Post on 22-Mar-2020
transcript
Página 2 de 18
Clave: 6021-003-003
ÍNDICE
Página 1 Base normativa 3 2 Objetivo 3 3 Ámbito de aplicación 3 4 Políticas 3 5 Definiciones 4 6 Descripción de actividades 7 7 Diagrama de flujo 14 8 Relación de documentos que intervienen en
el procedimiento 18
- Anexos Anexo 1 “Oficio conjunto de Solicitud”
Anexo 2 “Oficio conjunto en alcance al correspondiente a la solicitud inicial” Anexo 3 “Índice de seguridad Inmobiliario” Anexo 4 “Oficio de comunicación” Anexo 5 “Atlas de riesgos inmobiliarios del IMSS”
Página 3 de 18
Clave: 6021-003-003
Procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos inmobiliarios en el Instituto Mexicano del Seguro Social
1 Base normativa
Reglamento Interior del Instituto del Instituto Mexicano del Seguro Social con fundamento en lo dispuesto en los artículos:
Artículo 70, fracción XVIII, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Septiembre de 2006 y sus reformas.
2 Objetivo Establecer las actividades para: 2.1 Identificar y determinar el grado de exposición al riesgo en los inmuebles institucionales.
2.2 Conformar el Atlas de Riesgos Inmobiliarios del IMSS, a efecto de que las autoridades
superiores del Instituto cuenten con una herramienta de toma de decisiones orientada a mitigar los riesgos a los que están expuestos los inmuebles del Instituto.
3 Ámbito de aplicación El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el Titular de la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales, la División de Riesgos Institucionales, la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, la División de Proyectos Especiales en Salud, el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres, de Nivel Central; y las Jefaturas de Servicios de Prestaciones Médicas, de Administración y de Finanzas, así como los Departamentos de Conservación y Servicios Generales en las Delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. 4 Políticas
4.1 La DPES, CCSG y la CARI instruirán conjuntamente a las unidades médicas y administrativas del IMSS para el llenado de la cédula de identificación de riesgos inmobiliarios.
4.2 Corresponderá a la División de Riesgos Institucionales la actualización, calibración y
optimización de las metodologías de cálculo de la totalidad de los elementos que formen parte de la evaluación de riesgos inmobiliarios, así como la interpretación y resolución de cualquier caso no previsto en este procedimiento.
4.3 La solicitud, envío o requerimientos de información entre las instancias participantes
se realizará de forma no limitativa, considerándose el envío de la información por medio electrónico, oficio o digital según acuerden las partes involucradas.
Página 4 de 18
Clave: 6021-003-003
4.4 El cumplimiento en tiempo y forma de este procedimiento dependerá de la calidad
de los datos solicitados a la División de Proyectos Especiales en Salud y a la adecuada respuesta de las unidades operativas al llenado de la cédula de identificación de riesgos inmobiliarios.
4.5 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento
será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables al respecto.
4.6 En función al acuerdo entre las instancias normativas institucionales participantes,
se publicará información parcial o total de los resultados obtenidos, así como de la información utilizada.
4.7 La entrada en vigor del presente documento actualiza y deja sin efectos el siguiente
documento: “Procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos inmobiliarios en el Instituto Mexicano del Seguro Social”, con clave 6021-003-003 y fecha de registro del 08 de enero de 2008.
La DivPES y la DRI:
4.8 Establecerán los mecanismos para el llenado de la cédula de identificación de riesgos inmobiliarios y de la plataforma virtual del CVOED.
4.9 Validarán en el ámbito de su competencia y en apego a las actividades descritas en
el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y en sus respectivos Manuales de Organización, la metodología del cálculo del índice de seguridad de las unidades, así como, los resultados que se deriven de la Cédula de Identificación de Riesgos Inmobiliarios.
5 Definiciones Para efectos del presente procedimiento se entenderá por: 5.1 Atlas: Documento que corresponde al Atlas de Riesgos Inmobiliarios del IMSS, en el
cual se presenta el grado de exposición a riesgos de las unidades operativas del Instituto Mexicano del Seguro Social, organizados por Delegación.
5.2 CARI: Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales de la Dirección de
Finanzas. 5.3 CCSG: Coordinación de Conservación y Servicios Generales de la Unidad de
Administración.
