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Titular: Responsable:
EMILIO JAVIER MARTÍNEZ MORALES
02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
INFORME DE AVANCE TRIMESTRALENERO-DICIEMBRE 2014
JORGE ROMERO HERRERA
JEFE DELEGACIONAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
VARIACIÓN
MODIFICADO (1)
DEVENGADO(2)
EJERCIDO(3)
PAGADO(4)
(5)=2-1 (6)=3-2
TOTAL GASTO
CORRIENTE
541,239,545.85 541,226,303.04 525,686,494.21 525,686,494.21 (13,242.81) -15,539,808.83
1000 453,259,296.28 453,254,102.26 443,738,348.15 443,738,348.15 (5,194.02) (9,515,754.11) A) La variación que se presenta del presupuesto devengado respecto
del programado se tiene en el capítulo de "Servicios Personales"
en el rubro de apoyos colectivos .
Estos recursos se programaron para garantizar el pago de nóminas;
sin embargo se realizarán las adecuaciones programático-presu-
puestales al cierre del ejercicio presupuestal.
B) La variación que se presenta del presupuesto ejercido respecto
al devengado se tiene debido a que el recurso se consideró para
grantizar el pago de nomina ; sin embargo no se contó con la
documentación al cierre del periodo.
Estos pagos se tienen en los siguientes rubros:
Sueldos al personal a lista de raya base, Honorarios asimilables
a salarios, sueldos base al personal eventual, retribuciones
por servicios de carácter social, prima quinquenal por años
de fin de año, compensaciones adicionales y provisionales por
servicios especiales, liquidaciones por indemnizaciones y por
sueldos y salarios caídos, asignaciones para requerimiento de
cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo,
lavado de ropa, apoyo colectivo.
2000 30,243,468.18 30,235,570.31 26,709,725.22 26,709,725.22 (7,897.87) (3,525,845.09) A) La variación que se presenta del presupuesto devengado respecto
del modificado, se consideró de los recursos que no se ejercie-
ron, debido a que se estaba integrando la documentación para
atender los compromisos contraídos en alimentos, utensilios,
otros productos minerales no metálicos, madera y productos de
madera, Artículos metálicos para la construcción otros materiales
y artículos de construcción y reparación, medicinas y productos
farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos,
combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario y uniformes,
refacciones y accesorios menores de edificios.
Estos recursos se regularizarán al cierre del ejercicio presu-
puestal.
B) La variación del presupuesto ejercido respecto al devengado,
se considero de los recursos considerados para el pago dentro
de los rubros de material de limpieza para los mercados,
material de enseñanza, alimentos, utensilios, otros productos
minerales no metálicos. Madera y productos de madera, material
para talleres, materiales para los mercados, medicamentos para
las ambulancias, combustibles, prendas de seguridad, refacciones
CAP
ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014
A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DELMODIFICADO AL PERIODO
B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
VARIACIÓN
MODIFICADO (1)
DEVENGADO(2)
EJERCIDO(3)
PAGADO(4)
(5)=2-1 (6)=3-2
CAP
ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014
A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DELMODIFICADO AL PERIODO
B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
y accesorios menores.
Cabe señalar que no se recibió la documentación oportunamente
por lo que se regularizará el recurso al cierre del ejercicio
presupuestal.
3000 43,736,781.39 43,736,781.39 41,238,571.76 41,238,571.76 - (2,498,209.63) A) No se tiene variación del preupuesto devengado respecto del
modificado al período.
B) La variación que se observa del presupuesto ejercido respecto al
devengado se tiene del pago registrado por los concepto de agua
tratada, servicios de telecomunicaciones y satélites, servicios
de telecomunicaciones y satélites, arrendamiento de equipos
para eventos, cursos de capacitación, servicios de protección
y seguridad, servicios financieros y bancarios, gastos de en-
sobretado y traslado de nómina, mantenimiento preventivo y
correctivo a equipo,servicio de limpieza, impresión de lonas,
pasajes terrestres, presentación de grupos musicales,
servicio de alimentos, trámites de renovación para la acredita-
ción de la poda y derribo de arboles y servicio de arbitraje.
Los recursos se readecuaran al cierre del ejercicio presupuestal.
Cabe señalar que no se recibió la documentación oportunamente
por lo que se regularizará el recurso al cierre del ejercicio
presupuestal.
4000 14,000,000.00 13,999,849.08 13,999,849.08 13,999,849.08 (150.92) - A) La variación que se tiene al período se tiene de recursos que
ya no fueron ejercidos; en virtud de que se obtuvieron econo-
mías en la adjudicación de contratos para el suministro de
alimentos proporcionados en los diferentes albergues.
B) No se tiene variación del presupuesto ejercido respecto al
devengado al período.
TOTAL GASTO DE CAPITAL
794,125,119.43 766,450,537.82 535,640,359.39 535,640,359.39 (27,674,581.61) -230,810,178.43
1000 304,469,259.85 304,469,259.85 304,293,371.00 304,293,371.00 0.00 (175,888.85) A) No se tiene variación del preupuesto devengado respecto del
modificado al período.
B) La variación que se presenta del presupuesto ejercido respecto
al devengado se tiene debido a que el recurso se consideró para
garantizar el pago oportuno de nóminas; y estan considerados en
los siguientes rubros: sueldos base al personal permanente,
sueldos al personal a lista de raya base, sueldos base al
personal eventual, prima quinquenal por años de servicios
efectivos prestados, gratificación de fín de año, horas extraor-
dinarias, guardias, compensaciones adicionales y provisionales
por servicios especiales, asignaciones para requerimiento de
VARIACIÓN
MODIFICADO (1)
DEVENGADO(2)
EJERCIDO(3)
PAGADO(4)
(5)=2-1 (6)=3-2
CAP
ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014
A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DELMODIFICADO AL PERIODO
B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo,
asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no
sindicalizado, lavado de ropa.
2000 75,348,390.15 73,665,786.46 32,778,907.72 32,778,907.72 (1,682,603.69) (40,886,878.74) A) La variación que se presenta del presupuesto devengado respecto
del programado se considera de los compromisos para la adquisi-
ción de plantas, suministro y colocación de pasto, materiales,
suministro y colocación de luminarias, material de plomeria,
herramientas menores y la adquisición de papeleras psara
residuos sólidos.
Cabe señalar que no se recibió la documentación oportunamente
por lo que se procederá a realizar las adecuaciones programático-
presupuestales al cierre del ejercicio.
B) La variación que se observa del presupuesto ejercido respecto al
devengado se tiene del pago registrado por el concepto de pago
para la adquisición de plantas necesarias para la remodelación
de los parques, suministro y colocación de pasto natural,
materiales, suministro de instalación de luminarias, herramien-
tas menores, refacciones para equipo de cómputo, papeleras
para residuos sólidos.
Cabe señalar que no fueron liberadas las CLC's al cierre del
período.
3000 49,545,794.78 48,805,862.05 37,678,657.09 37,678,657.09 (739,932.73) (11,127,204.96) A) La variación que se presenta del presupuesto devengado respecto
del programado se considera de los compromisos para el servicio
de acceso a Internet, mantenimiento preventivo y correctivo a
equipos, servicio de recolección, transporte y disposición de
residuos sólidos.
Cabe señalar que no se recibió la documentación oportunamente
por lo que se procederá a realizar las adecuaciones programático-
presupuestales al cierre del ejercicio.
B) La variación que se observa del presupuesto ejercido respecto al
devengado se tiene del pago registrado por el concepto del
servicio de acceso a Internet, mantenimiento correctivo al
parque vehícular, mantenimiento de luminarias, servicio de
recolección, transporte y disposición de residuos sólidos.
5000 40,089,558.49 38,590,328.35 35,009,623.59 35,009,623.59 (1,499,230.14) (3,580,704.76) A) La variación que se presenta del presupuesto devengado respecto
del programado se tiene del compromiso adquirido para la
adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, suministro y colo-
cación de juegos infantiles en el Parque Pascual Ortíz Rubio,
equipo para consultorios, suministro y colocación de alarmas y
cámaras de vigilancia.
VARIACIÓN
MODIFICADO (1)
DEVENGADO(2)
EJERCIDO(3)
PAGADO(4)
(5)=2-1 (6)=3-2
CAP
ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014
A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DELMODIFICADO AL PERIODO
B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Cabe señalar que no se recibió la documentación oportunamente
por lo que se procederá a realizar las adecuaciones programático-
presupuestales al cierre del ejercicio.
B) La variación que se observa del presupuesto ejercido respecto al
devengado se tiene del pago registrado para la adquisición de
equipo de cómputo, equipo de oficina, suministro y colocación
de juegos infantiles, equipo para consultorio médico, suminis-
tro y colocación de alarmas y cámaras de vigilancia.
Cabe señalar que no fueron liberadas las CLC's al cierre del
período.
6000 324,672,116.16 300,919,301.10 125,879,799.99 125,879,799.99 (23,752,815.06) (175,039,501.11) A) La variación que se presenta del presupuesto devengado respecto
del programado se tiene en el rubro de "Obra Pública"; estos
recursos que de origen fueron asignados a Programas Dversos
con DG 64; mismos que serán readecuados; de acuerdo al Decreto
de Presupuesto 2014, Anexo IV. Lo anterior con la finalidad
de que se reclasifiquen los recursos conforme a los Proyectos
y Acciones autorizados.
Asimismo se tienen compromisos dentro del programa de rehabili-
tación de banquetas, guarniciones, construcción de rampas
y obras complementarias en varias colonias.
Con respecto al Presupuesto Participativo se tiene compromiso
para el mantenimiento de la carpeta asfáltica y obras complemen-
tarias en vías secundarias, suministro y colocación de infraes-
tructura de alumbrado público, conservación y mantenimiento
de centros educativos de nivel básico.
Cabe señalar que estos recursos se regularizarán al cierre
del ejercicio presupuestal.
