Post on 02-Mar-2021
transcript
AGDF.06 (v1)
MEMORANDO
*20206150006593* Radicado No.: 20206150006593
Fecha: 2020-12-11
615 - GRUPO DE PASAJES Y VIATICOS
PARA: WINSTON ANDRES MARTINEZ ACOSTA Secretario General DE: JUDY MELINDA FERNANDEZ BAQUERO Supervisora Orden de Compra ASUNTO: Solicitud Sustitución de Fuente Orden de Compra 44883 de 2020 FECHA: 10 de diciembre de 2020
Cordial saludo, En atención al Acuerdo 0003 del 19 de noviembre de 2020, mediante el cual se autorizó la sustitución de fuente y recursos de financiación de Propios a Nación por valor de $238.926.572,02, de la Orden de compra No. 44883 de 2020 cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES EN LAS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS, ASÍ COMO PARA LA ATENCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DE DEPORTADOS Y/O EXPULSADOS, de manera atenta solicito la elaboración del Otrosí modificatorio. Agradezco su gentil y pronta colaboración Cordialmente,
JUDY MELINDA FERNANDEZ BAQUERO Coordinadora Grupo de Pasajes y Viáticos
Numero: Fecha Registro:
Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:
Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado
Número: Fecha Registro: Número:Modalidad de
contratación:
DEPENDENCIA FUENTERECURSOR
ECURSOSITUAC.
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
Propios 20 CSF
VALOR INICIAL
937.000.000,00
937.000.000,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
Nación 10 CSF
VALOR INICIAL
0,00
0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
Nación 10 CSF
VALOR INICIAL
220.000.000,00
220.000.000,00
Objeto:
Firma Responsable
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES EN LAS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS, ASÍ COMO PARA LA ATENCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DE DEPORTADOS Y/O EXPULSADOS.
0,00Total: -104.663.641,00 115.336.359,00 0,00
VALOR BLOQUEADO
2020-11-13 -104.663.641,00
A-03-03-01-056 DEPORTACION A EXTRANJEROS
FECHA
OPERACION
VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X
COMPROMETER
Total: 283.926.572,02 283.926.572,02 238.926.572,02 0,00
2020-10-07 45.000.000,00
VALOR BLOQUEADO
2020-11-27 238.926.572,02
A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
FECHA
OPERACION
VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X
COMPROMETER
Total: -345.000.000,00 592.000.000,00 0,00 0,00
2020-10-27 -45.000.000,00
VALOR BLOQUEADO
2020-11-13 -300.000.000,00
A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
FECHA
OPERACION
VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X
COMPROMETER
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
POSICION CATALOGO DE GASTO
12720 2020-01-08 Tipo de contrato:
238.926.572,02 0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
1.157.000.000,00 Valor Total Operaciones: -165.737.068,98 991.262.931,02Saldo x
Comprometer:
Actual Con Compromiso Gasto Uso Caja Menor Ninguno
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"
12720 2020-01-08 Unidad / Subunidad ejecutora: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHnpramire NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-27-5:14 p. m.
Página 1
de
1
OTROSÍ MODIFICATORIO No. 2, A LA ORDEN DE COMPRA No. 44883 DE 2020, REALIZADA A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, RESPECTO AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS TIQUETES AÉREOS II, A LA CUAL SE ADHIRIÓ LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA, IDENTIFICADA CON NIT: 900.477.235-6.