Página 5 de 18
Clave: 6021-003-003
5.4 CCTE: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas.
5.5 CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres, del Sistema Nacional de
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.
5.6 CIRI: Cédula de Identificación de Riesgos Inmobiliarios.
5.7 CVOED: Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres dependiente de la División de Proyectos Especiales en Salud.
5.8 DA: Dirección de Administración
5.9 DATAMART: Base de Datos de Estadísticas Médicas de la División de Información en Salud.
5.10 DCS: División de Control de Seguros, dependiente de la Coordinación de
Administración de Riesgos Institucionales de la Dirección de Finanzas.
5.11 Delegaciones: Se refiere a las Delegaciones Estatales y del Distrito Federal. 5.12 DF: Dirección de Finanzas.
5.13 DIM: División de Infraestructura Médica, dependiente de la Coordinación de
Planeación de Infraestructura Médica de la Dirección de Prestaciones Médicas.
5.14 DIR: Dirección de Incorporación y Recaudación.
5.15 Div.PES: División de Proyectos Especiales en Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas.
5.16 DPM: Dirección de Prestaciones Médicas.
5.17 DRI: División de Riesgos Institucionales, dependiente de la Coordinación de
Administración de Riesgos Institucionales de la Dirección de Finanzas. 5.18 exposición: Se refiere a los bienes y personas que se encuentran en riesgo.
5.19 GER: grado de exposición a riesgos. Índice ponderado que determina tres
diferentes escalas o medidas categóricas: Alto, Medio y Bajo, basado en tres elementos esenciales: peligro, exposición y vulnerabilidad.
5.20 IFU: Inventario Físico de Unidades.
5.21 IMAM: La Coordinación de Tesorería denomina así a su base de datos en la cual se hace referencia a los bienes capitalizables de la unidad operativa.
Página 6 de 18
Clave: 6021-003-003
5.22 IMSS o Instituto: Instituto Mexicano del Seguro Social.
5.23 Instancias normativas participantes: Se refiere al grupo de trabajo integrado por los
representantes de la DPM, la DA y la DF.
5.24 INTRANET: Es la red informática interna del Instituto, la cual contiene información y servicios para sus trabajadores.
5.25 OPS: Organización Panamericana de la Salud.
5.26 peligro: Se refiere al riesgo por ubicación geográfica.
5.27 SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal.
5.28 unidades administrativas: Inmuebles institucionales no médicos destinados a la
prestación de servicios no médicos, como las oficinas administrativas, los centros de seguridad social, los servicios de ingreso y las guarderías.
5.29 unidades médicas: Unidades de Servicios Médicos Hospitalarios o Clínicas a donde
ingresan los derechohabientes para su atención médica o para realizar trámites administrativos relacionados con la prestación de servicios del IMSS.
5.30 unidad(es) médica(s) de alta especialidad (UMAE): Órganos de gestión
desconcentrada que pueden incluir una o más unidades médicas en donde se otorga atención médica especializada.
5.31 unidades operativas: Agregado de unidades administrativas, médicas y médicas de alta especialidad.
5.32 vulnerabilidad: Se refiere a las condiciones propias del inmueble.
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 7 de 18
Clave: 6021-003-003
6. Descripción de Actividades del Procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos inmobiliarios en el Instituto Mexicano del Seguro Social
Etapa I
Cálculo del índice de seguridad
Año en el que se recopila información derivada de la CIRI
CARI, CCSG y DivPES
1. Emite “Oficio conjunto de solicitud”, clave 6021-010-021 (anexo 1) dirigido a los Delegados en el mes de mayo, en el cual se solicita que se instruya a los cuerpos de gobierno de las unidades operativas bajo su responsabilidad al llenado de la CIRI mediante la plataforma virtual del CVOED. Este proceso se realiza cada tres años. NOTA: la solicitud se realiza en el mes de mayo, esperando la respuesta a más tardar a finales de julio para iniciar el análisis de la información.
6021-010-021 (anexo 1)
División de Riesgos Institucionales
2. Atiende las solicitudes de apoyo y asesoría en el proceso de llenado de la CIRI realizadas por las unidades operativas delegacionales, al personal que administra el CVOED durante el lapso de tiempo que dura el proceso de llenado.
3. Recibe periódicamente del CVOED el “Avance” del proceso de recopilación de información derivada del llenado de la CIRI por las unidades operativas.