B) La variación que se presenta del presupuesto ejercido respecto
del devengado, se tiene del pago de Estimaciones que no fueron
liberadas al cierre del trimestre; en virtud de que no se
recibió la documentación oportunamente y corresponden a los con-
tatos contraídos para atender el señalamiento horizontal en
varias calles de la Colonia Crédito Constructor, remodelación y
rehabilitación de los módulos sanitarios del Edificio Delega-
cional, suministro y colocación de asta bandera y obras com-
plementarias en la Glorieta Rivera, programa de rehabilitación
de banquetas, guarniciones, construcción de rampas y obras
complementarias en varias colonias, programas de rehabilitación
de intersecciones seguras en diferentes ubicaciones para la
TOTALURG
1,335,364,665.28 1,307,676,840.85 1,061,326,853.60 1,061,326,853.60 (27,687,824.43) (246,349,987.25)
MODIFICADO (1)
DEVENGADO(2)
EJERCIDO(3)
PAGADO(4)
(5)=2-1 (6)=3-2
TOTAL GASTO CORRIENTE
327,477,462.16 328,021,137.10 304,850,791.45 304,850,791.45 543,674.94 (23,170,345.65)
1000 110,735,327.39 110,735,327.39 108,446,320.21 108,446,320.21 - (2,289,007.18)
2000 45,008,270.28 45,551,945.22 30,900,195.96 30,900,195.96 543,674.94 (14,651,749.26)
3000 171,733,864.49 171,733,864.49 165,504,275.28 165,504,275.28 - (6,229,589.21)
TOTAL GASTO DE CAPITAL
99,763,351.76 99,763,351.76 86,148,943.46 86,148,943.46 - -
1000 34,880,896.00 34,880,896.00 34,706,288.10 34,706,288.10 - (174,607.90)
2000 36,230,038.76 36,230,038.76 22,809,492.36 22,809,492.36 - (13,420,546.40)
3000 28,652,417.00 28,652,417.00 28,633,163.00 28,633,163.00 - (19,254.00)
TOTAL URG 427,240,813.92 427,784,488.86 390,999,734.91 390,999,734.91 543,674.94 (23,170,345.65)
CAPÍTULO
ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014
VARIACIÓNPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
R E S U L T A D O S
FÍSICO
MODIFICADO (1)
ALCANZADO(2)
MODIFICADO(4)
DEVENGADO(5)
EJERCIDO(6)
PAGADO(7)
1Equidad e Inclusión Social para el
Desarrollo Humano440,047,782.54 416,769,964.24 369,431,446.24 369,431,446.24
1 GOBIERNO 1,581,167.00 1,581,167.00 1,581,167.00 1,581,167.00
2 JUSTICIA 1,581,167.00 1,581,167.00 1,581,167.00 1,581,167.00
4 Derechos Humanos 1,581,167.00 1,581,167.00 1,581,167.00 1,581,167.00
201ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
ASUNTO 550 548 99.6 1,581,167.00 1,581,167.00 1,581,167.00 1,581,167.00 100.0 99.6
2 DESARROLLO SOCIAL 49,600,000.00 45,266,867.02 18,497,355.12 18,497,355.12
4RECREACION, CULTURA Y OTRAS
MANIFESTACIONES SOCIALES40,000,000.00 35,666,867.02 8,897,355.12 8,897,355.12
1 Deporte y Recreación 40,000,000.00 35,666,867.02 8,897,355.12 8,897,355.12
210
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
INMUEBLE 1 0 0.0 40,000,000.00 35,666,867.02 8,897,355.12 8,897,355.12 89.2 0.0
6 PROTECCION SOCIAL 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00
3 Familia e Hijos 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00
219 APOYO A JEFAS DE FAMILIA PERSONA 1,600 1,600 100.0 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 100.0 100.0
2 DESARROLLO SOCIAL 173,161,297.07 154,986,446.69 154,201,161.65 154,201,161.65
6 PROTECCION SOCIAL 173,161,297.07 154,986,446.69 154,201,161.65 154,201,161.65
8 Otros Grupos Vulnerables 4,722,845.88 4,722,830.42 4,153,978.88 4,153,978.88
224
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DE APOYO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
PERSONA 10,391 10,981 105.7 2,640,000.00 2,640,000.00 2,640,000.00 2,640,000.00 100.0 105.7
225
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DE APOYO SOCIAL A ADULTOS
MAYORES
PERSONA 5,500 5,913 107.5 2,082,845.88 2,082,830.42 1,513,978.88 1,513,978.88 100.0 107.5
9Otros de Seguridad Social y
Asistencia Social168,438,451.19 150,263,616.27 150,047,182.77 150,047,182.77
226 APOYO A LA JUVENTUD PERSONA 8,350 1,967 23.6 900,000.00 900,000.00 813,600.00 813,600.00 100.0 23.6
227CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
INMUEBLE 1 1 100.0 34,101,659.96 16,124,043.31 16,110,734.52 16,110,734.52 47.3 211.5
229
OPERACIÓN DE CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL EN
DELEGACIONES
PERSONA 700 483 69.0 9,798,333.68 9,602,287.73 9,602,137.55 9,602,137.55 98.0 70.4
SF PP DENOMINACIÓN IDBSPP(%)5/4(8)
ICMPP(%)
2/1=(3)
FEJE
APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
FI AI
IARCM(%)3/8
UNIDADDE
MEDIDA
R E S U L T A D O S
FÍSICO
MODIFICADO (1)
ALCANZADO(2)
MODIFICADO(4)
DEVENGADO(5)
EJERCIDO(6)
PAGADO(7)
SF PP DENOMINACIÓN IDBSPP(%)5/4(8)
ICMPP(%)
2/1=(3)
FEJE
APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
FI AI
IARCM(%)3/8
UNIDADDE
MEDIDA
230SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL
PERSONA 50,613 25,412 50.2 123,638,457.55 123,637,285.23 123,520,710.70 123,520,710.70 100.0 50.2
SALUD
2 DESARROLLO SOCIAL 31,147,668.13 30,799,597.82 25,718,327.19 25,718,327.19
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
9,000.00 9,000.00 - -
6 Servicios Comunales 9,000.00 9,000.00 - -
203 SANIDAD ANIMAL SERVICIO 4,000 2,464 61.6 9,000.00 9,000.00 - - 100.0 61.6
3 SALUD 2,357,255.01 2,244,182.87 1,470,268.18 1,470,268.18
1Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
2,357,255.01 2,244,182.87 1,470,268.18 1,470,268.18
205 APOYO A LA SALUD PERSONA 46,000 38,957 84.7 2,357,255.01 2,244,182.87 1,470,268.18 1,470,268.18 95.2 89.0
5 EDUCACIÓN 28,781,413.12 28,546,414.95 24,248,059.01 24,248,059.01
1 Educación Básica 28,781,413.12 28,546,414.95 24,248,059.01 24,248,059.01
216 APOYO A LA EDUCACIÓN PERSONA 315 165 52.4 990,000.00 990,000.00 990,000.00 990,000.00 100.0 52.4
218
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN
Y REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INMUEBLE 118 117 99.2 27,791,413.12 27,556,414.95 23,258,059.01 23,258,059.01 99.2 100.0
2 DESARROLLO SOCIAL 181,632,002.94 181,210,238.31 166,508,057.88 166,508,057.88
4RECREACION, CULTURA Y OTRAS
MANIFESTACIONES SOCIALES181,632,002.94 181,210,238.31 166,508,057.88 166,508,057.88
1 Deporte y Recreación 158,909,615.46 158,504,490.14 146,664,394.51 146,664,394.51
211FOMENTO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVASEVENTO 21,132 300 1.4 5,699,758.00 5,699,179.64 4,135,229.64 4,135,229.64 100.0 1.4
212
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN
Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS
DEPORTIVOS
INMUEBLE 6 6 100.0 153,209,857.46 152,805,310.50 142,529,164.87 142,529,164.87 99.7 100.3
2 Cultura 22,722,387.48 22,705,748.17 19,843,663.37 19,843,663.37
214
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN
Y REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA CULTURAL
INMUEBLE 16 16 100.0 14,932,435.60 14,916,598.89 12,609,181.17 12,609,181.17 99.9 100.1
215PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
EVENTO 4,882 3,846 78.8 7,789,951.88 7,789,149.28 7,234,482.20 7,234,482.20 100.0 78.8
FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD
3 DESARROLLO ECONOMICO 2,925,647.40 2,925,647.40 2,925,377.40 2,925,377.40
1ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
2,925,647.40 2,925,647.40 2,925,377.40 2,925,377.40
R E S U L T A D O S
FÍSICO
MODIFICADO (1)
ALCANZADO(2)
MODIFICADO(4)
DEVENGADO(5)
EJERCIDO(6)
PAGADO(7)
SF PP DENOMINACIÓN IDBSPP(%)5/4(8)
ICMPP(%)
2/1=(3)
FEJE
APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
FI AI
IARCM(%)3/8
UNIDADDE
MEDIDA
2 Asuntos Laborales Generales 2,925,647.40 2,925,647.40 2,925,377.40 2,925,377.40
232 FOMENTO AL EMPLEO PERSONA 2,046 4,038 197.4 2,925,647.40 2,925,647.40 2,925,377.40 2,925,377.40 100.0 197.4
2Gobernabilidad, Seguridad Y
Protección Ciudadana.45,293,005.80 44,612,353.91 43,650,431.71 43,650,431.71
1 GOBIERNO 42,743,193.80 42,120,544.41 41,165,477.46 41,165,477.46
7ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
42,743,193.80 42,120,544.41 41,165,477.46 41,165,477.46
1 Policía 42,743,193.80 42,120,544.41 41,165,477.46 41,165,477.46
201APOYO A LA PREVENCIÓN DEL
DELITOEVENTO 23,174 29,942 129.2 42,743,193.80 42,120,544.41 41,165,477.46 41,165,477.46 98.5 131.1
PROTECCIÓN CIVIL
1 GOBIERNO 2,549,812.00 2,491,809.50 2,484,954.25 2,484,954.25
7ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y
DE SEGURIDAD INTERIOR2,549,812.00 2,491,809.50 2,484,954.25 2,484,954.25
2 Protección Civil 2,549,812.00 2,491,809.50 2,484,954.25 2,484,954.25
204
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
EN MATERIA DE PROTECCIÓN
CIVIL
ACCIÓN 10,078 9,036 89.7 2,549,812.00 2,491,809.50 2,484,954.25 2,484,954.25 97.7 91.7
3 Desarrollo Económico Sustentable. 5,158,638.54 5,158,636.68 3,897,054.74 3,897,054.74
2 DESARROLLO SOCIAL 267,648.00 267,648.00 266,240.53 266,240.53
1 PROTECCION AMBIENTAL 267,648.00 267,648.00 266,240.53 266,240.53
5Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
267,648.00 267,648.00 266,240.53 266,240.53
216MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
M2 15,000 23,954 159.7 267,648.00 267,648.00 266,240.53 266,240.53 100.0 159.7
FOMENTO ECONÓMICO
3 DESARROLLO ECONOMICO 4,890,990.54 4,890,988.68 3,630,814.21 3,630,814.21
1
ASUNTOS ECONOMICOS,
COMERCIALES Y LABORALES EN
GENERAL
4,890,990.54 4,890,988.68 3,630,814.21 3,630,814.21
1Asuntos Económicos y Comerciales en General
4,890,990.54 4,890,988.68 3,630,814.21 3,630,814.21
215REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMERCIANTE
626 656 104.8 4,890,990.54 4,890,988.68 3,630,814.21 3,630,814.21 100.0 104.8
4Habitabilidad y Servicios, Espacio
Público e Infraestructura 713,446,755.85 710,613,402.00 503,195,554.45 503,195,554.45
R E S U L T A D O S
FÍSICO
MODIFICADO (1)
ALCANZADO(2)
MODIFICADO(4)
DEVENGADO(5)
EJERCIDO(6)
PAGADO(7)
SF PP DENOMINACIÓN IDBSPP(%)5/4(8)
ICMPP(%)
2/1=(3)
FEJE
APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
FI AI
IARCM(%)3/8
UNIDADDE
MEDIDA
2 DESARROLLO SOCIAL 499,385,350.75 496,558,208.02 298,533,637.87 298,533,637.87
1 PROTECCION AMBIENTAL 68,828,226.21 68,585,275.15 57,219,189.14 57,219,189.14
5Protección de la Diversidad Biológica y
del Paisaje68,828,226.21 68,585,275.15 57,219,189.14 57,219,189.14
207 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
M2 795,742 795,742 100.0 21,603,054.41 21,360,106.95 10,013,986.92 10,013,986.92 98.9 101.1
208 SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES PIEZA 22,000 14,704 66.8 47,225,171.80 47,225,168.20 47,205,202.22 47,205,202.22 100.0 66.8
2VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
430,557,124.54 427,972,932.87 241,314,448.73 241,314,448.73
1 Urbanización 378,409,951.87 377,354,494.83 226,073,986.43 226,073,986.43
211 BALIZAMIENTO EN VIALIDADES METRO 351,700 360,786 102.6 4,586,625.83 4,586,599.94 4,426,599.94 4,426,599.94 100.0 102.6
215
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN
Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS
PÚBLICOS
INMUEBLE 95 95 100.0 9,152,297.32 9,139,911.41 5,300,578.09 5,300,578.09 99.9 100.1
216MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN
Y REHABILITACIÓN DE BANQUETASM2 129,172 25,426 19.7 97,112,378.25 96,257,694.25 36,942,899.05 36,942,899.05 99.1 19.9
217
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN
Y REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
INMUEBLE 16 16 100.0 52,259,477.00 52,737,453.58 2,626,818.47 2,626,818.47 100.9 99.1
218
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN
Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES
SECUNDARIAS
M2 236,674 95,364 40.3 52,636,501.41 52,631,385.91 24,917,913.82 24,917,913.82 100.0 40.3
219
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN
Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN
URBANA
ESPACIO PÚBLICO
260,004 286,655 110.3 156,851,305.95 156,251,111.35 146,608,833.47 146,608,833.47 99.6 110.7
220 SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES PIEZA 20,000 21,287 106.4 5,811,366.11 5,750,338.39 5,250,343.59 5,250,343.59 98.9 107.6
3 Abastecimiento de Agua 4,408,743.04 4,209,931.06 4,204,877.43 4,204,877.43
222
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN
Y REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE AGUA
POTABLE
METRO 816,000 836,000 102.5 4,408,743.04 4,209,931.06 4,204,877.43 4,204,877.43 95.5 107.3
4 Alumbrado Público 47,738,429.63 46,408,506.98 11,035,584.87 11,035,584.87
223 ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIA 16,920 8,469 50.1 47,738,429.63 46,408,506.98 11,035,584.87 11,035,584.87 97.2 51.5
2 DESARROLLO SOCIAL 7,567,073.53 7,561,083.21 7,552,267.05 7,552,267.05
1 PROTECCION AMBIENTAL 7,567,073.53 7,561,083.21 7,552,267.05 7,552,267.05
3Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
7,567,073.53 7,561,083.21 7,552,267.05 7,552,267.05
R E S U L T A D O S
FÍSICO
MODIFICADO (1)
ALCANZADO(2)
MODIFICADO(4)
DEVENGADO(5)
EJERCIDO(6)
PAGADO(7)
SF PP DENOMINACIÓN IDBSPP(%)5/4(8)
ICMPP(%)
2/1=(3)
FEJE
APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
FI AI
IARCM(%)3/8
UNIDADDE
MEDIDA
206MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE
KILÓMETRO
1,197 1,095 91.5 7,567,073.53 7,561,083.21 7,552,267.05 7,552,267.05 99.9 91.6
