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Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
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INFORME FINAL
EVALUACIÓN EXTERNA DE CONSISTENCIA Y
RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
“FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL” DEL EJERCICIO
FISCAL 2015
PREPARADO POR:
DR. ROMÁN ALBERTO QUIJANO GARCÍA
(COORDINADOR)
SEPTIEMBRE 2016
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
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RESUMEN EJECUTIVO
La evaluación de desempeño del Programa “Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Estatal” FISE abarca el periodo comprendido del 1 de enero
al 31 de diciembre del año 2015 ejercido por la Comisión Estatal de Desarrollo de
Suelo y Vivienda (CODESVI), se desarrolló de acuerdo a los criterios en materia
de Consistencia y Resultados, y los lineamientos generales para la evaluación de
los programas presupuestarios y otros programas estatales de la administración
pública del estado de Campeche.
El objetivo general es evaluar la consistencia y orientación a resultados con la
finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados,
teniendo los siguientes objetivos específicos:
a) Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación
con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la
normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o
coincidencias con otros programas federales;
b) Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y
orientación hacia resultados;
c) Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de
mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal
evaluado;
d) Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación
del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas
de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de
rendición de cuentas;
e) Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar
información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del
programa y sus resultados, y
f) Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema
para el que fue creado.
La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información
proporcionada por CODESVI, así como información adicional que la instancia
evaluadora consideró necesaria para justificar su análisis. Se entiende por análisis
de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la
valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de
datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública.
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En atención a los objetivos de la evaluación se observa que el programa está
vinculado con la planeación sectorial y nacional, (Planes Estatal y Nacional de
Desarrollo), tiene una adecuada consistencia entre el diseño y la normatividad
aplicable y se complementa con otros programas federales; sin embargo, debe
adaptar algunos elementos que integran la matriz de indicadores particularmente
en sus componentes y actividades para mantener la lógica horizontal y vertical en
congruencia con su diseño.
El programa debe concluir el desarrollo de instrumentos de planeación y
orientación hacia resultados, los cuales debe presentar para su aprobación a las
instancias correspondientes (manual de organización y documento normativo),
debiendo avalar con actas circunstanciadas el trabajo colectivo desarrollado como
respaldo a su evolución en herramientas de diseño y planeación administrativa.
Es necesario definir la estrategia de cobertura de población de mediano y largo
plazo de forma documental y sistematizada, la cual está identificada por sus
características, pero adolece de parámetros para el análisis de los avances en
cada ejercicio fiscal evaluado.
El Programa cumple con la normatividad y operativamente con el objetivo para el
que fue creado, sin embargo requiere de sistemas para atender las necesidades
de los usuarios internos e implementar instrumentos que le permitan recabar
información representativa, para medir periódicamente la percepción y grado de
satisfacción de los beneficiarios del programa.
Se requiere atender las observaciones derivadas de evaluaciones externas
mediante el trabajo institucional colectivo, formulando las cédulas de trabajo y
avance correspondientes.
Los Términos de Referencia (T de R) utilizados son los establecidos por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),
que considera seis áreas de estudio integradas con 51 preguntas (Tabla 1), para
su valoración se utilizan 4 niveles o criterios en los cuales recae la evaluación de
cada pregunta. El número 1 significa que el apartado cumple con el criterio mínimo
y el número 4 representa que el apartado cumple con el máximo criterio a cumplir.
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Tabla 1. Integración de las dimensiones de evaluación
APARTADO PREGUNTAS TOTAL
Diseño 1-13 25.5%
Planeación y Orientación a Resultados 14-22 17.6%
Cobertura y Focalización 23-25 6%
Operación 26-42 33.3%
Percepción de la Población Atendida 43 2%
Medición de Resultados 44-51 15.6%
TOTAL 51 100 %
Se formularon 20 anexos, en los que se detallan los elementos prioritarios de la
evaluación, de acuerdo con los mencionados TdR (incluyendo en los últimos, la
valoración general del Programa así como también la Ficha Técnica con los datos
generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación), siempre en
atención al Modelo de Términos de Referencia para la evaluación de Consistencia
y Resultados (CONEVAL, 2016).
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ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................. 2
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 6
TEMA I. DISEÑO DEL PROGRAMA ............................................................................................ 7
TEMA II. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS ................ 19
TEMA III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN. ........................................................................... 25
TEMA IV. OPERACIÓN ................................................................................................................ 27
TEMA V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA ................................................... 40
TEMA VI. RESULTADOS ............................................................................................................. 43
ANALISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y
RECOMENDACIONES ................................................................................................................. 48
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y
RESULTADOS ............................................................................................................................... 52
CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 54
BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 58
ANEXOS .......................................................................................................................................... 60
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INTRODUCCIÓN
La Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI) es un
organismo descentralizado del gobierno del estado de Campeche, integrado por
personal profesionalizado con espíritu de servicio público encargado de planificar,
coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas para asegurar una
vivienda digna, ya que esta constituye uno de los ejes principales de la política
social en México y del Estado de Campeche que igualmente pretende mejorar la
calidad de vida de su población.
CODESVI al ser una Institución que apoye la transición hacia un Modelo de
Desarrollo Urbano Sustentable que procure vivienda digna para los mexicanos en
coordinación con las instancias federales, contribuye al desarrollo sectorial,
mediante la implementación de estrategias donde se busca instrumentar nuevos
esquemas de financiamiento y subsidios focalizados, para los habitantes con un
alto índice de marginación en el Estado.
A través del programa FISE se tiene la convicción de disminuir la marginación y
mejorar la calidad de vida de los campechanos, así como también promover e
impulsar proyectos de vivienda sustentable que eleve el bienestar de la población
en situación vulnerable; esto con la finalidad fundamental de combatir la pobreza y
marginación en el Estado de Campeche.
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TEMA I. DISEÑO DEL PROGRAMA
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como
una situación que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: No
Justificación:
El Programa “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal” 2015
no cuenta con un documento normativo donde se defina el problema o necesidad
que se atiende, definiéndolo como un hecho negativo o que se plantee la
posibilidad de revertir su tendencia así como los plazos para su revisión y
actualización. El Programa dimensiona el problema con base a número de
habitantes de la localidad, grado de marginación y cumplimiento de las reglas de
operación de CONAVI y CONAPO considerando la información estadística del
INEGI, este procedimiento no se encuentra documentado. Ver Anexo 1.
2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de
manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población
que presenta el problema.
c) El plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: No.
Justificación:
El programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
identifica los hogares en situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea
de bienestar, con carencia de calidad de espacios en la vivienda para que puedan
ampliar o mejorar su vivienda y está diseñado con el objetivo de generar
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condiciones de mejora a la vivienda para ofrecer mayor bienestar a la población
campechana, siendo solidarios con las personas y familias en situación de
marginación y vulnerabilidad.
Se adolece de un documento normativo que describa las causas, efectos y
características del problema, así como la cuantificación, características y ubicación
territorial de la población; en consecuencia no existen plazos formalmente
establecidos para el análisis, revisión y actualización de sus componentes.
3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?
Respuesta: Si
Nivel Criterios
2
El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.
Justificación:
El programa considera la información estadística del INEGI con base a las reglas
de operación del mismo FISE y CONAPO que establecen las características de la
población potencial y objetivo y los lugares geográficos donde se puede aplicar
sus beneficios, así como la normatividad que publica la Secretaría de Desarrollo
Social. No se acreditó teóricamente la intervención del Programa con resultados
de proyectos similares o con resultados publicados de investigaciones
relacionadas con el problema tratado.
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del
programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población
objetivo.
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b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s)
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial
o institucional.
Respuesta: Si
Nivel Criterios
4
El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas.
Justificación:
El propósito del programa FISE, contribuye a los objetivos estratégicos de la
Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (CODESVI), cuyo fin es disminuir el grado
de marginación en el estado y generar una mayor infraestructura social,
construida, incrementada y mejorada a través de sus cuatro modalidades.
a.- piso firme
b.- techo firme
c.- cuarto dormitorio
d.- cuarto para baño
El programa se alinea al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 con su eje 3:
Desarrollo y bienestar, que tiene por objetivo generar condiciones de desarrollo
para ofrecer mayor bienestar a la población campechana, siendo solidarios con las
personas y familias en situación de marginación y vulnerabilidad y los incisos 3.2
Combate a la marginación y a la pobreza que pretenden instrumentar acciones
para la consolidación de la infraestructura básica, integrando a las comunidades
marginadas mejorando sus condiciones de vida y el 3.6 Alternativas de oferta en
materia de vivienda que busca implementar mecanismos que incrementen
opciones de adquisición de vivienda
Respecto al plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 el Programa FISE contribuye a
las siguientes líneas de acción: 6.1.1.1.3 “Establecer nuevos esquemas para la
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planeación y la ejecución de obras y acciones federales, estatales y municipales,
bajo líneas focalizadas que promuevan el desarrollo regional y el combate a la
pobreza” correspondiente a la Estrategia 6.1.1.1. “Impulsar acciones de
infraestructura productiva y social básica, impactando en los ámbitos local y
regional, del Objetivo Específico 6.1.1 “Impulso al desarrollo humano”.
Igualmente se vincula con el Objetivo Específico 6.1.3 “Disminución de la
marginación y mejora de la calidad de vida en su estrategia 6.1.3.1 Integrar la
política social del estado como un instrumento de superación al rezago social dese
una perspectiva multidimensional con enfoque transversal, integral y territorial que
contempla las líneas 6.1.3.1.1. “Llevar a cabo obras de infraestructura que
permitan comunicar mejor a las comunidades”, 6.1.3.1.2. “Impulsar el programa de
pisos de concreto en el Estado”, con especial atención a los municipios y
comunidades de alta y muy alta marginación, 6.1.3.1.8. “Vincular e impulsar las
condiciones necesarias para el desarrollo de comunidades, así como la
integración de las regiones marginadas a las zonas de desarrollo” y la 6.1.3.1.10.
“Fortalecer los programas sociales de mejoramiento de vivienda y servicios
básicos en zonas indígenas marginadas”.
Así como también se relaciona con las líneas de acción: 6.1.4.1.2. “Mejorar el
aprovechamiento de los programas sociales para vivienda”. 6.1.4.1.3. “Promover e
impulsar proyectos de vivienda sustentable mediante la autoconstrucción, y
fomentar una mayor densificación urbana”; del Objetivo Específico 6.1.4 “Vivienda
digna y sustentable” y con las líneas 6.1.5.1.3. “Reducir la marginación, el rezago
social y la vulnerabilidad en el estado, dedicando especial énfasis en las
localidades y los municipios con elevados niveles de pobreza” y 6.1.5.1.9. “Dotar
de infraestructura urbana que eleve el bienestar de la comunidad en general y de
la población en situación de pobreza y vulnerabilidad”; del Objetivo Específico
6.1.5 “Combate a la pobreza y asistencia a grupos vulnerables”; todos estos
Objetivos correspondientes al punto 6.1 “Igualdad de Oportunidades” del Plan
Estatal de Desarrollo 2015 – 2021.
5. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente
está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa?
Respuesta:
Los objetivos estratégicos de la CODESVI están alineados con la Meta II “México
incluyente” y el objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de
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una vida digna del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en su estrategia 2.5.1
“Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente que
procure vivienda digna para los mexicanos”, que considera la línea de acción:
Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los
gobiernos locales.
De igual forma se vincula con la estrategia 2.5.2 “Reducir de manera responsable
el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda
existente y el fomento de adquisición de vivienda nueva” y sus líneas de acción:
Desarrollar los instrumentos administrativos y contributivos que permitan
preservar la calidad de la vivienda y su entorno, así como la plusvalía
habitacional de los desarrollos que se financien.
Fomentar la nueva vivienda sustentable desde las dimensiones económica,
ecológica y social, procurando en particular la adecuada ubicación de los
desarrollos habitacionales.
Dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social
comunitaria a las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria
con alta y muy alta marginación.
6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio?
Respuesta:
Las metas del Milenio son:
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
Con base en lo anterior el Propósito del Programa FISE: “La infraestructura para el
desarrollo social es fortalecida con mayor inversión” no se vincula de manera
específica con el contenido de los Objetivos del Desarrollo del Milenio.
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7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos
oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente
información y características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización
Respuesta: Si
Nivel Criterios
2 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones cuentan con dos de las características establecidas.
Justificación:
Para identificar a la población potencial y objetivo se consulta las bases de datos
del INEGI, Programa Nacional de la Vivienda y del Fideicomiso Fondo Nacional de
Habitaciones Populares (FONHAPO) filtrando la información mediante un proceso
que incluye el análisis de la localidad, ámbito socio económico, población total,
población masculina y femenina y total de viviendas habitadas.
Se identifica la población potencial y objetivo con base a los lineamientos del
programa, sin que se cuantifique, se señala en el POA, de manera posterior se
desagrega la población hasta que se conoce el monto del recurso a ejercer, sin
establecer un plazo para su revisión y actualización. (Anexo 2).
La población potencial considera a los individuos que carecen de vivienda digna
en localidades rurales y urbanas en el estado de Campeche y la población
objetivo a los individuos que además se encuentran en condiciones de pobreza y
marginación en localidades rurales y urbanas. No fue posible establecer la
evolución de la cobertura del programa, ya que no se tiene un historial
documentado de la metodología, identificación y cuantificación de la población
potencial y objetivo, solo se controla la población atendida, y en este caso se ubica
al beneficiario sin un sistema que permita saber en forma expedita el municipio, la
localidad, género y los rangos de edad. (Anexos 11 y 12).
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del
programa (padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su
documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por
beneficiario que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y
actualización.
Respuesta: Si
Nivel Criterios
2 La información de los beneficiarios cuentan con dos de las características
establecidas.
Justificación:
La estructura del padrón de beneficiarios del programa FISE se controla mediante
un archivo electrónico no sistematizado y que es actualizado por el departamento
de promoción, sin que se encuentre en una base de datos con acceso para su
consulta por los funcionarios facultados.
El control de los beneficiarios se lleva a cabo en forma documentada en
expedientes de contratistas de obra y en un expediente individual denominado “de
beneficiarios”. Se tienen los expedientes con documentación de los beneficiarios
sin que se tenga establecida una política de depuración y actualización.
Las reglas de operación se basan en las ROP del mismo FISE y FONHAPO,
donde se establecen las características de la población atendida y los lugares
geográficos donde puede aplicar, utilizando como fuente de datos los generados
por el INEGI, así como la normatividad que publica la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano.
