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Manual de Procedimientos
Departamento de Control de Plazas y Nóminas
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Recursos Humanos
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosAgosto 2010
SFA/DGA/SRH-P-02-A4
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento..........................................................................
Simbología de Diagramas............................................................................................
Descripción de Procedimientos del Departamento de Control de Plazas y Nóminas
Creación y/o Cancelación de Plazas del Sector Educativo......................................................Creación de Plazas del Sector Administrativo.......................................................................Cancelación de Plazas del Sector Administrativo..................................................................Creación de Centros de Trabajo del Sector Educativo.............................................................Descongelación de Plazas del Sector Administrativo.............................................................Transferencias de Plazas del Sector Administrativo...............................................................Recategorizaciones de Plazas del Sector Administrativo........................................................Actualización por Cambios a la Estructura Orgánica..............................................................Calendario de Operación de la Nómina................................................................................Recepción de Información para su Aplicación........................................................................Registro de Personal de Nuevo Ingreso a la Nómina...............................................................Captura de Movimientos de Personal de Base en la Nómina....................................................Captura de Movimientos de Personal Eventual......................................................................Solicitud de Altas, Bajas y Modificaciones de Claves Sindicales .............................................Captura de Cheques Cancelados y/o Notificaciones de Depósito.............................................Aplicación de Incidencias de Personal.................................................................................Recepción y Aplicación de Descuentos por Terceros..............................................................Recepción y Aplicación de Descuentos por Demandas Alimenticias...................................Cálculo y Captura de Pagos Directos...................................................................................Reexpedición de Cheques.................................................................................................Emisión de la Nómina.......................................................................................................Elaboración de la Ministración............................................................................................Empaque y Distribución de la Nómina..................................................................................Transmisión de la Nómina Electrónica.................................................................................
Firmas de Autorización................................................................................................
1
2
4121923263034384247515460646771758085899397101106
110
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública estatal centralizada,descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Control dePlazas y Nóminas, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en elmismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel Área, objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
11111
SUBDIRECCIÓN DEORGANIZACIÓN Y
PROCESOSADMINISTRATIVOS
SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES Y
CONTROL DEINVENTARIOS
SUBDIRECCIÓN DERECURSOS
MATERIALES YSERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO DECONTROL
PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DESEGURIDAD
DEPARTAMENTO DECONTROL DEPERSONAL
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
OPERACIÓNDE PLAZAS
ANALISTACONTABLE DE
ANÁLISIS YCOSTO DE PLAZAS
OFICINA DEREGISTRO DE
PERSONALY NÓMINA
ANALISTACONTABLE DE
NÓMINA DEPERSONALDE BASE YEVENTUAL
AUXILIARADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTODE CONTROL DE
PLAZASY NÓMINAS
OFICINA DECONTROL
DE PLAZAS
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADODE NÚMEROS DE
PERSONAL YARCHIVO DE NÓMINA
AUXILIARADMINISTRATIVO
AUXILIARADMINISTRATIVO
AUXILIARADMINISTRATIVO
AUXILIARADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DEINTEGRACIÓN YCONTROL DEINFORMACIÓN
SUBDIRECCIÓN DESERVICIO PÚBLICO
DE CARRERA
DEPARTAMENTODE NÓMINA DE
GRATIFICACIÓNEXTRAORDINARIA
DIRECCIÓNGENERAL
DEADMINISTRACIÓN
TESORERÍA
DIRECCIÓNGENERAL DEINNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL
ESTADO
OFICINA SECTORIALDE ENLACE DE
TURISMO, CULTURAY NEGOCIOS
INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
DIRECCIÓNGENERAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍADE
INGRESOS
SUBSECRETARÍADE
FINANZAS YADMINISTRACIÓN
PROCURADURÍAFISCAL
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
SECRETARÍADE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL
COMITÉ DEPLANEACIÓN PARAEL DESARROLLODEL ESTADO DE
VERACRUZ
COORDINACIÓN DE
ASESORES
DEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
22222
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Cinta magnética
Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizande manera continua
Actividades que se realizande manera simultánea
Indicadores de texto
Diskette
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
33333
Departamento de Controlde Plazas y Nóminas
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
44444
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Creación y/o Cancelación de Plazas del Sector Educativo.
• El Oficio de solicitud deberá tener anexo el Cuadro de creación y/o cancelación de plazas, elcual deberá estar autorizado por el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación, para darseguimiento a una creación y/o cancelación de plaza.
• El Archivo electrónico de control de cuadros de cancelación y/o creación de plazas, deberátener los registros de cada una de las actividades que se realicen durante el procedimiento dentrode la SEFIPLAN, a fin de que sea fácilmente localizable el cuadro de que se trate.
• El Cuadro de creación y/o cancelación de plazas se utilizará para realizar los siguientesmovimientos:- Ampliaciones.- Regularizaciones.- Recategorizaciones.- Fracción de plazas.- Compactación de plazas.
• En caso de no contar con disponibilidad presupuestal para la creación de plazas del sectoreducativo, se deberá informar y devolver al representante del sector educativo los trámitesimprocedentes.
Realizar la afectación correspondiente en la Gaceta de Plazas del Sector Educativo, así como llevar elcontrol de la misma.
- Emisión de nóminas, inherente a la Subdirección de Nóminas de la Secretaría de Educación.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
55555
• El Departamento de Control de Plazas y Nóminas deberá enviar el Oficio de autorización para lacreación y/o cancelación de plazas en fotocopia a la Dependencia correspondiente, paranotificar la procedencia del trámite.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
66666
Oficina de Control dePlazas.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deOperación de Plazas.
Recibe y revisa del Representante del Sector Educativo losiguiente:- Oficio de solicitud de creación y/o cancelación de plazas
en original y dos fotocopias.- Cuadro de creación y/o cancelación en original y dos
fotocopias.- Documentos de respaldo en original.
¿Están completos y correctos?
En caso de no estar completos y correctos:
Elabora el Oficio de devolución de documentos en original yrecaba firma del Subdirector de Recursos Humanos o del Jefe delDepartamento de Control de Plazas.
Obtiene una fotocopia del Oficio de devolución de documentosen original.
Recaba firma de recibido del Representante del Sector Educativoen el Oficio de devolución de documentos en fotocopia y laarchiva de manera cronológica temporal.
Devuelve al Representante del Sector Educativo lo siguiente:- Oficio de devolución de documentos en original.- Oficio de solicitud de creación y/o cancelación de plazas
en original y dos fotocopias.- Cuadro de creación y/o cancelación en original y dos
fotocopias.- Documentos de respaldo en original.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de estar completos y correctos:
Turna al Administrativo Especializado de Operación de Plazas,para su análisis y validación los siguientes documentos:- Oficio de solicitud de creación-cancelación de plazas en
original y dos fotocopias.- Cuadro de creación y/o cancelación en original y dos
fotocopias.- Documentos de respaldo en original.
Recibe de la Oficina de Control de Plazas la siguientedocumentación:- Oficio de solicitud de creación y/o cancelación de plazas en
original y dos fotocopias.
1.
1A.
1A.1.
1A.2.
1A.3.
2.
3.
Creación y/o Cancelación de Plazas del Sector Educativo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
77777
- Cuadro de creación y/o cancelación en original y dosfotocopias.
- Documentos de respaldo en original.
Valida en el Sistema de Recursos Humanos, Módulo de Control dePlazas, si es correcto el planteamiento aplicando la normatividadexistente para el sector educativo de la siguiente documentación:- Oficio de solicitud de creación y/o cancelación de plazas
en original y dos fotocopias.- Cuadro de creación y/o cancelación en original y dos
fotocopias.- Documentos de respaldo en original.
¿Es correcto el planteamiento?
En caso de no ser correcto el plantemiento:
Elabora el Oficio de devolución de documentos en original,especificando las causas de la improcedencia del trámite y recabafirma del Subdirector de Recursos Humanos o del Jefe delDepartamento de Control de Plazas.
Obtiene fotocopia del Oficio de devolución de documentos enoriginal.
Recaba firma de recibido del Representante del Sector Educativoen el Oficio de devolución de documentos en fotocopia y laarchiva de manera cronológica temporal.
Devuelve al Representante del Sector Educativo lo siguiente:- Oficio de devolución de documentos en original.- Oficio de solicitud de creación y/o cancelación de plazas
en original y dos fotocopias.- Cuadro de creación y/o cancelación en original y dos
fotocopias.- Documentos de respaldo en original.
Fin del procedimiento.
En caso de ser correcto el planteamiento:
Turna al Analista Contable de Análisis y Costo de Plazas, para laasignación de las partidas que le corresponden, la siguientedocumentación:- Oficio de solicitud de creación y/o cancelación de plazas
en original y dos fotocopias.- Cuadro de creación y/o cancelación en original y dos
fotocopias.
4.
4A.
4A.1.
4A.2.
4A.1.
5.
Creación y/o Cancelación de Plazas del Sector Educativo.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deOperación de Plazas.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
88888
Creación y/o Cancelación de Plazas del Sector Educativo.
- Documentos de respaldo en original.
Recibe del Administrativo Especializado de Operación de Plazas,lo siguiente:- Oficio de solicitud de creación y/o cancelación de plazas en
original y dos fotocopias.- Cuadro de creación y/o cancelación en original y dos
fotocopias.- Documentos de respaldo en original.
Asigna las partidas presupuestales correspondientes al tabuladorde la plaza a crear.
Elabora y rubrica el Cuadro de costos en original y el Oficio deautorización para la creación y/o cancelación de plazas enoriginal.
Anexa al Oficio de autorización para la creación y/ocancelación de plazas en original, el Oficio de solicitud decreación y/o cancelación de plazas en original, el Cuadro decreación y/o cancelación en original y dos fotocopias y elCuadro de costos en original.
Turna a la Subdirección de Recursos Humanos para firma delSubsecretario de Finanzas y Administración y el Director Generalde Administración, el Oficio de autorización para la creación y/o cancelación de plazas en original, junto con el Oficio desolicitud de creación y/o cancelación de plazas en original, elCuadro de creación y/o cancelación en original y dosfotocopias y el Cuadro de costos en original.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Control de Plazas y Nóminas elOficio de autorización para la creación y/o cancelación deplazas en original y fotocopia, junto con el Oficio de solicitud decreación y/o cancelación de plazas en original, el Cuadro decreación y/o cancelación en original y dos fotocopias y elCuadro de costos en original.
Firma de recibido el Oficio de autorización para la creación y/o cancelación de plazas en fotocopia y lo devuelve alDepartamento de Control de Plazas y Nóminas.
Aplica en el Sistema de Control de Plazas la cancelación y/ocreación correspondiente con base en el Cuadro de creación y/ocancelación en original.
Analista Contable deAnálisis y Costo dePlazas. 6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
99999
Analista Contable deAnálisis y Costo dePlazas.
Creación y/o Cancelación de Plazas del Sector Educativo.
14.
15.
16.
Obtiene del archivo cronológico temporal la Carpeta decreación y/o cancelación de plazas.
Integra a la Carpeta de creación y/o cancelación de plazaslos siguientes documentos:- Oficio de autorización para la creación y/o cancelación
de plazas en original- Oficio de solicitud para la creación y/o cancelación de
plazas en original y dos fotocopias.- Cuadro de creación y/o cancelación en original y dos
fotocopias- Cuadro de costos en original.
Ordena y archiva cronológicamente en forma temporal, laCarpeta de creación y/o cancelación de plazas.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
- Emisión de nóminas, inherente a la Subdirección de Nóminasde la Secretaría de Educación.
COPIA NO CONTROLADA
1
OFICINA DE CONTROL DE PLAZAS ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN DE PLAZAS ANALISTA CONTABLE DE ANÁLISIS Y COSTO DE PLAZAS
CREACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE PLAZAS DEL SECTOR EDUCATIVO
CUADRO DECOSTOS
CUADRO DE CREACIÓNY/O CANCELACIÓN
OFICIO DE SOLICITUDDE CREACIÓN Y/OCANCELACIÓN DEPLAZAS
CUADRO DECOSTOS
CUADRO DECOSTOS
DOCUMENTOSDE RESPALDO O
CUADRO DE CREACIÓNY/O CANCELACIÓN
O
1-2F
1-2F
DOCUMENTOSDE RESPALDO
CUADRO DE CREACIÓNY/O CANCELACIÓN
DOCUMENTOSDE RESPALDO
CUADRO DE CREACIÓNY/O CANCELACIÓN
DOCUMENTOS DE RESPALDO
CUADRO DE CREACIÓN Y/O CANCELACIÓN
DOCUMENTOSDE RESPALDO
CUADRO DE CREACIÓNY/O CANCELACIÓN
FIN
INICIO
OFICIO DE SOLICITUDDE CREACIÓN Y/OCANCELACIÓN DEPLAZAS
RECIBE Y REVISA SIESTÁN COMPLETOS Y
CORRECTOS
O
O
O
REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO
¿ESTÁN COMPLETOS Y CORRECTOS?
NO
SI
OFICIO DE SOLICITUDDE CREACIÓN Y/OCANCELACIÓN DEPLAZAS
TURNA PARA SUANÁLISIS Y VALIDACIÓN
O
O
O
OFICIO DE DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS
ELABORA Y RECABAFIRMA
O
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOSO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS
OFICIO DE DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS
RECABA FIRMA DE RECIBIDO
OFICIO DE SOLICITUD DECREACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE PLAZAS
OFICIO DEDEVOLUCIÓN DEDOCUMENTOS
DEVUELVE
O
O
O
O
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE
OPERACIÓN DE PLAZAS
1
OFICIO DE SOLICITUDDE CREACIÓN Y/OCANCELACIÓN DEPLAZAS
RECIBE
O
O
O
OFICINA DE CONTROLDE PLAZAS
¿ES CORRECTO EL PLANTEAMIENTO?
NO
SI
OFICIO DE SOLICITUDDE CREACIÓN Y/O CANCELACIÓN DEPLAZAS
O
VALIDA SI ES CORRECTOEL PLANTEAMIENTO
SISTEMA DE RECURSOS
HUMANOS, MÓDULO DE CONT. DE PLAZAS
REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO
ANALISTA CONTABLE DE
ANÁLISIS Y COSTO DE PLAZAS
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN DE PLAZAS
ASIGNA LAS PARTIDASPRESUPUESTALES AL
TABULADOR DE LA PLAZAA CREAR
OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE PLAZAS
CUADRODE COSTOS
ELABORA Y RUBRICA
CUADRO DE CREACIÓNY/O CANCELACIÓN
OFICIO DE SOLICITUDDE CREACIÓN Y/OCANCELACIÓN DEPLAZAS
OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE PLAZAS
ANEXA
O
O
O
O
O
O
CUADRO DE CREACIÓNY/O CANCELACIÓN
OFICIO DE SOLICITUDDE CREACIÓN Y/OCANCELACIÓN DEPLAZAS
OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE PLAZAS
TURNA PARA FIRMA
O
O
O
O
OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE PLAZAS
RECIBE
O
O
O
O
OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE PLAZAS
FIRMA DE RECIBIDOY LO DEVUELVE
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
1F
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
1-2F
1-2F
1F
1-2F
1-2F
1-2F
1-2F
1-2F
1-2F
OFICIO DE DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS
OBTIENE
1F
O
REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO
DOCUMENTOS DE RESPALDO
CUADRO DE CREACIÓN Y/O CANCELACIÓN
OFICIO DE DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS
ELABORA Y RECABAFIRMA
O
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOSO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS
OFICIO DE DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS
RECABA FIRMA DE RECIBIDO
OFICIO DE SOLICITUD DECREACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE PLAZAS
OFICIO DEDEVOLUCIÓN DEDOCUMENTOS
DEVUELVE
O
O
O
O
REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO
1F
1-2F
1-2F
OFICIO DE DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS
OBTIENE
1F
O
REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO
DOCUMENTOS DE RESPALDO
CUADRO DE CREACIÓN Y/O CANCELACIÓN
OFICIO DE SOLICITUD DECREACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE PLAZAS
TURNA
O
O
O
1-2F
1-2F
DOCUMENTOS DE RESPALDO
CUADRO DE CREACIÓN Y/O CANCELACIÓN
OFICIO DE SOLICITUD DECREACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE PLAZAS
RECIBE
O
O
O
1-2F
1-2F
1-2F
1-2F
1F
1-2F
1
C
C
SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN Y EL DIRECTOR
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
CREACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE PLAZAS DEL SECTOR EDUCATIVO
ANALISTA CONTABLE DE ANÁLISIS Y COSTO DE PLAZAS
CUADRO DECOSTOS
CUADRO DE CREACIÓNY/O CANCELACIÓN
1
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- EMISIÓN DE NÓMINAS, INHERENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE NÓMINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CON BASE EN EL CUADRO DE CREACIÓN Y/O CANCELACIÓN
FIN
APLICA LA CANCELACIÓN Y/O CREACIÓN
SISTEMA DE CONTROL DE PLAZAS
CARPETA DE CREACIÓNY/O CANCELACIÓN DE PLAZAS
OBTIENE
OFICIO DE SOLICITUDDE CREACIÓN Y/O CANCELACIÓN DEPLAZAS
OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE PLAZAS
INTEGRA A LA CARPETA DE CREACIÓNY/O CANCELACIÓN DE
PLAZAS
O
O
O
O
CARPETA DE CREACIÓNY/O CANCELACIÓN DE PLAZAS
ORDENA
C
C
1-2F
1-2F
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OFICINA DE CONTROL DE PLAZAS
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1212121212
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Creación de Plazas del Sector Administrativo.
• El trámite de creación de plazas en las distintas Dependencias deberá realizarse a través de unOficio de solicitud de creación de plazas.
• El Oficio de autorización de creación de plazas deberá estar firmado por el Director General deAdministración para su trámite.
• El Director General de Administración mediante acuerdo expreso del Secretario de Finanzas yPlaneación autorizará la creación de plazas.