2 DESARROLLO SOCIAL 206,494,331.57 206,494,110.77 197,109,649.53 197,109,649.53
1 PROTECCION AMBIENTAL 206,494,331.57 206,494,110.77 197,109,649.53 197,109,649.53
1 Ordenación de Desechos 203,608,476.57 203,608,255.77 194,223,794.53 194,223,794.53
203RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
TONELADA 218,522 218,463 100.0 203,608,476.57 203,608,255.77 194,223,794.53 194,223,794.53 100.0 100.0
6 Otros de Protección Ambiental 2,885,855.00 2,885,855.00 2,885,855.00 2,885,855.00
209PROMOCIÓN DE CULTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
DIFUSIÓN 990 1,511 152.6 2,885,855.00 2,885,855.00 2,885,855.00 2,885,855.00 100.0 152.6
5Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción
558,659,296.47 558,306,972.88 532,152,101.37 532,152,101.37
1 GOBIERNO 534,304,173.99 534,302,425.66 509,367,002.91 509,367,002.91
3COORDINACION DE LA POLITICA
DE GOBIERNO926,160.00 926,160.00 926,160.00 926,160.00
5 Asuntos Jurídicos 926,160.00 926,160.00 926,160.00 926,160.00
208 SERVICIOS LEGALES SERVICIO 95,000 95,000 100.0 926,160.00 926,160.00 926,160.00 926,160.00 100.0 100.0
8 OTROS SERVICIOS GENERALES 533,378,013.99 533,376,265.66 508,440,842.91 508,440,842.91
5 Otros 533,378,013.99 533,376,265.66 508,440,842.91 508,440,842.91
201 APOYO ADMINISTRATIVO TRÁMITE 70,000 46,835 66.9 525,639,012.66 525,639,012.66 501,326,789.91 501,326,789.91 100.0 66.9
203CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
CURSO 50 67 134.0 7,239,001.33 7,237,253.00 6,614,053.00 6,614,053.00 100.0 134.0
209SISTEMA DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS
TRÁMITE 70,000 65,094 93.0 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 100.0 93.0
1 GOBIERNO 24,355,122.48 24,004,547.22 22,785,098.46 22,785,098.46
8 OTROS SERVICIOS GENERALES 24,355,122.48 24,004,547.22 22,785,098.46 22,785,098.46
2 Servicios Estadísticos 24,355,122.48 24,004,547.22 22,785,098.46 22,785,098.46
207 SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIO 14 14 100.0 24,355,122.48 24,004,547.22 22,785,098.46 22,785,098.46 98.6 101.5
TOTAL URG 1,762,605,479.20 1,735,461,329.71 1,452,326,588.51 1,452,326,588.51
Nota: las metas físicas programadas fueron tomadas del formato CAMAI entregado mediante el oficio SPP/224/14, mismo que se envió en alcance al oficio DF/0268/SPP/176/2014. Presentando diferencias únicamente en las siguientes Actividades Institucionales: 1-19-2-4-1-AI 212 "Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos" en la que el área operativa realizó modificaciones considerando el mantenimiento menor a cinco deportivos y los avances de los trabajos que se realizan en la modalidad de obra por contrato para la construcción de polideportivo. 1-28-3-1-2-AI 232 "Fomento al empleo", debido a ajustes en la agenda de eventos que se realiza en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y la revisión de viabilidad económica en programas de promoción turística. Además cambio su Unidad de Medida, anteriormente reportaban como Evento y al replantear su meta se reporta como Personas.En relación al Actividad Funcional "Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas", se modifica la meta programada a solicitud del área operativa,debido a que se habían reportado eventos con meta constante; sin embargo estos deben acumularse trimestralmente.
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
1 Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
2 DESARROLLO SOCIAL
4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
1 Deporte y Recreación
210CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
A) La variación que se muestra en este indicador, se consideró de que en esta Actividad Institucional,
no se reporta mega alcanzada; en virtud de que corresponde al contrato DBJ-LPO-037-2013 Multianual
del Polideportivo; mismo que se pretende concuir en el ejercicio 2015.
B) En el ámbito financiero se tiene un avance con Recursos Federales dentro del Fondo ( 5MF3 ).
C) La variación que se muestra en este indicador, se tiene del avance físico-financiero se pretende
concluir los trabajos dentro de la vigencia.
6 PROTECCION SOCIAL
8 Otros Grupos Vulnerables
224SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
A) La variación que se muestra en este indicador, se consideró de que en esta Actividad Institucional,
se encuentra sujeta a la demanda de los particulares.
Las acciones encaminadas a esta Actividad Institucional son las siguientes:
Terapia de Lenguaje, Terapia Física, Medicina de Rehabilitación, Comunicación Humana Ortopedía
y Traumatología.
B) Los sevicios se atendieron con recursos que se programaron al período.
C) La variación que se muestra en este indicador, se considera de que esta Actividad Institucional se
encuentra sujeta a la demanda ciudadana.
225SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES
A) La variación que se muestra en este indicador, se consideró de que en esta Actividad Institucional,
la meta alcanzada, rebasó a la meta programada anual; debido a las campañas de difusión realizadas
se obtuvo una mayor participación por parte de los Adultos Mayores hacia el Programa de Tercera Edad.
B) Los sevicios se atendieron con recursos que se programaron al período.
C) La variación que se muestra en este indicador, se considera de que esta Actividad Institucional se
encuentra sujeta a la demanda ciudadana.
9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social A) La variación que se muestra en este indicador, se debe a que se reporta el total de prestadores
226 APOYO A LA JUVENTUD de servicio social que terminan satisfactoriamente su servicio. Además en esta Actividad, también
se reportan las acciones realizadas dentro de los programas de la Dirección General de Desarrollo
Social, y rebasó la cifra programada, debido a la difusión que se tuvo para la realización
de diversos eventos.
Asimismo se revisa con el área el registro de metas físicas, para determinar el avance general.
B) No se presentó variación al período.
EJE
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
FI F SF AI DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
EJE
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
FI F SF AI DENOMINACIÓN
C) La variación que se muestra en este indicador, se tiene de que únicamente se reporta el total
de horas concluídas, por parte de los prestadoes de servicio social, así como la participación
de los jóvenes en diversos eventos.
227CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
A) Se reporta meta alcanzada en Actividad Institucional.
B) En el ámbito financiero los recursos ejercidos corresponden únicamente al Proyecto 4053 Recursos
Federales Fondo (5P60); asimismo no se reporto gasto en el DG 48 (Fondo de Inversión en Delegaciones),
debido a que no se contó con los lineamientos para su ejecución.
C) La variación que se muestra en este indicador, corresponde a los recursos no ejercidos en el
DG 48 (Fondo de Inversión en Delegaciones).
229OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES
A) La variación que se muestra en este indicador, se tiene debido a los movimientos de
altas y/o bajas de la matrícula escolar para los Centros de Desarrollo Infantil y Estancia
Temporal Infantil.
Las acciones realizadas dentro del tercer trimestre fueron las siguientes:
En cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil y Estancia Temporal Infantil, se realizaron
87 actividades de educación física que favorecen en los niños y las niñas los elementos que
intervienen en el desarrollo psicomotor; de arte, con el propósito de estimular la creatividad,
la expresión y apreciación artística, música y danza, para potenciar en los niños y las niñas
la sensibilidad, curiosidad, imaginación, el gusto estético y la espontaneidad; como parte
de los propósitos y actividades curriculares del nuevo Programa de Educación 2011,
en el nivel de Inicial y Preescolar,emitido por la SEP y de los Programas Alternos establecidos.
Se realizaron 2 visitas a los Centros de Desarrollo Infantil: 1 al CENDI Soluciones, con la finalidad
de observar las actividades e interacción con padres y madres de familia de los alumnos de Preescolar
I A y a personal docente; la segunda al CENDI Integra, para revisar las planeaciones y planificaciones
pedagógicas de todos los grupos: observar el trabajo pedagógico que realizan las docentes con las niñas
y niños y; dejar sugerencias y observaciones por escrito en las planeaciones y planificaciones de las
docentes para que ellas y las responsables del CENDI busquen alternativas para corregir las observaciones
en caso que sea necesario.
Las actividades que desarrolló el área de Trabajo Social fueron las siguientes:
Alumnos inscritos en el mes de diciembre: niñas 226 y niños 257.
Se continúa con el proceso permanentes de inscripciones para los Centros de Desarrollo Integral Infantil
y Estancia Temporal Infantil. Se brindó información y orientación a 35 padres de familia que requieren
el servicio, también a través de vía telefónica y en la Unidad Departamental de CENDI.
Se apoyo en la organización de juguetes y apoyo en la pista de hielo.
B) Se brindo atención con recursos que se programaron al período.
C) La variación que se muestra en este indicador, se debe a los movimientos de altas y/o bajas
de la matrícula escolar para los Centros de Desarrollo Infantil y Estancia Temporal Infantil
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
EJE
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
FI F SF AI DENOMINACIÓN
230 SERVICIO Y AYUDA DE ASISTENCIA SOCIAL A) La variación que se muestra en este indicador, se consideró de que en esta Actividad Institucional
se encuentra sujeta a la demanda ciudadana.
B) Los sevicios se atendieron con recursos que se programaron al período.
C) La variación que se muestra en este indicador, se considera de que esta Actividad Institucional se
encuentra sujeta a la demanda ciudadana.
SALUD
2 DESARROLLO SOCIAL
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
6 Servicios Comunales A) La variación que se muestra en este indicador, se consideró de que en esta Actividad Institucional,
203 SANIDAD ANIMAL no se rebasó la meta física programada; debido a que disminuyeron los servicios en consultas.
Dentro de los servicios se observan los siguientes: consultas veterinarias caninas, felinas, cirugía mayor
y menor, cirugía de orejas y cola, desparasitación, vacunas esterilizaciones, corte de uñas y curaciones.
B) En el ámbito financiero se consideran recursos comprometidos en el pasivo circulante (capítulo 1000).
Se regularizará el gasto al cierre del ejercicio presupuestal.
C) La variación que se muestra en este indicador, se considera de que esta Actividad Institucional se encuentra
sujeta a la demanda ciudadana.
3 SALUD
1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
205 APOYO A LA SALUD A) La variación que se muestra en este indicador, se consideró de que en esta Actividad Institucional,
no se rebasó la meta física programada; debido a que disminuyeron los servicios en consultas.
En los consultorios Delegacionales se atendieron sevivios médicos, de odontología, optometría, psicología,
pediatría, ginecología, oftalmología, nutrición, medicina interna, del deporte, estudios diagnósticos,
papanicolau, mastografías otorrinolaringología y dermatología.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período y se tienen recursos comprometidos
dentro del pasivo circulante en los rubros (capítulo 1000 y alimentos).
C) La variación que se muestra en este indicador, se considera de que esta Actividad Institucional
se encuentra sujeta a la demanda ciudadana.
EDUCACIÓN
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
1 Educación Básica
216 APOYO A LA EDUCACIÓN A) La variación que se muestra en este indicador se deriva de lo siguiente;
Se realizará un ajuste en la meta física anual mediante los oficios Nos. DGDS/190/2014
y dgds/207/2014.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período.
C) La variación que se muestra en este indicador, se considera del ajuste de meta física
que se realizará al cierre del ejercicio presupuestal.
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
EJE
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
FI F SF AI DENOMINACIÓN
4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES1 Deporte y Recreación
211 FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A) La variación que se muestra en este indicador, se consideró de que en esta Actividad Institucional,
se revisa con el área el registro de metas físicas, para determinar el avance general.
B) No se presentó variación al período.
C) La variación que se muestra en este indicador, corresponde a la meta física,
se cociliará con el área para determinar el ajuste de metas.
2 Cultura
215 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES A) La variación que se muestra en este indicador, en donde la meta física alcanzada no rebasó
a la programada, esto se debido a que siguen suspendidas las actividades en la ludoteca por
cambio de ubicación.
