Post on 19-Sep-2018
transcript
Herramientas del Presupuesto por Resultados para mejorar la calidad del gasto en niñez y adolescencia
CARLOS CELSO CASTAÑEDA VELIZDirección General de Presupuesto Público
Lima, octubre de 2014
Ministeriode Economía y Finanzas
Dirección General de Presupuesto Público
Oportunidades del Presupuesto por Resultados (PpR)
Vincular el gasto con las prioridades de política. Resultados finalessobre niñez y adolescencia: “Reducción de la desnutrición crónica”.
Establecer resultados de las intervenciones públicas. Conjunto deproductos buscan un resultado: vacunas+CRED+Suplemento+…=Reducción de la desnutrición crónica
Evaluar para mejorar diseño o asignar presupuesto. Acompañamientopedagógico: priorizar escuelas polidocentes.
Generar información para seguimiento. Indicadores de resultados:Porcentaje de menores con DNI 0-3 y 4-17 años.
2
Ministeriode Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Misión del PpR: mejorar calidad del gasto
Desempeño
Prioridad
Alta prioridad Bajo desempeño
Baja prioridad Bajo desempeño
Baja prioridad Alto desempeño
Alta prioridad Alto desempeño
A
B
3
Ministeriode Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
DirecciónGeneral de Presupuesto PúblicoCalidad del gasto en niñez y adolescencia
Ministeriode Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
PIA 2014 en niñez y adolescencia: S/ 22 022 millones
Programas Presupuestales
(84%)
Seguimiento
Evaluación
Incentivos a la gestión
APNOP
(16%)
Otras intervenciones públicas
DirecciónGeneral de Presupuesto Público
Programas Presupuestales (PP)
Unidad de programación de las entidades públicas.
Representa la integración y articulación de productos yactividades.
Busca un resultado que beneficie a la población objetivo.
Contribuye con un resultado final.
Ministeriode Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Ministeriode Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
6
18
59
67
73
85
10,466
32,198
40,889
47,515
59,386
16%
45% 48%51%
58%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2011 2012 2013 2014 2015
Mill
on
es d
e N
S
Número de PP Monto PP % del Presupuesto Total
Programas Presupuestales (PP) y gasto en infancia y adolescencia
34 PP relacionados con infancia y adolescencia
Entre 2012 y 2015, se incorporaron 22 PP cuya población objetivo o beneficiaria está referida a
infancia y adolescencia.
De 56 PP con articulación
territorial, 26 PP tienen
población en infancia y
adolescencia.
Ministeriode Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Seguimiento de los Programas Presupuestales
Proceso continuo de recolección y análisis de información para medir ejecuciónde una intervención pública y el grado de avance en sus resultados.
7
Ministeriode Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Características del seguimiento de PP
Ejecución FinancieraIndicadores de
Producción FísicaIndicadores de
Desempeño
1. Contenido
Avance en ejecución financiera acumulada a nivel de PP por pliegos,
departamentos
Avance en la ejecución de la meta física anual
Evolución de indicadores por ámbitos de medición (nacional, urbano-rural, regiones
naturales y departamentos)
2. NivelProductos, Proyectos y
Actividades de PPProductos y Actividades
de PPProductos y Resultados
de PP
3. Fuente SIAF SIAFEncuestas realizadas por
el INEI y Registros administrativos
4. Frecuencia Mensual Semestral Anual5. Medio de presentación (usuario)
Reporte en web (público )
Reporte impreso (Congreso, Contraloría)
y en web (público)
Reporte en web y aplicativo "RESULTA"
(público)
DirecciónGeneral de Presupuesto Público
Ministeriode Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Seguimiento de los PP con gasto en infancia y adolescencia
Ejecución financiera y de producción física de PP en
infancia y adolescencia 34 PP
PP con población en infancia y adolescencia con indicadores de desempeño medidos
23 PP
Indicadores de desempeño de PP que miden atributos en infancia y adolescencia
82 indicadores
Encuestas que recogen información sobre infancia y adolescencia
ENESA, ENDES, ENEDU, ENAHO, ENAPRES, ECE, ENARES
Ministeriode Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Disponible en web de PpR: http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/index.aspx
Difusión de los resultados del Seguimiento de los PP
Ministeriode Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Evaluaciones Independientes
10
Análisis sistemático de una intervención pública, proyecto o PP en curso oconcluida; con el objetivo de proporcionar información confiable y útil en elproceso de toma de decisiones de gestión y presupuestales.
Evaluaciones de Diseño y EjecuciónPresupuestal (EDEP). Análisis de lalógica del diseño de una intervención ysu implementación en las entrega debienes o provisión de servicios a lapoblación.
Evaluaciones de Impacto (EI).Análisis de intervenciones públicasmediante el uso de metodologíascomplejas, para medir el efectoatribuible a la intervención en ellogro de los resultados planteados.
Ministeriode Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Evaluaciones Independientes y gasto en infancia y adolescencia
11
EDEP 41 concluidas 10 en proceso 24 relacionadas con población en
infancia y adolescencia
EI 4 concluidas 6 en proceso 5 relacionadas con población en
infancia y adolescencia
EI Acompañamiento Pedagógico
Sector: Educación
Efectos positivos y significativossobre rendimiento enMatemática de estudiantes.Mayor efecto en escuelasunidocentes urbanas.