Su metodología se basa en la clasificación y filtro de acuerdo a las características
que solicitan las reglas de operación específicas. El programa no cuenta con
mecanismos documentados, sin embargo, la estructura del padrón de
beneficiarios del programa FISE se controla mediante un archivo electrónico no
sistematizado el cual está integrado por las personas que se ubican en los
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expedientes de obra clasificado por contratista, en el cual se detalla el tipo de
apoyo otorgado a los beneficiarios, y se tiene un expediente individual
denominado “de beneficiarios” que se llena en el momento en el que hacen la
solicitud inicial que incluye el estudio socio-económico conocido como “CUIS” y
que es actualizado por el departamento de promoción, sin que se encuentre en
una base de datos con acceso para su consulta por los funcionarios facultados.
CODESVI cuenta con una base de datos que incluye la Clave Única Registro de
Población como medida de control para identificar si el beneficiario ha recibido
previamente algún tipo de apoyo inicial o secundario, el cual no cambia con el
transcurso del tiempo, sin embargo esta base de datos no permite el acceso a
todas las áreas involucradas y que cuenten con autorización para su consulta (ver
Anexo 3).
9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios,
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la
temporalidad de las mediciones.
Respuesta:
Se llena el formato CUIS de acuerdo a las reglas de operación que rigen al
programa Vivienda Digna 2015 para el estudio socioeconómico de forma manual,
que mide las variables relacionadas con situación económica y de condiciones de
vivienda sin establecer un periodo específico.
La temporalidad de la información es la obtenida en el momento de aplicar el CUIS
y se confirma mediante la inspección ocular del domicilio.
Los documentos de la población objetivo se guardan dos años y forman parte de
lo que se considera predemanda, en caso de no ser atendido en el ejercicio que
fueron recibidos. Los documentos correspondientes a la población atendida se
guardan dos años en el departamento de promoción en caso de que sean
requeridos para alguna auditoría, posteriormente se sube al archivo de la
CODESVI para resguardo, (ver Anexo 3).
10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen
narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades)?
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Respuesta: Si
Nivel Criterios
1 Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.
Justificación:
El programa FISE no cuenta con un documento-diagnóstico que contemple el
resumen narrativo del Fin, Propósito, Componentes o Actividades contenidos en la
MIR, sin embargo en la Matriz de Indicadores de Resultados de las Reglas de
Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para
Vivienda se pueden identificar similitudes en cuanto al Fin que sustenta el
Programa FISE, ya que se enfoca a fomentar el acceso a la vivienda mediante
soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de
calidad internacional a través del financiamiento para soluciones habitacionales en
un entorno de crecimiento urbano y sustentable, lo que a su vez se alinea con el
Fin del Programa, el cual busca contribuir a la disminución del grado de
marginación en el Estado de Campeche.
La MIR elaborada para el programa presupuestario Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Estatal (FISE).
11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la
siguiente información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o
nominal).
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Respuesta: Si
Nivel Criterios
2 Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
Justificación:
De acuerdo a la información contenida en la MIR del programa, éste debe tener
cuatro fichas técnicas según el número de indicadores, el área responsable cuenta
con las fichas del Componente y la Actividad.
Las fichas técnicas cumplen con las características establecidas en la
normatividad, relativa a la información y utilidad de las mismas como soporte de la
MIR.
12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes
características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos
humanos y financieros con los que cuenta el programa.
Respuesta: Si
Nivel Criterios
2 Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
Justificación:
El programa cuenta con cuatro indicadores; cada uno con su respectiva meta las
cuales tienen una unidad de medida y son factibles de alcanzar, sin embargo no
todas están orientadas a impulsar el desempeño.
En la meta del Fin la fórmula que utiliza el indicador no sirve para medir la eficacia
y eficiencia del programa ya que el resultado es únicamente un índice no
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comparado con el resultado obtenido en el último quinquenio y publicado por la
CONAPO, para poder medir la contribución del programa.
La meta del Propósito no impulsa el desempeño al proponer alcanzar una meta
baja respecto al periodo anterior (1%).
Respecto al indicador de la Actividad la meta no está orientada a impulsar el
desempeño del programa, ya que el resultado de la fórmula del indicador
corresponde a los costos de mejoramientos en promedio abarcando los 4 tipos de
acciones, por lo que es recomendable incluir un indicador para el mejoramiento de
techo firme, piso firme, cuarto dormitorio y cuarto para baño y una meta para cada
tipo de acción. (Ver Anexo 6)
13. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado
podría tener complementariedad y/o coincidencias?
Respuesta:
El programa Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Estatal se
complementa con los siguientes programas federales:
a) Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI):
Propósito: Ofrecer a la población de bajos ingresos diversos esquemas que les
facilite adquirir una vivienda o contar con una solución habitacional para mejorar
su calidad de vida, otorgándoles para ello un apoyo económico que les sirva para
completar el costo de la vivienda o solución habitacional.
Población objetivo: Se encuentra dividida en 3 tipos de población, cuya percepción
mensual no sea superior a 5 salarios mínimos:
1. Afiliadas: Son aquellas personas que cotizan al INFONAVIT o
FOVISSSTE, y por lo tanto son derechohabientes de estas instituciones.
2. No afiliadas: Son las personas que no cuentan con un empleo formal y por
lo consiguiente no tienen derecho al INFONAVIT o FOVISSSTE.
3. Fuerzas armadas y miembros de la SSP: Son las personas que tiene bajo
su responsabilidad la seguridad pública a nivel nacional que por disposición
del Presidente de la República se establecen incentivos específicos para
ellos.
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Tipos de apoyo otorgado: Subsidio federal para vivienda, que es un apoyo
económico que otorga el Gobierno de la República para las personas que lo
necesiten y puedan utilizarlo como complemento de su crédito, y acceder a una
vivienda o solución habitacional.
b) Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO):
Propósito: otorga subsidios a los hogares mexicanos en situación de pobreza con
ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios
de la vivienda, para que construyan, amplíen o mejoren sus viviendas.
Población objetivo: Los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos
por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la
vivienda que requieren mejorar sus condiciones habitacionales.
Tipos de apoyo otorgado: Los tipos de apoyo y monto que otorga FONHAPO a los
hogares beneficiarios son:
• A partir de 48 y hasta 63 mil pesos para edificar una unidad básica de vivienda
en el ámbito urbano y rural.
• De 15 a 20 mil pesos para ampliar una vivienda en zonas urbanas y rurales.
• De 10 a 15 mil pesos para mejorar la vivienda en zonas urbanas y rurales.
(Anexo 7).
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TEMA II. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ORIENTACIÓN A
RESULTADOS
14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las
siguientes características:
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue
un procedimiento establecido en un documento.
b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito
del programa.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus
resultados.
Respuesta: Si
Nivel Criterios
2 El plan estratégico tiene dos de las características establecidas.
Justificación:
CODESVI como responsable del programa FISE cuenta con un manual de
organización con algunos elementos de planeación estratégica como la visión y
misión y perfiles de puesto como resultado de un trabajo colectivo
institucionalizado sin incluir objetivos de mediano y largo plazo.
El Fin y Propósito del programa están considerados dentro de la MIR la cual si
contempla todos los requisitos de forma como el resumen narrativo, indicadores y
metas. Respecto a los indicadores se observa que deben ser adecuados en sus
elementos para poder cumplir como instrumentos de medición de desempeño del
programa.
15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir,
siguen un procedimiento establecido en un documento.
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del
programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.
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Respuesta: No.
Justificación:
El programa no cuenta con un plan de trabajo anual formulado de manera previa
al ejercicio en que se aplicarán los recursos como resultado del trabajo colectivo e
institucional, aunque el personal responsable de la operación del FISE tiene
conocimiento de los aspectos operativos y normativos del mismo. Las metas están
establecidas en el POA anual sin que tenga una revisión y actualización
documentada.
.
16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de
decisiones sobre cambios al programa son los resultados de
evaluaciones externas.
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento
establecido en un documento.
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su
gestión y/o sus resultados.
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de
la unidad de planeación y/o evaluación.
Respuesta: Si.
Nivel Criterios
1
El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las características establecidas.
Justificación:
El programa FISE cuenta con la evaluación externa de Consistencia y Resultados
del año 2014, de la cual se derivaron cambios al mismo como es el caso de las
adecuaciones realizadas a la Matriz de Indicadores, sin embargo no cuenta con
los documentos de trabajo que avalan las reuniones de trabajo para llevar a cabo
los cambios realizados.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
21
17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como
específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han
sido solventados acorde con lo establecido en los documentos de trabajo
y/o institucionales?
Respuesta: Si
Nivel Criterios
1
Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.
Justificación:
Derivado de la evaluación de Consistencia y Resultados del año 2014, el
programa FISE, adecuó los elementos que integran la Matriz de Indicadores de
Resultados, No se formularon los Documentos de trabajo y Avance tanto
Específicos como Institucionales para acreditar la atención a los aspectos
susceptibles de mejora. (Anexo 8)
18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales,
que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para
el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes
y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración
Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados
establecidos?
Respuesta:
El programa FISE no cuenta con los Documentos de trabajo específicos e
institucionales que describan las actividades a realizar para cubrir los aspectos
susceptibles de mejora y los resultados esperados que avale los avances respecto
a la evaluación de Consistencia y Resultados del año 2014. (Anexo 8)
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
22
19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres
años no han sido atendidas y por qué?
Respuesta:
La evaluación de Consistencia y Resultados relativa al año 2014 formuló las
siguientes recomendaciones:
1.- Implementar una metodología para la identificación permanente de la
población potencial y objetivo en una base de datos de consulta según facultades,
totalmente sistematizada y de carácter institucional
2.- Adecuar los indicadores de la MIR en sus componentes y actividades para que
midan y reflejen la evolución del programa FISE en sus cuatro modalidades, tanto
en número de acciones como en control de costos
3.- Institucionalizar la metodología de planeación para el logro de las metas del
programa FISE de forma coordinada entre los departamentos responsables de su
operación como Planeación, Promoción y Operación y que dé como resultado los
manuales de operación y el plan estratégico completo del organismo
4.- Debe sistematizar los procedimientos y formatos para facilitar su consulta en
bases de datos, de parte de los funcionarios de acuerdo a sus facultades en
todos los departamentos involucrados con las metas del programa FISE.
5.- Diseñar, implementar y evaluar un instrumento que permita analizar la
percepción de la población atendida por el programa FISE. Adicionalmente debe
establecerse el método estadístico que facilite la creación de un índice que mida
el nivel de satisfacción respecto al apoyo recibido.
6.- Contar con evaluaciones externas de la viabilidad del fin (disminución del
grado de marginación) y propósito (mayor infraestructura) apoyados en los
resultados de otras investigaciones con metas similares.
El programa acredita haber atendido las adecuaciones a la Matriz de Indicadores,
modificando la misma para el ejercicio 2015, las demás observaciones aún están
pendientes de ser solventadas.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
23
20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de
su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante
evaluar mediante instancias externas?
Respuesta:
Con base en la evaluación de Consistencia y resultados del año 2014 se sugiere
que los temas relacionados con Diseño y Cobertura y focalización sean evaluados
mediante instancias externas para alinearlos al Fin y Propósito del programa
FISE.
21. El Programa recolecta información acerca de:
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional.
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el
tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son
beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.
Respuesta: Si
Nivel Criterios
3 El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos
establecidos.
Justificación:
El propósito del programa FISE, contribuye a los objetivos estratégicos de la
Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (CODESVI), cuyo fin es disminuir el grado
de marginación en el estado y generar una mayor infraestructura social,
construida, incrementada y mejorada a través de sus cuatro modalidades: piso
firme, techo firme, cuarto dormitorio y cuarto para baño.
El presupuesto ejercido en el año 2015 es de $ 20’961,281.73, el total de
acciones realizadas en el ejercicio fueron 587, en las modalidades de cuarto para
baño (145), piso firme (17) y cuarto dormitorio (425) distribuidas en 11 localidades
de 6 municipios. (Anexo 14).
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
24
El control de los beneficiarios se lleva a cabo en forma documentada en
expedientes de “Contratistas de obra” y en un expediente individual denominado
“De beneficiarios”. Se tienen los expedientes con información socioeconómica
captada a través del formato CUIS, los documentos de la población objetivo se
conservan por dos años y forman parte de lo que se considera predemanda, en
caso de no ser atendido en el ejercicio que presentaron su solicitud de apoyo.
22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las
siguientes características:
a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los
indicadores de Actividades y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera
permanente.
Respuesta: No
Justificación:
El programa FISE no cuenta con procedimientos que permitan medir su grado de
avance en el desarrollo de mecanismos de seguimiento y monitoreo.
No dispone de herramientas enfocadas a la implementación y desarrollo de una
gestión para resultados con información oportuna, confiable y disponible para el
análisis de sus resultados.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
25
TEMA III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN.
23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.
Respuesta: No.
Justificación:
Para la identificación de la población potencial y objetivo el departamento de
promoción consulta las bases de datos de INEGI y FONHAPO con la intención de
establecer las características que deben reunir las mismas como ubicación de la
localidad, ámbito socio económico, población total, población masculina y
femenina y total de viviendas habitadas. Sin embargo, no se acreditó el proceso
metodológico que sigue el departamento de planeación para la cuantificación de
las poblaciones arriba señaladas (anexos 2 y 3).
La CURP es el medio de control que utiliza el programa FISE para determinar que
los beneficiados nunca han obtenido el apoyo o bien que es un segundo apoyo
cuando el programa y los recursos así lo permiten.
El proceso electrónico para la cuantificación de la población, no se encuentra
sistematizado o en alguna base de datos de consulta para las diferentes áreas que
integran CODESVI y es generado y actualizado por el departamento de
planeación.
24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población
objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información
utiliza para hacerlo.
Respuesta:
Se realiza una búsqueda y actualización con base en información de fuentes
primarias como el INEGI, FONHAPO el Programa Nacional de Vivienda.
Su metodología se basa en la clasificación y filtro de acuerdo a las características
que solicitan las reglas de operación específicas para cada programa.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
26
25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y
la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?
Respuesta:
En el ejercicio 2015 el total de acciones realizadas fue de 587, en las modalidades
de: cuarto para baño (145), piso firme (17) y cuarto dormitorio (425) distribuidas en
43 localidades de 7 municipios. (Anexo 14).
La metodología para establecer qué individuos pueden ser beneficiarios considera
la CURP como medio de identificación y saber si son susceptibles de ser
beneficiados por primera vez y en su caso obtener un segundo apoyo cuando el
programa y los recursos así lo permiten.