De los eventos realizados se tienen los siguientes: Exposiciones, Obras de Teatro, Presentación
de Baile y Ballet, Conciertos y Recitales, Conferencias, Cursos de Educación Vial Infantil,
Eventos Especiales, Ceremonias Cívicas, Libro Club,Aula Dígital, Tradiciones y Costumbres,
Hora del Cuento en Bibliotecas, Actividades Manuales en Bibliotecas, Asesoría de
Tareas en Bibliotecas, Lúdoteca, Talleres Culturales, Presentaciones de la Orquesta
de Cámara Benito Júarez, Círculos de Lectura en Bibliotecas, Visitas Guíadas a
Recintos Culturales Educativos y Bibliotecas, Festival Artístico y Presentaciones
de la Peña Golondrina.
B) No se presentó variación al período.
C) La variación que se muestra que aunque no se rebasó la meta física programada, se cumplió
oportunamente con las acciones encaminadas a esta actividad institucional.
3 DESARROLLO ECONOMICO
1ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
2 Asuntos Laborales Generales
232 FOMENTO AL EMPLEO A) La variación que se muestra en este indicador, en donde la meta física alcanzada rebasó
a la programada; debido a que anteriormente en esta Actividad Institucional, la Unidad de Medida
se reportaba como Acciones y ahora reportan como Personas.
B) No se presentó variación al período.
C) La variación que se muestra que aunque no se rebasó la meta física programada, se cumplió
oportunamente con las acciones encaminadas a esta actividad institucional.
2 Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana.
1 GOBIERNO
7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
1 Policía
201 APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO A) La variación que se muestra en este indicador, se consideró a que en esta Actividad Institucional
los servicios se encuentran sujetos a la demanda ciudadana.
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
EJE
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PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
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FI F SF AI DENOMINACIÓN
Las accionres realizadas durante el cuarto trimestre fueron las siguientes:
pláticas, talleres de prevención del delito, a instituciones educativas y privadas, diseño de herramientas
visuales para apoyo y difusión de los temas relacionados a la prevención del delito,
atención, recepción y mantenimiento en alarmas vecinales, actualización de base de datos
del atlas delictivo, asistencia a reuniones con coordinadores territoriales y vecinos;
así como operativos de retiro de obstáculos, vialidad y seguridad.
Además se da continuidad a las llamadas de emergencia base y se tiene la presencia de la policía
policía delegacional; así como policía intramuros y control de accesos.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período.
C) La variación que se muestra al período, se originó a que aumentaron las solicitudes captadas por
el CESAC.
2 Protección Civil
204GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
A) La variación que se muestra en este indicador, se consideró a la baja recepción de requerimientos
de demanda ciudadana.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período.
C) La variación que se muestra al período, se originó a que disminuyeron las solicitudes captadas por
el CESAC.
3
2 DESARROLLO SOCIAL
1 PROTECCION AMBIENTAL
5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
216 MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN A) La variación que se muestra en este indicador, en donde la meta física alcanzada rebasó a la meta
programada al período, se debió a la recepción y suministro de planta por concepto de restitución
de biomasa.
Las acciones encaminadas fueron: colocación de plantas en las áreas verdes jardinadas destinadas
para estancia y esparcimiento en parques, camellones, jardínes, plazas, tréboles, triángulos, remanentes
de esta jurisdicción y vialidades secundarias, apoyo a Escuelas Gubernamentales (de Enseñanza Preescolar,
Primaria y Secundaria), Casas de Cultura, Deportivos, Bibliotecas, Centros de Desarrollo Social
Guarderias (Cendis); todos estos inmuebles se atendieron por medio de solicitudes por escrito que se
ingresa a tráves del CESAC.
B) Se contó con recursos que se programaron al período.
C) La variación que se muestra al período, es debido a que se incrementaron los solicitudes captadas por el
CESAC.
4 Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura
2 DESARROLLO SOCIAL
1 PROTECCION AMBIENTAL
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
EJE
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
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FI F SF AI DENOMINACIÓN
5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje A) La variación que se muestra en este indicador, en donde la meta física alcanzada no rebasó
208 SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES a la meta programada al período, se debió a que en este período disminuyeron las jornadas
delegacionales por colonia que se llevaban de forma semanal.
Las acciones realizadas en este período corresponden a los servicios atendidos y que fueron
ingresados a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana.
B) No se presentó variación al período.
C) La variación que se muestra al período, es debido a que disminuyeron los servicios
captadas por el CESAC.
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
1 Urbanización
216MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS
A) La variación que se muestra en este indicador, en donde la meta física alcanzada rebasó a la
meta programada al período, se debió al incremento de demandas ciudadanas captadas
por el (CESAC), Programa 072, Línea BJ, Twitter Delegacional, Soluciones
en tu Colonia; Así como la atención a turnos de la Dirección de Servicios Urbanos.
Dentro de las actividades se realizó la reparación de banquetas en las siguientes colonias:
Del Valle Centro, Del Valle Sur, Independencia, Josefa Ortíz de Domínguez, Letrán Valle,
Nápoles, Narvarte Oriente, Nonoalco, Portales Norte y Portales Sur.
Asimismo no se alcanzó la meta física; debido a que se tienen los procesos de acta de entrega-recepción
se pretende concluir los trabajos en los plazos establecidos.
B) Se contó con recursos que se programaron al período.
C) La variación que se muestra al período, es debido a que se incrementaron los servicios
captadas por el CESAC.
218MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
A) La variación que se muestra en este indicador, en donde la meta física alcanzada no rebasó a la
meta programada al período, se debió a la disminución de solicitudes captadas por el (CESAC),
Programa 072, Línea BJ, Twitter Delegacional, Soluciones en tu Colonia; Así como la atención a
turnos de la Dirección de Servicios Urbanos.
Dentro de las actividades se realizó el mantenimiento en vialidades secundarias en las
siguientes colonias: Acacias, Álamos, Ampliación Nápoles, Atenor Salas, Del Valle Norte,
Del Valle Centro, Del Valle Sur, Independencia, Letrán Valle, Moderna, Nápoles, Narcarte
Oriente, Nativitas, Nochebuena, Niños Héroes, Piedad Narvarte.
Asimismo no se alcanzó la meta física; debido a que se tienen los procesos de acta de entrega-recepción
se pretende concluir los trabajos en los plazos establecidos.
B) Se contó con recursos que se programaron al período.
C) La variación que se muestra al período, es debido a que disminuyeron los servicios
captadas por el CESAC.
219MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
A) La variación que se muestra en este indicador, en donde la meta física alcanzada rebasó a la
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
EJE
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PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
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meta programada al período, se debió al incremento de demandas ciudadanas captadas
por el (CESAC); a fín de continuar con los trabajos de mantenimiento a 47 fuentes:
barrido interior y exterior, deshiebre de adoquin, limpieza del cuarto de máquinas, lavado
de tazones y espejos, así como reparaciones menores en el sistema mecánico eléctrico.
Se efectuo el retiro de 13,600 pendones en 11 diferentes colonias de esta jurisdicción.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al períiodo.
C) La variación que se muestra al período, es debido a que se incrementaron los servicios
captadas por el CESAC.
220 SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES A) La variación que se muestra en este indicador, en donde se reporta mayor meta física alcanzada
al período; se consideró del aumento de solicitudes captadas a tráves del (CESAC).
Dentro de la acciones encomendadas a esta Actividad Institucional,se realizó el señalamiento
vial en las colonias: San Pedro de los Pinos, Nonoalco, Insurgentes Mixcoac, San Simón
Ticumac, Álamos, Del Valle Sur, Narvarte Poniente, Josefa Ortíz de Domínguez.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período.
C) En esta Actividad Institucional se dio continuidad a las solicitudes captas por el (CESAC).
3 Abastecimiento de Agua
222MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
A) La variación que se muestra en este indicador, en donde la meta física alcanzada rebasó a la
meta programada al período, se debió al incremento de demandas ciudadanas captadas
por el (CESAC); a fín de llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura del sistema de
agua potable en las siguientes acciones: Reparación de fugas de agua en tuberias de 1/2", 3/4",
5/8", 1", 2" 3", 4", 6" y 12" de diámetrom, causadas por las malas condiciones en las que se
encuentran la red por haber cumplido con su vida útil de más de 50 años de servicio, se atendieron
faltas de agua y se suministraron pipas a hospitales, escuelas, cendis y edificios gubernamentales,
estas acciones se realizan en atención a las demandas ciudadanas.
B) En el ámbito financiero se contó con recursos programados al período.
C) En esta Actividad Institucional se dio continuidad a las solicitudes captas por el (CESAC).
4 Alumbrado Público A) La variación que se muestra en este indicador, en donde la meta física alcanzada no rebasó a la
223 ALUMBRADO PÚBLICO meta programada al período, debido a que se enfocó la atención en las demandas ciudadanas
captadas por el (CESAC), y no se llevó acabo la colocación de luminarias.
B) No se presentó variación al período.
C) La variación que se muestra al período, se deriva de la falta de atención en la colocación
de luminarias.
2 DESARROLLO SOCIAL
1 PROTECCION AMBIENTAL
3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
206MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE
A) La variación que se muestra en este indicador, en donde se reporta menor meta física
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
EJE
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
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alcanzada al período; se consideró a que no se llevó a cabo el desazolve con malacates.
Se dio continuidad al mantenimiento de infraestructura del sistema de drenaje, con las
siguientes acciones: Construcción y reconstrucción de albañales rotos de coladeras plu-
viales, rejillas de piso y registros, desazolve de la red secundaria por métodos
mecánicos (camión hidroneumático) Vactor, Aquatech y Malacates), y manuales (varillas
de desazolve), desazolve de escuelas, mercados y edificios gubernamentales; así como
la renivelación y cambio de accesorios (coladeras pluviales, rtejillas de piso y pozos de visita);
estas acciones se realizan en atención a las demandas ciudadanas, las cuales son captadas
por el CESAC (Centro de Servicio y Atención Ciudadana), proporcionando el servicio de manera
inmediata.
B) No se presentó variación al período.
C) En esta Actividad Institucional se dio continuidad a las solicitudes captas por el (CESAC).
en virtud de que se contó con recursos programados al período.
2 DESARROLLO SOCIAL
1 PROTECCION AMBIENTAL
6 Otros de Protección Ambiental
209 PROMOCIÓN DE CULTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS A) La variación que se muestra en este indicador, en donde se reporta mayor meta física alcanzada
al período; se consideró al alto número de pláticas ambientales que se imparten en las escuelas
de la demarcación; así como a los recorridos y acciones que se realizan en las jornadas
delegacionales y la atención a las solicitudes captadas a través del CESAC.
Las acciones se dividen en los siguientes programas:
Separación de Residuos Sólidos, Erradicación de Tiraderos Clandestinos, Uso Racional de Agua,
Fecalismo Canino, Adopción de Áreas Verdes, Manejo Responsable de Pilas.
Durante el mes de diciembre se realizaron 64 acciones ambientales, superando al número programadas
de éstas por 24. El número total aproximado de beneficiarios fue de 522 ciudadanos, los cuales se
desglosan de la siguiente manera: 4 adopciones, 55 Atenciones Ciudadanas CESAC/SIAC y pláticas
ambientales en escuelas 283. Otras atenciones recibidas por oficios e instrucciones específicas
DGSU, así como Jornadas Delegacionales 80, atenciones por difusión ambiental en mercados, parques etc.
B) No se presentó variación al período.
C) En esta Actividad Institucional se dio continuidad a las solicitudes captas por el (CESAC).
5 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción
1 GOBIERNO
8 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
5 Asuntos Jurídicos
201 APOYO ADMINISTRATIVO A) La meta programada no fue alcanzada, debido a que, a un cuando el Reglamento de
Mercados para el 31 que el Federal, se encuentra vigente desde el 1 de junio de 1951 y
se establece en el articulo 31 que el empadronamiento de los comerciantes permanentes
deberá ser refrendado, durante el mes de enero de cada año, motivo por el cual acudieron
los locatarios de Mercados Públicos a realizar el trámite correspondiente, incrementando
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
EJE
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
FI F SF AI DENOMINACIÓN
el número de atenciones; sin embargo el ingreso de trámites fue menor que en años
anteriores.
Así como el Decreto por el que se reforma el Artículo 23 del Reglamento de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial el día 29 de
enero de 2014, en el que señala que las solicitudes del Certificado Único de Zonifica-
ción de Uso del Suelo serán recibidos unicamente en la Ventanilla Unica de la Secreta-
ria de Desarrollo Urbano y Vivienda.
B) Se contó con recursos programados al período.
C) La variación que se muestra al período, es debido a que disminuyeron los servicios
captadas por el CESAC.
203 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS A) La variación que se muestra en este indicador, en donde se reporta mayor meta física
alcanzada al período; se consideró de los cursos de capacitación y actualización a servidores
públicos, se impartió 1 módulo, mas una unidad correspondiente a las horas de asesoria
de enseñanza abierta.
