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Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR JUNTAS BIMESTRALES DE
GOBIERNO OPD
61 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
100
ZAPOPAN
HUMANO
ENTREGAR REPORTES MENSUALES DE
GABINETE SOCIAL DE AYUNTAMIENTO
121 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1
100
ZAPOPAN
HUMANO
PARTICIPAR EN LAS JUNTAS MENSUALES DE
PLANEACION GABINETE SOCIAL
110 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
109.0909091
ZAPOPAN
HUMANO
ASISTIR A LAS JUNTAS MENSUALES DE
PLANEACION GABINETE GENERAL
110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100
ZAPOPAN
HUMANO
ENTREGAR INFORMES COMISION DEPORTES 60 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
100ZAPOPAN
HUMANODESARROLLAR REUNIONES
PATROCINADORES
51 6 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 260
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR UNA REUNION SEMANAL CON
SUBDIRECTORES Y REGIDOR
443 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4
97.72727273
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR SESIÓN DE LA COMISION
DEPORTES-COPLADEMUN
40 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
100
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR SESIÓN CON EL COMITÉ
RECUPERACION ESPACIOS
80 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
100ZAPOPAN
HUMANOINICIAR LA PROYECCIÓN DEL 2009 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100
ZAPOPAN
HUMANO
GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE CONGRESOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
2
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50
PLANEACIÓN SEGUIMIENTO
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
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Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
ENTREGAR LOS INFORMES DE PLANEACION
AL AYUNTAMIENTO
121 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
108.3ZAPOPAN
HUMANOELABORAR PROYECCION 2009 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 100.0
ZAPOPAN
HUMANO
ELABORAR RECOPILACIÓN PARA SEGUNDO
INFORME DE GOBIERNO
10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
ELABORAR INFORME COMISION DE
DEPORTES
60 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
ENTREGAR LOS CATALOGOS DE UNIDADES
EN ADMON
100 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
ELABORAR Y ENTREGAR RESEÑA A GACETA
MUNICIPAL
40 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
LLEVAR A CABO LA EVALUACION Y
SEGUIMIENTO DE METAS
121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR SESIONES DE LA COMISION
DEPORTES-COPLADEMUN
40 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
100.0ZAPOPAN
HUMANOASISTIR A CURSOS DE ACTUALIZACION 2
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 150.0
ZAPOPAN
HUMANO
ORGANIZAR CONGRESOS NACIONALES E
INTERNACIONALES
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
ZAPOPAN
HUMANO
RECIBIR LOS INFORMES INTERNOS
MENSUALES
121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100.0
PLANEACIÓN SEGUIMIENTO
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CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
REALIZAR VISITAS A UNIVERSIDADES Y
CENTROS EDUCATIVOS PROMOCIONANDO
LOS PROGRAMAS DEL COMUDE
86 9 3 2 6 8 7 6 6 7 8 10 25
112.8
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR JORNADAS MOTIVACIONALES
ENTRE LOS SERVIDORES SOCIALES 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
125.0
ZAPOPAN
HUMANO
PRESENTAR INFORMES TRIMESTRALES A
UNIVERSIDADES EN CONVENIO 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
50.0
ZAPOPAN
HUMANO
SUPERVISAR LA PRESTACION DEL SERVICIO
SOCIAL 12 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
125.0ZAPOPAN
HUMANO ENTREGAR CARTAS DE FINALIZACIÓN 4 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 200.0
ZAPOPAN
HUMANO DAR DE ALTA ALUMNOS A SERVICIO SOCIAL 4 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0
200.0
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR REUNIONES EVALUATIVAS
CON COORDINADORES QUE LE SEAN
ASIGNADO SS6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
116.7
ZAPOPAN
HUMANO
ASEGURAR LA POBLACIÓN DE SERVIDORES
SOCIALES Y/O VOLUNTARIOS PARA LOS
DIFERENTES PROGRAMAS
400 0 51 19 95 0 16 10 0 294 75 0 0
140.0
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR REUNIONES CON DIRECTORES
DE SERVICIO SOCIAL DE LAS ENTIDADES
INSCRITAS 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
133.3
ZAPOPAN
HUMANO PRESENTAR INFORME MENSUAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100.0
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
PLANEACIÓN
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SEGUIMIENTO
Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREPORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
CREAR LA IMAGEN PARA LOS DIFERENTES
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2008
122
10 10 11 18 26 11 10 10 10 10 10 10
119.7
ZAPOPAN
HUMANO
ENTREGAR DISEÑO DE CADA UNO DE LOS
EVENTOS ESPECIALES PROGRAMADOS PARA