El número de familias atendidas es de 587, no es posible establecer su avance
respecto a la población potencial y objetivo ya que el programa no cuenta con
mecanismos de identificación y cuantificación de las mismas para el año 2015 (ver
anexo 2).
La cobertura del programa abarcó 43 localidades de 7 municipios del estado de
Campeche, mismas que se muestran en la Figura 1.
Figura 1.- Municipios atendidos por el programa FISE en el ejercicio 2015.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
27
TEMA IV. OPERACIÓN
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para
cumplir con los bienes y los servicios (Componentes), así como los
procesos clave en la operación del programa.
Respuesta:
El programa FISE observa las reglas de operación y otras disposiciones
normativas aplicables, establecidas por CONAVI Y CONAPO, las cuales se
reflejan en el POA. No tiene acciones de mejora y simplificación regulatoria. El
flujo de las operaciones se observa en el Anexo 13.
27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?
(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de
personas morales)
Respuesta: Si
Nivel Criterios
1 El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.
Justificación:
Se tiene un reporte en archivo electrónico (sin que este sistematizado), que sirve
para conocer la demanda con base a las solicitudes de apoyos total y las
características están identificadas en el expediente individual que se genera por
cada beneficiario donde está la información socioeconómica.
En 2015 se creó un área de predemanda que alimenta un sistema interno en el
programa Excel utilizada por la subdirección de promoción, el cual se consulta
mediante la aplicación “Dropbox” de Outlook, que aunque no es un sistema propio
del organismo permite la actualización y consulta de población objetivo y atendida.
La información que se genera es: Folio de entrada, nombre del solicitante, CURP,
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
28
susceptibilidad, dirección, municipio, localidad, teléfono, tipo de solicitud,
modalidad, gestor, observaciones y estatus.
28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo cuentan con las siguientes características:
a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Si
Nivel Criterios
4 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.
Justificación:
Los procedimientos están estandarizados para todos los programas que desarrolla
CODESVI.
Para el caso del programa FISE, las solicitudes de apoyo están diseñadas para
obtener información, según las características de la población objetivo. Se tienen
formatos definidos adaptados de las reglas de operación federales como el CUIS
Los formatos están disponibles de forma impresa y se proporcionan con base al
tipo de solicitud que realice el beneficiario apegados a las reglas de operación de
cada programa federal.
29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
con las siguientes características:
a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
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29
Respuesta: No.
Justificación:
El programa FISE no cuenta con mecanismos documentados para dar trámite a
las solicitudes de apoyo, derivado de la falta de un documento normativo que
señale las características de la población objetivo y los procedimientos a seguir.
FISE no cuenta con procedimientos sistematizados integrados en una base de
datos institucional que facilite la consulta de información permanentemente
actualizada.
30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir,
no existe ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Respuesta: Si.
Nivel Criterios
2 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos
de las características establecidas.
Justificación:
Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios no se
encuentran en un documento normativo sin embargo se tiene documentado los
criterios de elegibilidad de acuerdo a las reglas de operación y el manual de
operación de CONAVI, están estandarizadas y son utilizados por todas las
instancias ejecutoras aunque no están sistematizados ni se difunden públicamente
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
30
FISE controla la información de los beneficiarios mediante expedientes
individuales que incluye información socioeconómica y los documentos que lo
avalan.
De los 587 expedientes de la población atendida por el programa, se revisaron
264 como muestra, abarcando los 7 municipios beneficiados obteniendo los
siguientes porcentajes de cumplimento:
CONCEPTO NUMERO DE
EXPEDIENTES % DE
INTEGRACION Expedientes completos 222 84 Expedientes incompletos 42 16
Total de expedientes 264 100
Integración por rubros
Cuestionario de información socioeconómica 250 95
Cuestionario complementario 243 92
CURP 262 99
Identificación oficial con fotografía 256 97
Documento que acredita propiedad del predio 263 100
Comprobante de domicilio 252 95
Acta de nacimiento 242 92
Anexos 249 94
El porcentaje de integración acredita el control para la selección de los
beneficiarios, de acuerdo al procedimiento establecido por el programa.
31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las
siguientes características:
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios
de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos
normativos.
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del
proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios.
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31
Respuesta: No.
Justificación:
El programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de selección de beneficiarios, sin embargo
a.- Se realiza una preselección con base a criterios de elegibilidad de acuerdo a
las normas de operación, considerando la CURP como elemento de identificación
b.- Si son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c.- No es tan sistematizados
d.- Son conocidos por los operadores del programa a ejecutar sin estar
documentados
32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las
siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Si.
Nivel Criterios
2 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de
las características establecidas.
Justificación:
Los procedimientos para otorgar apoyos reúnen parcialmente las características
ya que:
a.- Si están estandarizados, son conocidos y utilizados por los participantes en el
programa
b.- No están sistematizados
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
32
c.- No están difundidos públicamente
d.- Si están apegados a documentos normativos, reglas de operación de
instancias federales y manual de procedimientos
33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes
características:
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo
establecido en los documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.
Respuesta: Si
Nivel Criterios
3 Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a
beneficiarios tienen tres de las características establecidas.
Justificación:
El programa no tiene documentado el mecanismo en un documento normativo, sin
embargo controla de forma documental en expedientes individuales
estandarizados por cada contratista, las acciones ejecutadas de acuerdo a las
siguientes áreas: a) planeación, programación y presupuestación, b) estudios
previos, c) proyecto ejecutivo d) adjudicación de obras y servicios, e) contratación,
f) ejecución, g) estimaciones de obra, h) convenios e i) terminación de los
trabajos. Los expedientes no se encuentran sistematizados.
Como parte de la evaluación de este medio de control documental, se revisaron
los 36 expedientes que concentran las acciones del año 2015 encontrando que
adolecen de documentación. Se señala de forma porcentual las áreas focales
de los expedientes que requieren documentos como parte del procedimiento
implementado por el programa: Estudios previos (Acta de verificación de predios
64%), Proyecto ejecutivo (Planos arquitectónicos, estructurales de instalaciones
y detalles 19%, Calendario de ejecución de la obra elaborado por la ejecutora 8%),
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
33
Adjudicación de obras y servicios (Planeación integral de la obra 39%, Fallo de
licitación 94%, Dictamen de fallo 94%), Contratación (Contrato con sus anexos
3%, Programa de ejecución 28%, Garantía por inversión de anticipo 31%,
Garantía por cumplimiento de contrato 3%), Ejecución (Oficio de inicio de trabajos
39%, Bitácora de obra 83%), Estimaciones de obra (Carátula de estimación y
facturas correspondientes 3%, Reporte fotográfico 50%), Terminación de los
trabajos (Aviso de terminación por el contratista 50%, Acta de entrega de los
trabajos 53%, Finiquito de obra 78%, Fianza de vicios ocultos 56%).
Los recursos financieros provienen del ramo 33 otorgado a través de la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Estado de acuerdo al POA 2015, el recurso
solicitado fue de $30’000,000 y el ejercido de $20’961,282. El monto ejercido y
comprobado se observa en el Anexo 14.
34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Si.
Nivel Criterios
1 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las
características establecidas.
Justificación:
Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones se encuentran
estandarizados pues observan lo establecido por las Reglas de Operación del
programa de Vivienda Digna para el ejercicio fiscal 2015, aunque no se
encuentran sistematizados ni difundidos de forma pública.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
34
35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a
la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo
establecido en los documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
1 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones
tienen una de las características establecidas.
Justificación:
El mecanismo documentado que utiliza el programa FISE para dar seguimiento a
la ejecución de obras se basa en los expedientes individualizados para cada
proyecto y que incluye las siguientes áreas de información: a) planeación,
programación y presupuesto, b) estudios previos, c) proyecto ejecutivo d)
adjudicación de obras, e) contratación, f) ejecución, g) estimación de obra, h)
convenios e i) terminación de los trabajos.
El mecanismo de control no está sistematizado, únicamente documentado.
36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en
los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los
solicitantes?
Respuesta:
No existe documento normativo adicional al POA que comprenda cambios
sustantivos de mejora, los cambios del POA desarrollado inicialmente dependen
del recurso asignado por la Secretaría de Administración y Finanzas de forma
anual.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
35
37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera
el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o
a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?
Respuesta:
El problema que enfrentan para la transferencia de recursos es de carácter
administrativo como omisiones de documentación que ampara las operaciones
como:
1- Documentación incompleta de los contratistas como facturas y sus
correspondientes archivos electrónicos (PDF y XML), fianzas y
estimaciones debidamente firmadas.
2- Atrasos en integración de expedientes.
3- Atrasos en la entrega de fianzas por observaciones legales en los
contratos.
Para proceder al pago de los avances de obra, los contratistas deben exhibir las
facturas en electrónico (PDF y XML) e impresas, y las fianzas en sobre cerrado
para resguardo (fianzas de cumplimento, vicios ocultos y de anticipo).
Se revisó e integró las facturas pagadas a todos los contratistas en el ejercicio
2015 y se cruzó contra el monto considerado en el POA 2015 (ver Anexo 14).
38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar
los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los
siguientes conceptos:
a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de
calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a
la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere
recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes
cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos
de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción,
equipamiento, inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos
totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para
programas en sus primeros dos años de operación se deben de
considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
36
Respuesta: Sí
Nivel Criterios
1 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de
los conceptos establecidos.
Justificación:
A partir de 2015 la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda es quien
realiza los pagos a proveedores con los recursos transferidos del ramo 33, en
lugar de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado que era la mecánica
que se seguía hasta el año 2014. La integración de las facturas pagadas en 2015,
que amparan los gastos derivados de la ejecución de obras se presentan en el
Anexo 14. El procedimiento incluyó la revisión de la documentación
comprobatoria y los reportes que emite el sistema contable del programa
39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y
qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de
las fuentes?
Respuesta:
El programa FISE realiza cuatro tipos de acciones: piso firme, techo firme, cuarto
dormitorio y cuarto para baño y su recurso proviene del ramo 33 otorgado a través
de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.
De acuerdo al POA 2015, el recurso solicitado fue de $30´000,000.00 y el ejercido
de $ 20´961,281.73.
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el
programa tienen las siguientes características:
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar
o validar la información capturada.
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la
actualización de los valores de las variables.
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso
correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la
información de las aplicaciones o sistemas.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
37
Respuesta: Si.
Nivel Criterios
1 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las
características establecidas.
Justificación:
La información relativa a la operación del programa FISE no ésta sistematizada,
no obstante existen cédulas de control de la información relativa a la operación
que están apegados a los lineamientos normativos en materia de mejora o
ampliación de vivienda. Es necesario que el departamento de informática incluya
dentro de sus actividades el diseño de software que permita tener acceso a la
información de bases de datos, institucionalizada y actualizada donde el personal
responsable del programa tenga acceso a la misma.
En el caso del departamento de ingresos, si cuenta con un sistema propio el cual
es revisado de acuerdo a las necesidades de información y sus variables son
actualizadas por el personal que lo opera.
No existe una base de datos sistematizada que permitan tener mecanismos de
actualización y depuración de la población objetivo, de beneficiarios, de control de
obra e información administrativa del programa FISE.
41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades
y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa
respecto de sus metas?
Respuesta:
El cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y de productos que le
permiten al programa presupuestario FISE medir los resultados alcanzados en el
ámbito de sus propósitos y fines, están comprendidos en la MIR, utilizando para tal
efecto indicadores que miden su evolución; sin embargo, se requiere una
redefinición de aquellos relativos a sus Componentes y Actividades, pues los
actualmente generados no permiten establecer un avance en el logro de las metas
del programa tal como se observa en la tabla 1:
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
38
Tabla 1: Matriz de indicadores de resultados del programa FISE, ejercicio
2015.
NIVEL DE OBJETIVO
NOMBRE DEL INDICADOR METODO DE CALCULO
RESULTADO
META
FIN 1766 Índice de marginación Última publicación del índice de marginación
0.46
0.43
PROPÓSITO 1767 Variación del monto de inversión en infraestructura
para el desarrollo social
[(Inversión total del programa de infraestructura para el desarrollo social en el año actual/ Total ejercido del programa de infraestructura en el desarrollo del año anterior) -1] x100
[($20’961,281.73/ 11’644,811.84)-1] X100=
80%
1
COMPONENTES 1795 Variación en la edificación
de vivienda
[(Vivienda edificada del año actual/ Vivienda edificada del año anterior) -1] x100
[(587/260) -1] x100= 126%
185.71
ACTIVIDADES 1803 Costo promedio de la
edificación de vivienda
(Total de recursos invertidos/ Número de acciones ejecutadas)
($20´961,281.73 / 587)= $ 35,709.17
27,000
Como se observa en la tabla 1, el indicador 1803 de las Actividades se define
como promedio de edificación de vivienda debiendo ser “Costo promedio de
acciones de mejoramiento de vivienda” para estar alineado al Fin del programa.
Ver Anexo 6.
42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas con las siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página
electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página
electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar
tanto al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la
página electrónica, accesible a menos de tres clics.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con
modificación de respuesta a partir de recursos de revisión
presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública (IFAI).
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
39
Respuesta: Si.
Nivel Criterios
3 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las
características establecidas.
Justificación:
Se tiene personal designado para desarrollar las actividades de transparencia en
el Departamento de Seguimiento y Control de Gestión, sin embargo no se
identificó en la página el documento normativo del programa y sus principales
resultados. El programa FISE difunde información estratégica y los resultados de
sus acciones en las páginas www.codesvi.gob.mx y
www.transparencia.campeche.gob.mx, de igual manera cuenta con un correo
electrónico y número de teléfono para informar y orientar tanto a beneficiarios
como al ciudadano en general.
El programa no cuenta con modificación de respuesta a partir de recursos de
revisión presentados ante el IFAI.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
40
TEMA V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de
su población atendida con las siguientes características:
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.
Respuesta: No.
Justificación:
CODESVI no cuenta con instrumentos disponibles ya sea entrevistas o encuestas
que le permiten al programa FISE medir el nivel de satisfacción de la población
atendida y de otros actores clave respecto de los bienes y/o servicios que entrega
el programa presupuestario, lo anterior se comprobó mediante la entrevista
realizada con el departamento de promoción.
En consecuencia no se tiene un indicador estadísticamente diseñado que permita
interpretar la percepción de los beneficiarios del programa FISE en el ejercicio
2015.
La instancia evaluadora formuló una encuesta integrada por 12 reactivos en
escala Líckert, con valores de 1 a 4, y que analiza las siguientes dimensiones:
atención (reactivos1-3), información (reactivos 4-5), servicio (reactivos 6-9),
seguimiento (10-11) y calidad (reactivo 12). Ver Anexo 16.
