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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
DATOS GENERALES
Revisión y Actualización de la Reglamentaria MunicipalPrograma: Fecha: 23/01/2017
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
106
Administración Publica Eficiente
Gasto Corriente
Municipal
Administración Publica
328,700.00
MATRIZ DE INDICADORES
Contribuir en la actualización de la Reglamentaria Municipal
mediante una revisión de la misma, proponiendo las mejoras
necesarias
Fin
DictamenObjetivo: Unidad de Medida:
Marco Legal AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
Dictámenes, Periódico Oficial EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
4.00 7.00 100.00% Aceptable 7.00 se cumple con la
meta
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
7.00
7.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Municipio que implementa una Reglamentación actualizada del
Marco Legal, brinda certeza jurídica a la ciudadanía
Propósito
DictamenObjetivo: Unidad de Medida:
Marco Legal AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
Dictámenes, Periódico Oficial del Estado EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 1 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
4.00 7.00 100.00% Aceptable 7.00 se cumple con la
meta
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
7.00
7.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Reglamentación Municipal Actualizada
Componente [1]
DictamenObjetivo: Unidad de Medida:
Reglamentos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Dictámenes, Periódico Oficial EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 2 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 No se cumplió con lo
programado, debido
a que en cabildo no
se presento ningún
dictamen.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplió con lo
programado
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 300.00% Crítico 3.00 Se realizó más de lo
programado debido
al aumento de los
dictámenes
presentados.
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 4.00 100.00% Aceptable 4.00 se cumple con la
meta
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
4.00
7.00
8.00
114.29%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Oficiala de partes desarrollada
Componente [2]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Oficialia de partes TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Oficios enviados, recibidos, acuses de valija EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 3 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplió con lo
programado
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplió con lo
programado
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplió con lo
programado
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 se cumple con la
meta
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
4.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Programación de reuniones de colaboración con comisiones de
Regidores y titulares de las Dependencias.
Actividad [1.1]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Reuniones TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Minutas de Reuniones EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 4 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplió con lo
pragramado
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se cumplió con lo
programado
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 0.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
2.00
2.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Programación de envíos de valija a la Ciudad de Mexicali
Actividad [1.2]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Valija a la Ciudad de Mexicali TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Oficios enviados-recibidos, acuse de valija enviada y recibida EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 5 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplió con lo
programado
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplió con lo
programado
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Se cumplió con lo
programado
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
3.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 se cumple con la
meta
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
12.00
10.00
10.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
.
JEFE
.
DIRECTOR
Hoja: 6 de: 6