EL 2008
5
1 1 1 4 0 1 0 0 1 1 0 1
220.0
ZAPOPAN
HUMANO
ENTREGAR EL DOMI DEL PERIODICO
INTERNO PARA SU ELAB ORACION
40 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
APOYAR A DIFERENTES AREAS CON DISEÑO 23419 20 10 22 20 21 23 23 21 23 19 15
100.9ZAPOPAN
HUMANODISEÑAR IMAGEN RUEDAS DE PRENSA 5
1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 80.0ZAPOPAN
HUMANO PRESENTAR INFORME MENSUAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0
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CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
PLANEACIÓN SEGUIMIENTO
Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
ASISTIR Y ATENDER MIERCOLES CIUDADANO 441 3 1 5 4 4 5 4 0 0 0 0
61.4
ZAPOPAN
HUMANO
ELABORAR BOLETINES DE PRENSA PRENSA
PARA EL AYUNTAMIENTO
1046 4 3 7 9 9 10 10 10 10 10 4
88.5
ZAPOPAN
HUMANO
ELABORAR SINTESIS DIARIA INFORMATIVA 23419 21 10 21 31 21 23 21 21 23 19 15
104.7
ZAPOPAN
HUMANO
LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE RADIO
VRA
524 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4
98.1
ZAPOPAN
HUMANO
ELABORAR PERIODICO INTERNO 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
25.0
ZAPOPAN
HUMANO
PARTICIPAR EN 45 LOS EVENTOS DE
RECUPERACION Y ENTREGA DE UNIDADES
450 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0
55.6
ZAPOPAN
HUMANO
ENTREGAR CALENDARIO MENSUAL DE
ACTIVIDADES PARTC.CIUDAD,COMUNICAC
AYUNT,MEDIOS COMUN, PATROCINADORES
11
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
118.2ZAPOPAN
HUMANOORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA 5 0 2 2 4 1 1 0 0 0 0 1 1 240.0
ZAPOPAN
HUMANOPRESENTAR INFORME MENSUAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0
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PLANEACIÓN SEGUIMIENTO
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
CUBRIR LOS EVENTOS Y PROGRAMAS EN LA
INSTITUCION
1317 9 13 23 14 16 18 15 12 10 14 18
129.0
ZAPOPAN
HUMANO
ELABORAR EL RESPALDO DE IMÁGENES Y
ARCHIVAR
20 0 0 1 0 2 1 2 2 2 4
700.0
ZAPOPAN
HUMANO
CREAR ARCHIVO DE LOS EVENTOS PARA
CADA AREA
507 9 1 1 14 0 1 1 2 0 1 10
94.0
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR UNA MEMORIA FOTOGRAFICA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100.0ZAPOPAN
HUMANOACTUALIZAR EL PERIODICO MURAL 131 7 9 15 23 14 16 20 15 12 10 14 18 132.1
ZAPOPAN
HUMANO
REALIZAR RECORRIDOS DE SUPERVISION CON
DIFERENTES AREAS
242 2 2 0 3 2 4 2 2 2 2 3
108.3ZAPOPAN
HUMANOPRESENTAR INFORME MENSUAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
PLANEACIÓN SEGUIMIENTO
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Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
OPERAR JORNADAS DE VIA
RECREACTIVA52 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4
100.0
ZAPOPAN
HUMANO OPERAR JORNADA VRA NOCTURNA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
ZAPOPAN
HUMANO
PROYECTO ESTRATEGICO
IMPLEMENTAR Y OPERAR LA
AMPLIACION DE RUTAS 20 KM20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
50.0
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR PREDIAGNOSTICO
AMPLIACION RUTAS 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50.0
ZAPOPAN
HUMANO
LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS TÉNICO-
VIALES Y SOCIALES PARA LA AMPLIACION DE
RUTAS
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50.0
ZAPOPAN
HUMANO ADECUAR ZONAS REFRESCANTES8 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO ADECUAR PUNTOS DE INFORMACIÓN6 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
INSTALAR AREAS DE REPARACIÓN DE
BICICLETAS6 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0
100.0ZAPOPAN
HUMANO IMPLEMENTAR LA ESCUELA DE PATINAJE 44 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 4 29.5
ZAPOPAN
HUMANO
IMPLEMENTAR ESTACIONES DE "ACTIVATE
ZAPOPAN"1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
200.0
ZAPOPAN
HUMANO
IMPLEMENTAR ESTACIONES DE "MASCOTAS
SALUDABLES"2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR REUNIONES
INTERINSTITUCIONALES DE EVALUACIÓN Y
CONTROL.4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
75.0
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR JUNTAS DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO CON EL PERSONAL DE LA VÍA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100.0
ZAPOPAN
HUMANO PRESENTAR INFORME MENSUAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100.0
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
PLANEACIÓN SEGUIMIENTO
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Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A LAS UNIDADES Y CAMPOS
DEPORTIVOS
2890170 170 255 340 340 340 180 190 170 340 340 200
105.0
ZAPOPAN
HUMANO
TRASLADAR LOS DESECHOS, ESCOMBROS Y
BASURA DE LAS UNIDADES Y CAMPOS
DEPORTIVOS
402
24 20 10 22 40 42 46 42 42 46 38 30
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
REALIZAR MANTENIMIENTO A 16
DESBROSADORAS, 6 PODADORAS, 6
SOPLADORAS, 2 BRAZO PODADOR Y 2
MOTOSIERRA,1 MAQUINA DE SOLDAR A
GASOLINA, Y 1MAQUINA DE PINTAR A
GASOLINA.