• El soporte fundamentado deberá contener lo siguiente:- Análisis de la Dependencia en un tanto.- Propuesta con el planteamiento de las necesidades de la Dependencia en un tanto.
• En el caso de no proceder el trámite de creación de plazas y el Oficio de solicitud de creaciónde plazas del sector administrativo esté firmado por el titular de la Dependencia o Subsecretariocorrespondiente, el Director General de Administración deberá firmar el Oficio de improcedenciade creación de plazas en original, para contestar dicho trámite.
Dar seguimiento a las solicitudes de creación de las plazas del sector administrativo, así comoactualizar el Sistema de Plazas.
- Emisión de Nóminas, inherente a las Dependencias que integran el Poder Ejecutivo delGobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1313131313
• En el caso de no proceder el trámite de creación de plazas y el Oficio de solicitud de creación deplazas del sector administrativo esté firmado por el Director General correspondiente, el DirectorGeneral de Administración deberá firmar el Oficio de improcedencia de creación de plazas enoriginal, para contestar dicho trámite.
• El Departamento de Control de Plazas y Nóminas deberá enviar el Oficio de autorización decreación de plazas del sector administrativo en fotocopia a la Dependencia correspondiente, paranotificar la procedencia del trámite.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1414141414
Oficina de Control dePlazas.
Recibe de la Subdirección de Recursos Humanos, el Oficio desolicitud de creación de plazas del sector administrativo enoriginal y el Soporte fundamentado.
Analiza el Oficio de solicitud de creación de plazas del sectoradministrativo en original.
Elabora el Costeo de creación de plazas en original, con base enel Oficio de solicitud de creación de plazas del sectoradministrativo en original, donde describe la categoría, sueldo basemensual, partida presupuestal y el cálculo del costo por los mesesque habrán de pagarse en el presente y el siguiente año y recabaautorización del Secretario de Finanzas y Planeación a través delDirector General de Administración.
Elabora la Tarjeta de solicitud de disponibilidad presupuestalen original.
Obtiene una fotocopia de la Tarjeta de solicitud dedisponibilidad presupuestal en original.
Turna la Tarjeta de solicitud de disponibilidad presupuestal enoriginal a la Dirección General de Programación y Presupuesto,para su autorización.
Recaba sello de recibido de la Dirección General de Programacióny Presupuesto en la Tarjeta de solicitud de disponibilidadpresupuestal en fotocopia y la archiva de manera cronológicatemporal.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Dirección General de Programación y Presupuesto, laTarjeta de notificación de disponibilidad presupuestal enoriginal.
Verifica en la Tarjeta de notificación de disponibilidadpresupuestal en original y en el Costeo de creación de plazasen original, si obtuvo la autorización de la creación de plazas, porhaber disponibilidad presupuestal.
¿Obtuvo la autorización?
En caso de no obtener la autorización:
Elabora el Oficio de improcedencia de creación de plazas enoriginal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10A.
Creación de Plazas del Sector Administrativo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1515151515
Obtiene una fotocopia del Oficio de improcedencia de creaciónde plazas en original.
Turna al Departamento de Control de Plazas y Nóminas pararecabar firma del Subdirector de Recursos Humanos y su envío a laDependencia solicitante, el Oficio de improcedencia decreación de plazas en original y procede a archivar de maneracronológica temporal, el Oficio de solicitud de creación deplazas del sector administrativo en original, el Soportefundamentado, el Costeo de creación de plazas en original, laTarjeta de notificación de disponibilidad presupuestal enoriginal y el Oficio de improcedencia de creación de plazas enfotocopia.
Fin del procedimiento.
En caso de obtener la autorización:
Elabora el Dictamen de creación de plaza en original y el Oficiode notificación de autorización de creación de plazas delsector administrativo en original.
Turna a la Subdirección de Recursos Humanos el Dictamen decreación de plaza en original y el Oficio de notificación deautorización de creación de plazas del sector administrativo enoriginal, para recabar firma del Subsecretario de Finanzas yAdministración y el Director General de Administración.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Control de Plazas y Nóminas elDictamen de creación de plaza en original y el Oficio denotificación de autorización de creación de plazas del sectoradministrativo en original y fotocopía
Firma de recibido el Oficio de notificación de autorización decreación de plazas del sector administrativo en fotocopia y lodevuelve al Departamento de Control de Plazas y Nóminas.
Obtiene del archivo cronológico temporal la Carpeta de creaciónde plazas.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos en el Módulo Control dePlazas, Opción Plazas y selecciona la Dependencia a afectar, elcentro de trabajo donde se va a crear la plaza e indica agregar, conesto el sistema asigna automáticamente el número de plaza.
10A.1.
10A.2
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Creación de Plazas del Sector Administrativo.
Oficina de Control dePlazas.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1616161616
Localiza en el Sistema de Recursos Humanos el tabulador quecorresponda a la plaza que se está creando, añade la estructuraprogramática, tipo de plaza de base o contrato.
Selecciona en el Sistema de Recursos Humanos el origen quepuede ser ampliación o asignación original, el status y la fechade disponibilidad, para que la Dependencia proceda a dar de altaal empleado que la ocupará.
Integra en la Carpeta de creación de plazas:- Oficio de solicitud de creación de plazas del sector
administrativo en original.- Soporte fundamentado.- Costeo de creación de plazas en original.- Dictamen de creación de plaza en original.- Oficio de notificación de autorización de creación de
plazas del sector administrativo en original- Tarjeta de notificación de disponibilidad presupuestal en
original.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal la Carpeta decreación de plazas.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Emisión de Nóminas, inherente a las Dependencias que
integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
17.
18.
19.
20.
Creación de Plazas del Sector Administrativo.
Oficina de Control dePlazas.
COPIA NO CONTROLADA
1F
OFICIO DE NOTIFICACIÓNAUTORIZACIÓN DECREACIÓN DE PLAZAS
O OFICIO DE IMPROCEDENCIA DECREACIÓN DE PLAZAS
TARJETA DE NOTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
O
O
C
COSTEO DE CREACIÓNDE PLAZAS
SOPORTE FUNDAMENTADO
OFICIO DESOLICITUD DE CREACIÓNDE PLAZAS
OFICIO DE IMPROCEDENCIA DECREACIÓN DE PLAZAS
TURNA
INICIO
A TRAVÉS DEL DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
SOPORTE FUNDAMENTADO
OFICIO DE SOLICITUDDE CREACIÓN DE PLAZAS
RECIBE
OFICIO DE SOLICITUDDE CREACIÓN DE PLAZAS
ANALIZA
COSTEO DE CREACIÓNDE PLAZAS
ELABORA Y RECABA AUTORIZACIÓN
O
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
O
O
TARJETA DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
RECABA SELLO DE RECIBIDO
TARJETA DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
ELABORA
O
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
1F
C
TARJETA DE NOTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
RECIBE
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
O
COSTEO DE CREACIÓNDE PLAZAS
TARJETA DE NOTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VERIFICA SI OBTUVO LAAUTORIZACIÓN DE LA CREACIÓN DE PLAZAS
¿OBTUVO LA AUTORIZACIÓN?
NO
SI
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PLAZAS Y NÓMINAS
O
FIN
DICTAMEN DE CREACIÓN DE PLAZA
ELABORA
O
SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS
HUMANOS
OFICIO DE NOTIFICACIÓNAUTORIZACIÓN DECREACIÓN DE PLAZAS
DICTAMEN DE CREACIÓN DE PLAZA
RECIBE
O
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEPLAZAS Y NÓMINAS
ACCESA Y SELECCIONA LA DEPENDENCIA A
AFECTAR Y EL CENTRO DE TRABAJO
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS MÓDULO DE CONTROL
DE PLAZAS
LOCALIZA EL TABULADOR QUE CORRESPONDA A LA
PLAZA QUE SE ESTÁ CREANDO
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
SELECCIONA EL ORIGEN QUE PUEDE SER AMPLIACIÓN O ASIGNACIÓN
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
1
TARJETA DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
OBTIENE FOTOCOPIA
O
1F
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
TARJETA DE SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
TURNA
O
O
O
OFICIO DE IMPROCEDENCIA DECREACIÓN DE PLAZAS
ELABORA
O
OFICIO DE IMPROCEDENCIA DECREACIÓN DE PLAZAS
OBTIENE FOTOCOPIA
O
1F
O
O
O
1F
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
CREACIÓN DE PLAZAS DEL SECTOR ADMINISTRATIVO
OFICINA DE CONTROL DE PLAZAS
PARA RECABAR FIRMA DEL SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS Y SU ENVÍO A LA DEPENDENCIASOLICITANTE
OFICIO DE NOTIFICACIÓNAUTORIZACIÓN DECREACIÓN DE PLAZAS
O
DICTAMEN DE CREACIÓN DE PLAZA
TURNA
O
O
OFICIO DE NOTIFICACIÓNAUTORIZACIÓN DECREACIÓN DE PLAZAS
FIRMA DE RECIBIDO Y LO DEVUELVE
1F
DEPARTAMENTO DE CONTROL DEPLAZAS Y NÓMINAS
CARPETA DE CREACIÓN DE PLAZAS
OBTIENE
C
COPIA NO CONTROLADA
O
TARJETA DE NOTIFICACIÓNDE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
OFICIO DE NOTIFICACIÓNDE AUTORIZACIÓNDE CREACIÓNDE PLAZAS
1
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- EMISIÓN DE NÓMINAS, INHERENTE A LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
FIN
CARPETA DE CREACIÓNDE PLAZAS
ORDENA
C
DICTAMEN DE CREACIÓN DE PLAZA
COSTEO DE CREACIÓNDE PLAZAS
SOPORTE FUNDAMENTADO
OFICIO DE SOLICITUDDE CREACIÓN DE PLAZAS
INTEGRA EN LA CARPETA DE CREACIÓN
DE PLAZAS
O
O
O
O
CREACIÓN DE PLAZAS DEL SECTOR ADMINISTRATIVO
OFICINA DE CONTROL DE PLAZAS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1919191919
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Cancelación de Plazas del Sector Administrativo.
• El Oficio de autorización deberá estar firmado por el Director General de Administración.
• La cancelación de plazas procederá en dos situaciones:
1. En el caso de transferir a varios empleados de un mismo centro de trabajo a un sector que seencuentre fuera de la base de datos del sector administrativo del Poder Ejecutivo de Gobierno deEstado, la Dependencia deberá elaborar la Relación de personal transferido en original y losAvisos de movimientos de personal en original y fotocopia, en la modalidad de baja yanexarlo al Oficio cancelación de plazas del sector administrativo.
2. Por racionalización del gasto en el cual el Titular del Poder Ejecutivo del Estado determina lanecesidad de contener el gasto a través de la cancelación de plazas vacantes.
• El Departamento de Control de Plazas y Nóminas deberá enviar el Oficio de autorización decancelación de plazas del sector administrativo en fotocopia a la Dependencia correspondiente,para notificar la procedencia del trámite.
Dar seguimiento a las solicitudes de cancelación de plazas del sector administrativo emitidas por lasDependencias de Gobierno del Estado, así como actualizar el Sistema de Plazas.
- Emisión de Nóminas, inherente a las Dependencias que integran el Poder Ejecutivo delGobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2020202020
Oficina de Control dePlazas.
Recibe de las Dependencias a través de la Subdirección deRecursos Humanos, el Oficio de solicitud de cancelación deplazas en original.
Revisa y determina de que tipo de cancelación se trata en base alOficio de solicitud de cancelación de plazas en original.
Elabora el Costeo de las plazas a cancelar en original, paradeterminar el importe presupuestal.
Elabora el Dictamen de cancelación de plaza en original y elOficio de notificación de autorización de cancelación de plazasdel sector administrativo en original, el cual describe la o lasplazas que habrán de cancelarse.
Turna a la Subdirección de Recursos Humanos para firma delSubsecretario de Finanzas y Administración y el Director Generalde Administración, el Dictamen de cancelación de plaza enoriginal, el Oficio de notificación de autorización decancelación de plazas del sector administrativo en original, elOficio de solicitud de cancelación de plazas en original y elCosteo de las plazas a cancelar en original.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Control de Plazas y Nóminas elDictamen de cancelación de plaza en original, el Oficio denotificación de autorización de cancelación de plazas delsector administrativo en original y fotocopia, el Oficio de solicitudde cancelación de plazas en original y el Costeo de las plazasa cancelar en original.
Firma de recibido el el Oficio de notificación de autorización decancelación de plazas del sector administrativo en fotocopia y lodevuelve al Departamento de Control de Plazas y Nóminas.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos en el Módulo de Gacetade Recursos Humanos en el Módulo de Plazas, elige el número deplaza y selecciona la Opción de Cancelar, y la plaza quedacancelada.
Conecta con el procedimiento:
- Emisión de Nóminas, inherente a las Dependencias queintegran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Cancelación de Plazas del Sector Administrativo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2121212121
Obtiene del archivo cronológico temporal la Carpeta decancelación de plazas del sector administrativo.
Integra en la Carpeta de cancelación de plazas del sectoradministrativo lo siguiente:- Oficio de solicitud de cancelación de plazas en original.- Dictamen de cancelación de plaza en original.- Oficio de notificación de autorización de cancelación de
plazas del sector administrativo en original.- Costeo de las plazas a cancelar en original.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal la Carpeta decancelación de plazas del sector administrativo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9.
10.
11.
Cancelación de Plazas del Sector Administrativo.
Oficina de Control dePlazas.
COPIA NO CONTROLADA
COSTEO DELAS PLAZAS A CANCELAR
O
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN DE PLAZAS
O
O
DICTAMEN DE CANCELACIÓN DE PLAZAS
COSTEO DELAS PLAZAS A CANCELAR
OFICIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE PLAZAS
O
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN DE PLAZAS
O
O
1F
O
DICTAMEN DE CANCELACIÓN DE PLAZAS
COSTEO DELAS PLAZAS A CANCELAR
O
OFICIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE PLAZAS
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN DE PLAZAS
O
O
O
DICTAMEN DE CANCELACIÓN DE PLAZAS
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓNDE CANCELACIÓNDE PLAZAS
INICIO
DEPENDENCIAS
FIN
OFICIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE PLAZAS
RECIBE
O
A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
OFICIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE PLAZAS
REVISA Y DETERMINA
O
COSTEO DE LAS PLAZAS A CANCELAR
ELABORA
O
RECIBE
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PLAZAS Y NÓMINAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PLAZAS Y NÓMINAS
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN DE PLAZAS
FIRMA DE RECIBIDO Y LO DEVUELVE
1F
CARPETA DE CANCELACIÓN DE PLAZAS
OBTIENE
EMISIÓN DE NÓMINAS.
INHERENTE A LAS DEP. QUE INT. EL PODER
EJEC. DEL ESTADO
OFICIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE PLAZAS
INTEGRA EN LA CARPETA DE CANCELACIÓN DE
PLAZAS
O
CARPETA DE CANCELACIÓN DE PLAZAS
ORDENA
C
C
TURNA PARA FIRMA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DICTAMEN DE CANCELACIÓN DE PLAZAS
ELABORA
O
CANCELACIÓN DE PLAZAS DEL SECTOR ADMINISTRATIVO
OFICINA DE CONTROL DE PLAZAS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
O
ACCESA MÓDULO DE PLAZAS, ELIGE EL
NÚMERO DE PLAZA Y SELECCIONA LA OPCIÓN
CANCELAR
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2323232323
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Creación de Centros de Trabajo del Sector Educativo.
• El Sistema de Recursos Humanos deberá asignar la clave estatal, federal, localidad, municipio yzona económica, así como la denominación del nuevo centro de trabajo al momento de darlo dealta.
• El Oficio de solicitud de creación de centros de trabajo deberá estar autorizado por el OficialMayor y/o Subdirector de Recursos Humanos, para su trámite correspondiente.
• La Relación de centros de trabajos a crear deberá detallar las especificaciones quecorresponden a cada centro de trabajo como son: Municipio, localidad, zona económica, zonaescolar y clave.
Asignar clave a cada centro de trabajo de nueva creación de la Secretaría de Educación.
- Emisión de Nóminas, inherente a la Subdirección de Nóminas de la Secretaría de Educación.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2424242424
Oficina de Control dePlazas.
Recibe de la Secretaría de Educación, a través de la Subdirecciónde Recursos Humanos, el Oficio de solicitud de creación decentros de trabajo en original y la Relación de centros detrabajo a crear en un tanto.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos en el Módulo deCreación de Plazas y verifica los datos de la Relación de centrostrabajo a crear en un tanto, para detectar si existe duplicidad oinconsistencia en la información.
¿Está correcta la información?
En caso no de estar correcta la información:
Informa a la Secretaría de Educación vía telefónica y aclarainformación contenida en el Oficio de solicitud de creación decentros de trabajo en original y la Relación de centros trabajoa crear en un tanto y procede archivarlos de manera cronológicatemporal.
Fin del procedimiento.
En caso de estar correcta la información:
Localiza en la Opción de Centros de Trabajo y da de alta elnombre, la clave, la localidad, municipio, zona económica y lazona escolar con base al Oficio de solicitud de creación decentros de trabajo en original y obtiene del archivo cronológicotemporal el Expediente del sector educativo.
Integra al Expediente del sector educativo el Oficio desolicitud de creación de centros de trabajo en original y laRelación de centros trabajo a crear en un tanto y procede aarchivar de manera cronológica definitiva el Expediente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
- Emisión de Nóminas, inherente a la Subdirección de Nóminasde la Secretaría de Educación.
1.
2.
2A.
3.
4.
Creación de Centros de Trabajo del Sector Educativo.
