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1954-2014
Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Desarrollo Institucional – Proceso de Planificación
Plan Operativo Institucional
por Programas y Presupuesto
Ejercicio Fiscal 2015
Setiembre, 2014
i
INDICE
PRESENTACIÓN ___________________________________________________________________________________ 1
BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN ____________________________________________________________________ 3
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL _____________________________________________________________________ 5
ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ________________________________________________________ 6
Marco Filosófico Institucional ______________________________________________________________________ 6
Estructura Programática y Presupuestaria ___________________________________________________________ 8
Fuentes de Financiamiento _______________________________________________________________________ 11
MATRICES INSTITUCIONALES ______________________________________________________________________ 12
PROGRAMA POR META Y PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA 1 ___________________________________ 13
PROGRAMA POR META Y PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA 2 ___________________________________ 53
PROGRAMA POR META Y PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA 3 ___________________________________ 57
ORGANISMOS REGIONALES A NIVEL DE PROGRAMAS _______________________________________________ 87
1
PRESENTACIÓN El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia presenta el Plan Operativo Institucional y Presupuesto por Programas, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, considerando los requerimientos establecidos en los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación Estratégica Sectorial e Institucional, que regulan la materia programática – presupuestaria y evaluativa. Asimismo, se da respuesta al oficio STAP-1914-2014- del 8 de agosto del año en curso, en cuanto a la inclusión de indicadores de calidad de producto que cuantifiquen los bienes y servicios que brinda la entidad en cada programa presupuestario sustantivo. Para ejecutar las acciones incluidas en el POI, se cuenta con un presupuesto de ¢12.085.906,0 miles cuya distribución total del presupuesto por programas, se observa en la estructura programática y presupuestaria incluida en la página 9. El presente documento fue aprobado por Junta Directiva mediante Acuerdo Firme N°2 de la Sesión Extraordinaria N°-22-14, celebrada el jueves 25 de setiembre del 2014. Cumpliendo con los requerimientos correspondientes, se incorpora la siguiente información: Nombre Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Nº de cédula jurídica: 3-007-045737.
Domicilio legal: San Pedro de Montes de Oca. Dirección: 300 este y 150 sur de la Escuela Roosevelt, San Pedro, Montes de Oca.
Teléfono: 2224-4096 Fax: 2224-6762 Apartado: 4494-1000 San José Dirección electrónica:
Representante legal:
Dr. Manuel Molina Brenes, cédula 1-44-139. Nombramiento efectuado por Junta Directiva en sesión ordinaria N°14-14, celebrada el jueves 07 de agosto del 2014.
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Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Detalle del Origen y Aplicación de Recursos, Ejercicio Fiscal 2015
(Miles de colones)
Fuentes: Parciales Totales
Otros servicios 400,0
Servicios de publicidad e impresión 400,0
Transferencias Gobierno Central 11.390.340,0
Operación (Ministerio de Salud) 7.271.000,0
Ley N° 7972 del 24 diciembre 2009 (Tratamiento) 375.260,0
Ley N° 7972 del 24 diciembre 2009 (Prevención) 190.880,0
Ley N° 9028 del 26 de marzo del 2012 (Diagnóstico, Investigación, Prevención y Tratamiento) 3.553.200,0
Transferencias corrientes de órganos desconcentrados 311.601,3
Instituto Costarricense Sobre Drogas (Ley N° 8204) 223.645,0
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N° 8289) 12.000,0
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N° 8783) 75.956,4
Transferencias corrientes de instituciones no empresariales 141.500,0
Instituto de Desarrollo Rural (artículo N°9, Ley N° 9036, Transformación del IDA al IDER). 141.500,0
Transferencias corrientes de empresa públicas no financieras 6.000,0
Fábrica Nacional de Licores (Ley Nº 8289) 6.000,0
Recursos de Vigencias anteriores 236.064,7
Superávit Libre
Programas centrales 112.332,1
Superávit específico
Ley N°9028 (Ley General Control Tabaco) 123.732,6
Total Fuentes 12.085.906,0
Aplicación:
Remuneraciones 6.426.596,2
Servicios 2.561.729,3
Materiales y suministros 394.417,5
Bienes duraderos 2.272.422,5
Transferencias corrientes 348.481,5
Suma sin asignación presupuestaria (Ley N° 7972, Tratamiento) 3.342,3
Suma sin asignación presupuestaria (Ley N°8204) 78.916,7
Total aplicación 12.085.906,0
3
BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN El marco jurídico que fundamenta la existencia y gestión institucional comprende varias disposiciones, a saber:
1. Ley General de Salud, Nº 5395 del mes de octubre de 1973, establece que es un deber constitucional y legal del Estado velar por la salud de la población y le corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, velar por este deber.
2. Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Nº 5412 del mes de noviembre de 1973, menciona en su artículo 3, que el
Ministerio cumplirá sus funciones por medio de sus dependencias directas y de los organismos adscritos y asesores. En el campo de las drogas, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, es su órgano especializado.
3. Ley N° 8289, reforma la Ley Orgánica del Ministerio de Salud y otorga Personalidad Jurídica Instrumental al Instituto
sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), le asigna la dirección técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, el tabaco y otras drogas lícitas o ilícitas, además de coordinar y aprobar todos los programas públicos y privados relacionados con sus fines.
4. Ley Nº 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades
Conexas, crea el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), y le encarga de la coordinación y diseño de políticas en materia de prevención y de atención a dependientes de drogas, las cuales deberá coordinar con el IAFA, como rector técnico en materia de prevención del consumo y tratamiento.
5. Ley N° 8783, Reforma a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N° 5662, le asigna al IAFA una
transferencia para el desarrollo de programas.
6. La Ley N° 7972, Creación de cargas tributaria sobre licores, cervezas y cigarrillos, para financiar un Plan Integral de protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas, abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes, otorga al instituto recursos para programas y proyectos de prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas.
7. Ley Nº 9028, Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, la cual asigna responsabilidades
para proteger la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco.
4
8. Decreto Ejecutivo Nº 37185-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP, Reglamento a la Ley General de Control de Tabaco y sus
Efectos Nocivos en la Salud.
9. El Decreto Ejecutivo Nº 30921-S del 16 de Enero el 2003 establece el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, y ratifica al IAFA como uno de los órganos adscritos al despacho del Ministro de Salud.
10. El Decreto Ejecutivo Nº 33070-S, del miércoles 10 de mayo del 2006, define la estructura del IAFA vía reglamento, le
otorgan al IAFA las directrices generales, sus competencias y su razón de ser institucional.
11. Decreto Ejecutivo Nº 37110-S, oficialización de la Política del Sector Salud para el Tratamiento de la persona con Problemas Derivados del Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en Costa Rica.
12. Ley N°9036 Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de Desarrollo Rural, publicada en la Gaceta N°103 del 29 de mayo del 2012, 1.58% a favor del IAFA correspondiente a Bebidas Alcohólicas.
5
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
RESPONSABLES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
JUNTA DIRECTIVA Dr. Manuel Molina Brenes.
AUDITORÍA INTERNA MAFF. Ana Pizarro Jiménez.
DIRECCIÓN GENERAL Dr. Luis Sandí Esquivel
DESARROLLO INSTITUCIONAL Dr. Douglas Mata Pernudi
SERVICIOS JURIDICOS Licda. Marjorie Calvo Barrantes
AREA DE APOYO MSc. Daysi Ureña Cerdas
AREA TECNICA Dra. Vera Barahona Hidalgo
6
ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
Marco Filosófico Institucional
La Junta Directiva del Instituto, en sesión ordinaria N° 16-11, realizada el martes 24 de mayo de 2011, mediante acuerdo firme N° 6, aprobó la Misión y la Visión Institucional quedando establecidas de la siguiente manera.
MISIÓN:
Contribuir en el marco de sus responsabilidades rectoras y ejecutoras en materia de drogas, a mejorar las condiciones de vida de todas las personas en sociedad, por medio de un conjunto de intervenciones en promoción de la salud mental y preventivo-asistenciales tendientes a modificar hábitos, costumbres y actitudes para disuadir el consumo de drogas y minimizar sus consecuencias
VISIÓN:
Constituirse en referente científico técnico a nivel nacional e internacional en el diseño e implementación de modelos integrales de atención y en la producción y transferencia de conocimiento en materia de drogas como problema de salud pública.