64
0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR REUNIONES DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO CON LOS TRABAJADORES
3
0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
SUPERVISAR LA LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS
UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS
1320
120 120 60 120 120 120 120 120 120 120 120 60
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
DAR RESPUESTA A LOS COMUNICADOS DE
LOS CIUDADANOS CON EVALUACIÓN DE
CAMPO
190
17 17 10 19 26 18 19 17 16 17 17 0
101.6
ZAPOPAN
HUMANO PRESENTAR INFORME MENSUAL
12.001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100.0
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
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Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
PROYECTO ESTRATEGICO PARQUE
ZAPOPAN 100 0 0 0 0 0 14 0 1 2 4 70 9
100.0ZAPOPAN
HUMANO
PROYECTO ESTRATEGICO PARQUE
TABACHINES 100 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 014.0
ZAPOPAN
HUMANO
PROYECTO ESTREGICO 45 UNIDADES
DEPORTIVAS 100 0 0 0 0 0 14 0 0 1 2 75 8100.0
ZAPOPAN
HUMANO
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO
ESTRATEGICO 47 UNIDADES
DEPORTIVAS.(EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO)
47 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 24 4
70.2
ZAPOPAN
HUMANO
REALIZAR DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE
LAS UNIDADES A INTERVENIR
45 0 6 6 8 10 6 5 0 4 0 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
LEVANTAR INVENTARIO DE SERVICIOS
PUBLICOS UNIDADES EN ADMON80 0 0 0 12 0 12 12 12 12 12 12 0
105.0
ZAPOPAN
HUMANO
LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE
MATERIALES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE
OBRAS47 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 16 4
70.2
ZAPOPAN
HUMANO
ATENDER SOLICITUDES Y NECESIDADES
INTERNAS 234 20 20 10 22 20 21 23 21 21 23 19 15
100.4ZAPOPAN
HUMANO ATENDER SOLICITUDES DE COLONOS 234 21 20 10 22 20 21 23 21 28 23 19 5 99.6
ZAPOPAN
HUMANO COLABORAR EN LA SUPERVISION Y CONTROL 195 0 0 47 0 20 4 23 21 21 23 19 17
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
DAR RESPUESTA A LOS COMUNICADOS DE
LOS CIUDADANOS CON UNA EVALUACIÓN DE
CAMPO
190 17 17 10 2 20 21 17 17 17 25 17 10
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR REUNIONES DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO CON LOS TRABAJADORES
3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
PRESENTAR INFORME MENSUAL.12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100.0
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CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
PLANEACIÓN SEGUIMIENTO
Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
IMPLEMENTAR ACTIVACION FISICA EN
UNID.DEP 9 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
77.8
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR SESIONES ACTIVACION FISICA.
ADULTOS MAYORES 740 10 24 26 66 132 108 108 132 132 138 138 67
146.1
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR SESIONES ACTIVACION FISICA.
DISCAPACITADOS 525 8 12 15 48 64 80 83 96 96 96 96 48
141.3
ZAPOPAN
HUMANO
BRINDAR EL SERVICIO A DISCAPACITADOS 15750 168 616 420 1080 1440 1,160 1960 2640 2525 2525 2645 1322
117.5
ZAPOPAN
HUMANO
BRINDAR SERVICIO A ADULTOS MAYORES74000 950 2275 1800 2640 4020 4,680 6056 7680 8161 8961 9321 4950
83.1
ZAPOPAN
HUMANO
REALIZAR FESTIVALES PARA PERSONAS CON
CAPACIDADES DIFERENTES Y AD. MAY.
7 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
CAMPEONATO NACIONAL DE PARALISIS
CEREBRAL 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
REALIZAR LA COMPETENCIA MASTER DE
AEROBICS1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
200.0ZAPOPAN
HUMANOCAMINATAS ADULTO MAYOR VRA 9 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 88.9
ZAPOPAN
HUMANOPRESENTAR INFORME MENSUAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
PLANEACIÓN SEGUIMIENTO
DE
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AD
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Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
REALIZAR VISITAS EN "UN DÍA EN EL ESTADIO3600 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6
ZAPOPAN
HUMANO
REALIZAR TORNEOS ESCOLARES CON
PARTICIPACION DE 300 ALUMNOS POR
TORNEO
4400 400 850 350 2290 400 800 0 0 700 800 800 380
176.6
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR CAMINATAS DEPORTIVAS9 1 2 2 0 3 1 0 0 2 0 0 0
122.2