COPIA NO CONTROLADARELACIÓN DECENTROS DE TRABAJO A CREAR
1T
EXPEDIENTE DEL SECTOR EDUCATIVO
OFICIO DE SOLICITUD DE CREACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO
O
C
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- EMISIÓN DE NÓMINAS, INHERENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE NÓMINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
FIN
INICIO
RELACIÓN DECENTROS DE TRABAJO A CREAR
OFICIO DE SOLICITUD DE CREACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO
RECIBE
1T
O
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ACCESA Y VERIFICA
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
MÓDULO DE CREACIÓN DE PLAZAS
PARA DETECTAR SI EXISTE
DUPLICIDAD O INCONSISTENCIA
EN LA INFORMACIÓN
RELACIÓN DECENTROS DE TRABAJO A CREAR
OFICIO DE SOLICITUD DE CREACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO
INFORMA Y ACLARA LA INFORMACIÓN
CONTENIDA
1T
O
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
¿ESTÁ CORRECTA LA INFORMACIÓN?
NO
SI
C
FIN
LOCALIZA Y DA DE ALTA
OPCIÓN DE CENTROS DE TRABAJO
EXPEDIENTE DEL SECTOR EDUCATIVO
RELACIÓN DECENTROS DE TRABAJO A CREAR
OFICIO DE SOLICITUD DE CREACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO
INTEGRA AL EXPEDIENTE DEL SECTOR EDUCATIVO
1T
OA TRAVÉS DE LA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
VÍA TELEFÓNICA
CREACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR EDUCATIVO
OFICINA DE CONTROL DE PLAZAS
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2626262626
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Descongelación de Plazas del Sector Administrativo.
• El trámite de descongelación de plazas podrá llevarse a cabo cuando no lo prohíba ningunainstrucción del Gobernador del Estado o del Secretario de Finanzas y Planeación y deberárealizarse conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos vigente.
• El Oficio de autorización de descongelación de plazas, deberá estar firmado por el DirectorGeneral de Administración.
• El Departamento de Control de Plazas y Nóminas deberá enviar el Oficio de autorización dedescongelación de plazas del sector administrativo a la Dependencia correspondiente, paranotificar la procedencia del trámite.
Activar una o varias plazas previa autorización de descongelación, a fin de que éstas puedan serocupadas.
- Emisión de Nóminas, inherente a las Dependencias que integran el Poder Ejecutivo delGobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2727272727
Oficina de Control dePlazas.
Recibe de la Dirección General de Administración a través de laSubdirección de Recursos Humanos, el Oficio de solicitud dedescongelación de plazas de la Dependencia en original y loanaliza.
Elabora el Dictamen de descongelación de plaza en original yel Oficio de notificación de autorización de descongelaciónde plazas de la Dependencia en original.
Turna a la Subdirección de Recursos Humanos para firma delSubsecretario de Finanzas y Administración y del Director Generalde Administración, el Dictamen de descongelación de plaza enoriginal, el Oficio de notificación de autorización dedescongelación de plazas de la Dependencia en original y elOficio de solicitud de descongelación de plazas de laDependencia en original.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Control de Plazas y Nóminas elDictamen de descongelación de plaza en original, el Oficio denotificación de autorización de descongelación de plazas dela Dependencia en original y fotocopia y el Oficio de solicitud dedescongelación de plazas de la Dependencia en original.
Firma de recibido el Oficio de notificación de autorización dedescongelación de plazas de la Dependencia en fotocopia y lodevuelve al Departamento de Control de Plazas y Nóminas.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos en el Módulo de Controlde Plazas, Opción Plazas y selecciona la Dependencia a afectar,el centro de trabajo donde se va a descongelar la plaza e indicadescongelar.
Conecta con el procedimiento:
- Emisión de Nóminas, inherente a las Dependencias queintegran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
Obtiene del archivo cronológico temporal la Carpeta dedescongelación de plazas del sector administrativo y leintegra los siguientes documentos:
- Dictamen de descongelación de plaza en original.- Oficio de notificación de autorización de descongelación
de plazas de la Dependencia en original.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Descongelación de Plazas del Sector Administrativo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2828282828
- Oficio de solicitud de descongelación de plazas de laDependencia en original.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal la Carpeta dedescongelación de plazas del sector administrativo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Oficina de Control dePlazas.
Descongelación de Plazas del Sector Administrativo.
8.
COPIA NO CONTROLADAOFICIO DE SOLICITUDDE DESCONGELACIÓN DE PLAZAS
O
1F
OFICIO DE SOLICITUDDE DESCONGELACIÓN DE PLAZAS
O
CARPETA DE DESCONGELACIÓN DE PLAZAS DEL SECTOR ADMITIVO.
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE DESCONGELACIÓN DE PLAZAS
DICTAMEN DE DESCONGELACIÓN DE PLAZA
ELABORA
INICIO
FIN
OFICIO DE SOLICITUDDE DESCONGELACIÓN DE PLAZAS
RECIBE Y LO ANALIZA
O
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O
SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS
HUMANOS
C
ACCESA Y SELECCIONA LA DEPENDENCIA A
AFECTAR, EL CENTRO DE TRABAJO, LA PLAZA Y
DESCONGELA
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS MÓDULO DE CONTROL
DE PLAZAS
CARPETA DE DESCONGELACIÓN DE PLAZAS DEL SECTOR ADMITIVO.
ORDENA
C
O
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE DESCONGELACIÓN DE PLAZAS
DICTAMEN DE DESCONGELACIÓN DE PLAZA
TURNA
O
O
O
PARA FIRMA DEL SUBSECRETARIO DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y
DEL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PLAZAS Y NÓMINAS
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE DESCONGELACIÓN DE PLAZAS
FIRMA DE RECIBIDOY LO DEVUELVE
1F
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PLAZAS Y NÓMINAS
EMISIÓN DE NÓMINAS
INHERENTES A LAS DEP. QUE INTEGRAN EL
PODER EJECUTIVO DEL
GOB. DEL ESTADO
A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
DESCONGELACIÓN DE PLAZAS DEL SECTOR ADMINISTRATIVO
OFICINA DE CONTROL DE PLAZAS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE DESCONGELACIÓN DE PLAZAS
DICTAMEN DE DESCONGELACIÓN DE PLAZA
RECIBE
O
O
OFICIO DE SOLICITUDDE DESCONGELACIÓN DE PLAZAS
O
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE DESCONGELACIÓN DE PLAZAS
DICTAMEN DE DESCONGELACIÓN DE PLAZA
OBTIENEY LE INTEGRA A LA
CARPETA
O
O
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3030303030
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Transferencias de Plazas del Sector Administrativo.
• Las Solicitudes de transferencias por cambio de zona económica de menor a mayor valor,procederán siempre que existan los recursos presupuestales.
• El Departamento de Control de Plazas y Nóminas deberá enviar el Oficio de autorización detransferencia de plazas del sector administrativo en fotocopia a la Dependencia correspondiente,para notificar la procedencia del trámite.
Atender y dar trámite a las solicitudes de transferencias de plazas, verificando se sujeten a loslineamientos establecidos al respecto.
- Emisión de Nóminas, inherente a las Dependencias que integran el Poder Ejecutivo delGobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3131313131
Oficina de Control dePlazas.
Recibe de la Dependencia a través de la Subdirección de RecursosHumanos, el Oficio de solicitud de transferencia de plazas delsector administrativo en original.
Analiza el Oficio de solicitud de transferencia de plazas delsector administrativo en original, determina y verifica de quesituación se trata.
¿De que situación se trata?
En caso de ser una transferencia a zona económica mayor y no secuenta con la disponibilidad presupuestal:
Elabora el Oficio de notificación de rechazo de transferenciade plazas del sector administrativo en original y turna a laSubdirección de Recursos Humanos, para recabar firma delDirector General de Administración y su envío a la Dependencia yprocede a archivar de manera cronológica temporal el Oficio desolicitud de transferencia de plazas del sector administrativo enoriginal.
Fin del procedimiento.
En caso de ser una transferencia a zona económica menor, igual ose cuenta con la disponibilidad presupuestal:
Elabora el Dictamen de transferencia de plaza en original, elOficio de notificación de autorización de transferencia de pla-zas del sector administrativo en original, con base en el Oficio desolicitud de transferencia de plazas del sector administrativo enoriginal.
Turna a la Subdirección de Recursos Humanos para firma delSubsecretario de Finanzas y Administración y del Director Generalde Administración, el Dictamen de transferencia de plaza enoriginal, el Oficio de notificación de autorización detransferencia de plazas del sector administrativo en original, conbase en el Oficio de solicitud de transferencia de plazas delsector administrativo en original.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Control de Plazas y Nóminas, elDictamen de transferencia de plaza en original, el Oficio denotificación de autorización de transferencia de plazas delsector administrativo en original y fotocopia, con base en el Oficiode solicitud de transferencia de plazas del sector administrativoen original.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
Transferencias de Plazas del Sector Administrativo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3232323232
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
Oficina de Control dePlazas.
Transferencias de Plazas del Sector Administrativo.
Firma recibido el Oficio de notificación de autorización detransferencia de plazas del sector administrativo en fotocopia ylo devuelve al Departamento de Control de Plazas y Nóminas.
Obtiene una fotocopia del Oficio de notificación deautorización de transferencia de plazas del sectoradministrativo en original.
Turna al Departamento de Control Presupuestal, Oficio denotificación de autorización de transferencia de plazas delsector administrativo en fotocopia, para que determine elmovimiento presupuestal e informe a la Dirección General deProgramación y Presupuesto.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos en el Módulo deControl de Plazas y localiza la Dependencia que se va a afectar,el centro de trabajo y el número de plaza.
Selecciona la Opción Transferencia y transfiere la plaza al centrode trabajo donde se va a adscribir, de acuerdo al Oficio denotificación de autorización de transferencia de plazas delsector administrativo en original.
Conecta con el procedimiento:
- Emisión de Nóminas, inherente a las Dependencias queintegran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
Obtiene del archivo cronológico temporal la Carpeta detransferencia de plazas del sector administrativo y le integralos siguientes documentos:
- Dictamen de transferencia de plaza en original.- Oficio de notificación de autorización de transferencia de
plazas del sector administrativo en original.- Oficio de solicitud de transferencia de plazas del sector
administrativo en original.
Ordena y archiva en forma cronológica temporal la Carpeta detransferencia de plazas del sector administrativo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA NO CONTROLADAOFICIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓNDE TRANSFERENCIA
O
O
DICTAMEN DE TRANSFERENCIA DE PLAZA
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓNDE TRANSFERENCIA
O
DICTAMEN DE TRANSFERENCIA DE PLAZA
FIN
INICIO
OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
RECIBE
O
DEPENDENCIA
OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RECHAZO DE TRANSFERENCIA
ELABORA Y TURNA
O
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
¿DE QUE SITUACIÓN SE TRATA?
TRANSFERENCIA A ZONA ECONÓMICA MAYOR Y NO
SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESPUESTAL
C
FIN
A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
OFICIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
ANALIZA, DETERMINA Y VERIFICA DE QUE
SITUACIÓN SE TRATA
O
PARA RECABAR FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SU ENVÍO A LA
DEPENDENCIA
TRANSFERENCIA A ZONA ECONÓMICA
MENOR, IGUAL O SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESPUESTAL
ELABORA CON BASE EN EL OFICIO DE SOLICITUD
TURNA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PARA RECABAR FIRMA DEL SUBSECRETARIO
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DEL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓNDE TRANSFERENCIA
FIRMA DE RECIBIDO Y LO DEVUELVE
1F
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS
Y NÓMINAS
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓNDE TRANSFERENCIA
OBTIENE
O
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓNDE TRANSFERENCIA
TURNA
1F
DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL
ACCESA Y LOCALIZA LA DEPENDENCIA, EL
CENTRO DE TRABAJO Y EL NÚMERO DE PLAZA
SIST. DE REC. HUMANOS, MÓDULO
DE CONTROL DE PLAZAS
SELECCIONA Y TRANSFIERE LA PLAZA AL
CENTRO DE TRABAJO DONDE SE VAN
ADSCRIBIR
OPCIÓN TRANSFERENCIA
OFICIO DE NOTIFICACIÓN AUTORIZACIÓNDE TRANSFERENCIA
O
EMISIÓN DE NÓMINAS, INHERENTE
A LAS DEP. QUE INTEGRAN EL PODER EJEC. DEL GOB. DEL
ESTADO
CARPETA DE TRANSFERENCIA DE PLAZAS
ORDENA
O
1F
C
TRANSFERENCIAS DE PLAZAS DEL SECTOR ADMINISTRATIVO
OFICINA DE CONTROL DE PLAZAS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
O
O
OFICIO DE SOLICITUDDE TRANSFERENCIA
O
1F
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PLAZAS Y NÓMINAS
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA
DICTAMEN DE TRANSFERENCIA DE PLAZA
RECIBE
O
O
CARPETA DE DESCONGELACIÓN DE PLAZAS DEL SECTOR ADMITIVO.
C
OFICIO DE SOLICITUDDE TRANSFERENCIA
O
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA
DICTAMEN DE TRANSFERENCIA DE PLAZA
OBTIENEY LE INTEGRA A LA
CARPETA
O
O
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3434343434
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Recategorizaciones de Plazas del Sector Administrativo.
• Las recategorizaciones podrán ser por promoción sindical derivada del Convenio entre el Ejecutivodel Estado y las organizaciones sindicales plasmadas en el pliego petitorio o por acuerdo superior.
• El Oficio de solicitud de recategorización deberá ser aprobado por el Director General deAdministración.
• La Requisición de movimiento de personal deberá ser turnado por el Departamento Control dePersonal en dos juegos, el de baja indicando los datos de la categoría actual y el de alta con lacategoría autorizada.
• El Departamento de Control de Plazas y Nóminas deberá enviar el Oficio de autorización derecategorización de plazas del sector administrativo en fotocopia a la Dependenciacorrespondiente, para notificar la procedencia del trámite.
Realizar la recategorización o cambio de tabulador solicitados y autorizados a empleados delGobierno del Estado, observando el cumplimiento de los lineamientos en la materia.
- Emisión de Nóminas, inherente a las Dependencias que integran el Poder Ejecutivo delGobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3535353535
Oficina de Control dePlazas.
Recibe de la Dirección General de Administración a través de laSubdirección de Recursos Humanos lo siguiente:- Oficio de solicitud de recategorización en original, enviado
por la Dependencia.- Requisición de movimiento de personal (alta y baja) en
primera y segunda copia.
Elabora el Costeo de las plazas a recategorizar en original, paradeterminar el impacto presupuestal.
Elabora el Dictamen de recategorización en original el Oficio denotificación de autorización de recategorización de plazasdel sector administrativo en original y anexa el Oficio de solicitudde recategorización en original.
Turna al Subdirector de Recursos Humanos el Dictamen derecategorización en original el Oficio de notificación deautorización de recategorización de plazas del sectoradministrativo en original, el Oficio de solicitud derecategorización en original y el Costeo de las plazas arecategorizar en original, para recabar firma del Subsecretario deFinanzas y Administración y del Director General deAdministración.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Control de Plazas y Nóminas elDictamen de recategorización en original el Oficio denotificación de autorización de recategorización de plazasdel sector administrativo en original y fotocopia, el Oficio desolicitud de recategorización en original y el Costeo de lasplazas a recategorizar en original.
Firma de recibido el Oficio de notificación de autorización derecategorización de plazas del sector administrativo enfotocopia y lo devuelve al Departamento de Control de Plazas yNóminas.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos en el Módulo de Controlde Plazas y realiza la afectación de acuerdo con el Oficio denotificación de autorización de recategorización de plazasdel sector administrativo en en original.
Conecta con el procedimiento:
- Emisión de Nóminas, inherente a las Dependencias queintegran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Recategorizaciones de Plazas del Sector Administrativo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3636363636
Obtiene del archivo cronológico temporal la Carpeta derecategorizaciones de plazas del sector administrativo eintegra lo siguiente:- Dictamen de recategorización en original.- Oficio de notificación de autorización de
recategorización de plazas del sector administrativo enoriginal.
- Costeo de las plazas a recategorizar en original.- Oficio de solicitud de recategorización en original.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Carpeta derecategorizaciones de plazas del sector administrativo y demanera númerica definitiva, la Requisición de movimiento depersonal (alta y baja) en primera y segunda copia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Oficina de Control dePlazas.
Recategorizaciones de Plazas del Sector Administrativo.
8.
9.
COPIA NO CONTROLADA
CARPETA DE RECATEGORIZA-CIONES
OFICIO DE SOLICITUD DE RECATEGORIZACIÓNDE PLAZAS O
C
COSTEO DE LAS PLAZAS A RECATEGORIZAR
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE RECATEGORIZACIÓNDE PLAZAS O
O
O
DICTAMEN DE RECATEGORIZACIÓN
COSTEO DE LAS PLAZAS A RECATEGORIZAR
OFICIO DE SOLICITUDDE RECATEGORIZACIÓN
1F
COSTEO DE LAS PLAZAS A RECATEGORIZAR
OFICIO DE SOLICITUDDE RECATEGORIZACIÓN
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE RECATEGORIZACIÓNDE PLAZAS O
O
O
O
DICTAMEN DE RECATEGORIZACIÓN
OFICIO DE SOLICITUDDE RECATEGORIZACIÓN
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE RECATEGORIZACIÓNDE PLAZAS
O
DICTAMEN DE RECATEGORIZACIÓN
O
O
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECATEGORIZACIÓN DE PLAZAS
O
REQUSICIÓN DEMOVIMIENTO DE PERSONAL
1-2C
INICIO
FIN
A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBTIENE E INTEGRA
REQUISICIÓN DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
OFICIO DE SOLICITUDDE RECATEGORIZACIÓN
RECIBE
1-2C
O
ELABORA Y ANEXA
PARA RECABAR FIRMA DEL
SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN Y DEL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
TURNA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PLAZAS Y NÓMINAS
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE RECATEGORIZACIÓNDE PLAZAS
FIRMA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
1F
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PLAZAS Y NÓMINAS
ACCESA Y REALIZA LA AFECTACIÓN
SISTEMA DE REC. HUMANOS, MÓDULO
DE CONTROL DE PLAZAS
EMISIÓN DE NÓMINAS,
INHERENTE A LAS DEP. QUE
INTEGRAN EL PODER EJEC. DEL GOB. DEL ESTADO
CARPETA DE RECATEGORIZA-CIONES DE PLAZAS
ORDENA
COSTEO DE LAS PLAZAS A RECATEGORIZAR
ELABORA
O
RECATEGORIZACIONES DE PLAZAS DEL SECTOR ADMINISTRATIVO
N
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OFICINA DE CONTROL DE PLAZAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
O
O
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE RECATEGORIZACIÓNDE PLAZAS
O
DICTAMEN DE RECATEGORIZACIÓN
RECIBE
O
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3838383838
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Actualización por Cambios a la Estructura Orgánica.
