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COSTOS DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA "A"
SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
"AGUA POTABLE"
Rubro
Componente Agua Potable 609918.25 0.82 500132.96
COSTOS DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA "B"
SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
"AGUA POTABLE"
Rubro
Componente Agua Potable 732539.74 0.82 600682.59
COSTOS DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA
SITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
"ALCANTARILLADO"
Rubro
Componente Alcantarillado 185666.23 0.81 150389.65
Precios de Mercado
Factor de corrección
Precios Sociales
Precios de Mercado
Factor de corrección
Precios Sociales
Precios de Mercado
Factor de corrección
Precios Sociales
Componentes de inversión
Componente Agua Potable 0.33 0.04 0.16 0.08 0.19Componente Alcantarillado 0.18 0.06 0.24 0.03 0.25Fuente : Formulas Polinómicas del Estudio Definitivo del Plan de Expansión de Mínimo Costo de Piura - PRONAP 1998
Rubros
Factores de Correción 0.84 0.90 0.68 0.84 0.86Mano de Obra del Sector Urbano
Componentes de inversión
Componente Agua Potable 0.28 0.04 0.11 0.07 0.16Componente Alcantarillado 0.15 0.05 0.16 0.03 0.22
Material Nacional
Mano de obra
calificada
Mano de obra no
calificada
Equipo Nacional
Material Importado
Material Nacional
Mano de obra
calificada
Mano de obra no
calificada
Equipo Nacional
Material Importado
Material Nacional
Mano de obra
calificada
Mano de obra no
calificada
Equipo Nacional
Material Importado
Total
0.02 0.18 1.000.06 0.18 1.00
0.86 0.84
0.02 0.15 0.820.05 0.15 0.81
Equipo Importado
Gastos generales
Equipo Importado
Gastos generales
Equipo Importado
Gastos generales
Factor de Corrección
CUADRO N° 28
EVALUACION SOCIAL ALCANTARILLADO
Años
Pob
laci
on T
ota
l
14%
0 272,444 0 272,444 1.000 272,444
1 649 95.35 619 0 6,537 6,537 0.877 5,734
2 674 96.21 648 1,732 6,537 8,269 0.769 6,363
3 699 96.32 673 1,732 6,537 8,269 0.675 5,582
4 726 96.43 700 1,732 6,537 8,269 0.592 4,896
5 753 97.20 732 1,732 6,537 8,269 0.519 4,295
6 782 96.62 756 1,732 6,537 8,269 0.456 3,767
7 812 96.71 785 1,732 6,537 8,269 0.400 3,305
8 843 96.79 816 1,732 6,537 8,269 0.351 2,899
9 875 96.27 842 1,732 6,537 8,269 0.308 2,543
10 908 96.36 875 1,732 6,537 8,269 0.270 2,231
11 943 95.88 904 1,732 6,537 8,269 0.237 1,957
12 979 95.43 934 1,732 6,537 8,269 0.208 1,716
13 1016 95.00 965 1,732 6,537 8,269 0.182 1,506
14 1055 94.59 998 1,732 6,537 8,269 0.160 1,321
15 1095 94.21 1032 1,732 6,537 8,269 0.140 1,159
16 1137 93.37 1062 1,732 6,537 8,269 0.123 1,016
17 1180 92.57 1092 1,732 6,537 8,269 0.108 891
18 1225 91.83 1125 1,732 6,537 8,269 0.095 782
19 1272 91.12 1159 1,732 6,537 8,269 0.083 686
20 1320 93.64 1236 4,764 6,537 11,301 0.073 822
Fuente : Ing. E. Varias R.
VAN SOCIAL 325,914
1/2 POBLACION 928
ICE 351.39
Pob
laci
on
Co
nect
ada
(%
)
Poblacion Beneficiada
Inversion Total a precios
sociales (S/,)
Costos de Operación y
mantenimiento
incrementales
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento
Valor actual del flujo neto a
precios sociales
CUADRO N° 15
EVALUACION SOCIAL AGUA POTABLE - ALTERNATIVA "B"
Años
Pob
laci
on T
ota
l N° de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/, año)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
14%
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1 649 95.35 111 12 123 0 40013 40013 #REF! #REF! #REF! 0.877 #REF!
2 674 96.21 111 16 127 0 53351 53351 #REF! #REF! #REF! 0.769 #REF!
3 699 96.32 111 20 131 0 66689 66689 #REF! #REF! #REF! 0.675 #REF!
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5 753 97.20 111 28 139 0 93364 93364 #REF! #REF! #REF! 0.519 #REF!