ZAPOPAN
HUMANO
REALIZAR TORNEOS MUNICIPALES DE
FUTBOL ESTUDIANTIL CON 1600
PARTICIPANTES CADA UNO
3200 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0
93.8
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR CHARLAS DE CONVIVENCIA
DEPORTIVA 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.2
ZAPOPAN
HUMANO
PRESENTAR INFORME MENSUAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100.0
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
PLANEACIÓN SEGUIMIENTO
DE
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TU
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Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO REALIZAR FESTIVALES DEPORTIVOS 13500 2,000 0 0 2050 2160 3400 1320 2100 1420 3920 500 0
139.8ZAPOPAN
HUMANO REALIZAR SERIAL INFANTIL DE CICLISMO 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ZAPOPAN
HUMANO
PROYECTO ESTRATEGICO ORGANIZAR
XXII MEDIA MARATON BENITO JUAREZ10000 0 0 8709 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87.1
ZAPOPAN
HUMANO
LLEVAR ACABO CAMPEONATO NACIONAL DE
AJEDREZ 300 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
40.0ZAPOPAN
HUMANO ORGANIZAR TRIATLON 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 54.7
ZAPOPAN
HUMANO
LLEVAR A CABO FERIA DEL ELOTE (FESTIVAL
DEPORTIVOS) 2500 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0
120.0
ZAPOPAN
HUMANO ORGANIZAR CARRERA DEL INDEPENDENCIA 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3400 0 0 0
113.3
ZAPOPAN
HUMANO LLEVAR A CABO EL ACUATLON MARLINES 200 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0
125.0ZAPOPAN
HUMANO ORGANIZAR DESFILE 20 NOVIEMBRE 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2700 0 108.0
ZAPOPAN
HUMANO
ORGANIZAR EL FESTIVAL DEPORTIVO DE
VERANO (
BALONCESTO,VOLEIBOL,TENIS,FRONTON)
6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0ZAPOPAN
HUMANO PRESENTAR INFORME MENSUAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 83.3
DE
PO
RT
E P
OP
UL
AR
-CO
MU
NIT
AR
IO
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
PLANEACIÓN SEGUIMIENTO
Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREPORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
INCREMENTAR LA POBLACION DE ALUMNOS A 462
BALONCESTO
462 0 0 0 60 10 -3 2 -1 -3 -1 23 -3411.5
ZAPOPAN
HUMANOINCREMENTAR A 400 LAS CANTIDAD DE ALUMNOS
DE VOLEIBOL400 0 0 0 13 9 0 4 0 0 0 0 0 6.5
ZAPOPAN
HUMANOINCREMENTAR A 150 ALUMNOS EN LA ESCUELA DE
FRONTENIS150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ZAPOPAN
HUMANOINCREMENTAR LA CANTIDAD DE ALUMNOS
EXISTENTES A 400 EN LA DISCIPLINA DE TENIS390 0 0 0 19 20 0 0 1 3 0 0 0 11.0
ZAPOPAN
HUMANOMANTENER LA CANTIDAD DE ALUMNOS
EXISTENTES EN LA ESCUELA DE GIMNASIA 400 0 0 0 530 -71 29 21 51 40 -35 67 -128 126.0
ZAPOPAN
HUMANO
INCREMENTAR LA CANTIDAD DE ALUMNOS EN LA
ESCUELA DE NATACIÓN EN UN % 15 RESPECTO A
LOS MESES DEL AÑO 20071900 0 0 0 1567 391 229 13 0 278 153 -330 -1337
50.7ZAPOPAN
HUMANOINCREMENTAR LA POBLACION DE ALUMNOS A 600
EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ZAPOPAN
HUMANOINCREMENTAR A 400 LA POBLACION DE ALUMNOS
EN LAS ESCUELAS DE LUCHA Y BOX400 0 0 0 139 11 23 47 2 3 -8 2 -23 49.0
ZAPOPAN
HUMANO
INCREMENTAR LA POBLACION DE ALUMNOS A 400
EN LAS DISCIPLINAS DE GIMNASIO Y
ACONDICIONAMIENTO FISICO400 0 0 0 0 247 43 -40 0 0 250 0 0
125.0ZAPOPAN
HUMANOINCREMENTAR LA POBLACION DE ALUMNOS A 100
EN LA DISCIPLINA DE GOLF100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ZAPOPAN
HUMANOINCREMENTAR LA POBLACION DE ALUMNOS A 120
EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL AMERICANO 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ZAPOPAN
HUMANOINCREMENTAR LA POBLACION DE ALUMNOS A 150
EN LA DISCIPLINA DE TAEKWONDO 150 0 0 0 0 20 46 17 3 2 16 4 -23 56.7
ZAPOPAN
HUMANOINCREMENTAR LA POBLACION DE ALUMNOS A 200
EN LA DISCIPLINA DE AEROBICOS400 0 0 0 0 189 69 106 -4 -21 -31 10 -21 74.3
ZAPOPAN
HUMANOINCREMENTAR LA CANTIDAD DE ALUMNOS A 200
EN LA DISCIPLINA DE KARATE 200 0 0 0 0 191 12 3 38 16 -63 -28 -8 80.5
ZAPOPAN
HUMANOINCREMETAR A 200 LA POBLACION DE ALUMNOS
EN LA ESCUELA DE KIC BOXIN 200 0 0 0 0 18 5 1 4 0 -7 6 -4 11.5
ZAPOPAN
HUMANO ESTABLECER ESCUELAS DE CHIVAS 2460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ZAPOPAN
HUMANOVINCULAR OTROS 4 CLUBES PARA LA
CONFORMACION DE ESCUELAS DE FUTBOL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ZAPOPAN
HUMANODESARROLLAR REUNIONES INFORMATIVAS Y
EVALUATIVAS 444 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 95.5