Se cambió la focalización para priorizar aescuelas polidocentes.
EDEP Vacunas
Sector: Salud
Firma de una matriz decompromisos sobre mejoras endiseño, ejecución y seguimientodel sistema de vacunación.
Se ha ajustado y ejecutado el Plan Nacionalde Comunicación de Inmunizaciones, parallegar a poblaciones excluidas quedesconfiaban de los servicios de vacunación.
USORESULTADOEVALUACIÓN
Ministeriode Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI)
12
Instrumento para impulsar reformas para lograr el crecimiento y el desarrollo dela economía local y la mejora de su gestión.
Plan de Incentivos
Municipales
Gestión de Residuos Sólidos
Gestión de Riesgos de Desastres
Simplificación Administrativa /
Clima de Negocios
Autosostenibilidad Fiscal
Inversión en Infraestructura
Básica
Alimentación Escolar
Mejora del Gasto Social
Reducción de la Desnutrición
Crónica Infantil
Transferencia condicionada derecursos adicionales a todos los GL porlogro de metas semestrales/anuales.En 2014: S/. 1 100 millones. 54 metas en 2014
Sector:
Salud
Ambiente
Vivienda
Economía y Finanzas
Desarrollo e Inclusión Social
Ministeriode Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “A”
Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “B”
Municipalidades no consideradas ciudadesprincipales, con 500 o más viviendas urbanas
Municipalidades no consideradas ciudadesprincipales, con menos de 500 viviendas urbanas
40
209
555
1034
CLASIFICACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARAPRIORIZACIÓN DE INCENTIVOS
Simbolo
Número deMunicipalidades
Distritales
Fuente: MEF
0 80 160 240 320 400 480Km
1:5,500,000Escala:
Sistema de coordenadas GCS WGS 1984
MAPA DE CLASIFICACIÓN DE DISTRITOSSEGÚN CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS
LEYENDA
Paises Limítrofes
Límite Departamental
Límite Departamental
®
LORETO
UCAYALI
PUNO
CUSCO
LIMA
JUNIN
ICA
AREQUIPA
PIURA
MADRE DE DIOS
ANCASH
SAN MARTIN
AYACUCHO
HUANUCO
PASCO
AMAZONAS
CAJAMARCA
TACNA
APURIMAC
LA LIBERTAD
HUANCAVELICA
MOQUEGUA
LAMBAYEQUE
TUMBES
CALLAO
Brazil
Ecuador
Colombia
Bolivia
Chile
70°0'0"W
70°0'0"W
75°0'0"W
75°0'0"W
80°0'0"W
80°0'0"W
0°0
'0"
0°0
'0"
5°0
'0"S
5°0
'0"S
10
°0'0
"S
10
°0'0
"S
15
°0'0
"S
15
°0'0
"S
2. Clasificación de Municipalidades PI - 2014
SímboloClasificación de
Municipalidades PI 2014Número de
municipalidades
CPA 40
CPB 209
No CP, más de 500VVUU 556
No CP, menos de 500VVUU 1037
TOTAL 1842
Departamento Provincia Distrito Clasificación municipal
AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CPA
LIMA LIMA MIRAFLORES CPA
ANCASH HUARAZ HUARAZ CPB
CUSCO CUSCO CUSCO CPB
JUNIN SATIPO PANGOA No CP, más de 500 VVUU
LORETO MAYNAS MAZAN No CP, más de 500 VVUU
AMAZONAS BAGUA EL PARCO No CP, menos de 500 VVUU
PUNO PUNO CHUCUITO No CP, menos de 500 VVUU
Ejemplos de municipalidades:
Ministeriode Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Intervenciones en infancia y adolescencia en el marco del PI
22,187 & 69,590gestantes niñas y niños
menores de 3 años
de municipalidades con 500 o más y con menos de 500VVUU han recibido atenciones en prácticas saludables para su adecuado
crecimiento y desarrollo en el 2013.
Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil
10,200 escuelas
tienen compromisos con municipalidades con 500 o más VVUU, para la mejora de la
infraestructura y/o equipamiento para el servicio de alimentación en el marco del
Programa Nacional de Alimentación QaliWarma en el 2013.
Alimentación escolar
464,088niños y niñas identificados
85% municipalidades (+500VVUU y -500VVUU) cumplieron meta “PadrónNominal distrital de niños y niñas menoresde 6 años de edad homologado yactualizado”.
Padrón nominal para mejora de gasto social
Registro y Funcionamiento de DEMUNAS
86% municipalidades (+500VVUU)
cumplieron la meta, con lo cual se logro quelas población de niños y adolescentes deestos municipios cuenten con un sistema deprotección en su localidad.
DirecciónGeneral de Presupuesto Público
Ministeriode Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
APRENDIZAJE
Estructura lógica definida (“registro ordenado del
gasto”)
Generación de información de desempeño confiable y
oportuna (seguimiento)
Evidencia de causalidad real (evaluación)
Guía para el diseño de los PP
Guía para la articulación
territorial de los PP
Reportes ejecución financiera y física y
Reportes de desempeño
Publicaciones de los instrumentos técnicos para mejorar la calidad de gasto
Documento de difusión EDEP
Documento de difusión EI
Documento de difusión PI