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Planeamiento Estrategico
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Planeamiento EstrategicoSemana 10
Creacion de Indicadores de PerformanceDefinición de Metas
Planeamiento Estrategico
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Panorama general del curso
Introducción y fundamentos a
el PE(Semana 1)
El Sistema de Gestion de la Performance
Basados en BSC (Semana 2)
Proceso de PE
Definición deProyectos
1 PC(Semana 3)
Diagnostico Empresarial
Software StrategicMap BSC
(Semana 4)
Desarrollo de la Estrategia
Propuesta de ValorPerspectivas
Entrega 1 Avance(Semana 5)
1er Avance2 PC
(Semana 6)
Desarrollo de la EstrategiaObjetivos
Estrategicos(Semana 7)
Mapa EstrategicoSoftware Strategic
Map BSC
(Semana 8)
Desarrollo de la Estrategia
KPIs(Semana 9)
2do Avance3 PC
(Semana 11)
Software StrategicMap BSC
(Semana 13)
3er Avance4 PC
(Semana 14)
Desarrollo de laEstrategiaIniciativas
Estrategicas(Semana 15)KPIs / Metas
(Semana 12)
Software StrategicMap BSC
(Semana 16)
Exposición de Proyectos4to Avance
(Semana 17)
Exposición de Proyectos
Final(Semana 18)
Exposición de Proyectos
Final(Semana 19)
E.ParcialSemana 10
Planeamiento Estrategico
Sistema de Gestion de Performance
Planeamiento Estrategico
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Indicadores estandares (KPIs), usualmente utilizados
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Indicadores estandares (KPIs), usualmente utilizados
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Indicadores estandares (KPIs), usualmente utilizados
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Indicadores estandares (KPIs), usualmente utilizados
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Indicadores estandares (KPIs), usualmente utilizados
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Pasos para la construcción de Indicadores (1)
El presente es un procedimiento general para el diseño de indicadores de desempeño:
-Identifique la propuesta de valor y los objetivos (¿Qué será medido?)
-Identifique las dimensiones y ambito de desempeño¿Que ambitos y dimensiones es conveniente medir?
-Establecer responsabilidades organizacionales¿Cuales serán los centros de responsabilidad, o áreas responsables por el desempeño logrado?¿A que niveles realizaremos la evaluación?
-Construir las formulas o algoritmos¿Como relacionamos las variables de medición?
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Pasos para la construcción de Indicadores (2)
-Establecer las metas o referentes para la comparación¿Sobre que comparamos los indicadores para saber si el desempeño es adecuado?
-Recopilar la información necesaria¿Que datos y antecedentes me permitirán construir los indicadores?
-Validar, aplicar criterios técnicos y requisitos¿Como sabemos que los indicadores construidos miden efectivamente la gestión y los resultados?
-Analizar los resultados obtenidos¿Porque se produjerón los resultados?
-Comunicar e informar¿Quienes tienen que conocer nuestros resultados?
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Criterios para Validacion de KPI (1)
Son las caracteristicas que necesariamente deben cumplir los indicadores de desempeño para ser aceptados.
-Pertinencia: Debe referirse a los procesos y productos que desarrolla cada institución para reflejar el grado de cumplimiento de sus objetivos institucionales.
-Relevancia: Asegurarse que se esta midiendo los objetivos vinculados a lo estratégico. Cuando se trata de instituciones que tienen mas de un producto o servicio, es conveniente desarrollar un conjunto de indicadores globales que represente su accionar estrategico vinculado a su mision.
-Homogenidad: Esta relacionado con los productos o servicios que ofrece la institución y que se quieren medir. El indicador debe incorporar unidades de medición equivalentes a estos productos o servicios caso contrario las metas no seran bien medidas.
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Criterios para Validacion de KPI (2)
-Independencia: Los indicadores deben responder en lo fundamental a las acciones que desarrolla y controla la institución o a las variables del entorno que se vean afectadas directamente por esas acciones. No puede estar condicionado a factores externos, tales como la situación general del país, la labor legislativa del parlamento o la actividad conexa de terceros (públicos o privados).
-Costo: La obtención de la información para la elaboración del indicador debe ser a costos que tengan correlación con los recursos que se invierten en la actividad.