ZAPOPAN
HUMANO DESARROLLAR COPA MUNICIPAL ZAPOPAN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ZAPOPAN
HUMANODESARROLLAR E IMPLEMENTAR PLAN DE
PROMOCION Y DIVULGACION 80 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 187.5
ZAPOPAN
HUMANOREALIZAR VISITAS A LAS ESCUELAS DEL COMUDE
Y DE CONVENIO 26033 38 20 57 35 42 40 35 36 39 36 22 166.5
ZAPOPAN
HUMANO PRESENTAR INFORME MENSUAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0
ES
CU
EL
AS
DE
IN
ICIA
CIO
N D
EP
OR
TIV
A
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
PLANEACIÓN SEGUIMIENTO
Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
SUPERAR LOS 500 PARTICIPANTES EN EL
lFESTIVAL DEPORTIVO SERVIDOR PUBLICO
500
0 0 0 0 0 0 0 0 305 0 0 0
61.0ZAPOPAN
HUMANOREGISTRAR NUEVAS LIGAS 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ZAPOPAN
HUMANO
CREAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE
CONTROL DE CREDENCIALIZACIÓN CON
COSTO
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
ZAPOPAN
HUMANO
CREAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PRESIDENTES
DE LIGAS
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
ZAPOPAN
HUMANO
CREAR BASE DE DATOS DE TODOS LOS
JUGADORES QUE PARTICIPAN EN LA LIGAS
DEL COMUDE
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR PROGRAMADOR DE USO DE
ESPACIOS DEPORTIVOS Y LIGAS CON
HORARIOS Y CANTIDAD ECONOMICA
RECAUDADA
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
ZAPOPAN
HUMANO
CREAR LA COMISIÓN DISCIPLINARIA DEL
CONSEJO
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
ZAPOPAN
HUMANO
GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN DE EL SISTEMA
DE COMPETENCIAS A LA FEDERACIÓN
MEXICANA DE FUTBOL
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
ZAPOPAN
HUMANO
GENERAR ESTRATEGIA PARA MEJORAR EL
NIVEL DE OCUPACIÓN DE ESPACIÓS
DEPORTIVOS (CAMPOS EMPASTADOS)
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0ZAPOPAN
HUMANOATENDER A LAS LIGAS EXISTENTES 234
0 0 0 0 0 0 0 21 21 23 15 0 34.2ZAPOPAN
HUMANOPRESENTAR INFORME MENSUAL 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 33.3
L
I
G
A
S
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
PLANEACIÓN SEGUIMIENTO
Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
AUTORIZAR TODAS LAS POLIZAS DE CHEQUES 156 25 30 40 40 45 35 25 124 155 136 141 134
596.2
ZAPOPAN
HUMANO
LLEVAR A CABO REVISION DE LOS
CONTROLES INTERNOS DE CADA AREA DEL
ORGANISMO
234 19 20 10 22 20 21 23 21 21 23 19 15
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
CIRCULARIZAR LOS SALDOS DE PASIVOS DE
LA INSTITUCION 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
50.0
ZAPOPAN
HUMANO
ACTUALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
(ALTAS Y BAJAS)234 19 20 10 22 20 21 23 21 21 23 19 15
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
LLEVAR A CABO ARQUEOS PERIODICOS DE
LOS FONDOS REVOLVENTES 6 0 1 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0
133.3
ZAPOPAN
HUMANO
PRESENTAR SOLUCIONES Y GESTIONES
INTERNAS PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS
Y FALLAS ENCONTRADAS EN CADA AREA
DESPUES DE SU REVISION
9 2 1 3 5 5 1 1 1 1 0 0 0
222.2
ZAPOPAN
HUMANO
ATENDER LA ENTREGA Y RECEPCION DE
AREAS SEGÚN LAS NECESIDADES 6 0 1 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0
166.7
ZAPOPAN
HUMANO
LLEVAR A CABO ANALISIS DE LAS
VARIACIONES FINANCIERAS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
200.0
ZAPOPAN
HUMANO
REVISAR LAS VARIACIONES DEL
PRESUPUESTO ENTRE LO PRESUPUESTADO Y
LO EJERCIDO
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
LLEVAR A CABO LA EVALUACION DE GASTOS
ANUAL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
200.0
ZAPOPAN
HUMANO
LLEVAR A CABO LAS CONCILIACIONES
BANCARIAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
200.0
ZAPOPAN
HUMANO
LLEVAR A CABO LA REVISION DEL CALCULO
ANUAL DE NOMINA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
300.0ZAPOPAN
HUMANOPRESENTAR INFORME MENSUAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
PLANEACIÓN SEGUIMIENTO
C
O
N
T
R
O
L
I
N
T
E
R
N
O
Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
RENOVAR CONTRATOS DE CONVENIOS,
RENTAS, USO DE SUELOS 100 10 16 27 16 9 6 2 0 0 0 0 0
86.0ZAPOPAN
HUMANO ASESORAR A LOS ENTES INTERNOS 234 19 20 10 22 23 21 23 21 21 23 19 15 101.3
ZAPOPAN
HUMANO
ELABORAR CONTRATOS DE PATROCINIO Y
DONACIONES 6 1 2 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0
200.0
ZAPOPAN
HUMANO
INTEGRAR LOS EXPEDIENTES DE LAS