B) Se contó con recursos programados al período.
C) La variación que se muestra al período, es debido a la continuidad de los cursos de
capacitación y actualización a servidores públicos.
R E S U L T A D O S
APROBADO(1)
MODIFICADO(2)
ALCANZADO(3)
3/1*100=(4)
3/2*100=(5)
APROBADO(6)
MODIFICADO(7)
DEVENGADO(8)
EJERCIDO(9)
PAGADO(10)
8/6*100=(11)
8/7*100=(12)
9/6*100=(13)
9/7*100=(14)
1Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
2 DESARROLLO SOCIAL
4Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
1 Deporte y Recreación
211FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
EVENTO 7,185 7,819 181 2.52 2.31 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00
212
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS
INMUEBLE 2 2 1 50.00 50.00 16,918,104.00 15,662,927.80 15,662,927.80 15,662,927.80 15,662,927.80 92.58 100.00 92.58 100.00
5 Educación
1 Educación Básica
218
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INMUEBLE 102 43 43 42.16 100.00 3,101,959.00 3,101,959.00 3,101,959.00 3,101,959.00 3,101,959.00 100.00 100.00 100.00 100.00
6 PROTECCION SOCIAL
9Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
229
OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES
PERSONA 126 91 91 72.22 100.00 1,447,741.00 521,512.75 521,512.75 521,512.75 521,512.75 36.02 100.00 36.02 100.00
2Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana.
1 GOBIERNO
7Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior
1 Policía
201 APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO EVENTO 11,586 11,586 11,586 100.00 100.00 16,656,562.00 16,656,562.00 15,774,897.00 15,774,897.00 15,774,897.00 94.71 94.71 94.71 94.71
4Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura
2 DESARROLLO SOCIAL
1 Proteccion Ambiental
1 Ordenación de Desechos
203RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
TONELADA 50,260 50,260 50,260 100.00 100.00 42,240,842.00 42,455,440.25 37,907,246.88 37,907,246.88 37,907,246.88 89.74 89.29 89.74 89.29
3Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
206
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE
KILOMETRO 802 802 802 100.00 100.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00
5Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
FÍSICO AVANCE % AVANCE %FI F
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN)
SF AI DENOMINACIÓNUNIDAD
DEMEDIDA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
EJEPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
R E S U L T A D O S
APROBADO(1)
MODIFICADO(2)
ALCANZADO(3)
3/1*100=(4)
3/2*100=(5)
APROBADO(6)
MODIFICADO(7)
DEVENGADO(8)
EJERCIDO(9)
PAGADO(10)
8/6*100=(11)
8/7*100=(12)
9/6*100=(13)
9/7*100=(14)
FÍSICO AVANCE % AVANCE %FI F
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN)
SF AI DENOMINACIÓNUNIDAD
DEMEDIDA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
EJEPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
207 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES M2 557,019 557,019 557,019 100.00 100.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
1 Urbanización
215
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS
INMUEBLE 58 58 58 100.00 100.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00
216
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS
M2 4,500 4,500 4,500 100.00 100.00 4,060,000.00 4,060,000.00 4,060,000.00 4,060,000.00 4,060,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00
217
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
INMUEBLE 15 0 0 0.00 0.00 3,095,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
218
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS
M2 41,400 41,400 41,400 100.00 100.00 4,122,047.00 4,122,047.00 3,771,652.84 3,771,652.84 3,771,652.84 91.50 91.50 91.50 91.50
219
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA
ESPACIO PUBLICO
2,600 2,600 2,600 100.00 100.00 1,929,964.00 1,929,964.00 1,620,448.45 1,620,448.45 1,620,448.45 83.96 83.96 83.96 83.96
220 SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES PIEZA 13,400 13,400 13,400 100.00 100.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3 Abastecimiento de Agua
222
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
METRO 660,960 660,960 660,960 100.00 100.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00
4 Alumbrado Público
223 ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIA 2,208 2,208 2,208 100.00 100.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00
5Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción
1 GOBIERNO
8 Otros Servicios Generales
2 Servicios Estadísticos
207 SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIO 11 11 11 100.00 100.00 8,700,000.00 11,593,443.74 11,593,443.74 11,593,443.74 11,593,443.74 133.26 100.00 133.26 100.00
5 Otros
201 APOYO ADMINISTRATIVO TRAMITE 11,200 11,200 11,200 100.00 100.00 90,850,438.00 93,019,475.46 88,771,828.54 88,771,828.54 88,771,828.54 97.71 95.43 97.71 95.43
TOTAL URG: 211,673,332.00 211,673,332.00 201,335,917.00 201,335,917.00 201,335,917.00
R E S U L T A D O S
APROBADO(1)
MODIFICADO(2)
ALCANZADO(3)
3/1*100=(4)
3/2*100=(5)
APROBADO(6)
MODIFICADO(7)
DEVENGADO(8)
EJERCIDO(9)
PAGADO(10)
8/6*100=(11)
8/7*100=(12)
9/6*100=(13)
9/7*100=(14)
1Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
2 DESARROLLO SOCIAL
4Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
1 Deporte y Recreación
212
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS
INMUEBLE 1 1 0 0 0 8,906,337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Cultura
214
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
INMUEBLE 0 3 0 0 0 0.00 1,943,476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Educación
1 Educación Básica
218
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INMUEBLE 15 50 19 127 38 9,632,814.00 12,000,000.00 10,071,831.56 10,071,831.56 10,071,831.56 104.56 83.93 104.56 83.93
6 Proteccion Social
9Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
227
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
INMUEBLE 1 1 0 0 0 17,805,133.00 17,805,133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4Habitabilidad y Servicios, EspacioPúblico e Infraestructura
2 DESARROLLO SOCIAL
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
1 Urbanización
215
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A EDIFICIOS PÚBLICOS
INMUEBLE 0 2 0 0 0 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
217
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
INMUEBLE 1 1 1 100 100 3,514,240.00 6,609,915.00 1,978,373.83 1,978,373.83 1,978,373.83 56.30 29.93 56.30 29.93
TOTAL URG: 39,858,524.00 39,858,524.00 12,050,205.39 12,050,205.39 12,050,205.39
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)
SF AI DENOMINACIÓNUNIDAD
DEMEDIDA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
EJEPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)FÍSICO AVANCE % AVANCE %
FI F
R E S U L T A D O S
APROBADO(1)
MODIFICADO(2)
ALCANZADO(3)
3/1*100=(4)
3/2*100=(5)
APROBADO(6)
MODIFICADO(7)
DEVENGADO(8)
EJERCIDO(9)
PAGADO(10)
8/6*100=(11)
8/7*100=(12)
9/6*100=(13)
9/7*100=(14)
1Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
2 DESARROLLO SOCIAL
6 Proteccion Social
9Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
227
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
INMUEBLE 0 0 0 0 0 19,145,908.00 16,296,526.96 16,110,734.52 16,110,734.52 16,110,734.52 84.15 98.86 84.15 98.86
229
OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES
PERSONA 0 182 0 0 0 0.00 2,871,886.20 2,676,392.48 2,676,392.48 2,676,392.48 0.00 93.19 0.00 93.19
TOTAL URG: 19,145,908.00 19,168,413.16 18,787,127.00 18,787,127.00 18,787,127.00
FÍSICO AVANCE % AVANCE %FI F
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
SF AI DENOMINACIÓNUNIDAD
DEMEDIDA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
EJEPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
R E S U L T A D O S
APROBADO(1)
MODIFICADO(2)
ALCANZADO(3)
3/1*100=(4)
3/2*100=(5)
APROBADO(6)
MODIFICADO(7)
DEVENGADO(8)
EJERCIDO(9)
PAGADO(10)
8/6*100=(11)
8/7*100=(12)
9/6*100=(13)
9/7*100=(14)
2Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana.
1 GOBIERNO
7Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior
1 Policía
201APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO
EVENTO 5 5 1 20 20 2,514,327.00 2,889,749.80 2,874,019.67 2,874,019.67 2,874,019.67 114.31 99.46 114.31 99.46
TOTAL URG: 2,514,327.00 2,889,749.80 2,874,019.67 2,874,019.67 2,874,019.67
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
SF AI DENOMINACIÓNUNIDAD
DEMEDIDA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
EJEPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)FÍSICO AVANCE % AVANCE %
FI F
R E S U L T A D O S
APROBADO(1)
MODIFICADO(2)
ALCANZADO(3)
3/1*100=(4)
3/2*100=(5)
APROBADO(6)
MODIFICADO(7)
DEVENGADO(8)
EJERCIDO(9)
PAGADO(10)
8/6*100=(11)
8/7*100=(12)
9/6*100=(13)
9/7*100=(14)
1Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
2 DESARROLLO SOCIAL
4Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
1 Deporte y Recreación
212
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS
INMUEBLE 0 1 0 0 0 0.00 13,473,000.00 11,462,882.18 11,462,882.18 11,462,882.18 0.00 85.08 0.00 85.08
TOTAL URG: 0.00 13,473,000.00 11,462,882.18 11,462,882.18 11,462,882.18
FÍSICO AVANCE % AVANCE %FI F
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA (FOPEDEP)
SF AI DENOMINACIÓNUNIDAD
DEMEDIDA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
EJEPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
R E S U L T A D O S
APROBADO(1)
MODIFICADO(2)
ALCANZADO(3)
3/1*100=(4)
3/2*100=(5)
APROBADO(6)
MODIFICADO(7)
DEVENGADO(8)
EJERCIDO(9)
PAGADO(10)
8/6*100=(11)
8/7*100=(12)
9/6*100=(13)
9/7*100=(14)
1Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
2 DESARROLLO SOCIAL
4Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
1 Deporte y Recreación
212
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS
INMUEBLE 0 0 0 0 0 0.00 3,493,000.00 3,475,762.79 3,475,762.79 3,475,762.79 0.00 99.51 0.00 99.51
TOTAL URG: 0.00 3,493,000.00 3,475,762.79 3,475,762.79 3,475,762.79
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
SF AI DENOMINACIÓNUNIDAD
DEMEDIDA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
EJEPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)FÍSICO AVANCE % AVANCE %
FI F
R E S U L T A D O S
APROBADO(1)
MODIFICADO(2)
ALCANZADO(3)
3/1*100=(4)
3/2*100=(5)
APROBADO(6)
MODIFICADO(7)
DEVENGADO(8)
EJERCIDO(9)
PAGADO(10)
8/6*100=(11)
8/7*100=(12)
9/6*100=(13)
9/7*100=(14)
1Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
2 DESARROLLO SOCIAL
4Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
2 Cultura
214
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
INMUEBLE 0 2 2 0 100 0.00 3,093,800.00 2,714,021.57 2,714,021.57 2,714,021.57 0.00 87.72 0.00 87.72
TOTAL URG: 0.00 3,093,800.00 2,714,021.57 2,714,021.57 2,714,021.57
FÍSICO AVANCE % AVANCE %FI F
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
SF AI DENOMINACIÓNUNIDAD
DEMEDIDA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
EJEPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
R E S U L T A D O S
APROBADO(1)
MODIFICADO(2)
ALCANZADO(3)
3/1*100=(4)
3/2*100=(5)
APROBADO(6)
MODIFICADO(7)
DEVENGADO(8)
EJERCIDO(9)
PAGADO(10)
8/6*100=(11)
8/7*100=(12)
9/6*100=(13)
9/7*100=(14)
1Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
2 DESARROLLO SOCIAL
4Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
1 Deporte y Recreación
210CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
INMUEBLE 0 1 0 0 0 0.00 40,000,000.00 8,897,355.12 8,897,355.12 8,897,355.12 0.00 22.24 0.00 22.24
4Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura
2 DESARROLLO SOCIAL
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
1 Urbanización
216
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS
M2 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
217
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
INMUEBLE 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Alumbrado Público223 ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIA 0.00 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL URG: 0.00 125,000,000.00 8,897,355.12 8,897,355.12 8,897,355.12
FÍSICO AVANCE % AVANCE %FI F
APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS
SF AI DENOMINACIÓNUNIDAD
DEMEDIDA
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
EJEPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
De esta manera se garantiza los objetivos y el logro de metas de programas delegacionales como los siguientes: el mantenimiento, conservación y rehabilitación de 1 espacio deportivo;
el mantenimiento de 557,019 metros cuadrados de áreas verdes; el mantenimiento conservación y rehabilitación de 782 metros cuadrados de banqueta, la realización de 827 acciones
para el mantenimiento, conservación y rehabilitación de la Imagen Urbana; el mantenimiento, conservación y rehabilitación de 129 kilómetros de la red del sistema de drenaje; la
recolección de 5,380 toneladas de residuos sólidos; la realización de 3,486 trámites de apoyo administrativo a través de la Ventanilla Única Delegacional y 3 servicios informáticos.