• Los cambios de estructura orgánica podrán presentarse por:- Reestructuración orgánica administrativa.- Creación de nuevos centros de trabajo.- Cambios en la denominación de centros de trabajo.
• Los cambios a la estructura orgánica en el Sistema de Recursos Humanos serán aprobados por elDirector General de Administración, mismos que estarán conforme a los Decretos que en éstamateria sean publicados en la Gaceta Oficial.
Actualizar en el Sistema de Recursos Humanos, la estructura orgánica administrativa autorizada a lossectores que conforman el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
- Emisión de Nóminas, inherente a las Dependencias que integran el Poder Ejecutivo delGobierno del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3939393939
Oficina de Control dePlazas.
Recibe de la Dependencia a través de la Subdirección de RecursosHumanos, la Estructura orgánica autorizada en original y laSolicitud de modificaciones en la estructura orgánica enoriginal, con la instrucción correspondiente, que puede ser:- Reestructuración orgánica administrativa.- Creación de nuevos centros de trabajo.- Modificaciones en la denominación de algunos centros de
trabajo.
Elabora el Dictamen de modificaciones a la estructura orgánicaen original y el Oficio de notificación de autorización pormodificaciones a la estructura orgánica en original.
Turna a la Subdirección de Recursos Humanos el Dictamen demodificaciones a la estructura orgánica en original y el Oficiode notificación de autorización por modificaciones a laestructura orgánica en original, para recabar firma delSubsecretario de Finanzas y Administración y del Director Generalde Administración.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Control de Plazas y Nóminas elDictamen de modificaciones a la estructura orgánica enoriginal y el Oficio de notificación de autorización pormodificaciones a la estructura orgánica en original y fotocopia.
Firma de recibido el Oficio de notificación de autorización pormodificaciones a la estructura orgánica en fotocopia y lo devuelveal Departamento de Control de Plazas y Nóminas.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos en el Módulo Control dePlazas, en la Opción de Plazas y selecciona la Dependencia pormodificar su estructura.
Modifica la estructura en el Sistema de Recursos Humanos en elMódulo Control de Plazas, en la Opción de Actualización deCentros de Trabajo, de acuerdo a la instrucción que correspondaen la Solicitud de modificaciones en la estructura orgánica enoriginal y la Estructura orgánica autorizada en original
Obtiene del archivo cronológico temporal la Carpeta demodificaciones en la estructura orgánica.
Integra a la Carpeta de modificaciones en la estructura orgánicalos siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Actualización por Cambios a la Estructura Orgánica.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4040404040
- Dictamen de modificaciones a la estructura orgánica enoriginal.
- Oficio de notificación de autorización por modificaciones ala estructura orgánica en original.
- Solicitud de modificaciones en la estructura orgánica enoriginal.
- Estructura orgánica autorizada en original.
Ordena y archiva de manera cronológica definitiva la Carpeta demodificaciones en la estructura orgánica.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
- Emisión de Nóminas, inherente a las Dependencias queintegran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
10.
Oficina de Control dePlazas.
Actualización por Cambios a la Estructura Orgánica.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA AUTORIZADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA AUTORIZADA
SOLICITUD DE MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
O
O
1F
O
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN
SOLICITUD DE MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
INICIO
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- EMISIÓN DE NÓMINAS, INHERENTE A LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
DEPENDENCIA
FIN
ESTRUCTURA ORGÁNICA AUTORIZADA
RECIBE
O
O
ACCESA EN EL MÓDULO DE CONTROL DE PLAZAS, EN LA OPCIÓN PLAZAS Y
SELECCIONA LA DEPENDENCIA
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
DICTAMEN DE MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA
ELABORA
O
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y
NÓMINAS
MODIFICA LA ESTRUCTURA EN EL
MÓDULO DE CONTROL DE PLAZAS, EN LA OPCIÓN
ACTUALIZACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
SOLICITUD DE MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN
DICTAMEN DE MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA
INTEGRA A LA CARPETA DE MODIFICACIONES
O
O
O
A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
ACTUALIZACIÓN POR CAMBIOS A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OFICINA DE CONTROL DE PLAZAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
O
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN
DICTAMEN DE MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA
TURNA
O
O
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN
DICTAMEN DE MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA
RECIBE
O
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN
FIRMA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
1F
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y
NÓMINAS
O
CARPETA DE MODIFICACIONES
OBTIENE
1F
C
CARPETA DE MODIFICACIONES
ORDENA
1F
C
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4242424242
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Semestral.
Calendario de Operación de la Nómina Básica.
• Para elaborar el Calendario de operación de la nómina básica la Secretaría de Gobiernodeberá entregar a la Secretaría de Finanzas y Planeación, el Calendario de días de descansoobligatorio para los empleados al servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruzcorrespondiente al año.
• Para determinar el Calendario de operación de la nómina básica, la Tesorería deberá entregara la Subdirección de Recursos Humanos el Calendario de fechas de pago correspondiente alaño.
• Para integrar el Calendario de operación de la nómina básica la Subdirección de Ingresosdeberá entregar a la Subdirección de Recursos Humanos el Calendario de fechas de envío delas unidades móviles correspondiente al año.
• Las Dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, se deberán regir por elCalendario de operación de la nómina básica que determine la Secretaría de Finanzas yPlaneación.
• Para asignar las fechas límites de entrega de información de las áreas administrativas de laSecretaría, que afecten a la nómina se deberá considerar lo siguiente:
Programar en forma calendarizada y semestral la operación de la nómina básica.
- Los inherentes a la Oficina de Registro de Personal y Nómina.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4343434343
- Que sea día hábil.- Para la primera quincena del mes no deberá excederse del día 20 del mes anterior.- Para la segunda quincena del mes no deberá excederse del día 6 del mismo mes.
Excepto los meses de julio y diciembre, ya que se tiene que dejar programada la nómina de lasquincenas siguientes por anticipado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4444444444
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
Recibe de la Secretaría de Gobierno a través de la Subdirección deRecursos Humanos, el Calendario de días de descansoobligatorio para los empleados al servicio del Poder Ejecutivo delEstado de Veracruz correspondiente al año en un tanto y loconsulta.
Recibe de la Tesorería el Calendario de fechas de pagocorrespondiente al año en original y lo consulta.
Recibe de la Subdirección de Ingresos el Calendario de lasfechas de envío de las unidades moviles correspondiente al añoen original y lo consulta.
Determina las fechas de pago para cada quincena en el añoconforme al Calendario de fechas de pago en original.
Accesa al Programa de Excel y elabora el formato de Calendariode operación de la nómina básica.
Determina el periodo de días que comprenden las quincenascorrespondientes al año y asigna número de quincena en elformato de Calendario de operación de la nómina básica.
Asigna las fechas límites de entrega de información de las áreasadministrativas de la Secretaría y de los terceros, que afecte lanómina y la registra en el Calendario de operación de lanómina básica.
Establece las fechas de captura de movimientos de personal ycheques cancelados y las registra en el Calendario deoperación de la nómina básica.
Asigna las fechas de captura de pagos directos, determina un solodía para cada quincena y lo registra en el Calendario deoperación de la nómina básica, con excepción de la quincena14, 24 y 25 las cuales no deben tener pagos directos.
Determina el mismo día de pagos directos para los cálculos de lanómina, asigna el siguiente día hábil para la validación y carga dearchivos electrónicos de terceros y lo registra en el Calendario deoperación de la nómina básica.
Asigna las fechas para el proceso de la nómina (nómina, facturas,cheques, notificaciones y generación de archivos) y lo registra enel Calendario de operación de la nómina básica.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Calendario de Operación de la Nómina Básica.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4545454545
Establece las fechas de solicitud de ministración y los registra enel Calendario de operación de la nómina básica.
Determina las fechas de transmisión de la nómina a la instituciónbancaria, las fechas de depósitos a los empleados y las registra enel Calendario de operación de la nómina básica.
Asigna las fechas de empaque para oficinas foráneas y de envío dela nómina, para ser firmada por los empleados y/o beneficiarios y laregistra en el Calendario de operación de la nómina básica.
Imprime a traves del Programa de Excel el Calendario deoperación de la nómina básica en un tanto y recaba firma delSubdirector de Recursos Humanos.
Obtiene fotocopias del Calendario de operación de la nóminabásica en un tanto y distribuye las fotocopias a las Dependenciascentralizadas del Poder Ejecutivo del Estado a través delDepartamento de Control de Plazas y Nóminas.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal los siguientesdocumentos:- Calendario de operación de la nómina básica en un tanto,
con la firma del Subdirector de Recursos Humanos.- Calendario de días de descanso obligatorio para los
empleados al servicio del Poder Ejecutivo del Estado deVeracruz correspondiente al año en un tanto.
- Calendario de fechas de pago en original.- Calendario de las fechas de envío de las unidades móviles
correspondiente al año en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con los procedimientos:- Inherentes a la Oficina de Registro de Personal y Nómina.
Calendario de Operación de la Nómina Básica.
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
COPIA NO CONTROLADA
CALENDARIO DE FECHAS DE ENVÍO
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA NÓMINA BÁSICA
1T
INICIO
FIN
CALENDARIO DE DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO
RECIBE Y LO CONSULTA
1T
- CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS: INHERENTES A LA OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAL Y NÓMINA
SECRETARÍA DE GOBIERNO
A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
CALENDARIO DE FECHAS DE PAGO
RECIBE Y LO CONSULTA
O
TESORERÍA
CALENDARIO DE FECHAS DE PAGO
DETERMINA LAS FECHAS DE PAGO DE CADA
QUINCENA EN EL AÑO
O
ACCESA Y ELABORA FORMATO
PROGRAMA DE EXCEL
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA
NÓMINA BÁSICA
DETERMINA EL PERÍODO DE DÍAS QUE
COMPRENDEN LAS QUINCENAS Y ASIGNA
NÚMERO DE QUINCENA
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA
NÓMINA BÁSICA
ASIGNA LAS FECHAS DE ENTREGA DE
INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Y LA REGISTRA
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA
NÓMINA BÁSICA
ESTABLECE LAS FECHAS DE CAPTURA DE AVISOS
DE MOVIMIENTOS Y CHEQUES CANCELADOS Y
LAS REGISTRA
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA NÓMINA BÁSICA
ASIGNA LAS FECHAS DE CAPTURA DE PAGOS
DIRECTOS Y LA REGISTRA
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA
NÓMINA BÁSICA
DETERMINA EL DÍA PARA CÁLCULOS, ASIGNA DÍA PARA LA VALIDACIÓN Y
CARGA DE DISKETTES Y LO REGISTRA
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA
NÓMINA BÁSICA
ASIGNA LAS FECHAS PARA PROCESO DE
NÓMINA Y REGISTRA
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA
NÓMINA BÁSICA
ESTABLECE LAS FECHAS DE SOLICITUD DE
MINISTRACIÓN
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA
NÓMINA BÁSICA
DETERMINA LAS FECHAS DE TRANSMISIÓN DE LA
NÓMINA Y LAS FECHAS DE DEPÓSITOS A
EMPLEADOS Y REGISTRA
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA
NÓMINA BÁSICA
IMPRIME Y RECABA FIRMA
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA
NÓMINA BÁSICA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA NÓMINA BÁSICA
1T
OBTIENE FOTOCOPIAS Y DISTRIBUYE
NT
DEPENDENCIAS CENTRALIZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO
CALENDARIO DE FECHAS DE PAGO
CALENDARIO DE DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA NÓMINA BÁSICA
ORDENA
1T
1T
O
C
ASIGNA FECHA DE EMPAQUE Y REGISTRA
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA
NÓMINA BÁSICA
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA NÓMINA BÁSICA
ANALISTA CONTABLE DE NÓMINA DE PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAL Y NÓMINA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
PROGRAMA DE EXCEL
CALENDARIO DE FECHAS DE ENVÍO
RECIBE Y LO CONSULTA
O
O
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4747474747
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Quincenal.
Recepción de Información para su Aplicación.
Recibir los trámites que presenten las áreas administrativas, empleados y beneficiarios alDepartamento de Control de Plazas y Nóminas, para distribuirlos en el área y dar seguimiento a laafectación en la nómina como corresponda.
- Los inherentes a la Oficina de Registro de Personal y Nómina.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4848484848
Jefe del Departamento deControl de Plazas yNóminas.
Recibe de las áreas administrativas de la SEFIPLAN, de losempleados, de beneficiarios, de los representantes de sindicatos,de terceros y de autoridades judiciales competentes, según sea elcaso cualquiera de los siguientes documentos:- Oficio de entrega de información en original.- Relación de personal en original.- Archivo electrónico de registro de incidencias del personal.- Cheques cancelados en original.- Relación de cheques cancelados en un tanto.- Contratos en original.- Requisición de movimiento de personal en original.- Documentación soporte.- Oficio de envío de información en original.- Tomas de nota de altas y bajas de claves sindicales del TECA
en original.- Archivo electrónico de descuentos de terceros.- Oficio de descuento por pensión alimenticia en original.- Oficio de solicitud de reposición de cheque en original.- Relación de movimientos de personal en original.
Revisa y analiza los siguientes documentos:- Oficio de entrega de información en original.- Relación de personal en original.- Archivo electrónico de registro de incidencias del personal.- Cheques cancelados en original.- Relación de cheques cancelados en un tanto.- Contratos en original.- Requisición de movimiento de personal en original.- Documentación soporte.- Oficio de envío de información en original.- Tomas de nota de altas y bajas de claves sindicales del TECA
en original.- Archivo electrónico de descuentos de terceros.- Oficio de descuento por pensión alimenticia en original.- Oficio de solicitud de reposición de cheque en original.- Relación de movimientos de personal en original. Y determina tipo de trámite a realizar.
Distribuye a los Analistas Contables de Nómina de Personal deBase y Eventual para afectar a la nómina conforme a las fechasestablecidas en el Calendario de operación de la nómina lossiguientes documentos:- Oficio de entrega de información en original.- Relación de personal en original.- Archivo electrónico de registro de incidencias del personal.
1.
2.
3.
Recepción de Información para su Aplicación.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4949494949
- Cheques cancelados en original.- Relación de cheques cancelados en un tanto.- Contratos en original.- Requisición de movimiento de personal en original.- Documentación soporte.- Oficio de envío de información en original.- Tomas de nota de altas y bajas de claves sindicales del TECA
en original.- Archivo electrónico de descuentos de terceros.- Oficio de descuento por pensión alimenticia en original.- Oficio de solicitud de reposición de cheque en original.- Relación de movimientos
de personal en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con los procedimientos:- Los inherentes a la Oficina de Registro de Personal y Nómina.
Jefe del Departamento deControl de Plazas yNóminas.
Recepción de Información para su Aplicación.
COPIA NO CONTROLADA
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
OFICIO DE SOLICITUDDE REPOSICIÓN DECHEQUE
OFICIO DE DESCUENTOPOR PENSIÓNALIMENTICIA
TOMAS DE NOTA DE ALTAS Y BAJASDE CLAVES
OFICIO DE ENVÍODE INFORMACIÓN
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
REQUISICIÓN DEMOVIMIENTO DEPERSONAL
CONTRATOS
RELACIÓN DECHEQUES CANCELADOS
RELACIÓN DEPERSONAL
OFICIO DE ENTREGADE INFORMACIÓN
O
O
O
1T
O
O
O
O
O
O
CHEQUES CANCELADOS
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE
REGISTRO DE INCIDENCIAS
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DESCUENTOS DE
TERCEROS
DISTRIBUYE
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
OFICIO DE SOLICITUDDE REPOSICIÓN DECHEQUE
OFICIO DE DESCUENTOPOR PENSIÓNALIMENTICIA
TOMAS DE NOTA DE ALTAS Y BAJASDE CLAVES
OFICIO DE ENVÍODE INFORMACIÓN
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
REQUISICIÓN DEMOVIMIENTO DEPERSONAL
CONTRATOS
RELACIÓN DECHEQUES CANCELADOS
RELACIÓN DEPERSONAL
OFICIO DE ENTREGADE INFORMACIÓN
O
O
O
1T
O
O
O
O
O
O
CHEQUES CANCELADOS
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE
REGISTRO DE INCIDENCIAS
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DESCUENTOS DE
TERCEROS
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
OFICIO DE SOLICITUDDE REPOSICIÓN DECHEQUE
OFICIO DE DESCUENTOPOR PENSIÓNALIMENTICIA
TOMAS DE NOTA DE ALTAS Y BAJASDE CLAVES
OFICIO DE ENVÍODE INFORMACIÓN
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
REQUISICIÓN DEMOVIMIENTO DEPERSONAL
CONTRATOS
RELACIÓN DECHEQUES CANCELADOS
INICIO
FIN
RELACIÓN DEPERSONAL
OFICIO DE ENTREGADE INFORMACIÓN
RECIBE
O
O
O
1T
O
O
O
O
O
O
REVISA, ANALIZA Y DETERMINA TIPO DE TRÁMITE A REALIZAR
- ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN- EMPLEADOS- BENEFICIARIOS- REPRESENTANTES DE SINDICATOS- TERCEROS- AUTORIDADES JUDICIALES COMPETENTES
ANALISTAS CONTABLES DE NÓMINA DE
PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL
CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS: INHERENTES A LA OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAL Y NÓMINA
CHEQUES CANCELADOS
RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN PARA SU APLICACIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE
REGISTRO DE INCIDENCIAS
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DESCUENTOS DE
TERCEROS
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5151515151
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Quincenal.