El objetivo es determinar el nivel de satisfacción que tienen los beneficiarios de las
acciones emprendidas por CODESVI a través del programa FISE y a su vez
generar un indicador denominado Índice del Grado de Satisfacción (IGS), cuya
interpretación es: A mayor porcentaje mejor nivel de satisfacción de los
beneficiarios del programa FISE.
Se aplicaron las encuestas a los beneficiarios de las localidades de seis de los
siete municipios donde se realizaron las acciones del programa FISE: Escárcega,
Calkini, Hopelchen, Campeche, Hecelchakán y Champotón recabando información
de 272 beneficiarios de un total de 587, en su contexto natural y de forma
espontánea. Los resultados se presentan en la Tabla 2.
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41
Tabla 2: Índice del Grado de Satisfacción y promedio de Dimensiones.
ESCARCEGA CALKINI
CONCEPTO
ESCARCEGA D. NORTE TEPAKAN DZIBALCHE STA. CRUZ
IGS
54.9% 64.6% 76.3% 79.7% 67.4%
ATENCION
2.3 2.2 3.1 3.1 2.4
INFORMACION
2.2 2.2 3.1 3.3 2.6
SERVICIO
2.5 2.8 3.0 3.2 2.8
SEGUIMIENTO
1.6 3.2 3.1 3.2 2.8
CALIDAD
1.9 2.4 2.9 3.0 2.8
CHAMPOTON CAMPECHE
CONCEPTO
VILLAMADERO SEYBAPLAYA CAMPECHE CHINA LERMA
IGS
84.5% 72.2% 72.9% 74.5% 71.0%
ATENCION
3.2 2.8 2.8 2.9 2.8
INFORMACION
3.4 3.2 3.0 3.0 2.9
SERVICIO
3.6 3.0 2.8 3.0 2.8
SEGUIMIENTO
3.4 2.8 3.3 3.1 3.0
CALIDAD
3.0 2.3 3.0 3.1 2.9
HECELCHAKAN HOPELCHEN
CONCEPTO
POCBOC POMUCH MONTEBELLO BOLONCHEN HOPELCHEN
IGS
76.6% 73.3% 71.3% 70.1% 70.3%
ATENCION
2.9 2.8 3.0 2.9 2.8
INFORMACION
3.1 2.9 3.0 3.0 3.0
SERVICIO
3.2 3.0 2.8 2.7 2.8
SEGUIMIENTO
3.1 2.9 2.5 2.9 2.9
CALIDAD
3.1 3.1 2.6 2.6 2.8
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42
CONCEPTO
PROMEDIO
IGS
72.0%
ATENCION
2.8
INFORMACION
2.9
SERVICIO
2.9
SEGUIMIENTO
2.9
CALIDAD
2.8
De acuerdo a los valores determinados, la localidad que obtuvo un IGS más alto
es Villamadero (84.5%) y el más bajo Escárcega (54.9%) con un promedio del
72%.
Es necesario implementar un esquema de evaluación que incluya desde la
selección del beneficiario, la entrega de la acción e incluso un plazo posterior en
cualquiera de las modalidades, para que el grado de satisfacción de los beneficios
obtenidos por la población finalmente atendida se eleve a niveles adecuados.
Respecto a las dimensiones estudiadas el valor promedio máximo fue de 3 y el
mínimo de 1 con una escala que oscila de 1 a 4.
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43
TEMA VI. RESULTADOS
44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de
Propósito?
a) Con indicadores de la MIR.
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o
internacionales que muestran el impacto de programas similares.
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.
Respuesta:
FISE documenta con indicadores de la MIR los resultados obtenidos para el Fin y
Propósito.
Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario medir
los resultados alcanzados en el ámbito de su Fin “Contribuir a la disminución del
grado de marginación en el Estado de Campeche” y su Propósito “La
infraestructura para el desarrollo social es fortalecida con mayor inversión” están
comprendidos en la MIR, mediante indicadores para observar su evolución; sin
embargo, se requiere una redefinición de aquellos relativos a sus Componentes y
Actividades, pues los actualmente generados no permiten establecer un avance
en el logro de las metas del programa.
45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y
Propósito, con indicadores de la MIR, ¿cuáles han sido sus resultados?
Respuesta: Sí.
Nivel Criterios
2 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito.
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44
Justificación:
NIVEL DE OBJETIVO
NOMBRE DEL INDICADOR METODO DE CALCULO
RESULTADO
META
FIN 1766 Índice de marginación Última publicación del índice de marginación
0.46
0.43
PROPÓSITO 1767 Variación del monto de inversión en infraestructura
para el desarrollo social
[(Inversión total del programa de infraestructura para el desarrollo social en el año actual/ Total ejercido del programa de infraestructura en el desarrollo del año anterior) -1] x100
[($20’961,281.73/ 11’644,811.84)-1] X100=
80%
1
Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario FISE
medir los resultados alcanzados en el ámbito de su Fin y Propósito están
comprendidos en la MIR, mediante indicadores para observar su evolución.
En el caso del indicador “1766 Índice de marginación” se proyectó mantener el
mismo índice de marginación que se obtuvo en la última publicación del año 2010
realizada por CONAPO con base en la información generada por INEGI, y en vez
de disminuir, éste aumentó.
Para el cálculo del índice de Marginación por Entidad se consideran 10 factores de
los cuales 4 están directamente relacionados con el Fin del programa FISE, como
contribución al logro de los objetivos de los planes y programas como el Plan
Estatal de Desarrollo.
El resultado del indicador “1767 Variación del monto de inversión en
infraestructura para el desarrollo social” superó la meta que se había propuesto,
pero debe adecuarse para orientarla a impulsar el desarrollo, ya que se tenía
proyectado aumentar 1% en relación al año anterior.
46. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no
sea(n) de impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con
el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas
evaluaciones cuentan con las siguientes características:
a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.
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45
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del Programa.
Respuesta: No.
Justificación:
El programa no cuenta con evaluaciones externas que no sean de impacto que
permitan identificar hallazgos que se relacionen con el Fin y el Propósito del
programa FISE.
47. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a
evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos
relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?
Respuesta: No aplica.
Justificación:
No se han efectuado evaluaciones externas diferentes a las de impacto al
programa FISE relacionadas con el Fin (Contribuir a la disminución del grado de
marginación en el Estado de Campeche) y Propósito (La infraestructura para el
desarrollo social es fortalecida con mayor inversión).
48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de
programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones
cuentan con las siguientes características:
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de
características similares.
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46
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del
programa y la información disponible, es decir, permite generar una
estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del
grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de
los resultados.
Respuesta: No.
Justificación:
La información que se utiliza es la generada por INEGI no se consideran estudios
o evaluaciones relacionados de tipo nacional o internacional.
49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de
programas similares ¿qué resultados se han demostrado?
Respuesta: No aplica.
Justificación:
La información que se utiliza es la generada por INEGI no se consideran estudios
o evaluaciones relacionados de tipo nacional o internacional.
50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué
características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de
características similares.
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del
programa y la información disponible, es decir, permite generar una
estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del
grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de
los resultados.
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47
Respuesta: No.
Justificación:
Respecto a evaluaciones de impacto y su calidad que se hayan realizado al
programa FISE tanto en el ámbito de Fin (Contribuir a la disminución del grado de
marginación en el Estado de Campeche) como de su Propósito (La infraestructura
para el desarrollo social es fortalecida con mayor inversión), no es posible analizar
su metodología ni el impacto logrado en el bienestar de la población, toda vez que
CODESVI no ha solicitado este tipo de estudios a organismos evaluadores
internos o externos.
El diseño y operación del programa presupuestario sí permitiría realizar una
evaluación de impacto rigurosa; sin embargo se requiere documentar previamente
los procesos y plasmarlos en el manual de operación de FISE, considerando que
no se cuenta con un plan estratégico y que el personal que opera el mismo
acredita tener experiencia y conocimiento sobre el mismo.
51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan
con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la
pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas
evaluaciones?
Respuesta: No aplica.
Justificación:
Respecto a evaluaciones de impacto y su calidad que se hayan realizado al
programa FISE tanto en el ámbito de fin (disminución del grado de marginación),
como de propósito (mayor infraestructura social), no es posible analizar su
metodología ni el impacto logrado en el bienestar de la población, toda vez que
CODESVI no ha solicitado este tipo de estudios a organismos evaluadores
internos o externos.
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48
ANALISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES,
AMENAZAS Y RECOMENDACIONES
El programa FISE, cuenta con un conjunto de aspectos positivos que le permiten
proporcionar sus servicios a la población objetivo, sin embargo debe analizar las
áreas de oportunidad en las que puede incursionar para mejorar los beneficios a la
población e igualmente atender las debilidades y amenazas que pueden afectar su
operación y evitar el alcance de sus metas. Ver anexo 17.
Se formuló el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
(FODA) del programa FISE por cada área evaluada. Se presentan aquellas que
originan una recomendación para su mejora:
AREA: DISEÑO
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD RECOMENDACION
El propósito del programa si está vinculado a los planes estatales y nacionales de desarrollo y coincide con programas federales como los desarrollados por FONHAPO, CONAVI en su propósito, población objetivo y tipos de apoyo.
DEBILIDAD O AMENAZA RECOMENDACION
El problema o necesidad que pretende resolver el programa no está identificado en un documento con un diagnóstico que especifique causas, cuantificación y ubicación territorial y los plazos para su revisión y actualización. Las poblaciones potencial y objetivo están definidas en documentos oficiales, pero no se tiene una metodología ni están sistematizadas en bases de datos institucionales.
El programa debe documentar su razón de existir en CODESVI, justificando las causas, efectos, definición de su población y cobertura con plazos de revisión y actualización no mayores a un año. Es deseable implementar una metodología documentada para la identificación de la población potencial y objetivo e incluirla en una base de datos de consulta según facultades, totalmente sistematizada y de carácter institucional.
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49
AREA: PLANEACION ESTRATEGICA Y ORIENTACION A RESULTADOS
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD RECOMENDACION
El personal responsable de la operación del programa FISE tiene conocimiento de los aspectos operativos y normativos del mismo. Los departamentos de planeación y promoción recolectan información respecto a los objetivos del programa, tipo y montos de apoyo y las características de los beneficiarios, pero no así respecto a su desempeño.
DEBILIDAD O AMENAZA RECOMENDACION
La unidad responsable del programa FISE no cuenta con un documento que contenga el plan estratégico que sea resultado de una planeación institucionalizada, ni con procedimientos que permitan medir su grado de avance en el desarrollo de mecanismos de seguimiento y monitoreo. No dispone de herramientas enfocadas a la implementación y desarrollo de una gestión para resultados
Institucionalizar la metodología de planeación para el logro de las metas del programa FISE de forma coordinada entre los departamentos responsables de su operación. Para acreditar la atención a los aspectos susceptibles de mejora se deben formular los documentos de trabajo y avance tanto específicos como institucionales. Se requieren procesos documentados e institucionalizados para la obtención de información tanto económica como normativa de los programas y que estos se encuentren en bases de datos actualizadas y sistematizadas que permitan su consulta a los funcionarios de la entidad
AREA: COBERTURA Y FOCALIZACION
DEBILIDAD O AMENAZA RECOMENDACION
El programa no cuenta con una estrategia documentada de cobertura, que señale la población objetivo y los avances que se tienen en su atención
Es necesario que se cuente con procesos para tener acceso a la cobertura que pretende el programa FISE y su evolución en acciones y tiempo. Esta información debe estar en una base de datos con consulta de acuerdo a facultades de los funcionarios de CODESVI.
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50
AREA: OPERACIÓN
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD RECOMENDACION
El programa cuenta con procedimientos consistentes y formatos que son utilizados por todas las instancias ejecutoras, así como mecanismos para difundir las acciones del programa FISE, como lo son los periódicos de mayor circulación en el estado, sin embargo estos procedimientos no están sistematizados. Los procedimientos de ejecución y seguimiento de obras están estandarizados, se difunden públicamente en los casos de licitaciones y están apegados a la ley de obras públicas del estado, aunque no se encuentran sistematizados
DEBILIDAD O AMENAZA RECOMENDACION
No están documentados los procesos para la selección de beneficiarios y la forma en la que se da trámite a las solicitudes, asignación y entrega de apoyo, aunque los criterios se apegan a las reglas de operación del programa. El programa no cuenta con información sistematizada para la consulta de la demanda total de apoyos, las características de los solicitantes, los procesos de selección y entrega a los beneficiarios Las aplicaciones informáticas institucionales no cuentan con bases de datos para obtener y validar información, periodicidad en su actualización, no proporcionan información al personal involucrado con la operación de FISE y no están integradas
El departamento de informática debe redimensionar sus funciones y desarrollar actividades más allá del mantenimiento de equipos y desarrollar programas que sistematicen la información generada por los programas que administra CODESVI. Los documentos que integran los expedientes de beneficiarios y de obra ejecutada deben estar completos para cumplir con la normatividad y contribuir al control en el ejercicio de los recursos FISE.
AREA: PERCEPCION DE LA POBLACION ATENDIDA
DEBILIDAD O AMENAZA RECOMENDACION
El programa no cuenta con instrumentos como encuestas o entrevistas para medir el grado de satisfacción de la población atendida
Diseñar e implementar un instrumento ya sea entrevista o encuesta, que ayude a evaluar la percepción de la población atendida por el programa FISE. Adicionalmente debe establecerse un indicador, como método estadístico, que facilite la interpretación de los resultados obtenidos.
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51
AREA: RESULTADOS
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD RECOMENDACION
El programa documenta sus resultados a nivel de fin y propósito con indicadores de la MIR e información de fuentes estadísticas como el INEGI
DEBILIDAD O AMENAZA RECOMENDACION
Los indicadores de Componentes y Actividades comprendidos en la MIR no permiten establecer un avance en el logro de las metas del programa. No se cuenta con evaluaciones externas que permitan mejorar el fin y propósito del programa o estudios que demuestren el impacto de programas similares
Se sugiere la redefinición de los indicadores que se calculan con base a viviendas edificadas ya que el objetivo del programa FISE es mejoramiento de vivienda. Contar con evaluaciones externas en materia de diseño que para integrar todo los componentes del programa con su fin y propósito.
La alta dirección de CODESVI, deberá considerar que las recomendaciones
señaladas, son parte de las mejoras que deben realizar y subsanar en las
siguientes evaluaciones como parte del proceso de comparación y medición.
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52
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE
CONSISTENCIA Y RESULTADOS
El programa FISE cuenta con la evaluación de consistencia y resultados del año
2014 del cual se comparan sus resultados con la evaluación 2015.
