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I Encuentro Nacional de Planeamiento Estratégico de los Gobiernos Regionales
“Articulación de los Planes Estratégicos”
Mauro O. Gutiérrez MartínezDirección Nacional de Seguimiento y Evaluación – DNSE
Lima, 11 de setiembre de 2015
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1 Aspectos Generales
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Empresa
Importancia de la Articulación
Producción de un bien “X”
Área de Venta “precio”
Área logística“Costo”
Área de Comercialización
“venta del producto”“Ganancia”
Medido a través de Indicadores de resultado
Articulación de todas las áreas
• En el sector privado cuando no se tiene resultados favorables (Ganancias) las empresas pueden quebrar.
• En el sector público cuando no se tienen resultados favorables, el perjudicado es la sociedad; aunque las instituciones se mantienen . ¿Pero a que costo?
Contabilidad
Cartera de Inversiones
“Importancia de la articulación en toda la empresa”
Objetivo
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Empresa
Sucursal 1: Ganancia S/. 10
Sucursal 1: Ganancia S/. 20
Sucursal 1: Ganancia S/. 50
Ganancia Total S/. ?
Sucursal 1: Venta: 10 TM
Sucursal 2: Venta: S/. 500 mill.
Sucursal 3: Venta: Aumento en 10%
Ganancia Total S/. ?
Producción de un bien “X”
Indicador ?
Indicador ?
Objetivo
Importancia del
Importancia de la Articulación-unidad de medida
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“Que todos los planes contribuyan al logro de objetivos nacionales”
El Objetivo de la articulación
Articulación de los Planes Estratégicos
“Los objetivos del PDRC, PEI y POI estén alineados con los objetivos estratégicos del PEDN”
Articulación de objetivos estratégicos
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Nac
iona
lSe
ctor
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Terr
itoria
l
Objetivo Estratégico
InstitucionalIndicador Meta
OEI1 I1 MI1
… … …OEIn In MIn
MODELO CONCEPTUAL REGIONAL GENERAL : COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES
Desarrollo Territorial
DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL• Protección social • Promoción social • Equidad• Interculturalidad• Derechos colectivos
AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES• Estado del ambiente• Diversidad biológica• Vulnerabilidad frente a
desastres naturales
COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA• Ciudades sostenibles• Conectividad rural y urbana• Corredores económicos• Infraestructura Productiva
ECONOMÍA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO• Diversificación productiva (sectores
estratégicos)• Ciencia Tecnología e innovación• Empleo
OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS• Educación • Salud • Agua y Saneamiento• Vivienda• Transporte Público • Electricidad
ESTADO Y GOBERNABILIDAD• Transparencia y Rendición de
cuentas• Gestión Pública• Participación Política y
Ciudadana• Seguridad y Orden
COMPONENTESSUB COMPONENTES
• Los componentes se articulan a los ejes del PEDN• Los subcomponentes se vinculan a los modelos conceptuales sectoriales.• Los GORE pueden adicionar subcomponentes para ajustar el modelo a su territorio.
• Cada departamento es único…
• El MC sirve como referencia para el análisis del departamento.
PEDNeje objetivo
nacionalobjetivo
específico
PDRCobjetivo Acción
específico
PEI POIobjetivo
específico acción actividades
PPRresultadoproductoactividad
Articulación de objetivos estratégicos
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La Importancia de articular los objetivos, acciones y actividades
con los PPRs es fundamental porque ellos cuentan con
asignaciones presupuestales.
Herramienta: Modelo Conceptual Regional General Plan Desarrollo Regional ConcertadoVinculación : Componentes – Programas Presupuestales
Desarrollo Territorial – Programas
Presupuestales
DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL (22PP)• P098,P097, P089, P086,
P080, P079, P073, P062,P059,P049, P018, P0142, P0132,P0129, P0123, P0121, P0118, P0117,P0116, P0115, P0111, P0106
AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (11PP)• P036, P096, P068, P057, P048,
P035, P0136, P0130, P0128, P0126, P0120
COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA (3PP)• P0109, P061, P0124 ECONOMÍA DIVERSIFICADA,
COMPETITIVIDAD Y EMPLEO (18PP)• P039, P095, P094, P093, P087, P072,
P066, P065, P042, P041, P040, P0140, P0137, P0134, P0130, P0127, P0116, P0103
OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS (24PP)• P090,P091, P0101, P0106,
P0107, P066, P0122, P001, P002, P016, P017, P018, P024, P0104, P0131, P082, P083, P0108, P0109, P060, P058, P059, P0138, P046
ESTADO Y GOBERNABILIDAD (16PP)• P099, P088, P086, P074,P067,
P034, P032, P031, P030, P0139, P0133, P0125, P0119, P0114, P0113, P0110
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Herramienta: Modelo Conceptual Regional General Plan Desarrollo Regional ConcertadoPrincipales Programas Presupuestales asociados a los Componentes
Desarrollo Territorial – Programas
Presupuestales
DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL• Programa Nacional de
Alimentación Escolar• Lucha contra la violencia
familiar
AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES• Gestión integral de residuos
solidos
COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA• Mejora de la provisión de los
servicios de telecomunicaciones ECONOMÍA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO• Mejora de la sanidad animal• Desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación tecnológica
OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS• Programa Articulado
Nutricional• Programa nacional de
saneamiento urbano
ESTADO Y GOBERNABILIDAD
• Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana
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2 Planear requiere recursosPor tal razón los PPR deben estar articulados al planeamiento estratégico.Asimismo también se deben considerarse sus indicadores de sus resultados.