6 782 96.62 111 32 143 0 106702 106702 #REF! #REF! #REF! 0.456 #REF!
7 812 96.71 111 36 147 0 120040 120040 #REF! #REF! #REF! 0.400 #REF!
8 843 96.79 111 40 151 0 133378 133378 #REF! #REF! #REF! 0.351 #REF!
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10 908 96.36 111 48 159 0 160053 160053 #REF! #REF! #REF! 0.270 #REF!
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20 1320 93.64 111 95 206 0 316772 316772 #REF! #REF! #REF! 0.073 #REF!
VAN SOCIAL #REF!
TIR SOCIAL #REF!
Pob
laci
on
Co
nect
ada
(%
)
Inversion Total a precios
sociales (S/,)
Costos de Operación y
mantenimiento
incrementales
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento
Valor actual del flujo neto a
precios sociales
ALCANTARILLADO
COSTOS INCREMENTALES PRECIOS PRIVADOS
AÑOCON PROYECTO SIN PROYECTO
Inversion Inversion Inversion
0 336350.11 0 336350.11 01 0.00 7386.60 0.00 0.00 7386.602 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.603 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.604 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.605 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.606 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.607 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.608 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.609 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6010 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6011 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6012 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6013 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6014 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6015 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6016 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6017 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6018 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6019 2061.35 7386.60 0.00 2061.35 7386.6020 5668.70 7386.60 0.00 5668.70 7386.60
PRECIOS SOCIALES
AÑO
CON PROYECTO SIN PROYECTO
Inversion Inversion Inversion
0 272443.59 0 272443.59 01 0.00 6537.23 0.00 0.00 6537.232 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.233 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.234 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.235 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.236 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.237 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.238 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.239 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2310 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2311 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2312 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2313 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2314 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2315 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2316 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2317 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2318 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2319 1732.22 6537.23 0.00 1732.22 6537.2320 4763.62 6537.23 0.00 4763.62 6537.23
COSTOS INCREMENTALES
Operación y
Matenimiet
Operación y Matenimiet
Operación y Matenimiet
COSTOS INCREMENTALES
Operación y
Matenimiet
Operación y Matenimiet
Operación y Matenimiet
RedesOperario Costo C/mes C/año
0.245 500 122.5 1470
RedesOperario Costo C/mes C/año
0.775 500 387.5 4650
ALCANTARILLADO
COSTOS INVERSION PROYECTADOS POR AÑO
PRECIOS PRIVADOS