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2014
ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 02 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.(FORTAMUN)
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:
centralizados y consolidados como el servicio de energía eléctrica, el servicio de agua potable y el seguro de bienes patrimoniales.
Estos recursos son complementarios para la ejecución de diversos programas delegacionales. Con los recursos aplicados se cubrieron compromisos correspondientes a conceptos
ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 02 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2014
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:
"Cultural o Deportivo para la pREvencion Social de la Violencia y la Delicuencia" .
De esta manera se garantiza generar una cultura de prevencion social que incida sobre los contextos de riesgos sociales, economicos, demograficos, urbanos y juridicos que
propician o gravan la violencia. Cabe señalar que esto es con el fin de modificar los comportamientos de la sociedad por medio de la promcion de un ejercicio proactivo de la ciudadania
y en la generacion de entornos seguros y libres de violencia dentro de esta Demarcacion.
Los recursos autorizados son correspondientes para los programas " Apoyo Preventivo a Mujeres", "Capacitacion Ciudadana para una Cultura Libre de Violencia" y para el proyecto
ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 02 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2014
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARAMUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 (FOPEDEP).
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:
de trabajos de Construcción y Equipamiento del Polideportivo Ubicado en Av. De la Luz No. 96, Col. San Simón Ticumac en la Delegación Benito Juárez.
Cabe señalar que este proyecto se encuentra en su segunda etapa de ejecución, ya que se trata de un proyecto bianual que inició en el Ejercicio 2013.
Para llevar a cabo la construcción del polideportivo, se llevaron a cabo trabajos preliminares, tales como: demoliciones, desmantelamiento y cimentaciones. Estructurales: semisótanos,
planta baja, primer, segundo y tercer nivel, albañilerías. Instalaciones: hidrosanitaria y pluviales, eléctrica, aire acondicionado, instalación de voz y datos, instalación de sistema contra
incendios, instalaciones y equipos especiales, transporte vertical. Acabados: acabados generales, fachadas, jardinería y forestación, señalética.
Los recursos autorizados correspondientes a los proyectos "Infraestructura Municipal" y "Obras de Infraestructura Municipal" serán utilizados en forma complementaria para la realización
ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 02 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2014
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORATLECIMIENTO DE LAS ENTIDAS FEDERATIVAS (FAFEF)
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:
Caramillo", "Conservacion, Mantenimiento de la Casa de Cultura Iztacciuatl" Ubicada en la Calle Martin Luis Guzman No. 241 Col. Izztacciuatl; "Centro Cultural del Valle Sur" Ubicado en CerradaCoyoacan No. Cerrada Coyoacan No. 11 Esq. Roberto Gayol, "Mantenimiento y Rehabilitacion del CENDI "INDEPENDENCIA" " Ubicado en Calle San Simon Bolivar No. 139 Col. Independencia ,
"Mantenimento y Rehabiltacion del CENDI de "Soluciones" Ubicado en la Calle Matias Romero No. 250, Col. Letran Velle, "Mantenimiento y Rehabilitacion del CENDI "San Pedro de los Pinos"
Ubicado en Av. Dos Esq con Calle Siete, Col. San Pedro de los Pinos, "Conservacion, Mantenimiento y Rehabilitacion de los Mercados de la Delegacion Benito Juarez.
De esta manera se garantiza proteccion de las personas que acuden a dichos espacios publicos.
Los recursos autorizados correspondientes a los proyectos "Conservacion y Mantenimiento de los dispositivos de control de pilotes en la escuela Secundaria No. 45 "Maria Enriquteta
ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 02 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2014
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE INFRESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:
Los recursos acutorizados corresponden a la "Rehabilitacion de espacio ubicado en la avenida Cuahtemoc 1242 de la Colonia Santa Cruz Atoyac para la contruccion de Aulas para el Centro deDesarrollo Infantil (CENDI), la obra consta de la planta baja conformada por 2 aulas para lactantes, 2 aulas para maternal, aula de usos multiples, cocina, comedor, modulo de sanitarios niños y niñas,enfermeria bodega, sanitario de maestras y cuartos de aseo.
ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 02 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2014
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE INFRESTRUCTURA DEPORTIVA
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:
Los recursos acutorizados corresponden a la "Rehabilitacion de la Alberca de Calentamiento del Complejo Olimpico Mexico 68", ubicado en Av. Division del Norte 2333 esq Rio Churubusco, ColGeneral Anaya con los siiguientes trabajos, desmantelamiento de tuberias visisbles, la demolicion de elementos estructurales, asi como de pisos, aplanados y muros; se colocara la malla de alambrepara refuerzo en firmes, pisos, losas y muros, se implementara estructura metalica y se colocaran elementos de hierro, acero y aluminio, se aplicara aditivo impermealizante, se c olocaran persianas,se realizara la contruccion de cadenas, firmes y pisos de concreto hidrahulico y prefabricados, rehabilitacion de instalaciones electricas e hidrahulicas; se aplicaran recubrimientos, acabados, aplicacionde pintura y colocacion de herrajes para finalmente aplicar b arniz en donde fortalecera el desarrollo de la actividad fisisca y la participacion organizada de los ciudadanos ampliando y mejorando losespacios deportivos para la practica de actividades y disiplinas que fomenten una cultura deportiva en la demarcacion.
ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 02 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2014
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE CULTURA
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:
Los recursos acutorizados corresponden al "Mantenimiento en la Biblioteca Jose Emilio Pacheco", ubicada en la calle de Galicia s/n entre Boliva y Soria, Col Alamos y la "Biblioteca Independencia",ubicada en la calle de Yacatas s/n esq Cerrada de Uxmal, de la Col Narvarte los trabajo a realizar en la dos bibliotecas son los siguientes: instalaciones electricas, intalaciones hidraulicas, instalacionessanitarias, aplicacion de pintura, herreria trabajos de alabañeleria, seran habilitadas aulas con muros de tabique, trabe y columnas de concreto de acero, donde sean requeridas, la techumbre serabase de losacero, se aplicaran acabados a base de aplanado fino, seran suministradas y colocadas puertas y ventanas, los plafones seran a base de tablaroca, en colidancias sera colocadamalalciclonica en los pisos serautilizada lozata, y alfombra y concreto estampado, en los pasillos se colocara lamina de policarbonato, seran colocados pretiles azoteas asi como impermeabilzacion.
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 6 PROTECCION SOCIAL
SUBFUCIÓN: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIALACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 229 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN DELEGACIONES
META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 700 PERSONAS META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 483 PERSONAS
PRESUPUESTO PROGRAMADO : 9,798,333.68 PRESUPUESTO EJERCIDO : 9,602,137.55
* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.
B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: se realizan actividades pedagógicas en los 6 Centros de Desarrollo Infantil de la DelegaciónBenito Juárez.Se realizan actividades de educación física, música y expresión corporal en los 6 CENDI y la Estancia Temporal Infantil fortaleciendo la motricidadgruesa y fina, desarrollo auditivo y conocimiento de su esquema corporal.Se favorece el adecuado desarrollo psicológico del menor llevando a cabo observaciones, valoraciones y canalización de casos.ESTANCIA TEMPORAL INFANTILSe realizan actividades lúdicas, recreativas, deportivas, de integración, apoyo en tareas con la población asistente.PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTESe impulsa constantemente la profesionalización del personal que atiende a la población infantil. Al finalizar el 3do Trimestre del 2014, se dioatención a 480 niños en Centros de Desarrollo Infantil y Estancia Temporal.
ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 1 Discriminación y Derechos Humanos
A) Objetivo: Brindar un servicio de Educación Inicial y Preescolar, a hijos de madres trabajadoras de la comunidad en general, cuyas edades oscilenentre los seis meses y los 5 años 11 meses de edad, a través de actividades que les permitan ampliar y consolidar su desarrollo integral y laprofesionalización del personal que atiende a la población infantil, permitiendo a los padres trabajadores concluir su jornada laboral con latranquilidad de que sus hijos se encuentran en un lugar seguro.
PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACION BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: NO APLICA
ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: Programa de atención a hijos de trabajadores en Centros de Desarrollo Infantil y Estancia Temporal Infantil
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
FINALIDAD: 1 GOBIRNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
SUBFUCIÓN: 1 POLICIA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 201 APOYO A LA PREVENCION DEL DELITO
META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 23,174 EVENTOS META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO: 29,942 EVENTOS
PRESUPUESTO PROGRAMADO : 42,743,193.80 PRESUPUESTO EJERCIDO : 41,165,477.46
* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: NO APLICA
A) Objetivo: Llevar a cabo acciones concretas en materia de participación ciudadana, seguridad y prevención del delito, coadyuvando con losobjetivos del Gobierno del Distrito Federal y atendiendo las demandas ciudadanas.
B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: Al finalizar el 3er. trimestre del 2014 se registra una meta alcanzada de 22,476eventos, teniendo como principales acciones las siguientes: pláticas, evaluación de servicio, vinculación con instituciones educativas públicas yprivadas, presentación del programa talleres de prevención, instalación de alarmas vecinales, recepción, atención y seguimiento de alarmas,mantenimiento preventivo y/o correctivo de alarmas, actualización de atlas de riesgo y atlas delictivo, generación de cuadros y/o cuadrosestadísticos, recorridos, operativos para el retio de obstáculos, apercibimientos realizados, toma de fotografías para documentación desolicitudes, operativo plaza de toros y estadio azúl, operativos en eventos masivos, apoyos de seguridad, remisiones, entre otros.
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 2 Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana
ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: 3 Seguridad en Espacios Públicos.
PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACION BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO:Programa de vinculación ciudadana, fomento a la cultura de prevención del delito y operativos de seguridad enla Delegación Benito Juárez.
APROBADOVARIACIÓN %:
((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
1,457,287,781.00 20.95
A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER
B) DESCRIPCIÓN
C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA
A) Cubrir los compromisos establecidos para diversos programas delegacionales.
B) Se realizaron los movimientos necesarios paracubrir el concepto del pago de lascuotas,aportaciones, y primas por seguro del persona, de igual manera se se gago la segunda parte delaguinaldo del 2014 y pago de finiquitos.
C) En este caso el beneficio se extiende al total dela poblacion residente (385 mil 439 hab.) y flotante( estimada en cerca de 2 millones de bab.) quetransita por la Delegacion Beito Juarez toda vez quegarantiza la operación de los programas deelgacui
A) Cubririr el compromiso contarido con la ComisionFederal de Electricidad para el pago del servicio.
B) Pago del Servicio de Energia Electrica por consumo en alaumbrado publico,semaforizacion edificios yespacios publicos, del mes de Noviembre.
C) En este caso el beneficio se extiende al total dela poblacion residente (385 mil 439 hab.) y flotante( estimada en cerca de 2 millones de bab.) quetransita por la Delegacion Beito Juarez.
A) Cambiar la Infrestructura Basica para brindar a la poblacion usuaria una mejores instalaciones de losmercados.
B) Se Llevara acabo el mantenimeiento como acabadosde herreria estilo mudejar, luminarias de catenaria,muros de ladrillo rojo asi como la rehabilitacion deinstalaciones electricas.
FUENTE DEFINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN
EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 02 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
MODIFICADOVARIACIÓN ABSOLUTA:
(MODIFICADO-APROBADO)
C
1,762,605,479.20 305,317,698.20
PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS APROBADO MODIFICADO
Cubrir el pago por el servicio de Energia Electrica
0.00 3,454,990.22 FISCALES
Recursos complementacios en Servicios Personales(Programas diversos)
0.00 46,770,100.02 FISCALES C
Mantenimiento del mercado de Nativitas. 0.00 9,000,000.00 DEUDA I
APROBADOVARIACIÓN %:
((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
1,457,287,781.00 20.95
A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER
B) DESCRIPCIÓN
C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA
FUENTE DEFINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN
EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 02 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
MODIFICADOVARIACIÓN ABSOLUTA:
(MODIFICADO-APROBADO)
1,762,605,479.20 305,317,698.20
PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS APROBADO MODIFICADO
C) En este caso el beneficio se extiende a 19 milpersonas que acuden a los distintos mercadosubicados dentro de esta demarcacion.
A) Mantener en buenas condiciones la infrestructuravial de las callaes de la Delegacion Benito Juarezpara garanatizar una circulacion comoda, eficienteaccesible y segura a las personas que transitan en la via publica.