UNIDADES DEPORTIVAS EN
ADMINISTRACION 116 10 20 20 0 0 0 10 0 10 0 20 70
137.9
ZAPOPAN
HUMANO
INTEGRAR EXPEDIENTES DE CONTRATOS,
CONVENIOS, RENTA Y USO DE SUELOS 80 10 20 15 16 9 6 2 0 0 0 0 0
97.5
ZAPOPAN
HUMANO
ELABORAR REGLAMENTO DE LAS
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
ZAPOPAN
HUMANO
REALIZAR SEGUIMIENTO A DEMANDAS,
DENUNCIAS, QUERELLAS, AUDIENCIAS 234 19 20 10 22 20 21 23 21 21 23 19 15
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
REALIZAR SEGUIMIENTO INVESTIGACIONES
DE TIPO LABORAL PENAL Y ADMON 234 19 20 10 22 20 21 23 21 21 23 19 15
100.0ZAPOPAN
HUMANO PRESENTAR INFORME MENSUAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0
J
U
R
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D
I
C
O
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
PLANEACIÓN SEGUIMIENTO
Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
ENLISTAR FACTURAS DE PROVEEDORES
RECIBIDAS PARA SOLICITAR SOPORTES50 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 0
94.0
ZAPOPAN
HUMANO
REVISAR FACTURACIÓN Y SOPORTE UNA VEZ
POR SEMANA
50 0 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 0
86.0
ZAPOPAN
HUMANO
REALIZAR LISTA DE CHEQUES ELABORADOS
PARA EL AREA DE INGRESOS, PARA LLEVAR
AL DIA LOS SALDOS DE BANCOS
234 0 20 10 22 20 21 23 21 21 23 19 0
85.5
ZAPOPAN
HUMANO
ELABORAR CHEQUES PARA PAGO A
PROVEEDORES Y SERVICIOS CON PREVIA
AUTORIZACION DE AUDITORIA
50 0 12 20 12 10 12 10 4 8 7 7 0
204.0
ZAPOPAN
HUMANO
LOGRAR LOS CAMBIOS FINANCIEROS Y
CONTABLES EN COORDINACION CON
ADMON INTERNA Y CONTRALORIA
1 0 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0
80.0
ZAPOPAN
HUMANO
HACER CORTE FINANCIERO CONTABILIDAD Y
RECAUDACION DIARIO234 0 20 10 22 20 21 23 21 21 23 19 0
85.5ZAPOPAN
HUMANOATENDER A PROVEEDORES 50 0 6 10 12 8 10 12 4 8 7 7 0 168.0
ZAPOPAN
HUMANO
PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS
MENSUALES 12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
83.3ZAPOPAN
HUMANOHACER REPORTE DIARIO DE BANCO 234 0 20 10 22 20 21 23 21 21 23 19 0 85.5
ZAPOPAN
HUMANO
DAR SEGUIMIENTO DIARIO AL CONSECUTIVO
DE CHEQUES 234 0 20 10 22 20 21 23 21 21 23 19 0
85.5
ZAPOPAN
HUMANO
REPORTAR DE FORMA CONTABLE
CONFORME AL CLASIFICADOR DE GASTOS
UNA VEZ POR SEMANA
50 0 2 5 4 4 5 4 4 4 3 4 0
78.0
ZAPOPAN
HUMANO
RESPALDAR INFORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
MENSUALMENTE12 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
66.7
ZAPOPAN
HUMANO
CUADRAR MOVIMIENTOS DIGITALMENTE
UNA VEZ POR SEMANA50 0 0 5 4 4 5 4 4 5 4 4 0
78.0
ZAPOPAN
HUMANO
CODIFICAR DIARIARIAMENTE EL GASTO
FACTURADO234 0 5 10 22 20 21 23 21 21 23 19 0
79.1
ZAPOPAN
HUMANO
PRESENTAR AVANCES PRESUPUESTALES
MENSUALES 12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
83.3
ZAPOPAN
HUMANO
ELABORACION DE RELACION DE INGRESOS
DIARIO234 0 20 10 22 20 21 23 21 21 23 19 0
85.5
ZAPOPAN
HUMANO
ELABORACION DE CONCILIACIONES
MENSUALES12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
83.3
ZAPOPAN
HUMANO
LLEVAR A CABO EL CONTROL DIARIO DE
ARCHIVO DE POLIZAS234 0 20 10 22 20 21 23 21 21 23 0 0
77.4
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
PLANEACIÓN
C
O
N
T
A
B
I
L
I
D
A
D
SEGUIMIENTO
ZAPOPAN
HUMANOPRESENTAR INFORME MENSUAL 12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 75.0
Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
ELABORAR EL PLAN ANUAL DE NECESIDADES
DE SERVICIOS GENERALES, IMPLEMENTOS DE
PREMIACIÓN Y MATERIAL DEPORTIVO A
EXTERNOS
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
ZAPOPAN
HUMANO
IMPLENTAR PROCESOS DE ALTAS, BAJAS,
INVENTARIOS, INV. POR COSTO,INV. POR
CONSUMO, REPTS. POR AREAS, REPTS. DE
COMPRA, POR DONACIONES, KARDEX DE
MOVIMIENTOS POR PRODUCTO E
INVENTARIOS FISICOS
9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
LIMPIAR, MANTENER Y CONSERVAR EL
ALMACEN Y SUS PRODUCTOS6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
83.3
ZAPOPAN
HUMANO
REVISAR BIMESTRALMENTE EL INVENTARIO
DE FORMA FISICA Y DIGITAL
6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
83.3
ZAPOPAN
HUMANO
REGISTRAR ENTRADAS Y SALIDAS FISICAS234 15 20 10 22 20 21 23 21 21 23 0 0
83.8
ZAPOPAN
HUMANO
CODIFICAR INSUMOS DE FORMA DIGITAL Y
FISICA234 15 20 10 22 20 21 23 21 21 23 0 0
83.8
ZAPOPAN
HUMANO
DISTRIBUIR INSUMOS POR GRUPO
FISICAMENTE 234 15 20 10 22 20 21 23 21 21 23 0 0
83.8
ZAPOPAN
HUMANO
REVISAR EXPEDIENTES DE PRODUCTOS DE
ALMACÉN234 15 20 10 22 20 21 23 21 21 23 0 0
83.8ZAPOPAN
HUMANOCALCULAR COSTOS DE ALMACÉN 12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 75.0