-Confiabilidad: Digno de confianza, independiente de quien realize la medición. En principio la base estadística de los indicadores debe estar en condiciones de ser auditada por las autoridades de la institución y examinada por observadores externos.
-Simplicidad, comprensión: Existe una tensión entre ambos critérios: se deben cubrir los aspectos mas significativos del desempeño, pero la cantidad de indicadores no puede exceder la capacidad de análisis de los usuarios, tanto internos como externos. Los indicadores deben ser de fácil comprensión, libre de complejidades.
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Criterios para Validacion de KPI (3)
-Oportunidad: Debe ser generado en el momento oportuno dependiendo del tipo de indicador y de la necesidad de su medición y difusión.
-No redundancia: Debe ser único y no repetitivo.
-Focalizado en áreas controlables: Áreas susceptibles de corregir en el desempeño, generando a la vez responsabilidades directas en los funcionarios y el personal.
-Participación: Debe involucrar en el proceso a todos los actores relevantes con el fin de asegurar la legitimidad y reforzar el compromiso con los objetivos e indicadores resultantes. Esto implica ademas que el indicador y el objetivo que pretende evaluar sea lo mas consensual posible al interior de la organización.
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Metas
Metas:Establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán alcanzados los resultados, pero no establece como serán logradosLas metas principales, aquellas que afectan la dirección general y viabilidad de la entidad se llaman metas estratégicas.
Las metas. Una de las características fundamentales de los que logran alcanzar la cumbre del éxtio en el mundo.
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Metas
Metas:
Como concepto fundamental digamos que las metas siempre se gestionan desde el futuro hacia el presente.
Esto quiere decir que nosotros primero tenemos que desarrollar una visión de lo que queremos en un determinado espacio de tiempo y luego dividimos el espacio de tiempo fijado en espacios menores, a los cuales le agregamos metas intermedias que nos ayudaran a lograr la meta final u objetivo.
En consecución de dichas metas menores, obtendremos al final, el logro de la meta fijada u objetivo, en el plazo previamente establecido.
Deben ser cuantificados en la mayoría de los casos, pero siempre sujetos a evaluación y medición.
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Características de las Metas
Las metas deben ser:
1.- Específicas. Entre más detallado puedas hacer una meta mejor
2.- Positivas. Nadie va a un lugar al que no quiere ir, debe ser una meta que desees.
3.- Propias. Las metas deben ser un objetivo que dependan 100% de tí.
4.- Ser evidentes. Que tengas la pposibilidad de medir y saber que la lograste.
5.- Contar con Recursos. Tener en cuenta tus recursos, los tangibles (bienes, dinero, ) y los no tangibles (inteligencia, destrezas, relaciones)éstos últimos, son los más valiosos.
6.- Tamaño apropiado. El tamaño de las metas debe ser lo suficientemente alto para que te inspiren, y lo suficientemente alcanzables, para que no te vayas a frustrar, por lo imposible de realizar que serían.
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Indicadores de Desempeño
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Caso Practico: Universidad Privada
Casos Practicos sobre Indicadores de Desempeño y Metas.
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La Universidad Tecnológica del Perú, es una entidad educativa comprometida con la formación de nuevos profesionales, capacitados para aportar una nueva visión de futuro a nuestra sociedad, con innovación y aplicación en tecnologías de la información y una amplia vocación humana y de servicio.
Nos proponemos lograr una Universidad distinta, que se caracterice por:
LIDERAR LA ENSEÑANZA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS
Caso Practico: Universidad Privada
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Mapa Estratégico ConsolidadoPER
SP.
DESARROLLO APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
CLIENTE - EMPRESARIAL
PROCESOS INTERNOS
Personal comprometido con la misión,
visión y valores
Personal comprometido con la misión,
visión y valores
Profesores competentes
en investigación
Profesores competentes
en investigación
Desarrollo , Actualizacion y
optimizacion de la
Infraestructura
Desarrollo , Actualizacion y
optimizacion de la
Infraestructura
Gestión académica de
calidad
Gestión académica de
calidad
calidad en gestión
administrativa
calidad en gestión
administrativa
Satisfaccion General
Imagen Establecida
Optimización de procesos
OBU
Optimización de procesos
OBU
Implementación del Sistema
Integral
Implementación del Sistema
Integral
Calidad en planeación Estratégica
Calidad en planeación Estratégica
Profesionales Integros
Rentabilidad
Desarrollo de la gestión del
conocimiento
Desarrollo de la gestión del
conocimiento
Calidad en procesos de investigación
Calidad en procesos de investigación
Mejora y optimización en
procesos de infraestructura
Mejora y optimización en
procesos de infraestructura
Expansión de la FIIS
Personal altamente capacitado
Personal altamente capacitado
Optimización de procesos
Bolsa de Trabajo
Optimización de procesos
Bolsa de Trabajo
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Perspectiva I. Desarrollo, Aprendizaje y Crecimiento
Objetivo I.1. Personal altamente capacitado.
Indicadores de la Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo
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Indicador I.1.1 Índice de perfil del personal.
DescripciónMide el grado de especialización y las competencias del
personal docente y administrativo.Responsable Asistente de Facultad Unidad N
Fórmula / CálculoValoración de 1 a 10 de grados académicos, y competencias
acordes con las labores desarrolladas
Fuente / Procesamiento Bases de datos de personal docente y administrativo
Frecuencia de Medición 1 vez por cicloOportunidad de Medición
1ra semana de cada ciclo
Meta / Intervalos 8 – 10
Malo 0-3; Regular 4-7; Bueno 8-10
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Perspectiva I. Desarrollo, Aprendizaje y Crecimiento
Objetivo I.2. Personal comprometido con la misión, visión y valores
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Indicador I.2.1 Nivel del Compromiso del Personal
Descripción
Mide con encuestas el conocimiento de la misión visión y valores del personal (docente y administrativo) además de la percepción de
los alumnos sobre compromiso que demuestra el personal en sus labores.
Responsable Asistente del Decano Unidad N
Fórmula / CálculoValoración de 1 al 10 de encuestas al personal docente y
administrativo (estrategia básica) y alumnos (percepción del compromiso del personal).
Fuente / Procesamiento
Resultados de encuestas al personal docente, administrativo y alumnos
Frecuencia de Medición
1 vez por cicloOportunidad de Medición
1ra semana de cada ciclo
Meta /Intervalos
8 – 10Malo 0-3; Regular 4-7; Bueno 8-10
Planeamiento Estrategico
Perspectiva I. Desarrollo, Aprendizaje y Crecimiento
Objetivo I.3. Desarrollo de la Gestión del conocimiento
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IndicadorI.3.1 % de desarrollo del Sistema Informático respecto de lo
planificado
DescripciónMide el Capital Estructural respecto de la implementación de un
sistema de gestión integral: Biblioteca, practicas, exámenes. Intranet etc.
ResponsableDirección de Carrera de Ing. de
SistemasUnidad %
Fórmula / Cálculo Cantidad de módulos implementados / Cantidad planeada
Fuente / Procesamiento
Informes de Desarrollo e implementación de Sistema Integral
Frecuencia de Medición
MensualOportunidad de Medición
2da Semana de cada mes
Meta /Intervalos
50%Malo 0-35; Regular 36-70; Bueno 71-100
Planeamiento Estrategico
Perspectiva I. Desarrollo, Aprendizaje y Crecimiento
Objetivo I.4. Implementación del Sistema Integral
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Indicador I.4.1 % de implementación del Sistema Informático
DescripciónMide el desarrollo de Sistema informático Integral respeto de lo
planificado
ResponsableDirección de Carrera de Ing. de
SistemasUnidad %
Fórmula / Cálculo Cantidad de Módulos desarrollados / Total de módulos del sistema.
Fuente / Procesamiento
Informe de desarrollo de Sistema informático integral
Frecuencia de Medición
1 vez por mesOportunidad de Medición
2da semana del mes
Meta /Intervalos
70%Malo 0-35; Regular 36-70; Bueno 71-100
Planeamiento Estrategico
Perspectiva I. Desarrollo, Aprendizaje y Crecimiento
Objetivo I.5. Profesores competentes en investigación.
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IndicadorI.5.1 Cantidad de docentes con competencias en investigación
Científica y/o Tecnológica
DescripciónCantidad de docentes con proyectos, publicaciones, tesis, etc. en
investigación Científica y/o Tecnológica
Responsable Secretaria del decano Unidad N
Fórmula / CálculoCantidad de docentes con competencias en investigación Científica
y/o TecnológicaFuente /
ProcesamientoBases de datos del personal
Frecuencia de Medición
1 vez por cicloOportunidad de Medición
Antes de matricula
Meta /Intervalos
30Malo 0-15; Regular 16-30; Bueno 31-50
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Perspectiva I. Desarrollo, Aprendizaje y Crecimiento
Objetivo I.6. Desarrollo y Actualización de la Infraestructura
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Indicador I.6.1 Presupuesto Ejecutado en Infraestructura
Descripción Presupuesto Ejecutado en Infraestructura Tecnológica
Responsable Asistente de Decano Unidad %
Fórmula / Cálculopresupuesto ejecutado / presupuesto planeado en infraestructura
tecnológicaFuente /
ProcesamientoInformes de desarrollo actualización y optimización de la
Infraestructura
Frecuencia de Medición
2 veces por cicloOportunidad de Medición
Semanas de Parciales y
finalesMeta /
Intervalos75%
Malo 0-35; Regular 36-70; Bueno 71-100
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Indicadores de la Perspectiva de Procesos Internos
Perspectiva II. Procesos Internos
Objetivo II.1. Calidad en Planeación Estratégica
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Indicador II.1.1 % de Metas logradas
Descripción Porcentaje de Metas logradas
Responsable Decano de FIIS Unidad %Fórmula / Cálculo
Metas logradas / Metas propuestos
Fuente / Procesamiento
Informe de Avance del Planeamiento Estratégico
Frecuencia de Medición
1 vez por cicloOportunidad de Medición
Semana previa a la matricula
Meta / Intervalos
70%Malo 0-35; Regular 36-70; Bueno 71-100
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Perspectiva II. Procesos Internos
Objetivo II.2. Gestión académica de calidad
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Indicador II.2.1 Encuesta sobre calidad en gestión académica
DescripciónEncuesta sobre calidad en gestión académica dirigida a alumnos y
profesores.
Responsable Secretaria de Decano Unidad N
Fórmula / Cálculo
Promediada de 0 a 10 en valoración de la encuesta
Fuente / Procesamiento
Resultados de Encuesta sobre calidad en gestión académica
Frecuencia de Medición
2 veces por cicloOportunidad de Medición
semana de Parciales y
FinalesMeta /
Intervalos9
Malo 0-3; Regular 4-7; Bueno 8-10
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IndicadorII.2.2 Porcentaje de Cursos de Especialidad con Herramientas acorde
al mercado
Descripción cursos de especialidad con herramientas acorde al mercado
Responsable Asistente del Decano Unidad %
Fórmula / Cálculo
cursos de especialidad con herramientas acorde al mercado/cursos especialidad totales
Fuente / Procesamiento
Bases de Datos de Cursos resultantes de establecimiento de Syllabus
Frecuencia de Medición
1 vez por cicloOportunidad de Medición
Antes de Matricula
Meta / Intervalos
80%Malo 0-35; Regular 36-70; Bueno 71-100
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Indicador II.2.3 Porcentaje de Ingresantes con nivel académico alto
Descripción numero de ingresantes con nivel académico alto respecto al total de
ingresantes
Responsable Decano de la Facultad Unidad %
Fórmula / Cálculo
cantidad de ingresantes con nivel académico alto / total de ingresantes
Fuente / Procesamiento
Listados de Ingresantes
Frecuencia de Medición
1 vez por cicloOportunidad de Medición
Luego del Proceso de Admisión
Meta / Intervalos
71%Malo 0-35; Regular 36-70; Bueno 71-100
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Perspectiva II. Procesos Internos
Objetivo III.3. Calidad en Procesos de Investigación
Indicador II.3.1 Nº de proyectos desarrollados
Descripción Nº de proyectos y tesis desarrollados por periodo
Responsable Asistente del Decano Unidad N
Fórmula / Cálculo
Cantidad de proyectos y tesis desarrollados por periodo
Fuente / Procesamiento
Informes de Coordinadores de Carreras - Área de Investigación
Frecuencia de Medición
1 vez por cicloOportunidad de Medición
Después de Exámenes
finalesMeta /
Intervalos800
Malo 0-300; Regular 300-600; Bueno 600-1000
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Indicador II.3.2 % de Concursos de Proyectos Ganados
Descripción Porcentaje de Concursos de Proyectos Ganados
Responsable Decano de FIIS Unidad %
Fórmula / Cálculo
Cantidad de Concursos de Proyectos Ganados / Participaciones
Fuente / Procesamiento
Informes de Participaciones en Concursos
Frecuencia de Medición
1 vez por cicloOportunidad de Medición
Semana de Finales
Meta / Intervalos
50%Malo 0-35; Regular 36-50; Bueno 50-100
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Perspectiva II. Procesos Internos
Objetivo II.4. Calidad en Gestión administrativa
Indicador II.4.1 Nivel de aceptación sobre servicios administrativos
DescripciónEncuesta para medir la aceptación en alumnos sobre servicios
administrativos
Responsable Secretaria de Decano Unidad N
Fórmula / Cálculo
Valoración de 1 al 10 para medir la aceptación en alumnos sobre servicios administrativos
Fuente / Procesamiento
Encuestas a alumnos
Frecuencia de Medición
2 veces por cicloOportunidad de Medición
semanas de parciales y
finalesMeta /
Intervalos9
Malo 0-3; Regular 4-7; Bueno 8-10
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Perspectiva II. Procesos Internos
Objetivo II.5. Mejora y Optimización de procesos de infraestructura
IndicadorII.5.1 % del Presupuesto de Infraestructura para mantenimiento y
renovación.
Descripción Porcentaje invertido en mantenimiento de infraestructura
Responsable Asistente de Decano Unidad %
Fórmula / Cálculo
Gasto total en mantenimiento de infraestructura en un periodo / Valor total de la infraestructura
Fuente / Procesamiento
Informe valorizado de los trabajos de mantenimiento, emitido por Finanzas
Frecuencia de Medición
1 vez por cicloOportunidad de Medición
antes de matrícula y
durante el cicloMeta /
Intervalos10%
Malo > 20%; Regular 11%-20%; Bueno 0%-10%
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Perspectiva II. Procesos Internos
Objetivo II.6. Optimización de los Procesos OBU
Indicador II.6.1 % de Alumnos Atendidos por OBU
Descripción % de Alumnos Atendidos por OBU
Responsable Oficina de Bienestar Universitario Unidad %
Fórmula / Cálculo cantidad de alumnos Atendidos por OBU /total de alumnos
Fuente / Procesamiento
Estadísticas de Alumnos Atendidos por OBU
Frecuencia de Medición
1 vez por cicloOportunidad de Medición
Durante la Matricula
Meta / Intervalos80%
Malo 0-35; Regular 36-70; Bueno 71-100
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IndicadorII.6.2 Nivel de aceptación del alumnado respecto a la gestión de la
OBU
DescripciónNivel de aceptación del alumnado respecto a la gestión de la OBU
realizado con encuestas a los alumnos
Responsable Secretaria de atención al cliente Unidad N
Fórmula / Cálculo
Valoración de 1 al 10 por medio de encuestas al alumno.
Fuente / Procesamiento
Resultados de encuestas de aceptación de procesos de OBU a alumnos
Frecuencia de Medición
2 veces por cicloOportunidad de Medición
semanas 5 y 15
Meta / Intervalos
8Malo 0-3; Regular 4-7; Bueno 8-10
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Perspectiva II. Procesos Internos
Objetivo II.7. Optimizar procesos de bolsa de trabajo.
IndicadorII.7.1 % de Alumnos colocados en prácticas y empleos en su
especialidad
DescripciónPorcentaje de alumnos colocados en prácticas y empleos en su
especialidad.
Responsable Oficina de Bolsa de Trabajo Unidad %
Fórmula / Cálculo
Cantidad de alumnos colocados en prácticas y empleos / total de Solicitantes
(en sus respectivas especialidades)Fuente /
ProcesamientoEstadísticas de Bolsa de Trabajo.
