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GESTION GOBIERNO REGIONAL
2012
Concepción, 26 de diciembre del 2012
• Descentralización y Planificación Regional
• Presupuesto 2012 Programa 01
• Inversión FNDR aprobado 2012
• Ejecución Presupuestaria
• Subvenciones 2012
• Situación Actual Iniciativas 2012
• Distribución del Gasto Proyectada a Diciembre 2012
• Prioridades 2013
Gobierno Regional del Bio Bío 2
CLAVES
• Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)• Políticas Públicas Regionales• Programa Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)• Zonificaciones del Borde Costero• Fortalecimiento de las Capacidades para la reducción de la
Vulnerabilidad (en conjunto con PNUD)
Gobierno Regional del Bio Bío 3
En el marco del compromiso presidencial de profundizar la descentralización y generar espacios de participación, donde se incorpore a los ciudadanos activamente en la toma de decisiones, el Gobierno Regional ha desarrollado las siguientes iniciativas
División de Planificación y DesarrolloGobierno Regional del Biobío
4Gobierno Regional del Bio Bío
VARIACIÓN ESTIMADA DE LA INVERSIÓN Entre Años 2008-2012
$ 765.567.457$ 808.847.418
$ 1.000.660.231
$ 1.104.086.280
$ 1.732.879.605
$ 1.854.843.347
$ 0
$ 200.000.000
$ 400.000.000
$ 600.000.000
$ 800.000.000
$ 1.000.000.000
$ 1.200.000.000
$ 1.400.000.000
$ 1.600.000.000
$ 1.800.000.000
$ 2.000.000.000
Millares
ARI 2008 ARI 2009 ARI 2010 ARI 2011 ARI 2012 ARI 2013
ARI 2008-2013 REGION DEL BIOBIO (M$)
División de Planificación y DesarrolloGobierno Regional del Biobío
POLÍTICAS PÚBLICAS REGIONALES
Gobierno Regional del Bio Bío 5
Se elaboraron 3 políticas públicas regionales :
– Política de Turismo
– Política Agroalimentaria
– Política de Desarrollo de Territorios Aislados
División de Planificación y DesarrolloGobierno Regional del Biobío
Los Planes Plurianuales de Inversión asociados a estas políticas, se encuentran en etapa de
ejecución.
6Gobierno de Chile | Ministerio del Interior
LEY DE PRESUPUESTO MONTO EN M$
Presupuesto Inicial 3.464.897
Modificaciones 833.853
Saldo Final 4.298.750
PRESUPUESTO PROGRAMA 01 2012
División de Administración y FinanzasGobierno Regional del Biobío
7Gobierno de Chile | Ministerio del Interior
LEY DE PRESUPUESTO MONTO EN M$
Presupuesto 4.298.750
Devengado 3.326.411
Ejecución 77,4%
PRESUPUESTO PROGRAMA 01 2012
División de Administración y FinanzasGobierno Regional del Biobío
8Gobierno Regional del Bio Bío
ARAUCO16594380
13% BIO BIO16589753
13%
CONCEPCION38189342
30%
ÑUBLE23128100
18%
REGIONAL33589697
26%
Monto Total Aprobado 2012: M$ 128.091.727 Distribución Provincial
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
9
TOTAL APROBADO PROVINCIA DE ARAUCOM$16.594.380
ARAUCO; 2.708.974 ; 16%
CAÑETE; 3.326.898 ; 20%
CONTULMO; 2.215.818 ; 13%
CURANILAHUE; 2.488.677 ; 15%
OTRAS COMUNAS; 954.337 ; 6%
TIRUA; 4.899.676 ; 30%
Gobierno Regional del Biobío
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
10
TOTAL APROBADO PROVINCIA DE BIOBÍO: M$16.589.753
LAJA1999571
12%
LOS ANGELES6479916
39%
PROVINCIAL1277567
8%
QUILLECO1663196
10%
MULCHEN940379
6%
NACIMIENTO
9274756%
SANTA BARBARA963827
6%
OTRAS CO-MUNAS
233782214%
Gobierno Regional del Bio Bío
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
11
TOTAL APROBADO PROVINCIA DE CONCEPCIÓN: M$38.189.342
CONCEPCION11812315
31%
TALCAHUANO14968481
39%
LOTA2071373
5%
HUALPEN1409085
4%
HUALQUI1877702
5%
TOME1680731
4%
SAN PEDRO DE LA PAZ
14000374% OTRAS COMUNAS
29696188%
Gobierno Regional del Bio Bío | Unidad de Análisis y Control de Gestión
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
12
TOTAL APROBADO PROVINCIA DE ÑUBLE: M$23.128.100
CHILLAN6309180
27%
TREHUACO728745
3%COELEMU1767807
8%PROVINCIAL4849578
21%
SAN FABIAN622151