ZAPOPAN
HUMANOPRESENTAR INFORME MENSUAL 12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 75.0
A
L
M
A
C
E
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CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
PLANEACIÓN SEGUIMIENTO
Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
GESTIONAR LAS COMPRAS DE
MANTENIMIENTO A LOS SERVICIOS ADMON,
Y COMPRAS A LOS SERVICIOS PUBLICOS 420 39 55 47 94 97 109 155 73 92 72 79 0
217.1
ZAPOPAN
HUMANO
RECABAR LAS NECESIDADES DE BIENES QUE
SE REQUIEREN COMPRAR PARA EL
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y
ADMINISTRATIVO ANUAL
10 2 6 1 1 0 4 0 7 4 3 4 0
320.0
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR REUNIONES COMISION DE
ADQUISICIONES 10 0 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1
150.0
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR UN PLAN DE OPTIMIZACION
PARA CADA UNA DE LAS AREAS DE LA
INSTITUCION1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
DISEÑAR MECANISMO QUE PERMITA LA
PROGRAMACION DEL GASTO DE LA
INSTITUCION CONFORME A LOS PLANES Y
PROYECTOS
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
PROYECTAR INFORMES BIMESTRALES QUE
REFLEJEN LA SITUACION FINANCIERA DE
CADA DEPARTAMENTO CON FORMO AL
PRESUPUESTO ASIGNADO EJERCIDO Y POR
EJERCER
6 0 0 0 1 0 1 3 1 1 1 1 1
166.7
ZAPOPAN
HUMANO
GESTIONAR TODAS LAS COMPRAS QUE
SUPEREN LOS 1530 SALARIOS MINIMOS,
DESDE SU ORIGEN HASTA LA ASIGNACION
DEL BIEN O SERVICIO DEL AREA QUE LO
SOLICITO
120 1 1 1 2 4 1 1 6 6 6 2 2
27.5ZAPOPAN
HUMANO PRESENTAR INFORME MENSUAL 12 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 91.7
C
O
M
P
R
A
S
,
L
I
C
I
T
A
C
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E
S
Y
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
S
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
PLANEACIÓN SEGUIMIENTO
Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
INTEGRAR EXPEDIENTES DE TODO EL
PERSONAL 314 0 220 40 42 4 8 30 14 4 8 2 2
119.1
ZAPOPAN
HUMANO
LEGALIZAR Y FORMALIZAR EN LA SECRETARIA
DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL 2008
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR PROGRAMA DE
CAPACITACION, MOTIVACIÓN Y
ADIESTRAMIENTO
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
ZAPOPAN
HUMANO
ELABORAR CONTRATOS DE TODO EL
PERSONAL 314 0 0 0 0 0 0 0 40 0 120 60 110
105.1
ZAPOPAN
HUMANO
ELABORAR CONTRATOS DE PERSONAL DE
NUEVO INGRESO20 0 4 2 0 2 3 0 2 4 3 0 2
110.0
ZAPOPAN
HUMANO
INSTALAR SISTEMA ELECTRONICO DE
CONTROL DE ASISTENCIAS DIGITAL DEL
PERSONAL
1 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
REALIZAR LOS PAGOS DE NOMINA
QUINCENAL28 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONTROL A
INCIDENCIAS, PERMISOS, COMISIONES Y
AUSENCIAS
1 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
REVISION DE LAS RETENCIONES DE
IMPUESTOS1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
ACTUALIZACION Y REVISION DE LA PLANTILLA
20081 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0ZAPOPAN
HUMANOELABORACION DE GAFFETTES 325 0 0 0 0 0 150 0 0 0 160 0 0 95.4
ZAPOPAN
HUMANOCALCULO Y PAGO AL IMSS 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 100.0
ZAPOPAN
HUMANOCALCULO Y PAGO A PENSIONES 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100.0
ZAPOPAN
HUMANOREALIZAR 1 PROGRAMA DE INDUCCION 1 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 50.0
ZAPOPAN
HUMANO
IMPLEMENTAR PROGRAMA DE INDUCCION9 0 0 0 0 1 1 1 1 4 2 0 0
111.1
ZAPOPAN
HUMANO
REALIZAR 1 PROGRAMA DE PREVENSION1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
ZAPOPAN
HUMANO
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE
PREVENCION3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
ZAPOPAN
HUMANO
ESTABLECER 1 PROGRAMA DE RECREACIÓN1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
ZAPOPAN
HUMANO
ELABORAR UNA SINTESIS DE INFORMACION
DIRECTIVA Y OPORTUNA9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100.0ZAPOPAN
HUMANOPRESENTAR INFORME MENSUAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0
R
E
C
U
R
S
O
S
H
U
M
A
N
O
S
Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
GENERAR BASES DE DATOS DE INGRESO DE
LAS UNIDADES QUE SE RECAUDA ENTRADAS,
RENTA ESPACIOS, USO DE SUELOS, VENTA DE
ALIMENTOS E INGRESOS DE RECIBOS
OFICIALES
116 26 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
REPORTAR LOS INGRESOS RECAUDADOS
MENSUALMENTE CLASIFICADOS POR:
ESCUELAS, CAMPOS DEPORTIVOS , USOS DE