Registro de Personal de Nuevo Ingreso a la Nómina.
• El Departamento de Control de Personal deberá anexar el Oficio de solicitud de contratación delcentro de trabajo que requiera el empleado a la Relación de requisiciones de movimientos depersonal en original.
• La renovación de los Contratos deberá realizarse anualmente.
• El Analista Contable de Nómina de Personal de Base y Eventual, deberá recibir las Requisicionesde movimientos de personal de nuevo ingreso en original y/o los Contratos en original con todossus datos, para el registro en el Sistema de Recursos Humanos.
• El Contrato en original deberá contener los siguientes datos:- Nombre completo del empleado y sus datos generales.- Registro Federal de Contribuyentes a trece posiciones.- Firmas de autorización.- Firma del empleado.- Firma del testigo.En caso de nuevo ingreso el empleado deberá de proporcionar el Registro Federal decontribuyentes emitido por el Servicio de Administración Tributaria.
• El Departamento de Control de Plazas y Nóminas pondrá en la red el Archivo electrónico devalidación de movimientos de personal, para que los Departamentos de Control de Personal ySeguridad Social, puedan consultarlo si asi lo requieren.
Dar de alta en la base de datos del Sistema de Recursos Humanos y en la nómina al personal de nuevoingreso, asignado a una plaza de base o eventual y así estar en condiciones de programar el pagocorrecto de su sueldo.
- Emisión de Nómina.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5252525252
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
Recibe del Departamento de Control de Personal, la Relación derequisiciones de movimientos de personal en original y fotocopia,la Documentación soporte en original y/o los Contratos enoriginal.
Sella de recibido la Relación de requisiciones de movimientosde personal en fotocopia y la devuelve al Departamento de Controlde Personal.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos y confirma si la plazaestá vacante.
Accesa al Módulo de Movimientos de Personal y captura los datosnecesarios de la Relación de requisiciones de movimientos depersonal en original, la Documentación soporte en original y/olos Contratos en original.
Emite a tráves del Módulo de Movimientos de Personal, el Listadode movimientos en un tanto, valida la captura y procede aarchivar de manera cronológica temporal junto con lo siguiente:- Relación de requisiciones de movimientos de personal en
original.- Documentación soporte en original.- Contratos en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Emisión de la Nómina.
1.
2.
3.
4.
5.
Registro de Personal de Nuevo Ingreso a la Nómina.
COPIA NO CONTROLADA
CONTRATOS
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
RELACIÓN DE REQUISICIONES
O
O
O
CONTRATOS
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
RELACIÓN DE REQUISICIONES
O
O
O
CONTRATOS
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
INICIO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PERSONAL
ACCESA Y CONFIRMA SI LA PLAZA ESTÁ
VANCANTE
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
RELACIÓN DE REQUISICIONES
SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
1F
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PERSONAL
ACCESA Y CAPTURA
MÓDULO DE MOVIMIENTOS
RELACIÓN DE REQUISICIONES
RECIBE
O
O
O
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- EMISIÓN DE LA NÓMINA
1F
REGISTRO DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA NÓMINA
ANALISTA CONTABLE DE NÓMINA DE PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAL Y NÓMINA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
LISTADO DE MOVIMIENTOS
EMITE Y VALIDA
1T
A TRAVÉS DEL MÓDULO DE
MOVIMIENTOS
C
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5454545454
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Diaria.
Captura de Movimientos de Personal de Base en la Nómina.
• La captura de movimientos de personal que afecten a la nómina se deberá realizar durante lasfechas programadas en el Calendario de operación de la nómina básica.
• La validación del Listado de movimientos de personal con las Requisiciones de movimientode personal se deberá realizar conforme a las fechas establecidas en el Calendario deoperación de la nómina básica.
• Las Requisiciones de movimientos de personal, deberán contener la firma de autorización delos Jefes de Departamento de Control de Personal y Control de Plazas y Nóminas en su caso.
• La Requisiciones de movimiento de personal, con base a lo solicitado deberá clasificarse de lasiguiente manera:
- Alta puede ser por: titular definitiva, provisional, recategorización, cambio de plaza o nuevoingreso.
- Baja puede ser por: deceso, recategorización, cambio de plaza, incapacidad total y permanente,renuncia por resición de relaciones laborales, cese o inhabilitación.
• Las Requisiciones de movimiento de personal por interinato, para darle seguimiento al trámite
Actualizar en el Sistema de Recursos Humanos los movimientos de personal autorizados para suafectación en el pago.
- Emisión de la Nómina.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5555555555
se deberá confirmar que el status de la plaza esté en licencia.
• Las Requisiciones de movimiento de personal por titular provisional, para darle seguimiento altrámite se deberá confirmar que el status de la plaza esté en vacante.
• Las Requisiciones de movimiento de personal por baja se deberá revisar que tenga anexa laDocumentación soporte del trámite, los datos del motivo y la fecha de aplicación.
• En el caso de realizar una Requisición de movimiento de personal por alta en cualquiermodalidad y la plaza esté congelada en el Sistema de Recursos Humanos se deberá solicitar a laOficina de Control de Plazas, el descongelamiento de la misma.
• La Requisición de movimiento de personal por recategorización se deberá revisar que tengaanexa la Documentación soporte correspondiente y exponer el motivo del cambio.
• La Requisición de movimiento de personal por recategorización deberá tener los datos para labaja y la alta por cambio de situación de plaza.
• La Requisición de movimiento de personal por cambio de plaza deberá tener los datos para labaja por cambio de plaza anterior y la alta por cambio de la nueva plaza.
• En el caso de Requisición de movimiento de personal por licencia por incapacidad médicatemporal o gravidez se deberá capturar en el Sistema de Recursos Humanos los siguientes datos:- Folio.- Registro Federal de Contribuyentes.- Plaza.- Tipo de la incapacidad.- Período de licencia.
• En el caso de Requisición de movimiento de personal por licencia con goce de sueldo se deberácapturar en el Sistema de Recursos Humanos los siguientes datos:- Registro Federal de Contribuyentes.- Folio.- Plaza.- Tipo de la licencia (Prejubilatoria o comisión sindical).- Período de licencia.
• En el caso de Requisición de movimiento de personal por licencia sin goce de sueldo se deberácapturar en el Sistema de Recursos Humanos los siguientes datos:- Registro Federal de Contribuyentes.- Folio.- Plaza.- Tipo de la licencia (Personal o por sanción disciplinaria).- Período de licencia.
• El Departamento de Control de Plazas y Nóminas pondrá en la red el Archivo electrónico delistado de movimientos de personal, para que los Departamentos de Control de Personal ySeguridad Social, puedan consultarlo si asi lo requieren.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5656565656
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
Recibe del Departamento de Control de Personal, la Relación derequisiciones de movimientos de personal en original y fotocopiay la Documentación soporte en original.
Sella de recibido la Relación de requisiciones de movimientosde personal en fotocopia y la devuelve al Departamento de Controlde Personal.
Verifica la Relación de requisiciones de movimientos depersonal en original y la Documentación soporte en original, siestá correcta y completa.
¿Está correcta y completa?
En caso de no estar correcta y completa:
Devuelve al Departamento de Control de Personal la Relación derequisiciones de movimientos de personal en original y laDocumentación soporte en original.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de estar correcta y completa:
Accesa al Sistema de Recursos Humanos, en el Módulo deVisores y registra los datos del empleado con base en la Relaciónde requisiciones de movimientos de personal en original y laDocumentación soporte en original y verifica si es su primeraplaza asignada.
¿Es su primera plaza asignada?
En caso no ser su primera plaza asignada:
Informa al Departamento de Control de Personal la improcedenciadel trámite y devuelve la Relación de requisiciones demovimientos de personal en original y la Documentación soporteen original.
Fin del procedimiento.
En caso de ser su primera plaza asignada:
Analiza el tipo de movimiento, con base en la Relación derequisiciones de movimientos de personal en original y laDocumentación soporte en original.
1.
2.
3.
3A.
4.
4A.
5.
Captura de Movimientos de Personal de Base en la Nómina.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5757575757
Captura de Movimientos de Personal de Base en la Nómina.
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
¿Qué tipo de movimiento es?
Es baja de personal o licencia médica:
Accesa al Módulo de Movimientos y registra del empleado conbase en la Relación de requisiciones de movimientos depersonal en original y la Documentación soporte en original, lossiguientes datos:- Folio.- Registro Federal de Contribuyentes.- Plaza.- Baja.- Carácter.- Horario.- Clave sindical, en su caso.- Turno (Vespertino, en su caso).- Vigencia.- Motivo.
Continúa con la actividad No. 7
Es alta de personal:
Accesa al Módulo de Movimientos y registra del empleado conbase en la Relación de requisiciones de movimientos depersonal en original y la Documentación soporte en original, lossiguientes datos:- Folio.- Registro Federal de Contribuyentes.- Plaza.- Nuevo ingreso.- Carácter (titular, interino o provisional).- Horario.- Clave sindical, en su caso.- Turno (Vespertino, en su caso).- Vigencia.
Accesa al Módulo de Visores y emite el Listado de movimientosde personal en un tanto.
Pasa el tiempo.
Verifica si está correcta la captura en el Módulo de Movimientoscon base en la Relación de requisiciones de movimientos depersonal en original y la Documentación soporte en original.
¿Está correcta la captura?
5A.
6.
7.
8.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5858585858
En caso de no estar correcta la captura:
Accesa al Módulo de Visores y cancela el movimiento depersonal con base en el Listado de movimientos de personalen un tanto y desecha.
Continúa con la actividad No. 5.
En caso de estar correcta la captura:
Ordena y archiva manera cronológica temporal junto con losiguientes documentos:- Listado de movimientos de personal en un tanto.- Relación de requisiciones de movimientos de personal en
original.- Documentación soporte en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el Procedimiento:- Emisión de la Nómina.
8A.
9.
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
Captura de Movimientos de Personal de Base en la Nómina.
COPIA NO CONTROLADAFIN
LISTADO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
RELACIÓN DE REQUISICIONES
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
RELACIÓN DE REQUISICIONES
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
RELACIÓN DE REQUISICIONES
INICIO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
A TRAVÉS DELDEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
RELACIÓN DE REQUISICIONES
RECIBE
O-1F
CAPTURA DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL DE BASE EN LA NÓMINA
ANALISTA CONTABLE DE NÓMINA DE PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAL Y NÓMINA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
O
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL
RELACIÓN DE REQUISICIONES
SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
1F
¿ESTÁ CORRECTA Y COMPLETA?
NO
SI
ACCESA Y REGISTRA LOS DATOS DEL EMPLEADO
Y VERIFICA SI ES SU PRIMERA PLAZA
ASIGNADA
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOSMÓDULO DE VISORES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PERSONAL
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
RELACIÓN DE REQUISICIONES
DEVUELVE
O
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
RELACIÓN DE REQUISICIONES
VERIFICA SI ESTÁ CORRECTA Y COMPLETA
O
O
O
¿QUÉ TIPO DE MOVIMIENTO ES?
ES BAJA DE PERSONAL O
LICENCIA MÉDICA
ES ALTA DE PERSONAL
ACCESA Y REGISTRA DATOS
MÓDULO DE MOVIMIENTOS
O
O
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
RELACIÓN DE REQUISICIONES
¿ES SU PRIMERA PLAZA ASIGNADA?
NO
SI
INFORMA LA IMPROCEDENCIA DEL TRÁMITE Y DEVUELVE
ANALIZA EL TIPO DE MOVIMIENTO
O
O
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PERSONAL
FIN
O
O
O
O
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
RELACIÓN DE REQUISICIONES
ACCESA Y REGISTRA DATOS
MÓDULO DE MOVIMIENTOS
O
O
LISTADO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
ACCESA Y EMITE
MÓDULO DE VISORES
1T
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
RELACIÓN DE REQUISICIONES
VERIFICA SI ESTÁ CORRECTA LA CAPTURA
O
O
¿ESTÁ CORRECTA LA CAPTURA?
NO
SI
ACCESA, CANCELA EL MOVIMIENTO DE
PERSONAL Y DESECHA
MÓDULO DE VISORES
1
1T
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
RELACIÓN DE REQUISICIONES
LISTADO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
ORDENA
O
O
1T
1
1
C
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- EMISIÓN DE LA NÓMINAMÓDULO DE
MOVIMIENTOS
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6464646464
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Quincenal.
Solicitud de Altas, Bajas y Modificaciones de Claves Sindicales.
• El empleado solicitará su afiliación al Sindicato de su preferencia.
• El sindicato deberá enviar al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje la solicitud de afiliación.
• El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje solicitará a la Dependencia correspondiente lainformación del empleado para analizar su adhesión sindical.
• El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje mediante la Toma de nota otorgará la autorizaciónpara adherirse o dar de baja sindical al empleado.
• El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje enviará la Toma de nota al Sindicatocorrespondiente y a la Secretaría de Finanzas y Planeación para afectar la nómina.
• La Cédula de incorporación de datos del empleado sea alta o baja deberá contener lossiguientes datos:- Registro Federal de contribuyentes.- Plaza.- Folio.- Clave sindical.
Registrar los descuentos del personal afiliado a una organización sindical.
- Emisión de la Nómina.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6565656565
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
Recibe de la Subdirección de Recursos Humanos la Toma de notaen original emitida por el Tribunal Estatal de Conciliación yArbitraje en original.
Analiza la Toma de nota en original, accesa al Programa de Word,elabora y emite la Cédula de control en un tanto.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos y visualiza la situacióndel empleado, conforme al calendario de operación de nóminabásica.
Recaba firma del Jefe del Departamento de Control de Plazas yNóminas en la Cédula de control en un tanto.
Captura en el Módulo Movimientos de Personal, ya sea alta, baja omodificación con base en la Toma de nota emitida por el TribunalEstatal de Conciliación y Arbitraje en original, conforme alcalendario de operación de la nómina básica.
Emite el Listado de movimientos en un tanto.
Confirma la aplicación del movimiento en el Listado demovimientos y procede a archivarlo de manera cronológicatemporal junto con:- Toma de nota emitida por el Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje en original.- Cédula de control en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Emisión de la Nómina.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Solicitud de Altas, Bajas y Modificaciones de Claves Sindicales.
COPIA NO CONTROLADA
1T
CÉDULA DE CONTROL
TOMA DE NOTA
TOMA DE NOTA
1T
CÉDULA DE CONTROL
INICIO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE
TOMA DE NOTA
RECIBE
O
SOLICITUD DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE CLAVES SINDICALES
ANALISTA CONTABLE DE NÓMINA DE PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAL Y NÓMINA
TOMA DE NOTA
ANALIZA, ACCESA Y EMITE
O
PROGRAMA DE WORD
ACCESA Y VISUALIZA LA SITUACIÓN DEL
EMPLEADO
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
CÉDULA DE CONTROL
RECABA FIRMA
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
CAPTURA
MODULO DE MOVIMIENTOS DE
PERSONAL
O
CONFORME AL CALENDARIO DE
OPERACIÓN DE LA NÓMINA BÁSICA
CONFORME AL CALENDARIO DE
OPERACIÓN DE LA NÓMINA BÁSICA
LISTADO DE MOVIMIENTOS
EMITE
1T
LISTADO DE MOVIMIENTOS
CONFIRMA LA APLICACIÓN DEL MOVIMIENTO
1T
O
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:EMISIÓN DE LA NÓMINA
C
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6767676767
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Quincenal.
Captura de Cheques Cancelados y/o Notificaciones de Depósito.
• Los Cheques cancelados y/o Notificaciones de depósito deberán tener el sello de CANCELADO,para proceder a su trámite.
• Los Cheques cancelados que entregue el Analista Contable de Nómina de Personal de Base yEventual deberá incluir el Volante para cancelar o retener cheque y en el caso de recibirlo delas Oficinas de Hacienda del Estado deberá anexar la Relación de cheques cancelados.
• El Departamento de Control de Plazas y Nóminas deberá generar a través del Sistema de RecursosHumanos los Archivos electrónicos de cheques cancelados de personal de base, eventual ypensión alimenticia y enviarlos vía correo electrónico al Departamento de Control Presupuestal,para su desafectación.
Dar seguimiento a la cancelación de Cheques y/o Notificaciones de depósito para su registro en elSistema de Recursos Humanos.
- Elaboración de la Ministración.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6868686868
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deNúmeros de Personal yArchivo de Nómina.
Recibe de las Oficinas de Hacienda del Estado y áreasadministrativas los Cheques cancelados y/o Notificaciones dedepósito en original y la Relación de cheques cancelados en untanto.
Clasifica los Cheques cancelados y/o Notificaciones dedepósito en original, por quincena.
Obtiene de la Carpeta electrónica, el Archivo electrónico delsubsidio para el empleo calculado, la cantidad a reintegrar eneste concepto.
Accesa y captura en el Sistema de Recursos Humanos en elMódulo de Procesos Eventuales, en la Opción de ChequesCancelados la información de los Cheques cancelados y/oNotificaciones de depósito en original, conforme a las fechasdeterminadas en el Calendario de operación de la nómina básica.
Emite a través del Sistema Recursos Humanos, Módulo deProcesos Eventuales, Opción de Cheques Cancelados laRelación de cheques cancelados en un tanto.
Valida la Relación de cheques cancelados en un tanto contralos Cheques cancelados y/o Notificaciones de depósito enoriginal y verifica si está correcta la información.
¿Está correcta la información?
En caso de no estar correcta la información:
Realiza las correcciones en el Sistema de Recursos Humanos enel Módulo de Procesos Eventuales, en la Opción de ChequesCancelados, con base en los Cheques cancelados y/oNotificaciones de depósito en original.