En materia de diseño en el ejercicio 2014 el programa identificó los hogares en
situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar, la MIR tiene
un resumen narrativo general, pero no específico para el programa evaluado. En
2015 FISE aún no cuenta con un documento normativo donde se establezca el
problema y sus características, así como la cuantificación de la población
En términos de planeación el personal responsable de la operación del programa
FISE tiene conocimiento y experiencia sobre los aspectos operativos y normativos
del mismo, en 2015 el programa cuenta con un manual de organización que no
incluye objetivos de mediano y largo plazo y no dispone de sistemas enfocados a
la implementación y desarrollo de una gestión para resultados con información
oportuna y confiable.
Respecto a la cobertura y focalización en 2014 la cuantificación de la población
potencial y objetivo se consulta las bases de datos de INEGI y FONHAPO filtrando
la información mediante un proceso que incluye el análisis de la localidad, ámbito
socio económico, población total, población masculina y femenina y total de
viviendas habitadas, en 2015 el programa no tiene documentado el proceso
metodológico que sigue para la cuantificación de las poblaciones potencial y
objetivo, la CURP es el medio de control que utiliza el programa FISE para
determinar los beneficiados que nunca han obtenido el apoyo o bien que es un
segundo apoyo cuando el programa y los recursos así lo permiten. No se
encuentra sistematizada la información para agilizar los procesos de consulta de
información.
La operación del programa en 2014 no cuenta con procedimientos sistematizados
para los procesos de recepción de solicitudes de apoyo, selección de
beneficiarios, procedimiento de ejecución de obra y entrega de apoyos; en 2015
FISE aún requiere mecanismos documentados para dar trámite a las solicitudes
de apoyo. El cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y de productos
están comprendidos en la MIR, se requiere una redefinición de aquellos relativos a
Componentes y Actividades, pues los generados no permiten establecer un
avance en el logro de las metas del programa.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
53
En ambos ejercicios evaluados el programa no evalúa la percepción de la
población atendida mediante instrumentos validados.
En 2014 los resultados de FISE se miden a través de los indicadores de la MIR,
situación que pervive en 2015, se requiere una redefinición de aquellos relativos a
sus Componentes y Actividades. Solicitar evaluaciones externas en materia de
diseño.
Anexo 18.
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54
CONCLUSIONES
El programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
en el ejercicio 2015, contribuye a los objetivos estratégicos de la Comisión Estatal
de Suelo y Vivienda (CODESVI), cuyo fin es contribuir a la disminución del grado
de marginación en el estado y con el propósito de generar una mayor
infraestructura social, construida, incrementada y mejorada a través de sus cuatro
modalidades.
Respecto a su Diseño, no cuenta con un documento normativo donde se
establezca el problema o necesidad que atiende, definiéndolo como un hecho
negativo y que se plantee la posibilidad de revertir su tendencia, las causas,
efectos y características del problema, así como la cuantificación, características y
ubicación territorial de la población; en consecuencia no existen plazos
formalmente establecidos para el análisis, revisión y actualización de sus
componentes.
El programa se alinea al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 con su eje 3:
Desarrollo y bienestar, que tiene por objetivo generar condiciones de desarrollo
para ofrecer mayor bienestar a la población campechana, siendo solidarios con las
personas y familias en situación de marginación y vulnerabilidad.
Respecto al plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 contribuye con los Objetivos
Específicos: 6.1.1 “Impulso al desarrollo humano”, 6.1.3 “Disminución de la
marginación y mejora de la calidad de vida”, 6.1.4 “Vivienda digna y sustentable” y
el 6.1.5 “Combate a la pobreza y asistencia a grupos vulnerables”; todos estos
Objetivos correspondientes al punto 6.1 “Igualdad de Oportunidades”.
Los objetivos estratégicos de la CODESVI están alineados con la Meta II “México
incluyente” y el objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de
una vida digna del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en su estrategia 2.5.1
“Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente que
procure vivienda digna para los mexicanos”, que considera la línea de acción:
Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los
gobiernos locales.
No se estableció la evolución de la cobertura del programa, ya que no se tiene un
historial documentado de la metodología, identificación y cuantificación de la
población potencial y objetivo, solo se controla la población atendida.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
55
La Matriz de Indicadores de Resultados debe adecuarse en sus indicadores de
Componente y Actividades para mantener la lógica vertical y horizontal alineado al
Fin del programa.
En el tema de Planeación y Orientación a Resultados CODESVI como
responsable del programa FISE cuenta con un manual de organización con
algunos elementos de planeación estratégica como la visión y misión y perfiles de
puesto como resultado de un trabajo colectivo institucionalizado sin incluir
objetivos de mediano y largo plazo.
El Fin y Propósito del programa están considerados dentro de la MIR la cual si
contempla todos los requisitos de forma como el resumen narrativo, indicadores y
metas. Respecto a los indicadores se observa que deben ser adecuados en sus
elementos para poder cumplir como instrumentos de medición de desempeño del
programa.
Derivado de la evaluación de Consistencia y Resultados del año 2014, el
programa FISE, adecuó los elementos que integran la Matriz de Indicadores de
Resultados,
El programa FISE no cuenta con procedimientos que permitan medir su grado de
avance en el desarrollo de mecanismos de seguimiento y monitoreo.
No dispone de herramientas enfocadas a la implementación y desarrollo de una
gestión para resultados con información oportuna, confiable y disponible, mediante
la sistematización de sus procesos.
En lo referente a Cobertura y Focalización el programa no tiene documentado el
proceso metodológico que sigue para la cuantificación de las poblaciones
potencial y objetivo, la CURP es el medio de control que utiliza el programa FISE
para determinar que los beneficiados nunca han obtenido el apoyo o bien que es
un segundo apoyo cuando el programa y los recursos así lo permiten.
En su Operación el programa tiene identificado de forma documental las
solicitudes de apoyo y sus características están identificadas en el expediente
individual que se genera por cada beneficiario donde está la información
socioeconómica.
El programa FISE no cuenta con mecanismos documentados para dar trámite a
las solicitudes de apoyo, derivado de la falta de un documento normativo que
señale las características de la población objetivo y los procedimientos a seguir.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
56
El cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y de productos que le
permiten al programa presupuestario FISE medir los resultados alcanzados en el
ámbito de sus propósitos y fines, están comprendidos en la MIR, utilizando para tal
efecto indicadores que miden su evolución; sin embargo, se requiere una
redefinición de aquellos relativos a sus Componentes y Actividades, pues los
actualmente generados no permiten establecer un avance en el logro de las metas
del programa.
La Percepción de la Población Atendida respecto a los beneficios
proporcionados por FISE debe evaluarse mediante el diseño e implementación de
instrumentos que permitan conocer su opinión. CODESVI no cuenta con
instrumentos disponibles ya sea entrevistas o encuestas que le permiten al
programa FISE medir el nivel de satisfacción de la población atendida y de otros
actores clave respecto de los bienes y/o servicios que entrega el programa.
Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario medir
los Resultados alcanzados en el ámbito de su Fin “Contribuir a la disminución del
grado de marginación en el Estado de Campeche” y su Propósito “La
infraestructura para el desarrollo social es fortalecida con mayor inversión” están
comprendidos en la MIR, mediante indicadores para observar su evolución; sin
embargo, se requiere una redefinición de aquellos relativos a sus Componentes y
Actividades, pues los actualmente generados no permiten establecer un avance
en el logro de las metas del programa.
Valoración final del programa. El diseño y operación del programa están
orientados al logro de resultados y contribuyen con los objetivos de los planes y
programas sectoriales. Se apega a la normatividad en el ejercicio de recursos,
pero debe cubrir aspectos metodológicos y de sistemas relacionados con su
población, control administrativo de obras y percepción de la población atendida.
Ver Anexo 19
Propuesta de Aspectos Susceptibles de Mejora
TEMA ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA
ACTIVIDAD RECOMENDADA
I Diseño
1.- Identificar y cuantificar de forma documentada y sistematizada la población potencial, objetivo y atendida.
1.-Elaborar de forma institucional el documento Normativo del programa incluyendo todos los elementos necesarios para un adecuado diseño
2.- Adecuar la lógica vertical y horizontal de la Matriz de
1.-Revisar la MIR en su resumen narrativo e
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57
indicadores indicadores para que estén alineados con el Fin del programa
II Planeación y Orientación a Resultados
1.- Diseñar e implementar las estrategias de cobertura de mediano y largo plazo.
1.- Actualizar el plan estratégico del programa
2.- Planeación de las actividades para subsanar los aspectos susceptibles de mejora.
1.- Formular los Documentos de trabajo y Avance tanto Específicos como Institucionales
3.- Aplicación de herramientas enfocadas a la implementación y desarrollo de una gestión para resultados con información oportuna, confiable y disponible para el análisis de sus resultados,
1.- Desarrollar sistemas de información que permitan la consulta oportuna a los responsables del programa.
III Cobertura y Focalización
1.- El proceso para la cuantificación de la población, basarlo en estrategias de cobertura de mediano y largo plazo.
1.- Las estrategias diseñadas para la cobertura de población deben incluirse en el documento normativo
IV Operación
1.- Diseñar el proceso metodológico (formatos y procedimientos) relacionado con las solicitudes de apoyo y entrega de los mismos
1.- Sistematizar los procesos
que permiten la actualización
y depuración de la población
objetivo, de beneficiarios, de
control de obra e información
administrativa del programa
FISE.
V Percepción de la Población
Atendida
1.- Evaluar la percepción de la población atendida respecto a los beneficios del programa
1.- Diseñar e implementar el instrumento de medición
VI Resultados
1.- Programar evaluaciones externas que permitan identificar hallazgos que se relacionen con el Fin y el Propósito del programa FISE.
1.- Solicitar evaluaciones externas en materia de diseño
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI)
58
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de diciembre de 2014.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2013). Norma para establecer el
formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos
federales ministrados a las entidades federativas. Diario Oficial de la Federación
28 de febrero de 2013.
Secretaría de Gobernación (2015). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
www.segob.gob.mx
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
60
ANEXOS
Matriz de Indicadores de Resultados del Programa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Estatal de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (CODESVI).
INDICADORES METAS
Resumen narrativo
Orden en la MIR
Indicador Fórmula Tipo Dimensión
Frecuencia Línea base
Unidad de
medida Meta Observaciones
Fuentes de informació
n
Medios de verificació
n
Supuestos
FIN
Contribuir a la disminución del grado de marginación en el Estado de Campeche.
F1513 1766 índice de marginación
Última publicación del Índice de marginación
Estratégico Eficacia Anual
0.433571389131555
ÍNDICE 0.433571389131555
La última publicación del Índice de marginación por Entidad Federativa es del año 2010.
Consejo Nacional de Población (CONAPO)
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO7Iindices_de_marginación_2010_por_entidad_federativa_y_municipio
Índice actualizados
PR
OP
OS
ITO
La infraestructura para el desarrollo social es fortalecida con mayor inversión.
P1514 1767 Variación del monto de inversión en infraestructura para el desarrollo social
[(Inversión total del programa de infraestructura para el desarrollo social en el año actual/Total ejercido del programa de infraestructura para el desarrollo en el año anterior) -1] x 100
Estratégico Eficacia Anual 0 POR CIENT
O
1 N/A Subsecretaría de
Control de Obra de la secretaria
de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas. Página de Sistema de Evaluación
Integral (SEI) de la Secretaría
de la Contraloría.
Informe de Gobierno, Analíticos estadísticos contables y administrativos de las fuentes de información del ejecutivo estatal. Reporte de avance Físico Financiero por Programa http:/www.app.contraloria.campeche.gob.mx/SEI
“Existe la asignación presupuestal del programa”
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
61
PR
OY
EC
TO
/
CO
MP
ON
EN
TE
0448 Vivienda edificada
C237 1795 Variación en la edificación de vivienda
(Vivienda edificada del año actual/ Vivienda edificada del año anterior) -1 x 100
Gestión Eficacia Anual -52.57 POR CIENT
O
185.71 Se proyecta una variación por encima del
100% debido a que depende de los lineamientos
del programa para que se
cumpla la meta del 2014
Dirección de Planeación, Organización y Evaluación de la CODESVI
Programa Operativo Anual, Plan de Trabajo Anual
Se logre producir los bienes y Servicios que les otorga a los beneficiarios de los Programas.
AC
TIV
IDA
DE
S
1152 Ejecución de Obras de Vivienda
C237.A239
1803 Costo promedio de la edificación de vivienda
(Total de recursos invertidos/ Total de acciones ejecutadas)
Gestión Eficacia Trimestral 47786.63
Pesos 27000 Dirección de Planeación Organización y Evaluación de la CODESVI
Programa Operativo Anual, Plan de Trabajo Anual
Se logre producir los bienes y servicios que les otorga a los beneficiarios de los Programas.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
62
ANEXO 1 “DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA”
1. Identificación del programa
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
Comisión Estatal de Suelo y Vivienda
Ejercicio evaluado 2015.
2. Problema o necesidad que pretende atender
Otorgar subsidios para los hogares en situación de pobreza con ingreso por
debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad de espacios en la
vivienda para que puedan ampliar o mejorar su vivienda.
3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula:
Se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 en la Meta II
México incluyente y su objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el
desarrollo de una vida digna; de manera específica con la Estrategia 2.5.1:
Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente
que procure vivienda digna para los mexicanos.
Igualmente se vincula al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 con su eje 3:
Desarrollo y bienestar, que tiene por objetivo generar condiciones de
desarrollo para ofrecer mayor bienestar a la población campechana, siendo
solidarios con las personas y familias en situación de marginación y
vulnerabilidad y los incisos 3.2 Combate a la marginación y a la pobreza
que pretenden instrumentar acciones para la consolidación de la
infraestructura básica, integrando a las comunidades marginadas
mejorando sus condiciones de vida
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o
servicios que ofrece:
Generar condiciones de mejora a la vivienda para ofrecer mayor bienestar a
la población campechana, siendo solidarios con las personas y familias en
situación de marginación y vulnerabilidad.
Los servicios que ofrece el programa están encaminados al mejoramiento
de vivienda de la población en condiciones de marginación en cuatro
modalidades
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
63
a.- piso firme
b.- techo firme
c.- cuarto dormitorio
d.- cuarto para baño
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y
atendida;
Población potencial
a.- Se encuentra definida? SI
b.- Unidad de medida: Hogares
c.- Cuantificación: No disponible
d.- Definición: Individuos que carecen de vivienda digna en localidades
rurales y urbanas en el Estado de Campeche, cuyos ingresos no les
permiten acceder a esquemas de financiamiento de otras instituciones
públicas para realizar mejoras en sus hogares y contar con espacios de
calidad.
e.- Valoración: Aquella que presenta la necesidad o problema que justifica
la existencia del programa y que pudiera ser elegible para su atención.