No se completó el llenado de la CIRI en el
tiempo fijado por el oficio
Avance
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 8 de 18
Clave: 6021-003-003
CARI, CCSG y DivPES
4. Emiten el “Oficio conjunto en alcance al correspondiente a la solicitud inicial”, clave 6021-010-022 (anexo 2) membretado por las tres normativas de la DPM, DA y la DF dirigido a los Titulares de las Delegaciones ampliando el tiempo en no más de dos semanas para el cumplimiento del llenado de la CIRI.
Continúa en la actividad 2
Si se completó el llenado de la CIRI en el tiempo fijado por el oficio
6021-010-022 (anexo 2)
División de Riesgos Institucionales
5. Recibe del CVOED, preferentemente en medio electrónico o digital la “Base de datos” que es un concentrado de la información recopilada derivada del llenado de la CIRI.
Base de datos
6. Calcula el “Índice de seguridad inmobiliario”, clave 6021-022-001 (anexo 3), de cada unidad operativa, utilizando la metodología definida con la DivPES, misma que está basada en la utilizada por la OPS, que analiza y cuantifica las condiciones estructurales, no estructurales y funcionales de cada unidad.
6021-022-001 (anexo 3)
7. Envía por medio electrónico o digital al CVOED el “Índice de seguridad inmobiliario”, clave 6021-022-001 (anexo 3) de las unidades operativas a fin de que sea corroborado por esta Instancia.
Nota: El tiempo de envío se encuentra en función de las adecuaciones que sugieran la DF y/o las instancias normativas participantes.
Continúa en la actividad 14
6021-022-001 (anexo 3)
Año en el que no se recopila información derivada de la CIRI
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 9 de 18
Clave: 6021-003-003
División de Riesgos Institucionales
8. Solicita a la DIM y a normativas de la DA, a través de “Oficio de comunicación” 6021-010-023 (anexo 4), la información sobre las intervenciones realizadas en las unidades operativas que puedan significar un incremento en su nivel seguridad inmobiliario.
6021-010-023 (anexo 4)
9. Recibe de la DIM y de la DivPES durante el primer bimestre del año la “Información de las intervenciones realizadas” del año inmediato anterior, en las unidades operativas.
Información de las intervenciones realizadas
10. Analiza la “Información de las intervenciones realizadas” proporcionada por la DA, la DIM y la DivPES, a fin de determinar si ésta puede derivar en un re-evalúo del índice de seguridad inmobiliario de las unidades consideradas. Este análisis se inicia el primer día hábil del mes de marzo.
Información de las intervenciones realizadas
Si se determinan cambios en el índice de
seguridad
11. Re-evalúa el “Índice de seguridad inmobiliario”, clave 6021-022-001 (anexo 3) de aquellas unidades que así lo ameriten.
6021-022-001 (anexo 3)
12. Informa a la CARI los cambios y/o modificaciones realizados en el “Índice de seguridad inmobiliario”, clave 6021-022-001 (anexo 3) correspondientes a las unidades consideradas.
Continúa en la actividad 14
6021-022-001 (anexo 3)
Si no se determinan cambios en el índice de seguridad
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 10 de 18
Clave: 6021-003-003
División de Riesgos Institucionales
13. Ratifica el “Índice de seguridad inmobiliario”, clave 6021-022-001 (anexo 3) de las unidades analizadas e informa de la situación a la CARI y con esto finaliza la etapa I.
6021-022-001 (anexo 3)
Etapa II Cálculo de la exposición
14. Recopila por medio de bases de datos institucionales : Del DATAMART: la “Información
pormenorizada de los principales servicios médicos”, por unidad, otorgados en unidades médicas y en UMAE. Del SIAP: el “Número de plazas
ocupadas” en las unidades operativas de cada Delegación. De la DIR: el “Reporte de población
adscrita a Delegación”. Del IFU: la “Capacidad instalada” de
cada unidad médica y UMAE, considerando el número de consultorios y de camas censables. De la CCTE: la “Información contable”,
por centro de costo, de cada unidad operativa: valor del terreno y valor del inmueble.
Del IMAM: los “Contenidos de cada unidad operativa”, así como el costo de los mismos. NOTA 1: La información se solicita a diciembre del año inmediato anterior. NOTA 2: La información requerida no se limita a las bases de datos mencionadas ya que con la mejora continua en la metodología de cálculo se podría solicitar información adicional incluso a instancias normativas no mencionadas en este procedimiento.
Información pormenorizada de los principales servicios médicos Número de plazas ocupadas Reporte de población adscrita a Delegación Capacidad instalada Información contable Contenidos de cada unidad operativa
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 11 de 18
Clave: 6021-003-003
División de Riesgos Institucionales
15. Determina la exposición de las unidades, diferencia entre unidades hospitalarias y unidades de medicina familiar por nivel nacional y delegacional, con esta actividad culmina la etapa II.
Etapa III Cálculo del peligro
16. Elabora una base de datos con “Ubicación y georreferencia” de cada unidad.
Ubicación y georreferencia
17. Concentra información sobre los principales riesgos hidrometeorológicos y geológicos a los cuales están expuestas las unidades operativas por su ubicación geográfica de acuerdo a los “Mapas de riesgos” publicados por el CENAPRED.
Mapas de riesgos
18. Determina la probabilidad de inundaciones y la probabilidad de impacto por ciclones por ubicación geográfica y categoriza los riesgos hidrometeorológicos obtenidos por medio de criterios determinados por protección civil.
19. Calcula el peligro de cada unidad operativa con base a la información recopilada de los riesgos geológicos e hidrometeorológicos, así como con la probabilidad de inundaciones e impacto por ciclones, con lo cual finaliza la etapa III.
Etapa IV Cálculo del Grado de Exposición al Riesgo
(GER)
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 12 de 18
Clave: 6021-003-003
División de Riesgos Institucionales
20. Recibe de la DCS “Información sobre siniestralidad” en las unidades operativas, en los últimos cinco años, cuya causa fue el impacto de fenómenos hidrometeorológicos y geológicos, identifica la frecuencia, el costo y la cobertura.
Información sobre siniestralidad
21. Procesa la “Información sobre siniestralidad” y el “índice de seguridad Inmobiliario” 6021-022-001 (anexo 3), a fin de calcular la vulnerabilidad de cada unidad operativa.
Información sobre siniestralidad 6021-022-001 (anexo 3)
22. Analiza la información que utilizará para la determinación del GER de acuerdo a cada uno de sus tres componentes.
23. Estima para cada unidad operativa el GER, basado en una escala de riesgo (alto, medio o bajo), considera los componentes de peligro, exposición y vulnerabilidad. Con esto finaliza la etapa IV.
Etapa V Emisión del Atlas de Riesgos Inmobiliarios
del IMSS.
No es año de recopilación de información derivada de la CIRI
24. Ratifica o modifica “Índice de seguridad inmobiliario”, clave 6021-022-001 (anexo 3) de las unidades operativas, a partir de la información proporcionada por la DPM y la DA, sobre intervenciones realizadas. Si es año de recopilación de información
derivada de la CIRI
6021-022-001 (anexo 3)
25. Integra la “Base de datos del atlas”.
Base de datos del atlas
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 13 de 18
Clave: 6021-003-003
División de Riesgos Institucionales
26. Genera “Atlas de riesgos inmobiliarios del IMSS”, clave 6021-014-001 (anexo 5), en que se ilustra cada uno de los elementos calculados, además de un concentrado con los principales indicadores institucionales y de riesgo de cada unidad operativa, así como un mapa con la ubicación y clasificación de éstas de acuerdo a su GER.
6021-014-001 (anexo 5)
27. Concentra, clasifica y organiza el “Atlas de riesgos inmobiliarios del IMSS”, clave 6021-014-001 (anexo 5), generado para cada unidad operativa, por Delegación, por su nivel de GER delegacional y nacional.
6021-014-001 (anexo 5)
28. Pone a disposición de las instancias normativas institucionales el “Atlas de riesgos inmobiliarios del IMSS”, clave 6021-014-001 (anexo 5) a través de “Intranet” institucional.
6021-014-001 (anexo 5) Intranet
Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales
29. Informa a través de “Oficio de comunicación” 6021-010-023 (anexo 4) a los titulares de las normativas participantes de la DPM, la DA, así como a los titulares de las Delegaciones Estatales y del Distrito Federal, sobre el acceso a “Intranet” en la que se encuentra disponible el “Atlas de riesgos inmobiliarios del IMSS”, clave 6021-014-001 (anexo 5) para su consulta.
Fin de procedimiento
6021-010-023 (anexo 4) 6021-014-001 (anexo 5) Intranet
Página 14 de 18
Clave: 6021-003-003
7. Diagrama de flujo del Procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos inmobiliarios en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
6021-022-023(anexo 4)
6021-022-001(anexo 3)
6021-022-001(anexo 3)
Base de datos
Base de datos
Avance
6021-010-022(anexo 2)
6021-010-021(anexo 1)
INICIO
Emite oficio dirigido a los delegados, en el que solicita el
llenado de la CIRINOTA
CARI, CCSG y DivPES
DIVISIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES
Atiende solicitudes de apoyo y asesoría en el proceso de llenado
de la CIRI
¿Se completo el llenado de la CIRI en el
tiempo fijado?
1
2
3
Si
CARI, CCSG y DivPESNo
Emiten oficio ampliando el tiempo para el llenado de la
CIRI en no más de dos semanas
4
Recibe periódicamente el avance del llenado de la CIRI
2
DIVISIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES
5
Recibe concentrado de la información recopilada de la CIRI
Calcula el índice de cada unidad , analiza y cuantifica las
condiciones estructurales, no estructurales y funcionales
6
7
Envía el índice para que sea corroborada por la CVOED
NOTA14
4
Año en el que se recopila la información derivada de la CIRI
Etapa I Cálculo del índice de seguridad
Avance
a
a
Año en el que no se recopila la información derivada de la CIRI
Información de las Intervenciones
realizadas
Información de las Intervenciones
realizadas
Analiza la información a fin de determinar un re-evalúo
10
Solicita a la DIM y a la DA información sobre las
intervenciones que pueda significar un incremento
8
Recibe de la DIM y de la DivPESinformación del año inmediato
anterior
9
A
Página 15 de 18
Clave: 6021-003-003
6021-022-001(anexo 3)
6021-022-001(anexo 3)
6021-022-001(anexo 3)
A
Re-evalúa el Índice
11
12
¿Se determinan
cambios en el índice de
seguridad?
Si
No
Informa a la CARI los cambios y/o modificaciones realizados en el
índice
Contenidos de cada unidad
operativa
Información contable
Capacidad instalada
Reporte de población adscrita a
delegación
Núm. de plazas
ocupadas
Información pormenorizada
de los principales
servicios médicos
Ubicación y georreferencia
13
14
Ratifica el índice e informa de la situación a la CARI y finaliza
etapa I
15
Recopila información por medio de bases institucionales
NOTA 1NOTA 2
16
Determina la exposición y diferencia entre unidades,
culmina etapa II
Elabora una base de datos
12
7
14
Etapa IICálculo del índice de la
exposición
Etapa IIICálculo de peligro
B
Página 16 de 18
Clave: 6021-003-003
Intranet
6021-014-001(anexo 5)
6021-014-001(anexo 5)
6021-014-001(anexo 5)
6021-022-001(anexo 3)
6021-022-001(anexo 3)
Informaciónsobre
siniestralidad
Informaciónsobre
siniestralidad
Calcula el peligro con base a información recopilada, finaliza
etapa III
Recibe de la DCS información de los últimos cinco años e identifica
frecuencia, costo y cobertura.
Procesa información e índice y calcula la vulnerabilidad
Analiza la información para la determinación del GER
Estima el GER, basado en una escala de riesgo , considera
componentes y finaliza etapa IV
20
19
21
22
23
Mapas de Riesgos
17
18
Concentra información sobre los principales riesgos
hidrometeorológicos y geológicos de acuerdo a mapas
Determina la probabilidad de inundaciones y de impacto por
ciclones
B
Etapa IVCálculo del Grado de Exposición
al Riesgo (GER)
Base de datos del Atlas
Ratifica o modifica el índice sobre intervenciones realizadas
24
Integra la Base
Genera Atlas de acuerdo a GER
Concentra, clasifica y organiza el Atlas para cada unidad operativa
Pone a disposición las instancias normativas institucionales el
Atlas a través de intranet
25
26
27
28
b
b
Año en el que no se recopila la información derivada de la CIRI
Etapa VEmisión del Atlas de Riesgos
Inmobiliarios del IMSS.
Año en el que se recopila la información derivada de la CIRI
C
Página 17 de 18
Clave: 6021-003-003
Intranet
6021-014-001(anexo 5)
6021-010-023(anexo 4)
FIN
Informa por oficio a los titulares de las normativas participantes de la DPM, la DA, así como a
los titulares de las Delegaciones Estatales y del Distrito Federal la publicación
del atlas en intranet
29
C
8. Relación de documentos que intervienen en el procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos inmobiliarios en el Instituto Mexicano del Seguro Social
Clave
Título del documento
Observaciones
Página 18 de 18
Clave: 6021-003-003
6021-010-021
Oficio conjunto de Solicitud
Anexo 1 (Oficio conjunto CCSG-CARI-DPES).
6021-010-022
Oficio conjunto en alcance al correspondiente a la solicitud inicial
Anexo 2 (Oficio conjunto CCSG-CARI-DPES).
6021-022-001 Índice de seguridad Inmobiliario
Anexo 3
6021-010-023 Oficio de comunicación
Anexo 4
6021-014-001 Atlas de riesgos inmobiliarios del IMSS
Anexo 5
Página 1 de 3
Clave: 6021-003-003
ANEXO 1 “Oficio conjunto de Solicitud”
6021-010-021
Página 2 de 3
Clave: 6021-003-003
México, D.F., a
Oficio N° 09 9001 600 000/
C. Delegados
Presentes
Atentamente
Titular de la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales
Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales
Titular de la División de Proyectos Especiales en Salud
Con copia para: - - - .
6021-010-021
2 3
5 6
7
8
4
1
Página 3 de 3
Clave: 6021-003-003
ANEXO 1
“Oficio conjunto de Solicitud” INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Leyenda Alguna leyenda, en caso de existir, alusiva al año en curso, centrada o de acuerdo a una instrucción superior.
2 Fecha Día del mes de mayo que se emita dicho oficio, debe corresponder a las primeras dos semanas.
3 Número de Oficio El que corresponda a la fecha y a la normativa de emisión (Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales).
4 Texto Libre Se hace referencia al Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), cuya dirección electrónica es http://cvoed.imss.gob.mx en donde se llevará acabo el llenado de la “Cédula de Identificación de Riesgos Inmobiliarios”, se debe mencionar que el éxito del proyecto será de gran trascendencia para la toma de decisiones y planeación en el ámbito institucional.
5 Remite 1 Titular de la Coordinación
Grado y nombre completo del titular de la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales.
6 Remitente 2 Coordinador Normativo
Grado y nombre completo del titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.
7 Titular de la Jefatura de División
Grado y nombre completo del titular de la División de Proyectos Especiales en Salud.
8 Interesados Grado y nombre completo del Director de Prestaciones Médicas, Director de Administración y Director de Finanzas.
6021-010-021
Página 1 de 3
Clave: 6021-003-003
ANEXO 2 “Oficio conjunto en alcance al correspondiente a la solicitud inicial”
6021-010-022
Página 2 de 3
Clave: 6021-003-003
México, D.F., a
Oficio N° 09 9001 600 000/
C. Delegados Presentes
Atentamente
Titular de la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales
Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales
Titular de la División de Proyectos Especiales en Salud
Con copia para: - - -
6021-010-022
2
3
4
5 6
7
8
1
Página 3 de 3
Clave: 6021-003-003
ANEXO 2
“Oficio conjunto en alcance al correspondiente a la solicitud inicial” INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Leyenda Alguna leyenda, en caso de existir, alusiva al año en curso, centrada o de acuerdo a una instrucción superior.
2
Fecha Fecha de emisión del oficio (Día, mes y año).
3
Número de Oficio El que corresponda, a la fecha y a la normativa de emisión (Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales).
4 Texto libre Se hace referencia al oficio emitido anterior mente, haciendo referencia al porcentaje de avance y el límite de tiempo para finalizar el llenado de la CIRI.
5 Remite 1 Titular de la Coordinación
Grado y nombre completo del titular de la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales.
6 Remitente 2 Coordinador Normativo
Grado y nombre completo del titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.
7 Remitente 3 Titular de la Jefatura de División
Grado y nombre completo del titular de la División de Proyectos Especiales en Salud.
8 Interesados Grado y nombre completo del Director de Prestaciones Médicas, Director de Administración y Director de Finanzas.
6021-010-022
Página 1 de 3
Clave: 6021-003-003
ANEXO 3 “Índice de seguridad Inmobiliario”
6021-022-001
Página 2 de 3
Clave: 6021-003-003
ORG-FUNCIONAL
Factor de Seguridad
Índice de Seguridad
Índice de Inseguridad
CATEGORIA BAJO MEDIO ALTO
6021-022-001
Estructural NO ESTRUCTURAL
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
Unidad
1 2 4 3 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Página 3 de 3
Clave: 6021-003-003
ANEXO 3
“Índice de seguridad Inmobiliario” INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Unidad Nombre de la unidad
2 Nivel Estructural bajo Resultado de la ponderación correspondiente a la
metodología acordada por la DRI para las respuestas en bajo del nivel estructural.
3 Nivel Estructural medio
Resultado de la ponderación correspondiente a la metodología acordada por la DRI para las respuestas en medio del nivel estructural.
4 Nivel Estructural alto Resultado de la ponderación correspondiente a la metodología acordada por la DRI para las respuestas en alto del nivel estructural.
5 Nivel No Estructural bajo
Resultado de la ponderación correspondiente a la metodología acordada por la DRI para las respuestas en bajo del nivel no estructural.
6 Nivel No Estructural medio
Resultado de la ponderación correspondiente a la metodología acordada por la DRI para las respuestas en medio del nivel no estructural.
7 Nivel No Estructural alto
Resultado de la ponderación correspondiente a la metodología acordada por la DRI para las respuestas en alto del nivel no estructural.
8 Nivel Organizativo -funcional bajo
Resultado de la ponderación correspondiente a la metodología acordada por la DRI para las respuestas en bajo del nivel organizativo – funcional.
9 Nivel Organizativo -funcional medio
Resultado de la ponderación correspondiente a la metodología acordada por la DRI para las respuestas en medio del nivel organizativo – funcional.
10 Nivel Organizativo -funcional alto
Resultado de la ponderación correspondiente a la metodología acordada por la DRI para las respuestas en alto del nivel organizativo – funcional.
11 Factor de seguridad Los resultados de los tres niveles se ponderan para obtener el factor de seguridad.
12 Índice de seguridad Por medio del factor de seguridad se calcula según la metodología acordada el índice de seguridad
13 Índice de inseguridad Complemento del índice de seguridad. 14 Categoría A, B o C según el índice de seguridad.
6021-022-001
Página 1 de 3
Clave: 6021-003-003
ANEXO 4 “Oficio de comunicación”
6021-010-023
Página 2 de 3
Clave: 6021-003-003
México, D.F., a
Oficio N° 09 9001 630 000/
Presente
Atentamente
Titular de la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales
Con copia para: -
6021-010-023
2
3
5
6
7
4
1
Página 3 de 3
Clave: 6021-003-003
ANEXO 4
“Oficio de comunicación” INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Leyenda Alguna leyenda, en caso de existir, alusiva al año en curso, centrada o de acuerdo a una instrucción superior.
2
Fecha Fecha de emisión del oficio (Día, mes y año).
3 Número de Oficio El que corresponda a la fecha y a la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales.
4
Destinatarios Dirigidos a los delegados participantes en el llenado de la CIRI.
5 Texto libre Se menciona la información procesada y los resultados obtenidos, con el objeto de tener una mejor idea del grado de exposición al riesgo de las unidades de la delegación.
6 Remitente Titular de la Coordinación
Grado y nombre completo del titular de la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales.
7 Interesados Grado y nombre completo del Director de Prestaciones Médicas, Director de Administración y Director de Finanzas.
6021-010-023
Página 1 de 4
Clave: 6021-003-003
ANEXO 5 “Atlas de Riesgos inmobiliarios del IMSS”
6021-014-001
Página 2 de 4
Clave: 6021-003-003
Unidad: Delegación:
GER Peligro
Lluvias torrenciales - Inundaciones
Precipitación anual (milímetros cúbicos) probabilidad de inundaciones
Ciclones tropicales
Probabilidad de formación de ciclones Frecuencia de penetración a tierra
Volcanes
Zona sin riesgo volcánico
Sismos Frecuencia de sismos y mov. de suelos
Exposición Concepto Cifra Representatividad Delegacional
Personal IMSS Consultas
Exámenes de laboratorio Estudios de radiodiagnóstico
Egresos hospitalarios Intervenciones quirúrgicas Atenciones - Sesiones1 Volumen de Servicios Costo de los Servicios (mdp) Consultorios Camas censables
Vulnerabilidad
Índice de seguridad inmobiliario
Categoría :
Estructural Cambios y daños del inmueble
Estructura y edificación
No Estructural
Sistema eléctrico Sistema de telecomunicaciones Sistema de aguas Depósito de combustibles Manejo de gases medicinales Sistema de calefacción - ventilación Equipo de oficina Equipo médico Elementos arquitectónicos
1 2
3 4
5 6
7
8 9 10
11
12
6021-014-001
Página 3 de 4
Clave: 6021-003-003
Organizativo-Funcional
Centro de operación de emergencias Plan operativo ante desastres Plan de contingencia médica Plan de funcionamiento y prevención Disponibilidad de medicamentos
Siniestralidad (2009 - 2014)2 Costo de Siniestros:
6021-014-001
Unidad:
Ubicación: IndicadorResponsable: Explotación: Antigüedad:
Valor contable1: 1 Considera el costo del edificio, del terreno y de los contenidos en 2014.
Desagregado de elementos:
Nivel de Peligro
(máximo 20%) 14%
Nivel de Exposición
(máximo 30%)20%
Peso GER (a) Peso GER (b)
AltoMedioBajo
Nivel de Vulnerabilidad(máximo 50%)
Delegación:
Grado de Exposición a Riesgos (GER)(a) + (b) + ( c)
Peso GER (c) Escala de Seguridad
Índice de Seguridad
Categoría
1
2
3 3
00
1
2
3
4
Llu
vias
Inu
nda
cion
es
Cic
lon
es
Sis
mo
Vo
lcan
Niv
el d
e R
iesg
o
35 37 37
23
53
0
10
20
30
40
50
60
Per
sona
l
Ser
vici
os
Co
sto
ser
v
Co
nsu
ltori
os
Cam
as
% D
ele
gac
ión
11
85
4 15
76
920
46
33
Estructural No Estructural Funcional
3=Alto; 2= Medio; 1= Bajo; y 0= sin riesgo
13
14
15 16
17
18 19
20
21
Página 4 de 4
Clave: 6021-003-003
ANEXO 5
“Atlas de riesgos inmobiliarios del IMSS” INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Unidad Nombre de la unidad. 2 Delegación Delegación a la cual corresponde la unidad 3
Peligro Medio, Alto, bajo o sin riesgo, dependiendo de la unidad.
4
Número real Correspondiente al desglose del nivel de peligro por categoría.
5
Número entero Personal adscrito, consultas otorgadas, estudios realizados, etc.
6
Porcentaje Representatividad de los servicios otorgados a nivel delegacional.
7 Número real Valor resultante de CIRI para el índice de seguridad.
8 Descripción Dependiendo de la categoría de la unidad se dará una sugerencia para elevar dicho índice.
9 Medio, Alto, Bajo
Nivel en el cual se encuentra el índice estructural.
10 Medio, Alto, Bajo
Categoría de la estructura del inmueble.
11 Medio, Alto, Bajo
Nivel en el cual se encuentra el índice no estructural.
12 Medio, Alto, Bajo
Categoría de la estructura eléctrica, telecomunicaciones, etc. del inmueble.
13 Medio, Alto, Bajo
Nivel en el cual se encuentra el índice organizativo – funcional.
14 Medio, Alto, Bajo
Nivel de respuesta y prevención de la unidad en caso de siniestros.
15 Número entero Número de siniestros relacionados con fenómenos geológicos e hidrometeorológicos.
16 Número real Costo de los siniestros relacionados con fenómenos geológicos e hidrometeorológicos.
17 Verde, Amarillo, Rojo Color asignado según el nivel del GER resultante 18 Número real Índice de peligro y el peso que representa en el
GER. 19 Número real Nivel de exposición y el peso que representa en el
GER. 20 Número real Índice de vulnerabilidad y el peso que representa
en el GER. 21 Imagen Mapa de la ubicación de la unidad. 6021-014-001