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de estar correcta la información:
Genera en PDF a través del Sistema de Recursos Humanos lossiguientes archivos electrónicos:- Relación de cheques de cancelados .- Relación de cheques de pensión alimenticias cancelados.- Resumen de cheques cancelados.- Listado estructura presupuestal de empleados.- Listado estructura presupuestal de pensión alimenticia.- Resumen programático de cancelados.Y los respalda en la Carpeta electrónica y en el Servidor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6A.
7.
Captura de Cheques Cancelados y/o Notificaciones de Depósito.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6969696969
Elabora e imprime el Oficio de notificación de desafectaciónpresupuestal en un tanto y recaba firma del Jefe del Departamentode Control de Plazas y Nóminas.
Obtiene dos fotocopias del Oficio de notificación dedesafectación presupuestal en un tanto.
Distribuye el Oficio de notificación de desafectaciónpresupuestal al Departamento de Control Presupuestal y alDepartamento de Seguridad Social en fotocopia y recaba sello derecibido en un tanto, procediendo a enviarles vía correo electrónicolos siguientes archivos:- Relación de cheques de cancelados .- Relación de cheques de pensión alimenticia cancelados.- Resumen de cheques cancelados.- Listado estructura presupuestal de empleados.- Listado estructura presupuestal de pensión alimenticia.- Resumen programático de cancelados.
Obtiene del archivo cronológico temporal el Expediente decheques cancelados.
Integra en el Expediente de cheques cancelados los siguientesdocumentos.- Oficio de notificación de desafectación presupuestal en un
tanto.- Relación de cheques cancelados en un tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede cheques cancelados.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Elaboración de la Ministración.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deNúmeros de Personal yArchivo de Nómina.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Captura de Cheques Cancelados y/o Notificaciones de Depósito.
COPIA NO CONTROLADA
RELACIÓN DE CHEQUESCANCELADOS
NOTIFICACIONES DEDEPÓSITO
CHEQUES CANCELADOS
RELACIÓN DE CHEQUESCANCELADOS
1T
NOTIFICACIONES DEDEPÓSITO
CHEQUES CANCELADOS
NOTIFICACIONES DEDEPÓSITO
CHEQUES CANCELADOS
RELACIÓN DE CHEQUESCANCELADOS
INICIO
OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS
ACCESA Y CAPTURALA INFORMACIÓN, CONFORME A LAS
FECHAS DETERMINADAS EN EL CALENDARIO
SISTEMA DE RECURSOS
HUMANOS, MOD. DE PROCESOS EVENT.
EMITE
SISTEMA DE RECURSOS
HUMANOS, MOD. DE PROCESOS EVENT.
O
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE DESAFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OBTIENE
RECIBE
1T
CLASIFICA POR QUINCENA
OBTIENE
1T
RELACIÓN DE CHEQUESCANCELADOS
VALIDA Y VERIFICASI ESTÁ CORRECTALA INFORMACIÓN
1T
¿ESTÁ CORRECTA LA INFORMACIÓN?
NO
SI
CON BASE EN CHEQUES CANCELADOSY/O NOTIFICACIONES DE
DEPÓSITO
REALIZA LAS CORRECCIONES
SISTEMA DE RECURSOS
HUMANOS, MOD. DE PROCESOS EVENT.
CON BASE EN CHEQUES CANCELADOSY/O NOTIFICACIONES DE
DEPÓSITO
GENERA Y RESPALDA
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE DESAFECTACIÓN PRESUPUESTAL
ELABORA, IMPRIMEY RECABA FIRMA
1T
1T
1-2F
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE DESAFECTACIÓN PRESUPUESTAL
DISTRIBUYE, RECABA SELLO DE RECIBIDO Y
ENVÍA VÍA CORREO ELECTRÓNICO
1T
1F
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE DESAFECTACIÓN PRESUPUESTAL
INTEGRA AL EXPEDIENTE DE CHEQUES CANCELADOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y
AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
1T
JEFE DEL DEPTO. DE
CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE NÚMEROS DE PERSONAL Y ARCHIVO DE NÓMINA
CAPTURA DE CHEQUES CANCELADOS Y/O NOTIFICACIONES DE DEPÓSITO
OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAL Y NÓMINA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
1TCARPETA
ELECTRÓNICA
ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL SUBSIDIO PARA EL
EMPLEO
A TRAVÉS DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
RELACIÓN DE CHEQUES
CANCELADOS
RELACIÓN DE CHEQUESDE PENSIÓN ALIMENTICIA
CANCELADOS
RESUMEN DE CHEQUES
CANCELADOS
LISTADO ESTRUCTURAPRESUPUESTAL DE
EMPLEADOS
LISTADO ESTRUCTURA
PRESUPUESTAL DEPENSIÓN ALIMENTICIA
RESUMEN PROGRAMÁTICODE CANCELADOS
CARPETA ELECTRÓNICA
SERVIDOR
RELACIÓN DE CHEQUES
CANCELADOS
RELACIÓN DE CHEQUESDE PENSIÓN ALIMENTICIA
CANCELADOS
RESUMEN DE CHEQUES
CANCELADOS
LISTADO ESTRUCTURAPRESUPUESTAL DE
EMPLEADOS
LISTADO ESTRUCTURA
PRESUPUESTAL DEPENSIÓN ALIMENTICIA
RESUMEN PROGRAMÁTICODE CANCELADOS
1T
1T
EXPEDIENTE DE CHEQUES CANCELADOS
ORDENA
EXPEDIENTE DE CHEQUES CANCELADOS
OBTIENE
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
FIN
C
C
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:ELABORACIÓN DE LA MINISTRACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7171717171
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Quincenal.
Aplicación de Incidencias de Personal.
Obtener la información sobre las incidencias del personal para su registro y aplicación en la Nómina.
- Emisión de la Nómina.
• Las claves de descuento para el personal en la nómina básica son:- 90 sanciones disciplinarias.- 91 sanciones por retardo.- 92 faltas de asistencia.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7272727272
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
Recibe de la Oficina de Control de Asistencias el Oficio deregistro de incidencias del personal en original y el Archivoelectrónico de registro de incidencias del personal.
Accesa al Archivo electrónico de registro de incidencias delpersonal y lo revisa para determinar si estan correctos losregistros.
¿Están correctos los registros en el Archivo electrónico?
En caso de no estar correctos los registros en el Archivoelectrónico:
Devuelve a la Oficina de Control de Asistencias el Oficio deregistro de incidencias del personal en original y el Archivoelectrónico de registro de incidencias del personal.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No.1
En caso de estar correctos los registros en el Archivoelectrónico:
Turna al Departamento de Desarrollo de Aplicaciones de laSubdirección de Gobierno Electrónico, el Archivo electrónico deregistro de incidencias del personal, para que se apliquen losdescuentos en nómina, de acuerdo a la quincena correspondiente.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Desarrollo de Aplicaciones de laSubdirección de Gobierno Electrónico, el Archivo electrónico deregistro de incidencias del personal, para que se revise en laNómina su aplicación.
Imprime el Registro de incidencias del personal en un tanto, através del Archivo electrónico de registro de incidencias delpersonal.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos en el Módulo deEmpleados y revisa en la Nómina de manera aleatoria con elRegistro de incidencias del personal en un tanto, si estáncorrectos los descuentos.
¿Están correctos los descuentos?
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
6.
Aplicación de Incidencias de Personal.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7373737373
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
Aplicación de Incidencias de Personal.
6A.
7.
8
En caso de no estar correctos los descuentos:
Devuelve al Departamento de Desarrollo de Aplicaciones de laSubdirección de Gobierno Electrónico, el Archivo electrónicode registro de incidencias del personal, para su corrección ydestruye el Registro de incidencias del personal en un tanto.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de estar correctos los descuentos:
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, lo siguiente:- Oficio de registro de incidencias del personal en original.- Registro de incidencias del personal en un tanto.
Respalda en la Carpeta electrónica el Archivo electrónico deregistro de incidencias del personal en PDF.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Emisión de la Nómina.
COPIA NO CONTROLADA
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE
REGISTRO
REGISTRO DE INCIDENCIAS DE PERSONAL
1T
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE
REGISTRO
REGISTRO DE INCIDENCIAS DE PERSONAL
1T
REGISTRO DE INCIDENCIAS DE PERSONAL
1T
INICIO
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- EMISIÓN DE LA NÓMINA
OFICINA DE CONTROL DE ASISTENCIAS
¿ESTÁN CORRECTOS LOS DESCUENTOS?
NO
SI
ACCESA Y REVISA
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
EN EL MÓDULO DE EMPLEADOS
FIN
O
2
OFICIO DE REGISTRO
RECIBE
O
TURNA PARA QUE SE APLIQUEN LOS
DESCUENTOS EN LA NÓMINA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
DE APLICACIONES
RECIBE PARA QUE SE REVISE SU APLICACIÓN
EN LA NÓMINA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
DE APLICACIONES
DEVUELVE PARA SU CORRECCIÓN Y
DESTRUYE
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
DE APLICACIONES
1
O
REGISTRO DE INCIDENCIAS DE PERSONAL
OFICIO DE REGISTRO
ORDENA
1T
O
¿ESTÁN CORRECTOS LOS REGISTRO EN EL
ARCHIVO ELECTRÓNICO?
NO
SI
ACCESA Y REVISA
O
OFICIO DE REGISTRO
DEVUELVE
O
OFICINA DE CONTROL DE ASISTENCIAS
1
IMPRIME
2
APLICACIÓN DE INCIDENCIAS DE PERSONAL
ANALISTA CONTABLE DE NÓMINA DE PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAL Y NÓMINA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE
REGISTRO
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE
REGISTRO
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE
REGISTRO
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE
REGISTRO
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE
REGISTRO
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE
REGISTRO
CARPETA ELECTRÓNICA
RESPALDA
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8080808080
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Recepción y Aplicación de Descuentos por Pensión Alimenticia.
• La aplicación de los descuentos por demandas alimenticias que afecten a la nómina se deberárealizar durante las fechas programadas para captura de movimientos y cheques canceladosestablecidos en el Calendario de operación de la nómina.
• El Departamento de Control de Plazas y Nóminas, deberá verificar que el Oficio de descuentopor pensión alimenticia contenga:- Sello original de la Autoridad Judicial competente.- Firma autógrafa del Juez solicitante.- Número de Oficio.
• El Oficio de descuento por pensión alimenticia, deberá contener el nombre completo ycorrecto del trabajador demandado.
• Los descuentos al sueldo de un empleado con embargo de más de una pensión alimenticia,deberán aplicarse en el orden cronológico de su recepción.
• La base para asignar el lugar de pago en el Sistema, se tomará del centro de trabajo quedictamine el juzgado en donde se levantó la demanda (exhorto).
Cumplir con las disposiciones dictadas por la autoridad judicial competente, en el Oficio dedescuento por pensión alimenticia.
- Emisión de la Nómina.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8181818181
• El lugar de pago únicamente podrá cambiarse a petición de la interesada y sólo medianteOficio.
• El Departamento de Control de Plazas y Nóminas deberá notificar al Juez sobre el curso que sele haya dado a su instrucción mediante un Oficio firmado por el Subdirector de RecursosHumanos.
• Los Oficios de descuento por pensión alimenticia recibidos del personal adscrito a otrasDependencias del Poder Ejecutivo que no sea la SEFIPLAN, se deberán enviar a laDependencia correspondiente para su aplicación inmediata en la nómina.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8282828282
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
Recibe del Representante de la Autoridad Judicial Competente através del Departamento de Control de Plazas y Nóminas, el Oficiode descuento por pensión alimenticia en original.
Verifica en el Sistema de Recursos Humanos, Módulo deEmpleados, en la Opción de Visor, si el empleado demandado estáadscrito en la SEFIPLAN.
¿Está adscrito el empleado en la SEFIPLAN?
En caso de no estar adscrito el empleado en la SEFIPLAN:
Envía a la Dependencia correspondiente, el Oficio de descuentopor pensión alimenticia en original, a través de oficio.
Fin del procedimiento.
En caso de estar adscrito el empleado en la SEFIPLAN:
Obtiene tres fotocopias del Oficio de descuento por pensiónalimenticia en original.
Distribuye el Oficio de descuento por pensión alimenticia dela siguiente manera:- Original al Expediente de personal, del trabajador demando.- Primera fotocopia al Departamento de Nómina de Gratificación
Extraordinaria.- Segunda fotocopia al Jefe del Departamento de Control de
Plazas y Nóminas.- Tercera copia al archivo cronológico temporal.
Pasa el tiempo.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Oficio de descuentopor pensión alimenticia en fotocopia.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos en el Módulo de Visor,registra el nombre del empleado y visualiza el número de plaza y elcentro de trabajo.
Accesa a la Opción de Actualización de Demanda Judicial y conbase en el Oficio de descuento por pensión alimenticia enfotocopia registra los siguientes datos:- Parentesco- Porcentaje o Importe.- Lugar de Pago (centro de trabajo)- Número de oficio ejecutor.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
6.
7.
Recepción y Aplicación de Descuentos por Pensión Alimenticia.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8383838383
- Fecha del oficio.- Juzgado.- Número de Expediente.- Fecha de aplicación.
Informa al Jefe del Departamento de Control de Plazas y Nóminas,la fecha en que se afectó la nómina, para que éste informe al Juezla aplicación del trámite a través de un oficio y procede a archivarde manera cronológica temporal, el Oficio de descuento porpensión alimenticia en fotocopia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Emisión de la Nómina.
Recepción y Aplicación de Descuentos por Pensión Alimenticia.
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
8.
COPIA NO CONTROLADA
INICIO
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- EMISIÓN DE LA NÓMINA
REPRESENTANTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE
¿ESTÁ ADSCRITO EL EMPLEADO EN LA
SEFIPLAN?
NO
SI
FIN
OFICIODE DESCUENTO PORPENSIÓN ALIMENTICIA
RECIBE
O
VERIFICA SI EL EMPLEADO DEMANDADO ESTÁ
ADSCRITO A LA SEFIPLAN
DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE
OFICIODE DESCUENTO POR PENSIÓN ALIMENTICIA
ENVÍA
O
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PLAZAS Y NÓMINAS
FINOFICIODE DESCUENTO POR PENSIÓN ALIMENTICIA
OBTIENE
O
OFICIODE DESCUENTO POR PENSIÓN ALIMENTICIA
DISTRIBUYE
O
EXPEDIENTE DE PERSONAL DEL TRABAJADOR DEMANDADO
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARÍA
C
1F
2F
1-3F
OFICIODE DESCUENTO POR PENSIÓN ALIMENTICIA
OBTIENE
1F
C
ACCESA, REGISTRA EL NOMBRE DEL EMPLEADO
Y VISUALIZA
SIST. DE REC. HUM. EN EL MÓDULO DE
VISOR
ACCESA Y REGISTRA
OPCIÓN ACTUALIZACIÓN DE DEMANDA JUDICIAL
OFICIODE DESCUENTO POR PENSIÓN ALIMENTICIA
1F
OFICIODE DESCUENTO POR PENSIÓN ALIMENTICIA
INFORMA
1F
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
C
SIST. DE REC. HUM. EN EL MÓDULO DE
EMPLEADOS
RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR PENSIÓN ALIMENTICIA
ANALISTA CONTABLE DE NÓMINA DE PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAL Y NÓMINA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
3F
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
A TRAVÉS DE OFICIO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8585858585
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Quincenal.
Cálculo y Captura de Pagos Directos.
Determinar conforme a la instrucción que se reciba del Jefe del Departamento de Control de Plazas yNóminas, el pago directo que se genere y capturarlo para afectar a la nómina.
- Emisión de la Nómina.
• El trámite de pagos directos puede ser por:- Finiquitos por renuncias.- Finiquitos por fallecimiento.- Finiquitos por jubilaciones.- Estímulos por antigüedad de personal de baja.
• La captura de pagos directos se deberá realizar conforme a los días establecidos en el Calendariode operación de la nómina.
• Para completar el formato de Cédula de pagos extraordinarios en el caso de pagos directos(excepto estímulos por antigüedad) se deberá calcular la parte proporcional de las percepciones aque tenga derecho el trabajador conforme a la Ley y aplicarle las deducciones a que haya lugar.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8686868686
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
Recibe el Oficio de solicitud de pago en original de losinteresados o beneficiarios y/o la Relación de pago de estímulospor antigüedad en original del Departamento de Seguridad Social.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos, en el Módulo deVisores y verifica la fecha de baja, categoría y los adeudos depagos en exceso de nómina, para aplicarle los descuentos quecorrespondan.
Calcula en forma porporcional los días a pagar, completa e imprimeel formato de Cédula de pagos extraordinarios en un tanto, conbase en el Oficio de solicitud de pago en original y firma deelaboración.
Recaba firma de autorización del Jefe del Departamento de Controlde Plazas y Nóminas en la Cédula de pagos extraordinarios enun tanto.
Pasa el tiempo.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos, en el Módulo deProcesos Eventuales, en la Opción de Pagos Directos y captura elRegistro Federal de Contribuyentes del empleado y laspercepciones y deducciones.
Elige el Listado de validación de pagos directos, lo imprime enun tanto y obtiene del archivo cronológico temporal la Carpeta depagos directos.
Valida la captura del Listado de validación de pagos directos enun tanto contra la Cédula de pagos extraordinarios en un tanto.
¿Es correcta la captura?
En caso de no estar correcta:
Accesa al Sistema de Recursos Humanos, en el Módulo deProcesos Eventuales, en la Opción de Pagos Directos, elimina lacaptura del Registro Federal de Contribuyentes del empleado y laspercepciones y deducciones.
Desecha el Listado de validación de pagos directos en untanto.
Continúa con la actividad No. 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7A.
7A.1.
Cálculo y Captura de Pagos Directos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8787878787
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
Cálculo y Captura de Pagos Directos.