Numéricamente es mayor a la población objetivo y a la finalmente atendida.
Población objetivo
a.- Se encuentra definida? SI
b.- Unidad de medida: Hogares
c.- Cuantificación: No disponible
d.- Definición: Individuos que carecen de vivienda digna en localidades
rurales y urbanas en el Estado de Campeche, cuyos ingresos no les
permiten acceder a esquemas de financiamiento de otras instituciones
públicas para realizar mejoras en sus hogares y contar con espacios de
calidad y que adicionalmente se encuentren en condiciones de pobreza y
marginación.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
64
e.- Valoración: Aquellos hogares focalizados en áreas específicas y que
reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos por la normatividad del
programa.
Población atendida
a.- Se encuentra definida? SI
b.- Unidad de medida: Hogares
c.- Cuantificación: 587
d.- Información desagregada de la población atendida
Municipios atendidos: (7) Calkiní, Hecelchakán, Campeche, Hopelchén,
Champotón, Escárcega, Candelaria.
Localidades atendidas: (43) Dzitbalche, Bacabchen, Becal, Nunkiní, San
Antonio, Calkiní, Santa Cruz, Villamadero, Seybaplaya, San Francisco de
Campeche, Chiná, Lerma, Candelaria, Benito Juárez, Campo la Olla, Corte
Pajaral, El mamey, El Naranjo, F. Mujica, Esmeralda, M. Alemán, Pedro
Baranda, Monclova, Pejelagarto, V. Carranza, Xmaben, Xcupil, Xcanha,
Vicente Guerrero, Pakchen, Katab, Dzitbalchen, El Poste, Bolonchén,
Hopelchén,Altamira, División del Norte, Escárcega, Jose de la Cruz Blanco,
Montebello, Pomuch, Santa Cruz y Pocboc.
Hombres atendidos: No disponible
Mujeres atendidas: No disponible
6. Cobertura y mecanismos de focalización;
La cobertura abarca los 11 municipios del estado de Campeche que reúnan
los requisitos del programa orientados a los hogares en condiciones de
pobreza y marginación
Año Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
2012 No disponible No disponible No disponible
2013 No disponible No disponible No disponible
2014 No disponible No disponible 260
2015 No disponible No disponible 587
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
65
Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación.
$ 30´000,000.00 de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA) 2015
7. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes.
Resumen narrativo Línea
base
Unidad
de
medida
Meta
Fin
Contribuir en la disminución
del grado de marginación en
el estado de Campeche.
0.4335 ÍNDICE 0.4335
Propósito
La infraestructura para el
desarrollo social es
fortalecida con mayor
inversión.
0 % 1
Componente Vivienda edificada -52.57 % 185.71
Se tiene la matriz de indicadores para las actividades de CODESVI, y para
el programa FISE, ambas con un resumen narrativo general, pero no
específico para el programa evaluado (FISE).
8. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del
problema o necesidad.
El programa se encuentra bien focalizado en su fin y debe adecuarse en los
siguientes aspectos:
Componente: Se debe agregar el resumen narrativo que corresponda a
actividades de mejoramiento de vivienda, para abarcar el objetivo de FISE
en sus 4 modalidades.
Actividades: Se debe agregar el resumen narrativo que corresponda al
mejoramiento de vivienda y sus costos promedio en las 4 modalidades y no
únicamente la ejecución de obras en general, para abarcar el objetivo de
FISE
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
66
ANEXO 2 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS
POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO”
Para la identificación de las poblaciones potencial y objetivo se observan los
lineamientos del programa y se desagrega la población hasta el momento de
ejercer el recurso. No se tiene una metodología escrita y establecida para
identificar la población potencial y objetivo que permita dimensionar la magnitud
del problema.
Para su cuantificación temporal, se consulta las bases de datos de INEGI y
FONHAPO filtrando la información mediante un proceso que incluye el análisis de
la localidad, ámbito socio económico, población total, población masculina y
femenina y total de viviendas habitadas. Mediante la CURP se identifica a los
individuos que son susceptibles de ser beneficiados por primera vez y en su caso
obtener un segundo apoyo cuando el programa y los recursos así lo permiten.
El proceso electrónico para la cuantificación de la población objetivo se administra
en la aplicación Excel por medio de una red interna, la cual hospeda la base de
datos de beneficiarios para las diferentes áreas que integran CODESVI y es
generado y actualizado por el departamento de promoción, esta información se
conserva dos años clasificándola como predemanda.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
67
ANEXO 3 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE
DATOS DE BENEFICIARIOS”
Se tiene un control de datos en un archivo electrónico no sistematizado y que se
actualiza por el departamento de promoción, sin que se encuentre en una base de
datos con acceso para su consulta por los funcionarios facultados.
El control de los beneficiarios se realiza de forma documentada en expedientes
“de contratistas de obra” y en un expediente individual denominado “de
beneficiarios”
Para los expedientes con documentación de los beneficiarios la política de
depuración y actualización es conservarlos por dos años en el departamento de
promoción para procesos de auditoría, posteriormente se trasladan al archivo para
su resguardo.
Se utiliza la CURP como medida de control para identificar si el beneficiario ha
recibido previamente algún tipo de apoyo de vivienda y evaluar si es sujeto de un
apoyo inicial o secundario.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
68
ANEXO 4 “RESUMEN NARRATIVO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA
RESULTADOS”
FIN: Contribuir a la disminución del grado de marginación en el Estado de
Campeche.
PROPOSITO: La infraestructura para el desarrollo social es fortalecida con mayor
inversión.
COMPONENTES:
1.- Vivienda edificada
ACTIVIDADES:
1.- Ejecución de obras de vivienda
Se tiene la matriz de indicadores para las actividades de CODESVI, y para el
programa FISE, ambas con un resumen narrativo general y no específico para el
programa evaluado (FISE).
No se tiene un conjunto de indicadores específicos para cada una de las cuatro
modalidades del programa FISE sujeto de evaluación.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
69
ANEXO 5 “INDICADORES”
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal Modalidad: Mejoramiento de vivienda Dependencia/Entidad: Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (CODESVI) Unidad Responsable: Dirección de Planeación, Administración y Finanzas Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados Año de la Evaluación: 2015
Nivel de objetivo
Nombre del indicador
Método de cálculo
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición Unidad
de medida
Frecuencia de medición
Línea base
Metas Comportamiento
del indicador
FIN
1766 Índice de marginación
Última publicación del
índice de marginación
SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO
PR
OP
OS
ITO
1767 Variación del monto de inversión en
infraestructura para el
desarrollo social
[(Inversión total del programa de infraestructura
para el desarrollo social en el año
actual/ Total ejercido del programa de
infraestructura para el desarrollo
en el año anterior) -1] x100
SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
70
CO
MP
ON
EN
TE
S
1795 Variación en la
edificación de vivienda
[(Vivienda edificada del año actual/ Vivienda edificada del año anterior) -1] x100
SÍ SI SI SI NO SÍ SI SI SI SI SI
AC
TIV
IDA
DE
S
1803 Costo promedio de la edificación de
vivienda
(Total de recursos invertidos/ Número de acciones
ejecutadas
NO SI SI SI NO SÍ SI SI SI SI SI
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
71
ANEXO 6 “METAS DEL PROGRAMA”
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal Modalidad: Mejoramiento de vivienda Dependencia/Entidad: Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (CODESVI) Unidad Responsable: Dirección de Planeación, Administración y Finanzas Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados Año de la Evaluación: 2015
NIVEL DE OBJETIVO
NOMBRE DEL INDICADOR
META UNIDAD DE
MEDIDA JUSTIFICACION
ORIENTADA A IMPULSAR EL DESEMPEÑO
JUSTIFICACION FACTIBLE JUSTIFICACION PROPUESTA DE MEJORA DE LA
META
FIN
1766 ÍNDICE DE MARGINACIÓN
0.4335 SI Índice N/A SI N/A SI N/A NO
PR
OP
OS
ITO
1767 VARAICIÓN DEL MONTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL
1
SI % N/A NO
No impulsa el desempeño al proponer alcanzar una meta baja respecto al periodo anterior
SI N/A
Asignar una mayor meta de inversión en comparación al año anterior.
CO
MP
ON
EN
TE
S
1795 VARIACION EN LA EDIFICACION DE VIVIENDA
185.71 SI % N/A SI N/A SI N/A
A pesar de que la meta se encuentra bien establecida, se sugiere modificar la redacción del indicador para hacer comprensible que el componente abarca los tipos de mejoramientos que ofrece el programa.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
72
AC
TIV
IDA
DE
S
1803 COSTO PROMEDIO DE LA EDIFICACION DE VIVIENDA
27,000 SI Pesos
La meta planteada corresponde a los costos de construcción de vivienda, mientras que el programa evaluado (FISE) atiende aspectos de mejoramiento a las mismas
NO
La meta propuesta no está orientada a impulsar el desempeño del programa, ya que esta no corresponde al programa evaluado (FISE) pues no establece el número y tipo de mejoras físicas a realizar en las viviendas
SI
Es posible presupuestar los costos de las mejoras de acuerdo a su número y tipo, sin embargo el indicador corresponde a construcción de vivienda completa
Debe plantearse la meta específica de los costos esperados para el mejoramiento de vivienda en número y tipo con base en un presupuesto desarrollado conjuntamente entre las direcciones de planeación y operación para un mejor control de los materiales invertidos.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
73
ANEXO 7 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES”
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal Modalidad: Mejoramiento de vivienda Dependencia/Entidad: Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (CODESVI) Unidad Responsable: Dirección de Planeación, Administración y Finanzas Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados Año de la Evaluación: 2015
Nombre del programa
Modalidad Dependencia/
Entidad Propósito
Población objetivo
Tipo de apoyo Cobertura geográfica
Fuentes de información
¿Con cuales programas federales coincide?
¿Con cuales programas
federales se complementa?
Justificación
FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTU
RA SOCIAL ESTATAL
Mejoramiento de vivienda
Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (CODESVI)
La infraestructura para el desarrollo social es fortalecida con mayor inversión.
El programa FISE no cuenta ni acredita una metodología documentada para la determinación de la población objetivo
Mejoramiento
de vivienda en
4 modalidades
(piso firme,
techo firme,
cuarto
dormitorio y
cuarto para
baño)
Localidades de los municipios del Estado de Campeche cuyos habitantes cuenten con las características establecidas por la normatividad para ser apoyados a través de FISE
CONAPO, INEGI, Plan estatal de
desarrollo y Plan nacional de desarrollo
Programa de Acceso al
Financiamiento para
Soluciones Habitacionale
s
Programa de Acceso al
Financiamiento para
Soluciones Habitacionale
s
El programa FISE coincide y complementa con el programa de CONAVI, toda vez que el objetivo es apoyar a la población en condiciones de pobreza y marginación.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
74
Nombre del programa
Modalidad Dependencia/
Entidad Propósito
Población objetivo
Tipo de apoyo Cobertura geográfica
Fuentes de información
¿Con cuales programas federales coincide?
¿Con cuales programas
federales se complementa?
Justificación
FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTU
RA SOCIAL ESTATAL
Mejoramiento de vivienda
Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (CODESVI)
La infraestructura para el desarrollo social es fortalecida con mayor inversión.
El programa FISE no cuenta ni acredita una metodología documentada para la determinación de la población objetivo
Mejoramiento
de vivienda en
4 modalidades
(piso firme,
techo firme,
cuarto
dormitorio y
cuarto para
baño)
Localidades de los municipios del Estado de Campeche cuyos habitantes cuenten con las características establecidas por la normatividad para ser apoyados a través de FISE
CONAPO, INEGI, Plan estatal de
desarrollo y Plan nacional de desarrollo
Programa de Apoyo a la Vivienda
Programa de Apoyo a la Vivienda
El programa FISE coincide y complementa con el programa de FONHAPO, toda vez que el objetivo es apoyar a la población en condiciones de pobreza y marginación.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
75
ANEXO 8 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”
Avance del Documento de Trabajo
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal Modalidad: Mejoramiento de vivienda Dependencia/Entidad: Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (CODESVI) Unidad Responsable: Dirección de Planeación, Administración y Finanzas Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados Año de la Evaluación: 2015
No. Aspectos
Susceptibles de Mejora
Actividades Área
Responsable Fecha de Término
Resultados Esperados
Productos y/o
evidencias Avance (%)
Identificación del documento
probatorio Observaciones
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
76
Avance del Documento Institucional
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal Modalidad: Mejoramiento de vivienda Dependencia/Entidad: Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (CODESVI) Unidad Responsable: Dirección de Planeación, Administración y Finanzas Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados Año de la Evaluación: 2015
No. Aspectos
Susceptibles de Mejora
Área Coordinadora
Acciones a Emprender
Área Responsable
Fecha de Término
Resultados Esperados
Productos y/o
Evidencias
Avance (%)
Identificación del documento
probatorio Observaciones
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
77
ANEXO 9 “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS
ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal Modalidad: Mejoramiento de vivienda Dependencia/Entidad: Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (CODESVI) Unidad Responsable: Dirección de Planeación, Administración y Finanzas Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados Año de la Evaluación: 2015
Se atendió la sugerencia de adecuación de la Matriz de indicadores, sin embargo
aún se observa la necesidad de un análisis más exhaustivo de la misma, toda vez
que existen elementos que deben alinearse al Fin como es el caso de los
indicadores.
El programa FISE no desarrolló las cédulas específicas e institucionales de trabajo
y avance de las áreas susceptibles de la evaluación e consistencia y resultados
del año 2014.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
78
ANEXO 10 “ANALISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS
DE EVALUACIONES EXTERNAS”
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal Modalidad: Mejoramiento de vivienda Dependencia/Entidad: Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (CODESVI) Unidad Responsable: Dirección de Planeación, Administración y Finanzas Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados Año de la Evaluación: 2015
Derivado de la evaluación de consistencia y resultados practicada al programa FISE por el
ejercicio 2014, queda por atender y acreditar la evolución de los siguientes aspectos:
1.- Implementar una metodología para la identificación permanente de la población
potencial y objetivo en una base de datos de consulta según facultades, totalmente
sistematizada y de carácter institucional.
2.- Institucionalizar la metodología de planeación para el logro de las metas del programa
FISE de forma coordinada entre los departamentos responsables de su operación como
Planeación, Promoción y Operación y que dé como resultado los manuales de operación
y el plan estratégico completo del organismo.