Conmutador 5111150 • contratos@migracioncolombia.gov.co Avenida Eldorado No. 59 -51 Edificio Argos Torre 3 Piso 4 Bogotá • Conmutador: 605 5454
@migracioncol • Migracion Col • migracioncol www.migracioncolombia.gov.co
1
Entre los suscritos: NEZ ACOSTA ma or d dad domiciliado n ogot , identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.572.017 de Bogot , quien obra en nombre y representación de N COLOMBIA, identificada con NIT: 900.477.235-6, en su calidad de Secretario General nombrado mediante Resolución No. 1268 del 30 de abril de 2019 y acta de posesión No. 0148 del 2 de mayo de 2019, actuando con base en las facultades delegadas mediante Resolución No. 00942 del 2013, quien para efectos del presente documento se denominará: MIGRACIÓN COLOMBIA, por una parte y por la otra el señor: GUSTAVO DELGADO GARAVITO, identificado con C.C. 17.020.189, en calidad de representante legal de la firma: SUBATOURS S.A.S identificado con NIT. 800.075.003-6, que en adelante y para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente otrosí No. 2 la orden de compra No. 44833 de 2020, previas las siguientes;
CONSIDERACIONES:
Que el 07 de febrero de 2020, se generó la Orden de Compra No 44883 a través de La Tienda Virtual Del Estado Colombiano cu o obj to consist n: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES EN LAS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS, ASÍ COMO PARA LA Ó Z Y/ X ”, adhiriendo al acuerdo marco de precios: TIQUETES AÉREOS II, a través de la firma: SUBATOURS S.A.S. Qué la Orden de Compra Nro. 44883 del 07 de febrero de 2020, se realizó por la suma de: MIL CIENTO INCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.157.000.000,00), incluidos los impuestos a que haya lugar y gastos de administración. Qué en la Orden de compra Nro. 44883 se estableció el plazo inicial de ejecución así: hasta el 31 de diciembre de 2020, contado a partir de la fecha del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución, es decir, la expedición del registro presupuestal. Que la Orden de Compra No 44883 se encuentra amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 12720 del 08 de enero de 2020, el cual afecta el Rubro presupuestal No. A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Fuente: Propios; Recurso:20; Situación: CSF y el No. A-03-03-01-056 DEPORTACION A EXTRANJEROS, Fuente: Nación; Recurso: 10; Situación: CSF, expedido por el Grupo Financiero de la UAEMC. Que el 27 de octubre de 2020, se realizó el otrosí No. 1 a la OC 44883, a fin de Modificar la fuente y el recurso, de acuerdo a los términos establecidos en dicho documento Que el 11 de noviembre de 2020, se realizó Modificación No. 2 Orden de Compra 44883 de 2020, a fin de liberar recursos, de acuerdo a los términos establecidos en dicho documento. Que mediante comunicación del 30 de noviembre de 2020, según radicado 20206240003283, la Coordinación Financiera solicitó realizar Otrosí Modificatorio por cambio de fuente recurso, de conformidad con lo dispuesto por Dirección General del Presupuesto Público Nacional en la Aprobación a la operación presupuestal de traslado solicitada mediante Acuerdo 003 de 2020, de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, solicitando modificar la fuente inicial de recursos Propios por recursos Nación. Que el Grupo Financiero de la UAEMC, procedió a modificar la Fuente y Recurso del CDP No. 12720 del 8 de enero de 2020, modificado el 07 de octubre, 13 y 27 de noviembre de 2020, el cual afecta el Rubro Presupuestal No. A-02-02-02-006-004, SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS y A-03-03-01-056, DEPORTACION A EXTRANJEROS, Fuente: Nación; Recurso: 10; Situación: CSF, expedido por el Grupo Financiero de la UAEMC, hasta por la suma de: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL
OTROSÍ MODIFICATORIO No. 2, A LA ORDEN DE COMPRA No. 44883 DE 2020, REALIZADA A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, RESPECTO AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS TIQUETES AÉREOS II, A LA CUAL SE ADHIRIÓ LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA, IDENTIFICADA CON NIT: 900.477.235-6.
Conmutador 5111150 • contratos@migracioncolombia.gov.co Avenida Eldorado No. 59 -51 Edificio Argos Torre 3 Piso 4 Bogotá • Conmutador: 605 5454
@migracioncol • Migracion Col • migracioncol www.migracioncolombia.gov.co
2
QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($238.926.572,02), en cumplimiento al considerando anterior, el saldo restante de la orden de compra se continuará cancelando por el Rubro inicial del mismo.
Que el 11 de diciembre de 2020, mediante comunicación 20206150006593, la supervisora solicitó realizar Sustitución de recursos a la Orden de Compra 44883 de 2020, de propios a nación en razón al Acuerdo 0003 del 19 de noviembre de 2020, por valor de $238.926.572,02, a la citada orden de compra, cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES EN LAS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS, ASÍ COMO PARA LA ATENCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DE DEPORTADOS Y/O EXPULSADOS.
Que por las razones anteriormente expuestas y dado que la Orden de Compra No. 44883 de 2020, se encuentra vigente, acordamos los siguientes:
CLÁUSULAS:
CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: El objeto del presente documento es:
1. Modificar la fuente y el recurso de la Orden de compra No. 44833-2020, la cual quedará de la siguiente manera: (…) “El valor d la Ord n de Compra No. 44833-2020, se encuentra amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 12720 del 8 de enero de 2020, modificado el 07 de octubre, 13 y 27 de noviembre de 2020, el cual afecta el Rubro Presupuestal No. A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS y A-03-03-01-056 DEPORTACION A EXTRANJEROS, Fuente: Nación; Recurso: 10; Situación: CSF, expedido por el Grupo Financiero de la UAEMC, hasta por la suma de: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($238.926.572,02), el saldo restante de la orden de compra se continuará cancelando por el Rubro inicial del mismo.”