8.
9.
En caso de estar correcta:
Integra en la Carpeta de pagos directos los siguientesdocumentos:- Oficio de solicitud de pago en original.- Relación de pago de estímulos por antigüedad en original.- Cédula de pagos extraordinarios en un tanto.- Listado de validación de pagos directos en original.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Carpeta depagos directos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Emisión de la Nómina.
COPIA NO CONTROLADA
CARPETA DE PAGOSDIRECTOS
INICIO
INTERESADOS O BENEFICIARIOS- DEPARTAMENTO DE SEGURIDADSOCIAL
ACCESA Y VERIFICA LA FECHA DE BAJA,
CATEGORÍA Y LOS ADEUDOS DE PAGOS EN
EXCESO DE NÓMINA
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOSMÓDULO DE VISORES
CON BASE EN EL OFICIO DE SOLICITUD DE
PAGO
1
¿ES CORRECTA LA CAPTURA?
NO
SI
ACCESA, ELIMINA LA CAPTURA DEL R.F.C.
DEL EMPLEADO Y LAS PERCEPCIONES Y
DEDUCCIONES
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
MÓDULO DE PROC. EVENTUALES
1
FIN
RELACIÓN DE PAGODE ESTÍMULOS
OFICIO DE SOLICITUDDE PAGO
RECIBE
O
O
CÉDULA DE PAGOSEXTRAORDINARIOS
CALCULA EN FORMA PROPORCIONAL LOS
DÍAS A PAGAR,COMPLETA E IMPRIME
EL FORMATO Y FIRMA DE ELABORACIÓN.
CÉDULA DE PAGOSEXTRAORDINARIOS
RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN
1T
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
ACCESA Y CAPTURA EL R.F.C. DEL EMPLEADO Y LAS PERCEPCIONES Y
DEDUCCIONES
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
MÓDULO DE PROC. EVENTUALES
LISTADO DE VALIDACIÓN DE PAGOS DIRECTOS
ELIGE, LO IMPRIMEY OBTIENE
1T
LISTADO DE VALIDACIÓN DE PAGOS DIRECTOS
VALIDA LA CAPTURA
CONTRA LA CÉDULA DE PAGOS
EXTRAORDINARIOS
LISTADO DEVALIDACIÓN DE PAGOSDIRECTOS
DESECHA
1T
LISTADO DEVALIDACIÓN DE PAGOSDIRECTOS
CÉDULA DE PAGOSEXTRAORDINARIOS
RELACIÓN DE PAGODE ESTÍMULOS
OFICIO DE SOLICITUDDE PAGO
INTEGRA EN LA CARPETA DE PAGOS DIRECTOS
C
O
O
O
1T
CARPETA DE PAGOSDIRECTOS
ORDENA
C
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- EMISIÓN DE LA NÓMINA
CÁLCULO Y CAPTURA DE PAGOS DIRECTOS
ANALISTA CONTABLE DE NÓMINA DE PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAL Y NÓMINA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8989898989
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Quincenal.
Reexpedición de Cheques.
• La reexpedición de cheques deberá realizarse en los días de captura de pagos directosestablecidos en el Calendario de operación de la nómina básica.
• Los Cheques no cobrados serán aquellos que se cancelaron al vencimiento del plazo establecidopara su cobro y que el empleado podrá reclamar por escrito en un término no mayor de un año antela Subdirección de Recursos Humanos, debiendo devolver el documento que ha caducado.
• Los Cheques maltratados o deteriorados son aquellos que en poder del empleado sufrenmutilaciones y podrán reexpedirse a solicitud del beneficiario siempre y cuando su comprobaciónsea válida.
• Los Cheques extraviados por el propio empleado, podrá solicitar su reexpedición, siempre ycuando se compruebe que no ha sido cobrado ante las instituciones bancarias.
• El empleado deberá presentar el Cheque en caso de que solicite reexpedición por chequemaltratado o deteriorado.
• Cuando el empleado se presente ante la Tesorería para reportar el Cheque como extraviado, laTesorería deberá confirmar con la institución bancaria, transcurrido el plazo de seis meses a partirde la emisión del Cheque, que no se efectuó el cobro del mismo.
Emitir nuevamente aquellos cheques que no se hicieron efectivos ante la institución bancariacorrespondiente, durante el período establecido por la Ley de la materia, debido a causas imputables alempleado.
- Emisión de Nómina.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
9090909090
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
Recibe del Empleado a través del Departamento de Control dePlazas y Nóminas, el Oficio de solicitud de reposición decheque en original y fotocopia.
Obtiene del archivo cronológico temporal el Expediente decheques cancelados y lo consulta por quincena y empleado, paraverificar que el Cheque esté cancelado.
¿Está cancelado el Cheque?
En caso de no estar cancelado el Cheque:
Devuelve al Empleado el Oficio de solicitud de reposición decheque en original y fotocopia, le informa la improcedencia deltrámite y archiva de manera cronológica temporal el Expedientede cheques cancelados.
Fin del procedimiento.
En caso de estar cancelado el Cheque:
Sella de recibido el Oficio de solicitud de reposición de chequeen original y fotocopia, le devuelve la fotocopia al Empleado yarchiva de manera cronológica temporal el Expediente decheques cancelados.
Completa el formato de Cédula de pagos extraordinarios enoriginal, con base en el Oficio de solicitud de reposición decheque en original y firma de elaboración.
Recaba firma de autorización del Jefe del Departamento de Controlde Plazas y Nóminas en la Cédula de pagos extraordinarios enoriginal.
Pasa el tiempo.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos, en el Módulo deProcesos Eventuales, en la Opción de Pagos Directos y captura elRegistro Federal de Contribuyentes del empleado, la plaza, laspercepciones y deducciones, con base en la Cédula de pagosextraordinarios en original.
Elige en el Sistema de Recursos Humanos, en el Módulo deProcesos Eventuales, en la Opción de Pagos Directos, el Listadode validación de pagos directos y lo imprime en un tanto.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
6.
7.
Reexpedición de Cheques.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
9191919191
Compara la Cédula de pagos extraordinarios en originalcontra el Listado de validación de pagos directos en un tanto.
¿Está correcto?
En caso no estar correcto:
Elige la Opción Eliminar el registro en el Sistema de RecursosHumanos, en el Módulo de Procesos Eventuales, en la Opción dePagos Directos.
Desecha el Listado de validación de pagos directos en untanto.
Continúa con la actividad No. 6
En caso de estar correcto:
Ordena y archiva de manera cronológica temporal lo siguiente:- Oficio de solicitud de reposición de cheque en original.- Cédula de pagos extraordinarios en original.- Listado de validación de pagos directos en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Emisión de Nómina.
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
Reexpedición de Cheques.
8.
8A.
8A.1.
9.
COPIA NO CONTROLADA
CHEQUE
EXPEDIENTE DE CHEQUESCANCELADOS
EXPEDIENTE DE CHEQUES CANCELADOS
INICIO
FIN
A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
EMPLEADO
EXPEDIENTE DE CHEQUES CANCELADOS
OBTIENE Y LO CONSULTA POR QUINCENA Y
EMPLEADO
C
¿ESTÁ CANCELADO EL CHEQUE?
NO
SI
OFICIO DE SOLICITUDDE REPOSICIÓN DE CHEQUE
DEVUELVE Y LE INFORMA LA IMPROCEDENCIA
EMPLEADO
OFICIO DE SOLICITUDDE REPOSICIÓN DE CHEQUE
RECIBE
O
O
C
FIN
O-1C
OFICIO DE SOLICITUDDE REPOSICIÓN DE CHEQUE
SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
O
1F
C
CÉDULA DE PAGOS EXTRAORDINARIOS
COMPLETA Y LO FIRMA DE ELABORACIÓN
O
CÉDULA DE PAGOS EXTRAORDINARIOS
RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
O
ACCESA Y CAPTURA EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL EMPLEADO, LA PLAZA, LAS PERCEP Y DEDUC.
SIST. DE REC. HUM., MÓDULO DE PROCESOS
EVENTUALES
LISTADO DE VALIDACIÓN DE PAGOS DIRECTOS
ELIGE E IMPRIME
1T
LISTADO DE VALIDACIÓN DEPAGOS DIRECTOS
CÉDULA DE PAGOS EXTRAORDINARIOS
OFICIO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CHEQUE
ORDENA
O
O
O
C
SIST. DE REC. HUM., MÓDULO DE PROCESOS
EVENTUALES
LISTADO DE VALIDACIÓN DE PAGOS DIRECTOS
CÉDULA DE PAGOS EXTRAORDINARIOS
COMPARA
O
1T
¿ESTÁ CORRECTO?NO
SI
ELIGE LA OPCIÓN ELIMINAR
SIST. DE REC. HUM., MÓD. DE PROC.
EVENT. EN LA OPCIÓN PAGOS DIRECTOS
LISTADO DE VALIDACIÓN DE PAGOS DIRECTOS
DESECHA
1T
1
1
1F
1F
EMPLEADO
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:EMISIÓN DE NÓMINA
REEXPEDICIÓN DE CHEQUES
ANALISTA CONTABLE DE NÓMINA DE PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAL Y NÓMINA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
CON BASE EN LA CÉDULA DE PAGOS EXTRAORDINARIOS
CON BASE EN EL OFICIO DE SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE CHEQUE
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
9393939393
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Quincenal.
Emisión de la Nómina.
• El proceso de emisión de nómina, deberá iniciarse de acuerdo al Calendario de operación de lanómina y a la liberación por la Subdirección de Gobierno Electrónico.
• El Sistema de Recursos Humanos, deberá comprender las Nóminas de base, contrato y pensiónalimenticia.
• La Oficina de Registro de Personal y Nómina, deberá realizar la emisión de las Nóminas, Chequesy Notificaciones de depósito, productos y archivo con un estricto control de calidad.
• Durante el proceso de impresión de la nómina el Departamento de Control de Plazas y Nóminas seconsignará datos de verificación en el formato de Control de impresión de cheques.
Procesar y verificar la Nómina del personal de la SEFIPLAN para su emisión.
- Empaque y Distribución de la Nómina.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
9494949494
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
Recibe de la Subdirección de Gobierno Electrónico a través de laSubdirección de Recursos Humanos, de acuerdo al Calendario deoperación de la nómina, indicación que el proceso de nómina estáliberado.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos en la opción procesosde nómina y determina la quincena a procesar.
Obtiene de la Caja fuerte, las Formas valoradas y el Archivoelectrónico de las firmas de autorización.
Inserta en el Sistema de Recursos Humanos, el Archivoelectrónico de las firmas de autorización.
Accesa al Programa de Excel y emite el formato de Control deimpresión de cheques en un tanto.
Registra en el formato de Control de impresión de cheques enun tanto los siguientes:- Quincena a imprimir.- Fecha de impresión.- Hora de inicio de impresión.- Confirmación de firmas autorizadas.- Número de cheques emitidos.- Número de cheques cancelados.- Observaciones.Y recaba firmas de los responsables de la impresión de la nómina.
Emite el Reporte de emisión de cheques mayores a $5,000.00en original.
Imprime vía Sistema de Recursos Humanos, en las Formasvaloradas en un tanto, los Cheques en un tanto del personal debase, eventual y pensión alimenticia y las Notificaciones dedepósito del personal de base y contrato en un tanto.
Emite la Nómina en un tanto (base, contrato y pensiónalimenticia) y los siguientes documentos:- Factura por centro de trabajo (Factura de cheques para envío)
en un tanto.- Listado de notificaciones de depósito en un tanto.
Genera a través del Sistema de Recursos Humanos, los siguientesarchivos en PDF:- Nóminas, programáticas y depósitos.- Resumen programático de nómina para la afectación
presupuestal y contable.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Emisión de la Nómina.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
9595959595
- Cheques emitidos.- Plantillas de personal (base y contrato).- Listados de movimientos de personal (base y contrato).- Archivo electrónico del registro de depósito por tarjeta.Y los respalda en la carpeta electrónica.
Resguarda en Caja fuerte los siguientes documentos:- Formas valoradas en un tanto, sin utilizar o con emisión
defectuosa (Cheques y/o Notificaciones de depósito).- Archivo electrónico de las firmas de autorización.- Cheques en un tanto, del personal de base, eventual y pensión
alimenticia.- Notificaciones de depósito del personal de base y contrato en
un tanto.- Factura por centro de trabajo (Factura de cheques para envío)
en un tanto.- Listado de notificaciones de depósito en un tanto.
Y procede a archivar de manera cronológica temporal el Controlde impresión de cheques en un tanto y el Reporte de emisiónde cheques mayores a $5,000.00 en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Empaque y Distribución de la Nómina.
Emisión de la Nómina.
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
11.
COPIA NO CONTROLADA
REPORTE DE EMISIÓN DE CHEQUES MAYORES A $5,000.00
CONTROL DE IMPRESIÓN DE CHEQUES
LISTADO DENOTIFICACIONESDE DEPÓSITO
FACTURA PORCENTRO DETRABAJO
NOTIFICACIONESDE DEPÓSITO
CHEQUES
FORMASVALORADAS
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
1T
1T
1T
1T
1T
O
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
FORMASVALORADAS
NOTIFICACIONESDE DEPÓSITO
FORMAS VALORADAS
CAJA FUERTE
INICIO
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN DE LA NÓMINA
FIN
A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOSRECIBE INDICACIÓN
ACCESA Y DETERMINAA QUINCENA A PROCESAR
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
OPCIÓN PROCESOS DE NÓMINA
OBTIENE
INSERTA
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
IMPRIME DEL PERSONALDE BASE, CONTRATO YPENSIÓN ALIMENTICIA
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
1T
1T
LISTADO DENOTIFICACIONESDE DEPÓSITO
FACTURA PORCENTRO DETRABAJO
NÓMINA
EMITE PERSONAL DEBASE, CONTRATO Y
PENSIÓN ALIMENTICIA Y RESPALDA
1T
1T
1T
CAJA FUERTE
RESGUARDA
SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO
ELECTRÓNICO
GENERA LOS ARCHIVOS EN PDF Y LOS RESPALDA
EN LA CARPETA ELECTRÓNICA
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
NÓMINAS, PROGRAMÁTICAS Y
DEPÓSITOS
RESUMEN PROGRAM. DE NÓMINA PARA
AFECTACIÓN PRESUP. Y CONTABLE
CHEQUES EMITIDOS
PLANTILLAS DE PERSONAL (BASE Y
CONTRATO)
LISTADOS DE MOVIMIENTOS DE
PERSONAL (BASE Y CONTRATO)
CHEQUES
EMISIÓN DE LA NÓMINA
ANALISTA CONTABLE DE NÓMINA DE PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAL Y NÓMINA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
CONTROL DE IMPRESIÓN DE CHEQUES
ACCESA
PROGRAMA DE EXCEL
1T
CONTROL DE IMPRESIÓN DE CHEQUES
REGISTRA
1T
REPORTE DE EMISIÓN DE CHEQUES MAYORES A $5,000.00
EMITE
O
ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL
REGISTRO DE DEPÓSITO
C
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
9797979797
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Quincenal.
Elaboración de la Ministración.
• La elaboración de la ministración se deberá realizar durante las fechas programadas para lasolicitud de ministración establecidas en el Calendario de operación de la nómina.
• El Cuadro resumen de ministraciones netas deberá contener los siguientes conceptos:- Nombre del Sector (Dependencia centralizada).- Número de cuenta.- Resumen de la Nómina (importes totales netos de nóminas de base, de contrato y de pensión
alimenticia).- Resumen de cheques cancelados (importes totales de cheques de empleados y de cheques de
pensión alimenticia).- Total Global.
• El Cuadro resumen de ministraciones netas que se entregue a la Tesorería deberá tener anexolos Cheques cancelados del ejercicio actual en originales y sus respectivos Resúmenes denómina, procesados en ese mismo período de nómina.
Informar a la Tesorería los importes netos de las nóminas de las Dependencias centralizadas del PoderEjecutivo del Estado, con el fin de que instruya a la institución bancaria de realizar las transferenciaselectrónicas para el pago a los empleados en tiempo y forma.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
9898989898
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deNúmeros de Personal yArchivo de Nómina.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos en cada una de lasDependencias e imprime:- Resumen de nómina de base en un tanto.- Resumen de nómina de contrato en un tanto.- Resumen de nómina de pensión alimenticia en un tanto.- Resumen de cheques cancelados de empleados en un tanto.- Resumen de cheques cancelados de pensión alimenticia en
un tanto.- Resumen total del costo de pago por notificación de base y
contrato en un tanto.
Accesa al Programa de Excel y captura en el formato de Cuadroresumen de ministraciones netas los siguientes datos de laquincena:- Importe neto de nómina de base.- Importe neto de nómina de contrato.- Importe neto de nómina de pensión alimenticia.- Importe neto de cheques cancelados de empleados.- Importe neto de cheques cancelados de pensión alimenticia.Con base en los datos de los siguientes documentos:- Resumen de nómina de base en un tanto.- Resumen de nómina de contrato en un tanto.- Resumen de nómina de pensión alimenticia en un tanto.- Resumen de cheques cancelados de empleados en un tanto.- Resumen de cheques cancelados de pensión alimenticia en
un tanto.- Resumen total del costo de pago por notificación de base y
contrato en un tanto.
Imprime y valida a través del Programa de Excel el Cuadroresumen de ministraciones netas en dos tantos, recaba firmadel Subdirector de Recursos Humanos y obtiene del archivocronológico temporal los Cheques cancelados en original (de laSEFIPLAN).
Obtiene fotocopia de los Cheques cancelados en original (de laSEFIPLAN).
Turna a la Tesorería los siguientes documentos:- Resumen de nómina de base en un tanto.- Resumen de nómina de contrato en un tanto.- Resumen de nómina de pensión alimenticia en un tanto.- Resumen de cheques cancelados de empleados en un tanto.- Resumen de cheques cancelados de pensión alimenticia en
un tanto.- Resumen total del costo de pago por notificación de base y
contrato en un tanto.- Cheques cancelados en original (de la SEFIPLAN).