AÑO
CON PROYECTO
Población Cobertura
hab. % hab. hab./viv. conex. conex. S/. / conex. S/. / año0 625 0.00 0.00 4.96 01 649 95.35 619 5.03 123 00 515.34 0.002 674 96.21 648 5.10 127 04 515.34 2061.353 699 96.32 673 5.14 131 04 515.34 2061.354 726 96.43 700 5.19 135 04 515.34 2061.355 753 97.20 732 5.27 139 04 515.34 2061.356 782 96.62 756 5.29 143 04 515.34 2061.357 812 96.71 785 5.34 147 04 515.34 2061.358 843 96.79 816 5.40 151 04 515.34 2061.359 875 96.27 842 5.43 155 04 515.34 2061.3510 908 96.36 875 5.50 159 04 515.34 2061.3511 943 95.88 904 5.55 163 04 515.34 2061.3512 979 95.43 934 5.59 167 04 515.34 2061.3513 1016 95.00 965 5.64 171 04 515.34 2061.3514 1055 94.59 998 5.70 175 04 515.34 2061.3515 1095 94.21 1032 5.77 179 04 515.34 2061.3516 1137 93.37 1062 5.80 183 04 515.34 2061.3517 1180 92.57 1092 5.84 187 04 515.34 2061.3518 1225 91.83 1125 5.89 191 04 515.34 2061.3519 1272 91.12 1159 5.94 195 04 515.34 2061.3520 1320 93.64 1236 6.00 206 11 515.34 5668.70
PRECIOS SOCIALES
AÑO
CON PROYECTO
Población Cobertura
hab. % hab. hab./viv. conex. conex. S/. / conex. S/. / año0 625 0.00 0 4.96 01 649 95.35 619 5.03 123 00 433.06 0.002 674 96.21 648 5.10 127 04 433.06 1732.223 699 96.32 673 5.14 131 04 433.06 1732.224 726 96.43 700 5.19 135 04 433.06 1732.225 753 97.20 732 5.27 139 04 433.06 1732.226 782 96.62 756 5.29 143 04 433.06 1732.227 812 96.71 785 5.34 147 04 433.06 1732.228 843 96.79 816 5.40 151 04 433.06 1732.229 875 96.27 842 5.43 155 04 433.06 1732.2210 908 96.36 875 5.50 159 04 433.06 1732.2211 943 95.88 904 5.55 163 04 433.06 1732.2212 979 95.43 934 5.59 167 04 433.06 1732.2213 1016 95.00 965 5.64 171 04 433.06 1732.2214 1055 94.59 998 5.70 175 04 433.06 1732.2215 1095 94.21 1032 5.77 179 04 433.06 1732.2216 1137 93.37 1062 5.80 183 04 433.06 1732.2217 1180 92.57 1092 5.84 187 04 433.06 1732.2218 1225 91.83 1125 5.89 191 04 433.06 1732.2219 1272 91.12 1159 5.94 195 04 433.06 1732.2220 1320 93.64 1236 6.00 206 11 433.06 4763.62
Poblac. Servida
Coefic. Hacinamient
o
Viviendas Servidas
Viviendas Incremental
es
Precio Unitario
Inversión Proyectada
Poblac. Servida
Coefic. Hacinamient
o
Viviendas Servidas
Viviendas Incremental
es
Precio Unitario
Inversión Proyectada
AGUA POTABLE
COSTOS INVERSION PROYECTADOS POR AÑO
PRECIOS PRIVADOS
AÑO
CON PROYECTO
Población Cobertura
hab. % hab. hab./viv. conex. conex. S/. / conex. S/. / año0 625 88.10 551 4.96 1111 649 95.35 619 5.03 123 12 379.51 4554.122 674 96.21 648 5.10 127 04 379.51 1518.043 699 96.32 673 5.14 131 04 379.51 1518.044 726 96.43 700 5.19 135 04 379.51 1518.045 753 97.20 732 5.27 139 04 379.51 1518.046 782 96.62 756 5.29 143 04 379.51 1518.047 812 96.71 785 5.34 147 04 379.51 1518.048 843 96.79 816 5.40 151 04 379.51 1518.049 875 96.27 842 5.43 155 04 379.51 1518.0410 908 96.36 875 5.50 159 04 379.51 1518.0411 943 95.88 904 5.55 163 04 379.51 1518.0412 979 95.43 934 5.59 167 04 379.51 1518.0413 1016 95.00 965 5.64 171 04 379.51 1518.0414 1055 94.59 998 5.70 175 04 379.51 1518.0415 1095 94.21 1032 5.77 179 04 379.51 1518.0416 1137 93.37 1062 5.80 183 04 379.51 1518.0417 1180 92.57 1092 5.84 187 04 379.51 1518.0418 1225 91.83 1125 5.89 191 04 379.51 1518.0419 1272 91.12 1159 5.94 195 04 379.51 1518.0420 1320 93.64 1236 6.00 206 11 379.51 4174.61
PRECIOS SOCIALES
AÑO
CON PROYECTO
Población Cobertura