B) Se aplicara riego de liga de emulsion asfalticatemplad; de igual manera se pretende cubrir el costode la mezcla asfaltica asi como de igual manera sedara mantenimiento de banquetas.
C) En este caso el beneficio se extiende al total dela poblacion residente (385 mil 439 hab.) y flotante( estimada en cerca de 2 millones de bab.) quetransita por la Delegacion Beito Juarez.
A) Fortalacer la estrategia de prevencion del delitoen la demarcacion a traves de acciones que promuevanla cultura de prevencion y la Practica de Actividades que orienten a las juventudes hacia propositos deintegracion social.
B)Se llevaran acabo talleres teatrales,escenograficos, de vestuario y un concurso defotografia, todo esto con el fin de promover unmodelo deprevencion social.
C)En este caso el beneficio se extiende al total dela poblacion residente (385 mil 439 hab.) y flotante
A) Llevar acabo la 2 Etapa psra la Contruccion delPolideportivo.
IRehabilitacion de Banquetas y Guarniciones y Obra Complementaria.
0.00 36,000,000.00 DEUDA (ADICIONAL)
IConstrucion y Equipamiento del Polideportivo.
0.00 13,473,000.00 FOPEDDEP
Proyecto Cultural o Deportivo para la Prevencion social de la Violencia y la Delincuencia
0.00 375,422.80 SUBSEMUN (AMPLIACION) I
APROBADOVARIACIÓN %:
((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
1,457,287,781.00 20.95
A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER
B) DESCRIPCIÓN
C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA
FUENTE DEFINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN
EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 02 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
MODIFICADOVARIACIÓN ABSOLUTA:
(MODIFICADO-APROBADO)
1,762,605,479.20 305,317,698.20
PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS APROBADO MODIFICADO
B) Se llevara acabo trabajos preeliminares talse como demoliciones, desmantelamiento y cimentacionesestructurales semisotanos en planta baja, primer,segundo y tecer nivel al igual se llevara acabohidrosanitaria y pluviales, electrica y aireacondiciona
C) En este caso el beneficio se extiende a 19 milpersonas que acuden a los distintos deportivosubicados dentro de esta demarcacion
A) Rehabilitacion de la Alberca de Calentamiento delComplejo Olimpico.
B)Se llevará a cabo la rehabilitación de la albercade calentamiento en un inmueble con los siguientestrabajos: desmantelamiento de tuberías visibles, lademolición de elementos estructurales, así como depisos, aplanados y muros; se colocará malla de al
C) En este caso el beneficio se extiende a 19 milpersonas que acuden a los distintos deportivosubicados dentro de esta demarcacion
A) Incrementar los espacios desrinados a la lectura,estudio e investigación dependientes de la Delegación Benito Juáre
IMantenimiento de dos bibliotecas en la Delegacion Benito Juárez
0.00 3,093,800.00 IFRESTRUTURA CULTURAL
Rehabilitación de Alberca de Calentamiento del Complejo Olímpico México 68
0.00 3,493,000.00 INFRESTRUCTURA DEPORTIVA
I
APROBADOVARIACIÓN %:
((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
1,457,287,781.00 20.95
A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER
B) DESCRIPCIÓN
C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA
FUENTE DEFINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN
EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 02 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
MODIFICADOVARIACIÓN ABSOLUTA:
(MODIFICADO-APROBADO)
1,762,605,479.20 305,317,698.20
PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS APROBADO MODIFICADO
B)Se llevará a cabo el mantenimiento de dosbilbiotecas, realizando los siguientes trabajos:instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas,instalaciones sanitarias, aplicación de pintura,herrería, trabajos de albañilería, serán habilitadasaulas c
C) En este caso el beneficio se extiende a 16 milpersonas que acuden a los distintas bibliotecasubicados dentro de esta demarcacion
A) Ampliar la infraestructura para la práctica deactividades físicas y deportivas en la DelegaciónBenito Juárez
B) En la parte correspondiente a los trabajos deconstrucción, se llevarán a cabo trabajospreliminares, tales como: demoliciones,desmantelamiento y cimentaciones. Estructurales:semisótanos, planta baja, primer, segundo y tercernivel, albañilerías. Ins
C) En este caso el beneficio se extiende a 19 milpersonas que acuden a los distintos deportivosubicados dentro de esta demarcacion
A) Realizar mantenimiento de banquetas y guarniciones para garantizar una circulacion comoda eficienteyaccesibley segura para las personas que transitan por la via publica.
B) En forma complementaria a la renovacion deinfrestructura vial se llevara acabo la renovacion de banquetas y guarniciones. Los trabajos dependeran delas condiciones de la banqueta a restaurar, desde elretiro los materiales que han complicado con su v
IProgramas delegacionales de renovacion de banquetas
0.00 115,000,000.00 CONTIGENCIAS 4
Construcción y equipamiento del Polideportivo ubicado en Av. de la Luz No. 96, Col. san Simón Ticumac, en la Delegación Benito Juárez
0.00 10,000,000.00 CONTIGENCIAS 3 I
APROBADOVARIACIÓN %:
((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
1,457,287,781.00 20.95
A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER
B) DESCRIPCIÓN
C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA
FUENTE DEFINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN
EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 02 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
MODIFICADOVARIACIÓN ABSOLUTA:
(MODIFICADO-APROBADO)
1,762,605,479.20 305,317,698.20
PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS APROBADO MODIFICADO
C) En este caso el beneficio se extiende al total de la poblacion residente (385 mil 439 hab.) y flotante( estimada en cerca de 2 millones de bab.) quetransita por la Delegacion Beito Juarez.
A)Cubrir los compromisos establecidos para diversosprogramas delegacionales.
B)Se realizaron los movimientos necesarios paracubrir el concepto nomina y primera parte delaguinaldo del 2014 y pago de finiquitos.
C)En este caso el beneficio se extiende al total dela poblacion residente (385 mil 439 hab.) y flotante( estimada en cerca de 2 millones de bab.) quetransita por la Delegacion Beito Juarez toda vez quegarantiza la operación de los programas delegación.
A) Dotar de mobiliartio y equipo a diversos espaciosen los Centros de Desarrollo Infantil para que elcuente con lo necesario para dar atencion a niños yniñas inscritos.
B) Se llevara acabo la adqusion de mobiliario yequipo para Centros de Desarrollo Infantil.
C)En este caso el beneficio es 300 niños y niñasinscritos a los Centros de Desarrollo Infantil
IAdquision de Mobiliario, equipo Recreativo, Administrativo, Informatico Audiovisual, de comunicación Medico y de laboratorio para Centros de Desarrollo infantil.
0.00 22,505.16 FAIS
Recursos complementacios en Servicios Personales(Programas diversos)
0.00 64,634,880.00 APORTACIONES FEDERALES
I
TOTAL 0.00 305,317,698.20
TIPO TOTAL MODIFICADO EJERCIDO
TOTAL URG (9)
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS BENEFICIARIO
CARACTERÍSTICAS
ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014
PRESUPUESTO(Pesos con dos decimales)
INGRESO GASTORENDIMIENTOSFINANCIEROS
SALDO
TOTAL URG (9)
NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO
ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014
MONTO(Pesos con dos decimales)
TIPO TOTAL MODIFICADO EJERCIDO
Servicio y Ayuda deAsistencia Social(4419 Otras AyudasSociales a Personas)
Gacetas Oficialesdel Distrito FederalNos. 1788 y 4895 defechas (30 de Eneroy 8 de Julio de 2014)
Benito Juárez56 Colonias de lademarcación
PERSONA ***Beneficiarios delCentro de AsistenciaSocial
770,000.00 769,849.08
Programa Apoyo aJefas de Familia(4419 Otras AyudasSociales a Personas)
Gacetas Oficialesdel Distrito FederalNos. 1788 y 4895 defechas (30 de Eneroy 8 de Julio de 2014)
Benito Juárez56 Colonias de lademarcación
PERSONA 1600 personas
1600 Beneficiariasdentro de losProgramas de ApoyoComplementario aJefas de Familia
9,600,000.00 9,600,000.00
Programa de BecasEconómicas a Niñosen Educación Básica(4421 Becas y otrasayudas paraprogramas decapacitación).
Gacetas Oficialesdel Distrito FederalNos. 1788 y 4895 defechas (30 de Eneroy 8 de Julio de 2014)
Benito Juárez56 Colonias de lademarcación
PERSONA 165 apoyos
165 Beneficiariosdentro de losPrograma de BecasEconómicas a Niños enEducación Básica YApoyo en Especie.
990,000.00 990,000.00
Servicios Complementarios aPersonas conDiscapacidad (4419Otras AyudasSociales a Personas)
Gacetas Oficialesdel Distrito FederalNos. 1788 y 4895 defechas (30 de Eneroy 8 de Julio de 2014)
Benito Juárez56 Colonias de lademarcación
PERSONA 400 personas
400 Beneficiariosdentro de losProgramas de Apoyoque presentandiscapacidad seatienden principalmente dentrodel perímetrodelegacional.
2,640,000.00 2,640,000.00
TOTAL URG 14,000,000.00 13,999,849.08
1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
PRESUPUESTO(Pesos con dos decimales)
SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014
DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA 1/ DELEGACIÓN COLONIA
BENEFICIARIO TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO
FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN
Denominación del Fideicomiso: (3)
Fecha de su constitución: (4)
Fideicomitente: (5)
Fideicomisario: (6)
Fiduciario: (7)
Objeto de su constitución: (8)
Modificaciones al objeto de su constitución: (9)
Objeto actual: (10)
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)
Variación de la Disponibilidad: (13)
Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16)
Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO
FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1)
PERÍODO: (2)
NO APLICA
APROBADO* MODIFICADO EJERCIDO
28Proyectos, programas y actividades diversos,Delegación Benito Juárez
6,000,000.00 6,000,000.00 4,301,601.56
Se realizarán trabajos de mantenimientoo enEspacios deportivos, como el Deportivo TirzoHernández, tales como pintura, albañilería,herrería, instalaciones eléctricas, instalacioneshidrosanitarias, impermeabilización, etc.
29Proyectos, programas y actividades diversos,Delegación Benito Juárez
6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
Se pretende llevar a cabo la remodelación delinmueble que alberga la actividad comercial en elMercado Público Mixcoac, modernizando susinstalaciones para mayor seguridad y funcionalidaden beneficio de comreciantes y usuarios.
30Proyectos, programas y actividades diversos,Delegación Benito Juárez
24,000,000.00 24,000,000.00 18,414,382.18
Los diversos deportivos delegacionales requieren detrabajos de mantenimiento y conservación tales comoalbañilería, instalación hidráulica y equipamiento;para proporcionar a los usuarios servicios deóptima calidad.
31Proyectos, programas y actividades diversos,Delegación Benito Juárez
20,000,000.00 20,000,000.00 18,866,369.45
Los diversos deportivos delegacionales requieren detrabajos de mantenimiento y conservación tales comoalbañilería, instalación hidráulica y equipamiento;para proporcionar a los usuarios servicios deóptima calidad.
32Proyectos, programas y actividades diversos,Delegación Benito Juárez
11,000,000.00 11,000,000.00 9,533,113.05
1.- Mejoramiento en parques: $10,000,000.00 secontinuará con el mantenimiento y la instalación dejuegos infantiles, dotar de mayor iluminación, asícomo la construcción de un carril de arcilla en losparques. 2.- Mejorar instalaciones educativas -PIME:
33Proyectos, programas y actividades diversos,Delegación Benito Juárez
6,000,000.00 6,000,000.00 3,635,208.34
Se pretende llevar a cabo la remodelación delinmueble que alberga la actividad comercial en elMercado Público Mixcoac, modernizando susinstalaciones para mayor seguridad y funcionalidaden beneficio de comreciantes y usuarios.
NÚMERO DEPROYECTO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DESCRIPCIÓN
PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACION BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014
PROYECTO
APROBADO* MODIFICADO EJERCIDO
NÚMERO DEPROYECTO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DESCRIPCIÓN
PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACION BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014
PROYECTO
34Proyectos, programas y actividades diversos,Delegación Benito Juárez
11,000,000.00 11,000,000.00 9,111,266.70
Se realizarán trabajos de mantenimiento en escuelaspúblicas de nivel básico, tales como pintura,albañilería, herrería, instalaciones eléctricas,instalaciones hidrosanitarias, impermeabilización,etc.
35Proyectos, programas y actividades diversos,Delegación Benito Juárez
25,000,000.00 25,000,000.00 14,249,421.61
Se cubrirán las necesidades de: luminarias, poda deárboles, jardinería, rampas de accesibilidad,señalamientos, repavimentación, operaciónhidráulica y balizamiento.
36Proyectos, programas y actividades diversos,Delegación Benito Juárez
25,000,000.00 25,000,000.00 17,082,473.73
Se cubrirán las necesidades de: luminarias, poda deárboles, jardinería, rampas de accesibilidad,señalamientos, repavimentación, operaciónhidráulica y balizamiento.
37Proyectos, programas y actividades diversos,Delegación Benito Juárez
6,000,000.00 6,000,000.00 3,604,672.78
Calles Modelo: 1.-$5,000,000.00 se cubrirán lasnecesidades de: luminarias, poda de árboles,jardinería, rampas de accesibilidad, señalamientos,repavimentación, operación hidráulica ybalizamiento. 2.- $1,000,000.00 se pretende llevara cabo la remodelación.
38Proyectos, programas y actividades diversos,Delegación Benito Juárez
10,000,000.00 10,000,000.00 4,900,000.00
Se cubrirán las necesidades de: luminarias, poda deárboles, jardinería, rampas de accesibilidad,señalamientos, repavimentación, operaciónhidráulica y balizamiento.
APROBADO* MODIFICADO EJERCIDO
NÚMERO DEPROYECTO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DESCRIPCIÓN
PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 03 DELEGACION BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2014
PROYECTO
39Proyectos, programas y actividades diversos,Delegación Benito Juárez
5,000,000.00 5,000,000.00 4,502,523.77
1.- Bicicletas eléctricas para policías:$4,000,000.00 se llevará a cabo la adquisición debicicletas eléctricas para proporcionar a lapolicía instrumentos que ayuden a incrementar lacapacidad de respuesta en actividades de seguridady vigilancia en materia de prevención del delito.2.- Rehabilitar la infraestructura del MercadoPúblico Mixcoac: $1,000,000.00 Se pretende llevar acabo la remodelación del inmueble que alberga laactividad comercial en el Mercado Público Mixcoac,modernizando sus instalaciones para mayor seguridady funcionalidad en beneficio de comreciantes yusuarios.
40Proyectos, programas y actividades diversos,Delegación Benito Juárez
6,000,000.00 6,000,000.00 5,651,209.05
Los diversos deportivos delegacionales requieren detrabajos de mantenimiento y conservación tales comoalbañilería, instalación hidráulica y equipamiento;para proporcionar a los usuarios servicios deóptima calidad.
TOTAL URG 161,000,000.00 161,000,000.00 113,852,242.22
* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.
APROBADO *1
MODIFICADO2
EJERCIDO3
VAR. %3/2
Acacias Obras y servicios Areas Verdes y Jardines 100.0 590,314.09 590,314.09 115,015.22 19.5
Actipan Obras y serviciosPavimentación en Vialidades Secundarias
100.0 590,314.09 590,314.09 264,111.1844.7
Álamos I Infraestructura urbana Construcción de rampa peatonal 100.0 590,314.09 590,314.09 586,880.79 99.4
Álamos II EquipamientoEquipamiento de Casa de la Cultura Álamos-Postal
100.0 590,314.09 590,314.09 590,314.00100.0
Albert Obras y servicios Mantenimiento de banquetas 100.0 590,314.09 590,314.09 587,133.33 99.5
Américas Unidas Prevención del DelitoSeguridad vecinal, adquisición de panel de alarmas
98.0 590,314.09 590,314.09 404,514.8368.5
Atenor Salas Prevención del DelitoAlarmas vecinales, adquisición de panel de alarmas
98.0 590,314.09 590,314.09 589,522.4499.9
Ciudad de los Deportes Infraestructura urbana Rehabilitación y Construcción de Kiosco 100.0 590,314.09 590,314.09 0.000.0
Crédito Constructor Obras y serviciosSuministro y colocación de infraestructura de señalización y catorce letreros
98.0 590,314.09 160,000.00 196,097.45122.6
Crédito Constructor Obras y servicios Mantenimiento de bannquetas 430,314.09
Centro Urbano Presidente Alemán CUPA EquipamientoSuministro y Colocación de Valla Perimetral
100.0 590,314.09 590,314.09 590,314.00100.0
Del Valle I Prevención del Delito Instalación de luminarias 95.0 590,314.09 590,314.09 0.00 0.0
Del Valle II Obras y serviciosRehabilitación de espacios públicos y áreas verdes
100.0 590,314.09 590,314.09 590,314.00100.0
Del Valle III Infraestructura urbanaPavimentación en Vialidades Secundarias
100.0 590,314.09 590,314.09 264,111.1844.7
Del Valle IV Obras y servicios Remodelación del Parque Cri-Cri 100.0 590,314.09 590,314.09 219,705.11 37.2
Del Valle V Prevención del Delito Instalación de luminarias 97.0 590,314.09 590,314.09 0.00 0.0
Del Valle VI Obras y servicios Mantenimiento de banquetas 0.0 590,314.09 590,314.09 0.00 0.0
Del Valle VII Equipamiento Instalación de luminarias 97.0 590,314.09 590,314.09 520,213.48 88.1
Ermita Prevención del DelitoCámaras de vigilancia, adquisición de un sistema de videovigilancia vecinal
100.0 590,314.09 590,314.09 588,815.2899.7
Extremadura Insurgentes Obras y servicios Mantenimiento de banquetas 100.0 590,314.09 590,314.09 0.00 0.0
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 02 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓNAVANCE DEL PROYECTO
(%)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
APROBADO *1
MODIFICADO2
EJERCIDO3
VAR. %3/2
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 02 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓNAVANCE DEL PROYECTO
(%)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
General Pedro María Anaya Equipamiento
Suministro e instalación de equipo para Gimnasio al Aire Libre que será colocado en el Camellón de la Calle Uxmal
0.0 590,314.09 590,314.09 0.00
0.0
Independencia Prevención del DelitoInstalación de luminarias y alumbrados
0.0 590,314.09 590,314.09 0.000.0
Insurgentes Mixcoac Infraestructura urbana Instalación de luminarias 70.0 590,314.09 590,314.09 520,213.48 88.1
Insurgentes San Borja Obras y serviciosPavimentación en Vialidades Secundarias
100.0 590,314.09 590,314.09 264,111.1844.7
Iztaccíhuatl Prevención del DelitoCámaras, alarmas y vecinos alertas, adquisición de un sistema de videovigilancia vecinal
97.0 590,314.09 590,314.09 588,815.2999.7
Josefa Ortíz de Domínguez Prevención del DelitoSeguridad para mi colonia, adquisición de panel de alarmas
0.0 590,314.09 590,314.09 0.000.0
Letrán Valle Prevención del DelitoSendero seguro, instalación de luminarias
97.0 590,314.09 590,314.09 520,213.4888.1
María Del Carmen Obras y servicios Mantenimiento de banquetas 0.0 590,314.09 590,314.09 0.00 0.0
Merced Gómez Prevención del Delito Instalación de luminarias 98.0 590,314.09 590,314.09 424,796.52 72.0
Miguel Alemán Prevención del DelitoIlumina tu colonia, instalación de luminarias
98.0 590,314.09 590,314.09 560,446.9694.9
Miravalle Obras y serviciosMantenimiento de banquetas en la Colonia Miravalle
100.0 590,314.09 590,314.09 587,159.5799.5
Mixcoac Prevención del Delito Adquisición de panel de alarmas 100.0 590,314.09 590,314.09 589,522.44 99.9
Moderna Prevención del DelitoSendero seguro, instalación de luminarias
0.0 590,314.09 590,314.09 0.000.0
Nápoles Obras y servicios Instalación de luminarias 97.0 590,314.09 590,314.09 520,213.48 88.1
Nápoles (AMPL) Infraestructura urbanaConstrucción de Jardineras e instalación de luminarias
0.0 590,314.09 590,314.09 0.000.0
Narvarte I EquipamientoSuministro e instalación de equipo para Gimnasio al Aire Libre en el Parque de las Americas
0.0 590,314.09 590,314.09 0.000.0
Narvarte II Prevención del DelitoAdquisición de un sistema de videovigilancia vecinal
99.0 590,314.09 590,314.09 588,815.2899.7
Narvarte III Prevención del Delito Instalación de luminarias 97.0 590,314.09 590,314.09 520,213.48 88.1
APROBADO *1
MODIFICADO2
EJERCIDO3
VAR. %3/2
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 02 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓNAVANCE DEL PROYECTO
(%)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Narvarte IV EquipamientoRehabilitación de Cruces Peatonales Seguros
100.0 590,314.09 590,314.09 590,314.00100.0
Narvarte V Prevención del Delito Instalación de luminarias 97.0 590,314.09 590,314.09 520,213.48 88.1
Narvarte VI Prevención del DelitoAdquisición de un sistema de videovigilancia vecinal
99.0 590,314.09 590,314.09 588,815.2999.7
Nativitas Prevención del DelitoSendero seguro, instalación de luminarias
97.0 590,314.09 590,314.09 520,213.4988.1
Niños Héroes de Chapultepec Adqusicion Banqutas y luminarias 98.0 590,314.09 590,314.09 520,213.49 88.1
Noche Buena Obras y servicios Pavimentacion 100.0 590,314.09 590,314.09 264,111.18 44.7
Nonoalco Prevención del Delito Instalación de luminarias 98.0 590,314.09 590,314.09 353,069.55 59.8
Ocho de Agosto Obras y servicios Mantenimiento de banquetas 100.0 590,314.09 590,314.09 582,841.16 98.7
Periodista Francisco Zarco EquipamientoSuministro e instalación de equipo para Gimnasio al Aire Libre
0.0 590,314.09 590,314.09 0.000.0
Piedad Narvarte Obras y servicios Rehabilitación de camellón 100.0 590,314.09 590,314.09 0.00 0.0
Portales I Prevención del Delito Instalación de luminarias 70.0 590,314.09 590,314.09 0.00 0.0
Portales II Obras y servicios Mantenimiento de banquetas 100.0 590,314.09 590,314.09 587,023.77 99.4
Portales III Obras y servicios Mantenimiento de banquetas 0.0 590,314.09 590,314.09 0.00 0.0
Portales IV Prevención del Delito Instalación de luminarias 30.0 590,314.09 590,314.09 0.00 0.0
Portales Oriente EquipamientoSuministro e instalación de equipo para Gimnasio al Aire Libre y Módulos de Juegos
100.0 590,314.09 590,314.09 590,266.00100.0
Postal Prevención del DelitoAdquisición de un sistema de videovigilancia vecinal
98.0 590,314.09 590,314.09 588,815.2999.7
Residencial Emperadores Prevención del Delito balizamiento y señalizacion 98.0 590,314.09 118,063.00 0.00 0.0
Residencial Emperadores Prevención del Delito Instalacion de Luminarias 472,251.10
San José Insurgentes Prevención del Delito Instalación de luminarias 0.0 590,314.09 590,314.09 520,213.49 88.1
San Juan Obras y serviciosPavimentación en Vialidades Secundarias
100.0 590,314.09 590,314.09 234,074.8039.7
San Pedro de los Pinos Prevención del DelitoAdquisición de un sistema de videovigilancia vecinal
99.0 590,314.09 590,314.09 588,815.2999.7
San Simón Ticumac EquipamientoSuministro e instalación de equipo para Gimnasio al Aire Libre y Módulos de Juegos
0.0 590,314.09 590,314.09 0.000.0
APROBADO *1
MODIFICADO2
EJERCIDO3
VAR. %3/2
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 02 CD 02 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓNAVANCE DEL PROYECTO
(%)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Santa Cruz AtoyacLos que promuevan actividades recreativas, deportivas y culturales.
Rehabilitación de Centro Cultural 100.0 590,314.09 590,314.09 590,314.00100.0
Tlacoquemécatl Del Valle Obras y serviciosSuministro y colocación de sistema de riego
97.0 590,314.09 590,314.09 586,844.0099.4
Vértiz Narvarte Prevención del DelitoAdquisición de un sistema de videovigilancia vecinal
98.0 590,314.09 590,314.09 588,815.2999.7
Villa de Cortés Prevención del Delito Instalación de luminarias 97.0 590,314.09 590,314.09 520,213.49 88.1
Xoco EquipamientoSuministro e instalación de equipo para Gimnasio al Aire Libre y Módulos de Juegos
100.0 590,314.09 590,314.09 590,266.00100.0
Zacahuitzco Equipamiento Rehabilitación de Casa de Cultura 100.0 590,314.09 590,314.09 590,314.00 100.0
TOTAL URG 37,780,102.00 37,780,102.00 22,307,350.51
* Se refiere el presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014.