Frecuencia de Medición
2 veces por cicloOportunidad de Medición
Semanas de parciales y
finalesMeta /
Intervalos80%
Malo 0-35; Regular 36-70; Bueno 71-100
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Perspectiva III. Cliente
Objetivo III.1. Satisfacción General
Indicadores de la Perspectiva de Clientes
Indicador III.1.1 Nivel de Satisfacción de Alumnos y Padres
Descripción Encuesta para medir la Satisfacción de Alumnos y Padres
Responsable Secretaria de Decano Unidad N
Fórmula / Cálculo
Valoración de 1 a 10 de Encuesta de Satisfacción de Alumnos y Padres de Familia
Fuente / Procesamiento
Resultados de encuestas a alumnos y padres
Frecuencia de Medición
2 veces por cicloOportunidad de Medición
semanas antes de parcial y final
Meta / Intervalos
9Malo 0-3; Regular 4-7; Bueno 8-10
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Indicador III.1.2 Nivel de Satisfacción del Personal Docente y Administrativo
DescripciónEncuestas para medir la Satisfacción del Personal Docente y
Administrativo
Responsable Secretaria de Decano Unidad N
Fórmula / Cálculo
Valoración de 1 a 10 de Encuesta de Satisfacción del Personal Docente y Administrativo
Fuente / Procesamiento
Resultados de Encuestas al personal docente y administrativo
Frecuencia de Medición
2 veces por cicloOportunidad de Medición
semanas antes de parcial y final
Meta / Intervalos
9Malo 0-3; Regular 4-7; Bueno 8-10
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Perspectiva III. Cliente
Objetivo III.2. Profesionales Íntegros
IndicadorIII.2.1. Promedio final del egresado (agrupado por cursos:
Especialidad, humanidades y otros).
DescripciónPromedio final del egresado, subdividido por grupos de cursos:
Especialidad, humanidades y otros.
Responsable Asistente del Decano Unidad N
Fórmula / Cálculo
(Sumatoria de los promedios según: Especialidad, humanidades, otros) / 3
Fuente / Procesamiento
Bases de datos de evaluaciones de alumnos
Frecuencia de Medición
Una vez finalizada la carreraOportunidad de Medición
Al termino de la carrera
Meta / Intervalos
16Malo 0-10; Regular 11-15; Bueno 16-20
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Indicadores de la Perspectiva Empresarial
Perspectiva IV. Empresarial
Objetivo IV.1. Imagen Establecida
Indicador IV.1.1 % de Egresados Laborando Empresas Prestigiosas
Descripción porcentaje de Egresados Laborando Empresas Prestigiosas
Responsable Oficina de Bolsa de trabajo Unidad %
Fórmula / Cálculo
Cantidad de Egresados laborando en empresas prestigiosas / Total de Egresados
Fuente / Procesamiento
Estadísticas de alumnos colocados en empleos y practicas
Frecuencia de Medición
2 veces por cicloOportunidad de Medición
Antes de matriculas y en
parcialesMeta /
Intervalos60%
Malo 0-35; Regular 36-70; Bueno 71-100
Planeamiento Estrategico
Perspectiva IV. Empresarial
Objetivo IV.2. Expansión de la FIIS
Indicador IV.2.1 % de crecimiento de la población de la FIIS
Descripción Porcentaje de crecimiento del alumnado de la FIIS
Responsable Decano de FIIS Unidad %
Fórmula / Cálculo
Alumnos ingresantes / Total de Alumnos
Fuente / Procesamiento
Informes de ingresantes y bases de datos de alumnos
Frecuencia de Medición
1 ves por cicloOportunidad de Medición
antes de la matricula
Meta / Intervalos
15%Malo > 15%; Regular 1% - 8%; Bueno 9% - 15%
Planeamiento Estrategico
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Perspectiva IV. Empresarial
Objetivo IV.3. Rentabilidad
Indicador IV.3.1 Rentabilidad.
DescripciónRetorno del capital para los accionistas. Como la relación de
beneficio sobre el patrimonio
Responsable Decano de FIIS Unidad %
Fórmula / Cálculo
Beneficio Neto / Patrimonio Neto
Fuente / Procesamiento
Registros de Indicadores económicos
Frecuencia de Medición
1 al añoOportunida
d de Medición
1ra semana de enero
Meta / Intervalos
20%Malo 0-5; Regular 6-13; Bueno 14-20