Debemos tener presente
1 El planeamiento debe conducir al presupuestoEn tal sentido los PPR, son un referencia para el planeamiento pero no es único.Planear primero para dimensionar los recursos que se requieren.
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Ejemplo: articulación del Eje 1 del PEDN con el PDRC, PEI y POI
PDRCObjetivo Indicador Acción
Estratégica
Desarrollar capacidades y generar oportunidades para la población en proceso de inclusión social
Índice de Desarrollo
Humano (IDH) a nivel
Departamental.
Lograr la protección social para la población en proceso de inclusión social
PEI POIObjetivo Acción Actividad
Lograr protección social para la población en proceso de inclusión social
Los niños y niñas en el nivel de educación inicial (de 3 a 5 años) y primaria que asisten a las IIEE públicas mejoran su ingesta de alimentos, facilitando sus condiciones para el aprendizaje. (PPR115)
Estudiantes de instituciones educativas públicas de inicial - 3 a 5 años - y primaria reciben servicio alimentario a través de la gestión de raciones
PPR
0115. Programa nacional de alimentación escolar.
PEDNEJE Nombre Objetivo Objetivo
Estratégico Indicador
1 Drechos humanos e
inclusión social
Ejercicio efectivo de los derechos
humanos y dignidad de las personas,
con inclusión social de la población más pobre y vulnerable
Desarrollar capacidades y
generar oportunidades
para la población en proceso de inclusión social
Incidencia de la pobreza extrema
Coeficiente de Gini
Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica
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Articulación, implicancias
La articulación de los objetivos estratégicos del POI, PEI, PDRC y PESEM con el PEDN en la practica se llevan a cabo atreves de los indicadores.
Los indicadores son importantes en todos los planes estratégicos.
Los indicadores nos permiten medir el estado de cumplimiento de un objetivo, facilitando su seguimiento. (Guía de
seguimiento institucional- versión preliminar)
Importancia del Seguimiento
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Factores Internos desfavorables
Factores Externos desfavorables
Factores Internos favorables
Factores Externos favorables
Meta Meta
Tendencia desfavorable Tendencia favorable
Proceso de Evaluación
Factores Internos desfavorables
Factores Externos desfavorables
Meta
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• Sirven para identificar los factores de éxito o de fracaso, y realizar un análisis mas detallado de los diferentes factores.
• Son fundamentales para analizar el diseño de los programas y el impacto real de las intervenciones.
Evaluar
• ¿Evaluar solo el escenario desfavorable?
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2 Seguimiento de Indicadores Territoriales
Seguimiento de Indicadores
del PEDN
Sistema de indicadores estratégicos
departamentales y nacionales
Sistema de Información para la Gestión del Planeamiento Estratégico
Tablero de Gobierno
Sistema de Seguimiento a la Gestión Estratégica del Gobierno.
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3 4
SIGPLAN
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Seguimiento de indicadores territoriales para el planeamiento estratégico
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Sistema de Indicadores Nacional y Departamentales
El sistema de indicadores nacional y departamentales tiene por objetivo proporcionar información histórica de indicadores estratégicos de uno o varios departamentos, asimismo también se muestra la evolución histórica de los indicadores estratégicos del PEDN y las proyecciones respectivas.
Todo ello es fundamental para realizar una serie de análisis socioeconómicos, y posteriormente para la toma de decisiones.
http://162.246.17.247:8080/sis/index-1.php
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Seguimiento de indicadores departamentales. (Tablero regional)
Sistema de Indicadores Departamentales
El sistema de indicadores departamentales tiene por objetivo proporcionar información histórica de indicadores estratégicos de uno o varios departamentos, el cual permitirá realizar una serie de análisis para la toma de decisiones. SISTEMA DE INDICADORES DEPARTAMENTALES
Fuente: PNUD (Proyecciones de Ceplan para el año2015, 2016, 2021 y 2030).
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Seguimiento de indicadores del PEDN
Fuente: INEI - ENAHO.
El sistema de indicadores del PEDN tiene por objetivo proporcionar información de la evolución de todos los indicadores del PEDN , y sus respectivos proyecciones.El sistema permite llevar a cabo el seguimiento y la posterior evolución del plan.
Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación – DNSE.CEPLAN
Gracias…!!!
www.ceplan.gob.peAv. Canaval y Moreyra 150, piso 11, Lima - Perú.
I Encuentro Nacional de Planeamiento Estratégico de los Gobiernos Regionales
“La Articulación de los Planes Estratégicos”