VALORES: Solidaridad, Respeto, Compromiso y Liderazgo
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Prioridades y Objetivos Estratégicos Institucionales:
Prioridades Institucionales Objetivos Estratégicos Institucionales Indicadores Resultado
Promoción de estilos de vida saludables y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad educativa de la escuela primaria y educación preescolar.
Reducir la iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar de niños, niñas y adolescentes.
Porcentaje de cobertura anual de escolares de primaria.
Mejoramiento en la accesibilidad y la atención integral a las personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas y sus familias.
Proveer atención eficaz, accesible, con garantía de calidad a fin de tratar el consumo perjudicial y la dependencia de la población que ingresa a los servicios institucionales.
Porcentaje de incremento de atención de personas que consultan por primera vez.
Nota: Los indicadores propuestos tomando en consideración los niveles de la cadena de resultados.
8
Estructura Programática y Presupuestaria
La estructura programática y presupuestaria del Instituto, cuenta con dos programas sustantivos y un programa de apoyo que contribución a las acciones sustantivas, a saber:
Programa 1. Misión
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su tratamiento.
Sub–Programa 1.1. Misión Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas.
Desarrolla intervenciones promocionales y preventivo–asistenciales con el involucramiento de actores sociales, formados y asesorados para mejorar o mantener la salud de la población.
Sub–Programa 1.2. Misión Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas.
Desarrolla estrategias de mercadotecnia de la salud, produce material didáctico y brinda servicios de orientación e información para favorecer la salud de la población.
Sub–Programa 1.3. Misión Tratamiento de personas y familias afectadas por el consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas.
Ofrece atención a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de drogas para facilitar su proceso de recuperación.
Sub–Programa 1.4. Misión Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas.
Genera información estratégica para las autoridades nacionales e institucionales por medio de la investigación, con el fin de sustentar la toma de decisiones en relación con políticas, programas y servicios.
9
Programa 2. Misión
Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa vela porque los programas públicos y privados de prevención y tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la calidad de los servicios y resguarden los derechos y la salud de las personas.
Sub–Programa 2.1. Misión Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG, en materia de prevención y tratamiento del consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas.
Garantiza que los programas de prevención y tratamiento que ejecutan ONG y OG, funcionen acorde a estándares mínimos establecidos para la protección de los derechos y el mejoramiento del estado de salud de la población.
Programa 3. Misión
Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.
Sub–Programa 3.1. Misión Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.
Establece las políticas y directrices que conducen a la acertada concreción de los objetivos institucionales y a la activa participación de los actores sociales.
Sub–Programa 3.2. Misión
Gestión Administrativa.
Desarrolla las estrategias necesarias para la operacionalización de los objetivos institucionales a partir del desarrollo de una cadena de servicios de apoyo que cuentan con el respaldo jurídico y posibilita una eficaz administración de los recursos institucionales.
10
En resumen, a nivel de programa la estructura programática y presupuestaria se presenta como sigue:
Programas Nombre del programa Presupuesto
(en miles de colones) Participación
relativa
PROGRAMA 1. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
8.816.713,3 72,9%
Subprograma 1.1. Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
1.929.946,1 21,9%
Subprograma 1.2. Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
1.058.977,7 12,0%
Subprograma 1.3. Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
5.520.751,1 62,6%
Subprograma 1.4. Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
307.038,4 3,5%
PROGRAMA 2. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
431.038,8 100,0%
Subprograma 2.1. Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
431.035,6 100,0%
PROGRAMA 3. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
2.838.157,1 23,5%
Subprograma 3.1. Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales. 229.519,6 8,1%
Subprograma 3.2. Gestión Administrativa. 2.608.637,5 91,9%
TOTAL 12.085.906,0 100,0%
11
Fuentes de Financiamiento
Fuente Monto
(miles de colones)
IAFA – (Gobierno Central y otros Servicios) 7.271.400,0
Ley Nº 7972 – Cargas Tributarias al Alcohol y el Tabaco 566.140,0
Ley Nº 8204 – Ley de Psicotrópicos / Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) 223.644,9
Ley Nº 8289 - IAFA / Fábrica Nacional de Licores (FANAL) 6.000,0
Ley Nº 8289 – IAFA / Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 12.000,0
Ley Nº 8783 - Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 75.956,4
Ley N° 9028 – Ley de General de Control del Tabaco 3.553.200,0
Ley N° 9036 – Transformación del IDA en IDER, artículo N°9 impuesto bebidas alcohólicas 141.500,0
Superávit Libre (programas centrales) 112.332,1
Superávit Específico (Ley N°9028 Ley General Control de Tabaco) 123.732,6
TOTAL 12.085.906,0
12
MATRICES INSTITUCIONALES
13
PROGRAMA POR META Y PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA 1
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.1.1.1.1
Personas 60% 100% Todo el país 1.01.01 2 16.525.000
15.168 25.099 1.03.02 7 1.700.000
1.03.04 2 3.350.000
1.04.99 7 6.500.000
1.05.01 5 2.480.000
1.05.02 5 12.881.360
1.07.01 7 11.500.000
1.07.01 2 1.700.000
2.99.01 7 500.000
9.02.02 5 78.916.657
9.02.02 2 3.342.278
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Programación
PresupuestoMeta Específica
Lic. Patricia
Araya Sancho
Porcentaje de Agentes Multiplicadores
capacitados.