3%
SAN NICOLAS1199546
5%
OTRAS COMUNAS4235382
18%
QUILLON775930
3%
SAN IGNACIO2639781
11%
Gobierno Regional del Bio Bío
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
13Gobierno de Chile | Ministerio del Interior
PRESUPUESTO PROGRAMA 02FNDR 2012
LEY DE PRESUPUESTO
MONTO EN M $
Presupuesto Inicial 60.660.748
Modificaciones 40.533.075
Saldo Final 101.193.823
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
14
2008 2009 2010 2011 2012
MONTO M$
44216367 59741563 55857038 69288790 81403352
5,000,000
15,000,000
25,000,000
35,000,000
45,000,000
55,000,000
65,000,000
75,000,000
85,000,000
M$
Gobierno Regional del Bio Bío
Total Gasto Acumulado a Noviembre 2012: M$81.403.352
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
15
Gasto Acumulado a Noviembre 2012 (en %)
2008 2009 2010 2011 2012
por-cen-taje
0.864126431732517
0.862614515614699
0.898037311425677
0.836417543597592
0.877129468708462
30%
50%
70%
90%
PO
RC
EN
TA
JE
Gobierno Regional del Bio Bío
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
16Gobierno Regional del Bio Bío Fuente: Diario el Sur, 19/12/2012
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
17
Monto Total Aprobado en la Región: M$4.719.163
Cultura Deporte Seguridad Ciudadana
Social y Re. de Drogas
Subven-ciones
1527841621 1420316409 864548064 906431579
100,000,000 300,000,000 500,000,000 700,000,000 900,000,000
1,100,000,000 1,300,000,000 1,500,000,000 1,700,000,000
Gobierno Regional del Bio Bío
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
18
Arauco Bío Bío Concepcion Ñuble
Monto $ 675108201 1138670248 1651287748 1216024266
100,000,000
300,000,000
500,000,000
700,000,000
900,000,000
1,100,000,000
1,300,000,000
1,500,000,000
1,700,000,000
Gobierno Regional del Bio Bío
Monto Total Aprobado por Provincia
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
19
Situación Actual Cartera Montos en M$
Gobierno Regional del Bio Bío
EN CONVENIO; 43.105.956
44,6%
EN CREACION; 17.002.988 17,6%
SIN PRO-CESO;
201.583 0,2%
EN LICITACION; 9.365.826
9,7%
EN REEVAL-UACION;
120.592 0,1%
EN EJECUCION; 24.941.658
25,8%
TERMINADO; 1.953.910 2%
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
20
Algunas Iniciativas Aprobadas año 2012 Provincia de Arauco
NOMBRE DEL PROYECTOMONTO TOTAL
FNDR M$ COMUNA SITUACIÓN
Reposición Edificio Consistorial de la Comuna de Tirúa 3.097.003 Tirúa En creación
Construcción Paseo Costanera Lago Lanalhue en Contulmo 1.634.080 Contulmo En licitación
Construcción Saneamiento Sanitario Integral, Localidad Cayucupil
1.435.506 Cañete En ejecución
Reposición Estadio Municipal de Arauco 1.429.517 Arauco En creación
Gobierno Regional del Bio Bío
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
21
ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS AÑO 2012
PROVINCIA DE ARAUCO
Gobierno Regional del Bio Bío
Reposición Edificio Consistorial de la Comuna de Tirúa M$ 3.097.003
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
22
CONSTRUCCION PASEO COSTANERA LAGO LANALHUE CONTULMO M$ 1.634.080
Gobierno Regional del Bio Bío
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
23
ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS AÑO 2012
PROVINCIA DE BIOBÍO
Gobierno Regional del Bio Bío
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
24
NOMBRE DEL PROYECTOMONTO TOTAL
FNDR M$ COMUNA SITUACIÓN
Normalización Liceo C -78 Francisco Bascuñán Guerrero de Quilleco 1.623.394 Quilleco En Ejecución
Construcción Electricidad Rural Los Guindos, Los Ingleses, Nacimiento 826.318 Nacimiento En Ejecución
Adquisición Resonador Magnético Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz 611.839 Provincia Biobío Inicio
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División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS AÑO 2012