CLÁUSULA SEGUNDA -: A través de la Coordinación del Grupo Financiero se deberá efectuar la correspondiente actualización del registro presupuestas de acuerdo a lo contenida en la cláusula primera. CLÁUSULA TERCERA ESTIPULACIONES CONTRACTUALES: Las estipulaciones contenidas en la Orden de compra No. 44833 y demás documentos que forman parte de la misma, continúan vigentes.
CLÁUSULA CUARTA– PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí modificatorio se perfecciona con la firma de las partes y el registro presupuestal correspondiente. Para constancia se suscribe en Bogotá D. C., MIGRACIÓN COLOMBIA CONTRATISTA
NEZ ACOSTA GUSTAVO DELGADO GARAVITO Secretario General. Representante Legal Proyectó: Diana E. Duran García – Profesional Grupo de Contratos. Reviso: José Clemente Gómez Romero– Coordinador Grupo de Contratos.
16 DIC 2020
MEMORANDO
*20206230023983*Radicado No.: 20206230023983
623 - GRUPO DE CONTRATOS
PARA: GUSTAVO ALBERTO PADILLA Coordinador Grupo Financiero
DE: DIANA E. DURAN, Grupo de Contratos.
Fecha: 2020-12-16
ASUNTO: Solicitud expedición registro presupuestal Otrosí modificatorio No 1 a la OC-44883-2020 - SUBATOURS SAS.
Con relación al asunto me permito solicitar se efectué la expedición del Registro delCompromiso presupuestal para el documento en mención, cuyo objeto consiste en:“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES EN LAS RUTAS NACIONALES EINTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS, ASÍ COMO PARA LAATENCIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DE DEPORTADOS Y/O EXPULSADOS”.
Por lo anterior se adjunta los siguientes documentos:
Otrosí No 1 a la OC-44883-2020. CDP y Solicitud Sustitución de Recursos Orden de Compra.
Cordial saludo,
DIANA E. DURAN GARCIAGrupo Contratos
Elaboró: Diana E. Duran García, Grupo de contratos
EDF. 05 (v2)
Fecha Registro:
Estado:
Razon Social:
Banco: Corriente
Nombre:
ORDEN DE
COMPRA
Objeto:CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES EN LAS RUTAS NAICONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS, ASI COMO PARA LA ATENCION DE DESPLAZAMINETOS DE DEPORTADOS Y/O
EXPULSADOS.
Total: 220.000.000,00 -104.663.641,00 115.336.359,00 81.451.555,00
2020-11-13 220.000.000,00 -104.663.641,00
11-04-00 UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL
A-03-03-01-056 DEPORTACION A
EXTRANJEROSNación 10 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL
VALOR
OPERACIONVALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
Total: 937.000.000,00 -583.926.572,02 353.073.427,98 227.762.201,98
2020-12-16 0,00 -238.926.572,02
2020-11-11 0,00 -300.000.000,00
2020-10-27 937.000.000,00 -45.000.000,00
11-04-00 UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL
A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE
TRANSPORTE DE PASAJEROSPropios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL
VALOR
OPERACIONVALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
Total: 45.000.000,00 238.926.572,02 283.926.572,02 243.636.189,02
2020-12-16 0,00 238.926.572,02
2020-10-27 45.000.000,00 0,00
FECHA OPERACION VALOR INICIALVALOR
OPERACIONVALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL
A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE
TRANSPORTE DE PASAJEROSNación 10 CSF
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTERECURSOREC
URSOSITUAC.
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion: Fecha de Registro: Genera Viáticos: NoNum. Solicitud de
comisión:Numero: 44883 DE 2020 Tipo: Fecha: 2020-02-07
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: 79572017 WINSTON ANDRES MARTINEZ ACOSTA Cargo: SECRETARIO GENERAL
CUENTA BANCARIA
Numero: 288061690 BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Estado: Activa
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800075003 SUBATOURS SAS Medio de Pago: Abono en cuenta
COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 1.202.000.000,00 Valor Total Operaciones: -449.663.641,00 Valor Actual: 752.336.359,00 Saldo x Obligar: 552.849.946,00
Vigencia Presupuestal Actual Con Obligacion Tipo de Moneda:
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 12720 de fecha 2020-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Numero: 50520 2020-02-07 Unidad / Subunidad ejecutora: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante
Usuario Solicitante: MHnpramire NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
MIGRACION COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-16-1:53 p. m.
Página
1
de
2
353.073.427,98 227.762.201,98 NINGUNO
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION
COLOMBIA
7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF 2020-12-31
283.926.572,02 243.636.189,02 NINGUNO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION
COLOMBIA
1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS
COMERCIALIZACION NACION CSF
2020-12-31 115.336.359,00 81.451.555,00 NINGUNO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION
COLOMBIA
1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2020-12-31
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
Página
2
de
2