hab. % hab. hab./viv. conex. conex. S/. / conex. S/. / año0 625 88.10 551 4.96 1111 649 95.35 619 5.03 123 12 318.92 3826.992 674 96.21 648 5.10 127 04 318.92 1275.663 699 96.32 673 5.14 131 04 318.92 1275.664 726 96.43 700 5.19 135 04 318.92 1275.665 753 97.20 732 5.27 139 04 318.92 1275.666 782 96.62 756 5.29 143 04 318.92 1275.667 812 96.71 785 5.34 147 04 318.92 1275.668 843 96.79 816 5.40 151 04 318.92 1275.669 875 96.27 842 5.43 155 04 318.92 1275.6610 908 96.36 875 5.50 159 04 318.92 1275.6611 943 95.88 904 5.55 163 04 318.92 1275.6612 979 95.43 934 5.59 167 04 318.92 1275.6613 1016 95.00 965 5.64 171 04 318.92 1275.6614 1055 94.59 998 5.70 175 04 318.92 1275.6615 1095 94.21 1032 5.77 179 04 318.92 1275.6616 1137 93.37 1062 5.80 183 04 318.92 1275.6617 1180 92.57 1092 5.84 187 04 318.92 1275.6618 1225 91.83 1125 5.89 191 04 318.92 1275.6619 1272 91.12 1159 5.94 195 04 318.92 1275.6620 1320 93.64 1236 6.00 206 11 318.92 3508.08
Poblac. Servida
Coefic. Hacinamient
o
Viviendas Servidas
Viviendas Incremental
es
Precio Unitario
Inversión Proyectada
Poblac. Servida
Coefic. Hacinamient
o
Viviendas Servidas
Viviendas Incremental
es
Precio Unitario
Inversión Proyectada
HOJA DE INGRESOS DE DATOS
LocalidaVista Alegre y Nueva Jerusalen1 POBLACION ACTUAL (habitantes)2 TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACION (%)3 Densidad por lote (hab/lote)4 DOTACION DE AGUA
a Conexiones Domiciliarias (litros/hab/dia)5 COEFICIENTES DE VARIACION
a K1 (Variacion diaria)b K2 (Variacion horaria)
Año Cobertura %Perdidas de Agua
(lit/hab/dia) %0 88.10 4.96 150.00 15.001 95.35 5.03 150.00 15.002 96.21 5.10 150.00 16.003 96.32 5.14 150.00 16.004 96.43 5.19 150.00 17.005 97.20 5.27 150.00 17.006 96.62 5.29 150.00 18.007 96.71 5.34 150.00 18.008 96.79 5.40 150.00 19.009 96.27 5.43 150.00 19.00
10 96.36 5.50 150.00 20.0011 95.88 5.55 150.00 20.0012 95.43 5.59 150.00 21.0013 95.00 5.64 150.00 21.0014 94.59 5.70 150.00 22.0015 94.21 5.77 150.00 22.0016 93.37 5.80 150.00 23.0017 92.57 5.84 150.00 23.0018 91.83 5.89 150.00 24.0019 91.12 5.94 150.00 24.0020 93.64 6.00 150.00 25.00
N° Miembros Familia
Consumo Per capita
HOJA DE INGRESOS DE DATOS
Sin Proyecto Con Proyecto
6253.814.87
150 150
1.302.00
551 111619 123648 127673 131700 135732 139756 143785 147816 151842 155875 159904 163934 167965 171998 175
1032 1791062 1831092 1871125 1911159 1951236 206
CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DEPROYECTOS DE AGUA POTABLE
Costo directo de la obra 423113.62 10338.24
Gastos Generales (%) 10.00 42311.36 59087.88
Utilidad (%) 10.00 42311.36 Factor de Descuento (%) 14
Impuesto (%) 19.00 96469.91 14.22
Presupuesto Total del Proyec. 604206.25 % de depreciacion 3.00
P.Unitario Conex. Agua 219.591
Presupuesto Sin I.G.V. 507736.35 1
1
AÑOS
N° de familias conectadas al servicio
Total Antiguas Nuevas
0 625 111 111 01 649 123 111 12 441594 -441,594 1.000 -441,594 02 674 127 111 16 16 4216 40966 40013 -5,169 0.877 -4,534 35,0993 699 131 111 20 4 1054 40966 53351 11,331 0.769 8,719 41,0524 726 135 111 24 4 1054 40966 66689 24,669 0.675 16,651 45,0135 753 139 111 28 4 1054 40966 80027 38,006 0.592 22,503 47,3826 782 143 111 32 4 1054 40966 93364 51,344 0.519 26,667 48,4917 812 147 111 36 4 1054 40966 106702 64,682 0.456 29,468 48,6128 843 151 111 40 4 1054 40966 120040 78,020 0.400 31,180 47,9729 875 155 111 44 4 1054 40966 133378 91,357 0.351 32,026 46,757
10 908 159 111 48 4 1054 40966 146715 104,695 0.308 32,195 45,11611 943 163 111 52 4 1054 40966 160053 118,033 0.270 31,839 43,17312 979 167 111 56 4 1054 40966 173391 131,371 0.237 31,085 41,02713 1,016 171 111 60 4 1054 40966 186729 144,709 0.208 30,036 38,75714 1,055 175 111 64 4 1054 40966 200066 158,046 0.182 28,775 36,42615 1,095 179 111 68 4 1054 40966 213404 171,384 0.160 27,372 34,08316 1,137 183 111 72 4 1054 40966 226742 184,722 0.140 25,879 31,76617 1,180 187 111 76 4 1054 40966 240080 198,060 0.123 24,340 29,50418 1,225 191 111 80 4 1054 40966 253417 211,397 0.108 22,789 27,31819 1,272 195 111 84 4 1054 40966 266755 224,735 0.095 21,251 25,22520 1,320 206 111 95 11 2899 40966 280093 236,228 0.083 19,595 23,233
Costo de Operación anual SIN PROYECTO c/IGV
Costo de Operación anual CON PROYECTO c/IGV
Precio de Facturacion mensual (S/. /mes) con IGV
sensibilidad beneficos
sensibilidad cost. Operación
sensibilidad inversion
Población Total
N° conex. Domic. De
agua por año
Inversion Total a precios sociles
Costos de Operación y
Mantenimiento incrementales
Beneficios Brutos Totales a precios
sociales
Flujo Neto a precios sociales
Factor de descuento
Valor Actual del flujo neto a precios
sociales
Benefios Actual Neto a precios
sociales
VAN SOCIAL 16,238 736,007TIR SOCIAL 14.38%B/C 1.02
441,59439,63432,33328,36224,87921,82419,14416,79314,73112,92211,335
9,9438,7227,6516,7115,8875,1644,5303,9733,639
Costo Actual Neto a precios sociales
719,769
CUADRO N° 03PROYECCIÓN DE LA DEMANDA AGUA POTABLE
Año PoblaciónCobertura CONSUMO DE AGUA
% lt/hab/dia litro/dia m3/año l/seg % lt/dia m3/año l/seg l/seg l/seg
( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
0 625 88.10% 551 4.96 111 150 82650 30167 0.96 15.00 97235 35491 1.125 1.46 2.25
1 649 95.35% 619 5.03 123 150 92850 33890 1.07 15.00 109235 39871 1.264 1.64 2.53
2 674 96.21% 648 5.10 127 150 97200 35478 1.13 16.00 115714 42236 1.339 1.74 2.68
3 699 96.32% 673 5.14 131 150 100950 36847 1.17 16.00 120179 43865 1.391 1.81 2.78
4 726 96.43% 700 5.19 135 150 105000 38325 1.22 17.00 126506 46175 1.464 1.90 2.93
5 753 97.20% 732 5.27 139 150 109800 40077 1.27 17.00 132289 48286 1.531 1.99 3.06
6 782 96.62% 756 5.29 143 150 113400 41391 1.31 18.00 138293 50477 1.601 2.08 3.20
7 812 96.71% 785 5.34 147 150 117750 42979 1.36 18.00 143598 52413 1.662 2.16 3.32
8 843 96.79% 816 5.40 151 150 122400 44676 1.42 19.00 151111 55156 1.749 2.27 3.50
9 875 96.27% 842 5.43 155 150 126300 46100 1.46 19.00 155926 56914 1.805 2.35 3.61
10 908 96.36% 875 5.50 159 150 131250 47906 1.52 20.00 164063 59883 1.899 2.47 3.80
11 943 95.88% 904 5.55 163 150 135600 49494 1.57 20.00 169500 61868 1.962 2.55 3.92
12 979 95.43% 934 5.59 167 150 140100 51137 1.62 21.00 177342 64730 2.053 2.67 4.11
13 1016 95.00% 965 5.64 171 150 144750 52834 1.68 21.00 183228 66878 2.121 2.76 4.24
14 1055 94.59% 998 5.70 175 150 149700 54641 1.73 22.00 191923 70053 2.221 2.89 4.44
15 1095 94.21% 1032 5.77 179 150 154800 56502 1.79 22.00 198462 72438 2.297 2.99 4.59
16 1137 93.37% 1062 5.80 183 150 159300 58145 1.84 23.00 206883 75513 2.394 3.11 4.79
17 1180 92.57% 1092 5.84 187 150 163800 59787 1.90 23.00 212727 77645 2.462 3.20 4.92
18 1225 91.83% 1125 5.89 191 150 168750 61594 1.95 24.00 222039 81045 2.570 3.34 5.14
19 1272 91.12% 1159 5.94 195 150 173850 63455 2.01 24.00 228750 83493 2.648 3.44 5.30
20 1320 93.64% 1236 6.00 206 150 185400 67671 2.15 25.00 247200 90228 2.861 3.72 5.72
(4)=(2x3) (10)=(8)/86400 (15)=(14)xK1
(6)= (4/5) (12)=(8)/(1-(11)/100) (16)=(14)xK2
(8)=(4x7) (13)=(9)/(1-(11)/100)
(9)=(8)x365/1000 (14)=(10)/(1-(11)/100)
Poblac. Servida (hab)
N° Hab x Vivienda
Vivienda Servida (unidad)
Consumo Per Capita
Perdidas de Agua
DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA
Demanda Max. Diaria
Demanda Max. Horaria
0 441594 525497 15765 3152981 4216 5017 151 28602 1054 1254 38 6773 1054 1254 38 6404 1054 1254 38 6025 1054 1254 38 5646 1054 1254 38 5277 1054 1254 38 4898 1054 1254 38 4529 1054 1254 38 414
10 1054 1254 38 37611 1054 1254 38 33912 1054 1254 38 30113 1054 1254 38 26314 1054 1254 38 22615 1054 1254 38 18816 1054 1254 38 15117 1054 1254 38 11318 1054 1254 38 7519 2899 3449 103 10320 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
Inversion sin IGV
Inversion sin IGV
Inversion sin IGV
Depreciacion anual
Depreciacion acumulada
Valor Residual
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE
AñoOferta (l.p.s)
Con Proyecto
0 1.125 1.125 1.125 0.000 0.0001 1.264 1.125 2.861 -0.139 1.5972 1.339 1.125 2.861 -0.214 1.5223 1.391 1.125 2.861 -0.266 1.4704 1.464 1.125 2.861 -0.339 1.3975 1.531 1.125 2.861 -0.406 1.3306 1.601 1.125 2.861 -0.475 1.2617 1.662 1.125 2.861 -0.537 1.1998 1.749 1.125 2.861 -0.624 1.1129 1.805 1.125 2.861 -0.679 1.056
10 1.899 1.125 2.861 -0.773 0.96211 1.962 1.125 2.861 -0.836 0.89912 2.053 1.125 2.861 -0.927 0.80913 2.121 1.125 2.861 -0.995 0.74014 2.221 1.125 2.861 -1.096 0.64015 2.297 1.125 2.861 -1.172 0.56416 2.394 1.125 2.861 -1.269 0.46717 2.462 1.125 2.861 -1.337 0.39918 2.570 1.125 2.861 -1.444 0.29119 2.648 1.125 2.861 -1.522 0.21420 2.861 1.125 2.861 -1.736 0.000
Demanda (l.p.s)
Balance Oferta-Demanda (l.p.s)
Sin Proyecto
Con Proyecto
Sin Proyecto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0.000
0.500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Balance Oferta-Demanda de Agua Potable
Demanda Oferta Con Proyecto Oferta Sin ProyectoAños
litr
os/
seg
un
do
Oferta de Agua Con Proyecto
Oferta de Agua Sin Proyecto
Deficit Sin Proy.
Demanda de Agua
I. Curva de la Demanda y Beneficios Economicos para Nuevos Usuarios1, Estimacion de la curva de demanda de agua
Variable cantidadnuevos usuarios
Variable precioCantidad (m3) Precio (s/,/m3)
0 28.53
4.38 22.41
20.00 0.60 Tarifa de la EPS o propuesta
20.43 0.00
Vertical4.38 04.38 22.41
Horizontal0.0 22.41
4.38 22.41
Vertical Micromedic.20.00 020.00 0.60
Precio maximo al cual no se demandaria agua potable
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/viv.)
Precio economico del agua para los no conectados al sistema (s/, /m3)
Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/viv.)
Consumo de Saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/viv.)
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
0
5
10
15
20
25
30
00.601
22.41
34
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
Q(m3/usuario/mes)
P(S
/./m
3)
Area de Beneficios, UsuariosNuevos, mayor consumo de agua
Recursos liberados Nuevos Usuarios
2, Estimacion de los beneficios de nuevos usuarios2,1 Usuarios no sujetos a micromediciona, Beneficios por recursos liberados (S/, / fam/mes) 98.16b, Beneficios por incremento del consumo de agua (S/, / fam/mes) 179.71c, Beneficios brutos totales (S/, / fam/mes) 277.87
II. Curva de la Demanda y Beneficios Economicos para Usuarios Antiguos1, Estimacion de la curva de demanda de agua
Variable cantidadnuevos usuarios
Cantidad (m3) Precio (s/,/m3)
0 28.53
Q= 20.43 -0.716 P 20.00 0.60
20.43 0.0
20.43 0.0
Vertical20.00 020.00 0.60
Horizontal0.0 0.60
20.00 0.60
Vertical Micromedic.20.00 020.00 0.60
Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/viv.)
Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/viv.)
Consumo de Saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/viv.)
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
0
5
10
15
20
25
30
0.604
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUAR-IOS ANTIGUOS O ACTUALES
Q(m3/usuario/mes)
P(S
/./m
3)
Area de Beneficios Usuarios Antiguos por Mayor Consumo de Agua
2, Estimacion de los beneficios de usuarios antiguos2,1 Usuarios no sujetos a micromediciona, Beneficios por incremento del consumo de agua(S/, / fam/mes 0.00
II. Curva de la Demanda y Beneficios Economicos para Usuarios Antiguos
Variable precio
Tarifa de la EPSE o propuesta
Precio maximo al cual no se demandaria agua potable
Precio economico del agua para los conectados al sistema (s/, /m3)
CUADRO N° 09
BENEFICIOS INCREMENTALES
Años
Pob
laci
on T
ota
l Beneficios Brutos (S/, año)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
0
1 649 95.35 111 12 123 0 40,013 40,013
2 674 96.21 111 16 127 0 53,351 53,351
3 699 96.32 111 20 131 0 66,689 66,689
4 726 96.43 111 24 135 0 80,027 80,027
5 753 97.20 111 28 139 0 93,364 93,364
6 782 96.62 111 32 143 0 106,702 106,702
7 812 96.71 111 36 147 0 120,040 120,040
8 843 96.79 111 40 151 0 133,378 133,378
9 875 96.27 111 44 155 0 146,715 146,715
10 908 96.36 111 48 159 0 160,053 160,053
11 943 95.88 111 52 163 0 173,391 173,391
12 979 95.43 111 56 167 0 186,729 186,729
13 1,016 95.00 111 60 171 0 200,066 200,066
14 1,055 94.59 111 64 175 0 213,404 213,404
15 1,095 94.21 111 68 179 0 226,742 226,742
16 1,137 93.37 111 72 183 0 240,080 240,080
17 1,180 92.57 111 76 187 0 253,417 253,417
18 1,225 91.83 111 80 191 0 266,755 266,755
19 1,272 91.12 111 84 195 0 280,093 280,093
20 1,320 93.64 111 95 206 0 316,772 316,772
Fuente : Ing. E. Varias R.
Pob
laci
on
Co
nect
ada
(%
)
N° de Familias conectadas al servicio
CUADRO N° 04COSTOS DE INVERSION DE ALTERNATIVA SOLUCIÓN
SITUACION CON PROYECTO
Item Descripcion Und. MetradoCosto en Soles
Unitario1.00 OBRAS DE CABECERA1.01 Construcción de Cisterna de Rebombeo V=75m3 Glb 1.00 62651.261.02 Obras civiles caseta de Rebombeo Glb 1.00 8548.501.03 Instalación Electromecanica para Estac. Rebombeo Glb 1.00 45530.351.04 Linea de Impulsion PVC-U DN 160mm Clase 7,5 ml 110.00 78.091.05 Reservorio Apoyado de 100m3 incluye Equp. Hidraulico Glb 1.00 115097.822.00 REDES DE DISTRIBUCION2.01 Tuberia de PVC - U DN 160mm clase 7,5 ml 226.00 81.432.02 Tuberia de PVC - U DN 110mm clase 7,6 ml 1534.00 49.322.03 Suministro e Inst. de Valvula Comp. DN 150,100 clase 7,5 Glb 1.00 14567.762.04 Suministro e Inst. de Accesorio PVC - clase 7,5 Glb 1.00 3954.853.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS3.01 Conexión de Agua Potable DN 15 Und 251.00 219.594.00 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA4.01 Capacitacion en Educación Saniaria Und 3.00 5000.00
Costo DirectoGG. Y UtilidadSub TotalI.G.V.T O T A L
CUADRO N° 04COSTOS DE INVERSION DE ALTERNATIVA SOLUCIÓN
SITUACION CON PROYECTO
Costo en SolesParcial Sub Total Total
62651.268548.50
45530.358589.44
115097.82 240417.38
18402.1175653.2014567.763954.85 112577.92
55118.33 55118.33
15000.00 15000.00Costo Directo 423113.62GG. Y Utilidad 20 % 84622.72
507736.3519 % 96469.91
604206.25
CUADRO N° 27
EVALUACION SOCIAL AGUA POTABLE
Años
Pob
laci
on T
ota
l N° de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/, año)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
14%
0 75,628 0 -75,628 1.000 -75,628
1 649 95.35 111 12 123 0 40013 40013 3,827 2,832 33,354 0.877 29,258
2 674 96.21 111 16 127 0 53351 53351 1,276 2,832 49,244 0.769 37,891
3 699 96.32 111 20 131 0 66689 66689 1,276 2,832 62,581 0.675 42,241
4 726 96.43 111 24 135 0 80027 80027 1,276 2,832 75,919 0.592 44,950
5 753 97.20 111 28 139 0 93364 93364 1,276 2,832 89,257 0.519 46,357
6 782 96.62 111 32 143 0 106702 106702 1,276 2,832 102,595 0.456 46,741
7 812 96.71 111 36 147 0 120040 120040 1,276 2,832 115,932 0.400 46,331
8 843 96.79 111 40 151 0 133378 133378 1,276 2,832 129,270 0.351 45,317
9 875 96.27 111 44 155 0 146715 146715 1,276 2,832 142,608 0.308 43,853
10 908 96.36 111 48 159 0 160053 160053 1,276 2,832 155,946 0.270 42,065
11 943 95.88 111 52 163 0 173391 173391 1,276 2,832 169,283 0.237 40,055
12 979 95.43 111 56 167 0 186729 186729 1,276 2,832 182,621 0.208 37,905
13 1016 95.00 111 60 171 0 200066 200066 1,276 2,832 195,959 0.182 35,678
14 1055 94.59 111 64 175 0 213404 213404 1,276 2,832 209,297 0.160 33,427
15 1095 94.21 111 68 179 0 226742 226742 1,276 2,832 222,634 0.140 31,190
16 1137 93.37 111 72 183 0 240080 240080 1,276 2,832 235,972 0.123 28,999
17 1180 92.57 111 76 187 0 253417 253417 1,276 2,832 249,310 0.108 26,876
18 1225 91.83 111 80 191 0 266755 266755 1,276 2,832 262,648 0.095 24,836
19 1272 91.12 111 84 195 0 280093 280093 1,276 2,832 275,985 0.083 22,893
20 1320 93.64 111 95 206 0 316772 316772 3,508 2,832 310,432 0.073 22,588
Fuente : Ing. E. Varias R.
VAN SOCIAL 653,822
TIR SOCIAL 70.93%
Pob
laci
on
Co
nect
ada
(%
)
Inversion Total a precios
sociales (S/,)
Costos de Operación y
mantenimiento
incrementales
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento
Valor actual del flujo neto a
precios sociales
AGUA POTABLECOSTOS INCREMENTALES
PRECIOS PRIVADOS
AÑO
CON PROYECTO SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
Inversion Inversion Inversion
0 92229.79 0 92229.79 0
1 4554.12 28889.92 25548.12 4554.12 3341.8
2 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8
3 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8
4 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8
5 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8
6 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8
7 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8
8 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8
9 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8
10 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8
11 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8
12 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8
13 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8
14 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8
15 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8
16 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8
17 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8
18 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8
19 1518.04 28889.92 25548.12 1518.04 3341.8
20 4174.61 28889.92 25548.12 4174.61 3341.8
PRECIOS SOCIALES
AÑOCON PROYECTO SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
Inversion Inversion Inversion
0 75628.43 0 75628.43 0
1 3826.99 24868.1 22036.24 3826.99 2831.86
2 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86
3 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86
4 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86
5 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86
6 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86
7 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86
8 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86
9 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86
10 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86
11 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86
12 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86
13 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86
14 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86
15 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86
16 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86
17 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86
18 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86
19 1275.66 24868.1 22036.24 1275.66 2831.86
20 3508.08 24868.1 22036.24 3508.08 2831.86
Operación y Matenimiet
Operación y Matenimiet
Operación y Matenimiet
Operación y Matenimiet
Operación y Matenimiet
Operación y Matenimiet
COSTOS DE INVERSIÓN DE ALCANTARILLADOSITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
Item Descripción UndCosto en Soles
Precio Parcial Sub Total Total1.00 REDES DE DISTRIBUCION
1.01 Tuberia PVC-U DN 200mm S-25 L=847ml y 19 BuzonesMano de Obra Calificada Glb 24901.80Mano de Obra No Calificada Glb 9486.40Materiales,Maquinaria, Varios Glb 84191.80 118580.00 118580.00
2.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS2.01 Conexiones de Alcantarillado DN 160mm S-25 138 Conex.
Mano de Obra Calificada Glb 11753.70Mano de Obra No Calificada Glb 4477.76Materiales,Maquinaria, Varios Glb 39738.70 55970.16 55970.16 174550.16
COSTOS DE INVERSIÓN DE ALCANTARILLADOSITUACIÓN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
Item Descripción UndCosto en Soles
Precio Parcial Sub Total Total1.00 REDES DE DISTRIBUCION
1.01 Tuberia PVC-U DN 200mm S-25 L=847ml y 19 BuzonesMano de Obra Calificada Glb 22233.75Mano de Obra No Calificada Glb 6450.75Materiales,Maquinaria, Varios Glb 70749.41 99433.91 99433.91
2.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS2.01 Conexiones de Alcantarillado DN 160mm S-25 138 Conex.
Mano de Obra Calificada Glb 10494.37Mano de Obra No Calificada Glb 3044.88Materiales,Maquinaria, Varios Glb 33393.87 46933.12 46933.12 146367.03