SUELOS, INGRESOS A UNIDADES ENTRE
OTROS
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
CAPACITAR EL PERSONAL ASIGNADO A
RECAUDACION EN SERVICIO AL CLIENTE3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
100.0ZAPOPAN
HUMANODESARROLLAR REUNIONES MENSUALES 12 1 0 0 2 0 1 1 0 1 3 2 1 100.0
ZAPOPAN
HUMANO
RECIBIR LOS INGRESOS Y REALIZAR ENTREGA
DE BOLETOS234 19 20 10 22 20 21 23 21 21 23 19 15
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
DESARROLLAR SUPERVISION A UNIDADES
DEPORTIVAS 50 4 4 5 4 4 4 6 4 5 4 4 2
100.0ZAPOPAN
HUMANOPRESENTAR INFORME MENSUAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0
R
E
C
A
U
D
A
C
I
O
N
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
PLANEACIÓN SEGUIMIENTO
Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
IMPLEMENTAR SISTEMA DE RECAUDACION
MEDIANTE TARJETA CODIGO DE BARRA 1A
ETAPA (ALBERCA)
1
0 0 0 0.6 0.3 0.07 0.02 0.0005 0.01 0 0 0
100.1
ZAPOPAN
HUMANO
IMPLEMENTAR SISTEMA DE RECAUDACION
MEDIANTE TARJETA CODIGO DE BARRA 2A
ETAPA (GIMNASIO)
1
0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.35 0.1 0.029
97.9
ZAPOPAN
HUMANO
MANTENER AL DIA LA RED DE LA
INSTITUCION
23419 20 10 22 20 21 23 21 21 23 19 15
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
MANTENER ACTUALIZADA LA PAGINA WEB 490 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO
PERIFERICOS FISICOS Y LOGICOS
4
0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
COORDINAR LA INSTALACIÓN DEL SITE
(COMUTADOR DIGITAL)
10 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
ENLAZAR LOS DOS EDIFICIOS DE COMUDE 10 0 0 0 0 0.5 0.3 0.1 0.1 0 0 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
INSTALAR SISTEMA DE ANTIVIRUS EN TODA
LA RED
23419 20 10 22 20 21 23 21 21 23 19 15
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
REALIZAR ENLACE ENTRE ALMACEN
,CHEQUES, CONTABILIDAD Y NOMINAS
10 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0ZAPOPAN
HUMANOASESORIA INTERNAS (SOPORTE) 234
19 20 10 22 20 21 23 21 21 23 19 15 100.0
ZAPOPAN
HUMANO
IMPARTIR CURSO A PERSONAL DE COMUDE
SOBRE SEGURIDAD INFORMATICA
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
100.0
ZAPOPAN
HUMANO
APLICAR POLITICAS DE CONTROL Y SISTEMA
DE LLAMADAS TELEFONICAS
10.5 0.25 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0
100.0ZAPOPAN
HUMANOPRESENTAR INFORME MENSUAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.0
S
I
S
T
E
M
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CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
PLANEACIÓN SEGUIMIENTO
Eje Área
Resp.
Descripción de la Meta U. Medida ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE
LOGRADO
ZAPOPAN
HUMANO
IMPLEMENTAR ESCUELAS DE SKATOS CON
UNA META DE 170 SESIONES
1700 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9ZAPOPAN
HUMANOIMPLEMENTAR ESCUELAS BICICROSS CON
UNA META DE 86 SESIONES
860 0 0 6 0 9 8 9 4 0 0 0 41.9
ZAPOPAN
HUMANOESTABLECER PUNTOS DE RECREACIÓN 42
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0ZAPOPAN
HUMANOIMPLEMENTAR EXIBICIONES EN PUNTOS DE
RECREACIÓN
430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ZAPOPAN
HUMANOABRIR 2 ESCUELA DE BASQUET-BOL Y
EFECTUAR 44 JORNADAS DOMINICALES
860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ZAPOPAN
HUMANOABRIR ESCUELA DE FRONT-TENIS Y
EFECTUAR 44 JORNADAS SABATINAS
440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ZAPOPAN
HUMANOREALIZAR SERVICIO PREVENTIVO A
VEHICULOS
480 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 31.3
ZAPOPAN
HUMANOREALIZAR SERVICIO PREVENTIVO A
SOPLADORAS Y DESBROZADORA
120 5 0 1 0 2 3 2 0 0 0 0 108.3
ZAPOPAN
HUMANOREALIZAR SERVICIO PREVENTIVO A BOBCAT
Y TRACTOR DE PASTO
100 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 50.0
ZAPOPAN
HUMANOREALIZAR SERVICIO PREVENTIVO A
SOPLADORAS Y DESBROZADORA
80 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 87.5
ZAPOPAN
HUMANOREALIZAR SERVICIO PREVENTIVO A BOBCAT
Y TRACTOR DE PASTO
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ZAPOPAN
HUMANOREALIZAR SERVICIO PREVENTIVO A 8
VEHICULOS
168 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 112.5
ZAPOPAN
HUMANO
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARQUE
ZAPOPAN
242
0 28 20 0 0 23 22 23 17 21 23 1278.1
ZAPOPAN
HUMANO PRESENTAR INFORME MENSUAL 12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 91.7
P
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CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008
PLANEACIÓN SEGUIMIENTO