3.- Debe sistematizar los procedimientos y formatos para facilitar su consulta en bases de
datos, de parte de los funcionarios de acuerdo a sus facultades en todos los
departamentos involucrados con las metas del programa FISE.
4.- Diseñar, implementar y evaluar un instrumento que permita analizar la percepción de
la población atendida por el programa FISE. Adicionalmente debe establecerse el método
estadístico que facilite la creación de un índice que mida el nivel de satisfacción respecto
al apoyo recibido.
5.- Contar con evaluaciones externas de la viabilidad del fin (disminución del grado de
marginación) y propósito (mayor infraestructura) apoyados en los resultados de otras
investigaciones con metas similares.
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
79
ANEXO 11 “EVOLUCION DE LA COBERTURA”
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal Modalidad: Mejoramiento de vivienda Dependencia/Entidad: Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (CODESVI) Unidad Responsable: Dirección de Planeación, Administración y Finanzas Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados Año de la Evaluación: 2015
TIPO DE POBLACION UNIDAD DE MEDIDA AÑO 2015 AÑO 2014 AÑO 2013 AÑO 2012
P. POTENCIAL individuos nd Nd nd nd
P. OBJETIVO individuos nd nd Nd nd
P. ATENDIDA individuos 587 260 nd nd
P.A X 100 % % % % %
P.O
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
80
ANEXO 12 “INFORMACION DE LA POBLACION ATENDIDA”
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal Modalidad: Mejoramiento de vivienda Dependencia/Entidad: Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (CODESVI) Unidad Responsable: Dirección de Planeación, Administración y Finanzas Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados Año de la Evaluación: 2015
RANGOS DE EDAD (AÑOS) Y SEXO
TOTAL 0 AL 14 15 A 29 30 A 64 65 Y MAS
AMBITO GEOGRAFICO T M H T M H T M H T M H T M H
ENTIDAD FEDERATIVA nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
MUNICIPIO nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
LOCALIDAD nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
FUENTE:
T=TOTAL
M=MUJERES
H=HOMBRES
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
81
ANEXO 13 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVE”
Inicio del proceso
Definir a la agencia productora de vivienda APV
(Dirección General)
Definir especificaciones técnicas de la vivienda
(DO y APV)
Determinar condiciones financieras del producto
DPAF
Programa
Operativo POA
SíN
o
No Convenios con
municipios Fin
Hacer contratos con
municipios (JURÏDICO)
Planeación de municipios y localidades a atender (DAAF)
Programación de agenda de promoción
(PROMOCIÓN Y PLANEACIÓN)
Hacer
contratos de
obra
(JURÏDICO)
Elaboración de trípticos
(TECNOLOGÍAS)
Promoción del programa en el
lugar
Explicación
técnica (APV)
Carta de
presentación por
localidad
(PROMOCIÓN)
Explicación
financiera
(PROMOCIÓN)
Requisitos y
documentación
(PROMOCIÓN)
Dudas y
aclaraciones
(Todos)
Programación
para
integración
(PROMOCIÓN)
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
82
Visita integración de expedientes
de beneficiario
Se hace la recuperación
mensual del crédito por la
CODESVI
Se reciben reportes de quejas a
través de cobranza o supervisor
(Definir Formato DO)
Supervisión de la obra reportes de avances
físicos quincenales según período de
ejecución establecido en el contrato (DO)
Inicio de obra Obra en proceso
(APV)
Contrato de obra
(JURÏDICO)
Se termina la obra
Se hace acta de entrega CODESVI celebrado con el beneficiario Informado:
a) Garantía de vicios ocultos en las instalaciones por tres meses b) Garantía de vicios ocultos en las instalaciones por un año
*Las Garantías son a partir de la fecha de entrega del acta (DO)
Se hace el acta de entrega del
programa institucional
Fin proceso
No
Si
Definir
mecanismo de
atención por
oficio u otro
Hay
queja
s
Se atiende
reclamación
No
No Si
Si
Hay retraso
de obra
Se notifica a la APV mediante oficio
a) Información que procede
b) Se hace recisión de contrato
Se busca otra
solución
Se arregla el
problema
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
83
ANEXO 14 "GASTOS DE OPERACIÓN FISE 2015"
MUNICIPIO LOCALIDAD NUMERO Y TIPO DE
ACCIONES CONSTRUCTORA IMPORTE PAGADO
CALKINI
DZITBALCHE
7 DORMITORIOS ARQOLOARTE, S.A. DE C.V. 350,650.72
36 DORMITORIOS RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS, S.A.P.I. DE C.V.
551,938.23
BACABCHEN 14 DORMITORIOS ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.
406,754.84
294,546.61
BECAL 6 DORMITORIOS MANUEL ADALBERTO CHAN KEB 300,557.76
15 DORMITORIOS
RESIDENCIAS DIGNAS MEXICANAS, S.A.P.I. DE C.V.
229,974.27
VARIAS: NUNKINI, SAN ANTONIO Y BECAL 9 DORMITORIOS
174,069.95
69,627.98
69,627.98
VARIAS: BECAL, NUNKINI, CALKINI, DZITBALCHEN 30 DORMITORIOS
69,627.98
591,837.83
243,697.93
139,255.96
CALKINI
5 DORMITORIOS 76,658.09
15 DORMITORIOS 1,000,000.00
14 DORMITORIOS RINOCERONTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
350,650.72
350,650.73
NUNKINI 6 DORMITORIOS JOSE DOLORES COB MENDOZA 300,557.76
TOTAL CALKINI 5,570,685.32
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
84
CHAMPOTON VILLAMADERO 14 DORMITORIOS
ARQOLOARTE, S.A. DE C.V. 214,195.90
SEYBAPLAYA 12 DORMITORIOS 183,594.10
TOTAL CHAMPOTON 397,790.01
CAMPECHE
SAN FCO. DE CAMPECHE 3 DORMITORIOS
DECOCON, S.A. DE C.V.
45,947.19
CHINA 12 DORMITORIOS 183,788.74
LERMA 11 DORMITORIOS 168,472.99
TOTAL CAMPECHE 398,208.92
CANDELARIA
CANDELARIA 17 PISO FIRME
CENTRO FERRETERO CHAMPOTON, S.A. DE C.V.
275,397.28
29 CUARTOS PARA BAÑOS 730,795.36
VARIAS: JUAREZ, LA OLLA, EL PAJARAL, EL MAMEY 22 CUARTOS PARA BAÑOS
25,199.84
25,199.84
50,399.68
453,597.12
VARIAS: EL NARANJO, F. MUJICA, ESMERALDA, M. ALEMAN, P. BARANDA, MONCLOVA, PEJELAGARTO Y V. CARRANZA
29 CUARTOS PARA BAÑOS
25,199.84
75,599.52
25,199.84
327,597.92
50,399.68
125,999.20
25,199.84
75,599.52
TOTAL CANDELARIA 2,291,384.48
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85
HOPELCHEN
VARIAS: XMABEN, XCUPIL, XCANHA, V. GUERRERO, PAKCHEN, KATAB, DZITBALCHEN
26 CUARTOS PARA BAÑOS
HABITACION Y VIDA HABVITA, S.A. DE C.V.
48,199.84
120,499.61
144,599.52
120,499.61
48,199.84
24,099.92
120,499.61
24,099.92
48,199.84
120,499.59
144,599.52
120,499.61
48,199.84
120,499.59
VARIAS: PAKCHEN, DZITBALCHEN, V. GUERRERO, EL POSTE, KATAB, XCANHA, XCUPIL
39 CUARTOS PARA BAÑOS
113,628.00
255,662.96
198,848.96
28,407.00
113,628.00
113,628.00
284,069.95
284,069.95
113,628.00
113,628.00
28,407.00
113,628.00
198,848.96
255,662.96
BOLONCHEN 10 DORMITORIOS RENE FRAGOSO RANGEL
152,342.53
HOPELCHEN 16 DORMITORIOS 243,743.54
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
86
TOTAL HOPELCHEN 3,865,027.66
ESCARCEGA
ALTAMIRA 15 DORMITORIOS
ECOBLOCK INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. SOFOM ENR
524,159.85
DIVISION DEL NORTE 8 DORMITORIOS 279,551.92
ESCARCEGA 25 DORMITORIOS 873,599.75
JOSE DE LA CRUZ BLANCO 3 DORMITORIOS 104,831.97
TOTAL ESCARCEGA 1,782,143.49
HECELCHAKAN
MONTEBELLO 56 DORMITORIOS ECOBLOCK INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. SOFOM ENR
565,043.31
1,318,434.38
POMUCH
13 DORMITORIOS DECOCON, S.A. DE C.V. 747,500.00
15 DORMITORIOS
ROBERTO CARLO MAGAÑA
63,272.79
540,521.90
258,769.16
33 DORMITORIOS
569,250.00
1,006,250.00
322,000.00
SANTA CRUZ 9 DORMITORIOS
FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO
517,500.00
POCBOC 13 DORMITORIOS 747,500.00
TOTAL HECELCHAKAN 6,656,041.53
SUMA TOTAL 20,961,281.42
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN PAGADOS 20,961,281.42
TOTAL FONDOS FISE 2015 20,961,281.73
DIFERENCIA POR COMPROBAR -.031
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87
ANEXO 15 “AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS”
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal Modalidad: Mejoramiento de vivienda Dependencia/Entidad: Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (CODESVI) Unidad Responsable: Dirección de Planeación, Administración y Finanzas Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados Año de la Evaluación: 2015
NIVEL DE OBJETIVO NOMBRE DEL INDICADOR FRECUENCIA DE MEDICION
META (AÑO
EVALUADO)
VALOR ALCANZADO
(AÑO EVALUADO)
AVANCE (%)
JUSTIFICACION
FIN 1766 ÍNDICE DE MARGINACIÓN ANUAL 0.43 0.46 No Aplica
El índice de marginación se publica cada 5 años, en 2010 se obtuvo un índice de 0.43, el cual se incrementó en 2015 un 6.97% quedando con un valor de 0.46, por lo tanto no se alcanzó la meta.
PROPOSITO 1767 VARIACION DEL MONTO DE
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL
ANUAL 1% 80% 8,000%
El monto ejercido en 2014 del programa FISE para mejoramiento de vivienda fue de $ 11´644,811.84 mientras en el año 2015 se ejercieron 20´961,281.73, sin embargo la meta que se propuso fue demasiado baja, razón por la cual fue superada en demasía.
COMPONENTES 1795 VARIACION EN LA EDIFICACION
DE VIVIENDA ANUAL 185.71% 126% 67.84%
No se logró alcanzar la meta propuesta, además se sugiere modificar el indicador para señalar que se miden también los mejoramientos que abarca el programa y no únicamente vivienda completa.
ACTIVIDADES 1803 COSTO PROMEDIO DE LA
EDIFICACION DE VIVIENDA TRIMESTRAL $27,000.00 $35,709.07 No Aplica
La meta propuesta abarca los costos de construcción de viviendas completas por lo tanto el resultado determinado no es comparable, ya que no es igual el costo de elaboración de una vivienda completa al de un mejoramiento. Debido a esto se propone elaborar una meta para cada apartado diferente.
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88
ANEXO 16 “INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN
DE LA POBLACIÓN ATENDIDA”
Por favor marqué con una X su nivel de satisfacción, al frente de cada pregunta
MALO 1
REGULAR 2
BUENO 3
EXCELENTE 4
1. ¿El tiempo de espera para que algún servidor público lo atienda es aceptable?
2. ¿Se tienen horarios de trabajo convenientes para los beneficiarios?
3. ¿Lo atendieron demasiadas personas antes de obtener el servicio o la información solicitada?
4. ¿La información que recibió respecto de los documentos necesarios y los trámites que tenía que realizar fue completa?
5. ¿Cómo calificaría el procedimiento que llevó a cabo para realizar su trámite o solicitar el servicio deseado?
6. ¿Los servidores públicos comunican a los beneficiarios los horarios exactos del servicio?
7. ¿Los servidores públicos ofrecen un servicio rápido a los beneficiarios?
8. ¿Los servidores públicos son siempre amables con los beneficiarios?
9. ¿El comportamiento de los funcionarios públicos transmite confianza a los beneficiarios?
10. ¿Se atienden a tiempo las quejas y reclamos?
11. ¿Siente seguridad al hacer trámites con CODESVI?
12. ¿Cómo calificaría el servicio que le proporcionó CODESVI?
¡Gracias por su colaboración!
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89
ANEXO 17 “PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y
RECOMENDACIONES”
TEMA DE EVALUACIÓN: DISEÑO
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD REFERENCIA (PREGUNTA)
RECOMENDACIÓN
1.- El propósito del programa si está vinculado a los planes estatales y nacionales de desarrollo.
4, 5
2.- Existe información que permite conocer quiénes reciben apoyos del programa en forma documentada pero no sistematizada, con datos socioeconómicos y variables de medición.
8, 9
3.- El programa FISE coincide con programas federales como los desarrollados por FONHAPO, CONAVI en su propósito, población objetivo y tipos de apoyo.
13
DEBILIDAD O AMENAZA
RECOMENDACIÓN
1.- El problema o necesidad que busca resolver el programa no está identificado en un documento con un diagnóstico que especifique causas, cuantificación y ubicación territorial y los plazos para su revisión y actualización.
1, 2
Es necesario que el programa documente su razón de existir en la entidad manifestando sus causas, efectos, definición de su población y cobertura con plazos de revisión y actualización no mayores a un año.
2.- Las poblaciones potencial y objetivo están definidas en documentos oficiales, pero no se tiene una metodología ni están sistematizadas en bases de datos institucionales. 7
Es deseable implementar una metodología documentada para la identificación de la población potencial y objetivo e incluirla en una base de datos de consulta según facultades, totalmente sistematizada y de carácter institucional.
3.- La MIR cuenta con fin, propósito, componentes y actividades pero sus indicadores no miden los aspectos que atiende el programa FISE.
10
Es indispensable adecuar los indicadores de la MIR en sus componentes y actividades para que midan y reflejen la evolución del programa FISE en sus cuatro modalidades, tanto en número de acciones como en control de costos.
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90
4.- En la meta del Fin la fórmula que utiliza el indicador no
permite medir la eficacia y eficiencia del programa. La meta del
Propósito no impulsa el desempeño al proponer alcanzar una
meta baja respecto al periodo anterior (1%).
12
Modificar la fórmula que utiliza el indicador en la meta del Fin para que dicho índice pueda ser comparado con los resultados obtenidos en otros periodos. Proponer una meta más alta respecto al periodo anterior para impulsar el desempeño.
TEMA DE EVALUACIÓN: PLANEACIÓN
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD REFERENCIA (PREGUNTA)
RECOMENDACIÓN
1.- El personal responsable de la operación del programa FISE tiene conocimiento de los aspectos operativos y normativos del mismo.
15
2.- Derivado de la evaluación de Consistencia y Resultados del año 2014, el programa FISE, adecuó los elementos que integran la Matriz de Indicadores de Resultados.
17
3.- Los departamentos de planeación y promoción recolectan información respecto a los objetivos del programa, tipo y montos de apoyo y las características socioeconómicas de los beneficiarios, pero no así respecto a su desempeño.
21
DEBILIDAD O AMENAZA RECOMENDACIÓN
1.- La unidad responsable del programa FISE no cuenta con un plan estratégico que sea resultado de una planeación institucionalizada.
14, 15
Es necesario que se institucionalice la metodología de planeación para el logro de las metas del programa FISE de forma coordinada entre los departamentos responsables de su operación como Planeación, Promoción y Operación. Su periodicidad debe ser anual. Establecer actividades que permitan crear conciencia sobre la necesidad de documentar y sistematizar la operación de recursos públicos bajo los conceptos de desempeño, eficiencia y eficacia.
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91
2.- El programa no cuenta con los documentos de trabajo que avalan las reuniones para llevar a cabo los cambios derivados de la evaluación de Consistencia y Resultados del año 2014.
16, 17, 18
Para acreditar la atención a los aspectos susceptibles de mejora se deben formular los documentos de trabajo y avance tanto específicos como institucionales.
3. El programa acredita haber atendido solo una de las seis recomendaciones derivadas de la evaluación de Consistencia y Resultados relativa al año 2014.
19
Se sugiere atender la totalidad de las adecuaciones pendientes derivadas de la evaluación del ejercicio 2014.
4. El programa FISE no cuenta con procedimientos que permitan medir su grado de avance en el desarrollo de mecanismos de seguimiento y monitoreo. No dispone de herramientas enfocadas a la implementación y desarrollo de una gestión para resultados
22
Se requieren procesos documentados e institucionalizados para la obtención de información tanto económica como normativa de los programas y que estos se encuentren en bases de datos actualizadas y sistematizadas que permitan su consulta a los funcionarios de la entidad
TEMA DE EVALUACIÓN: COBERTURA
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD REFERENCIA
(PREGUNTA) RECOMENDACIÓN
DEBILIDAD O AMENAZA RECOMENDACIÓN
1.- El programa no cuenta con una estrategia documentada de cobertura, que señale la población objetivo y los avances que se tienen en su atención.
23, 24, 25
Debe documentarse el diseño, implementación y evaluación de estrategias que permitan alcanzar las metas de cobertura del programa FISE, su evaluación debe ser al menos de tipo anual.
2.- El departamento de planeación tiene desarrollado procesos internos de cobertura del programa, sin que estén documentados y sistematizados.
Es necesario que se cuente con procesos para tener acceso a la cobertura que pretende el programa FISE y su evolución en acciones y tiempo. Esta información debe estar en una base de datos con consulta de acuerdo a facultades de los funcionarios de CODESVI.
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92
TEMA DE EVALUACIÓN: OPERACIÓN
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD REFERENCIA
(PREGUNTA) RECOMENDACIÓN
1.- CODESVI cuenta con un diagrama de operaciones que facilita el análisis visual de los procesos clave del programa FISE 26
2.- El programa cuenta con procedimientos consistentes y formatos que son utilizados por todas las instancias ejecutoras, así como mecanismos para difundir las acciones del programa FISE, ya que son utilizados por todas las instancias y son conocidos por los operadores del Programa.
29
3.- Los procedimientos de ejecución y seguimiento de obras están estandarizados, se difunden públicamente en los casos de licitaciones y están apegados a la ley de obras públicas del estado.
34, 35
DEBILIDAD O AMENAZA RECOMENDACIÓN
1.- El programa no cuenta con información sistematizada para la consulta de la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes, aunque sus procedimientos documentados son a través de formatos definidos, están disponibles en el departamento de Promoción para la población objetivo y apegados a la normatividad aplicable.
27, 28
Es necesario que el departamento de informática incluya dentro de sus actividades sistematizar la información generada de forma institucional, de manera que el procedimiento para dar trámite a las solicitudes de apoyo sea consistente con las características de la población objetivo.
2.- No están documentados los procesos para la selección de beneficiarios y la forma en la que se da trámite a las solicitudes, asignación y entrega de apoyo, aunque los criterios se apegan a las reglas de operación del programa. 29, 30, 31, 32
Se requiere documentar los procesos de selección y asignación de apoyo, además de sistematizarlos como medio para facilitar su consulta (departamento de informática) así como también deben difundirse públicamente. Los documentos que integran los expedientes deben estar completos para cumplir con la normatividad y contribuir al control en el ejercicio de los recursos FISE.
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93
3.- Las aplicaciones informáticas institucionales no cuentan con bases de datos para obtener y validar información, no tienen periodicidad en su actualización, no proporcionan información al personal involucrado con la operación de FISE y no están integradas
40,
El departamento de informática debe redimensionar sus funciones y desarrollar actividades más allá del mantenimiento de equipos y desarrollar programas que sistematicen la información generada por los programas que administra CODESVI.
TEMA DE EVALUACIÓN: PERCEPCIÓN
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD REFERENCIA
(PREGUNTA) RECOMENDACIÓN
DEBILIDAD O AMENAZA RECOMENDACIÓN
1.- El programa no cuenta con instrumentos disponibles para medir el grado de satisfacción de la población atendida respecto a los bienes y/o servicios que entrega FISE. No se tiene un indicador estadísticamente diseñado que permita interpretar la percepción de los beneficiarios en el ejercicio evaluado.
43
Es fundamental diseñar, implementar y evaluar un instrumento ya sea entrevista o encuesta, que ayude a evaluar la percepción de la población atendida por el programa FISE. Adicionalmente debe establecerse un indicador, como método estadístico, que facilite la interpretación de los resultados obtenidos.
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94
TEMA DE EVALUACIÓN: RESULTADOS
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD REFERENCIA
(PREGUNTA) RECOMENDACIÓN
1.- El programa documenta sus resultados a nivel de fin y propósito con indicadores de la MIR e información de fuentes estadísticas como el INEGI
44
DEBILIDAD O AMENAZA
RECOMENDACIÓN
1.- Los indicadores de Componentes y Actividades comprendidos en la MIR no permiten establecer un avance en el logro de las metas del programa.
44
Se sugiere la redefinición de los indicadores que se calculan en base a viviendas edificadas ya que el objetivo del programa FISE son mejoramientos de vivienda.
2.- El indicador “1766 Índice de marginación” aumentó en comparación con el que se obtuvo en el año 2010 realizada por CONAPO con base en la información generada por INEGI.
45
Se requiere un análisis de eficacia señalada como insuficiente de acuerdo a la secretaría de la Contraloría y plasmada en la página de transparencia
3.- No se han efectuado evaluaciones externas diferentes a las de impacto al programa FISE 46, 47, 48, 49, 50 ,
51
Es deseable contar con evaluaciones externas con un análisis de la viabilidad del fin (disminución del grado de marginación) y propósito (mayor infraestructura) apoyados en los resultados de otras investigaciones con metas similares
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95
ANEXO 18 “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR” Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal Modalidad: Mejoramiento de vivienda Dependencia / Entidad: Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (CODESVI) Unidad Responsable: Dirección de Planeación, Administración y Finanzas Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados Año de la Evaluación: 2015
TEMA
EC y R 2014 EC y R 2015
CONCLUSION
RECOMENDACION CONCLUSION RECOMENDACION
I
DISEÑO
El programa
identificó los
hogares en
situación de
pobreza con
ingreso por
debajo de la
línea de
bienestar.
Formular el documento normativo del programa
FISE no cuenta con un documento donde se establezca el problema y sus características, así como la cuantificación de la población.
Elaborar de forma institucional el documento Normativo del programa incluyendo todos los elementos necesarios para un adecuado diseño
La MIR tiene
un resumen
narrativo
general, pero
no específico
para el
programa
evaluado. El
programa se
encuentra
bien
focalizado en
su fin.
Adecuar la MIR para cubrir la lógica vertical y horizontal en los indicadores de componentes y actividades
II
PLANEACION Y ORIENTACION
A RESULTADOS
El personal responsable de la operación del programa FISE tiene conocimiento y experiencia sobre los aspectos operativos y normativos del mismo,
Formular el Plan estratégico y el Manual de operación del programa.
El programa cuenta con un manual de organización que no incluye objetivos de mediano y largo plazo. No dispone de sistemas enfocados a la implementación y desarrollo de una gestión para resultados
Actualizar el plan estratégico del programa y desarrollar sistemas de información que permitan la consulta oportuna a los responsables del programa.
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96
con información oportuna y confiable.
III
COBERTURA Y FOCALIZACION
Para la cuantificación de la población potencial y objetivo se consulta las bases de datos de INEGI y FONHAPO filtrando la información mediante un proceso que incluye el análisis de la localidad, ámbito socio económico, población total, población masculina y femenina y total de viviendas habitadas.
Establecer una metodología documentada para la identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida
El programa no tiene documentado el proceso metodológico que sigue para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo, la CURP es el medio de control que utiliza el programa FISE para determinar que los beneficiados nunca han obtenido el apoyo o bien que es un segundo apoyo cuando el programa y los recursos así lo permiten.
Las estrategias diseñadas para la cobertura de población deben incluirse en el documento normativo
No se encuentra sistematizada la información para agilizar los procesos de consulta de información.
Sistematizar los procesos necesarios para cuantificar la población
IV
OPERACION
El programa no cuenta con procedimientos sistematizados para los procesos de recepción de solicitudes de apoyo, selección de beneficiarios, procedimiento
Sistematizar los procesos relacionados con selección de beneficiarios, ejecuciones y avances de obra así como la entrega de los apoyos
El programa FISE no cuenta con mecanismos documentados para dar trámite a las solicitudes de apoyo. El cumplimiento
y avance en los
indicadores de
gestión y de
productos están
Sistematizar los
procesos que
permiten la
actualización y
depuración de la
población objetivo,
de beneficiarios, de
control de obra e
información
administrativa del
programa FISE.
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97
de ejecución de obra y entrega de apoyos
comprendidos
en la MIR, se
requiere una
redefinición de
aquellos
relativos a
Componentes y
Actividades,
pues los
generados no
permiten
establecer un
avance en el
logro de las
metas del
programa.
V
PERCEPCION DE LA
POBLACION ATENDIDA
Los departamentos de planeación y promoción no evalúan la percepción de la población atendida y su grado de satisfacción respecto a las acciones entregadas a través del programa
Diseñar, implementar y evaluar un instrumento que permita analizar la percepción de la población atendida por el programa FISE.
Evaluar mediante el diseño e implementación de instrumentos la opinión de los beneficiarios del programa.
Diseñar e implementar el instrumento de medición
VI
RESULTADOS
El programa documenta sus resultados mediante indicadores de la MIR
Solicitar evaluaciones externas de la viabilidad del fin (disminución del grado de marginación) y propósito (mayor infraestructura) apoyados en los resultados de otras investigaciones con metas similares.
Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario medir los resultados están comprendidos en la MIR, se requiere una redefinición de aquellos relativos a sus Componentes y Actividades.
Solicitar evaluaciones externas en materia de diseño
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98
ANEXO 19 “VALORACION FINAL DEL PROGRAMA” Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal Modalidad: Mejoramiento de vivienda Dependencia / Entidad: Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (CODESVI) Unidad Responsable: Dirección de Planeación, Administración y Finanzas Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados Año de la Evaluación: 2015
TEMA NIVEL JUSTIFICACION
DISEÑO 1.7
El programa está alineado y contribuye con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, así como al Plan Nacional de Desarrollo, no cuenta con procesos documentados e institucionalizados atiende necesidades temporales de información del programa y de los clientes internos. La MIR requiere adecuarse en sus indicadores para alinearla con los objetivos del programa FISE.
PLANEACION Y ORIENTACION A RESULTADOS
1.2
Requiere un plan estratégico que sea resultado de actividades de planeación institucionalizados con indicadores que permitan medir los avances en el logro de resultados. Se recolecta información sobre la contribución del mismo al programa sectorial estatal y las características socioeconómicas de sus beneficiarios de forma no sistematizada.
COBERTURA Y FOCALIZACION 0 Se atiende a los lineamientos jurídicos del programa, sin embargo no se cuenta con una estrategia documentada de cobertura para identificación y cuantificación de su población objetivo y alcance de metas
OPERACIÓN 1.6
El programa no cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes para su selección, ya que las áreas involucradas solo tienen sus propios archivos electrónicos de control, sin estar en una base de datos integral que permita verificar o validar la información capturada. El programa cuenta con mecanismos de transparencia con personal asignado para esta actividad, con información general del programa.
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99
PERCEPCION DE LA POBLACION ATENDIDA
0 El programa no cuenta con instrumentos (encuestas o entrevistas) para medir el grado de satisfacción de su población atendida
RESULTADOS 0.5
El programa documenta sus resultados a nivel de fin y propósito con indicadores de la MIR; sin embargo los indicadores contenidos en la MIR no son adecuados a los objetivos del FISE. Adicionalmente no se han realizado evaluaciones externas relacionadas con la medición de los indicadores y evolución del programa.
VALORACION FINAL 0.83
NIVEL = NIVEL PROMEDIO POR TEMA
JUSTIFICACION = DESCRIPCION DE LAS CAUSAS QUE MOTIVARON EL NIVEL POR TEMA O EL NIVEL TOTAL
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
100
ANEXO 20 “FICHA TECNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACION”
1. NOMBRE DE LA INSTANCIA EVALUADORA
Dr. Román Alberto Quijano García
2. NOMBRE DEL COORDINADOR DE LA EVALUACION
Dr. Román Alberto Quijano García
3. NOMBRES DE LOS PRINCIPALES COLABORADORES
CP. Francisco Javier Matú Hernández Ing. Julián Javier Horta Chablé
4. NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO A LA EVALUACION
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI) Dirección de Planeación, Administración y Finanzas
5. NOMBRE DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO A LA EVALUACION
Lic. Alberto Romero Rojas
6. FORMA DE CONTRATACION DE LA INSTANCIA EVALUADORA
Directa
7. COSTO TOTAL DE LA EVALUACION
$126,000.00
8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Propios