PROVINCIA DE BIOBÍO
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ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS AÑO 2012PROVINCIA DE CONCEPCIÓN
Gobierno Regional del Bio Bío
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
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ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS AÑO 2012PROVINCIA DE CONCEPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTOMONTO TOTAL
FNDR M$ COMUNA SITUACION
Mejoramiento Pavimentos Población Libertad, I Etapa, Talcahuano 1.227.938 Talcahuano En Creación
Reposición Graderías y luminarias Estadio El Morro, Talcahuano 970.000 Talcahuano En Creación
Mejoramiento Pavim. Camino El Aguila, Entre Araucana y Cementerio, Hualqui 897.954 Hualqui En Licitación
Reparación, Repos. Ampliación Primera Compañía De Bomberos Concepción 726.068 Concepción En Licitación
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División de Análisis y Control de Gestión
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ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS AÑO 2012PROVINCIA DE ÑUBLE
Gobierno Regional del Bio Bío
División de Análisis y Control de Gestión
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ALGUNAS INICIATIVAS APROBADAS AÑO 2012PROVINCIA DE ÑUBLE
NOMBRE DEL PROYECTOMONTO TOTAL
FNDR M$ COMUNA SITUACION
Habilitación Del Teatro Municipal De Chillán 3.804.002 Chillán En Creación
Construcción Casetas Sanitarias Sector Pueblo Seco, San Ignacio
1.969.773 San Ignacio En Ejecución
Reposición Edificio Consistorial I. Municipalidad De Coelemu
1.351.896 Coelemu Sin Proceso
Transferencia Reemprendimiento Para Pequeños Productores
1.000.000 Provincial En Ejecución
Recuperación Plantaciones Dañadas Por Incendio Forestal Enero 2012 658.000 Provincial En Ejecución
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División de Análisis y Control de Gestión
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HABILITACION DEL TEATRO MUNICIPAL DE CHILLÁN M$ 3.804.002
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División de Análisis y Control de Gestión
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ALGUNAS INICIATIVAS REGIONALES 2012
NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO TOTAL FNDR
M$ COMUNA SITUACION
Normalización Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo
6.800.000Regional En Licitación
Transferencia Para Fomento Al Riego Ley 18.450 en Región Del Biobío
4.000.000 Regional En Ejecución
Transferencia Fondo De Escalamiento Productivo Para Pesca Artesanal
1.200.000 Regional Sin Proceso
Transferencia Fortalecimiento de la Gestión Turística Local
961.000 Regional Sin Proceso
Convenio de Programación de Expansión de Servicios de Telefonía Móvil e Internet
924.224 Regional En Creación
Gobierno Regional del Bio Bío
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
31
Estadio Regional Ester RoaM$ 6.800.000
Gobierno Regional del Bio Bío
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
32
ARAUCO; 10,799,287
BIO BIO; 18,407,974
CONCEPCION; 23,192,682
ÑUBLE; 16,286,188
REGIONAL; 23,211,258
DISTRIBUCION DE GASTO FNDR Proyectado a Diciembre 2012
Marco M$91.897.390
Gobierno Regional del Bio Bío
*No Incluye Deuda Flotante
División de Análisis y Control de Gestión
Gobierno Regional del Biobío
33Gobierno de Chile | Ministerio del Interior
PRIORIDADES
2013
• Actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo
• Difusión de la Estrategia Regional de Innovación
• Priorizar la inversión en proyectos trascendentales para la
Región
• Perfeccionar la distribución equitativa de los recursos
en las cuatro provincias
Gobierno Regional del Bio Bío 34
35Gobierno de Chile | Ministerio del Interior
GRACIAS