1.
2.
3.
4.
5.
Elaboración de la Ministración.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
9999999999
Recaba sello de recibido de la Tesorería en el Cuadro resumen deministraciones netas en segundo tanto y los Chequescancelados en fotocopia (de la SEFIPLAN).
Envía vía fax a la institución bancaria el Cuadro resumen deministraciones netas en un tanto y obtiene del archivocronológico temporal el Expediente de cuadro deministraciones.
Integra al Expediente de cuadro de ministraciones lossiguientes documentos:- Cuadro resumen de ministraciones netas en segundo tanto,
con el sello de recibido de Tesorería.- Cheques cancelados en fotocopia (de la SEFIPLAN), con sello
de recibido.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Expedientede cuadro de ministraciones.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deNúmeros de Personal yArchivo de Nómina.
6.
7.
8.
9.
Elaboración de la Ministración.
COPIA NO CONTROLADA
CHEQUES CANCELADOS
CHEQUES CANCELADOS 1F
CHEQUES CANCELADOS 1F
CHEQUES CANCELADOS 1F
CHEQUE CANCELADOS
CUADRO RESUMEN DE MINISTRACIONES NETAS
INICIO
EXPEDIENTE DECUADRO DEMINISTRACIONES
ORDENA
C
FIN
CON BASE EN EL RESUMEN DE NÓMINA DE BASE, DE CONTRATO, DE PENSIÓN ALIMENTICIA, DE CHEQUES
CANCELADOS DE EMPLEADOS, DE CHEQUES CANCELADOS DE PENSIÓN ALIMENTICIA Y DE TOTAL DEL COSTO
DE PAGO
VÍA FAX
RESUMEN TOTALDEL COSTO DE PAGO
RESUMEN DE CHEQUESCANCELADOS DEPENSIÓN ALIMENTICIA
RESUMEN DE CHEQUESCANCELADOS DEEMPLEADOS
RESUMEN DE NÓMINADE PENSIÓNALIMENTICIA
RESUMEN DE NÓMINADE CONTRATO
RESUMEN DE NÓMINADE BASE
ACCESA Y CAPTURAEN EL FORMATO DE
CUADRO RESUMEN DE MINISTRACIONES NETAS
PROGRAMA DE EXCEL
ACCESA E IMPRIME
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
1T
1T
1T
1T
1T
1T
IMPRIME, VALIDAY RECABA FIRMA
PROGRAMA DE EXCEL
SUBDIRECTOR DERECURSOS HUMANOS
OBTIENE
RESUMEN TOTALDEL COSTO DE PAGO
RESUMEN DE CHEQUESCANCELADOS DEPENSIÓN ALIMENTICIA
RESUMEN DE CHEQUESCANCELADOS DEEMPLEADOS
RESUMEN DE NÓMINADE PENSIÓNALIMENTICIA
RESUMEN DE NÓMINADE CONTRATO
RESUMEN DE NÓMINADE BASE
TURNA
TESORERÍA
1T
1T
1T
1T
1T
1T
CUADRO RESUMENDE MINISTRACIONESNETAS
RECABA SELLODE RECIBIDO
2T
EXPEDIENTE DECUADRO DEMINISTRACIONES
CUADRO RESUMENDE MINISTRACIONESNETAS
ENVÍA
TESORERÍA
INSTITUCIÓN BANCARIA
1T
C
CUADRO RESUMENDE MINISTRACIONESNETAS
INTEGRA EL EXPEDIENTE DE CUADRO DE
MINISTRACIONES
2T
CHEQUES CANCELADOS
ELABORACIÓN DE LA MINISTRACIÓN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE NÚMEROS DE PERSONAL Y ARCHIVO DE NÓMINA
1-2T
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAL Y NÓMINA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
101101101101101
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Quincenal.
Empaque y Distribución de la Nómina.
• El Analista Contable de Nómina de Personal de Base y Eventual, al finalizar el proceso deintegración de nóminas, Cheques y/o Notificaciones de depósito deberá proceder a ordenar lanómina en paquetes por centros de trabajo local y foráneos.
• El Analista Contable de Nómina de Personal de Base y Eventual, deberá entregar el Paquete denómina foránea cuatro días antes de la fecha de pago al Departamento de Enlace con Oficinas deHacienda adscrita a la Subdirección de Ingresos, para su distribución correspondiente.
• El Analista Contable de Nómina de Personal de Base y Eventual, deberá entregar el Paquete denómina local un día antes de la fecha de pago al Departamento de Caja.
• La Factura de entrega deberá señalar la quincena de que se trata, el número de cheques, importetotal y número de hojas de nómina.
• La entrega de los Paquetes de nómina foránea al Departamento de Enlace con Oficinas deHacienda adscrito a la Subdirección de Ingresos, para su distribución a las Oficinas de Haciendase realizará por zonas geográficas de la siguiente manera:Zona Sur:
- Cardel - Paso de Ovejas - Veracruz- Boca del Río - Tlalixcoyan - Soledad de Doblado
Integrar la Nómina del personal de la SEFIPLAN para su distribución correspondiente a los centros detrabajo locales y foráneos.
- Control de Cheques Cancelados.- Entrega de Nóminas y Facturas por Centro de Trabajo de la SEFIPLAN, inherente al Departamento de
Caja.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
102102102102102
- Medellín - Alvarado - Tlacotalpan- Lerdo de Tejada - San Andrés Tuxtla - Isla- Rodríguez Clara - Playa Vicente - Villa Azueta- Juan Díaz Covarrubias - Acayucan - Oluta- San Juan Evangelista - Jesús Carranza - Jáltipan- Minatitlán - Coatzacoalcos - Nanchital- Las Choapas - Agua Dulce
Zona Norte:- Perote - Altotonga - Jalacingo- Martínez de la Torre - San Rafael - Plan de Arroyos- Misantla - Yecuatla - Juchique de Ferrer- Nautla - Vega de Alatorre - Gutiérrez Zamora- Papantla - Espinal - Poza Rica- Tihuatlán - Huayacocotla - Cazones- Tuxpan - Tamiahua - Cerro Azul- Naranjos - Tamalín - Chontla- Ozuluama - Cd. Cuauhtémoc - Pánuco- Tempoal - Platón Sánchez - Tantoyuca- Chicontepec - Álamo - Ixhuatlán de Madero
Zona Cuenca:- Cosamaloapan - Tres Valles - Tierra Blanca- Tezonapa - Córdoba - Yanga- Omealca - Paso del Macho - Orizaba- Zongolica - Coscomatepec - Huatusco- Totutla - Comapa
• Los Paquetes de nómina foránea de Actopan, Coatepec, Cosautlán de Carbajal, Naolinco y AltoLucero, se entregarán en el Departamento de Control de Plazas y Nóminas al representante de laOficina de Hacienda debidamente autorizado para tal efecto.
• La entrega al Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda de los Paquetes de nóminaforánea de las Delegaciones Regionales de Catastro y del Patrimonio del Estado se realizaráconforme a las mismas zonas geográficas aplicadas para las Oficinas de Hacienda.
• La Nómina contendrá los siguientes documentos:- Nómina en un tanto.- Cheques y/o Notificaciones de depósito en un tanto.- Factura y pólizas por centro de trabajo en un tanto.
En su caso- Volantes de cheques cancelados y/o retenidos en original.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
103103103103103
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
Obtiene del archivo cronológico temporal el Calendario deoperación de la nómina en un tanto y lo consulta en las fechasdeterminadas para el empaque de la nómina.
Ordena por centro de trabajo y nómina los siguientes documentos:- Factura y pólizas por centro de trabajo en un tanto.- Cheques y/o Notificaciones de depósito en un tanto.
Clasifica por tipo de nómina local y foránea e integra los Nóminaempaquetada con la siguiente documentación:- Nómina en un tanto.- Cheques y/o Notificaciones de depósito en un tanto.- Factura y pólizas por centro de trabajo en un tanto.
¿Qué tipo de Nómina es?
En caso de ser nómina local:
Elabora la Relación de entrega de nómina, cheques ynotificaciones de depósito en original y archiva de maneracronológica temporal el Calendario de operación de la nóminaen un tanto.
Obtiene una fotocopia de la Relación de entrega de nómina,cheques y notificaciones de depósito en original.
Entrega al Departamento de Caja, la Relación de entrega denómina, cheques y notificaciones de depósito en original y laNómina empaquetada.
Recaba sello de recibido del Departamento de Caja en la Relaciónde entrega de nómina, cheques y notificaciones de depósitola fotocopia y procede a archivarla de manera cronológicadefinitiva.
Fin del procedimiento.
Conecta con el procedimiento:- Entrega de Nóminas y Facturas por Centro de Trabajo de la
SEFIPLAN, inherente al Departamento de Caja.
En caso de ser nómina foránea:
Elabora la Relación de entrega de nómina y cheques de lasOficinas de Hacienda del Estado por zona cuenca, norte y sur enoriginal.
1.
2.
3.
3A.
3A.1.
3A.2.
3A.3.
4.
Empaque y Distribución de la Nómina.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
104104104104104
Empaque y Distribución de la Nómina.
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
5.
6.
7.
Obtiene una fotocopia de la Relación de entrega de nómina ycheques de las Oficinas de Hacienda del Estado por zona cuenca,norte y sur en original.
Entrega al Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, laRelación de entrega de nómina y cheques en original, juntocon la Nómina empaquetada.
Recaba sello de recibido del Departamento de Enlace con Oficinasde Hacienda la Relación de entrega de nómina y cheques delas Oficinas de Hacienda del Estado por zona cuenca, norte y suren la fotocopia y procede a archivarla de manera cronológicadefinitiva.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA NO CONTROLADA
FACTURA Y PÓLIZAS POR CENTRO DE TRABAJO
NOTIFICACIONES DE DEPÓSITO
1T
1T
CHEQUES
NOTIFICACIONES DE DEPÓSITO
1T
CHEQUES
NÓMINA EMPAQUETADA
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA NÓMINA
INICIO
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ENTREGA DE NÓMINAS Y FACTURAS POR CENTRO DE TRABAJO DE LA SEFIPLAN INHERENTE AL DEPARTAMENTO DE CAJA
FIN
¿QUÉ TIPO DE NÓMINA ES?
LOCAL
FORÁNEA
RELACIÓN DE ENTREGADE NÓMINA, CHEQUESY NOTIFICACIONES DEDEPÓSITO
ELABORA
O
RELACIÓN DE ENTREGADE NÓMINA, CHEQUESY NOTIFICACIONES DEDEPÓSITO
RECABA SELLODE RECIBIDO
1F
NÓMINA EMPAQUETADA
RELACIÓN DE ENTREGADE NÓMINA, CHEQUESY NOTIFICACIONES DEDEPÓSITO
ENTREGA
DEPARTAMENTODE CAJA
O
C
RELACIÓN DE ENTREGA DE NÓMINA Y CHEQUES
ELABORA POR ZONACUENCA, NORTE Y SUR
O
RELACIÓN DE ENTREGA DE NÓMINA Y CHEQUES
OBTIENE
OCALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA NÓMINA
OBTIENE Y CONSULTA
1T
C
FACTURA Y PÓLIZAS POR CENTRO DE TRABAJO
ORDENA POR CENTRO DE TRABAJO Y NÓMINA
1T
NÓMINA
CLASIFICA POR TIPO DE NÓMINA LOCAL Y
FORÁNEA E INTEGRA PAQUETES DE NÓMINA
1T
C
1T
RELACIÓN DE ENTREGA DE NÓMINA Y CHEQUES
ENTREGA
O
DEPARTAMENTO DEENLACE CON OFICINASDE HACIENDA
1F
RELACIÓN DE ENTREGA DE NÓMINA Y CHEQUES
RECABA SELLODE RECIBIDO
1F
DEPARTAMENTO DEENLACE CON OFICINASDE HACIENDA
C
FIN
RELACIÓN DE ENTREGADE NÓMINA, CHEQUESY NOTIFICACIONES DEDEPÓSITO
OBTIENE
O
1F
DEPARTAMENTODE CAJA
EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN DE LA NÓMINA
ANALISTA CONTABLE DE NÓMINA DE PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAL Y NÓMINA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
COPIA NO CONTROLADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
106106106106106
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Quincenal.
Transmisión de la Nómina Electrónica.
• La transmisión de la nómina electrónica se deberá realizar en las fechas programadas en elCalendario de operación de la nómina.
• El Nombre de usuario, la Clave y el Token proporcionado por el banco se deberá resguardar enla Caja fuerte del Departamento de Control de Plazas y Nómina.
Notificar a la institución bancaria los montos y dispersión de recursos financieros, para el pago de lanómina del personal adscrito a la Secretaría de Finanzas y Planeación.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
107107107107107
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos, genera los Archivoselectrónicos de depósitos y los respalda en la Carpeta depo.
Obtiene de la Caja fuerte, el Nombre de usuario, la Clave y elToken.
Obtiene de la Carpeta depo los Archivos electrónicos dedepósitos.
Accesa al portal de la institución bancaria, selecciona Banco enLínea y elige el Servicio, Banorte en su Empresa.
Registra en el portal de la institución bancaria (Banorte), elNombre de usuario, la Clave y el Número de Token.
Visualiza en la pantalla la Opción Nómina, selecciona la AplicaciónTransmisión Siga, Dispersión de Nómina.
Inserta en la Opción Nómina, los Archivos electrónicos dedepósitos, da aceptar, importa y los transmite.
Registra el Nombre de usuario, la Clave y el Número de Token,nuevamente y elige ejecutar.
Visualiza y verifica que los Archivos electrónicos de depósitossean transmitidos correctamente.
¿Se transmitieron correctamente?
En caso de no transmitirse correctamente:
Visualiza en la pantalla el error en la Opción Nómina y lo corrige enlos Archivos electrónicos de depósitos.
Continúa con la actividad. No 3.
En caso de transmitirse correctamente:
Visualiza en la pantalla la nómina, en la Opción Nómina,transmitida con éxito, el importe y número de registros.
Confirma el importe y los registros con los Archivos electrónicosde depósitos y resguarda en Caja fuerte, el Nombre de usuario,la Clave y el Token.
Imprime el Reporte de nómina generada en un tanto, el Reporteindividual de transmisión de nómina en un tanto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9A.
10.
11.
12.
Transmisión de la Nómina Electrónica.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
108108108108108
Transmisión de la Nómina Electrónica.
Analista Contable deNómina de Personal deBase y Eventual.
Obtiene del archivo cronológico temporal el Expediente denómina electrónica.
Integra en el Expediente de nómina electrónica los siguientesdocumentos:- Reporte de nómina generada en un tanto.- Reporte individual de transmisión de nómina en un tanto.
Ordena de manera cronológica temporal el Expediente denómina electrónica.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
13.
14.
15.
COPIA NO CONTROLADA
INICIO
FIN
¿SE TRANSMITIERON CORRECTAMENTE?
NO
SI
VISUALIZA LA NÓMINATRANSMITIDA CON ÉXITO, EL IMPORTA Y NÚMERO
DE REGISTROS
OPCIÓN NÓMINA
1
1
ACCESA, GENERA LOS ARCHIVOS DE DEPÓSITO
Y LOS RESPALDA
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
OBTIENE EL NOMBRE DE USUARIO, LA CLAVE Y EL
TOKEN
CAJA FUERTE
OBTIENE DE LA CARPETA DEPO
ACCESA, SELECCIONA Y ELIGE EL SERVICIO,
BANORTE EN SU EMPRESA
PORTAL DE LA INSTITUCIÓN
BANCARIA (BANORTE)
REGISTRA EL NOMBRE DE USUARIO, LA CLAVE Y EL
TOKEN
PORTAL DE LA INSTITUCIÓN
BANCARIA (BANORTE)
VISUALIZA, SELECCIONALA APLICACIÓN
TRANSMISIÓN SIGA, DISPERSIÓN DE NÓMINA
OPCIÓN NÓMINA
REGISTRA EL NOMBRE DE USUARIO, LA CLAVE Y EL
TOKEN Y ELIGE EJECUTAR
OPCIÓN NÓMINA
VISUALIZA Y VERIFICA QUE SEAN TRANSMITIDOS
CORRECTAMENTE
INSERTA, DA ACEPTAR, IMPORTA Y TRANSMITE
OPCIÓN NÓMINA
VISUALIZA, CORRIGE EL ERROR
OPCIÓN NÓMINA
CONFIRMA EL IMPORTE, LOS REGISTROS Y
RESGUARDA EL NOMBRE DE USUARIO, LA CLAVE Y
EL TOKEN
CAJA FUERTE
REPORTE INDIVIDUALDE TRANSMISIÓN DENÓMINA
REPORTE DE NÓMINAGENERADA
IMPRIME
1T
1T
EXPEDIENTE DE NÓMINA ELECTRÓNICA
OBTIENE
C
REPORTE INDIVIDUALDE TRANSMISIÓN DE NÓMINA
REPORTE DE NÓMINA GENERADA
INTEGRA AL EXPEDIENTE DE NÓMINA ELECTRÓNICA
1T
1T
TRANSMISIÓN DE LA NÓMINA ELECTRÓNICA
ANALISTA CONTABLE DE NÓMINA DE PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AGOSTO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OFICINA DE REGISTRO DE PERSONAL Y NÓMINA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE
DEPÓSITO
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE
DEPÓSITO
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE
DEPÓSITO
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE
DEPÓSITO
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE
DEPÓSITO
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE
DEPÓSITO
EXPEDIENTE DE NÓMINA ELECTRÓNICA
ORDENA
C
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
110110110110110
LIC. DANIEL LÓPEZ FERNÁNDEZSUBDIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
Elaborado y autorizado en agosto de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave
LIC. ENRIQUE LEONARDO GUEVARA INCLÁNJEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINA