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República Bolivariana de VenezuelaContraloría del Estado Barinas
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL
(POAI 2016)
BARINAS, OCTUBRE 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
INDICE
PRESENTACIÓN..................................................................................................................................................... 2
IDENTIFICACIÓN FILOSÓFICA................................................................................................................................ 4
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ESTADO BARINAS........................................................................................... 5
PROYECTOS OPERATIVOS DEL AÑO 2016............................................................................................................. 6
POA 1....................................................................................................................................................... 8
POA 2...................................................................................................................................................... 16
POA3 ....................................................................................................................................................... 20
POA 4...................................................................................................................................................... 26
POA 5...................................................................................................................................................... 32
POA 6...................................................................................................................................................... 38
POA 7...................................................................................................................................................... 42
POA 8...................................................................................................................................................... 48
POA 9...................................................................................................................................................... 54
POA 10...................................................................................................................................................... 58
POA 11...................................................................................................................................................... 64
POA 12...................................................................................................................................................... 68
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 2016............................................... 77
PLAN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2016................................................................................................................ 84
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PROYECTO OPERATIVO........................................................ 98
“Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PRESENTACIÓN
Como parte del Proyecto Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020, se presenta el Quinto Plan Operativo Anual (POA)
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, dando cumplimiento a las funciones de este órgano de control, a los requerimientos legales
e institucionales establecidos por el Sistema Nacional de Control Fiscal a través de su ente rector, así como a las exigencias sociales
demandadas para el Fortalecimiento del Poder Popular; el mismo está enmarcado en las grandes líneas estratégicas de la nación
“Plan de la Patria - Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la nación 2013-2019”.
Es de resaltar que para la formulación del presente plan se aplicaron técnicas bajo un enfoque holístico que permitieron
establecer estrategias gerenciales para orientar las acciones hacia la optimización de los procesos e impulsar la gestión de calidad a
través del mejoramiento continuo organizacional, resaltando como factor relevante el capital humano a lo interno, así como las
organizaciones públicas y del poder popular a lo externo.
Se distinguen los principios de transparencia, objetividad, responsabilidad y compromiso social que fundamentan el presente
plan, representados además en el cumplimiento de los cuatro (04) Objetivos Estratégicos Institucionales como son:
1. Impulso de la Operatividad de los Procesos de la Gestión de Control Fiscal.
2. Fortalecimiento del Sistema de Control Interno que Garanticen la Efectividad de las Operaciones del Organismo Contralor.
3. Fortalecimiento del Poder Popular y las Instituciones Públicas en Aras de Materializar los Principios Constitucionales (CRBV).
4. Coadyuvar con la Consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal.
“Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
Este Plan Operativo Anual Institucional (POAI) 2016, comprende el período 01-01-2016 hasta el 31-12-2016 y será evaluado a
través de indicadores de gestión los cuales están presentados en cada uno de los Proyectos Operativos, reflejando así, la visión de la
excelencia que pretende este órgano de control fiscal.
“Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
IDENTIFICACIÓN FILOSÓFICA
Misión
La Contraloría del Estado Barinas es un Órgano del Sistema Nacional de Control Fiscal, sujeta a la rectoría de la Contraloría General
de la República, posee rango constitucional y autonomía orgánica, funcional, administrativa y organizativa, cuyo propósito es realizar
el control fiscal externo a través de la vigilancia, inspección y fiscalización a los ingresos, gastos y bienes del Estado Barinas, así
como de las operaciones y resultados de la gestión de la Administración Pública Estadal, utilizando técnicas e instrumentos
innovadores en la materia y dando espacios a la Participación Ciudadana, bajo los principios y valores de autonomía, objetividad,
imparcialidad, ética, independencia y oportunidad.
Visión
Ser un órgano Contralor moderno, efectivo, profesionalizado, de referencia ética, que promueva la Participación Ciudadana en la
función de control y actúe coordinadamente dentro del Sistema Nacional de Control Fiscal, coadyuvando con el buen funcionamiento
de la Administración Pública para lograr la transparencia y la eficiencia del manejo de los recursos del Estado.
“Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
“Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
Dirección de Recursos Humanos
02.3
Dirección Técnica, Planificación y Control de
Gestión02.4
Dirección de Servicios Jurídicos
02.1
Dirección de Administración y Presupuesto
02.2
Dirección de Control de la Administración Descentralizada
04
Dirección de Control de la Administración Central y Otro
Poder03
Dirección de Determinación de Responsabilidades
05
Unidad de Auditoría Interna01.1
Oficina de Atención al Ciudadano
01.2
Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría
01.3
Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios
Generales01.4
Dirección General02
CONTRALOR(Despacho)
01
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PROYECTOS OPERATIVOS DEL AÑO 2016
PEI 1 IMPULSO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL FISCAL.
PO1EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ENTES U ORGANISMOS CENTRAL Y OTROPODER, ASÍ COMO LOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL.
PO2ANÁLISIS Y PROCESO DE LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOSPARTICULARES QUE PUDIERAN DAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
PEI 2FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS
OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
PO3 POTENCIACIÓN DE LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL Y ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
PO4MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DELESTADO BARINAS.
PO5 PROYECCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA.
PO6OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES CON QUE DISPONE LACONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
“Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
PO7ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LACONTRALORÍA DEL ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO ALORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE.
PO8 OPTIMIZACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS LEGALES Y DE ASISTENCIA JURÍDICA.
PO9GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENESDE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
PEI 3FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ARAS DE MATERIALIZAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES (CRBV).
PO10PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO.
PO11PROYECTAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONTROL FISCAL EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICASDEL ESTADO.
PEI 4 COADYUVAR CON LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
PO12 EVALUACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL ESTADAL
“Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI1) IMPULSO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL FISCAL.
OBJETIVO TÁCTICO (OT1.1)
PROYECTO OPERATIVO (PO1)
OBJETIVO:
FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS MEDULARES QUE DESARROLLA EL ORGANISMO CONTRALOR BAJO LOS PRINCIPIOS DE OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, OPORTUNIDAD Y CALIDAD.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ENTES U ORGANISMOS CENTRAL Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL.
EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ORGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2016, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLE
INDICADORES
TRIMESTRE I PRIMER NIVEL
ALCANCE
5
1 716 375.907,28
EF= X 100
1 1.670 876.766,97
1 548 287.705,57 ###
1 383 201.078,89 ###
1 569 298.730,78 ###
5
1 464 243.604,72
EF= X 100
1 478 250.954,86
1 479 251.479,87 ###
1 479 251.479,87 ###
1 478 250.954,86 ###
5
CONSEJO COMUNAL MIRAFLORES 1 828,00 434.708,42 ###
CONSEJO COMUNAL EL JOBAL 1 1.039,00 545.485,56 ###
CONSEJO COMUNAL ANIME ALTO 1 787,00 413.183,00
EF= X 100
CONSEJO COMUNAL LA VIZCAINA 1 808,00 424.208,21 ###
CONSEJO COMUNAL LA ROSALEDA 1 787,00 413.183,00 ###
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORÍAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ORGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IV EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMÍA(EC)
1. CULMINAR CINCO (05) ACTUACIONES
CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ECONÓMICOS
FINANCIEROS ANTERIORES
INFORME DE ACTUACIÓN FISCAL
EXAMEN DE LA CUENTA A LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2013
DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016
EDGAR HERNÁNDEZ / GINNA FLORES
CARMEN MONTILLA / LUIS VIVAS / MAURY
ORTEGANA / ZURAMIL NAVA
(CÓDIGO: DCACOP 0101) TOTAL DE
ACTUACIONES FISCALES POR
CULMINARDCACOP
0102
EXAMEN DE LA CUENTA A LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2014
DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016
CARMEN MONTILLA/ TRINO CARRISALES/ FRANCISCO ESPINOZA/ EDRY GARCIA/
ARACELY MOSQUERA/ EUSEBIO LUQUE/ MAURY
ORTEGANA/ ZURAMIL NAVA
AUDITORÍA OPERATIVA A LA DIRECCIÓN DEL CUERPO DE POLICÍA (DGCPEB), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO FINANCIERO 2014
DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016
ARACELY MOSQUERA/ DRYN SOTO/ MAURY ORTEGANA/
ZURAMIL NAVA
(CÓDIGO: DCACOP 0102) TOTAL DE
ACTUACIONES FISCALES
CULMINADAS
DCACOP 0101
EXAMEN DE LA CUENTA AL SERVICIO DESCONCENTRADO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADO BARINAS (SEDMIEB), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2014
DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016
ANA TORREALBA/MAURY ORTEGANA/
ZURAMIL NAVA
EXAMEN DE LA CUENTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO BARINAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO FINANCIERO 2014
DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016
MANUEL NAVAS/MAURY ORTEGANA/
ZURAMIL NAVA
2. REALIZAR CINCO (05) SEGUIMIENTOS LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS
RECIBIDOS DE LOS ÓRGANOS Y ENTES CENTRALIZADOS
INFORME DE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS PRESENTADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL
DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016
EDGAR HERNÁNDEZ / GINNA FLORES
MANUEL NAVAS/MAURY ORTEGANA/
ZURAMIL NAVA(CÓDIGO: DCACOP
0201) TOTAL DE ACTUACIONES FISCALES POR
REALIZARDCACOP
0202
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS PRESENTADO POR EL COMEDOR POPULAR “DR. MANUEL
PALACIO FAJARDO”
DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016
NEOMAR DORIA/MAURY ORTEGANA/
ZURAMIL NAVA
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS PRESENTADO POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (SIOT) DEL INFORME DEFINITIVO N° OAC-2012-018/IF-03-34-2013
DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016
FRANCISCO ESPINOZA/MAURY ORTEGANA/
ZURAMIL NAVA
(CÓDIGO: DCACOP 0202) TOTAL DE
ACTUACIONES FISCALES
REALIZADOS
DCACOP 0201
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS PRESENTADO POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (SIOT) DEL INFORME DEFINITIVO N° AO-04-03-2015
DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016
LEONEL QUIÑONES/MAURY ORTEGANA/
ZURAMIL NAVA
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS PRESENTADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO BARINAS
DESDE 04-01-2016 AL 31-06-2016
ARACELY MOSQUERA/MAURY ORTEGANA/
ZURAMIL NAVA
3. REALIZAR ACTUACIONES FISCALES A CINCO (05)
CONSEJOS COMUNALES QUE HAN OBTENIDO RECURSOS DE
LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS Y A LA
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS
INFORME DE ACTUACIÓN FISCAL
DESDE 04-01-2016 AL 31-06-2016
EDGAR HERNÁNDEZ /
GINNA FLORES
EDRY GARCÍA/ DRYN SOTO/MAURY ORTEGANA/ ZURAMIL
NAVA
(CÓDIGO: DCACOP 0301) TOTAL DE
ACTUACIONES FISCALES POR
REALIZAR
DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016
TRINO CARRISALES/LUIS VIVAS/ MAURY
ORTEGANA/ ZURAMIL NAVA
DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016
LEONEL QUIÑONES/ DRYN SOTO/ MAURY ORTEGANA/
ZURAMIL NAVADACOP 0302
DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016
NEOMAR DORIA/ EUSEBIO LUQUE/ MAURY ORTEGANA/
ZURAMIL NAVA
(CÓDIGO: DCACOP 0302) TOTAL DE
ACTUACIONES FISCALES
REALIZADOS
DCACOP 0301
DESDE 04-01-2016 AL 31-06-2016
FERNANDO MARTIN/ EUSEBIO LUQUE/ MAURY ORTEGANA/
ZURAMIL NAVA
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLE
INDICADORES
TRIMESTRE I PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORÍAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ORGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IV EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMÍA(EC)
4 1 1 1 1
871 457.283,85
EF= X 100661 347.031,72
723 379.582,35 ###
1.039 545.485,56 ###
5
1 6.450 3.386.053,06
EF= X 100
1 1.301 683.038,22 ###
1 2.389 1.253.986,78 ###
1 965 506.634,81 ###
1 951 499.284,67 ###
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 25.862 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 13.577.812,87
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
EDGAR HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO PODER ( E)
4. REALIZAR CUATRO (04) ACTUACIONES FISCALES NO
PROGRAMAS.
INFORME DE AUDITORÍA NO PROGRAMADAS
NO PROGRAMADA, ENCOMENDADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
DESDE 04-01-2016 AL 31-11-2016
EDGAR HERNÁNDEZ / GINNA FLORES
JOSE NEPTALI PAREDES/ LUIS VIVAS/ MAURY ORTEGANA/
ZURAMIL NAVA(CÓDIGO: DCACOP
0401) TOTAL DE ACTUACIONES FISCALES NO
PROGRAMADAS POR REALIZAR
DCACOP 0402
NO PROGRAMADA, ENCOMENDADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
TRINO CARRISALES/ MAURY ORTEGANA/ ZURAMIL NAVA
NO PROGRAMADA, ENCOMENDADA POR LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FERNANDO MARTIN/ LUIS VIVAS/ MAURY ORTEGANA/
ZURAMIL NAVA
(CÓDIGO: DCACOP 0402) TOTAL DE
ACTUACIONES FISCALES NO
PROGRAMADAS REALIZADAS
DCACOP 0401
NO PROGRAMADA, ENCOMENDADA POR LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
MANUEL NAVAS/DRYN SOTO/ MAURY
ORTEGANA/ ZURAMIL NAVA
5. REALIZAR CINCO (05) EXAMÉN DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2015
INFORME DE EXAMEN DE LA
CUENTA
EXAMEN DE LA CUENTA A LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS
DESDE 04-01-2016 AL
31-11-2016
EDGAR HERNÁNDEZ / GINNA FLORES
TRINO CARRISALES/ LEONEL QUIÑONES/
JOSE NEPTALI PAREDES/ANA TORREALBA/NEOMAR DORIA/
FERNANDO MARTIN/FRANCISCO ESPINOZA/
EDRY GARCIA/EUSEBIO LUQUE/
LUIS VIVAS/ MAURY ORTEGANA/ ZURAMIL NAVA
(CÓDIGO: DCACOP 0501) TOTAL DE
INFORME DE EXAMEN DE LA CUENTA POR
REALIZARDCACOP
0502
EXAMEN DE LA CUENTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO BARINAS
DESDE 04-01-2016 AL
31-11-2016
MANUEL NAVAS/ LUIS VIVAS/ MAURY ORTEGANA/ ZURAMIL
NAVA
(CÓDIGO: DCACOP 0502) TOTAL DE
INFORME DE EXAMEN DE LA
CUENTA REALIZADOS
DCACOP 0501
EXAMEN DE LA CUENTA AL CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO BARINAS
DESDE 04-01-2016 AL
31-11-2016
CARMEN MONTILLA/ LEONEL QUIÑONES/ DRYN SOTO/
EUSEBIO LUQUE/MAURY ORTEGANA ZURAMIL
NAVA
EXAMEN DE CUENTA AL SERVICIO DESCONCENTRADO DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO BARINAS (SEDMIEB)
DESDE 04-01-2016 AL
31-11-2016
ANA TORREALBA/ DRYN SOTO/ MAURY ORTEGANA/
ZURAMIL NAVA
EXAMEN DE CUENTA AL SERVICIO AUTÓNOMO DESCONCENTRADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL
ESTADO BARINAS (SATEB)
DESDE 04-01-2016 AL
31-11-2016
ARACELY MOSQUERA/ MAURY ORTEGANA/ ZURAMIL NAVA
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
2
1 550 288.755,59
EF= DD 0102 X 100
1 1.644 863.116,71
DD 0101
1 1 1.380 724.514,03
9
1 551 289.280,60
1 551 289.280,60
1 551 289.280,60
1 428 224.704,35
EF= DD 0302 X 100
1 551 289.280,60
DD 0301
1 1.767 927.692,96
1 551 289.280,60
1 551 289.280,60
1 551 289.280,60
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2015, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IV EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC)
ECONOMIA(EC)
1. CULMINAR DOS (02) ACTUACIONES FISCALES, CORRESPONDIENTES A
ENTES DESCENTRALIZADOS DEL EJECUTIVO REGIONAL
CORRESPONDIENTE AL POA 2015
INFORME DE ACTUACIÓN
FISCAL
EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO AUTÓNOMO DE DEFENSA CIVIL Y DE APOYO EN CASO DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES DEL ESTADO BARINAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO FINANCIERO 2014
DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016
DIRECTORA/ JENNIFER GODOY
JOSE TRASPUESTO / JOHANA VIAFARA (CÓDIGO: DD 0101) TOTAL
DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO POR CULMINAR
EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO REGIONAL DEL DEPORTE DEL ESTADO BARINAS (IRDEB),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014
DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016
DIRECTORA / ELSY MOLINA
MARIA ALVAREZ / YILVER BLANCO/ JOHANA VIAFARA/ CARLOS GODOY
(CÓDIGO: DD 0101) TOTAL DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO POR
CULMINADA
2. PRACTICAR UN (01) DIAGNÓSTICO A SOLICITUD
DE LA OAC
INFORME DE ACTUACIÓN
FISCAL
DIAGNÓSTICO AL COMPLEJO SOCIALISTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS INDUSTRIALES DEL
ESTADO BARINAS (COSDZIEBA).
DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016
DIRECTORA/ JENNIFER GODOY
ANA PAREDES/ YOJAINA PAREDES / JOHANA VIAFARA/ CARLOS GODOY
(CÓDIGO: DD 0201) TOTAL DE DIAGNÓSTICO REALIZADO
3. PRACTICAR NUEVE (09) SEGUIMIENTOS A LAS
ACTUACIONES FISCALES PRACTICADAS A LOS ENTES
DESCENTRALIZADOS DEL EJECUTIVO REGIONAL
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES 2013
Y 2014
INFORME DE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA AL INSTITUTO AUTÓNOMO DEL DEPORTE DEL ESTADO BARINAS (IRDEB), CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2013
DESDE 04-01-2016 AL
16-12-2016
DIRECTORA / ELSY MOLINA
GLEIDYS SALAZAR / JOHANA VIAFARA
SEGUIMIENTO AL EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO DE
BARRIOS DEL ESTADO BARINAS (IAVEB), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2014
DESDE 04-01-2016 AL
16-12-2016
DIRECTORA/ JENNIFER GODOY
JOSE TRASPUESTO / JOHANA VIAFARA
SEGUIMIENTO AL EXAMEN DE CUENTA A LA FUNDACIÓN PARA LA SALUD DEL ESTADO BARINAS
(FUNSALUD), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014
DESDE 04-01-2016 AL
16-12-2016
DIRECTORA / ELSY MOLINA
JONATAN ALZATE / JOAHANA VIAFARA
(CÓDIGO: DD 0301) TOTAL DE SEGUIMIENTOS A ENTES
DESCENTRALIZADAS DEL EJECUTIVO REGIONAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014 POR
REALIZAR
SEGUIMIENTO AL EXAMEN DE CUENTA A LA FUNDACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN Y RECUPERACIÓN
NUTRICIONAL BARINAS (FUNDACERN) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2014
DESDE 04-01-2016 AL
16-12-2016
DIRECTORA / ELSY MOLINA
BETSIMAR VALDERRAMA /
JOHANA VIAFARA
SEGUIMIENTO AL EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO BARINAS (INTRAVIAL), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO FINANCIERO 2014
DESDE 04-01-2016 AL
16-12-2016
DIRECTORA/ JENNIFER GODOY
ANA PAREDES/ JOHANA VIAFARA
(CÓDIGO: DD 0302) TOTAL DE SEGUIMIENTOS A ENTES DESCENTRALIZADAS DEL
EJECUTIVO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014
REALIZADOS
SEGUIMIENTO AL EXAMEN DE CUENTA AL INSTITUTO AUTÓNOMO DE DEFENSA CIVIL Y DE APOYO EN CASO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES DEL ESTADO BARINAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO FINANCIERO 2014
DESDE 04-01-2016 AL
16-12-2016
DIRECTORA / ELSY MOLINA
KENIA FERNANDEZ/ JOHANA VIAFARA
SEGUIMIENTO AL EXAMEN DE CUENTA A LA SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECIPROCAS DEL ESTADO BARINAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014
DESDE 04-01-2016 AL
16-12-2016
DIRECTORA/ JENNIFER GODOY
MARIA ALVAREZ / JOHANA VIAFARA
SEGUIMIENTO AL EXAMEN DE CUENTA A LA CORPORACIÓN BARINESA DE TURISMO,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIEROS 2014
DESDE 04-01-2016 AL
16-12-2016
DIRECTORA / ELSY MOLINA
YILVER BLANCO/ JOHANA VIAFARA
SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA OPERATIVA A LA AGROPECUARIA VARYNA, CORRESPONDIENTE A LOS
EJERCICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS 2012 Y 2013
DESDE 04-01-2016 AL
16-12-2016
DIRECTORA/ JENNIFER GODOY
HÉCTOR LUZARDO/ JOHANA VIAFARA
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2015, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO BARINAS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IV EFICACIA (EF) EFICIENCIA(EFC)
ECONOMIA(EC)
2
1 954 500.859,70
EF= DD 0402 X 100
1 1.381 725.039,04
DD 0401
8
1 954 500.859,70
1 1.784 936.618,13
1 954 500.859,70
EF= DD 0502 X 100
1 1.583 831.091,09
DD 0501
1 954 500.859,70
1 954 500.859,70
1 954 500.859,70
1 954 500.859,70
4
NO PROGRAMADA, ENCOMENDADA POR LA CGR 1 1.156 606.911,75
NO PROGRAMADA, ENCOMENDADA POR LA CGR 1 1.047 549.685,64EF= DD 0602 X 100
NO PROGRAMADA, ENCOMENDADA POR LA CGR 1 860 451.508,74DD 0601
NO PROGRAMADA, ENCOMENDADA POR LA CGR 1 1.155 606.386,74
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 25.270 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 13.267.006,86
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
DELIA CÁRDENAS
DIRECTORA DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
4 PRACTICAR ACTUACIONES FISCALES A TRAVÉS DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO, A DOS (02) ENTES DESCENTRALIZADOS DEL EJECUTIVO REGIONAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015
INFORME DE ACTUACIONES DE CUMPLIMIENTO
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA AGROPECUARIA VARYNA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO FINANCIERO 2015
DESDE 04-06-2016 AL 21-09-2016
DIRECTORA/ JENNIFER GODOY
BETSIMAR VALDERRAMA / ANA PAREDES / JOHANA
VIAFARA
(CÓDIGO: DD 0401) TOTAL DE AUDITORIAS DE
CUMPLIMIENTO A REALIZAR
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA EMPRESA HOMBRE DE MAÍZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO FINANCIERO 2015
DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016
DIRECTORA / ELSY MOLINA
CARLOS GUTIERREZ / HECTOR LUZARDO/ JOHANA VIAFARA
(CÓDIGO: DD 0402) TOTAL DE AUDITORIAS DE
CUMPLIMIENTO REALIZADAS
5 PRACTICAR ACTUACIONES FISCALES A TRAVÉS DE AUDITORÍAS
OPERATIVAS, A OCHO (08) ENTES DESCENTRALIZADOS DEL EJECUTIVO REGIONAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015
INFORME DE ACTUACIÓN
FISCAL
AUDITORÍA OPERATIVA EN MATERIA DE PERSONAL A LINDA BARINAS DE TURISMO, S.A. CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015
DESDE 04-04 AL 30-06-2016
DIRECTORA / ELSY MOLINA
YILVER BLANCO/ JOHANA VIAFARA
AUDITORÍA OPERATIVA AL INSTITUTO TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO BARINAS (INTRAVIAL),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015
DESDE 16-03 AL 08-06-2016
DIRECTORA/ JENNIFER GODOY
ANA PAREDES/ GLEIDYS SALAZAR / JOHANA VIAFARA / CARLOS GODOY
AUDITORÍA OPERATIVA A LA DISTRIBUIDORA SOCIALISTA DE BARINAS (DISBASA),
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015
DESDE 23-07 AL 07-10-2016
DIRECTORA/ JENNIFER GODOY
JOSE TRASPUESTO/ JOHANA VIAFARA
(CÓDIGO: DD 0501) TOTAL DE AUDITORIAS OPERATIVAS A
REALIZAR
AUDITORÍA OPERATIVA AL INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO DE BARRIOS DEL
ESTADO BARINAS (IAVEB), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015
DESDE 16-03 AL 08-06-2016
DIRECTORA / ELSY MOLINA
YOJAINA PAREDES /CARLOS GUTIERREZ /
JOHANA VIAFARA/ CARLOS GODOY
(CÓDIGO: DD 0502) TOTAL DE AUDITORIAS OPERATIVAS
REALIZADAS
AUDITORÍA OPERATIVA EN MATERIA DE PERSONAL A INREMUJER, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO FINANCIERO 2015
DESDE 23-07 AL 07-10-2016
DIRECTORA/ JENNIFER GODOY
YOJAINA PAREDES / JOHANA VIAFARA
AUDITORÍA OPERATIVA EN MATERIA DE PERSONAL AL INSTITUTO AUTONOMO DE LA CULTURA DEL ESTADO
BARINAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015
DESDE 03-10 AL 16-12-2016
DIRECTORA/ JENNIFER GODOY
MARIA ALVAREZ / JOHANA VIAFARA
AUDITORÍA OPERATIVA EN MATERIA DE PERSONAL A LA CONSECIONARIA LA SOBERANA, S.A.,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015
DESDE 04-04 AL 30-06-2016
DIRECTORA / ELSY MOLINA
JONATAN ALZATE/ JOHANA VIAFARA
AUDITORÍA OPERATIVA EN MATERIA DE PERSONAL A LA SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECIPROCAS DEL ESTADO
BARINAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015
DESDE 23-07 AL 07-10-2016
DIRECTORA / ELSY MOLINA
HECTOR LUZARDO/ JOHANA VIAFARA
6. PRACTICAR CUATRO (04) ACTUACIONES FISCALES NO
PROGRAMADAS
INFORME DE ACTUACIÓN
FISCAL
DESDE 01-07-2016 AL 30-09-2016
DIRECTORA / ELSY MOLINA
CARLOS GUTIERREZ/ JOHANA VIAFARA / CARLOS GODOY
(CÓDIGO: DD 0601) TOTAL DE ACTUACIONES FISCALES NO
PROGRAMADAS A REALIZAR
DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016
DIRECTORA / ELSY MOLINA
GLEIDYS SALAZAR/ JOHANA VIAFARA / CARLOS GODOY
DESDE 04-01-2016 AL 31-03-2016
DIRECTORA/ JENNIFER GODOY
JOSE TRASPUESTO / JOHANA VIAFARA / CARLOS GODOY
(CÓDIGO: DD 0602) TOTAL DE ACTUACIONES FISCALES NO
PROGRAMADAS REALIZADAS
DESDE 03-10-2016 AL 16-12-2016
DIRECTORA/ JENNIFER GODOY
JONATAN ALZATE/ JOHANA VIAFARA / CARLOS GODOY
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE ACTOR RESPONSABLE
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
17
ANÁLISIS DEL INFORME Y LAS EVIDENCIAS
17 595 312.381,05 EF=AL 0102
X100AL 0101
3 3 315 165.378,20
EF= AL 0202 X100TOMAR DECLARACIONES
AL 0201###
RECIBIR Y ADMITIR PRUEBAS Y ALEGATOS###
ELABORACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS###
###
35
RECEPCIÓN Y ASIGNACIÓN DEL EXPEDIENTE
15 15 5 1.225 643.137,45 EF= AL 0302 X100ANÁLISIS DEL INFORME Y LAS EVIDENCIAS
AL 0301
7
ELABORAR AUTO
1 4 2 980 514.509,96
EF=AL 0402
X100AL 0401
EF=AL 0404
X100
TOMAR DECLARACIONES
AL 0403
EF= AL 0406 X100RECIBIR Y ADMITIR PRUEBAS Y ALEGATOS
ELABORACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOSAL 0405
###
###
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS 3.115 TOTAL DE BS PLANIFICADOS 1.635.406,66 ###OBSERVACIONES:
RESPONSABLEJESÚS RUIZABOGADO FISCAL COORDINADOR DEL ÁREA LEGAL DE LAS DIRECCIONES DE CONTROL
ACCIONES ESPECÍFICAS: EVALUAR MEDIANTE AUDITORIAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IVEFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
1 REALIZAR VALORACIÓN JURÍDICA A DIECISIETES (17)
EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A AÑOS
ANTERIORES
VALORACIONES JURÍDICAS
DESDE 04-01-2016 AL
31-03-2016
ABOGADO FISCAL COORDINADOR
JOHANNYS DUERTO/ RODIANGEL RAMIREZ/
ALEXIMAR RANGEL/ KEILA RIVAS
(CÓDIGO: AL 0101) TOTAL DE INFORMES DE AUDITORIAS
RECIBIDOS
REALIZAR VALORACIÓN JURÍDICA DE LOS INFORMES DEFINITIVOS DE LAS ACTUACIONES
DE CONTROL FISCAL
(CÓDIGO: AL 0102) TOTAL DE VALORACIONES REALIZADAS
2. REALIZAR ACTUACIONES PERTINENTES A (03)
EXPEDIENTES INICIADOS CORRESPONDIENTES A AÑOS
ANTERIORES
ACTIVIDADES REALIZADAS
ELABORAR Y PRACTICARNOTIFICACIONES
DESDE 04-01-2016 AL
31-06-2016
ABOGADO FISCAL COORDINADOR
JOHANNYS DUERTO/ ALEXIMAR RANGEL
(CÓDIGO: AL 0201) TOTAL DE INFORMES DE RESULTADOS
REALIZADOS.
RECIBIR INFORMACIÓNSOLICITADA
(CÓDIGO: AL 0202) TOTAL DE AUTOS DE PROCEDER
ELABORADOS.
COMUNICAR AL MINISTERIO PÚBLICO CUANDO SURJAN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL
3. REALIZAR (35) VALORACIÓN JURÍDICA DE
LOS INFORMES DEFINITIVOS DE LAS ACTUACIONES DE
CONTROL FISCAL CORRESPONDIENTES AL AÑO
EN CURSO
VALORACIONES JURÍDICAS
DESDE 04-01-2016 AL
23-12-2016
ABOGADO FISCAL COORDINADOR
JOHANNYS DUERTO/ RODIANGEL RAMIREZ/
ALEXIMAR RANGEL/ KEILA RIVAS
(CÓDIGO: AL 0301) TOTAL DE INFORMES DE AUDITORIAS
RECIBIDOS
REALIZAR VALORACIÓN JURÍDICA DE LOS INFORMES DEFINITIVOS DE LAS ACTUACIONES
DE CONTROL FISCAL
(CÓDIGO: AL 0302) TOTAL DE VALORACIONES REALIZADAS
4. PROCESAR (07) EXPEDIENTES EN EJERCICIO
DE POTESTADES INVESTIGATIVAS
AUTO DE PROCEDER
DESDE 05-04-2016 AL
30-09-2016
ABOGADO FISCAL COORDINADOR
MARY RUJANO ADERMO RODRIGUEZ ABOGADO FISCAL I ABOGADO FISCAL I
(CÓDIGO: AL 0401) TOTAL DE AUTOS DE INVESTIGACIÓN POR
PRODUCIR.
PARTICIPACIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(CÓDIGO: AL 0402) TOTAL DE AUTOS DE INVESTIGACIÓN
PRODUCIDOS
ELABORAR Y PRACTICARNOTIFICACIONES
(CÓDIGO: AL 0403) TOTAL DE PARTICIPACIONES POR REMITIR A LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA(CÓDIGO: AL 0404) TOTAL DE PARTICIPACIONES REMITIDAS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA
RECIBIR INFORMACIÓNSOLICITADA (CÓDIGO: AL 0405) TOTAL DE
INFORMES DE RESULTADOS REALIZADOS.
(CÓDIGO: AL 0406) TOTAL DE AUTOS DE PROCEDER
ELABORADOS.
COMUNICAR AL MINISTERIO PÚBLICO CUANDO SURJAN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
0,00
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
28.480.226,39 28.480.226,39
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 28.480.226,39 28.480.226,39
ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 28.480.226,39 28.480.226,39
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 28.480.226,39 28.480.226,39
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 13.527.213,49 13.527.213,49
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 10.638.486,80 10.638.486,80
03 00 Suplencias a empleados 413,03 413,03
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 20.651,36 20.651,36
10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 653.961,75 653.961,75
18 00 Remuneraciones al personal contratado 28.911,91 28.911,91
01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 28.911,91 28.911,91
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 2.184.788,63 2.184.788,63
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 75.831,80 75.831,80
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 75.831,80 75.831,80
03 00 00 Primas 1.768.342,33 1.768.342,33
03 00 Primas por hogar a empleados 15.116,80 15.116,80
04 00 Primas por hijos a empleados 10.854,36 10.854,36
08 00 Primas de profesionalización a empleados 175.949,61 175.949,61
09 00 Primas por antigüedad a empleados 1.183.969,89 1.183.969,89
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 382.451,68 382.451,68
1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 2.973,80 2.973,80
2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 2.230,35 2.230,35
3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 23.790,37 23.790,37
EVALUAR MEDIANTE AUDITORÍAS DE ORDEN FINANCIERO, OPERATIVO Y ACTUACIONES ESPECIALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BIENES Y OBRAS, LA GESTIÓN DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS Y OTRO PODER, ASÍ COMO LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015, QUE SOPORTEN A SU VEZ LA OPINIÓN QUE SE DEBE EXPRESAR SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL CIUDADANO GOBERNADOR
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
0,00
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 19.329,68 19.329,68
5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 334.127,49 334.127,49
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 4.981.760,48 4.981.760,48
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 413,03 413,03
06 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 167.522,20 167.522,20
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 3.947.714,53 3.947.714,53
49 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 372.646,41 372.646,41
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 493.464,32 493.464,32
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 3.167.071,53 3.167.071,53
01 00 Aguinaldos a empleados 106.335,11 106.335,11
03 00 Bono vacacional a empleados 2.642.127,52 2.642.127,52
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 103.256,81 103.256,81
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 315.352,09 315.352,09
06 00 00 Aportes patronales y legales 889.383,57 889.383,57
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 413,03 413,03
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 361.747,86 361.747,86
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 413,03 413,03
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 370.247,13 370.247,13
39 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 413,03 413,03
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 76.861,48 76.861,48
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 78.874,99 78.874,99
43 00 Aporte patronal al fondo de Seguro de Paro Forzoso personal de alto nivel y de dirección 413,03 413,03
07 00 00 Asistencia socio-económica 2.707.491,15 2.707.491,15
01 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 41.302,73 41.302,73
02 00 Becas a empleados 12.390,82 12.390,82
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 1.104.890,87 1.104.890,87
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
0,00
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 1.148.328,12 1.148.328,12
09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 413,03 413,03
10 00 Dotación de uniformes a empleados 413,03 413,03
11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 413,03 413,03
12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 413,03 413,03
63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 20.651,36 20.651,36
68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 218.945,75 218.945,75
69 00 159.329,39 159.329,39
08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 619.540,89 619.540,89
01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 413.027,26 413.027,26
07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 206.513,63 206.513,63
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 127.497,38 127.497,38
01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 127.497,38 127.497,38
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 616.093,76 616.093,76
01 00 Otros gastos del personal empleado 616.093,76 616.093,76
TOTAL PROYECTO DE DIRECCIONES DE CONTROL Y ÁREA LEGAL 2016 28.480.226,39 28.480.226,39
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 01 (DIRECCIONES DE CONTROL Y ÁREA LEGAL)
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 94.830,00
PAPEL CARBÓN X 100 UN UNIDAD 22 15,00 330,00
CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 2 3.250,00 6.500,00
CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA 6 3.250,00 19.500,00
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS X25 CAJA 10 2.890,00 28.900,00
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X25 CAJA 10 2.890,00 28.900,00
CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 10 800,00 8.000,00
LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 4 600,00 2.400,00
SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ PAQUETE 30 10,00 300,00
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 579.000,00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 20 24.550,00 491.000,00
PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 2 26.500,00 53.000,00
PAPEL TAMAÑO EXTRA OFICIO CAJA 1 29.000,00 29.000,00
CARTULINA AMARILLA TAMAÑO OFICIO RESMA 2 3.000,00 6.000,00
402-06-03-00 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 500,00
TINTA PARA SELLO AUTOMÁTICO TRODAT PRINTY 44055 NEGRO UNIDAD 1 500,00 500,00
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 8.550,00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 19 450,00 8.550,00
402-10-05-00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 69.240,00
TIRRO X 12 UNIDAD 10 550,00 5.500,00
CINTA DE TINTA PARA SUMADORA UNIDAD 2 650,00 1.300,00
ALMOHADILLA DACTILAR UNIDAD 3 1.200,00 3.600,00
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 3 250,00 750,00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 6 850,00 5.100,00
BORRADORES NATA 620 UNIDAD 8 550,00 4.400,00
BORRADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA UNIDAD 2 450,00 900,00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 6 350,00 2.100,00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 6 550,00 3.300,00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CAJITAS X 100 UNID CAJA 20 150,00 3.000,00
GANCHO PARA CARPETA X 25 CAJA 13 250,00 3.250,00
PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 6 520,00 3.120,00
TIJERA UNIDAD 2 450,00 900,00
GRAPAS CORRUGADAS CAJA 3 450,00 1.350,00
ENGRAPADORAS UNIDAD 1 2.950,00 2.950,00
LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 12 250,00 3.000,00
LÁPICES DE GRAFITO CAJA 4 550,00 2.200,00
MARCADORES DE COLORES CAJA 1 550,00 550,00
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 01 (DIRECCIONES DE CONTROL Y ÁREA LEGAL)
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) PAQUETE 2 1.200,00 2.400,00
BANDAS DE GOMAS FINAS, Nº 18 PAQUETE 3 1.000,00 3.000,00
MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO CAJA 1 650,00 650,00
MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL CAJA 1 650,00 650,00
MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO CAJA 1 650,00 650,00
MARCADOR PUNTA FINA ROJO CAJA 1 750,00 750,00
MARCADOR PUNTA FINA NEGRO CAJA 1 750,00 750,00
MARCADOR PUNTA FINA AZUL CAJA 1 750,00 750,00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 3 550,00 1.650,00
PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 3 500,00 1.500,00
RESALTADOR UNIDAD 12 60,00 720,00
SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 3 200,00 600,00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" 3472 X 8 ROLLOS CAJA 2 2.800,00 5.600,00
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 3 200,00 600,00
BOLÍGRAFOS COLOR ROJO CAJA 2 850,00 1.700,00
402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 281.000,00
TONER (364A) PARA IMPRESORA LASER HP P4015N UNIDAD 6 28.500,00 171.000,00
TONER IMPRESORA LASER 1020 UNIDAD 5 22.000,00 110.000,00
402-10-99-00 OTROS PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS 5.900,00
PUNTERO PARA DIAPOSITIVAS UNIDAD 1 5.200,00 5.200,00
PILAS AAA PARES 2 350,00 700,00
403-09-01-00 VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAÍS 550.000,00
VIÁTICOS VARIOS UNIDAD 100 5.500,00 550.000,00
TOTAL PROYECTADO 1.589.020,00
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PROYECTO ESTRATEGICO (PEI1) IMPULSO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL FISCAL.
OBJETIVO TÁCTICO (OT1.1)
PROYECTO OPERATIVO (PO2)
FORTALECER LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS MEDULARES QUE DESARROLLA EL ORGANISMO CONTRALOR BAJO LOS PRINCIPIOS DE OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA, OPORTUNIDAD Y CALIDAD.
ANÁLISIS Y PROCESO DE LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS PARTICULARES QUE PUDIERAN DAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
OBJETIVO: ANALIZAR Y PROCESAR LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS PARTICULARES QUE PUDIEREN DAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
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META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
PRIMER NIVEL
ALCANCE
10 2 4 2 2 1.404 DIRECTORA 737.114,27 EF= DR 0102 X100DR 0101
###
SOLICITUD DE NUEVAS ACTUACIONES###
6
NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE APERTURA
3 3 1.404 DIRECTORA 737.114,27EF= DR 0202 X100
ADMISIÓN DE PRUEBAS DR 0201 ###ACTO ORAL ###DECISIÓN ###
RECONSIDERACIÓN ###
OFICIOS 3 OFICIOS REMITIDOS 1 1 1 1.358 DIRECTORA 712.963,80EF= DR 0302 X100
DR 0301
###
OFICIOS 3 1 1 1 430 DIRECTORA 225.754,37 EF=DR 0402
X100
SEGUIMIENTO DE LA SANCIÓN
DR 0401
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 4.596 TOTAL BS. PLANIFICADOS 2.412.946,72 ###OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
YUANELLDITH GUEVARA DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES (E)
ACCIONES ESPECÍFICAS: ANALIZAR Y PROCESAR LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS PARTICULARES QUE PUDIEREN DAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
ITRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IVEFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
1. DICTAR AUTOS MOTIVADOS CON BASE A LOS INFORMES DE RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES REMITIDOS POR LAS DIRECCIONES DE CONTROL
INFORMES DE RESULTADOS ANALIZADOS
RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN
DESDE 04-01-2016 AL 28-11-2016
ABOGADO Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO
(CÓDIGO: DR 0101) TOTAL DE EXPEDIENTES INGRESADOS A
DETERMINACIONES
ANÁLISIS DEL INFORME DE RESULTADOS Y DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
AUTOS DE CIERRE O INICIO DEL PROCEDIMIENTO
(CÓDIGO: DR 0102) TOTAL DE VALORACIONES
JURIDICAS REALIZADAS
2. TRAMITAR PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS
DESDE 04-01-2016 AL
28-09-2016
ABOGADO Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO
(CÓDIGO: DR 0201)TOTAL DE AUTOS DE INICIOS
EFECTUADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES
(CÓDIGO: DR 0202) TOTAL DE DECISIONES EMITIDAS EN
LOS PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES
3. REMITIR AL MINISTERIO PUBLICO COPIAS CERTIFICADAS DE
EXPEDIENTES QUE PUDIERA DAR LUGAR A DETERMINAR
RESPONSABILIDAD PENAL
DESDE 04-01-2016 AL 28-11-2016
ABOGADO Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO
(CÓDIGO: DR 0301) TOTAL DE EXPEDIENTES POR
REMITIR (CÓDIGO: DR 0302)
TOTAL DE EXPEDIENTES REMITIDOS
4. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES
IMPUESTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DECIDIDOS
OFICIOS ENVIADO A TESORERÍA INFORMANDO LA SANCIÓN IMPUESTA
DESDE 04-01-2016 AL 28-11-2016
PERSONAL ADMINISTRATIVO
(CÓDIGO: DR 0401) TOTAL DE EXPEDIENTES PARA
HACERLE SEGUIMIENTO EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO
DE LAS SANCIONES IMPUESTAS
(CÓDIGO: DR 0402) TOTAL DE EXPEDIENTES A LOS
CUALES SE LES HA HECHO SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS
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DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
2.412.946,72 2.412.946,72
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 2.412.946,72 2.412.946,72
ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 2.412.946,72 2.412.946,72
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 2.412.946,72 2.412.946,72
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.146.073,94 1.146.073,94
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 901.330,68 901.330,68
03 00 Suplencias a empleados 34,99 34,99
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 1.749,66 1.749,66
10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 55.405,98 55.405,98
18 00 Remuneraciones al personal contratado 2.449,52 2.449,52
01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 2.449,52 2.449,52
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 185.103,11 185.103,11
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 6.424,74 6.424,74
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 6.424,74 6.424,74
03 00 00 Primas 149.820,29 149.820,29
03 00 Primas por hogar a empleados 1.280,75 1.280,75
04 00 Primas por hijos a empleados 919,62 919,62
08 00 Primas de profesionalización a empleados 14.907,08 14.907,08
09 00 Primas por antigüedad a empleados 100.310,17 100.310,17
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 32.402,67 32.402,67
1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 251,95 251,95
2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 188,96 188,96
3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 2.015,61 2.015,61
4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 1.637,68 1.637,68
ANALIZAR Y PROCESAR LOS ACTOS, HECHOS U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS PARTICULARES QUE PUDIEREN DAR LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
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DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 28.308,48 28.308,48
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 422.072,58 422.072,58
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 34,99 34,9906 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 14.193,08 14.193,08
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 334.464,50 334.464,50
49 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 31.571,94 31.571,94
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 41.808,06 41.808,06
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 268.325,64 268.325,64
01 00 Aguinaldos a empleados 9.009,09 9.009,09
03 00 Bono vacacional a empleados 223.850,50 223.850,50
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 8.748,29 8.748,29
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 26.717,76 26.717,76
06 00 00 Aportes patronales y legales 75.351,76 75.351,76
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 34,99 34,99
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 30.648,57 30.648,57
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 34,99 34,99
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 31.368,66 31.368,66
39 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 34,99 34,99
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 6.511,98 6.511,98
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 6.682,57 6.682,57
43 00 Aporte patronal al fondo de Seguro de Paro Forzoso personal de alto nivel y de dirección 34,99 34,99
07 00 00 Asistencia socio-económica 229.388,34 229.388,34
01 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 3.499,31 3.499,31
02 00 Becas a empleados 1.049,79 1.049,79
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 93.610,31 93.610,31
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 97.290,47 97.290,47
09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 34,99 34,99
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DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
10 00 Dotación de uniformes a empleados 34,99 34,99
11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 34,99 34,99
12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 34,99 34,99
63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 1.749,66 1.749,66
68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 18.549,87 18.549,87
69 00 13.498,96 13.498,96
08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 52.489,72 52.489,72
01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 34.993,15 34.993,15
07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 17.496,57 17.496,57
00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 10.802,03 10.802,03
01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 10.802,03 10.802,03
00 00 Otros gastos del personal empleado 52.197,67 52.197,67
01 00 Otros gastos del personal empleado 52.197,67 52.197,67
TOTAL PROYECTO DE DERTERMINACION DE RESPONSABILIDADES 2.412.946,72 2.412.946,72
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección
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ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 02 (DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES) 0,00 ###
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 16.785,00
PAPEL CARBÓN x 100 UN UNIDAD 5 15,00 75,00
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS X25 CAJA 2 2.890,00 5.780,00
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X25 CAJA 2 2.890,00 5.780,00
CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 5 800,00 4.000,00
LIBRETA 6 MATERIAS TAPA DURA UNIDAD 1 1.050,00 1.050,00
SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ PAQUETE 10 10,00 100,00
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 100.150,00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 3 24.550,00 73.650,00
PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 1 26.500,00 26.500,00
402-06-03-00 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 171.000,00
TONER CANON GPR-22 UNIDAD 6 28.500,00 171.000,00
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 1.800,00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 4 450,00 1.800,00
402-10-05-00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 12.870,00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 1 850,00 850,00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 2 550,00 1.100,00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CAJITAS X 100 UNID CAJA 6 150,00 900,00
ENGRAPADORAS UNIDAD 1 2.950,00 2.950,00
LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 2 250,00 500,00
LÁPICES DE GRAFITO CAJA 1 550,00 550,00
MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO CAJA 1 650,00 650,00
RESALTADOR UNIDAD 2 60,00 120,00
CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE ROLLO 1 450,00 450,00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" 3472 X 8 ROLLOS CAJA 1 2.800,00 2.800,00
CARPETA 3 ANILLOS UNIDAD 1 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROYECTADO 302.605,00
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
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PROYECTO ESTRATEGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
OBJETIVO TÁCTICO (OT2.1)
PROYECTO OPERATIVO (PO3) POTENCIACIÓN DE LA OPERATIVIDAD FUNCIONAL Y ORGANIZATIVA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
DISEÑAR E INCORPORAR LINEAS DE ACCIONES FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS QUE POTENCIEN LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
ESTABLECER INSTRUMENTOS Y MERCANISMOS DE CONTROL INTERNO QUE PERMITAN GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR
OBJETIVO:
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META MEDIOS DE VERIFICACIÓN ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
TRIMESTRE I PRIMER NIVEL
ALCANCE
1 PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS 1 302 LISSET PÉREZ 158.600,92
EFC= X 100
1 PROCESOS DE MANTENIMIENTO 1 420 LISSET PÉREZ 220.570,81
DT 0102
1 PROCESOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1 420 220.570,81
DT 0101
1 PROCESOS DE ALMACÉN 1 335 175.931,48
1 1 342 AMIRA GIMENEZ 179.607,66
EFC= DT 0202 X100
1 1 420 LISSET PÉREZ 220.570,81
DT 0201
###
1 ELABORAR FLUJOGRAMA OPERACIONAL 1 60 AGUEDO LÓPEZ 31.510,12
EFC= DT 0302 X100
1 1 120 AGUEDO LÓPEZ 63.020,23
3 1 1 1 170 AGUEDO LÓPEZ 89.278,66
DT 0301
###
REPORTE DE ENCUESTA
1 1 140 JUAN ARANGUIBEL 73.523,60
EFC= DT 0402 X100
1 1 140 JUAN ARANGUIBEL 73.523,60
1 1 140 JUAN ARANGUIBEL 73.523,60
DT 0401
###
1 1 140 JUAN ARANGUIBEL 73.523,60
ACCIONES ESPECÍFICAS: DISEÑAR E INCORPORAR LINEAS DE ACCIONES FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS QUE POTENCIEN LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
TOTAL HORAS
HOMBRE (H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IVEFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
1. REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENTES AL DISEÑO DE
POLÍTICAS RELACIONADAS CON CUATRO (04) PROCESOS
INSTITUCIONALES
POLÍTICAS DE LOS PROCESOS
INSTITUCIONALES
DESDE 04-01-2016 AL
30-06-2016
DIRECTORA / COORDINADOR
(CÓDIGO: DT 0102) TOTAL DE POLITICAS A ELABORAR
DESDE 04-01-2016 AL
30-06-2016
DESDE 04-01-2016 AL
30-06-2016
HECTOR VELÁSQUEZ
(CÓDIGO: DT 0102) TOTAL DE POLITICAS ELABORADAS
DESDE 04-01-2016 AL
30-06-2016
HECTOR VELÁSQUEZ
2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE DOS (02)
MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APROBADOS.
INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
REVISAR LA OPERATIVIDAD DEL PROCESO DE AUDITORÍA ESTABLECIDO EN EL
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.
DESDE 04-01-2016 AL
30-06-2016
DIRECTORA / COORDINADOR
(CÓDIGO: DT 0201) TOTAL DE SEGUIMIENTOS A
REALIZAR
REVISAR LA OPERATIVIDAD DEL PROCESO DE OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE NORMAS
Y PROCEDIMIENTOS.
DESDE 02-07-2016 AL
30-07-2016
(CÓDIGO: DT 0202) TOTAL DE SEGUIMIENTOS
REALIZADOS
3. LEVANTAR CINCO (05) PROCESOS DEL ÁREA DE ALMACÉN QUE LLEVA LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
REGISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE
SE ENCUENTRAN EN ALMACÉN QUE FUERON
ADQUIRIDOS EN EL 2015
DESDE 04-01-2016 AL
30-01-2016
DIRECTORA / COORDINADOR
(CÓDIGO: DT 0301) TOTAL DE REGISTROS A ACTUALIZAR
ELABORAR REGISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS ADQUIRIDOS Y ENTREGADOS CON LAS COMPRAS REALIZADAS EN EL
2015
DESDE 04-01-2016 AL
30-16-2016
REGISTROS ACTUALIZADOS DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN ALMACÉN QUE FUERON ADQUIRIDOS
EN EL 2015
LLEVAR ACTUALIZADO EL REGISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ADQUIRIDOS Y
ENTREGADOS CON LAS COMPRAS REALIZADAS EN EL 2015
DESDE 02-04-2016 AL
30-12-2016
(CÓDIGO: DT 0302) TOTAL DE REGISTROS ACTUALIZADOS
4. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE CUATRO (04) SISTEMAS IMPLANTADOS
ENCUESTA PARA MEDIR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE SACEB
DESDE 04-01-2016 AL
30-06-2016
DIRECTORA / COORDINADOR
(CÓDIGO: DT 0401) TOTAL DE ENCUESTAS A REALIZAR
ENCUESTA PARA MEDIR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE SAC
DESDE 04-01-2016 AL
30-06-2016
ENCUESTA PARA MEDIR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE SIA
DESDE 04-01-2016 AL
30-09-2016
(CÓDIGO: DT 0402) TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS
ENCUESTA PARA MEDIR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA KEYBOX
DESDE 04-01-2016 AL
30-06-2016
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META MEDIOS DE VERIFICACIÓN ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
TRIMESTRE I PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECÍFICAS: DISEÑAR E INCORPORAR LINEAS DE ACCIONES FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS QUE POTENCIEN LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
TOTAL HORAS
HOMBRE (H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
IITRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IVEFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
1 1 280 147.047,21 ###
1 1 280 147.047,21
EFC= DT 0501 X100
1 1 172 JUAN ARANGUIBEL 90.329,00
DT 0502
###
13
UN (01) INFORME DE GESTIÓN MENSUAL 3 3 3 3 488 256.282,27
EFC=DT 0602
X 100
UN (01) INFORME DE GESTIÓN ANUAL 1 100 52.516,86
DT 0601
1
1 280 AMIRA GIMENEZ 147.047,21
EFC= DT 0702 X 100
1 243 AGUEDO LÓPEZ 127.615,97
DT 0701
###
4
1 90 47.265,17EFC= DT 0802 X 100
1 1 1 90 47.265,17
DT 0801
###
12 3 3 3 3 300 AGUEDO LÓPEZ 157.550,58
EFC= DT 0902 X 100
2 LLEVAR EL COSTO POR PROYECTOS 1 1 420 AGUEDO LÓPEZ 220.570,81
DT 0901
###
1 1 420 220.570,81 EFC=DT 1002
X 100DT 1001
6.312 TOTAL BS. PLANIFICADOS 3.314.864,16 ###
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
YELINET RAMOS
DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
5. INFORMAR AL PERSONAL DEL ÓRGANO DE CONTROL SOBRE
TRES (03) PROCESOS ORGANIZATIVOS
INSTITUCIONALES, ESPECÍFICAMENTE: LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, PLAN
OPERATIVO DE LA CEB, ASÍ COMO LOS SISTEMAS
INFORMATIVOS CON QUE CUENTA LA CEB
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN
ORIENTACIÓN SOBRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
DESDE 02-07-2016 AL
30-06-2016
DIRECTORA / COORDINADOR
AMIRA GIMENEZ/ YELINET RAMOS
(CÓDIGO: DT 0501) TOTAL DE ORIENTACIONES A
REALIZAR
ORIENTACIÓN SOBRE PLAN OPERATIVO CEB
DESDE 02-07-2016 AL
30-06-2016
AMIRA GIMENEZ/ YELINET RAMOS
ORIENTACIÓN SOBRE SISTEMAS INFORMATIVOS
DESDE 04-01-2016 AL
30-01-2016
(CÓDIGO: DT 0502) TOTAL DE ORIENTACIONES
REALIZADAS
6. PRESENTAR LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
A TRAVÉS DE DOCE (12) INFORMES MENSUALES, UN
(01) INFORME ANUAL
INFORMES MENSUALES/ INFORME DE GESTIÓN
ANUAL
DESDE 04-01-2016 AL
31-12-2016
DIRECTORA / COORDINADOR
HECTOR VELÁSQUEZ
(CÓDIGO: DT 0601) TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN
POR REALIZAR
HECTOR VELÁSQUEZ
(CÓDIGO: DT 0602) TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN
REALIZADOS
7. ELABORAR UN (01) PLAN OPERATIVO PARA EL AÑO 2017,
A TRAVÉS DE PROYECTOS
PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO 2017
PLANIFICACIÓN AÑO 2017 BASADO EN NECESIDADES REALES DE LA
ORGANIZACIÓN DESDE 03-08-2016 AL
31-08-2016
DIRECTORA / COORDINADOR
(CÓDIGO: DT 0701) TOTAL DE HORAS A INVERTIR PARA
REALIZAR LA PLANIFICACIÓN
VINCULACIÓN PLAN - OBJETIVO-META-PRESUPUESTO
(CÓDIGO: DT 0702) TOTAL DE HORAS INVERTIDAS PARA
REALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
8. REALIZAR CUATRO (04) INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN
EL PLAN OPERATIVO 2015
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE METAS
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN
DESDE 04-01-2016 AL
23-12-2016
DIRECTORA / COORDINADOR
LISET PÉREZ/ YELINET RAMOS
(CÓDIGO: DT 0801) TOTAL DE HORAS A INVERTIR PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO DE LAS METAS SEGÚN EL POA A TRAVÉS DE INDICADORES DE
GESTIÓN
LISET PÉREZ/ YELINET RAMOS
(CÓDIGO: DT 0802) TOTAL DE HORAS INVERTIDAS PARA
REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO
9.EMITIR DOCE (12) REPORTES DE MATERIALES Y SERVICIOS
ENTREGADOS POR PROYECTOS OPERATIVOS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL POA 2016 Y DOS (02) REPORTES DE COSTO POR PROYECTO.
REPORTES DE MATERIALES Y SERVICIOS PLANIFICADOS POR PROYECTOS CON LO
ENTREGADO
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO EJECUTADO CONFORME A LOS REGISTROS DE LOS INSUMO SOLICITADOS POR CADA
ÁREA OPERATIVA SEGÚN EL POA DESDE
04-01-2016 AL 23-12-2016
DIRECTORA / COORDINADOR
(CÓDIGO: DT 0901) TOTAL DE REPORTES A EMITIR
REPORTE DE COSTO POR PROYECTO
DIRECTORA / COORDINADOR
(CÓDIGO: DT 0902) TOTAL DE REPORTES EMITIDOS
10. DESARROLLAR UN (01) CONCURSO DE RETO AL
CONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LA CEB
CONCURSO RETO AL CONOCIMIENTO AL
PERSONAL DE LA CEB/ MEMORIA FOTOGRÁFICA
UN (01) CONCURSO DEL RETO AL CONOCIMIENTO INTERNO
DESDE 02-11-2016 AL
30-11-2016
DIRECTORA / COORDINADOR
AMIRA GIMENEZ/ LISET PEREZ/
HECTOR VELASQUEZ
(CÓDIGO: DT 1001) TOTAL DE PREGUNTAS A ELABORAR PARA REALIZAR EL RETO AL
CONOCIMIENTO (CÓDIGO: DT 1002) TOTAL DE PREGUNTAS ELABORADAS Y REALIZADAS DEL RETO AL
CONOCIMIENTO
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIO FCITOTAL
GEN. ESP. S.ESP
3.314.864,16 3.314.864,16
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 3.313.864,16 3.313.864,16
ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 3.313.864,16 3.313.864,16
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 3.313.864,16 3.313.864,16
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.573.981,45 1.573.981,45
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 1.237.858,84 1.237.858,84
03 00 Suplencias a empleados 48,06 48,06
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 2.402,92 2.402,92
10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 76.092,81 76.092,81
18 00 Remuneraciones al personal contratado 3.364,09 3.364,09
01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 3.364,09 3.364,09
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 254.214,72 254.214,72
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 8.823,54 8.823,54
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 8.823,54 8.823,54
03 00 00 Primas 205.758,42 205.758,42
03 00 Primas por hogar a empleados 1.758,94 1.758,94
04 00 Primas por hijos a empleados 1.262,98 1.262,98
08 00 Primas de profesionalización a empleados 20.472,91 20.472,91
09 00 Primas por antigüedad a empleados 137.762,79 137.762,79
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 44.500,80 44.500,80
1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 346,02 346,02
2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 259,52 259,52
3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 2.768,17 2.768,17
DISEÑAR E INCORPORAR LINEAS DE ACCIONES FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS QUE POTENCIEN LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIO FCITOTAL
GEN. ESP. S.ESP
4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 2.249,14 2.249,14
5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 38.877,96 38.877,96
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 579.661,03 579.661,03
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 48,06 48,0606 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 19.492,32 19.492,32
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 459.342,90 459.342,90
49 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 43.359,89 43.359,89
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 57.417,86 57.417,86
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 368.509,88 368.509,88
01 00 Aguinaldos a empleados 12.372,80 12.372,80
03 00 Bono vacacional a empleados 307.429,15 307.429,15
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 12.014,62 12.014,62
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 36.693,32 36.693,32
06 00 00 Aportes patronales y legales 103.485,71 103.485,71
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 48,06 48,06
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 42.091,77 42.091,77
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 48,06 48,06
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 43.080,72 43.080,72
39 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 48,06 48,06
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 8.943,35 8.943,35
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 9.177,63 9.177,63
43 00 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 48,06 48,06
07 00 00 Asistencia socio-económica 315.034,64 315.034,64
01 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 4.805,85 4.805,85
02 00 Becas a empleados 1.441,75 1.441,75
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 128.561,42 128.561,42
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 133.615,63 133.615,63
09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 48,06 48,06
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIO FCITOTAL
GEN. ESP. S.ESP
10 00 Dotación de uniformes a empleados 48,06 48,06
11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 48,06 48,06
12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 48,06 48,06
63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 2.402,92 2.402,92
68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 25.475,80 25.475,80
69 00 18.539,04 18.539,04
08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 72.087,71 72.087,71
01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 48.058,47 48.058,47
07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 24.029,24 24.029,24
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 14.835,17 14.835,17
01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 14.835,17 14.835,17
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 71.686,62 71.686,62
01 00 Otros gastos del personal empleado 71.686,62 71.686,62
GESTION ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00
APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE1.000,00 1.000,00
07 00 00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 1.000,00 1.000,00
03 00 Relaciones sociales 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROYECTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION (ÁREA PLANIFICACIÓN) 2016 3.314.864,16 3.314.864,16
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 03 (DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN – ÁREA PLANIFICACIÓN)
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 11.775,00
PAPEL CARBÓN X 100 UN UNIDAD 5 15,00 75,00
CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 3.250,00 3.250,00
CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA 1 3.250,00 3.250,00
CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 5 800,00 4.000,00
LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 1 600,00 600,00
SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ PAQUETE 10 10,00 100,00
ROLLOS PARA SUMADORAS UNIDAD 2 250,00 500,00
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 81.600,00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 2 24.550,00 49.100,00
PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 1 26.500,00 26.500,00
CARTULINA AZUL CLARO TAMAÑO CARTA RESMA 1 3.000,00 3.000,00
CARTULINA AZUL CLARO TAMAÑO OFICIO RESMA 1 3.000,00 3.000,00
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 8.550,00
ACETATO P/ ENCUADERNAR OFICIO AZUL X 50 PAQUETE 1 2.500,00 2.500,00
ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA AZUL X 50 PAQUETE 1 2.500,00 2.500,00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 3 450,00 1.350,00
ANILLO PARA ENCUADERNAR PEQUEÑO UNIDAD 30 40,00 1.200,00
ANILLO PARA ENCUADERNAR MEDIANO UNIDAD 20 50,00 1.000,00
402-10-05-00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 14.610,00
CARPETAS TAPA DURA AZULES PAPA ARCHIVAR (PPTO) UNIDAD 2 750,00 1.500,00
CINTA DE TINTA PARA SUMADORA UNIDAD 2 650,00 1.300,00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 2 850,00 1.700,00
BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 550,00 1.100,00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 2 350,00 700,00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 1 550,00 550,00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CAJITAS X 100 UNID CAJA 1 150,00 150,00
PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 3 520,00 1.560,00
GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 450,00 450,00
LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 4 250,00 1.000,00
LÁPICES DE GRAFITO CAJA 4 550,00 2.200,00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 2 550,00 1.100,00
PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 500,00 500,00
RESALTADOR UNIDAD 6 60,00 360,00
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 200,00 200,00
REGLA METÁLICA UNIDAD 2 120,00 240,00
403-07-03-00 RELACIONES SOCIALES 1.000,00
RETO AL CONOCIMIENTO INTERNO UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROYECTADO 117.535,00
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
DETERMINAR LÍNEAS DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
PROYECTO OPERATIVO (PO4) MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
EJECUTAR ACCIONES QUE MODERNICEN Y OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
OBJETIVO TÁCTICO (OT2.2)
OBJETIVO:
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
9
1 280 ROSA DEL ROSSO 160.452,27 ###
1 402 LUIS SALAZAR 230.363,62 ###
1 420 240.678,41 ###
1 560 WINNER BRACA 320.904,55
EF= DT 0102 X 100
1 420 LUIS SALAZAR 240.678,41
DT 0101
###
1 420 240.678,41 ###
SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO 1 140 LUIS SALAZAR 80.226,14 ###
1 560 WINNER BRACA 320.904,55 ###
1 420 LUIS SALAZAR 240.678,41 ###
4 1 1 1 1 1066 610.864,73 ###
4 1 1 1 1 140 AMIRA GIMENEZ 80.226,14 ###
4 1 1 1 1 80 LUIS SALAZAR 45.843,51
EFC= DT 0202 X 100
4 1 1 1 1 360 ROSA DEL ROSSO 206.295,78
DT 0202
###
ACCIONES ESPECÍFICAS: EJECUTAR ACCIONES QUE MODERNICEN Y OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
TOTAL HORAS
HOMBRE (H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
IIIEFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
1. DISEÑAR E IMPLANTAR NUEVE (09) SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SISTEMA PARA REGISTRO Y CONTROL DE LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL (ODI)
DESDE 02-07-2016 AL 30-06-2016
DIRECTORA / COORDINADOR
(CÓDIGO: DT 0101) TOTAL DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN POR IMPLANTAR
SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES PARA LA DIRECCIÓN DE
DETERMINACIONES
DESDE 01-04-2016 AL 30-11-2016
SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE JURÍDICOS
DESDE 02-07-2016 AL 30-12-2016
JONATHAN ALVARADO
SISTEMA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA
DESDE 02-07-2016 AL 30-12-2016
SISTEMA RETO AL CONOCIMIENTO (MIGRACIÓN DE LA APLICACIÓN A SOFTWARE LIBRE)
DESDE 02-07-2016 AL 30-12-2016
(CÓDIGO: DT 0102) TOTAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN
IMPLANTADOS
SISTEMA DE REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE ENTREGA POR ALMACÉN
DESDE 04-01-2016 AL 31-05-2016
JONATHAN ALVARADO
DESDE 02-07-2016 AL 30-09-2016
MODULO DEL SISTEMA GESTIOR (PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN): CUMPLIMIENTO DE
METAS/ INDICADORES DE GESTIÓN/ REQUISICIONES Y GESTIÓN AL DÍA
DESDE 04-01-2016 AL 30-12-2016
DEL SISTEMA DE GESTIÓN MENSUAL MÓDULOS: III, IV Y V CAPITULO DEL INFORME DE GESTIÓN
MENSUAL
DESDE 04-01-2016 AL 30-12-2016
2. MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE (3 )
SISTEMAS IMPLANTADOS EN LA CEB, ASÍ COMO A LA PÁGINA WEB, CON LA
FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS
REPORTE DE LAS MEJORAS
REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MEJORAS AL SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO SIA (ADMINISTRACIÓN Y RRHH) Y REPORTE DEL ESTADO OPERATIVO EN QUE SE
ENCUENTRA.
DESDE 04-01-2016 AL 31-12-2016
ROSA DEL ROSSO / WINNER BRACA/
MEJORAS AL SISTEMA SACEB (AUDITORÍAS) Y REPORTE DEL ESTADO OPERATIVO EN QUE SE
ENCUENTRA.
DESDE 04-01-2016 AL 31-12-2016
(CÓDIGO: DT 0201) TOTAL DE REPORTES DE MEJORAS
POR REALIZAR
MEJORAS AL SISTEMA SAC (OAC) Y REPORTE DEL ESTADO OPERATIVO EN QUE SE ENCUENTRA.
DESDE 04-01-2016 AL 31-12-2016
MEJORAMIENTO A LA PÁGINA WEB Y REPORTE DEL ESTADO OPERATIVO EN QUE SE
ENCUENTRA.
DESDE 04-01-2016 AL 31-12-2016
(CÓDIGO: DT 0202) TOTAL DE REPORTES DE MEJORAS
REALIZADOS
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECÍFICAS: EJECUTAR ACCIONES QUE MODERNICEN Y OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
TOTAL HORAS
HOMBRE (H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
IIIEFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
4 MANTENIMIENTO DE SERVIDORES 1 1 1 1 280 JUAN ARANGUIBEL 160.452,27
EFC= DT 0302 X 100
4 MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DATOS 1 1 1 1 280 JACKSON FLOREZ 160.452,27
12 3 3 3 3 1180 676.191,73
12 SOPORTE TÉCNICO AL SERVIDOR ZENTYAL 3 3 3 3 280 JUAN ARANGUIBEL 160.452,27
12 3 3 3 3 149 JUAN ARANGUIBEL 85.383,53DT 0301
###
4 MANTENIMIENTO A LAS REDES DE VOZ 1 1 1 1 140 ROSA DEL ROSSO 80.226,14 ###
4 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 1 1 1 1 100 57.304,38
7
1 1 2 1 282 JACKSON FLOREZ 161.598,36EFC= DT 0402 X 100
DISEÑO DE VÍDEOS MULTIMEDIA PARA LA OAC 1 1 263 150.710,53
DT 0401
###
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 7.959 TOTAL BS. PLANIFICADOS 4.560.855,90
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
YELINET RAMOS
DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
3. EJECUTAR UN (01) PLAN DE SEGURIDAD Y
CONTINGENCIA EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA.
REPORTES DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS/ PLAN DE MANTENIMIENTO
DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS
DESDE 04-01-2016 AL 31-12-2016
DIRECTORA / COORDINADOR
(CÓDIGO: DT 0301) TOTAL DE SISTEMAS Y DE EQUIPOS
TECNOLÓGICOS POR HACERLE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS/ REGISTRO MODULO SIA ACTIVOS TECNOLÓGICOS
JACKSON FLOREZ/ JHONATAN ALVARADO
RESPALDO DE DATOS DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS DE LA CEB
(CÓDIGO: DT 0302) TOTAL DE SISTEMAS Y DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE SE LE
HAN HECHO MANTENIMIENTO
JHONATAN ALVARADO
4. PRESTAR APOYO TÉCNICO A SIETE (07)
ACTIVIDADES A LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA CEB
REGISTROS DE ASISTENCIAS
ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SONIDO
DESDE 04-01-2016 AL
31-12-2016
DIRECTORA / COORDINADOR
(CÓDIGO: DT 0401) TOTAL DE ASISTENCIAS POR
REALIZAR
VÍDEOS MULTIMEDIA
DESDE 02-10-2016 AL 31-12-2016
DIRECTORA / COORDINADOR
JHONATAN ALVARADO
(CÓDIGO: DT 0402) TOTAL DE ASISTENCIAS
REALIZADAS
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIO FCITOTAL
GEN. ESP. S.ESP
4.560.855,90 4.560.855,90
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 4.178.555,90 4.178.555,90
ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 4.178.555,90 4.178.555,90
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 4.178.555,90 4.178.555,90
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.984.682,88 1.984.682,88
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 1.560.855,28 1.560.855,28
03 00 Suplencias a empleados 60,60 60,60
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 3.029,92 3.029,92
10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 95.947,82 95.947,82
18 00 Remuneraciones al personal contratado 4.241,89 4.241,89
01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 4.241,89 4.241,89
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 320.547,36 320.547,36
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 11.125,87 11.125,87
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 11.125,87 11.125,87
03 00 00 Primas 259.447,28 259.447,28
03 00 Primas por hogar a empleados 2.217,90 2.217,90
04 00 Primas por hijos a empleados 1.592,53 1.592,53
08 00 Primas de profesionalización a empleados 25.814,94 25.814,94
09 00 Primas por antigüedad a empleados 173.709,45 173.709,45
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 56.112,46 56.112,46
1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 436,31 436,31
2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 327,23 327,23
3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 3.490,47 3.490,47
EJECUTAR ACCIONES QUE MODERNICEN Y OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIO FCITOTAL
GEN. ESP. S.ESP
4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 2.836,01 2.836,01
5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 49.022,45 49.022,45
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 730.912,89 730.912,89
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 60,60 60,6006 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 24.578,49 24.578,49
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 579.199,95 579.199,9549 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 54.673,86 54.673,86
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 72.399,99 72.399,99
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 464.665,74 464.665,74
01 00 Aguinaldos a empleados 15.601,25 15.601,25
03 00 Bono vacacional a empleados 387.647,11 387.647,11
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 15.149,61 15.149,61
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 46.267,76 46.267,76
06 00 00 Aportes patronales y legales 130.488,39 130.488,39
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 60,60 60,60
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 53.074,85 53.074,85
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 60,60 60,60
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 54.321,84 54.321,8439 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 60,60 60,60
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 11.276,95 11.276,95
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 11.572,36 11.572,36
43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 60,60 60,60
07 00 00 Asistencia socio-económica 397.237,12 397.237,1201 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 6.059,84 6.059,8402 00 Becas a empleados 1.817,95 1.817,9507 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 162.107,15 162.107,15
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIO FCITOTAL
GEN. ESP. S.ESP
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 168.480,16 168.480,1609 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 60,60 60,6010 00 Dotación de uniformes a empleados 60,60 60,6011 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 60,60 60,6012 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 60,60 60,60
63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 3.029,92 3.029,92
68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 32.123,24 32.123,24
69 00 23.376,46 23.376,46
08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 90.897,67 90.897,67
01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 60.598,45 60.598,45
07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 30.299,22 30.299,22
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 18.706,13 18.706,13
01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 18.706,13 18.706,13
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 90.391,92 90.391,92
01 00 Otros gastos del personal empleado 90.391,92 90.391,92
GESTION ADMINISTRATIVA 382.300,00 382.300,00
APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 382.300,00 382.300,00
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 310.300,00 310.300,00
06 00 00 Productos químicos y derivados 36.000,00 36.000,00
08 00 Productos plásticos 36.000,00 36.000,00
08 00 00 Productos metálicos 27.000,00 27.000,00
03 00 Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería 2.000,00 2.000,00
10 00 Repuestos y accesorios para otros equipos 25.000,00 25.000,00
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIO FCITOTAL
GEN. ESP. S.ESP
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 242.300,00 242.300,00
08 00 Materiales para equipos de computación 145.000,00 145.000,00
11 00 Materiales eléctricos 60.000,00 60.000,00
99 00 Otros productos y útiles diversos 37.300,00 37.300,00
99 00 00 Otros materiales y suministro 5.000,00 5.000,00
01 00 Otros materiales y suministro 5.000,00 5.000,00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 70.000,00 70.000,00
04 00 00 Servicios básicos 70.000,00 70.000,00
05 00 Servicios de comunicaciones 70.000,00 70.000,00
4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 2.000,00 2.000,00
03 00 00 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 1.000,00 1.000,00
04 00 Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción 1.000,00 1.000,00
09 00 00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 1.000,00 1.000,00
02 00 Equipos de computación 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROYECTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION (ÁREA TÉCNICA) 2016 4.560.855,90 4.560.855,90
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 04 (DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN – ÁREA TÉCNICA)
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 600,00
LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 1 600,00 600,00
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 36.000,00
TARJETAS PVC (500) PAQUETE 2 18.000,00 36.000,00
402-08-03-00 HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERÍA Y ARTÍCULOS GENERALES DE FERRETERÍA 2.000,00
JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRESIÓN PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN UNIDAD 1 2.000,00 2.000,00
402-08-10-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS EQUIPOS 25.000,00
CARGADOR DE CORRIENTE PARA CÁMARAS UNIDAD 5 5.000,00 25.000,00
402-10-05-00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 6.300,00
TIRRO X 12 UNIDAD 2 550,00 1.100,00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 2 850,00 1.700,00
LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 2 250,00 500,00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 2 550,00 1.100,00
CINTA PARA EMBALAR BEIGE ROLLO 2 500,00 1.000,00
CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE ROLLO 2 450,00 900,00
402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 194.000,00
CD´S X 100 BOBINA 1 6.500,00 6.500,00
DVD X 100 BOBINA 1 6.500,00 6.500,00
TINTA RIBON PARA LA CARNETIZADORA UNIDAD 1 145.000,00 145.000,00
TONER (05A) PARA IMPRESORA LASER HP P2035N UNIDAD 2 18.000,00 36.000,00
402-10-11-00 MATERIALES ELÉCTRICOS 60.000,00
CABLE UTP CAJA 1 25.000,00 25.000,00
CABLE VGA 20 MTS UNIDAD 1 35.000,00 35.000,00
402-10-99-00 OTROS PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS 37.400,00
PUNTERO PARA DIAPOSITIVAS UNIDAD 1 5.200,00 5.200,00
PILAS AA PARES 4 350,00 1.400,00
PILAS PARA TARJETA MADRE 3W UNIDAD 15 550,00 8.250,00
PILAS AAA PARES 8 350,00 2.800,00
PILAS RECARGABLES AA PARES 4 950,00 3.800,00
PROBADOR DE CABLE DE RED UNIDAD 1 5.500,00 5.500,00
TESTER PROBADOR DE TARJETA MADRE UNIDAD 1 3.250,00 3.250,00
LIMPIADORES ELECTRÓNICOS UNIDAD 2 2.350,00 4.700,00
PILAS RECARGABLES AAA PARES 2 1.250,00 2.500,00
402-99-01-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000,00
CONECTORES RJ11 UNIDAD 50 30,00 1.500,00
CONECTORES RJ45 X 100 UNIDAD 100 35,00 3.500,00
403-04-05-00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 70.000,00
HOSTING UNIDAD 1 70.000,00 70.000,00
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 04 (DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN – ÁREA TÉCNICA)
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
404-03-04-00 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN 1.000,00
ESCANER UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
404-09-02-00 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1.000,00
POWER HOUSE 2500W UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROYECTADO 438.300,00
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
DETERMINAR LÍNEAS DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
PROYECTO OPERATIVO (PO5) PROYECCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA.
PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO TÁCTICO (OT2.2)
OBJETIVO:
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
REGISTRO MENSUAL 12
3 3 3 3
2.646 1.680.285,59FC= CCS 0102 X100
3 3 3 3
CCS 0101
###
REGISTRO DIARIO 720 180 180 180 180 210 0,00 FC= CCS 0202 X100CCS 0201
###
36 9 9 9 9 210 133.356,00
FC= CCS 0302 X100
24 3 3 3 3 100 63.502,86
CCS 0301
###
2800 PUBLICAR 12 TWEETS DIARIOS 168 168 168 171 168 106.684,80
###
AVISOS 2 1 1
203 128.910,80 FC= CCS 0402 X100
PUBLICIDAD 2 ELABORACIÓN DE AVISOS Y PUBLICIDAD 1 1CCS 0401
###
12 3 3 3 3 1190 755.684,00 FC= CCS 0502 X100CCS 0501
###
1 1 778 494.052,23FC= CCS 0602 X100
CCS 0601###
55 14 14 14 13 235 149.231,71FC= CCS 0702 X100
463 115 115 115 118 325 206.384,29
CCS 0701
###
45 10 13 11 11 320 203.209,14 ###
ACCIONES ESPECÍFICAS: PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
1. REGISTRO DE CORRESPONDENCIA QUE INGRESA Y EGRESA DE LA
CONTRALORÍA
REPORTE DE DOCE (12) REGISTRO DE CORRESPONDENCIA QUE INGRESA Y
EGRESA A LA CONTRALORIA (CORPORATIVA) DESDE
04-01-2016 AL 23-12-2016
JEFE DE LA OFICINA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
(CÓDIGO: CCS 0101) TOTAL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDAS
REPORTE DE DOCE (12) REGISTRO Y ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA QUE INGRESA Y EGRESA AL DESPACHO DEL
CONTRALOR
(CÓDIGO: CCS 0102) TOTAL DE CORRESPONDENCIA REGISTRADA
2, REGISTRO Y TRANSFERENCIA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE SETECIENTAS VEINTE (720) DENUNCIAS EN
LOS MEDIOS IMPRESOS REGIONALES
ESCANEO DE DOS (02) DENUNCIAS DIARIAS (INCLUYENDO SÁBADO Y
DOMINGO) EN LOS MEDIOS IMPRESOS REGIONALES Y REMISIÓN POR VIA
ELECTRÓNICA A LA CGR
DESDE 04-01-2016 AL
23-12-2016
JEFE DE LA OFICINA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
(CÓDIGO: CCS 0201) TOTAL DE DENUNCIAS QUE SALIERON
PUBLICADAS EN EL PERIODICO(CÓDIGO: CCS 0202) TOTAL DE
DENUNCIAS ESCANEADAS Y REMITIDAS A LA CGR
3. ELABORAR DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA (2860)
BOLETINES DE PRENSA Y PUBLICACIONES EN REDES
SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
BOLETINES DE PRENSA ELABORADAS
Y PUBLICADOS
RECOLECTAR Y PROCESAR NOTAS DE PRENSA SOBRE ACTIVIDADES DE LA
CONTRALORÍA PARA PUBLICAR EN LAS REDES SOCIALES
DESDE 04-01-2016 AL
23-12-16
JEFE DE LA OFICINA
COMUNICADOR SOCIAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
(CÓDIGO: CCS 0301) TOTAL DE BOLETINES DE PRENSA Y
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN POR ELABORAR
BOLETINES DE PRENSA ELABORADOS
Y PUBLICADOS
RECOLECTAR Y PROCESAR NOTAS DE PRENSA SOBRE ACTIVIDADES DE LA
CONTRALORÍA PARA PUBLICAR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
(CÓDIGO: CCS 0302) TOTAL DE BOLETINES DE PRENSA Y
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN ELABORADOS
TWEETS Y PUBLICACIONES EN
PÁGINA WEB
4. GESTIONAR LA PUBLICACIÓN DE DOS (02) AVISOS Y DOS (02) PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
BUSCAR PRESUPUESTOS DE PUBLICACIÓN DE AVISOS Y PUBLICIDAD DESDE
04-01-2016 AL 23-12-2016
JEFE DE LA OFICINA
DISEÑADOR GRÁFICO
COMUNICADOR SOCIAL
(CÓDIGO: CCS 0401) TOTAL DE AVISOS Y PUBLICIDAD
INSTITUCIONAL POR PUBLICAR(CÓDIGO: CCS 0402) TOTAL DE
AVISOS Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PUBLICADOS
5. ELABORAR DOCE (12) EDICIONES DE PERIÓDICO
INSTITUCIONAL "EL FISCALIZADOR"
EDICIONES DEL PERIÓDICO "EL FISCALIZADOR"
REDACCIÓN, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y EDICIÓN DEL PERIÓDICO
DESDE 04-01-2016
AL 23-12-2016
JEFE DE LA OFICINA
DISEÑADOR GRÁFICO
COMUNICADOR SOCIAL
(CÓDIGO: CCS 0501) TOTAL DE PERIÓDICOS INSTITUCIONALES POR
ELABORAR(CÓDIGO: CCS 0502) TOTAL DE PERIÓDICOS INSTITUCIONALES
ELABORADOS
6. ELABORAR UNA (01) REVISTA "BARINAS BAJO CONTROL"
REVISTA "BARINAS BAJO CONTROL"
REDACCIÓN, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y EDICIÓN DEL PERIÓDICO
DESDE 04-01-2016
AL 23-12-2016
JEFE DE LA OFICINA
COMUNICADOR SOCIAL/
DISEÑADOR GRÁFICO
(CÓDIGO: CCS 0601) TOTAL DE REVISTAS "BARINAS BAJO CONTROL"
POR ELABORAR(CÓDIGO: CCS 0602) TOTAL DE
REVISTAS "BARINAS BAJO CONTROL" ELABORADAS
7. COORDINAR Y EJECUTAR QUINIENTOS SESENTA Y TRES
(563) ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS RELACIONES PÚBLICAS Y
PROTOCOLO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
BARINAS
ACTIVIDADES ORGANIZADAS/
MEMORIA FOTOGRÁFICA
ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y LOGÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016
JEFE DE LA OFICINA
COMUNICADOR SOCIAL/
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
(CÓDIGO: CCS 0701) TOTAL ACTIVIDADES PROTOCOLARES POR
ATENDER
ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JEFE DE LA OFICINA
(CÓDIGO: CCS 0702) TOTAL ACTIVIDADES PROTOCOLARES
ATENDIDAS
ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y LOGÍSTICA, RESPECTO AL DESPACHO DEL
CONTRALOR DEL ESTADO
JEFE DE LA OFICINA
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECÍFICAS: PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
9 2 3 3 1 735 466.746,00
FC= CCS 0802 X100
1 1 135 85.728,86
CCS 0801
###
1 1 135 85.728,86 ###
1 1 160 101.604,57 ###
4 1 1 1 1 600 373.004,55 0,00 FC= CCS 0902 X100CCS 0901
###
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 8.150 TOTAL BS. PLANIFICADOS 4.661.109,70 ###OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
JESÚS GARRIDO
OFICINA DE COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y SECRETARÍA
8. ELABORAR DOCE (12) MICROS INFORMATIVOS
MICROS INFORMATIVOS REALIZADOS
MICRO INFORMATIVO SOBRE EL FORTALECIMIENTO AL PODER POPULAR E
INSTITUCIONES PÚBLICAS
DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016
JEFE DE LA OFICINA
COMUNICADOR SOCIAL/ ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
(CÓDIGO: CCS 0801) TOTAL ACTIVIDADES MICROS
INFORMATIVOS POR REALIZAR
MICRO INFORMATIVO SOBRE EL PROGRAMA CONTRALORIA ESCOLAR
(CÓDIGO: CCS 0802) TOTAL ACTIVIDADES MICROS
INFORMATIVOS REALIZADOS
MICRO INFORMATIVO SOBRE EL PROGRAMA ABUELO CONTRALOR
MICRO INFORMATIVO DE LA GESTIÓN ANUAL
9. REALIZAR CUATRO (04) DESINCORPORACIONES DE
DOCUMENTOS PARA GARANTIZAR EL
FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO
REGISTRO Y DESINCORPORACIÓN
EXPURGO TRIMESTRAL DE DOCUMENTOS A DESINCORPORAR CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2006
DESDE 04-01-2016 AL
23-12-2016
JEFE DE LA OFICINA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
(CÓDIGO: CCS 0901) TOTAL DE DOCUMENTOS POR DESINCORPORAR
(CÓDIGO: CCS 0902) TOTAL DE DOCUMENTOS DESINCORPORADOS
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIONEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA 5.175.482,84 5.175.482,84
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 5.175.482,84 5.175.482,84
ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 4.278.832,84 4.278.832,84
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 4.278.832,84 4.278.832,84
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 2.032.311,28 2.032.311,28
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 1.598.312,67 1.598.312,67
03 00 Suplencias a empleados 62,05 62,05
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 3.102,63 3.102,63
10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 98.250,38 98.250,38
18 00 Remuneraciones al personal contratado 4.343,69 4.343,69
01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 4.343,69 4.343,69
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 328.239,85 328.239,85
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 11.392,87 11.392,8701 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 11.392,87 11.392,87
03 00 00 Primas 265.673,49 265.673,49
03 00 Primas por hogar a empleados 2.271,13 2.271,13
04 00 Primas por hijos a empleados 1.630,74 1.630,74
08 00 Primas de profesionalización a empleados 26.434,44 26.434,44
09 00 Primas por antigüedad a empleados 177.878,12 177.878,12
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 57.459,05 57.459,05
1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 446,78 446,78
2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 335,08 335,08
3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 3.574,23 3.574,23
4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 2.904,07 2.904,07
5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 50.198,89 50.198,89
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIONEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 748.453,33 748.453,33
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 62,05 62,05
06 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 25.168,32 25.168,32
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 593.099,59 593.099,5949 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 55.985,92 55.985,92
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 74.137,45 74.137,45
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 475.816,78 475.816,78
01 00 Aguinaldos a empleados 15.975,65 15.975,65
03 00 Bono vacacional a empleados 396.949,86 396.949,86
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 15.513,17 15.513,17
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 47.378,10 47.378,10
06 00 00 Aportes patronales y legales 133.619,85 133.619,85
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 62,05 62,05
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 54.348,54 54.348,54
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 62,05 62,05
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 55.625,46 55.625,4639 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 62,05 62,05
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 11.547,57 11.547,57
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 11.850,08 11.850,08
43 00 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 62,05 62,05
07 00 00 Asistencia socio-económica 406.770,01 406.770,0101 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 6.205,27 6.205,2702 00 Becas a empleados 1.861,58 1.861,5807 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 165.997,39 165.997,39
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 172.523,35 172.523,3509 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 62,05 62,0510 00 Dotación de uniformes a empleados 62,05 62,0511 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 62,05 62,05
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIONEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 62,05 62,05
63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 3.102,63 3.102,63
68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 32.894,13 32.894,1369 00
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección 23.937,44 23.937,44
08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 93.079,03 93.079,03
01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 62.052,69 62.052,69
07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 31.026,34 31.026,34
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 19.155,04 19.155,04
01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 19.155,04 19.155,04
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 92.561,14 92.561,14
01 00 Otros gastos del personal empleado 92.561,14 92.561,14
GESTION ADMINISTRATIVA 896.650,00 896.650,00
APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 896.650,00 896.650,00
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 697.650,00 697.650,00
01 00 00 Productos alimenticios y agropecuarios 362.550,00 362.550,00
01 00 Alimentos y bebidas para personas 355.350,00 355.350,00
03 00 Productos agrícolas y pecuarios 7.200,00 7.200,00
03 00 00 Textiles y vestuarios 80.000,00 80.000,00
01 00 Textiles 80.000,00 80.000,00
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 48.850,00 48.850,00
01 00 Pulpa de madera, papel y cartón 27.100,00 27.100,00
02 00 Envases y cajas de papel y cartón 5.500,00 5.500,00
04 00 Libros, revistas y periódicos 12.500,00 12.500,00
07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 3.750,00 3.750,00
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIONEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
06 00 00 Productos químicos y derivados 42.750,00 42.750,00
08 00 Productos plásticos 42.750,00 42.750,00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 163.500,00 163.500,00
06 00 Condecoraciones , ofrendas y similares 162.500,00 162.500,00
99 00 Otros productos y útiles diversos 1.000,00 1.000,00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 198.000,00 198.000,00
01 00 00 Alquileres de inmuebles 2.000,00 2.000,00
02 00 Alquileres de instalaciones culturales y recreativas 2.000,00 2.000,00
06 00 00 Servicios de transporte y almacenaje 75.000,00 75.000,00
01 00 Fletes y embalajes 75.000,00 75.000,00
07 00 00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 118.500,00 118.500,00
01 00 Publicidad y propaganda 13.000,00 13.000,00
02 00 Imprenta y reproducción 85.000,00 85.000,00
03 00 Relaciones sociales 5.000,00 5.000,00
04 00 Avisos 15.500,00 15.500,00
10 00 00 Servicios profesionales y técnicos 2.500,00 2.500,00
09 00 Servicios de lavandería y tintorería 2.500,00 2.500,00
4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 1.000,00 1.000,00
07 00 00 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 1.000,00 1.000,00
04 00 Libros, revistas y otros instrumentos de enseñanza 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROYECTO DE COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y SECRETARÍA 2016 5.175.482,84 5.175.482,84
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 05 (OFICINA DE COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y SECRETARÍA Y DESPACHO DEL CONTRALOR)
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
402-01-01-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 337.350,00
AGUA MINERAL DE 330 ML X 24 CAJA 10 1.100,00 11.000,00
GATORADE CAJA 5 3.120,00 15.600,00
CARNE KG 50 800,00 40.000,00
VERDURAS KG 30 350,00 10.500,00
CAFÉ KG 20 1.200,00 24.000,00
JUGOS GARRAFAS 40 250,00 10.000,00
REFRIGERIOS ACTIVIDADES CEB. UNIDAD 400 200,00 80.000,00
AZUCAR KG 40 100,00 4.000,00
HIELO BOLSA 30 250,00 7.500,00
FRUTAS KG 5 450,00 2.250,00
TE CAJA 12 500,00 6.000,00
LECHE KG 10 350,00 3.500,00
CARAMELOS (INCENTIVO PARA CUMPLEAÑOS) BOLSAS 30 100,00 3.000,00
REFRIGERIOS (RETO AL CONOCIMIENTO ESCOLAR) UNIDAD 100 200,00 20.000,00
REFRIGERIOS (RETO AL CONOCIMIENTO INTERNO) UNIDAD 100 200,00 20.000,00
REFRIGERIOS (CONTRALORES AMBIENTALES) UNIDAD 100 200,00 20.000,00
REFRIGERIOS (ABUELO CONTRALOR) UNIDAD 50 200,00 10.000,00
REFRIGERIOS (CONTRALORES ESCOLARES) UNIDAD 100 200,00 20.000,00
REFRIGERIOS (CONTRALORES-ENCUENTRO) UNIDAD 100 200,00 20.000,00
REFRIGERIOS PARA EVENTOS ESPECIALES Y ENCUENTRO DE CONTRALORES ESTADALES UNIDAD 50 200,00 10.000,00
402-01-03-00 PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS 7.200,00
PLANTAS ORNAMENTALES PARA OFRENDAS UNIDAD 45 160,00 7.200,00
402-03-01-00 TEXTILES 80.000,00
BANDERAS PARA EXTERIORES UNIDAD 3 100,00 300,00
CINTA DE SEDA PARA LAZO UNIDAD 6 1.000,00 6.000,00
CINTAS DECORATIVAS VARIOS COLORES PARA TARJETAS MTRS 100 127,00 12.700,00
BANDA DE TELA PARA JURAMENTACIÓN UNIDAD 50 500,00 25.000,00
MANTELES FALDONES BLANCOS UNIDAD 2 4.000,00 8.000,00
MANTELES FALDONES AZULES UNIDAD 2 4.000,00 8.000,00
SOBRE MANTELES ROJO UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00
SOBRE MANTELES AZUL UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00
SOBRE MANTELES SALMÓN UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00
SOBRE MANTELES VERDE UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00
SOBRE MANTELES BLANCO UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00
402-05-01-00 PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN 27.100,00
CINTAS DECORATIVAS VARIOS COLORES PARA TARJETAS ROLLO 10 800,00 8.000,00
SERVILLETAS X 40 PAQ CAJA 1 9.000,00 9.000,00
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 05 (OFICINA DE COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y SECRETARÍA Y DESPACHO DEL CONTRALOR)
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
TOALLIN X 6 BULTO 1 5.000,00 5.000,00
PAPEL DE REGALO VARIADO ROLLO 4 400,00 1.600,00
PAPEL CELOFÁN ROLLO 1 3.500,00 3.500,00
402-05-02-00 ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTÓN 5.500,00
BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO GRANDE UNIDAD 10 350,00 3.500,00
BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO PEQUEÑA UNIDAD 10 200,00 2.000,00
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 38.045,00
PAPEL CARBÓN X 100 UN UNIDAD 5 15,00 75,00
CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 3.250,00 3.250,00
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS X25 CAJA 1 2.890,00 2.890,00
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X25 CAJA 1 2.890,00 2.890,00
CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 5 800,00 4.000,00
LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 1 600,00 600,00
ÍNDICE TELEFÓNICO UNIDAD 2 350,00 700,00
SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) RESMA 3 2.850,00 8.550,00
SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (100 UNIDADES) RESMA 3 2.850,00 8.550,00
SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO RESMA 1 3.270,00 3.270,00
SOBRES MANILA TAMAÑO RX RESMA 1 3.270,00 3.270,00
402-05-04-00 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 12.500,00
PERIÓDICOS EJEMPLARES 250 50,00 12.500,00
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 71.850,00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 2 24.550,00 49.100,00
CARTULINA CORRUGADA UNIDAD 25 150,00 3.750,00
CARTULINA TAMAÑO CARTA OPALINA BLANCA RESMA 2 3.500,00 7.000,00
CARTULINA TAMAÑO CARTA COLORES SURTIDOS RESMA 3 3.000,00 9.000,00
PAPEL FOTOGRÁFICO RESMA 1 3.000,00 3.000,00
402-06-03-00 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 21.600,00
TONER PARA FAX CANON L80 UNIDAD 2 10.800,00 21.600,00
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 54.000,00
VASOS PLÁSTICOS DESECHABLE GRANDES X 100 PAQUETE 6 450,00 2.700,00
VASOS PLÁSTICOS DESECHABLE MEDIANOS X 100 PAQUETE 3 350,00 1.050,00
VASOS PLÁSTICOS DESECHABLE PEQ (50 X 100 ) PAQUETE 12 250,00 3.000,00
PLATOS 200 UNIDADES BULTO 1 5.500,00 5.500,00
TENEDORES PAQUETE 10 550,00 5.500,00
CUCHILLOS PAQUETE 10 550,00 5.500,00
CUCHARAS PAQUETE 10 550,00 5.500,00
CUCHARITAS (100 UNIDADES) PAQUETE 10 550,00 5.500,00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 25 450,00 11.250,00
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 05 (OFICINA DE COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y SECRETARÍA Y DESPACHO DEL CONTRALOR)
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
TERMO POPOTAMO DE 44LTRS UNIDAD 1 8.500,00 8.500,00
402-10-03-00 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 8.500,00
TERMO DE CAFE CROMADOS UNIDAD 1 8.500,00 8.500,00
402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 67.860,00
TIRRO X 12 UNIDAD 10 550,00 5.500,00
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 250,00 250,00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 2 850,00 1.700,00
BOLÍGRAFOS COLOR AZUL CAJA 10 850,00 8.500,00
BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 550,00 1.100,00
CHINCHES X 100 UNID CAJA 3 450,00 1.350,00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 1 350,00 350,00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 1 550,00 550,00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CAJITAS X 100 UNID CAJA 5 150,00 750,00
GANCHO PARA CARPETA X 25 CAJA 5 250,00 1.250,00
PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 10 520,00 5.200,00
PEGA LIQUIDA BLANCA DE 250 CC (ESCOLAR) UNIDAD 10 250,00 2.500,00
SILICON EN BARRA FINA BULTO 1 2.200,00 2.200,00
TIJERA UNIDAD 1 450,00 450,00
SILICON FRÍO UNIDAD 4 800,00 3.200,00
GRAPAS INDUSTRIALES CAJA 1 850,00 850,00
GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 450,00 450,00
LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 2 250,00 500,00
LÁPICES DE GRAFITO CAJA 3 550,00 1.650,00
MARCADORES DE COLORES CAJA 2 550,00 1.100,00
PINTURA AL FRÍO UNIDAD 12 100,00 1.200,00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 2 550,00 1.100,00
PERFORADORA UNIDAD 2 1.500,00 3.000,00
PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 500,00 500,00
RESALTADOR UNIDAD 2 60,00 120,00
SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 1 200,00 200,00
CORTAEXACTOS UNIDAD 4 200,00 800,00
CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE ROLLO 6 450,00 2.700,00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" 3472 X 8 ROLLOS CAJA 3 2.800,00 8.400,00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" 1172 X 6 CAJA 4 2.500,00 10.000,00
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 200,00 200,00
REGLA METÁLICA UNIDAD 2 120,00 240,00
402-10-06-00 CONDECORACIONES OFRENDA Y SIMILARES 162.500,00
CORONAS FLORES NATURALES UNIDAD 10 3.000,00 30.000,00
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ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 05 (OFICINA DE COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y SECRETARÍA Y DESPACHO DEL CONTRALOR)
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
PLACAS DE RECONOCIMIENTO UNIDAD 10 100,00 1.000,00
ARREGLOS FLORALES UNIDAD 5 100,00 500,00
OBSEQUIOS DÍA DE LA MADRE UNIDAD 58 100,00 5.800,00
OBSEQUIO DÍA DEL PADRE UNIDAD 50 100,00 5.000,00
OBSEQUIO DÍA DEL ABOGADO UNIDAD 20 100,00 2.000,00
OBSEQUIO DÍA DEL EDUCADOR UNIDAD 3 100,00 300,00
OBSEQUIO DÍA DEL SOCIÓLOGO UNIDAD 1 100,00 100,00
OBSEQUIO DÍA DE LA MUJER UNIDAD 70 100,00 7.000,00
OBSEQUIO DÍA DEL PERIODISTA UNIDAD 2 100,00 200,00
OBSEQUIO DÍA DEL ARQUITECTO UNIDAD 2 100,00 200,00
OBSEQUIO DÍA DEL TRABAJADOR UNIDAD 115 520,00 59.800,00
OBSEQUIO DÍA DEL ADMINISTRADOR UNIDAD 12 100,00 1.200,00
OBSEQUIO DÍA DEL CONTADOR UNIDAD 20 100,00 2.000,00
OBSEQUIO DÍA DEL INGENIERO UNIDAD 18 100,00 1.800,00
OBSEQUIO DÍA DE LA SECRETARIA UNIDAD 10 100,00 1.000,00
OBSEQUIO DÍA DEL TOPÓGRAFO UNIDAD 1 100,00 100,00
OBSEQUIO DÍA DEL ECONOMISTA UNIDAD 8 100,00 800,00
OBSEQUIO DÍA DE LA SEGURIDAD LABORAL UNIDAD 2 100,00 200,00
OBSEQUIOS AL PERSONAL UNIDAD 115 100,00 11.500,00
OBSEQUIOS CONTRALORES UNIDAD 30 500,00 15.000,00
SOUVENIR FACILITADORES UNIDAD 5 1.000,00 5.000,00
SOUVENIR CONTRALORES MUNICIPALES UNIDAD 12 1.000,00 12.000,00
402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 641.600,00
PENDRIVE DE 16GB UNIDAD 2 6.800,00 13.600,00
TONER (05A) PARA IMPRESORA LASER HP P2035N UNIDAD 2 18.000,00 36.000,00
TONER PARA IMPRESORA LASERJET HP CP2035N COLOR NEGRO UNIDAD 4 22.000,00 88.000,00
TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N CYAN AZUL UNIDAD 6 22.000,00 132.000,00
TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N YELLOW AMARILLO UNIDAD 6 22.000,00 132.000,00
TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N MAGNETA FUCSIA UNIDAD 6 26.000,00 156.000,00
TONER (278A) IMPRESORA CANON MF4770 UNIDAD 2 15.000,00 30.000,00
TONER PARA IMPRESORA 3245 UNIDAD 3 18.000,00 54.000,00
402-10-99-00 OTROS PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS 1.000,00
PISTOLAS SILICON UNIDAD 1 650,00 650,00
LECTOR DE MEMORIA UNIDAD 1 350,00 350,00
403-01-02-00 ALQUILERES DE INSTALACIONES CULTURALES Y RECREATIVAS 2.000,00
ALQUILER DE INSTALACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJADOR UNIDAD 1 1.000,00 500,00
ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL ENCUENTRO DE CONTRALORES DE ESTADO UNIDAD 1 1.000,00 500,00
ALQUILERES DE INSTALACIONES PARA FIESTA DE FIN DE AÑO UNIDAD 1 1.000,00 500,00
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 05 (OFICINA DE COMUNICACIÓN, CORPORATIVA Y SECRETARÍA Y DESPACHO DEL CONTRALOR)
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
ALQUILERES DE INSTALACIONES PARA EL ENCUENTRO DE CONTRALORES MUNICIPALES UNIDAD 1 1.000,00 500,00
403-06-01-00 FLETES Y EMBALAJES 75.000,00
FLETES Y EMBALAJES UNIDAD 300 250,00 75.000,00
403-07-01-00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 13.000,00
EVENTOS UNIDAD 2 6.500,00 13.000,00
403-07-02-00 IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 85.000,00
REVISTAS UNIDAD 100 840,00 84.000,00
UNIDAD 4 250,00 1.000,00
403-07-03-00 RELACIONES SOCIALES 5.000,00
DÍA DE LA MADRE UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
DÍA DEL PADRE UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
DÍA DE LA SECRETARIA UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
DÍA DEL TRABAJADOR UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
ANIVERSARIO UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
403-07-04-00 AVISOS 15.500,00
NOTIFICACIONES UNIDAD 10 1.550,00 15.500,00
403-10-09-00 SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y TINTORERÍA 2.500,00
BANDERAS, TOGAS DE JUICIOS ENTRE OTROS UNIDAD 5 500,00 2.500,00
404-07-04-00 LIBROS, REVISTAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE ENSEÑANZA 1.000,00
DICCIONARIOS, LIBROS, ENCICLOPEDIAS UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROYECTADO 1.735.605,00
IMPRESIÓN DIGITAL DE LA IMAGEN DE SIMÓN BOLÍVAR, COMANDANTE HUGO RAFAEL CHAVEZ FRÍAS, NICOLAS MADURO Y CLODOSBALDO RUSSIAN (MEDIDAS 32CM ANCHO X 47CM ALTO)
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
DETERMINAR LÍNEAS DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
PROYECTO OPERATIVO (PO6) OPTIMIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES CON QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
OBJETIVO TÁCTICO (OT2.2)
OBJETIVO:
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
12 3 3 3 3
716 DIRECTOR 812.427,14
EC=AP 0102 X 100AP 0101
###
105 33 24 24 24
GRACIELA LOZADA
EC=AP 0104 X 100AP 0103
###
105 33 24 24 24 EC=AP 0106 X 100AP 0105
###
LIBROS CONTABLES 36 9 9 9 9 GRACIELA LOZADA EC=AP 0108 X 100AP 0107
###
24 6 6 6 6 GRACIELA LOZADA EC=AP 0110 X 100AP 0109
###
PLANILLA DE PAGO 60 15 15 15 15 102 DIRECTOR 115.736,83 EC= AP0202 X 100AP 0201
###
80 22 22 22 14
2082 DIRECTOR 2.362.392,87
EF=AP0302
X 100AP 0301
190 45 45 45 55 EC=AP0304
X 100AP0303
30 6 7 7 6 EC=AP0306
X 100AP0305
4 1 1 1 1 EC=AP0308
X 100AP0307
ACCIONES ESPECÍFICAS: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
1. REGISTRAR LAS OPERACIONES CONTABLES Y
FINANCIERAS QUE GARANTICE LA EMISION DE INFORMACION FINANCIERA
OPORTUNA
DEPOSITOS DE DOZAVO
GESTIONAR OPORTUNAMENTE LA SOLICITUD DE LOS DOZAVOS Y REALIZAR SEGUMIENTO A LA TRANSFERENCIA DEL MISMO
DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016
GRACIELA LOZADA/ LUIS DIAZ
(CÓDIGO: AP 0101) TOTAL DE BOLÍVARES EN DOZAVO POR DEPOSITAR
(CÓDIGO: AP 0102) TOTAL DE BOLÍVARES EN DOZAVO DEPOSITADOS
CONCILIACIONES BANCARIAS Y LIBRO BANCO
CONCILIACIONES BANCARIAS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS
(CÓDIGO: AP 0103) TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS A CONCILIAR
(CÓDIGO: AP 0104) TOTAL DE CONCILIACIONES BANCARIAS CONCILIADAS
LIBRO BANCO DE CADA UNA DE LAS CUENTAS
(CÓDIGO: AP 0105) TOTAL DE LIBROS BANCARIOS A REGISTRAR
(CÓDIGO: AP 0106) TOTAL DE LIBROS BANCARIOS REGISTRADOS
REGISTRO DIARIO DE LAS OPERACIONES (SIA Y SAINT) E
IMPRESIÓN MENSUAL DEL LIBRO MAYOR Y MAYOR ANALITICO.
(CÓDIGO: AP 0107) TOTAL DE LIBROS CONTABLES REQUERIDOS
(CÓDIGO: AP 0108) TOTAL DE LIBROS CONTABLES IMPRESOS
ESTADOS FINANCIEROS
CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y
EMISION MENSUAL DE BALANCE GENERAL Y BALANCE DE COMPROBACIÓN (SIA).
(CÓDIGO: AP 0109) TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS POR ELABORAR
(CÓDIGO: AP 0110) TOTAL DE ESTADOS FINACIEROS ELABORADOS
2. ENTERAR OPORTUNAMENTE LAS RETENCIONES DE IVA,
ISLR E IMPUESTO MUNICIPAL (ISAE), IMPUESTO 1*1000
(SATEB)
REALIZAR UNA RELACIÓN POR CADA TIPO DE RETENCION Y ENTERARLA
EN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y
LA ORDENANZA MUNICIPAL, ASI COMO EL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO BARINAS (SATEB)
DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016
GRACIELA LOZADA/ LUIS DIAZ
(CÓDIGO: AP 0201) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS PARA PAGO DEL I.V.A, I.S.L.R,
ISAE E IMPUESTO 1*1000, A LOS PROVEEDORES DE ESTE ÓRGANO
CONTRALOR.(CÓDIGO: AP 0202) TOTAL DE BOLÍVARES INVERTIDOS PARA EL PAGO DEL I.V.A, I.S.L.R,
ISAE E IMPUESTO 1*1000 A LOS PROVEEDORES DE ESTE ÓRGANO
CONTRALOR
3. REALIZAR PROCESOS DE CONTRATACIONES Y
MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE PROVEEDORES
PARA SATISFASCER LAS NECESIDADES DE BIENES
MATERIALES Y SERVICIOS DE LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO BARINAS.
PROCESOS DE CONTRATACIONES
REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA PROGRAMACION DE
COMPRAS Y SERVICIOS 2016
DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016
GRACIELA LOZADA/ JESSY RODRIGUEZ/ FRANLLER PEREZ
LUIS DIAZ
(CÓDIGO: AP 0301) TOTAL DE COMPRAS Y SERVICIOS POR REALIZAR
(CÓDIGO: AP 0302) TOTAL DE COMPRAS Y SERVICIOS REALIZADOS
ORDEN DE COMPRA, SERVICIO
Y/O CONTRATOS
ELABORAR LAS ÓRDENES DE COMPRA O SERVICIOS DE CADA
PROCEDIMIENTO
GRACIELA LOZADA/ JESSY RODRIGUEZ/ FRANLLER PEREZ
LUIS DIAZ
(CÓDIGO: AP 0303) TOTAL DE BOLÍVARES PARA INVERTIR EN COMPRAS Y SERVICIOS
(CÓDIGO: AP 0304) TOTAL DE BOLÍVARES INVERTIDOS EN COMPRAS Y SERVICIOS.
PROVEEDORES REGISTRADOS
SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL REQUERIDA PARA EL
REGISTRO, A LOS PROVEEDORES INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES
GRACIELA LOZADA/ JESSY RODRIGUEZ
(CÓDIGO: AP 0305) TOTAL DE PROVEEDORES POR REGISTRAR (CÓDIGO: AP 0306) TOTAL DE PROVEEDORES REGISTRADOS
SERVICIO NACIONAL DE
CONTRATACIONES
REALIZAR LA CARGA DE LA PROGRAMACION DE COMPRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2016, ASÍ COMO LAS ADQUISIONES Y SERVICIO AL SUMARIO DEL SERVICIO NACIONAL
DE CONTRATACIONES PÚBLICA
(CÓDIGO: AP 0307) TOTAL DE CARGAS PLANIFICADAS
(CÓDIGO: AP 0308) TOTAL DE CARGA REALIZADAS
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECÍFICAS: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
3 1 1 1
1227 DIRECTOR 1.392.245,94
EF=AP 0402 X 100AP 0401
###
6 1 2 1 2 EF= AP 0404 X 100AP 0403
###
12 3 3 3 3 EF=AP0406 X 100AP0405
###
12 3 3 3 3 EF=AP0408 X 100AP0407
###
1 1 205 DIRECTOR 232.608,33 EFC= AP 0502 X 100AP0501
###
12 3 3 3 3 1385 DIRECTOR 1.571.524,56 EC=AP0602
X 100AP 0601
12 3 3 3 3
1301
DIRECTOR
1.476.211,88
EC= AP0702 X 100AP 0701
NÓMINAS 12 3 3 3 3 DIRECTOR EC= AP0704 X 100AP 0703
4. ACTUALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO Y
REGISTRO DEL MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS.
REPORTE DE INVENTARIO Y HOJA DE VIDA DE BIENES
DE LA CONTRALORÍA
REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES COTEJARLO CON LOS REGISTROS Y
PRESENTAR UN INFORME DESINCORPORACIÓN DE LOS BIENES
DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016
GRACIELA LOZADA/ FRANLLER PEREZ
(CÓDIGO: AP 0401) TOTAL DE BIENES MUEBLES POR REGISTRAR EN EL INVENTARIO
FÍSICO(CÓDIGO: AP 0402) TOTAL DE BIENES
MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO FÍSICO.
REALIZAR EL INVENTARIO DEL ALMACÉN COTEJARLO CON LAS
NOTAS DE ENTREGAS Y ENTRADAS (COMPRAS) DE MATERIALES
GRACIELA LOZADA/ FRANLLER PEREZ
(CÓDIGO: AP 0403) TOTAL DE MATERILAES POR REGISTRAR EN EL INVENTARIO FÍSICO
(CÓDIGO: AP 0404) TOTAL DE MATERILES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO FÍSICO.
LLEVAR UNA RELACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES (BM-2 Y
BM-4), EMITIDOS POR CADA DIRECCIÓN Y/O OFICINA Y VERIFICAR
INCORPORACIONES Y DESINCORPORACIÓN DE LOS BIENES
GRACIELA LOZADA/ FRANLLER PEREZ
CÓDIGO: AP 0405) TOTAL DE RESUMEN DE INVENTARIO DE BIENES Y MUEBLES (BM-4) Y
DEL ALMACEN PLANIFICADOS(CÓDIGO: AP 0406) TOTAL DE RESUMENES DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-4)
REALIZADOS
REGISTRAR UNA HOJA DE VIDA PARA REGISTRAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES
FRANLLER PEREZ/ LOZADA GRACIELA
(CÓDIGO: AP 0407) TOTAL DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PLANIFICADOS
(CÓDIGO: AP 0408) TOTAL DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES REALIZADOS
5. ACTUALIZAR EL MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y
DIRECCIÓN DE SERVICIO JURIDICO
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO
REVISAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN TECNICA EN CUANTO A LOS PROCESOS DE REGISTROS DE
INFORMACION DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE
ADMINISTRACIÓN
DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016
JESSY RODRIGUEZ/ LUIS DIAZ/
GRACIELA LOZADA/ FRANLLER PEREZ
(CÓDIGO: AP 0501) HORAS HOMBRE INVERTIDAS EN EL SUMINISTRO DE
INFORMACIÓN SOBRE LOS REGISTROS DE INSUMOS
(CÓDIGO: AP 0502) TOTAL DE HORAS HOMBRE INVERTIDAS EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS REGISTROS DE
INSUMOS
6.GARANTIZAR LA REPRODUCCION DE
INFORMACION FISICA REQUERIDA POR TODAS LAS
DEPENDENCIA DE ESTE ORGANO DE CONTROL
RELACIÓN MENSUAL DE
COPIAS Y ENCUADERNACION
ES
FOTOCOPIAR Y ENCUADERNAR LA INFORMACION SOLICITADA
DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016
GRACIELA LOZADA/ LUIS UZCATEGUI
(CÓDIGO: AP 0601) TOTAL DE REPRODUCCIONES Y ENCADERNACIONES
PLANIFICADAS(CÓDIGO: AP 0602) TOTAL DE
REPRODUCCIONES Y ENCADERNACIONES ELABORADAS.
7. REALIZAR TODOS LOS PAGOS AUTORIZADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTE
ÓRGANO DE CONTROL
RELACIÓN MENSUAL DE LA CAJA AHORRO
(APORTE Y RETENCIÓN)
EMITIR CHEQUE O TRANSFERENCIAS A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO
PARA PAGO DEL APORTE PATRONAL Y RETENCIONES DE EMPLEADOS Y
OBREROS DE LA CAJA DE AHORRO
DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016
LUIS DIAZ/ GRACIELA LOZADA
(CÓDIGO: AP 0701) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS EN EL PAGO DE NÓMINAS DE
APORTES PATRONALES(CÓDIGO: AP 0702) TOTAL DE BOLÍVARES INVERTIDOS EN EL PAGO DE NÓMINAS DE
APORTES PATRONALES
ENVIAR NÓMINA DE CESTA TICKETS SOCIALISTA Y ARCHIVO TXT A LA
EMPRESA, PARA EL CARGO DE LOS CESTA TICKETS SOCIALISTAS
DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016
LUIS DIAZ/ AGUEDO LOPEZ/ GRACIELA
LOZADA
(CÓDIGO: AP 0703) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS EN EL PAGO DE NÓMINAS DEL
BENEFICIO DE AL9IMENTACION(CÓDIGO: AP 0704) TOTAL DE BOLÍVARES INVERTIDOS EN EL PAGO DE NÓMINAS DEL
BENEFICIO DE ALIMENTACION
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECÍFICAS: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
NÓMINAS 48 12 12 12 12 DIRECTOR EC= AP0706 X 100AP 0705
12 3 3 3 3 DIRECTOR EC= AP 0708 X 100AP 0707
12 3 3 3 3 DIRECTOR EC=
AP0710
X 100AP0709
FACTURAS 74 15 15 18 26 DIRECTOR EC= AP 0712 X 100AP 0711
REQUISICIONES 120 30 30 30 30 263 DIRECTOR GRACIELA LOZADA 298.419,46 EC= AP 0802 X 100AP 0801
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 7281 TOTAL BS. PLANIFICADOS 8.261.567,01 ###OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
CARLOS QUINTANA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
7. REALIZAR TODOS LOS PAGOS AUTORIZADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTE
ÓRGANO DE CONTROL
REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA NÓMINA A TRAVÉS DE
INTERNET PARA EL PAGO DE LA 1ERA Y 2DA QNA DEL MES DE EMPLEADOS,
OBREROS Y DIRECTIVOS
DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016
LUIS DIAZ/ AGUEDO LOPEZ/
GRACIELA LOZADA
(CÓDIGO: AP 0705) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS EN EL PAGO DE NÓMINAS DE
SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS, OBREROS, PENSIONADOS, JUBILADOS Y ALTO
NIVEL(CÓDIGO: AP 0706) TOTAL DE BOLÍVARES INVERTIDOS EN EL PAGO DE NÓMINAS DE
SUELDOS Y SALARIOS DE EMPLEADOS, OBREROS, PENSIONADOS, JUBILADOS Y ALTO
NIVEL
RELACIÓN DE LAS GARANTIAS DE PRESTACIONES
SOCIALES
PROCESAR CONTABLE EL PAGO O EN SU DEFECTO UNA RELACION DE LA
DEUDA DE LAS GARANTIAS DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORA DE LA CONTRALORIA DE ESTADO
BARINAS
DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016
GRACIELA LOZADA/ LUIS DIAZ
(CÓDIGO: AP 0707) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS PARA EL PAGO DE
FIDEICOMISO DE PRESTACIONES SOCIALES(CÓDIGO: AP 0708) TOTAL DE BOLÍVARES
INVERTIDOS EN EL PAGO DE FIDEICOMISO DE PRESTACIONES SOCIALES
RELACIÓN MENSUAL (SEGURO SOCIAL, LEY
DE RÉGIMEN PRESTACIONAL DE
EMPLEO, LEY REGIMEN DE
PRESTACIÓN DE VIVIENDA Y HABITAT,
LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD SOCIAL)
REVISAR LA RELACIÓN DE APORTES PATRONALES Y RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES POR (S.S.O., L.R.P.E., L.R.P.V.H. Y L.E.P.J.) ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE RRHH. REALIZAR UN TRASLADO DE LAS RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES A LA CUENTA DE
FONDO DE TERCEROS
DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016
GRACIELA LOZADA/ LUIS DIAZ/ JESSY
RODRIGUEZ
(CÓDIGO: AP 0709) TOTAL DE BOLÍVARES PLANIFICADOS PARA LOS APORTES
PATRONALES EN CUANTO A LEYES DE S.S.O, L.R.P.E., L.R.P.V.H. F.E.P.J.
(CÓDIGO: AP 0710) TOTAL DE BOLÍVARES INVERTIDOS PARA LOS APORTES PATRONALES
EN CUANTO A LEYES DE S.S.O., L.R.P.E., L.R.P.V.H., F.E.J.P.
EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LOS PROVEEDORES
DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016
LUIS DIAZ/ GRACIELA LOZADA
(CÓDIGO: AP 0711) TOTAL DE COMPRAS Y SERVICIOS (FACTURAS) POR REALIZAR
(CÓDIGO: AP 0712) TOTAL DE COMPRAS Y SERVICIOS (FACTURAS) REALIZADOS
8. GESTIONAR LO RELATIVO A MATERIALES DE OFICINA PARA GARANTIZAR LA OPERTIVIDAD
DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL
PROVEER A LAS OFICINAS DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL LOS
MATERIALES SOLICITADOS
DESDE 04-01-2016 AL 23-12-2016
(CÓDIGO: AP 0801) TOTAL DE REQUISICIONES POR GESTIONAR(CÓDIGO: AP 0801) TOTAL DE REQUISICIONES GESTIONADOS
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIONEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS. 8.261.567,01 8.261.567,01
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 8.261.567,01 8.261.567,01
ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 3.822.599,01 3.822.599,01
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 3.822.599,01 3.822.599,01
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.815.614,53 1.815.614,53
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 1.427.891,36 1.427.891,36
03 00 Suplencias a empleados 55,44 55,44
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 2.771,81 2.771,81
10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 87.774,36 87.774,36
18 00 Remuneraciones al personal contratado 3.880,54 3.880,54
01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 3.880,54 3.880,54
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 293.241,03 293.241,03
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 10.178,10 10.178,10
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 10.178,10 10.178,10
03 00 00 Primas 237.345,85 237.345,85
03 00 Primas por hogar a empleados 2.028,97 2.028,97
04 00 Primas por hijos a empleados 1.456,87 1.456,87
08 00 Primas de profesionalización a empleados 23.615,85 23.615,85
09 00 Primas por antigüedad a empleados 158.911,73 158.911,73
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 51.332,44 51.332,44
1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 399,14 399,14
2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 299,36 299,36
3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 3.193,13 3.193,13
4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 2.594,42 2.594,42
5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 44.846,39 44.846,39
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIONEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 668.648,92 668.648,92
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 55,44 55,44
06 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 22.484,73 22.484,73
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 529.859,89 529.859,8949 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 50.016,38 50.016,38
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 66.232,49 66.232,49
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 425.082,45 425.082,45
01 00 Aguinaldos a empleados 14.272,23 14.272,23
03 00 Bono vacacional a empleados 354.624,78 354.624,78
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 13.859,07 13.859,07
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 42.326,37 42.326,37
06 00 00 Aportes patronales y legales 119.372,53 119.372,53
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 55,44 55,44
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 48.553,58 48.553,58
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 55,44 55,44
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 49.694,35 49.694,3539 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 55,44 55,44
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 10.316,30 10.316,30
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 10.586,55 10.586,55
43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 55,44 55,44
07 00 00 Asistencia socio-económica 363.397,85 363.397,8501 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 5.543,63 5.543,6302 00 Becas a empleados 1.663,09 1.663,0907 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 148.297,79 148.297,79
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 154.127,92 154.127,9209 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 55,44 55,4410 00 Dotación de uniformes a empleados 55,44 55,4411 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 55,44 55,44
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIONEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 55,44 55,44
63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 2.771,81 2.771,81
68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 29.386,77 29.386,7769 00
21.385,10 21.385,10
08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 83.154,41 83.154,41
01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 55.436,27 55.436,27
07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 27.718,14 27.718,14
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 17.112,62 17.112,62
01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 17.112,62 17.112,62
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 82.691,74 82.691,74
01 00 Otros gastos del personal empleado 82.691,74 82.691,74
GESTION ADMINISTRATIVA 4.438.968,00 4.438.968,00
APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 4.438.968,00 4.438.968,00
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 4.314.960,00 4.314.960,00
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 2.004.490,00 2.004.490,00
01 00 Pulpa de madera, papel y cartón 1.000,00 1.000,00
03 00 Productos de papel y cartón para oficina 294.140,00 294.140,00
06 00 Productos de papel y cartón para computación 28.350,00 28.350,00
07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 1.681.000,00 1.681.000,00
06 00 00 Productos químicos y derivados 637.850,00 637.850,00
03 00 Tintas, pinturas y colorantes 572.700,00 572.700,00
08 00 Productos plásticos 65.150,00 65.150,00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 1.672.620,00 1.672.620,00
03 00 Utensilios de cocina y comedor 8.500,00 8.500,00
05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 457.520,00 457.520,00
08 00 Materiales para equipos de computación 1.206.600,00 1.206.600,00
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIONEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 124.008,00 124.008,00
08 00 00 Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias 4.008,00 4.008,00
02 00 Comisiones y gastos bancarios 4.008,00 4.008,00
11 00 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos 120.000,00 120.000,00
07 00 Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 120.000,00 120.000,00
TOTAL PROYECTO DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016 8.261.567,01 8.261.567,01
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 06 (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN) 0,00
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
402-05-01-00 PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN 1.000,00
ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA EXPEDIENTES X50 PAQUETE 2 500,00 1.000,00
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 29.730,00
PAPEL CARBÓN X 100 UN UNIDAD 20 15,00 300,00
CARPETAS COLGANTES VERDES X 25 CAJA 3 1.500,00 4.500,00
CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 3.250,00 3.250,00
CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA 1 3.250,00 3.250,00
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS X25 CAJA 1 2.890,00 2.890,00
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X25 CAJA 1 2.890,00 2.890,00
CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 5 800,00 4.000,00
LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 1 600,00 600,00
LIBRETA 6 MATERIAS TAPA DURA UNIDAD 1 1.050,00 1.050,00
ÍNDICE TELEFÓNICO UNIDAD 1 350,00 350,00
SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ PAQUETE 20 10,00 200,00
SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) RESMA 1 2.850,00 2.850,00
SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (100 UNIDADES) RESMA 1 2.850,00 2.850,00
ROLLOS PARA SUMADORAS UNIDAD 3 250,00 750,00
402-05-06-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA COMPUTACIÓN 9.450,00
PAPEL 9 1/2 X 11 1 PARTE (ADMINISTRACIÓN) CAJA 1 9.450,00 9.450,00
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 231.800,00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 6 24.550,00 147.300,00
PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 1 26.500,00 26.500,00
PAPEL TAMAÑO EXTRA OFICIO CAJA 2 29.000,00 58.000,00
402-06-03-00 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 379.600,00
TONER PARA FAX CANON L80 UNIDAD 2 10.800,00 21.600,00
TONER PARA FOTOCOPIADORA (GPR-16) UNIDAD 6 18.500,00 111.000,00
RECARGA DE CARTUCHOS VARIOS (TINTA) UNIDAD 10 3.500,00 35.000,00
TONER RICOH AFICIO (MP2500) UNIDAD 6 16.000,00 96.000,00
TONER P/FOROCOPIADORA CANON 4080 UNIDAD 8 14.500,00 116.000,00
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 26.850,00
ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA AZUL X 50 PAQUETE 4 2.500,00 10.000,00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 28 450,00 12.600,00
ANILLO PARA ENCUADERNAR PEQUEÑO UNIDAD 10 40,00 400,00
ANILLO PARA ENCUADERNAR MEDIANO UNIDAD 10 50,00 500,00
ANILLO PARA ENCUADERNAR GRANDE UNIDAD 15 60,00 900,00
PAPELERA UNIDAD 2 850,00 1.700,00
PORTATARJETAS UNIDAD 1 750,00 750,00
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 06 (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN) 0,00
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 133.720,00
CARPETAS TAPA DURA AZULES TAMAÑO OFICIO (CONTABILIDAD) UNIDAD 1 650,00 650,00
TIRRO X 12 UNIDAD 2 550,00 1.100,00
CINTA DE TINTA PARA SUMADORA UNIDAD 3 650,00 1.950,00
ALMOHADILLA DACTILAR UNIDAD 2 1.200,00 2.400,00
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 250,00 250,00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 5 850,00 4.250,00
BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 550,00 1.100,00
CHINCHES X 100 UNID CAJA 2 450,00 900,00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 6 350,00 2.100,00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 5 550,00 2.750,00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CAJITAS X 100 UNID CAJA 5 150,00 750,00
PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 2 520,00 1.040,00
TIJERA UNIDAD 1 450,00 450,00
GRAPAS INDUSTRIALES CAJA 1 850,00 850,00
GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 450,00 450,00
ENGRAPADORAS UNIDAD 1 2.950,00 2.950,00
LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 4 250,00 1.000,00
LÁPICES DE GRAFITO CAJA 3 550,00 1.650,00
MARCADORES DE COLORES CAJA 5 550,00 2.750,00
BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) PAQUETE 2 1.200,00 2.400,00
BANDAS DE GOMAS FINAS, Nº 18 PAQUETE 1 1.000,00 1.000,00
MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO CAJA 1 650,00 650,00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 2 550,00 1.100,00
CUENTA FÁCIL X 12 UNID DE 14 GRS UNIDAD 5 150,00 750,00
PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 500,00 500,00
RESALTADOR UNIDAD 4 60,00 240,00
SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 1 200,00 200,00
CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE ROLLO 4 450,00 1.800,00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" 3472 X 8 ROLLOS CAJA 1 2.800,00 2.800,00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" 1172 X 6 CAJA 1 2.500,00 2.500,00
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 200,00 200,00
REGLA METÁLICA UNIDAD 2 120,00 240,00
SELLOS AUTOMÁTICOS P/TODAS LAS DIRECCIONES Y OFICINAS UNIDAD 20 4.500,00 90.000,00
402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 75.000,00
CINTA EPSON FX 2190 UNIDAD 2 15.000,00 30.000,00
CINTA EPSON FX 890 UNIDAD 3 15.000,00 45.000,00
403-08-02-00 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 4.008,00
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 06 (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN) 0,00
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
COMISIONES BANCARIOS UNIDAD 24 167,00 4.008,00
403-11-07-00 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE ALOJAMIENTO 120.000,00
SERVICIO 2 60.000,00 120.000,00
403-19-01-00 COMISIÓN POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES 242.933,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS ELABORACIÓN DE CESTA TICKETS SOCIALISTAS UNIDAD 12 20.244,42 242.933,00
TOTAL PROYECTADO 1.254.091,00
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS"
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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
OBJETIVO TÁCTICO (OT2.2) DETERMINAR LÍNEAS DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
PROYECTO OPERATIVO (PO7)
OBJETIVO:
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE.
ADMINISTRAR TODO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE.
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
18 5 5 5 3 520 1.828.711,27 ###EF= RH 0102 X 100RH 0101
###
DESIGNACIÓN, INDUCCIÓN Y JURAMENTACIÓN ###
2 1 1 56 196.938,14
EF= RH 0202 X 100
462 79 259 74 124 8 28.134,02
RH 0201
###
50 14 12 12 12
2600 9.143.556,35
EF= RH 0302 X 100RH 0301
###
240 60 60 60 60
EF= RH 0304 X100
40 10 15 15
RH 0303
###
18 5 5 5 3 80 281.340,20
EF= RH 0402 X100
2 1 1 50 175.837,62
RH 0401
###
ACCIONES ESPECÍFICAS: ADMINISTRAR TODO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
1. PROCESAR LOS REQUERIMIENTOS DE
DIECIOCHO (18) INGRESOS DE PERSONAL DEL ORGANO
CONTRALOR, SEGÚN LOS POSIBLES EGRESOS
EVALUACIÓN DE CREDENCIALES
APROBADAS
ANÁLISIS DE LOS CARGOS VACANTES EN EL REGISTRO DE ASIGNACION DE CARGOS
DESDE 04-01-2016 AL
30-12-2016
CONTRALOR/ DIRECTOR
PERSONAL ADMINISTRATIVO
(CODIGO: RH 0101) TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO EN EL
ORGANISMO.
REVISIÓN DE CURRÍCULOS EN EL REGISTRO DE ELEGIBLES
SELECCIÓN DEL PERSONAL (VALORACIÓN DE CREDENCIALES)
(CODIGO: RH 0102) TOTAL DE EXPEDIENTES APROBADOS DE
ASPIRANTES A CARGO.
2. GESTIONAR CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO (464) PROCESOS PARA EL DESARROLLO DEL
PERSONAL
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
GESTIONAR DOS (02) CURSOS DE CAPACITACIÓN IN COMPANY ANTE COFAE
DESDE 04-01-2016 AL
23-12-2016
DIRECTOR / COORDINADOR(A)
PERSONAL ADMINISTRATIVO
(CODIGO: RH 0201) TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN POR
GESTIONAR
PLAN DE INCENTIVOS ENTREGAR PRESENTES PERSONALIZADOS A LOS
TRABAJADORES EL DÍA DE SUS CUMPLEAÑOS, DÍAS ESPECIALES Y DE SUS PROFESIONES
(CODIGO: RH 0202) TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
GESTIONADOS AL AÑO
3. LLEVAR TRESCIENTOS TREINTA (330) PROCESOS DE
CLASIFICACIÓN Y REMUNERACION DEL
PERSONAL
MOVIMIENTOS DEL PERSONAL
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
DESDE 04-01-2016 AL
23-12-2016
DIRECTOR / COORDINADOR(A)
PERSONAL ADMINISTRATIVO
(CODIGO: RH 0301) TOTAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
POR ELABORAR.(CODIGO: RH 0302) TOTAL DE
MOVIMIENTOS DE PERSONAL ELABORADOS
NÓMINAS DEL PERSONAL
EMPLEADO, OBRERO, JUBILADO Y
PENSIONADO.
ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DE PAGO DEL PERSONAL EMPLEADO, OBRERO PENSIONADO
(PENSIÓN DE INVALIDEZ Y PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA) Y JUBILADO, INCLUYE LAS DEL
PERSONAL DE ALTO NIVEL(CODIGO: RH 0303) TOTAL DE ADELANTOS DE GARANTIA POR
PROCESAR
SOLICITUDES DE ADELANTOS DE GARANTIA DE
PRESTACIONES
VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DEL MONTO SOLICITADO, REVISAR LOS REQUISITOS PARA SU
OTORGAMIENTO
(CODIGO: RH 0304) TOTAL DE ADELANTOS DE GARANTIA
PROCESADOS
4. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A VEINTE (20)
EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LOS
FUNCIONARIOS
EVALUACION DEL PERIODO DE PRUEBA
APLICAR EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO A LOS NUEVOS INGRESOS
DESDE 04-01-2016 AL
23-12-2016
DIRECTOR / COORDINADOR(A)
PERSONAL ADMINISTRATIVO
(CODIGO: RH 0401) TOTAL DE INFORME DE DESEMPEÑO DE
LOS TRABAJADORES POR GENERAR
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
TABULAR DATOS PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO Y REALIZAR INFORME
DESDE 04-01-2016 AL
23-12-2016
(CODIGO: RH 0402) TOTAL DE INFORME DE DESEMPEÑO DE
LOS TRABAJADORES GENERADOS
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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECÍFICAS: ADMINISTRAR TODO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
408 102 102 102 102 500 1.758.376,22 ###
48 12 12 12 12 700 2.461.726,71
EF= RH 0502 X 100
PLAN VACACIONAL 1 1 1000 3.516.752,44
RH 0501
###
1 1 1200 4.220.102,93 ###
1 1 400 1.406.700,98EF= RH 0504 X 100
48 12 12 12 12 350 1.230.863,35
RH 0503
###
4 4 500 1.758.376,22 ###
7 3 2 2
650 2.285.889,09
EF= RH 0702 X100
62 218.038,65
RH 0701
###
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 8676 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 30.511.344,19 ###
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
WILMER CALDERÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
5. REALIZAR QUINIENTOS ONCE (511) PROCESOS DE
LOS BENEFICIOS SOCIO ECONOMICOS Y ESTATUTARIOS
REPORTES DE FONDO DE TERCEROS
CONSOLIDAR Y REVISAR LOS REPORTES DE FONDO DE TERCEROS, DESCUENTOS LEGALES Y
VOLUNTARIOS
DESDE 04-01-2016 AL
23-12-2016
DIRECTOR / COORDINADOR(A)
PERSONAL ADMINISTRATIVO
NÓMINA DE ENTREGA DE CESTA TICKETS SOCIALISTA
ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DE PAGO DE CESTA TICKETS SOCIALISTA
DESDE 04-01-2016 AL
23-12-2016
(CODIGO: RH 0501) TOTAL DE PROCESOS DE BENEFICIO SOCIO-ECONOMICO POR
PROCESAR
ELABORACION DEL PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DEL PLAN
VACACIONAL Y DISEÑO DE LOGO
DESDE 01-06-2016 AL
15-08-2016
(CODIGO: RH 0502) TOTAL DE PROCESOS DE BENEFICIO
SOCIO-ECONOMICO PROCESADOS
NÓMINA DE UTILES ESCOLARES
ELABORACIÓN DE LAS NÓMINA DE PAGO DE UTILES ESCOLARES DE LOS EMPLEADOS Y
OBREROS
DESDE 01-09-2016 AL
30-09-2016
DIRECTOR / COORDINADOR(A)
PERSONAL ADMINISTRATIVO
(CODIGO: RH 0503) TOTAL DE NÓMINAS DE PAGO
CORRESPONDIENTES A LOS AGUINALDOS DEL PERSONAL
EMPLEADO, OBRERO, JUBILADO Y PENSIONADO POR PROCESAR .
NÓMINA DE JUGUETES
ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DE JUGUETES DE LOS EMPLEADOS Y OBREROS
DESDE 01-09-2016 AL
31-12-2016
NÓMINAS DEL BONO VACACIONAL
CÁLCULO Y REVISIÓN DEL BONO VACACIONAL DEL PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO (INCLUYE
PERSONAL DE ALTO NIVEL)
DESDE 04-01-2016 AL
31-12-2016
(CODIGO: RH 0504) TOTAL DE NÓMINAS DE PAGO
CORRESPONDIENTES A LOS AGUINALDO DEL PERSONAL
EMPLEADO, OBRERO, JUBILADO Y PENSIONADO PROCESADAS .
NÓMINAS DE PAGO DE AGUINALDOS
ELABORACIÓN DE LAS NÓMINAS DE PAGO DE AGUINALDOS, DEL PERSONAL EMPLEADO,
OBRERO, JUBILADO Y PENSIONADO (INCLUYE PERSONAL DE ALTO NIVEL Y DIRECCIÓN)
DESDE 01-10-2016 AL
31-12-2016
6. PROCESAR SIETE (07) EGRESOS (DESVINCULACIÓN)
EXPEDIENTES SUSTANCIADOS
SUSTANCIACIÓN, CONFORMACIÓN Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO A TRAVÉS DEL COMITE DE JUBILACIONES Y PENSIONES DESDE
01-03-2016 AL 31-05-2016
DIRECTOR/ COMITÉ DE JUBILACIONES Y
PENSIONES
PERSONAL ADMINISTRATIVO
(CODIGO: RH 0701) TOTAL DE EGRESOS POR PROCESAR.
REALIZAR LOS TRÁMITES RECOMENDADO POR EL COMITE PARA OTORGAR LA PENSIÓN
(CODIGO: RH 0702) TOTAL DE EGRESOS PROCESADOS.
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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIONEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
30.511.344,19 30.511.344,19
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 6.598.756,19 6.598.756,19
ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 6.598.756,19 6.598.756,19
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 6.315.823,19 6.320.447,22
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 3.506.516,40 3.511.140,43
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 1.701.467,57 1.701.467,57
03 00 Suplencias a empleados 66,06 66,06
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 3.302,88 3.302,88
10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 104.591,45 104.591,45
18 00 Remuneraciones al personal contratado 4.624,03 4.624,03
01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 4.624,03 4.624,0335 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 1.343.040,00 1.343.040,00
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 349.424,41 349.424,41
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 12.128,17 12.128,17
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 12.128,17 12.128,17
03 00 00 Primas 282.820,03 282.820,03
03 00 Primas por hogar a empleados 2.417,71 2.417,71
04 00 Primas por hijos a empleados 1.735,99 1.735,99
08 00 Primas de profesionalización a empleados 28.140,52 28.140,52
09 00 Primas por antigüedad a empleados 189.358,36 189.358,36
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 61.167,45 61.167,45
1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 475,61 475,61
2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 356,71 356,71
3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 3.804,92 3.804,92
ADMINISTRAR TODO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA INTEGRAL, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE
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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIONEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 3.091,49 3.091,49
5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 53.438,72 53.438,72
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 896.321,42 896.321,42
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 66,06 66,0606 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 26.792,68 26.792,68
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 631.378,16 631.378,16
46 00 Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 99.563,00 99.563,00
49 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 59.599,24 59.599,24
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 78.922,27 78.922,27
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 508.525,94 508.525,94
01 00 Aguinaldos a empleados 17.006,72 17.006,72
03 00 Bono vacacional a empleados 422.568,96 422.568,96
13 00 Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 1.000,00 1.000,00
15 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 1.000,00 1.000,00
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 16.514,39 16.514,39
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 50.435,87 50.435,87
06 00 00 Aportes patronales y legales 221.842,66 221.842,66
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 66,06 66,06
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 57.856,18 57.856,18
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 66,06 66,06
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 59.215,52 59.215,52
31 00 1.000,00 1.000,00
33 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 40.292,00 40.292,00
34 00 37.307,00 37.307,00
35 00 1.000,00 1.000,00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular
Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popularAportes patronal al fondo de seguro de paro forzoso altos funcionarios y altas funcionarias del poder pública y de elección Popular
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIONEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
39 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 66,06 66,06
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 12.292,85 12.292,85
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 12.614,88 12.614,88
43 00 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 66,06 66,06
07 00 00 Asistencia socio-económica 668.655,90 668.655,90
01 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 6.605,76 6.605,76
02 00 Becas a empleados 1.981,73 1.981,73
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 176.710,84 176.710,84
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 183.657,99 183.657,99
09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 66,06 66,06
10 00 Dotación de uniformes a empleados 66,06 66,06
11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 66,06 66,06
12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 66,06 66,06
52 00 Capacitación y adiestramiento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 20.000,00 20.000,00
57 00 Aporte patronal a caja de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 134.304,00 134.304,00
58 00 81.329,00 81.329,00
63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 3.302,88 3.302,88
68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 35.017,11 35.017,11
69 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección 25.482,36 25.482,36
08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 100.086,34 100.086,34
01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 66.057,56 66.057,56
06 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 1.000,00 1.000,00
07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 33.028,78 33.028,78
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 20.391,31 20.391,31
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIONEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 20.391,31 20.391,31
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 98.535,02 98.535,02
01 00 Otros gastos del personal empleado 98.535,02 98.535,02
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 282.933,00 282.933,00
10 00 00 Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones
07 00 Servicios de capacitación y adiestramiento 40.000,00 40.000,00
19 01 00 Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales 242.933,00 242.933,00
GESTION ADMINISTRATIVA 3.972.588,00 3.972.588,00
APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 3.972.588,00 3.972.588,00
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 91.500,00 91.500,00
01 00 00 Productos alimenticios y agropecuarios 36.000,00 36.000,00
01 00 Alimentos y bebidas para personas 36.000,00 36.000,00
03 00 00 Textiles y vestuarios 50.000,00 50.000,00
01 00 Textiles 40.000,00 40.000,00
02 00 Prendas de vestir 10.000,00 10.000,00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 5.500,00 5.500,00
01 00 Artículos de deporte, recreación y juguetes 3.000,00 3.000,00
06 00 Condecoraciones , ofrendas y similares 2.500,00 2.500,00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 757.000,00 757.000,00
01 00 00 Alquileres de inmuebles 1.000,00 1.000,00
01 00 Alquileres de edificios y locales 1.000,00 1.000,00
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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIONEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
02 00 00 Alquileres de maquinaria y equipos 2.000,00 2.000,00
02 00 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 2.000,00 2.000,00
09 00 00 Viáticos y pasajes 704.000,00 704.000,00
01 00 Viáticos y pasajes dentro del país 704.000,00 704.000,00
16 00 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 50.000,00 50.000,00
01 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 50.000,00 50.000,00
4.11 00 00 00 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3.124.088,00 3.124.088,00
02 00 00 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 1.058.565,00 1.058.565,00
01 00 200.000,00 200.000,00
03 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones 658.565,00 658.565,00
04 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso 100.000,00 100.000,00
05 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) 100.000,00 100.000,00
11 00 00 Obligaciones de ejercicios anteriores 2.065.523,00 2.065.523,00
03 00 Indemnizaciones diversas 300.000,00 300.000,00
04 00 Compromisos de ejercicios anteriores 100.000,00 100.000,00
05 00 Prestaciones de antigüedad originadas por la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras 1.665.523,00 1.665.523,00
PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 19.940.000,00 19.940.000,00
ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS PENSIONADOS, PENSIONADAS, JUBILADOS Y JUBILADAS 19.940.000,00 19.940.000,00
4.07 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 19.940.000,00 19.940.000,00
01 00 00 Transferencias y donaciones corrientes internas 19.940.000,00 19.940.000,00
Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.)
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DENOMINACIONEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
01 01 Transferencias corrientes internas al sector privado 12.928.219,00 12.928.219,00
01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar 3.705.159,00 3.705.159,00
02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar 6.721.001,00 6.721.001,00
09 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado 1.000,00 1.000,0010 Aporte a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado 213.071,00 213.071,00
11 322.383,00 322.383,00
12 Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar pensionado 154.382,00 154.382,00
13 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado 1.000,00 1.000,00
14 Aporte a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado 672.101,00 672.101,00
15 855.109,00 855.109,00
16 Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado 283.013,00 283.013,00
06 00 7.011.781,00 7.011.781,00
01 Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 2.778.680,00 2.778.680,00
02 Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección 3.164.760,00 3.164.760,00
06 Aguinaldos de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilados 1.000,00 1.000,00
07 Aguinaldos del personal jubilado de alto nivel y de dirección 1.000,00 1.000,00
11 Aportes a caja de ahorro de altos funcionario y altas funcionarias del poder publico y de elección popular jubilados 305.655,00 305.655,00
12 Aportes a caja de ahorro del personal jubilado de alto nivel y de dirección 316.476,00 316.476,00
16 102.038,00 102.038,00
17 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal jubilado de alto nivel y de dirección 210.307,00 210.307,00
99 Otras subvenciones de personal jubilado de alto nivel y de dirección 131.865,00 131.865,00
TOTAL PROYECTO DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2016 30.511.344,19 30.511.344,19
Aportes a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios del personal empleados, obreros y militar pensionado
Aportes a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios del personal empleado, obreros y militar jubilado
Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular, del personal de alto nivel y de dirección
Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilado
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 07 (DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS) 0,00
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
401-01-00-00 GASTOS DE PERSONAL 5.143.966,00
DOTACIÓN DE UNIFORME DE EMPLEADOS UNIDAD 107 9,35 1.000,00
DOTACIÓN DE UNIFORME DE OBREROS UNIDAD 10 100,00 1.000,00
ADQUISICIÓN DE HCM DE TODO EL PERSONAL ACTIVO, JUBILADOS Y PENSIONADO DE LA CEB UNIDAD 1 5.141.966,00 5.141.966,00
402-01-01-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 54.000,00
REFRIGERIOS (PLAN VACACIONAL) UNIDAD 60 300,00 18.000,00
GOLOSINAS (PLAN VACACIONAL) UNIDAD 40 450,00 18.000,00
REFRESCOS CAJA 10 1.800,00 18.000,00
402-03-01-00 TEXTILES 40.000,00
MORRAL (PLAN VACACIONAL) UNIDAD 40 1.000,00 40.000,00
402-03-02-00 PRENDAS DE VESTIR 10.000,00
CAMISAS (DIA DEL TRABAJADOR) UNIDAD 120 25,00 3.000,00
FRANELAS (PLAN VACACIONAL) UNIDAD 40 100,00 4.000,00
CHEMISSE (ANIVERSARIO) UNIDAD 120 25,00 3.000,00
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 23.530,00
PAPEL CARBÓN X 100 UN UNIDAD 10 15,00 150,00
CARPETAS PARA EXPEDIENTES RRHH UNIDAD 10 650,00 6.500,00
CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 3.250,00 3.250,00
CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA 1 3.250,00 3.250,00
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS X25 CAJA 1 2.890,00 2.890,00
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X25 CAJA 1 2.890,00 2.890,00
CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 5 800,00 4.000,00
LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 1 600,00 600,00
402-05-06-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA COMPUTACIÓN 18.900,00
PAPEL 9 1/2 X 5 1/2 1 PARTE (RECIBOS RECURSOS) CAJA 2 9.450,00 18.900,00
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 210.250,00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 5 24.550,00 122.750,00
PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 1 26.500,00 26.500,00
PAPEL TAMAÑO EXTRA OFICIO CAJA 2 29.000,00 58.000,00
CARTULINA AMARILLA TAMAÑO OFICIO RESMA 1 3.000,00 3.000,00
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 2.650,00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 5 450,00 2.250,00
ANILLO PARA ENCUADERNAR PEQUEÑO UNIDAD 10 40,00 400,00
402-10-01-00 ARTÍCULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y JUGUETES 3.000,00
COTILLONES OBSEQUIO (PLAN VACACIONAL) UNIDAD 30 100,00 3.000,00
402-10-05-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 46.790,00
TIRRO X 12 UNIDAD 2 550,00 1.100,00
CINTA DE TINTA PARA SUMADORA UNIDAD 2 650,00 1.300,00
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 07 (DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS) 0,00
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
ALMOHADILLA DACTILAR UNIDAD 2 1.200,00 2.400,00
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 250,00 250,00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 3 850,00 2.550,00
BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 550,00 1.100,00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 5 350,00 1.750,00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 2 550,00 1.100,00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CAJITAS X 100 UNID CAJA 10 150,00 1.500,00
GANCHO PARA CARPETA X 25 CAJA 3 250,00 750,00
PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 5 520,00 2.600,00
PEGA LIQUIDA BLANCA DE 250 CC (ESCOLAR) UNIDAD 2 250,00 500,00
GRAPAS INDUSTRIALES CAJA 1 850,00 850,00
GRAPAS LISAS CAJA 2 450,00 900,00
GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 450,00 450,00
LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 2 250,00 500,00
LÁPICES DE GRAFITO CAJA 5 550,00 2.750,00
BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) PAQUETE 1 1.200,00 1.200,00
BANDAS DE GOMAS FINAS, Nº 18 PAQUETE 1 1.000,00 1.000,00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 2 550,00 1.100,00
PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 500,00 500,00
RESALTADOR UNIDAD 4 60,00 240,00
SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 1 200,00 200,00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" 1172 X 6 CAJA 1 2.500,00 2.500,00
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 200,00 200,00
NUMERADOR AUTOMÁTICO UNIDAD 2 8.750,00 17.500,00
402-10-06-00 CONDECORACIONES OFRENDA Y SIMILARES 2.500,00
BOTONES DE RECONOCIMIENTO UNIDAD 25 100,00 2.500,00
402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 36.000,00
TONER (05A) PARA IMPRESORA LASER HP P2035N UNIDAD 2 18.000,00 36.000,00
403-01-01-00 ALQUILERES DE EDIFICIO Y LOCALES 1.000,00
ALQUILER DE INSTALACIONES PARA LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
403-02-02-00 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 2.000,00
ALQUILER DE AUTOBUS (PLAN VACACIONAL) UNIDAD 2 1.000,00 2.000,00
403-09-01-00 VIÁTICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAÍS 154.000,00
VIÁTICOS VARIOS UNIDAD 28 5.500,00 154.000,00
403-10-07-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 40.000,00
CURSOS VARIOS UNIDAD 1 40.000,00 40.000,00
403-16-01-00 SERVICIOS DE DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES 50.000,00
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ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 07 (DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS) 0,00
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
SERVICIO 1 50.000,00 50.000,00
TOTAL PROYECTADO 5.838.586,00
ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL V PLAN VACACIONAL "SEMILLITA DE CONTROL 2016"
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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
OBJETIVO TÁCTICO (OT2.2) DETERMINAR LÍNEAS DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
PROYECTO OPERATIVO (PO8) OPTIMIZACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS LEGALES Y DE ASISTENCIA JURÍDICA.
OBJETIVO: ASESORAR JURÍDICAMENTE AL CONTRALOR DEL ESTADO BARINAS.
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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
22 5 6 6 5 967 507.684,83
###
EF= SJ 0102 X 100SJ 0101
160 44 43 43 30 967 507.684,83
EF= SJ 0202 X 100SJ 0201
PROYECTO 2 PRESENTAR INFORME 1 1 967 507.684,83EF= SJ 0302 X 100
SJ 0301
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 2.901 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 1.523.054,49 ###
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
YUANELLDITH GUEVARA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS (E)
ACCIONES ESPECÍFICAS: ASESORAR JURÍDICAMENTE AL CONTRALOR DEL ESTADO BARINAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
1.ATENDER VEINTIDOS (22) DEFENSAS DE LOS
DERECHOS E INTERESES DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO BARINAS, ANTE LAS AUTORIDADES
JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA
REPÚBLICA
ACTUACIONES REALIZADAS
ESTUDIAR EL CASO A REPRESENTAR
DESDE 04-01-2016 AL
28-11-2016
DIRECTORA DE SERVICIOS JURÍDICOS
ABOGADO Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO
(CÓDIGO: SJ 0101) TOTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES O
ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS
EJERCER ACTUACIONES LEGALES Y REVISIONES ANTE LAS
AUTORIDADES JUDICIALES DE LA REPÚBLICA
TRASLADARSE A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES PARA EL
SEGUIMIENTO DEL CASO
(CÓDIGO: SJ 0102) TOTAL DE ACTUACIONES JUDICIALES O
ADMINISTRATIVAS REALIZADAS
EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO BARINAS
2. EMITIR CIENTO SESENTA (160) ACTOS
ADMINISTRATIVOS (DICTÁMENES JURÍDICOS,
OPINIONES, RESOLUCIONES) SOBRE
ASUNTOS JURÍDICOS SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN
ACTOS ADMINISTRATIVOS
ANALIZAR LOS CASOS SOLICITADOS Y ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
DESDE 04-01-2016 AL
28-11-2016
DIRECTORA DE SERVICIOS JURÍDICOS
ABOGADO Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO
(CÓDIGO: SJ 0201) NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS
(CÓDIGO: SJ 0202) NUMERO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS
3. ELABORAR DOS (02) INSTRUCTIVOS PARA
TRAMITES EFECTUADOS POR COMITE DE
JUBILACIONES Y PENSIONES Y COMISION DE
CONTRATACIONES
DESDE 04-01-2016 AL
28-11-2016
DIRECTORA DE SERVICIOS JURÍDICOS
PERSONAL ADMINISTRATIVO
(CÓDIGO: SJ 0301) NUMERO DE PROYECTOS PLANIFICADOS
(CÓDIGO: SJ 0302) NUMERO DE DE PROYECTOS REALIZADOS
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0,00
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
ASESORAR JURÍDICAMENTE AL CONTRALOR DEL ESTADO BARINAS 1.523.054,49 1.523.054,49
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 1.523.054,49 1.523.054,49
ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 1.523.054,49 1.523.054,49
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 1.523.054,49 1.523.054,49
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 723.403,07 723.403,07
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 568.920,87 568.920,87
03 00 Suplencias a empleados 22,09 22,09
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 1.104,39 1.104,39
10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 34.972,31 34.972,31
18 00 Remuneraciones al personal contratado 1.546,14 1.546,14
00 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 1.546,14 1.546,14
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 116.837,28 116.837,28
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 4.055,30 4.055,30
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 4.055,30 4.055,30
03 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal obrero fijo a tiempo completo 0,00
03 00 00 Primas 94.566,72 94.566,72
03 00 Primas por hogar a empleados 808,41 808,41
04 00 Primas por hijos a empleados 580,47 580,47
08 00 Primas de profesionalización a empleados 9.409,37 9.409,37
09 00 Primas por antigüedad a empleados 63.315,88 63.315,88
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 20.452,60 20.452,60
1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 159,03 159,03
2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 119,27 119,27
3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 1.272,25 1.272,25
4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 1.033,70 1.033,70
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
0,00
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 17.868,34 17.868,34
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 266.412,65 266.412,65
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 22,09 22,09
06 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 8.958,69 8.958,69
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 211.114,34 211.114,34
49 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 19.928,24 19.928,24
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 26.389,29 26.389,29
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 169.367,42 169.367,42
01 00 Aguinaldos a empleados 5.686,55 5.686,55
03 00 Bono vacacional a empleados 141.294,67 141.294,67
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 5.521,93 5.521,93
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 16.864,28 16.864,28
06 00 00 Aportes patronales y legales 47.562,11 47.562,11
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 22,09 22,09
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 19.345,41 19.345,41
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 22,09 22,09
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 19.799,93 19.799,93
39 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 22,09 22,09
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 4.110,37 4.110,37
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 4.218,05 4.218,05
43 Aporte patronal al fondo de Seguro de Paro Forzoso personal de alto nivel y de dirección 22,09 22,09
07 00 00 Asistencia socio-económica 144.790,16 144.790,16
01 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 2.208,77 2.208,77
02 00 Becas a empleados 662,63 662,63
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 59.086,92 59.086,92
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 61.409,85 61.409,85
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
0,00
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 22,09 22,09
10 00 Dotación de uniformes a empleados 22,09 22,09
11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 22,09 22,09
12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 22,09 22,09
63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 1.104,39 1.104,39
68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 11.708,70 11.708,70
69 00 8.520,56 8.520,56
08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 33.131,57 33.131,57
01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 22.087,71 22.087,71
07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 11.043,86 11.043,86
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 6.818,26 6.818,26
95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 6.818,26 6.818,26
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 32.947,22 32.947,22
96 01 00 Otros gastos del personal empleado 32.947,22 32.947,22
TOTAL PROYECTO DE DIRECCIONES DE CONTROL Y ÁREA LEGAL 2016 1.523.054,49 1.523.054,49
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 08 (DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS) 0,00
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 16.705,00
PAPEL CARBÓN X 100 UN UNIDAD 5 15,00 75,00
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS X25 CAJA 1 2.890,00 2.890,00
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X25 CAJA 1 2.890,00 2.890,00
CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 5 800,00 4.000,00
LIBRETA 6 MATERIAS TAPA DURA UNIDAD 1 1.050,00 1.050,00
SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ PAQUETE 10 10,00 100,00
SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) RESMA 1 2.850,00 2.850,00
SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (100 UNIDADES) RESMA 1 2.850,00 2.850,00
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 100.150,00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 3 24.550,00 73.650,00
PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 1 26.500,00 26.500,00
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 1.350,00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 3 450,00 1.350,00
402-10-05-00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 18.640,00
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 250,00 250,00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 2 850,00 1.700,00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 2 550,00 1.100,00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CAJITAS X 100 UNID CAJA 6 150,00 900,00
GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 450,00 450,00
ENGRAPADORAS UNIDAD 1 2.950,00 2.950,00
LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 2 250,00 500,00
LÁPICES DE GRAFITO CAJA 1 550,00 550,00
MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO CAJA 2 650,00 1.300,00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 2 550,00 1.100,00
RESALTADOR UNIDAD 4 60,00 240,00
SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 1 200,00 200,00
CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE ROLLO 2 450,00 900,00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" 1172 X 6 CAJA 1 2.500,00 2.500,00
CARPETA 3 ANILLOS UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00
402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 44.000,00
TONER PARA IMPRESORA LASERJET HP CP2035N COLOR NEGRO UNIDAD 2 22.000,00 44.000,00
TOTAL PROYECTADO 180.845,00
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI2) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
OBJETIVO TÁCTICO (OT2.2) DETERMINAR LÍNEAS DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA EFECTIVIDAD DE LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO CONTRALOR.
PROYECTO OPERATIVO (PO9) FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
OBJETIVO: GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
TRIMESTRE I TRIMESTRE II PRIMER NIVEL
ALCANCE
252 60 63 63 63 4000
JEFE DE OFICINA
4.502.777,99 ###
3 MANTENIMIENTO DE TANQUE 1 1 1 300 337.708,35
8 RESTAURACIÓN DE PUERTA 2 2 4 300 337.708,35
1 PINTURA DE INSTALACIONES FÍSICA 1 1500 1.688.541,75 ###
36 18 18 62 69.793,06
SG 0201
###
48 12 12 12 12 50 56.284,72 ###
1992 REVISIÓN DIARIA DE LOS VEHÍCULOS 480 504 504 504 3000
JEFE DE OFICINA
3.377.083,49 ###
96 INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS 24 24 24 24 800 900.555,60 ###
384 96 96 96 96 400 450.277,80
EF= SG 0302 X100
REQUISICIÓN 2 1 1 200 225.138,90
SG 0301
###
REGISTRO DE SINIESTROS 6 2 2 2 100 112.569,45 ###
DOSSIER
64 16 16 16 16 64
JEFE DE OFICINA ANALISTA SIHO
72.044,45
EF= SG 0302 X100
10 4 2 4 200 225.138,90
SG 0301
###
5 2 2 1 200 225.138,90 ###
5 3 2 400 450.277,80
4 1 1 1 1 400 450.277,80
ACCIONES ESPECÍFICAS: GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IVEFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
1. CUMPLIR MENSUALMENTE CON EL 100 % DE LOS TRABAJOS
DE LIMPIEZA ESTABLECIDOS EN EL
“CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y
BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO 2014″
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y/O
REPARACIONES
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICA
DESDE 04-01-2016 AL
22-12-2016
PERSONAL OBRERO (CODIGO: SG 0101)
TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES POR
REALIZAR
INFORME DE CONTROL PERCEPTIVO DE
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN
SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO
SEGURIDAD Y TRANSPORTE
(CODIGO: SG 0102) TOTAL DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES REALIZADAS
LIBRO DE CONTROL SEMANAL
REGISTRO DE MATERIALES UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y REPARACIONES MENORES
POR DIFERENTES CONCEPTO
2. CUMPLIR MENSUALMENTE CON EL 100 % DE LOS TRABAJOS
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO, ESTABLECIDOS EN EL “CRONOGRAMA ANUAL DE SERVICIOS GENERALES 2014″
REGISTRO EN FORMA DT-88 DE LOS 8
VEHÍCULOS
DESDE 04-01-2016 AL
23-12-2016
SEGURIDAD Y TRANSPORTE
(CODIGO: SG 0201) TOTAL DE REVISION Y/O
MANTENIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR POR
REALIZAR
EXPEDIENTE DE CADA VEHÍCULO
REALIZAR Y REGISTRAR SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
AL PARQUE AUTOMOTOR
GESTIONAR ABRAZADERA Y RECARGA DE EXTINTORES DE LOS VEHÍCULOS
(CODIGO: SG 0202) TOTAL DE REVISION Y/O
MANTENIMIENTO AL PARQUE AUTOMOTOR
REALIZADOS
GESTIONAR ANTE LE EMPRESA ASEGURADORA LO CONCERNIENTE A LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS QUE PRESENTEN SINIESTROS
3. GARANTIZAR EL CUMPLIMENTO DEL
"PROGRAMA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y
RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS"
CAPACITAR EL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA EN MATERIA DE SEGURIDAD
DESDE 04-01-2016 AL
23-12-2016
(CODIGO: SG 0301) TOTAL DE CURSOS O
TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD Y CUSTODIA
POR EJECUTAR
INDUCCIÓN AL NUEVO PERSONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD
DECLARACIÓN DE ENFERMEDADES O ACCIDENTES OCUPACIONALES
(CODIGO: SG 0302) TOTAL DE CURSOS O
TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD Y CUSTODIA
EJECUTADOS
ESTUDIO DE PUESTO DE TRABAJO (MÉTODO REBA)
ELABORAR Y ENTREGAR AL IPSASEL INFORME DE MORBILIDAD CON EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
TRIMESTRE I TRIMESTRE II PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECÍFICAS: GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROSTRIMESTRE
IIITRIMESTRE
IVEFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
REQUISICIÓN 1 1 100 JEFE DE OFICINA 112.569,45 EF= SG 0402 X100SG 0401
###
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 12.076 TOTAL BS.F PLANIFICADOS 13.593.886,75 ###
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
YESENIA ALBARRAN
OFICINA DE SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SEVICIOS GENERALES
4. GESTIONAR IMPLEMENTAR SISTEMA PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD, VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS
INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
GESTIONAR RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS
DESDE 04-01-2016 AL
23-12-2016
SEGURIDAD Y CUSTODIA
(CODIGO: SG 0401) TOTAL DE SISTEMAS POR
IMPLEMENTAR(CODIGO: SG 0402)
TOTAL DE SISTEMAS POR IMPLEMENTADOS
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DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
13.593.886,75 13.593.886,75
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 9.323.086,75 9.323.086,75
ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 9.323.086,75 9.323.086,75
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 9.323.086,75 9.323.086,75
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 3.011.311,78 3.011.311,78
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 2.368.248,32 2.368.248,32
03 00 Suplencias a empleados 91,94 91,94
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 4.597,23 4.597,23
10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 145.579,33 145.579,33
18 00 Remuneraciones al personal contratado 6.436,12 6.436,12
01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 6.436,12 6.436,12
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 486.358,83 486.358,83
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 63.681,02 63.681,02
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 16.881,02 16.881,02
03 00 Compensaciones previstas en la escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo 46.800,00 46.800,00
03 00 00 Primas 609.498,14 609.498,14
03 00 Primas por hogar a empleados 3.365,17 3.365,17
04 00 Primas por hijos a empleados 2.416,30 2.416,30
08 00 Primas de profesionalización a empleados 39.168,39 39.168,39
09 00 Primas por antigüedad a empleados 263.565,18 263.565,18
18 00 Primas por hogar a obreros 5.400,00 5.400,00
19 00 Primas por hijos de obreros 3.240,00 3.240,00
21 00 Primas por antigüedad a obreros 207.205,00 207.205,00
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 85.138,10 85.138,10
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS.
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 662,00 662,00
2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 496,50 496,50
3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 5.296,01 5.296,01
4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 4.303,01 4.303,01
5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 74.380,58 74.380,58
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 2.104.621,62 2.104.621,62
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 91,94 91,94
06 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 37.292,35 37.292,35
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 878.806,21 878.806,21
18 00 Bono compensatorio de alimentación a obreros 995.625,00 995.625,0049 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 82.955,33 82.955,33
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 109.850,78 109.850,78
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 1.159.560,19 1.159.560,19
01 00 Aguinaldos a empleados 23.671,41 23.671,41
03 00 Bono vacacional a empleados 588.167,68 588.167,68
04 00 Aguinaldos a obreros 59.455,00 59.455,00
06 00 Bono vacacional a obreros 395.079,00 395.079,00
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 22.986,14 22.986,14
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 70.200,97 70.200,97
06 00 00 Aportes patronales y legales 304.901,91 304.901,91
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 91,94 91,94
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 80.529,19 80.529,19
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 91,94 91,94
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 82.421,23 82.421,23
10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 1.000,00 1.000,00
11 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros 48.905,00 48.905,00
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
12 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros 1.000,00 1.000,00
13 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros 56.010,00 56.010,0039 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 91,94 91,94
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 17.110,24 17.110,24
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 17.558,47 17.558,4743 00 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 91,94 91,94
07 00 00 Asistencia socio-económica 1.172.820,36 1.172.820,3601 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 9.194,46 9.194,4602 00 Becas a empleados 2.758,34 2.758,3407 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 245.961,29 245.961,29
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 255.630,92 255.630,92
09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 91,94 91,9410 00 Dotación de uniformes a empleados 91,94 91,94
11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 91,94 91,9412 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 91,94 91,9418 00 Becas a obreros 3.000,00 3.000,0023 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros 158.334,00 158.334,00
24 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros 404.768,00 404.768,0025 00 Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 1.000,00 1.000,00
26 00 Dotación de uniformes a obreros 1.000,00 1.000,0027 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros 1.000,00 1.000,00
28 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero 1.000,00 1.000,00
63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 4.597,23 4.597,23
68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 48.739,82 48.739,8269 00
35.468,54 35.468,54
08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 637.916,86 637.916,86
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 91.944,57 91.944,57
02 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros 500.000,00 500.000,00
07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 45.972,29 45.972,29
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 28.382,37 28.382,37
95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 28.382,37 28.382,37
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 137.149,49 137.149,49
96 01 00 Otros gastos del personal empleado 137.149,49 137.149,49
97 00 00 Otros gastos del personal obrero 93.243,00 93.243,00
97 01 00 Otros gastos del personal obrero 93.243,00 93.243,00
GESTION ADMINISTRATIVA 4.270.800,00 4.270.800,00
APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 4.270.800,00 4.270.800,00
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 2.459.900,00 2.459.900,00
01 00 00 Productos alimenticios y agropecuarios 104.000,00 104.000,00
01 00 Alimentos y bebidas para personas 104.000,00 104.000,00
02 00 00 Productos de minas, canteras y yacimientos 20.000,00 20.000,00
02 00 Petroleo crudo y gas natural 20.000,00 20.000,00
04 00 00 Productos de cuero y caucho 290.000,00 290.000,00
03 00 Cauchos y tripas para vehículos 290.000,00 290.000,00
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 300.000,00 300.000,00
01 00 Pulpa de madera, papel y cartón 300.000,00 300.000,00
06 00 00 Productos químicos y derivados 244.975,00
02 00 Abonos, plaguicidas y otros 18.600,00 18.600,00
03 00 Tintas, pinturas y colorantes 4.400,00 4.400,00
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
04 00 Productos farmacéuticos y medicamentos 27.840,00 27.840,00
05 00 Productos de tocador 12.500,00 12.500,00
06 00 Combustibles y lubricantes 116.285,00 116.285,00
08 00 Productos plásticos 65.350,00 65.350,00
07 00 00 Productos minerales no metálicos 1.000,00 1.000,00
04 00 Cemento, cal y yeso 1.000,00 1.000,00
08 00 00 Productos metálicos 471.615,00 471.615,00
01 00 Productos primarios de hierro y acero 9.500,00 9.500,00
03 00 Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería 44.115,00 44.115,00
07 00 Materiales de señalamiento 19.700,00 19.700,00
09 00 Repuestos y accesorios para equipos de transporte 384.300,00 384.300,00
10 00 Repuestos y accesorios para otros equipos 14.000,00 14.000,00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 969.900,00 969.900,00
02 00 Materiales y útiles de limpieza y aseo 177.400,00 177.400,00
07 00 Productos de seguridad en el trabajo 33.200,00 33.200,0011 00 Materiales eléctricos 559.900,00 559.900,00
12 00 Materiales para instalaciones sanitarias 128.700,00 128.700,00
99 00 Otros productos y útiles diversos 70.700,00 70.700,00
99 00 00 Otros materiales y suministro 58.410,00 58.410,00
01 Otros materiales y suministro 58.410,00 58.410,00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.308.900,00 1.308.900,00
10 00 00 Servicios profesionales y técnicos 30.000,00 30.000,00
10 00 Servicios de vigilancia 30.000,00 30.000,00
11 00 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos 1.206.900,00 1.206.900,0001 00
Conservación y reparaciones menores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 150.000,00 150.000,00
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA ORDINARIO FCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
02 00 Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación 817.000,00 817.000,0007 00 Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 239.900,00 239.900,00
12 00 00 Conservación y reparaciones menores de obras 72.000,00 72.000,00
01 00 Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado 72.000,00 72.000,00
4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 502.000,00 502.000,00
01 00 00 Repuestos y reparaciones mayores 500.000,00 500.000,00
02 00 Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de maquinaria y equipos 500.000,00 500.000,00
02 Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación 500.000,00 500.000,00
05 00 00 Equipos de comunicaciones y de señalamiento 1.000,00 1.000,00
01 00 Equipos de telecomunicaciones 1.000,00 1.000,00
09 00 00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 1.000,00 1.000,00
01 00 Mobiliario y equipos de oficina 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROYECTO DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 2016 13.593.886,75 13.593.886,75
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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI3) FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ARAS DE MATERIALIZAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES (CRBV).
OBJETIVO TÁCTICO (OT3.1)
PROYECTO OPERATIVO (PO10) PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO.
OBJETIVO: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO.
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA DEL PUEBLO ORGANIZADO DESARROLLANDO ESTRATEGIAS Y CREANDO ESPACIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR.
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
5
RECEPCIÓN DE LAS DENUNCIAS
5 1.040 548.904,08EF= OAC 0102
###
VERIFICACIÓN DE LA DENUNCIAX100
OAC 0101
###
3 1 1 1 1.040 548.904,08
EF= OAC 0202 X100
VERIFICAR LA CERTEZA DE LAS DENUNCIAS
OAC 0201
EF= OAC 0204 X100OAC 0203 ###
###
9 2 2 3 2 1.040 548.904,08
EF= OAC 0302 X100OAC 0301
###
20 6 10 4 1.040 548.904,08
EF= OAC 0402 X100OAC 0401
###
###
10 1 4 3 2 765 403.761,18
EF=OAC 0502
X100
ELABORAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
OAC 0501
EF= OAC 0503 X100OAC 0502
ACCIONES ESPECIFICAS: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
1. ATENDER CINCO (05) DENUNCIAS QUE SERÁN
REMITIDAS AL ÓRGANO O ENTE COMPETENTE
DENUNCIAS REMITIDAS AL
ÓRGANO O ENTE COMPETENTE
DESDE 04-01-2016
AL 23-12-2016
JEFE DE OFICINA / COORDINADOR
HECTOR COLMENARES/
ROBINSON ALVARADO/ CECILIA PUJOL/
ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN GARRIDO/ CESAR HERRERA/
CARMEN G. CORREA
(CÓDIGO: OAC 0101) TOTAL DE QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS O PETICIONES DE LAS COMUNIDADES
RECIBIDAS EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CANALIZACIÓN HACIA EL AREA COMPETENTE PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD, QUEJA
RECLAMO O SUGERENCIA
(CÓDIGO: OAC 0102) TOTAL DE QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS O PETICIONES DE LAS COMUNIDADES
QUE SE LE DIO RESPUESTA EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2. ATENDER TRES (03) DENUNCIAS CON
COMPETENCIA PARA REALIZAR SU TRAMITE
INFORME DE DENUNCIAS TRAMITADAS
RECEPCIÓN DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS POR LAS COMUNIDADES Y/O PARTICULARES
DESDE 04-01-2016
AL 23-12-2016
JEFE DE OFICINA / COORDINADOR
HECTOR COLMENARES/
ROBINSON ALVARADO/ CECILIA PUJOL/
ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN GARRIDO/ CESAR HERRERA/
CARMEN G. CORREA
(CÓDIGO: OAC 0201) TOTAL DE DENUNCIAS DE LAS COMUNIDADES
RECIBIDAS EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(CÓDIGO: OAC 0202) TOTAL DE DENUNCIAS DE LAS COMUNIDADES
QUE SE HAN VERIFICADO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLASMAR LOS RESULTADOS EN INFORME DE VERIFICACIÓN PARA SU POSTERIOR REMISIÓN A
LAS DIRECCIONES DE CONTROL Y/O ÁREA LEGAL
(CÓDIGO: OAC 0203) TOTAL DE DENUNCIAS DE LAS COMUNIDADES
REMITIDAS A LADIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
(CÓDIGO: OAC 0204) TOTAL DE DETERMINACIONES DE
RESPONSABILIDAD
3. REALIZAR SEGUIMIENTO A NUEVE (09) DENUNCIAS
DE AÑOS ANTERIORES
INFORME DE DENUNCIAS
PROCESADAS
SOLICITAR ESTATUS DE DENUNCIAS QUE FUERON REMITIDAS A LAS DIRECCIONES DE
CONTROL, O AL ÓRGANO O ENTE COMPETENTEDESDE
04-01-2016 AL
23-12-2016
JEFE DE OFICINA / COORDINADOR
ROBINSON ALVARADO/ CECILIA
PUJOL/ ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN
GARRIDO/ CESAR HERRERA/ CARMEN G.
CORREA
(CÓDIGO: OAC 0301)TOTAL DE DENUNCIAS PLANIFICADAS PARA
REALIZARLES SEGUIMIENTO
DAR ESTATUS E INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LA DENUNCIA A LOS
INTERESADOS
(CÓDIGO: OAC 0302)TOTAL DE DENUNCIAS DE QUE SE LES HAN
REALIZADO SEGUIMIENTO
CIERRE Y ARCHIVO DE LAS DENUNCIAS YA PROCESADAS
4. REALIZAR SEGUIMIENTO A VEINTE (20)
SOLICITUDES DE AÑOS ANTERIORES
INFORME DE DENUNCIAS
PROCESADAS
SOLICITAR ESTATUS DE DENUNCIAS QUE FUERON REMITIDAS A LAS DIRECCIONES DE
CONTROL, O AL ÓRGANO O ENTE COMPETENTE
DESDE 04-01-2016
AL 23-12-2016
JEFE DE OFICINA / COORDINADOR
HECTOR COLMENARES/
ROBINSON ALVARADO/ CECILIA PUJOL/
ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN GARRIDO/ CESAR HERRERA/
CARMEN G. CORREA
(CÓDIGO: OAC 0401)TOTAL DE DENUNCIAS PLANIFICADAS PARA
REALIZARLES SEGUIMIENTO
DAR ESTATUS E INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA DENUNCIA A LOS
INTERESADOS
(CÓDIGO: OAC 0402)TOTAL DE DENUNCIAS DE QUE SE LES HAN
REALIZADO SEGUIMIENTO
CIERRE Y ARCHIVO DE LAS DENUNCIAS YA PROCESADAS
5. COORDINAR DIEZ (10) TALLERES, CHARLAS Y/O MESAS DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL
REGISTRO DE ASISTENCIA/
MEMORIA FOTOGRÁFICA
DISEÑAR EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ACTIVIDAD
DESDE 04-01-2016
AL 23-12-2016
JEFE DE OFICINA / COORDINADOR
HECTOR COLMENARES/
ROBINSON ALVARADO/ CECILIA PUJOL/
ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN GARRIDO/ CESAR HERRERA/
CARMEN G. CORREA
(CÓDIGO: OAC 0501)TOTAL DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOLICITADOS
(CÓDIGO: OAC 0502) TOTAL DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PREPARADOS PARA SER DICTADOS
CONFIRMAR LA FECHA Y LUGAR DONDE SE REALIZARA LA ACTIVIDAD (VÍA TELEFONICA) (CÓDIGO: OAC 0503) TOTAL DE
TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DICTADOSREALIZAR EL TALLER, CHARLAS Y/O MESA DE
TRABAJO
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECIFICAS: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
40 10 10 10 10 850 CESAR HERRERA 448.623,53
EF=OAC 0602
X100
ELABORAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
OAC 0601
EF=OAC 0603
X100
OAC 0602
300 60 90 75 75 1.391 734.159,21
EF= OAC 0702 X1000AC 0701
###
###
20
SELECCIÓN DE LAS ESCUELAS
20 1.491 786.938,45EF= 0AC 0802 X100
ELECCIÓN DEL CONTRALOR (A) ESCOLAR
OAC 0801
###
JURAMENTACIÓN DEL CONTRALOR(A) ESCOLAR
10
ORIENTACION A CONTRALORES ESCOLARES
10 1.281 676.102,05 EF= OAC 0902 X100
REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OAC 0901
1
CAPTACIÓN DE COMUNIDAD GERIÁTRICA
1 541 285.535,68
EF= OAC 1002 X100
ELECCIÓN DEL ABUELO CONTRALOROAC 1001
###
REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
6. COORDINAR CUARENTA (40) TALLERES, CHARLAS Y/O MESAS DE TRABAJO
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR
REGISTRO DE COMUNIDADES ATENDIDAS Y ORIENTADAS/
MEMORIA FOTOGRÁFICA
DISEÑAR EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ACTIVIDAD
DESDE 04-01-2016
AL 23-12-2016
JEFE DE OFICINA / COORDINADOR
(CÓDIGO: OAC 0601)TOTAL DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOLICITADOS
(CÓDIGO: OAC 0602) TOTAL DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PREPARADOS PARA SER DICTADOS
CONFIRMAR LA FECHA Y LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD (VÍA TELEFONICA)
(CÓDIGO: OAC 0603) TOTAL DE TALLERES DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DICTADOS
7. ATENDER Y ORIENTAR A TRESCIENTAS (300) COMUNIDADES Y/O
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
REGISTRO DE COMUNIDADES Y/O
INSTITUCIONES PÚBLICAS ATENDIDAS
Y ORIENTADAS
REALIZAR EL TALLER, CHARLAS Y/O MESA DE TRABAJO
DESDE 04-01-2016
AL 23-12-2016
JEFE DE OFICINA / COORDINADOR
HECTOR COLMENARES/
ROBINSON ALVARADO/ CECILIA PUJOL/
ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN GARRIDO/ CESAR HERRERA/
CARMEN G. CORREA/ HECTOR
COLMENARES
(CÓDIGO: OAC 0701)TOTAL DE COMUNIDADES ATENDIDAS EN LA
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CANALIZACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS
(CÓDIGO: OAC 0702) TOTAL DE COMUNIDADES QUE SE LE HAN
DADO RESPUESTA A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL
CIUDADANORESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LAS
COMUNIDADES Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS
8. ORGANIZAR Y ARTICULAR EL PROGRAMA LA CONTRALORIA VA A LA ESCUELA EN VEINTE (20) ESCUELAS DEL ESTADO
BARINAS
REGISTRO DE CONTRALORIAS
ESCOLARES CREADAS/
CONTRALORES ESCOLARES
JURAMENTADOS/ MEMORIA
FOTOGRÁFICA
DESDE 04-01-2016
AL 23-12-2016
JEFE DE OFICINA / COORDINADOR
ROBINSON ALVARADO/ ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN
GARRIDO/ CARMEN G. CORREA
(CÓDIGO: OAC 0801) TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
VISITADAS PARA LA CREACIÓN DE CONTRALORÍAS ESCOLARES
CHARLAS Y/O TALLERES DE ORIENTACIÓN PARA LA CREACIÓN DE CONTRALORIAS ESCOLARES
(CÓDIGO: OAC 0802) TOTAL DE CONTRALORIAS ESCOLARES
CREADAS
9. REALIZAR SEGUIMIENTO A DIEZ (10) CONTRALORIA ESCOLARES IMPLANTADAS
EN EL AÑO 2015.
INFORME DE SEGUIMIENTO
DESDE 04-01-2016
AL 23-12-2016
JEFE DE OFICINA / COORDINADOR
ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN GARRIDO/ CARMEN G. CORREA
(CÓDIGO: OAC 0901) TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
VISITADAS CREADAS EN CONTRALORÍAS ESCOLARES
(CÓDIGO: OAC 0902) TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
VISITADAS PARA SEGUIMIENTO DE CONTRALORÍAS ESCOLARES
10. IMPLANTAR EL PROGRAMA ABUELO
CONTRALOR EN UN (01) INSTITUTO DE ASISTENCIA
AL ADULTO MAYOR
REGISTRO DE CONTRALORIAS CREADAS DE LA
COMUNIDAD GERIÁTRICA/ ABUELO
CONTRALOR JURAMENTADO/
MEMORIA FOTOGRÁFICA
DESDE 04-01-2016
AL 23-12-2016
JEFE DE OFICINA / COORDINADOR
CECILIA PUJOL/ CESAR HERRERA/
HECTOR COLMENARES
(CÓDIGO: OAC 1001)TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A LA
COMUNIDAD GERIÁTRICA PARA LA CREACIÓN DE CONTRALORÍAS
SOCIALES
ORIENTACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES
(CÓDIGO: OAC 1002) TOTAL DE COMUNIDADES GERIÁTRICAS QUE SE
CREARON LAS CONTRALORÍAS SOCIALES
JURAMENTACIÓN DEL ABUELO CONTRALOR DE LA COMUNIDAD GERIÁTRICA
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
ACCIONES ESPECIFICAS: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
1
ORIENTACION A LOS ABUELOS CONTRALORES
1 441 232.756,44 EF=OAC 1102
X100
REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
OAC 1101
20
CAPACITACIÓN AL CONSEJO COMUNAL
18 2 1.040 548.904,08
EF= OAC 1202 X100
ELECCIÓN DEL CONTRALOR AMBIENTALOAC 1201
###
REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
1
INVITAR A LAS ESCUELAS
1 541 285.535,68
EF= OAC 1302 X100OAC 1301
###
REALIZAR EL CONCURSO
4
1
1.491 786.938,45EF= OAC 1402 X100
1
1 2 1 2OAC 1401
###
OTRAS ACTIVIDADES 1 ###
200 50 50 50 50 385 203.200,07EF= OAC 1502 X100
OAC 1501
###
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 14.377 TOTAL BS. PLANIFICADOS 7.588.071,13 ###
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
MARGOT GUERRA
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
11. REALIZAR UN (01) SEGUIMIENTO AL
PROGRAMA ABUELO CONTRALOR IMPLANTADO
EN EL AÑO 2015
INFORME DE SEGUIMIENTO
DESDE 04-01-2016
AL 23-12-2016
JEFE DE OFICINA / COORDINADOR
CECILIA PUJOL/ HECTOR
COLMENARES/ CESAR HERRERA
(CÓDIGO: OAC 1101) TOTAL DE INSTITUCIONES GERIATRICAS QUE SE
IMPLEMENTARON EL PROGRAMA ABUELO CONTRALOR
(CÓDIGO: OAC 1102) TOTAL DE INSTITUCIONES GERIATRICAS
VISITADAS PARA SEGUIMIENTO DE ABUELO CONTRALOR
12. IMPLANTAR EL PROGRAMA CONTRALORIA AMBIENTAL EN VEINTE (20)
CONSEJOS COMUNALES
ACTAS DE ASAMBLEAS DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS/ CONTRALORES AMBIENTALES
JURAMENTADOS/ MEMORIA
FOTOGRÁFICA
DESDE 04-01-2016
AL 23-12-2016
JEFE DE OFICINA / COORDINADOR
CECILIA PUJOL/ HECTOR
COLMENARES/ CESAR HERRERA
(CÓDIGO: OAC 1201) TOTAL DE DE CONTRALORES AMBIENTALES
PLANIFICADOS
ORIENTACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CONSEJO COMUNAL
(CÓDIGO: OAC 12021) TOTAL DE DE CONTRALORES AMBIENTALES
CREADASJURAMENTACIÓN DE CONTRALORES
AMBIENTALES
13. REALIZAR UN (01) CONCURSO DE RETO AL
CONOCIMIENTO ESCOLAR
CONCURSO RETO AL CONOCIMIENTO/
MEMORIA FOTOGRÁFICA
DESDE 02-11-2016
AL 30-11-2016
JEFE DE OFICINA / COORDINADOR
ROBINSON ALVARADO/ CECILIA
PUJOL/ ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN
GARRIDO/ CESAR HERRERA/ CARMEN G.
CORREA/ HECTOR COLMENARES
(CÓDIGO: OAC 1301) TOTAL DE PREGUNTAS A ELABORAR PARA
REALIZAR EL RETO AL CONOCIMIENTO
DISEÑAR EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ACTIVIDAD
(CÓDIGO: OAC 1302) TOTAL DE PREGUNTAS ELABORADAS Y REALIZADAS DEL RETO AL
CONOCIMIENTO
14. PRESTAR APOYO REQUERIDO A CUATRO (04) ACTIVIDADES REQUERIDAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTROL FISCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
APOYO
PROCESO ESPECIAL SOBRE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
DESDE 04-01-2016
AL 23-12-2016
JEFE DE OFICINA / COORDINADOR
ROBINSON ALVARADO/ CECILIA
PUJOL/ ALBERTO REQUENA/ ESTEBAN
GARRIDO/ CESAR HERRERA/ CARMEN G.
CORREA/ HECTOR COLMENARES
(CÓDIGO: OAC 1401) TOTAL DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A REALIZAR
PROCESO SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS SOLICITADOS POR LA CGR
(CÓDIGO: OAC 1402) TOTAL DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REALIZADAS
15. FORMAR DOSCIENTOS (200) MILICIANOS EN
MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
REGISTRO DE ASISTENCIA/ MILICIANOS FORMADOS/
MEMORIA FOTOGRÁFICA
DISEÑAR EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ACTIVIDAD/ ELABORAR CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES/ CONFIRMAR LA FECHA Y HORA DONDE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DESDE
04-01-2016 AL
23-12-2016
JEFE DE OFICINA / COORDINADOR
ESTEBAN GARRIDO/ CESAR HERRERA/
CARMEN G. CORREA
(CÓDIGO: OAC 1501) TOTAL DE MILICIANOS A FORMAR
REALIZAR EL TALLER, CHARLA Y/OMESA DE TRABAJO
(CÓDIGO: OAC 1502) TOTAL DE MILICIANOS FORMADOS
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOFCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
7.588.071,13 7.588.071,13
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 7.548.071,13 7.548.071,13
ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 7.548.071,13 7.548.071,13
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 7.548.071,13 7.548.071,13
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 3.585.096,84 3.585.096,84
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 2.819.502,00 2.819.502,00
03 00 Suplencias a empleados 109,46 109,46
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 5.473,20 5.473,20
10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 173.318,49 173.318,49
18 00 Remuneraciones al personal contratado 7.662,48 7.662,48
01 Remuneraciones al personal contratado 7.662,48 7.662,48
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 579.031,21 579.031,21
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 20.097,59 20.097,59
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 20.097,59 20.097,59
03 00 00 Primas 468.661,08 468.661,08
03 00 Primas por hogar a empleados 4.006,38 4.006,38
04 00 Primas por hijos a empleados 2.876,71 2.876,71
08 00 Primas de profesionalización a empleados 46.631,66 46.631,66
09 00 Primas por antigüedad a empleados 313.785,74 313.785,74
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 101.360,59 101.360,59
1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 788,14 788,14
2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 591,11 591,11
3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 6.305,13 6.305,13
4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 5.122,91 5.122,91
5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 88.553,30 88.553,30
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL COLECTIVO
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOFCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 1.320.308,41 1.320.308,41
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 109,46 109,46
06 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 44.398,16 44.398,16
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 1.046.256,78 1.046.256,7849 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 98.761,91 98.761,91
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 130.782,10 130.782,10
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 839.364,16 839.364,16
01 00 Aguinaldos a empleados 28.181,83 28.181,83
03 00 Bono vacacional a empleados 700.239,04 700.239,04
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 27.366,00 27.366,00
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 83.577,29 83.577,29
06 00 00 Aportes patronales y legales 235.711,98 235.711,98
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 109,46 109,46
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 95.873,49 95.873,49
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 109,46 109,46
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 98.126,04 98.126,0439 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 109,46 109,46
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 20.370,48 20.370,48
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 20.904,12 20.904,12
43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 109,46 109,46
07 00 00 Asistencia socio-económica 717.562,27 717.562,2701 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 10.946,40 10.946,4002 00 Becas a empleados 3.283,92 3.283,9207 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 292.827,55 292.827,5508 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 304.339,66 304.339,6609 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 109,46 109,4610 00 Dotación de uniformes a empleados 109,46 109,4611 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 109,46 109,46
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOFCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 109,46 109,46
63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 5.473,20 5.473,20
68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 58.026,86 58.026,8669 00
42.226,83 42.226,83
08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 164.195,98 164.195,98
01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 109.463,99 109.463,99
07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 54.731,99 54.731,99
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 33.790,44 33.790,44
95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 33.790,44 33.790,44
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 163.282,39 163.282,39
96 01 00 Otros gastos del personal empleado 163.282,39 163.282,39
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 40.000,00 40.000,00
APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 40.000,00 40.000,00
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 32.000,00 32.000,00
03 00 00 Textiles y vestuarios 6.500,00 6.500,00
02 00 Prendas de vestir 6.500,00 6.500,00
06 00 00 Productos químicos y derivados 25.500,00 25.500,00
08 00 Productos plásticos 25.500,00 25.500,00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.000,00 6.000,00
07 00 00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 6.000,00 6.000,00
03 00 Relaciones sociales 6.000,00 6.000,00
4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 2.000,00 2.000,00
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOFCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
07 00 00 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 2.000,00 2.000,00
02 00 Equipos de enseñanza, deporte y recreación 1.000,00 1.000,00
06 00 Instrumentos musicales y equipos de audio 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROYECTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 7.588.071,13 7.588.071,13
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 10 (OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO) 0,00
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
402-03-02-00 PRENDAS DE VESTIR 6.500,00
CHEMISSE (ENCUENTRO-OAC) UNIDAD 15 100,00 1.500,00
FRANELAS (CONTRALORES AMBIENTALES) UNIDAD 40 100,00 4.000,00
FRANELAS (ABUELO CONTRALOR) UNIDAD 10 100,00 1.000,00
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 22.780,00
PAPEL CARBÓN X 100 UN UNIDAD 8 15,00 120,00
CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 3.250,00 3.250,00
CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA 1 3.250,00 3.250,00
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS X25 CAJA 2 2.890,00 5.780,00
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X25 CAJA 2 2.890,00 5.780,00
CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 5 800,00 4.000,00
LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO UNIDAD 1 600,00 600,00
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 109.650,00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 3 24.550,00 73.650,00
PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 1 26.500,00 26.500,00
CARTULINA TAMAÑO CARTA OPALINA BLANCA RESMA 1 3.500,00 3.500,00
CARTULINA TAMAÑO CARTA COLORES SURTIDOS RESMA 2 3.000,00 6.000,00
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 28.200,00
CAJA DE HERRAMIENTAS TRUPPER 23" UNIDAD 1 25.500,00 25.500,00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 6 450,00 2.700,00
402-10-05-00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 26.130,00
TIRRO X 12 UNIDAD 3 550,00 1.650,00
ALMOHADILLA DACTILAR UNIDAD 1 1.200,00 1.200,00
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 250,00 250,00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 4 850,00 3.400,00
BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 550,00 1.100,00
CHINCHES X 100 UNID CAJA 1 450,00 450,00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 2 350,00 700,00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 2 550,00 1.100,00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CJITAS X 100 UNID CAJA 2 150,00 300,00
GANCHO PARA CARPETA X 25 CAJA 2 250,00 500,00
PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 6 520,00 3.120,00
PEGA LIQUIDA BLANCA DE 250 CC (ESCOLAR) UNIDAD 3 250,00 750,00
TIJERA UNIDAD 1 450,00 450,00
SILICON FRÍO UNIDAD 1 800,00 800,00
LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 2 250,00 500,00
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 10 (OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO) 0,00
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
LÁPICES DE GRAFITO CAJA 4 550,00 2.200,00
MARCADORES DE COLORES CAJA 2 550,00 1.100,00
MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO CAJA 1 650,00 650,00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 2 550,00 1.100,00
PERFORADORA TIPO ALICATE UNIDAD 1 500,00 500,00
RESALTADOR UNIDAD 1 60,00 60,00
SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 1 200,00 200,00
CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE ROLLO 3 450,00 1.350,00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" 1172 X 6 CAJA 1 2.500,00 2.500,00
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 200,00 200,00
402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 36.000,00
TONER (05A) PARA IMPRESORA LASER HP P2035N UNIDAD 2 18.000,00 36.000,00
402-10-11-00 MATERIALES ELÉCTRICOS 7.000,00
EXTENSIÓN DE CABLE DE 110 VOLTIOS DE 15 METROS UNIDAD 1 7.000,00 7.000,00
402-10-99-00 OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS 5.200,00
PUNTERO PARA DIAPOSITIVAS UNIDAD 1 5.200,00 5.200,00
404-07-02-00 EQUIPOS DE ENSEÑANZA, DEPORTES Y RECREACIÓN 1.000,00
PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL DE 1.80 X 1.80 MT. (OAC) UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
403-07-03-00 RELACIONES SOCIALES 6.000,00
3RO ENCUENTRO DE OAC UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
JURAMENTACIÓN CONTRALORES AMBIENTALES UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
JURAMENTACIÓN CONTRALORES ESCOLARES UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
JURAMENTACIÓN ABUELO CONTRALOR UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
ENCUENTRO CONTRALORES MUNICIPALES UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
RETO AL CONOCIMIENTO ESCOLAR UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
404-07-06-00 INSTRUMENTOS MUSICALES 1.000,00
EQUIPO DE SONIDO PORTÁTIL UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROYECTADO 249.460,00
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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI3) FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ARAS DE MATERIALIZAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES (CRBV).
OBJETIVO TÁCTICO (OT3.2) DESARROLLAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO.
PROYECTO OPERATIVO (PO11) PROYECTAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONTROL FISCAL EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO.
OBJETIVO: APOYAR AL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO EN FUNCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
6 1 2 1 2 200 105.002,03
EF= PO11/0102 X 100PO11/0101
EF= PO11/0104 X 100PO11/0103
6 2 2 2 200 105.002,03 EF= PO11/0202 X 100PO11/0201
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 400 TOTAL BS. PLANIFICADOS 210.004,07 ###OBSERVACIONES:
RESPONSABLE
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA CEB
ACCIONES ESPECÍFICAS APOYAR AL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO EN FUNCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
1. ESTABLECER SEIS (06) JORNADAS DE CAPACITACIÓN
A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS ENTES Y
ORGANISMOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO REGIONAL, A FIN
DE CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
JORNADAS REALIZADAS
DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS DE LOS ENTES Y
ÓRGANOS PÚBLICOS Y MONTAJE DE TEMAS A DESARROLLAR
DESDE 04-01-2016 AL
23-12-2016
CONTRALOR, DIRECTORES Y
JEFES
PERSONAL GERENCIAL
(CODIGO: PO11/ 0101) TOTAL JORNADAS DE CAPACITACIÓN A LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO
REGIONAL PLANIFICADAS
COORDINACIÓN CON LAS CONTRALORIAS MUNICIPALES Y
DEMÁS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS DEL ESTADO
(CODIGO: PO11/0102) TOTAL JORNADAS DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS ENTES Y ORGANISMOS
ADSCRITOS AL EJECUTIVO REGIONAL EJECUTADAS
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS JORNADAS
(CODIGO: PO11/ 0103) TOTAL FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO
REGIONAL (CODIGO: PO11/0104) TOTAL ENTES Y ORGANISMOS ADSCRITOS AL EJECUTIVO
REGIONAL PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS DICTADAS
2. DESARROLLAR SEIS (06) ACTIVIDADES DE
ORIENTACIÓN EN MATERIA DE CONTROL FISCAL A LOS
FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
BARINAS
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN
MATERIA DE CONTROL FISCAL A LOS FUNCIONARIOS
DE LA CEB
DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS DE LOS FUNCIONARIOS
DE LA CEBDESDE
04-01-2016 AL 23-12-2016
CONTRALOR, DIRECTORES Y
JEFES
PERSONAL GERENCIAL
(CODIGO: PO11/ 0201) TOTAL DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN
MATERIA DE CONTROL FISCAL DICTADO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
DETERMINACIÓN DE LOS TEMAS A DESARROLLAR
(CODIGO: PO11/ 0201) TOTAL DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN
MATERIA DE CONTROL FISCAL DICTADO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIO FCITOTAL
GEN. ESP. S.ESP
210.004,07 210.004,07
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 210.004,07 210.004,07
ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 210.004,07 210.004,07
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 210.004,07 210.004,07
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 99.745,34 99.745,34
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 78.444,79 78.444,79
03 00 Suplencias a empleados 3,05 3,05
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 152,28 152,28
10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 4.822,10 4.822,10
18 00 Remuneraciones al personal contratado 213,19 213,19
01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 213,19 213,19
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 16.109,93 16.109,93
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 559,16 559,16
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 559,16 559,16
03 00 00 Primas 13.039,19 13.039,19
03 00 Primas por hogar a empleados 111,47 111,47
04 00 Primas por hijos a empleados 80,04 80,04
08 00 Primas de profesionalización a empleados 1.297,40 1.297,40
09 00 Primas por antigüedad a empleados 8.730,21 8.730,21
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 2.820,08 2.820,08
1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 21,93 21,93
2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 16,45 16,45
3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 175,42 175,42
4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 142,53 142,53
5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 2.463,75 2.463,75
APOYAR AL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO EN FUNCIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIO FCITOTAL
GEN. ESP. S.ESP
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 36.733,91 36.733,91
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 3,05 3,05
06 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 1.235,26 1.235,26
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 29.109,18 29.109,1849 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 2.747,78 2.747,78
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 3.638,65 3.638,65
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 23.352,97 23.352,97
01 00 Aguinaldos a empleados 784,08 784,08
03 00 Bono vacacional a empleados 19.482,20 19.482,20
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 761,38 761,38
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 2.325,31 2.325,31
06 00 00 Aportes patronales y legales 6.558,03 6.558,03
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 3,05 3,05
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 2.667,41 2.667,41
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 3,05 3,05
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 2.730,08 2.730,0839 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 3,05 3,05
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 566,75 566,75
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 581,60 581,60
43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 3,05 3,05
07 00 00 Asistencia socio-económica 19.964,17 19.964,1701 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 304,55 304,5502 00 Becas a empleados 91,37 91,3707 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 8.147,11 8.147,11
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 8.467,40 8.467,4009 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 3,05 3,0510 00 Dotación de uniformes a empleados 3,05 3,05
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIO FCITOTAL
GEN. ESP. S.ESP
11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 3,05 3,0512 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 3,05 3,05
63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 152,28 152,28
68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 1.614,44 1.614,4469 00
1.174,84 1.174,84
08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 4.568,30 4.568,30
01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 3.045,53 3.045,53
07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 1.522,77 1.522,77
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 940,12 940,12
95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 940,12 940,12
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 4.542,88 4.542,88
96 01 00 Otros gastos del personal empleado 4.542,88 4.542,88
TOTAL PROYECTO DE LA OFICINA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS 2016 210.004,07 210.004,07
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 11 (TODAS LAS DEPENDENCIAS)
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCION
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACION DE RUBROS
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA 3.250,00
CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 3.250,00 3.250,00
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 24.550,00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 1 24.550,00 24.550,00
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 900,00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO UNIDAD 2 450,00 900,00
402-10-05-00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 7.320,00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 4 350,00 1.400,00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 4 550,00 2.200,00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CAJITAS X 100 UNID CAJA 4 150,00 600,00
PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 6 520,00 3.120,00
TOTAL PROYECTADO 36.020,00
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
PROYECTO ESTRATEGICO (PEI4) COADYUVAR CON LA COSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
OBJETIVO TÁCTICO (OT4.1) EVALUAR EL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL ESTADAL.
PROYECTO OPERATIVO (PO12) EVALUACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL ESTADAL.
EVALUAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y DE GESTIÓN DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS.OBJETIVO:
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CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
META ACTIVIDADES
EJECUCIÓN FÍSICA
RESPONSABLE
INDICADORES
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV PRIMER NIVEL
ALCANCE
1 1 873 AUDITOR INTERNO 458.333,87 EF= AI 0102 X 100
ELABORAR INFORME DE SEGUIMIENTO
AI 0101
###
1 1 873 AUDITOR INTERNO 458.333,87
EF= AI 0202 X 100AI 0201
###
ELABORAR INFORME DE LA ACTUACIÓN
###
1 1 873 AUDITOR INTERNO 458.333,87
EF= AI 0302 X 100AI 0301
###
ELABORAR INFORME DE LA ACTUACIÓN
1 1 873 AUDITOR INTERNO 458.333,87 EF= AI 0402 X 100AI 0401
###
2 ELABORAR INFORME DE LA ACTUACIÓN 873 AUDITOR INTERNO 458.333,87
###
TOTAL HORAS HOMBRE PLANIFICADAS EN EL ÁREA 4.365 TOTAL BS. PLANIFICADOS 2.291.669,37 ###
RESPONSABLE
INGRID GIL
AUDITOR INTERNO
ACCION ESPECÍFICA: EVALUAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CANTIDAD ANUAL
FECHA DE EJECUCIÓN
HORAS HOMBRE
(H.H)
ACTOR RESPONSABLE
RECURSOS FINANCIEROS EFICACIA (EF)
EFICIENCIA(EFC) ECONOMIA(EC)
1. REALIZAR UN (01) SEGUIMIENTO AL PLAN DE
ACCIONES CORRECTIVAS DE LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO BARINAS ESTABLECIDAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2016
INFORME DE SEGUIMIENTO
EVALUAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS DESDE
04-01-2016 AL 30-12-2016
INGRID GIL/ AQUILES CACERES / YOLIMAR
RINCÓN
(CÓDIGO: AI 0101) TOTAL DE INFORME DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO POR REALIZAR(CÓDIGO: AI 0102) TOTAL DE INFORME DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO REALIZADOS
2. REALIZAR UNA (01) ACTUACIÓN FISCAL A LA
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL Y OTRO PODER CORRESPONDIENTE AL
DESEMPEÑO DEL 1º SEMESTRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO
2016
INFORME DE LA ACTUACIÓN FISCAL
REVISAR LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS PRESENTADOS POR LOS
ÓRGANOS SUJETOS A CONTROL
DESDE 01-07-2016 AL
30-10-2016
INGRID GIL/ AQUILES CACERES / YOLIMAR
RINCÓN
(CÓDIGO: AI 0201) TOTAL DE INFORME DE ACTUACIÓN FISCAL
POR REALIZAR
REVISAR LOS PLANES DE SEGUIMIENTO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE
CONTROL
(CÓDIGO: AI 0202) TOTAL DE INFORME DE ACTUACIÓN FISCAL
REALIZADOS
3. REALIZAR UNA (01) ACTUACIÓN FISCAL A LA
GESTIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
(OAC) SOBRE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2015
INFORME DE LA ACTUACIÓN FISCAL
REVISAR Y FORMAR ARCHIVO PERMANENTE
DESDE 01-04-2016 AL
30-06-2016
INGRID GIL/ AQUILES CACERES / YOLIMAR
RINCÓN
(CÓDIGO: AI 0301) TOTAL DE INFORME DE EXAMEN DE LA
CUENTA POR REALIZAR
REVISAR LOS EXPEDIENTES DE DENUNCIAS Y SUS RESPECTIVAS
RESPUESTAS
(CÓDIGO: AI 0302) TOTAL DE INFORME DE EXAMEN DE LA
CUENTA REALIZADOS
4. REALIZAR UN (01) EXÁMEN DE CUENTA A LA UNIDAD ADMINISTRADORA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2015
INFORME DE EXÁMEN DE LA
CUENTA
REVISAR LA CORRECTA FORMACIÓN DE LA CUENTA / LEVANTAR ACTA DE SU
CORRECTA FORMACIÓN Y/O PRORROGA PARA ELLO / INICIAR AUDITORÍA DESDE
01-02-2016 AL 30-11-2016
INGRID GIL/ AQUILES CACERES / YOLIMAR
RINCÓN
(CÓDIGO: AI 0401) TOTAL DE INFORME DE EXAMEN DE LA
CUENTA POR REALIZARNFORME DE EXÁMEN DE LA CUENTA A LA
UNIDAD ADMINISTRADORA DE LA CONTRALORíA DEL ESTADO BARINAS, AÑO
2015
(CÓDIGO: AI 0402) TOTAL DE INFORME DE EXAMEN DE LA
CUENTA REALIZADOS
5. REALIZAR DOS (02) ACTUACIONES FISCALES NO
PROGRAMADAS
INFORME DE LA ACTUACIÓN FISCAL NO PROGRAMADA
DESDE 01-02-2016 AL
22-12-2016
INGRID GIL/ AQUILES CACERES / YOLIMAR
RINCÓN
OBSERVACIONES:
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOFCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
EVALUAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y DE GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS 2.291.669,37 2.291.669,37
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 2.291.669,37 2.291.669,37
ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 2.291.669,37 2.291.669,37
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 2.291.669,37 2.291.669,37
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.088.471,01 1.088.471,01
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 856.028,81 856.028,81
03 00 Suplencias a empleados 33,23 33,23
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 1.661,72 1.661,72
10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 52.621,21 52.621,21
18 00 Remuneraciones al personal contratado 2.326,40 2.326,40
01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 2.326,40 2.326,40
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 175.799,63 175.799,63
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 6.101,83 6.101,83
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 6.101,83 6.101,83
03 00 00 Primas 142.290,16 142.290,16
03 00 Primas por hogar a empleados 1.216,38 1.216,38
04 00 Primas por hijos a empleados 873,40 873,40
08 00 Primas de profesionalización a empleados 14.157,83 14.157,83
09 00 Primas por antigüedad a empleados 95.268,47 95.268,47
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 30.774,08 30.774,08
1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 239,29 239,29
2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 179,47 179,47
3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 1.914,30 1.914,30
4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 1.555,37 1.555,37
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DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOFCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 26.885,66 26.885,66
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 400.858,75 400.858,75
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 33,23 33,23
06 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 13.479,72 13.479,72
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 317.653,95 317.653,9549 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 29.985,10 29.985,10
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 39.706,74 39.706,74
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 254.839,30 254.839,30
01 00 Aguinaldos a empleados 8.556,28 8.556,28
03 00 Bono vacacional a empleados 212.599,53 212.599,53
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 8.308,59 8.308,59
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 25.374,89 25.374,89
06 00 00 Aportes patronales y legales 71.564,50 71.564,50
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 33,23 33,23
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 29.108,14 29.108,14
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 33,23 33,23
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 29.792,04 29.792,0439 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 33,23 33,23
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 6.184,68 6.184,68
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 6.346,70 6.346,70
43 Aporte patronal al fondo de seguro de paro forzoso personal de alto nivel y de dirección 33,23 33,23
07 00 00 Asistencia socio-económica 217.859,03 217.859,0301 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 3.323,44 3.323,4402 00 Becas a empleados 997,03 997,0307 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 88.905,35 88.905,35
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 92.400,54 92.400,5409 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 33,23 33,23
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOFCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
10 00 Dotación de uniformes a empleados 33,23 33,2311 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 33,23 33,2312 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 33,23 33,23
63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 1.661,72 1.661,72
68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 17.617,53 17.617,5369 00
12.820,48 12.820,48
08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 49.851,53 49.851,53
01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 33.234,35 33.234,35
07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 16.617,18 16.617,18
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 10.259,11 10.259,11
95 01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 10.259,11 10.259,11
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 49.574,16 49.574,16
96 01 00 Otros gastos del personal empleado 49.574,16 49.574,16
TOTAL PROYECTO DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 2016 2.291.669,37 2.291.669,37
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 12 (AUDITORÍA INTERNA) 0,00
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
402-05-03-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA OFICINA 24.960,00
CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA CAJA 1 3.250,00 3.250,00
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS X25 CAJA 2 2.890,00 5.780,00
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X25 CAJA 2 2.890,00 5.780,00
CARPETA LOMO ANCHO OFICIO UNIDAD 5 800,00 4.000,00
LIBRETA 6 MATERIAS TAPA DURA UNIDAD 1 1.050,00 1.050,00
ÍNDICE TELEFÓNICO UNIDAD 1 350,00 350,00
LIBRO ACTA 500 FOLIOS UNIDAD 1 3.800,00 3.800,00
SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ PAQUETE 20 10,00 200,00
ROLLOS PARA SUMADORAS UNIDAD 3 250,00 750,00
402-05-07-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN 75.600,00
PAPEL TAMAÑO CARTA CAJA 2 24.550,00 49.100,00
PAPEL TAMAÑO OFICIO CAJA 1 26.500,00 26.500,00
402-06-08-00 PRODUCTOS PLÁSTICOS 1.700,00
PAPELERA UNIDAD 2 850,00 1.700,00
402-10-05-00 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 32.170,00
TIRRO X 12 UNIDAD 1 550,00 550,00
CINTA DE TINTA PARA SUMADORA UNIDAD 1 650,00 650,00
ALMOHADILLA DACTILAR UNIDAD 1 1.200,00 1.200,00
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM UNIDAD 1 250,00 250,00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO CAJA 1 850,00 850,00
BORRADORES NATA 620 UNIDAD 2 550,00 1.100,00
BORRADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA UNIDAD 1 450,00 450,00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) CAJA 3 350,00 1.050,00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) CAJA 3 550,00 1.650,00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CAJITAS X 100 UNID CAJA 3 150,00 450,00
PEGA EN BARRA DE 40 GRS UNIDAD 5 520,00 2.600,00
GRAPAS CORRUGADAS CAJA 1 450,00 450,00
ENGRAPADORAS UNIDAD 1 2.950,00 2.950,00
LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML UNIDAD 2 250,00 500,00
LÁPICES DE GRAFITO CAJA 2 550,00 1.100,00
MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO CAJA 2 650,00 1.300,00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM UNIDAD 2 550,00 1.100,00
CUENTA FÁCIL X 12 UNID DE 14 GRS UNIDAD 5 150,00 750,00
PERFORADORA UNIDAD 5 1.500,00 7.500,00
RESALTADOR UNIDAD 3 60,00 180,00
SACAGRAPA PEQUEÑOS UNIDAD 1 200,00 200,00
CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE ROLLO 2 450,00 900,00
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO OPERATIVO Nº 12 (AUDITORÍA INTERNA) 0,00
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO UNIDAD 1 200,00 200,00
REGLA METÁLICA UNIDAD 2 120,00 240,00
CARPETA 3 ANILLOS UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00
402-10-08-00 MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 44.000,00
TONER PARA IMPRESORA LASERJET HP CP2035N COLOR NEGRO UNIDAD 2 22.000,00 44.000,00
TOTAL PROYECTADO 178.430,00
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ACCIÓN CENTRALIZADA) 0,00
PARTIDA PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL BSF.DENOMINACIÓN DE RUBROS
403-04-01-00 ELECTRICIDAD 30.000,00
CORPOELEC UNIDAD 12 2.500,00 30.000,00
403-04-03-00 AGUA 6.000,00
HIDROANDES UNIDAD 12 500,00 6.000,00
403-04-04-01 SERVICIOS DE TELEFONIA PRESTADOS POR ORGANISMOS PÚBLICOS 6.000,00
CANTV UNIDAD 12 500,00 6.000,00
403-04-04-02 SERVICIOS DE TELEFONÍA PRESTADOS POR INSTITUCIONES PRIVADAS 14.400,00
MOVISTAR UNIDAD 12 1.200,00 14.400,00
403-04-05-00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 14.400,00
INTERNET UNIDAD 12 1.200,00 14.400,00
403-04-06-00 SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO 4.200,00
ASEO UNIDAD 12 350,00 4.200,00
403-08-01-00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 1.281.000,00
VEHÍCULOS UNIDAD 8 160.000,00 1.280.000,00
PÓLIZA DE INMUEBLES UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
403-10-05-00 SERVICIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO Y OTROS SERVICIOS DE SANIDAD 447.000,00
MÉDICO OCUPACIONAL SERVICIO 12 16.000,00 192.000,00
SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICO (CONTRATO CON LABORATORIO) UNIDAD 150 1.700,00 255.000,00
403-10-99-00 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 1.000,00
SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO MUSICAL DE LA CORAL UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
403-18-01-00 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1.233.797,00
IVA UNIDAD 12 102.816,42 1.233.797,00
403-18-99-00 OTROS IMPUESTO INDIRECTOS 1.100,00
IMPUESTO AL LUJO UNIDAD 12 91,67 1.100,00
404-01-01-02 REPUESTOS MAYORES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.000,00
MOTOR Y CAJA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR SERVCIO 1 1.000,00 1.000,00
404-03-05-00 MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE TALLER 1.000,00
MAQUINA DE SOLDAR UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
404-04-01-00 VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES 1.000,00
VEHÍCULO UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
404-09-03-00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO 1.000,00
DISPENSADORES DE AGUA UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
404-99-01-00 OTROS ACTIVOS REALES 1.000,00
BOMBA DE AGUA DE 0,5HP UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROYECTADO 3.043.897,00
UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL ASIGNADO
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOSFCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
ACCION CENTRALIZADA 3.043.897,00 3.043.897,00
GESTION ADMINISTRATIVA 3.043.897,00 3.043.897,00
APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 3.043.897,00 3.043.897,00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 3.038.897,00 3.038.897,00
04 00 00 Servicios básicos 75.000,00 75.000,00
01 00 Electricidad 30.000,00 30.000,00
03 00 Agua 6.000,00 6.000,00
04 00 Teléfonos 20.400,00 20.400,00
01 Servicios de telefonía prestados por organismos públicos 6.000,00 6.000,00
02 Servicios de telefonía prestados por organismos privado 14.400,00 14.400,00
05 00 Servicios de comunicaciones 14.400,00 14.400,00
06 00 Servicios de aseo urbano y domiciliario 4.200,00 4.200,00
08 00 00 Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias 1.281.000,00 1.281.000,00
01 00 Primas y gastos de seguros 1.281.000,00 1.281.000,00
10 00 00 Servicios profesionales y técnicos 448.000,00 448.000,00
05 00 Servicios médicos, odontológico y otros servicios de sanidad 447.000,00 447.000,00
99 00 Otros servicios profesionales y técnicos 1.000,00 1.000,00
18 00 00 Impuestos indirectos 1.234.897,00 1.234.897,00
01 00 Impuesto al valor agregado 1.233.797,00 1.233.797,00
99 00 Otros impuesto indirectos 1.100,00 1.100,00
4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 5.000,00 5.000,00
01 00 00 Repuestos y reparaciones mayores 1.000,00 1.000,00
01 00 Repuestos mayores 1.000,00 1.000,00
02 Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación 1.000,00 1.000,00
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.SUB-PARTIDA
ORDINARIOSFCI TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
03 00 00 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 1.000,00 1.000,00
05 00 Maquinaria y equipos industriales y de taller 1.000,00 1.000,00
04 00 00 Equipos de transporte, tracción y elevación 1.000,00 1.000,00
01 00 Vehículos automotores terrestres 1.000,00 1.000,00
09 00 00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 1.000,00 1.000,00
03 00 Mobiliario y equipos de alojamiento 1.000,00 1.000,00
99 00 00 Otros activos reales 1.000,00 1.000,00
01 00 Otros activos reales 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROYECTO DE ACCIÓN CENTRALIZADA 2016 3.043.897,00 3.043.897,00
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO DE SIGLO XXI EN VENEZUELA
LOGRAR LA IRRUPCIÓN DEFINITIVA DEL NUEVO ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL, DERECHO Y DE JUSTICIA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA
CONTROL DE HACIENDA ESTADAL 110.967.870,00 110.967.870,00
ACCIÓN CENTRALIZADA 110.967.870,00 110.967.870,00
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 73.981.667,00 73.981.667,00
ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS TRABAJADORES 73.981.667,00 73.981.667,00
4.01 00 00 00 GASTOS DE PERSONAL 73.698.734,00 73.698.734,00
01 00 00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 34.094.422,00 34.094.422,00
01 00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 25.757.348,00 25.757.348,00
03 00 Suplencias a empleados 1.000,00 1.000,00
09 00 Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad 50.000,00 50.000,00
10 00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 1.583.338,00 1.583.338,00
18 00 Remuneraciones al personal contratado 70.000,00 70.000,00
01 Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado 70.000,00 70.000,00
35 00 Sueldo básico de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 1.343.040,00 1.343.040,00
36 00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 5.289.696,00 5.289.696,00
02 00 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos y salarios 230.400,00 230.400,00
01 00 Compensaciones previstas en la escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo 183.600,00 183.600,00
03 00 Compensaciones previstas en la escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo 46.800,00 46.800,00
03 00 00 Primas 4.497.263,00 4.497.263,00
03 00 Primas por hogar a empleados 36.600,00 36.600,00
04 00 Primas por hijos a empleados 26.280,00 26.280,00
08 00 Primas de profesionalización a empleados 426.000,00 426.000,00
09 00 Primas por antigüedad a empleados 2.866.566,00 2.866.566,00
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
18 00 Primas por hogar a obreros 5.400,00 5.400,00
19 00 Primas por hijos de obreros 3.240,00 3.240,00
21 00 Primas por antigüedad a obreros 207.205,00 207.205,00
47 00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 925.972,00 925.972,00
1.- Primas por hogar a personal de alto nivel y dirección 7.200,00 7.200,00
2.- Primas por hijos a personal de alto nivel y dirección 5.400,00 5.400,00
3.- Primas de profesionalización a personal de alto nivel y dirección 57.600,00 57.600,00
4.- Primas de profesionalización (4to nivel) a personal de alto nivel y dirección 46.800,00 46.800,00
5.- Primas por antigüedad a personal de alto nivel y dirección 808.972,00 808.972,00
04 00 00 Complementos de sueldos y salarios 13.156.766,00 13.156.766,00
02 00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 1.000,00 1.000,0006 00 Complemento a empleados por comisión de servicios 405.596,00 405.596,00
08 00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 9.558.000,00 9.558.000,00
18 00 Bono compensatorio de alimentación a obreros 995.625,00 995.625,00
46 00 99.563,00 99.563,00
49 00 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios 902.232,00 902.232,00
51 00 Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección 1.194.750,00 1.194.750,00
05 00 00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal y bono vacacional 8.124.482,00 8.124.482,00
01 00 Aguinaldos a empleados 257.453,00 257.453,00
03 00 Bono vacacional a empleados 6.396.981,00 6.396.981,00
04 00 Aguinaldos a obreros 59.455,00 59.455,00
06 00 Bono vacacional a obreros 395.079,00 395.079,00
13 00 Aguinaldos a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 1.000,00 1.000,00
15 00 Bono vacacional a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 1.000,00 1.000,00
16 00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 250.000,00 250.000,00
18 00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 763.514,00 763.514,00
Bono compensatorio de alimentación a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
06 00 00 Aportes patronales y legales 2.339.843,00 2.339.843,00
01 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por empleados 1.000,00 1.000,00
03 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 875.845,00 875.845,00
04 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 1.000,00 1.000,00
05 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 896.423,00 896.423,00
10 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por obreros 1.000,00 1.000,00
11 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros 48.905,00 48.905,00
12 00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros 1.000,00 1.000,00
13 00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros 56.010,00 56.010,00
31 00 1.000,00 1.000,00
33 00 40.292,00 40.292,00
34 00 37.307,00 37.307,00
35 00 1.000,00 1.000,00
39 00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección 1.000,00 1.000,00
41 00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección 186.093,00 186.093,00
42 00 Aporte patronal al fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección 190.968,00 190.968,00
43 Aporte patronal al fondo de Seguro de Paro Forzoso personal de alto nivel y de dirección 1.000,00 1.000,00
07 00 00 Asistencia socio-económica 7.360.971,00 7.360.971,00
01 00 Capacitación y adiestramiento a empleados 100.000,00 100.000,00
02 00 Becas a empleados 30.000,00 30.000,00
07 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 2.675.104,00 2.675.104,00
08 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados 2.780.272,00 2.780.272,00
09 00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 1.000,00 1.000,00
10 00 Dotación de uniformes a empleados 1.000,00 1.000,00
11 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados 1.000,00 1.000,00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popularAporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popularAporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popularAportes patronal al fondo de Seguro de Paro Forzoso altos funcionarios y altas funcionarias del poder pública y de elección popular
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
12 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado 1.000,00 1.000,00
18 00 Becas a obreros 3.000,00 3.000,00
23 00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros 158.334,00 158.334,00
24 00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros 404.768,00 404.768,00
25 00 Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos 1.000,00 1.000,00
26 00 Dotación de uniformes a obreros 1.000,00 1.000,00
27 00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros 1.000,00 1.000,00
28 00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero 1.000,00 1.000,00
52 00 Capacitación y adiestramiento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 20.000,00 20.000,00
57 00 Aporte patronal a caja de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 134.304,00 134.304,00
58 00 81.329,00 81.329,00
63 00 Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección 50.000,00 50.000,00
68 00 Aporte patronal a la caja de ahorro por personal de alto nivel y de dirección 530.100,00 530.100,00
69 00 385.760,00 385.760,00
08 00 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 2.001.000,00 2.001.000,00
01 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados 1.000.000,00 1.000.000,00
02 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros 500.000,00 500.000,00
06 00 1.000,00 1.000,00
07 00 Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección 500.000,00 500.000,00
95 00 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 308.690,00 308.690,00
01 00 Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección 308.690,00 308.690,00
96 00 00 Otros gastos del personal empleado 1.491.654,00 1.491.654,00
01 00 Otros gastos del personal empleado 1.491.654,00 1.491.654,00
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección
Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
97 00 00 Otros gastos del personal obrero 93.243,00 93.243,00
01 00 Otros gastos del personal obrero 93.243,00 93.243,00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 282.933,00 282.933,00
10 00 00 Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones 40.000,00 40.000,00
07 00 Servicios de capacitación y adiestramiento 40.000,00 40.000,00
19 00 00 Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales 242.933,00 242.933,00
01 00 Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales 242.933,00 242.933,00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 17.046.203,00 17.046.203,00
APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ENTE 17.046.203,00 17.046.203,00
4.02 00 00 00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 7.906.310,00 7.906.310,00
01 00 00 Productos alimenticios y agropecuarios 502.550,00 502.550,00
01 00 Alimentos y bebidas para personas 495.350,00 495.350,00
03 00 Productos agrícolas y pecuarios 7.200,00 7.200,00
02 00 00 Productos de minas, canteras y yacimientos 20.000,00 20.000,00
02 00 Petroleo crudo y gas natural 20.000,00 20.000,00
03 00 00 Textiles y vestuarios 136.500,00 136.500,00
01 00 Textiles 120.000,00 120.000,00
02 00 Prendas de vestir 16.500,00 16.500,00
04 00 00 Productos de cuero y caucho 290.000,00 290.000,00
03 00 Cauchos y tripas para vehículos 290.000,00 290.000,00
05 00 00 Productos de papel, cartón e impresos 2.353.340,00 2.353.340,00
01 00 Pulpa de madera, papel y cartón 328.100,00 328.100,00
02 00 Envases y cajas de papel y cartón 5.500,00 5.500,00
03 00 Productos de papel y cartón para oficina 294.140,00 294.140,00
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
04 00 Libros, revistas y periódicos 12.500,00 12.500,00
06 00 Productos de papel y cartón para computación 28.350,00 28.350,00
07 00 Productos de papel y cartón para imprenta y reproducción 1.684.750,00 1.684.750,00
06 00 00 Productos químicos y derivados 987.075,00 987.075,00
02 00 Abonos, plaguicidas y otros 18.600,00 18.600,00
03 00 Tintas, pinturas y colorantes 577.100,00 577.100,00
04 00 Productos farmacéuticos y medicamentos 27.840,00 27.840,00
05 00 Productos de tocador 12.500,00 12.500,00
06 00 Combustibles y lubricantes 116.285,00 116.285,00
08 00 Productos plásticos 234.750,00 234.750,00
07 00 00 Productos minerales no metálicos 1.000,00 1.000,00
04 00 Cemento, cal y yeso 1.000,00 1.000,00
08 00 00 Productos metálicos 498.615,00 498.615,00
01 00 Productos primarios de hierro y acero 9.500,00 9.500,00
03 00 Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería 46.115,00 46.115,00
07 00 Materiales de señalamiento 19.700,00 19.700,00
09 00 Repuestos y accesorios para equipos de transporte 384.300,00 384.300,00
10 00 Repuestos y accesorios para otros equipos 39.000,00 39.000,00
10 00 00 Productos varios y útiles diversos 3.053.820,00 3.053.820,00
01 00 Artículos de deporte, recreación y juguetes 3.000,00 3.000,00
02 00 Materiales y útiles de limpieza y aseo 177.400,00 177.400,00
03 00 Utensilios de cocina y comedor 8.500,00 8.500,00
05 00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 457.520,00 457.520,00
06 00 Condecoraciones , ofrendas y similares 165.000,00 165.000,00
07 00 Productos de seguridad en el trabajo 33.200,00 33.200,00
08 00 Materiales para equipos de computación 1.351.600,00 1.351.600,00
11 00 Materiales eléctricos 619.900,00 619.900,0012 00 Materiales para instalaciones sanitarias 128.700,00 128.700,00
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
99 00 Otros productos y útiles diversos 109.000,00 109.000,00
99 00 00 Otros materiales y suministros 63.410,00 63.410,00
01 00 Otros materiales y suministros 63.410,00 63.410,00
4.03 00 00 00 SERVICIOS NO PERSONALES 5.503.805,00 5.503.805,00
01 00 00 Alquileres de inmuebles 3.000,00 3.000,00
01 00 Alquileres de edificios y locales 1.000,00 1.000,00
02 00 Alquileres de instalaciones culturales y recreativas 2.000,00 2.000,00
02 00 00 Alquileres de maquinaria y equipos 2.000,00 2.000,00
02 00 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 2.000,00 2.000,00
04 00 00 Servicios básicos 145.000,00 145.000,00
01 00 Electricidad 30.000,00 30.000,00
03 00 Agua 6.000,00 6.000,00
04 00 Teléfonos 20.400,00 20.400,00
01 Servicios de telefonía prestados por organismos públicos 6.000,00 6.000,00
02 Servicios de telefonía prestados por organismos privado 14.400,00 14.400,00
05 00 Servicios de comunicaciones 84.400,00 84.400,00
06 00 Servicios de aseo urbano y domiciliario 4.200,00 4.200,00
06 00 00 Servicios de transporte y almacenaje 75.000,00 75.000,00
01 00 Fletes y embalajes 75.000,00 75.000,00
07 00 00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 125.500,00 125.500,00
01 00 Publicidad y propaganda 13.000,00 13.000,00
02 00 Imprenta y reproducción 85.000,00 85.000,00
03 00 Relaciones sociales 12.000,00 12.000,00
04 00 Avisos 15.500,00 15.500,00
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DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
08 00 00 Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias 1.285.008,00 1.285.008,00
01 00 Primas y gastos de seguros 1.281.000,00 1.281.000,00
02 00 Comisiones y gastos bancarios 4.008,00 4.008,00
09 00 00 Viáticos y pasajes 704.000,00 704.000,00
01 00 Viáticos y pasajes dentro del país 704.000,00 704.000,00
10 00 00 Servicios profesionales y técnicos 480.500,00 480.500,00
05 00 Servicios médicos, odontológico y otros servicios de sanidad 447.000,00 447.000,00
09 00 Servicios de lavandería y tintorería 2.500,00 2.500,00
10 00 Servicios de vigilancia 30.000,00 30.000,00
99 00 Otros servicios profesionales y técnicos 1.000,00 1.000,00
11 00 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos 1.326.900,00 1.326.900,00
01 00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 150.000,00 150.000,00
02 00 Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación 817.000,00 817.000,00
07 00 Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 359.900,00 359.900,00
12 00 00 Conservación y reparaciones menores de obras 72.000,00 72.000,00
01 00 Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado 72.000,00 72.000,00
16 00 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 50.000,00 50.000,00
01 00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 50.000,00 50.000,00
18 00 00 Impuestos indirectos 1.234.897,00 1.234.897,00
01 00 Impuesto al valor agregado 1.233.797,00 1.233.797,00
99 00 Otros impuesto indirectos 1.100,00 1.100,00
4.04 00 00 00 ACTIVOS REALES 512.000,00 512.000,00
01 00 00 Repuestos y reparaciones mayores 501.000,00 501.000,00
01 00 Repuestos mayores 1.000,00 1.000,00
02 Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación 1.000,00 1.000,00
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
02 00 Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de maquinaria y equipos 500.000,00 500.000,00
02 Reparaciones, mejoras y adiciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación 500.000,00 500.000,00
03 00 00 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 2.000,00 2.000,00
04 00 Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción 1.000,00 1.000,00
05 00 Maquinaria y equipos industriales y de taller 1.000,00 1.000,00
04 00 00 Equipos de transporte, tracción y elevación 1.000,00 1.000,00
01 00 Vehículos automotores terrestres 1.000,00 1.000,00
05 00 00 Equipos de comunicaciones y de señalamiento 1.000,00 1.000,00
01 00 Equipos de telecomunicaciones 1.000,00 1.000,00
07 00 00 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 3.000,00 3.000,00
02 00 Equipos de enseñanza, deporte y recreación 1.000,00 1.000,00
04 00 Libros, revistas y otros instrumentos de enseñanza 1.000,00 1.000,00
06 00 Instrumentos musicales y equipos de audio 1.000,00 1.000,00
09 00 00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 3.000,00 3.000,00
01 00 Mobiliario y equipos de oficina 1.000,00 1.000,00
02 00 Equipos de computación 1.000,00 1.000,00
03 00 Mobiliario y equipos de alojamiento 1.000,00 1.000,00
99 00 00 Otros activos reales 1.000,00 1.000,00
01 00 Otros activos reales 1.000,00 1.000,00
4.11 00 00 00 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3.124.088,00 3.124.088,00
02 00 00 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 1.058.565,00 1.058.565,00
01 00 200.000,00 200.000,00
03 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones 658.565,00 658.565,00
04 00 Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso 100.000,00 100.000,00
Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.)
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
05 00 100.000,00 100.000,00
11 00 00 Obligaciones de ejercicios anteriores 2.065.523,00 2.065.523,00
03 00 Indemnizaciones diversas 300.000,00 300.000,00
04 00 Compromisos de ejercicios anteriores 100.000,00 100.000,00
05 00 1.665.523,00 1.665.523,00
PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 19.940.000,00 19.940.000,00
19.940.000,00 19.940.000,00
4.07 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 19.940.000,00 19.940.000,00
01 00 00 Transferencias y donaciones corrientes internas 19.940.000,00 19.940.000,00
01 01 Transferencias corrientes internas al sector privado 12.928.219,00 12.928.219,00
01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar 3.705.159,00 3.705.159,00
02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar 6.721.001,00 6.721.001,00
09 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado 1.000,00 1.000,00
10 Aporte a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado 213.071,00 213.071,00
11 322.383,00 322.383,00
12 Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado , obrero y militar pensionado 154.382,00 154.382,00
13 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado 1.000,00 1.000,00
14 Aporte a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado 672.101,00 672.101,00
Disminución a aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV)
Prestaciones de antigüedad originadas por la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA GASTOS DE LOS PENSIONADOS, PENSIONADAS, JUBILADOS Y JUBILADAS
Aportes a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios del personal empleados, obreros y militar pensionado
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN:PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO BARINAS 20160,00
DENOMINACIÓNEGRESOS
PART.
SUB-PARTIDAORDINARIO FCI
TOTAL
GEN. ESP. S.ESP
15 855.109,00 855.109,00
16 Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado 283.013,00 283.013,00
06 00 7.011.781,00 7.011.781,00
01 Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular 2.778.680,00 2.778.680,00
02 Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección 3.164.760,00 3.164.760,00
06 Aguinaldos de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilados 1.000,00 1.000,00
07 Aguinaldos del personal jubilado de alto nivel y de dirección 1.000,00 1.000,00
11 Aportes a caja de ahorro de altos funcionario y altas funcionarias del poder publico y de elección popular jubilados 305.655,00 305.655,00
12 Aportes a caja de ahorro del personal jubilado de alto nivel y de dirección 316.476,00 316.476,00
16 102.038,00 102.038,00
17 210.307,00 210.307,00
99 Otras subvenciones de personal jubilado de alto nivel y de dirección 131.865,00 131.865,00
TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 110.967.870,00 110.967.870,00
Aportes a los servicios de salud, accidentes personales, y gastos funerarios del personal empleado, obreros y militar jubilado
Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular, del personal de alto nivel y de dirección
Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilado
Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal jubilado de alto nivel y de dirección
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CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
19.349.014,00
PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE
COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV
107401 01 00 00 DOTACIÓN DE UNIFORME DE EMPLEADOS 107 UNIDAD 107 9,35 1.000,00
DOTACIÓN DE UNIFORME DE OBREROS 10 UNIDAD 10 100,00 1.000,00
HCM 1 1 UNIDAD 1 5.141.966,00 5.141.966,00
PLAN VACACIONAL 2016 1
402 01 01 00 REFRIGERIOS (PLAN VACACIONAL) 60 UNIDAD 60 300,00 18.000,00
GOLOSINAS (PLAN VACACIONAL) 40 UNIDAD 40 450,00 18.000,00
402 03 01 00 MORRAL (PLAN VACACIONAL) 40 UNIDAD 40 1.000,00 40.000,00
402 03 02 00 CAMISAS (DÍA DEL TRABAJADOR) 120 UNIDAD 120 25,00 3.000,00
FRANELAS (PLAN VACACIONAL) 40 UNIDAD 40 100,00 4.000,00
CHEMISSE ( ANIVERSARIO) 120 UNIDAD 120 25,00 3.000,00
VIÁTICOS 128
402 10 01 00 COTILLONES OBSEQUIO (PLAN VACACIONAL) 30 UNIDAD 30 100,00 3.000,00
402 10 06 00 BOTONES DE RECONOCIMIENTO 25 UNIDAD 25 100,00 2.500,00
403 01 01 00 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
403 02 02 00 ALQUILER DE AUTOBUS (PLAN VACACIONAL) 2 UNIDAD 2 1.000,00 2.000,00
PLAN DE INCENTIVOS 403 09 01 00 VIÁTICOS VARIOS 32 32 32 32 UNIDAD 128 5.500,00 704.000,00
2
403 10 07 00 CURSOS VARIOS 1 UNIDAD 1 40.000,00 40.000,00
403 16 01 00 1 SERVICIO 1 50.000,00 50.000,00
403 19 01 00 3 3 3 3 12 20.244,42 242.933,00
563
402 01 01 00 AGUA MINERAL DE 330 ML X 24 10 CAJA 10 1.100,00 11.000,00
GATORADE 5 CAJA 5 3.120,00 15.600,00
CARNE 50 KG 50 800,00 40.000,00
VERDURAS 30 KG 30 350,00 10.500,00
CAFÉ 20 KG 20 1.200,00 24.000,00
JUGOS 40 GARRAFAS 40 250,00 10.000,00
PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE
MEDIDATOTAL CANTSUB-
ESP
ADMINISTRAR TODO LO CONCERNIENTE AL SISTEMA INTEGRAL,
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL RECURSO
HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CON EFICIENCIA Y
CON APEGO AL ORDENAMIENTO LEGAL
VIGENTE
REALIZAR PROCESOS DE LOS BENEFICIOS SOCIO ECONÓMICOS Y
ESTATUTARIOS
UNIFORMES A EMPLEADOS Y OBREROS
ADQUISICIÓN DE HCM DE TODO EL PERSONAL ACTIVO, JUBILADOS Y PENSIONADO DE LA CEB
LLEVAR PROCESOS DE CLASIFICACIÓN Y REMUNERACIÓN DEL PERSONAL
ALQUILER DE INSTALACIONES PARA LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL
GESTIONAR CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO (464) PROCESOS PARA EL
DESARROLLO DEL PERSONAL
CURSOS DE CAPACITACIÓN
ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL V PLAN VACACIONAL "SEMILLITA DE CONTROL 2016"
GASTOS ADMINISTRATIVOS ELABORACIÓN DE CESTA TICKETS SOCIALISTA
PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA
COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
ACTIVIDADES PROTOCOLARES
CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO, RECURSOS HUMANOS Y DESPACHO
DEL CONTRALOR
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
19.349.014,00
PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE
COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV
PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE
MEDIDATOTAL CANTSUB-
ESP
563
REFRIGERIOS ACTIVIDADES CEB. 200 100 100 UNIDAD 400 200,00 80.000,00
AZUCAR 40 KG 40 100,00 4.000,00
HIELO 10 10 10 BOLSA 30 250,00 7.500,00
FRUTAS 5 KG 5 450,00 2.250,00
REFRESCOS 10 CAJA 10 1.800,00 18.000,00
TE 12 CAJA 12 500,00 6.000,00
LECHE 10 KG 10 350,00 3.500,00
CARAMELOS (INCENTIVO PARA CUMPLEAÑOS) 5 10 10 5 BOLSAS 30 100,00 3.000,00
REFRIGERIOS (RETO AL CONOCIMIENTO ESCOLAR) 100 UNIDAD 100 200,00 20.000,00
REFRIGERIOS (RETO AL CONOCIMIENTO INTERNO) 100 UNIDAD 100 200,00 20.000,00
REFRIGERIOS (CONTRALORES AMBIENTALES) 50 50 UNIDAD 100 200,00 20.000,00
REFRIGERIOS (ABUELO CONTRALOR) 50 UNIDAD 50 200,00 10.000,00
REFRIGERIOS (CONTRALORES ESCOLARES) 100 UNIDAD 100 200,00 20.000,00
REFRIGERIOS (CONTRALORES -ENCUENTRO) 100 UNIDAD 100 200,00 20.000,00
50 UNIDAD 50 200,00 10.000,00
402 01 03 00 PLANTAS ORNAMENTALES PARA OFRENDAS 45 UNIDAD 45 160,00 7.200,00
402 03 01 00 BANDERAS PARA EXTERIORES 3 UNIDAD 3 100,00 300,00
CINTA DE SEDA PARA LAZO 6 UNIDAD 6 1.000,00 6.000,00
CINTAS DECORATIVAS VARIOS COLORES PARA TARJETAS 100 MTRS 100 127,00 12.700,00
BANDA DE TELA PARA JURAMENTACIÓN 50 UNIDAD 50 500,00 25.000,00
MANTELES FALDONES BLANCOS 2 UNIDAD 2 4.000,00 8.000,00
MANTELES FALDONES AZULES 2 UNIDAD 2 4.000,00 8.000,00
SOBRE MANTELES ROJO 2 UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00
SOBRE MANTELES AZUL 2 UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00
SOBRE MANTELES SALMÓN 2 UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00
PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA
COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
ACTIVIDADES PROTOCOLARES
CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO, RECURSOS HUMANOS Y DESPACHO
DEL CONTRALORREFRIGERIOS PARA EVENTOS ESPECIALES Y ENCUENTRO DE CONTRALORES ESTADALES
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
19.349.014,00
PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE
COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV
PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE
MEDIDATOTAL CANTSUB-
ESP
SOBRE MANTELES VERDE 2 UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00
SOBRE MANTELES BLANCO 2 UNIDAD 2 2.000,00 4.000,00
402 05 01 00 CINTAS DECORATIVAS VARIOS COLORES PARA TARJETAS 10 ROLLO 10 800,00 8.000,00
SERVILLETAS X 40 PAQ 1 CAJA 1 9.000,00 9.000,00
TOALLIN X 6 1 BULTO 1 5.000,00 5.000,00
PAPEL DE REGALO VARIADO 4 ROLLO 4 400,00 1.600,00
PAPEL CELOFÁN 1 ROLLO 1 3.500,00 3.500,00
402 05 02 00 BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO GRANDE 10 UNIDAD 10 350,00 3.500,00
BOLSAS DE PAPEL PARA REGALO PEQUEÑA 10 UNIDAD 10 200,00 2.000,00
402 05 04 00 PERIÓDICOS 75 50 75 50 EJEMPLARES 250 50,00 12.500,00
402 05 07 00 CARTULINA CORRUGADA 25 UNIDAD 25 150,00 3.750,00
402 06 08 00 VASOS PLÁSTICOS DESECHABLE GRANDES X 100 6 PAQUETE 6 450,00 2.700,00
VASOS PLÁSTICOS DESECHABLE MEDIANOS X 100 3 PAQUETE 3 350,00 1.050,00
VASOS PLÁSTICOS DESECHABLE PEQ (50 X 100 ) 12 PAQUETE 12 250,00 3.000,00
PLATOS 200 UNIDADES 1 BULTO 1 5.500,00 5.500,00
TENEDORES 10 PAQUETE 10 550,00 5.500,00
CUCHILLOS 10 PAQUETE 10 550,00 5.500,00
CUCHARAS 10 PAQUETE 10 550,00 5.500,00
CUCHARITAS (100 UNIDADES) 10 PAQUETE 10 550,00 5.500,00
TERMO POPOTAMO DE 44LTRS 1 UNIDAD 1 8.500,00 8.500,00
402 10 06 00 CORONAS FLORES NATURALES 5 5 UNIDAD 10 3.000,00 30.000,00
PLACAS DE RECONOCIMIENTO 10 UNIDAD 10 100,00 1.000,00
ARREGLOS FLORALES 2 2 1 UNIDAD 5 100,00 500,00
OBSEQUIOS DÍA DE LA MADRE 58 UNIDAD 58 100,00 5.800,00
OBSEQUIO DÍA DEL PADRE 50 UNIDAD 50 100,00 5.000,00
OBSEQUIO DÍA DEL ABOGADO 20 UNIDAD 20 100,00 2.000,00
PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA
COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
ACTIVIDADES PROTOCOLARES
CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO, RECURSOS HUMANOS Y DESPACHO
DEL CONTRALOR
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
19.349.014,00
PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE
COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV
PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE
MEDIDATOTAL CANTSUB-
ESP
REVISTA 1
OBSEQUIO DÍA DEL EDUCADOR 3 UNIDAD 3 100,00 300,00
OBSEQUIO DÍA DEL SOCIÓLOGO 1 UNIDAD 1 100,00 100,00
OBSEQUIO DÍA DE LA MUJER 70 UNIDAD 70 100,00 7.000,00
OBSEQUIO DÍA DEL PERIODISTA 2 UNIDAD 2 100,00 200,00
OBSEQUIO DÍA DEL ARQUITECTO 2 UNIDAD 2 100,00 200,00
OBSEQUIO DÍA DEL TRABAJADOR 115 UNIDAD 115 520,00 59.800,00
OBSEQUIO DÍA DEL ADMINISTRADOR 12 UNIDAD 12 100,00 1.200,00
OBSEQUIO DÍA DEL CONTADOR 20 UNIDAD 20 100,00 2.000,00
OBSEQUIO DÍA DEL INGENIERO 18 UNIDAD 18 100,00 1.800,00
OBSEQUIO DÍA DE LA SECRETARIA 10 UNIDAD 10 100,00 1.000,00
OBSEQUIO DÍA DEL TOPÓGRAFO 1 UNIDAD 1 100,00 100,00
OBSEQUIO DÍA DEL ECONOMISTA 8 UNIDAD 8 100,00 800,00
OBSEQUIO DÍA DE LA SEGURIDAD LABORAL 2 UNIDAD 2 100,00 200,00
OBSEQUIOS AL PERSONAL 115 UNIDAD 115 100,00 11.500,00
OBSEQUIOS CONTRALORES 30 UNIDAD 30 500,00 15.000,00
SOUVENIR FACILITADORES 5 UNIDAD 5 1.000,00 5.000,00
SOUVENIR CONTRALORES MUNICIPALES 12 UNIDAD 12 1.000,00 12.000,00
402 10 99 00 PISTOLAS SILICON 1 UNIDAD 1 650,00 650,00
LECTOR DE MEMORIA 1 UNIDAD 1 350,00 350,00
403 01 02 00 1 UNIDAD 1 500,00 500,00
1 UNIDAD 1 500,00 500,00
ALQUILERES DE INSTALACIONES PARA FIESTA DE FIN DE AÑO 1 UNIDAD 1 500,00 500,00
1 UNIDAD 1 500,00 500,00
403 06 01 00 FLETES Y EMBALAJES 50 100 100 50 UNIDAD 300 250,00 75.000,00
403 07 01 00 EVENTOS 2 UNIDAD 2 6.500,00 13.000,00
PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA
ELABORAR UNA REVISTA "BARINAS BAJO CONTROL"
ALQUILER DE INSTALACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJADOR
ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL ENCUENTRO DE CONTRALORES DE ESTADO
ALQUILERES DE INSTALACIONES PARA EL ENCUENTRO DE CONTRALORES MUNICIPALES
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
19.349.014,00
PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE
COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV
PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE
MEDIDATOTAL CANTSUB-
ESP
403 07 02 00 REVISTAS 100 UNIDAD 100 840,00 84.000,00
4 UNIDAD 4 250,00 1.000,00
403 07 03 00 DÍA DE LA MADRE 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
DÍA DEL PADRE 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
DÍA DE LA SECRETARIA 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
DÍA DEL TRABAJADOR 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
ANIVERSARIO 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
403 07 04 00 NOTIFICACIONES 2 2 3 3 UNIDAD 10 1.550,00 15.500,00
403 10 09 00 BANDERAS, TOGAS DE JUICIOS ENTRE OTROS 1 2 2 UNIDAD 5 500,00 2.500,00
404 07 04 00 DICCIONARIOS, LIBROS, ENCICLOPEDIAS 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
20
402 03 02 00 CHEMISSE (ENCUENTRO-OAC) 15 UNIDAD 15 100,00 1.500,00
FRANELAS (CONTRALORES AMBIENTALES) 20 20 UNIDAD 40 100,00 4.000,00
FRANELAS (ABUELO CONTRALOR) 10 UNIDAD 10 100,00 1.000,00
402 06 08 00 CAJA DE HERRAMIENTAS TRUPPER 23" 1 UNIDAD 1 25.500,00 25.500,00
403 07 03 00 3RO ENCUENTRO DE OAC 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
1
JURAMENTACIÓN CONTRALORES AMBIENTALES 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
JURAMENTACIÓN CONTRALORES ESCOLARES 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
JURAMENTACIÓN ABUELO CONTRALOR 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
10ENCUENTRO CONTRALORES MUNICIPALES 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
RETO AL CONOCIMIENTO ESCOLAR 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
4
404 07 02 00 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
404 07 06 00 EQUIPO DE SONIDO PORTÁTIL 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA
IMPRESIÓN DIGITAL DE LA IMAGEN DE SIMÓN BOLÍVAR, COMANDANTE HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, NICOLÁS MADURO Y CLODOSBALDO RUSSIAN (MEDIDAS 32CM ANCHO X 47CM ALTO)
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN LA GESTIÓN DE CONTROL, A FIN DE CREAR
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL
COLECTIVO
ORGANIZAR Y ARTICULAR EL PROGRAMA LA CONTRALORÍA VA A LA ESCUELA EN LOS LICEOS DEL ESTADO
BARINAS
REGISTRO DE CONTRALORÍAS
ESCOLARES CREADAS
IMPLANTAR EL PROGRAMA CONTRALORÍA AMBIENTAL EN LOS
CONSEJOS COMUNALES
ACTAS DE ASAMBLEAS DE CIUDADANOS Y
CIUDADANAS
REALIZAR EL CONCURSO DE RETO AL CONOCIMIENTO ESCOLAR
CONCURSO RETO AL CONOCIMIENTO/
NOTICIAS EN MEDIOS COMUNICACIONALES
(TWITTER, PÁGINA WEB, MEMORIA
FOTOGRÁFICA)
COORDINAR TALLERES, CHARLAS Y/O MESAS DE TRABAJO PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR
REGISTRO DE COMUNIDADES ATENDIDAS Y ORIENTADAS
PRESTAR APOYO REQUERIDO A ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE APOYO
PANTALLA DE PROYECCIÓN PORTÁTIL DE 1.80 X 1.80 MT. (OAC)
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
19.349.014,00
PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE
COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV
PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE
MEDIDATOTAL CANTSUB-
ESP
277
402 01 01 00 AGUA MINERAL 800 BOTELLONES 800 130,00 104.000,00
402 02 02 00 MANTO ASFÁLTICO 2 ROLLO 2 10.000,00 20.000,00
402 04 03 00 CAUCHOS PARA VEHÍCULO OPTRA R15 2 UNIDAD 2 25.000,00 50.000,00
CAUCHOS PARA CAMIONETAS CHEROKEE 235/75 R16 2 UNIDAD 2 40.000,00 80.000,00
CAUCHOS PARA CAMIONETA GRAN VITARA ROJA 235/75/R16 2 UNIDAD 2 40.000,00 80.000,00
CAUCHOS PARA KIA SPORTAGE 235/75/R16 2 UNIDAD 2 40.000,00 80.000,00
402 05 01 00 PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL 200 ROLLO 200 1.500,00 300.000,00
402 06 02 00 PLAGUICIDA PARA FUMIGACIÓN 2 UNIDAD 2 3.500,00 7.000,00
BAIGON 20 UNIDAD 20 580,00 11.600,00
402 06 03 00 PINTURA GRIS PARA INTERIORES 10 GALON 10 100,00 1.000,00
PINTURA AZUL BRILLO DE SEDA 10 GALON 10 100,00 1.000,00
PINTURA DE CAUCHO COLOR BLANCO 4 CUÑETE 4 100,00 400,00
PINTURA EN ACEITE COLOR BLANCO MATE 10 GALON 10 100,00 1.000,00
BARNIZ 5 GALON 5 100,00 500,00
SELLADOR 5 GALON 5 100,00 500,00
402 06 04 00 ALGODÓN 2 PAQUETE 2 300,00 600,00
VENDA DE GASA 8 ROLLO 8 600,00 4.800,00
GASAS ESTÉRILES (4X4CM) 60 UNIDAD 60 50,00 3.000,00
CURA PARA OJOS 8 UNIDAD 8 150,00 1.200,00
CURITAS X100UNIDADES 1 CAJAS 1 600,00 600,00
VENDA ELÁSTICA (6CM) 10 UNIDAD 10 80,00 800,00
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
BARINAS
CUMPLIR MENSUALMENTE CON EL 100% DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA
ESTABLECIDOS EN EL “CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES FÍSICAS Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO 2014″
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y/O
REPARACIONES
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
19.349.014,00
PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE
COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV
PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE
MEDIDATOTAL CANTSUB-
ESP
VENDA ELÁSTICA (8CM) 10 UNIDAD 10 100,00 1.000,00
VENDA ELÁSTICA (12CM) 10 UNIDAD 10 120,00 1.200,00
APÓSITOS ESTÉRILES (5X9CM) 12 UNIDAD 12 120,00 1.440,00
HISOPOS X100UNIDADES 2 CAJA 2 300,00 600,00
VENDA TRIANGULARES (90 X 90 X 140) 10 UNIDAD 10 350,00 3.500,00
ANTIFLAMATORIO DE USO EXTERNO 3 UNIDAD 3 500,00 1.500,00
ALCOHOL (1 LITRO) 3 UNIDAD 3 500,00 1.500,00
AGUA OXIGENADA 3 UNIDAD 3 300,00 900,00
GUANTES DESECHABLES 12 PARES 12 350,00 4.200,00
COPA PARA LAVADO OCULAR 2 UNIDAD 2 500,00 1.000,00
402 06 05 00 JABÓN LIQUIDO 5 GALON 5 2.500,00 12.500,00
402 06 06 00 LIGA DE FRENO 5 UNIDAD 5 200,00 1.000,00
REFRIGERANTE 1 CAJA 1 3.300,00 3.300,00
ACEITE LUBRICANTE SEMI SINTÉTICO 20W -50 25 CAJA 25 4.200,00 105.000,00
ACEITE PARA CAJA 1 CAJA 1 6.500,00 6.500,00
COMBUSTIBLE 1250 1250 1250 1250 LITROS 5000 0,10 485,00
1992
402 06 08 00 CAJETINES PLÁSTICOS CON TAPA 2 HUECOS 10 UNIDAD 10 450,00 4.500,00
PALAS PLÁSTICAS 2 UNIDAD 2 250,00 500,00
TOBOS 2 UNIDAD 2 450,00 900,00
ACCESORIOS PAVCO (PARA TANQUE DE AGUA) 15 UNIDAD 15 450,00 6.750,00
BOLSAS PLÁSTICAS DE 15 KG 240 UNIDAD 240 35,00 8.400,00
BOLSAS NEGRAS 200 LTS 608 UNIDAD 608 50,00 30.400,00
TUBERIA PAVCO 3/4 10 UNIDAD 10 550,00 5.500,00
PAPELERA 4 UNIDAD 4 850,00 3.400,00
BOTELLONES DE AGUA POTABLE 5 UNIDAD 5 1.000,00 5.000,00
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
BARINAS
CUMPLIR MENSUALMENTE CON EL 100% DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA
ESTABLECIDOS EN EL “CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES FÍSICAS Y BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO 2014″
REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y/O
REPARACIONES
CUMPLIR MENSUALMENTE CON EL 100% DE LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, ESTABLECIDOS EN EL “CRONOGRAMA
ANUAL DE SERVICIOS GENERALES 2014″
REGISTRO EN FORMA DT-88 DE LOS 8
VEHÍCULOS
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
19.349.014,00
PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE
COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV
PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE
MEDIDATOTAL CANTSUB-
ESP
402 07 04 00 CEMENTO (SACO) 5 UNIDAD 5 200,00 1.000,00
402 08 01 00 TUBO ESTRUCTURALES METÁLICO 100X100 1 UNIDAD 1 9.500,00 9.500,00
402 08 03 00 DESTORNILLADORES Y DADOS 1 UNIDAD 1 5.500,00 5.500,00
DISCO PARA PULIDORA DE 4" 5 UNIDAD 5 1.000,00 5.000,00
CAJA DE HERRAMIENTAS ( CON ACCESORIOS) 1 UNIDAD 1 8.500,00 8.500,00
TAPAS CIEGAS 4 UNIDAD 4 250,00 1.000,00
CANDADOS 2 UNIDAD 2 3.500,00 7.000,00
RAMPLUS VERDES 200 UNIDAD 200 10,00 2.000,00
TORNILLOS 200 UNIDAD 200 10,00 2.000,00
CAJETINES CUADRADOS 15 UNIDAD 15 50,00 750,00
TUBO 1/2 DE HIERRO GALVANIZADO 4 UNIDAD 4 350,00 1.400,00
CURVA DE HIERRO GALVANIZADO 4 UNIDAD 4 350,00 1.400,00
ABRAZADERA 1/2 DE HIERRO GALVANIZADO 10 UNIDAD 10 150,00 1.500,00
MECHA DE TALADRO PARA CONCRETO 2 UNIDAD 2 1.000,00 2.000,00
CORTA FRÍO 1 UNIDAD 1 2.565,00 2.565,00
TIJERA PODADORA PARA JARDÍN 1 UNIDAD 1 3.500,00 3.500,00
402 08 07 00 AVISOS DE SEÑALIZACIÓN 10 UNIDAD 10 350,00 3.500,00
CONOS 2 UNIDAD 2 8.100,00 16.200,00
402 08 09 00 BATERÍAS DE 800 AMP 6 UNIDAD 6 9.500,00 57.000,00
GATO HIDRÁULICO P/VEHÍCULOS, TIPO CAIMÁN 1 UNIDAD 1 12.500,00 12.500,00
CEPILLOS LIMPIA PARABRISAS 16 UNIDAD 16 2.500,00 40.000,00
FILTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS 32 UNIDAD 32 2.500,00 80.000,00
FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETAS 64 UNIDAD 64 2.500,00 160.000,00
FILTRO DE AIRE 32 UNIDAD 32 1.000,00 32.000,00
ABRAZADERA PARA EXTINTORES 8 UNIDAD 8 350,00 2.800,00
402 08 10 00 BATERÍA PARA LAMPARA DE EMERGENCIA 4 UNIDAD 4 3.500,00 14.000,00
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
BARINAS
CUMPLIR MENSUALMENTE CON EL 100% DE LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR
DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, ESTABLECIDOS EN EL “CRONOGRAMA
ANUAL DE SERVICIOS GENERALES 2014″
REGISTRO EN FORMA DT-88 DE LOS 8
VEHÍCULOS
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
19.349.014,00
PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE
COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV
PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE
MEDIDATOTAL CANTSUB-
ESP
DOSSIER 1
402 10 02 00 CERA BLANCA 3,9 LTS 60 GALON 60 650,00 39.000,00
CLORO 3,9 LTS 80 GALON 80 350,00 28.000,00
DESINFECTANTE 3,9 LTS 70 GALON 70 350,00 24.500,00
ESPONJA 1 CAJA 1 2.500,00 2.500,00
AXION EN CREMA 500 GRAMOS 30 UNIDAD 30 150,00 4.500,00
PAÑITOS AMARILLOS 25 UNIDAD 25 50,00 1.250,00
CEPILLOS DE BARRER 12 UNIDAD 12 350,00 4.200,00
HARAGÁN 8 UNIDAD 8 1.250,00 10.000,00
CEPILLOS PARA PULIDORA INDUSTRIAL 1 JUEGO 1 8.500,00 8.500,00
COLETOS 20 UNIDAD 20 50,00 1.000,00
JABÓN EN POLVO INDUSTRIAL 3 SACOS 3 3.500,00 10.500,00
BOLSAS PARA ASPIRADORA 1 PAQUETE 1 2.500,00 2.500,00
LIMPIADOR DE POCETA (LIPOTEX) 15 GALON 15 350,00 5.250,00
LIMPIA VIDRIOS 5 UNIDAD 5 150,00 750,00
SHAMPU PARA VEHÍCULOS 10 GARRAFAS 10 850,00 8.500,00
HARAGANES PARA LIMPIAR CRISTALES 8 UNIDAD 8 350,00 2.800,00
LIMPIA PISOS RÚSTICOS 6 GARRAFAS 6 550,00 3.300,00
AMBIENTADOR 20 UNIDAD 20 150,00 3.000,00
AMBIENTADOR REPUESTOS PARA BAÑOS 20 UNIDAD 20 250,00 5.000,00
AMBIENTADOR PARA BAÑOS (PASTILLAS) 20 UNIDAD 20 80,00 1.600,00
PRIDE 20 UNIDAD 20 350,00 7.000,00
KEROSENE 15 LITROS 15 250,00 3.750,00
402 10 07 00 MASCARILLAS DESECHABLE 1 CAJA 1 6.000,00 6.000,00
LENTES DE SEGURIDAD 6 UNIDAD 6 450,00 2.700,00
GUANTES DE HILO 4 PARES 4 350,00 1.400,00
GUANTE DE SOLDADOR 2 PARES 2 3.500,00 7.000,00
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
BARINAS
GARANTIZAR EL CUMPLIMENTO DEL "PROGRAMA DE SEGURIDAD,
VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO BARINAS"
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
19.349.014,00
PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE
COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV
PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE
MEDIDATOTAL CANTSUB-
ESP
DOSSIER
GUANTES PLASTICOS 24 PARES 24 350,00 8.400,00
REPUESTO PARA PANTALLA FACIAL 2 UNIDAD 2 1.000,00 2.000,00
VIDRIO PARA SOLDAR 4 UNIDAD 4 300,00 1.200,00
GUANTES DE CARNAZA 6 PARES 6 750,00 4.500,00
402 10 11 00 TUBOS FLUORESCENTES DE 32 VATIOS 4 CAJA 4 25.000,00 100.000,00
FLUORESCENTES CIRCULARES DE 32 VATIOS 1 CAJA 1 10.000,00 10.000,00
TERMINALES PARA CAMBIO DE FLUORESCENTE 24 UNIDAD 24 350,00 8.400,00
ARRANQUE RÁPIDO BALASTRO DE 2 X 40 10 UNIDAD 10 3.500,00 35.000,00
BALASTRO 10 UNIDAD 10 4.500,00 45.000,00
LAMPARAS FLUORESCENTES RECTANGULARES 5 UNIDAD 5 12.000,00 60.000,00
BOMBILLOS DELANTEROS PARA CARRO 16 UNIDAD 16 1.500,00 24.000,00
LAMPARAS FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 20 UNIDAD 20 5.000,00 100.000,00
TOMA CORRIENTE MACHO (ENCHUFE) 15 UNIDAD 15 1.000,00 15.000,00
TOMA CORRIENTE HEMBRA DOBLE (ENCHUFE) 15 UNIDAD 15 1.000,00 15.000,00
REFLECTORES PARA EXTERIORES 400 VATIOS 1 UNIDAD 1 35.000,00 35.000,00
REGLETA DE 5 TOMAS CON SU PRESIÓN DE SOBRE CARGA 2 UNIDAD 2 3.500,00 7.000,00
EXTENSIÓN DE CABLE DE 110 VOLTIOS DE 15 METROS 5 UNIDAD 5 7.000,00 35.000,00
TOMACORRIENTE DE TRES CONEXIONES 10 UNIDAD 10 2.850,00 28.500,00
ROLLO DE CABLE #10 BLANCO Y NEGRO 2 UNIDAD 2 18.500,00 37.000,00
ADAPTADORES ELÉCTRICOS 10 UNIDAD 10 500,00 5.000,00
402 10 12 00 HERRAJE PARA POCETA 5 UNIDAD 5 4.500,00 22.500,00
PAPELERA DE ACERO INNOXIDABLES DE 35 LITROS 3 UNIDAD 3 20.000,00 60.000,00
PAPELERA PLÁSTICA MEDIANA 5 UNIDAD 5 3.500,00 17.500,00
TEFLÓN 12 UNIDAD 12 350,00 4.200,00
TUBERÍA PAVCO 3/4 6 UNIDAD 6 350,00 2.100,00
LLAVE DE ARRESTO DE 1/2 8 UNIDAD 8 2.800,00 22.400,00
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
BARINAS
GARANTIZAR EL CUMPLIMENTO DEL "PROGRAMA DE SEGURIDAD,
VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO BARINAS"
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
19.349.014,00
PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE
COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV
PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE
MEDIDATOTAL CANTSUB-
ESP
3
402 10 99 00 AMBIENTADORES PARA VEHÍCULO 8 UNIDAD 8 800,00 6.400,00
CARBÓN VEGETAL 4 UNIDAD 4 650,00 2.600,00
PILAS AA 4 PARES 4 350,00 1.400,00
PILAS AAA 10 PARES 10 350,00 3.500,00
PILAS RECARGABLES AA 4 PARES 4 950,00 3.800,00
PILAS PARA TESTER 1 PARES 1 3.200,00 3.200,00
PILAS RECARGABLES AAA 4 PARES 4 1.250,00 5.000,00
PILAS PARA CONTROLES DE VEHÍCULOS 16 UNIDAD 16 450,00 7.200,00
PILAS PARA CONTROLES DE PORTÓN 8 UNIDAD 8 450,00 3.600,00
CINTA REFLECTIVA 1 UNIDAD 1 30.000,00 30.000,00
CINTA DE SEGURIDAD 1 ROLLO 1 4.000,00 4.000,00
402 99 01 00 CERRADURAS CISA PARA PUERTAS DE MADERA 12 UNIDAD 12 1.850,00 22.200,00
CERRADURAS CISA PARA PUERTAS PRINCIPALES 6 UNIDAD 6 2.250,00 13.500,00
RODILLOS PARA PINTAR 4 UNIDAD 4 650,00 2.600,00
RODILLOS REPUESTOS 4 UNIDAD 4 150,00 600,00
BROCHAS 5 UNIDAD 5 650,00 3.250,00
TEIPE NEGRO (3/4" X 18 MTS) 6 UNIDAD 6 650,00 3.900,00
PEGA PAVCO 6 UNIDAD 6 60,00 360,00
PASTA PROFESIONAL 1 UNIDAD 1 12.000,00 12.000,00
403 10 10 00 SERVICIOS DE MONITOREO A LA SEDE 3 3 UNIDAD 6 5.000,00 30.000,00
403 11 01 00 1 UNIDAD 1 25.000,00 25.000,00
1 SERVICIO 1 125.000,00 125.000,00
403 11 02 00 1 SERVICIO 1 17.000,00 17.000,00
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
BARINAS
GESTIONAR IMPLEMENTAR Y/O INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD, VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS
INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS"
INFORME DE LOS BOMBEROS/
REQUISICIÓN/ INFORME TÉCNICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA ELÉCTRICA
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MOTORES DE LOS PORTONES DE LA SEDE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS"
SERVICIO DE ROTACIÓN DE CAUCHOS, ALINEACIÓN, Y BALANCEO
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
19.349.014,00
PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE
COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV
PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE
MEDIDATOTAL CANTSUB-
ESP
1 SERVCIO 1 800.000,00 800.000,00
403 11 07 00 1 SERVICIO 1 175.000,00 175.000,00
RECARGA DE EXTINTORES 28 SERVICIO 28 550,00 15.400,00
SERVICIO DE REPARACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 1 1 1 SERVICIO 3 16.500,00 49.500,00
403 12 01 00 1 SERVICIO 1 70.000,00 70.000,00
SERVICIO DE REEMPLAZO DE VIDRIOS 1 SERVICIO 1 1.000,00 1.000,00
1 SERVICIO 1 1.000,00 1.000,00
404 01 02 02 1 SERVICIO 1 500.000,00 500.000,00
404 05 01 00 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
404 09 01 00 40 UNIDAD 40 25,00 1.000,00
REQUISICIONES 120
402 05 01 00 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA EXPEDIENTES X50 2 PAQUETE 2 500,00 1.000,00
402 05 03 00 PAPEL CARBÓN X 100 UN 100 UNIDAD 100 15,00 1.500,00
CARPETAS PARA EXPEDIENTES RRHH 10 UNIDAD 10 650,00 6.500,00
CARPETAS COLGANTES VERDES X 25 3 CAJA 3 1.500,00 4.500,00
CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA 10 CAJA 10 3.250,00 32.500,00
CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO 10 CAJA 10 3.250,00 32.500,00
20 CAJA 20 2.890,00 57.800,00
20 CAJA 20 2.890,00 57.800,00
CARPETA LOMO ANCHO OFICIO 50 UNIDAD 50 800,00 40.000,00
LIBRETA MEDIANA DE 200 PG RAYADO 10 UNIDAD 10 600,00 6.000,00
LIBRETA 6 MATERIAS TAPA DURA 4 UNIDAD 4 1.050,00 4.200,00
ÍNDICE TELEFÓNICO 4 UNIDAD 4 350,00 1.400,00
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CUSTODIA, TRANSPORTE Y EL BUEN
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
BIENES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
BARINAS
GESTIONAR IMPLEMENTAR Y/O INSTALACION DE SISTEMAS PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD, VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS
INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS".
INFORME DE LOS BOMBEROS/
REQUISICIÓN/ INFORME TÉCNICO
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS"
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS"
REPARACIONES VARIAS MENORES DE LA SEDE DE LA CONTRALORÍA
SERVICIO DE REFUERZO DE SEGURIDAD DE PUERTAS PRINCIPALES
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS"
SILLAS DE OFICINA SECRETARIALES ERGONÓMICAS C/ POSA BRAZO
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
GESTIONAR LO RELATIVO A MATERIALES DE OFICINA PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL ÓRGANO DE
CONTROL FISCAL
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA CON SUS GANCHOS X25
CARPETAS FIBRA PLASTIFICADAS TAMAÑO OFICIO CON SUS GANCHOS X25
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
19.349.014,00
PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE
COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV
PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE
MEDIDATOTAL CANTSUB-
ESP
REQUISICIONES 120
LIBRO ACTA 500 FOLIOS 3 UNIDAD 3 3.800,00 11.400,00
SEPARADOR DE CARPETAS X 25 PAQ 100 PAQUETE 100 10,00 1.000,00
SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) 5 RESMA 5 2.850,00 14.250,00
SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO (100 UNIDADES) 5 RESMA 5 2.850,00 14.250,00
SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO 1 RESMA 1 3.270,00 3.270,00
SOBRES MANILA TAMAÑO RX 1 RESMA 1 3.270,00 3.270,00
ROLLOS PARA SUMADORAS 8 UNIDAD 8 250,00 2.000,00
402 05 06 00 PAPEL 9 1/2 X 11 1 PARTE (ADMINISTRACIÓN) 1 CAJA 1 9.450,00 9.450,00
PAPEL 9 1/2 X 5 1/2 1 PARTE (RECIBOS RECURSOS) 2 CAJA 2 9.450,00 18.900,00
402 05 07 00 PAPEL TAMAÑO CARTA 50 CAJA 50 24.550,00 1.227.500,00
PAPEL TAMAÑO OFICIO 10 CAJA 10 26.500,00 265.000,00
PAPEL TAMAÑO EXTRA OFICIO 5 CAJA 5 29.000,00 145.000,00
CARTULINA AMARILLA TAMAÑO OFICIO 3 RESMA 3 3.000,00 9.000,00
CARTULINA TAMAÑO CARTA OPALINA BLANCA 3 RESMA 3 3.500,00 10.500,00
CARTULINA AZUL CLARO TAMAÑO CARTA 1 RESMA 1 3.000,00 3.000,00
CARTULINA AZUL CLARO TAMAÑO OFICIO 1 RESMA 1 3.000,00 3.000,00
CARTULINA TAMAÑO CARTA COLORES SURTIDOS 5 RESMA 5 3.000,00 15.000,00
PAPEL FOTOGRÁFICO 1 RESMA 1 3.000,00 3.000,00
402 06 03 00 1 UNIDAD 1 500,00 500,00
TONER PARA FAX CANON L80 4 UNIDAD 4 10.800,00 43.200,00
TONER PARA FOTOCOPIADORA (GPR-16) 6 UNIDAD 6 18.500,00 111.000,00
RECARGA DE CARTUCHOS VARIOS (TINTA) 10 UNIDAD 10 3.500,00 35.000,00
TONER RICOH AFICIO (MP2500) 6 UNIDAD 6 16.000,00 96.000,00
TONER CANON GPR-22 6 UNIDAD 6 28.500,00 171.000,00
TONER P/FOROCOPIADORA CANON 4080 8 UNIDAD 8 14.500,00 116.000,00
402 06 08 00 ACETATO P/ ENCUADERNAR OFICIO AZUL X 50 1 PAQUETE 1 2.500,00 2.500,00
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
GESTIONAR LO RELATIVO A MATERIALES DE OFICINA PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL ÓRGANO DE
CONTROL FISCAL
TINTA PARA SELLO AUTOMÁTICO TRODAT PRINTY 44055 NEGRO
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
19.349.014,00
PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE
COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV
PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE
MEDIDATOTAL CANTSUB-
ESP
REQUISICIONES
ACETATO P/ ENCUADERNAR CARTA AZUL X 50 5 PAQUETE 5 2.500,00 12.500,00
ARCHICOMODOS COLOR BLANCO 100 UNIDAD 100 450,00 45.000,00
ANILLO PARA ENCUADERNAR PEQUEÑO 50 UNIDAD 50 40,00 2.000,00
ANILLO PARA ENCUADERNAR MEDIANO 30 UNIDAD 30 50,00 1.500,00
ANILLO PARA ENCUADERNAR GRANDE 15 UNIDAD 15 60,00 900,00
PORTATARJETAS 1 UNIDAD 1 750,00 750,00
402 10 03 00 TERMO DE CAFÉ CROMADOS 1 UNIDAD 1 8.500,00 8.500,00
402 10 05 00 CARPETAS TAPA DURA AZULES PAPA ARCHIVAR PPTO 2 UNIDAD 2 750,00 1.500,00
CARPETAS TAPA DURA AZULES TAMAÑO OFICIO CONTAB 1 UNIDAD 1 650,00 650,00
TIRRO X 12 30 UNIDAD 30 550,00 16.500,00
CINTA DE TINTA PARA SUMADORA 10 UNIDAD 10 650,00 6.500,00
ALMOHADILLA DACTILAR 10 UNIDAD 10 1.200,00 12.000,00
ALMOHADILLA PARA SELLO PEQUEÑAS APROX 12,5 X 10 CM 10 UNIDAD 10 250,00 2.500,00
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO 30 CAJA 30 850,00 25.500,00
BOLÍGRAFOS COLOR AZUL 10 CAJA 10 850,00 8.500,00
BORRADORES NATA 620 20 UNIDAD 20 550,00 11.000,00
BORRADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA 3 UNIDAD 3 450,00 1.350,00
CHINCHES X 100 UNID 6 CAJA 6 450,00 2.700,00
CLIPS MARIPOSA Nº 2 MEDIANO X 50 UNID (WINGO) 30 CAJA 30 350,00 10.500,00
CLIPS MARIPOSA Nº 1 GIGANTE X 12 UNID (WINGO) 29 CAJA 29 550,00 15.950,00
CLIPS Nº 1 PEQUEÑOS 24 CJITAS X 100 UNID 65 CAJA 65 150,00 9.750,00
GANCHO PARA CARPETA X 25 23 CAJA 23 250,00 5.750,00
PEGA EN BARRA DE 40 GRS 43 UNIDAD 43 520,00 22.360,00
PEGA LIQUIDA BLANCA DE 250 CC (ESCOLAR) 15 UNIDAD 15 250,00 3.750,00
SILICON EN BARRA FINA 1 BULTO 1 2.200,00 2.200,00
TIJERA 5 UNIDAD 5 450,00 2.250,00
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
GESTIONAR LO RELATIVO A MATERIALES DE OFICINA PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL ÓRGANO DE
CONTROL FISCAL
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
19.349.014,00
PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE
COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV
PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE
MEDIDATOTAL CANTSUB-
ESP
REQUISICIONES
SILICON FRÍO 5 UNIDAD 5 800,00 4.000,00
GRAPAS INDUSTRIALES 3 CAJAS 3 850,00 2.550,00
GRAPAS LISAS 2 CAJA 2 450,00 900,00
GRAPAS CORRUGADAS 10 CAJA 10 450,00 4.500,00
ENGRAPADORAS 5 UNIDAD 5 2.950,00 14.750,00
LÁPIZ CORRECTOR PUNTA FINA DE 7 ML 36 UNIDAD 36 250,00 9.000,00
LÁPICES DE GRAFITO 30 CAJA 30 550,00 16.500,00
MARCADORES DE COLORES 10 CAJA 10 550,00 5.500,00
PINTURA AL FRÍO 12 UNIDAD 12 100,00 1.200,00
BANDAS DE GOMA COLOR ROJO (LIGAS GRUESAS ) 5 PAQUETE 5 1.200,00 6.000,00
BANDAS DE GOMAS FINAS, Nº 18 5 PAQUETE 5 1.000,00 5.000,00
MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO 8 CAJA 8 650,00 5.200,00
MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL 1 CAJA 1 650,00 650,00
MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO 1 CAJA 1 650,00 650,00
MARCADOR PUNTA FINA ROJO 1 CAJA 1 750,00 750,00
MARCADOR PUNTA FINA NEGRO 1 CAJA 1 750,00 750,00
MARCADOR PUNTA FINA AZUL 1 CAJA 1 750,00 750,00
TACO AUTOADHESIVO AMARILLOS 75X 75 MM 20 UNIDAD 20 550,00 11.000,00
CUENTA FÁCIL X 12 UNID DE 14 GRS 10 UNIDAD 10 150,00 1.500,00
PERFORADORA 7 UNIDAD 7 1.500,00 10.500,00
PERFORADORA TIPO ALICATE 8 UNIDAD 8 500,00 4.000,00
RESALTADOR 40 UNIDAD 40 60,00 2.400,00
SACAGRAPA PEQUEÑOS 10 UNIDAD 10 200,00 2.000,00
CORTAEXACTOS 5 UNIDAD 5 200,00 1.000,00
TINTA ROLON P/SELLO NEGRO 10 UNIDAD 10 200,00 2.000,00
NUMERADOR AUTOMÁTICO 2 UNIDAD 2 8.750,00 17.500,00
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
GESTIONAR LO RELATIVO A MATERIALES DE OFICINA PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL ÓRGANO DE
CONTROL FISCAL
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
19.349.014,00
PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE
COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV
PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE
MEDIDATOTAL CANTSUB-
ESP
12
REGLA METÁLICA 8 UNIDAD 8 120,00 960,00
CARPETA 3 ANILLOS 5 UNIDAD 5 2.000,00 10.000,00
20 UNIDAD 20 4.500,00 90.000,00
BOLÍGRAFOS COLOR ROJO 2 CAJA 2 850,00 1.700,00
CINTA PARA EMBALAR BEIGE 20 ROLLO 20 500,00 10.000,00
CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE 30 ROLLO 30 450,00 13.500,00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" 3472 X 8 ROLLOS 7 CAJA 7 2.800,00 19.600,00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" 1172 X 6 8 CAJA 8 2.500,00 20.000,00
402 10 08 00 PENDRIVE DE 16GB 2 UNIDAD 2 6.800,00 13.600,00
CD´S X 100 1 BOBINA 1 6.500,00 6.500,00
CD DVD X 100 1 UNIDAD 1 6.500,00 6.500,00
CINTA EPSON FX 2190 2 UNIDAD 2 15.000,00 30.000,00
CINTA EPSON FX 890 3 UNIDAD 3 15.000,00 45.000,00
TONER (05A) PARA IMPRESORA LASER HP P2035N 8 UNIDAD 8 18.000,00 144.000,00
TONER (364A) PARA IMPRESORA LASER HP P4015N 6 UNIDAD 6 28.500,00 171.000,00
8 UNIDAD 8 22.000,00 176.000,00
TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N CYAN AZUL 6 UNIDAD 6 22.000,00 132.000,00
6 UNIDAD 6 22.000,00 132.000,00
TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N MAGNETA FUCSIA 6 UNIDAD 6 26.000,00 156.000,00
TONER (278A) IMPRESORA CANON MF4770 2 UNIDAD 2 15.000,00 30.000,00
TONER IMPRESORA LASER 1020 5 UNIDAD 5 22.000,00 110.000,00
TONER PARA IMPRESORA 3245 3 UNIDAD 3 18.000,00 54.000,00
403 08 02 00 COMISIONES BANCARIOS 6 6 6 6 UNIDAD 24 167,00 4.008,00
403 11 07 00 2 SERVICIO 2 60.000,00 120.000,00
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y BIENES QUE DISPONE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
GARANTIZAR LA REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN FÍSICA REQUERIDA POR
TODAS LAS DEPENDENCIA DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL
RELACIÓN MENSUAL DE COPIAS Y
ENCUADERNACIONES
SELLOS AUTOMÁTICOS P/TODAS LAS DIRECCIONES Y OFICINAS
TONER PARA IMPRESORA LASERJET HP CP2035N COLOR NEGRO
TONER PARA IMPRESORA LASER HP P2035N YELLOW AMARILLO
CONTRATO MARCO DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS"
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
19.349.014,00
PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE
COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV
PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE
MEDIDATOTAL CANTSUB-
ESP
1
402 06 08 00 TARJETAS PVC (500) 2 PAQUETE 2 18.000,00 36.000,00
402 08 03 00 1 UNIDAD 1 2.000,00 2.000,00
402 08 10 00 CARGADOR DE CORRIENTE PARA CÁMARAS 5 UNIDAD 5 5.000,00 25.000,00
402 10 08 00 TINTA RIBON PARA LA CARNETIZADORA 1 UNIDAD 1 145.000,00 145.000,00
402 10 11 00 CABLE UTP 1 CAJA 1 25.000,00 25.000,00
CABLE VGA 20 MTRS 1 UNIDAD 1 35.000,00 35.000,00
402 10 99 00 PILAS PARA TARJETA MADRE 3W 15 UNIDAD 15 550,00 8.250,00
PROBADOR DE CABLE DE RED 1 UNIDAD 1 5.500,00 5.500,00
TESTER PROBADOR DE TARJETA MADRE 1 UNIDAD 1 3.250,00 3.250,00
LIMPIADORES ELECTRÓNICOS 2 UNIDAD 2 2.350,00 4.700,00
PUNTERO PARA DIAPOSITIVAS 3 UNIDAD 3 5.200,00 15.600,00
402 99 01 00 CONECTORES RJ11 50 UNIDAD 50 30,00 1.500,00
CONECTORES RJ45 X 100 100 UNIDAD 100 35,00 3.500,00
403 04 05 00 HOSTING 1 UNIDAD 1 70.000,00 70.000,00
404 03 04 00 ESCANER 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
404 09 02 00 POWER HOUSE 2500W 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
1 403 07 03 00 RETO AL CONOCIMIENTO INTERNO 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
ACCIÓN CENTRALIZADA
403 04 01 00 CORPOELEC 3 3 3 3 UNIDAD 12 2.500,00 30.000,00
403 04 03 00 HIDROANDES 3 3 3 3 UNIDAD 12 500,00 6.000,00
403 04 04 01 CANTV 3 3 3 3 UNIDAD 12 500,00 6.000,00
403 04 04 02 MOVISTAR 3 3 3 3 UNIDAD 12 1.200,00 14.400,00
EJECUTAR ACCIONES QUE MODERNICEN Y OPTIMICEN
EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y
TECNOLÓGICO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
BARINAS
EJECUTAR UN PLAN DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIA EN EL ÁREA DE
INFORMÁTICA
REPORTES DE LOS MANTENIMIENTOS
REALIZADOS/ PLAN DE MANTENIMIENTO DE
LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS
JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRESIÓN PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
DISEÑAR E INCORPORAR LINEAS DE ACCIONES
FUNCIONALES Y ORGANIZATIVAS QUE
POTENCIEN LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO BARINAS
DESARROLLAR UN (01) CONCURSO DE RETO AL CONOCIMIENTO AL PERSONAL
DE LA CEB
CONCURSO RETO AL CONOCIMIENTO AL
PERSONAL DE LA CEB, NOTICIA EN MEDIOS
COMUNICACIONALES Y REDES SOCIALES
(PAGINA WEB, TWITTER, REPORTE FOTOGRÁFICO,
VÍDEOS)
Hacia la Consolidación del Sistema Nacional del Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS FECHA DE ELABORACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 OCTUBRE 2015
19.349.014,00
PLAN DE COMPRAS Y GASTOS DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADDESCRIPCIÓN CANTIDAD TRIMESTRE
COSTO UNITARIO TOTAL BSF.PART. GEN ESP DENOMINACIÓN DE RUBROS I II III IV
PARTIDA PRESUPUESTARIA UNIDAD DE
MEDIDATOTAL CANTSUB-
ESP
ACCIÓN CENTRALIZADA
403 04 05 00 INTERNET 3 3 3 3 UNIDAD 12 1.200,00 14.400,00
403 04 06 00 ASEO 3 3 3 3 UNIDAD 12 350,00 4.200,00
403 08 01 00 VEHÍCULOS 8 UNIDAD 8 160.000,00 1.280.000,00
PÓLIZA DE INMUEBLES 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
403 10 05 00 MÉDICO OCUPACIONAL 3 3 3 3 UNIDAD 12 16.000,00 192.000,00
150 UNIDAD 150 1.700,00 255.000,00
403 10 99 00 SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO MUSICAL DE LA CORAL 12 UNIDAD 12 83,33 1.000,00
403 18 01 00 IVA 3 3 3 3 UNIDAD 12 102.816,42 1.233.797,00
403 18 99 00 IMPUESTO AL LUJO 3 3 3 3 UNIDAD 12 91,67 1.100,00
404 01 01 02 MOTOR Y CAJA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
404 03 05 00 MAQUINA DE SOLDAR 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
404 04 01 00 VEHÍCULO 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
404 09 03 00 DISPENSADORES DE AGUA 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
404 99 01 00 BOMBA DE AGUA DE 2HP (MEDIDA XX) 1 UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROYECTADO 19.349.014,00
SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICO (CONTRATO CON LABORATORIO)