Eficacia.
Fórmula: Número de Agentes
Multiplicadores capacitados (AMES), entre
el total programado.
En el programa "Aprendo a Valerme
por Mí Mismo", se capacitará:
248 Agentes Multiplicadores de Cen
Cinai.
3.721 Agentes Multiplicadores de
preescolar.
4.399 Agentes Multiplicadores de 1º
grado.
4.409 Agentes Multiplicadores de 2°
grado.
10 Agentes Multiplicadores de 3°
grado.
4.592 Agentes Multiplicadores de 4ª
grado.
3.097 Agentes Multiplicadores de 5ª
grado.
4.623 Agentes Multiplicadores de 6ª
grado. (25.099=100%).
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas
mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños
niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
14
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Programación
PresupuestoMeta Específica
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas
mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños
niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
1.1.1.1.2.
Personas 26% 100% Todo el país 1.05.01 5 2.603.250
103.125 399.993 1,05.02 5 11.622.130
1.07.01 2 520.000
1.07.01 7 3.432.000
Usuario / Beneficiario
Lic. Patricia
Araya Sancho
En el programa "Aprendo a Valerme
por Mí Mismo", se capacitará por los
AMES a:
7.515 Niños y Niñas Cen Cinai.
72.181 Niños y Niñas Preescolar.
69.728 Niños y Niñas 1º grado
69.737 Niños y niñas 2° grado.
253 Niños y Niñas 3° grado.
71.924 Niños y Niñas 4ª grado.
39.709 Niños y Niñas 5ª grado.
68.946 Niños y Niñas 6ª grado.
(399.993=100%).
Porcentaje de escolares capacitados.
Eficacia.
Fórmula. Número de Niños y Niñas
capacitados, entre el programado.
Niños y Niñas de Preescolar, de 1º,
2°, 3°, 4º, 5º, y 6º grado de
educación primaria.
Agentes Multiplicadores (docentes)
de Preescolar, de 1º, 2°,3°,4º, 5º y 6º
grado.
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Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Programación
PresupuestoMeta Específica
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas
mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños
niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
1.1.1.1.3.
Se desarrollarán sesiones de Personas 26% 100% Todo el país Porcentaje de personas capacitadas. Licda. Patricia 1.04.04 2 3.885.000
capacitación en Habilidades para 7.846 29.942 Eficacia. Araya Sancho 1.05.01 5 1.032.668
Vivir con las siguientes poblaciones Fórmula: Número de personas 1.05.02 5 3.348.460
1.473 Niños y Niñas otros grados. 1.07.01 2 1.544.000
1.850 Niños Proyecto Siglo XXI. 1.07.01 4 1.652.000
12.160 Adolescentes. 1.07.01 7 1.688.000
12.210 Padres y Madres. 2.99.03 7 150.000
98 Maestros.
141 Profesores.
52 Líderes.
749 Jóvenes.
130 Indígenas.
501 Funcionarios.
12 Privados de Libertad.
26 AMES Padres
440 Padres Capac. Por AMES
31 Supervisores
54 directores - 15 policías
(29.942=100%).
capacitadas, entre el total programado.
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Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Programación
PresupuestoMeta Específica
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas
mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños
niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
Usuario / Beneficiario
1.1.1.1.4.
Personas 40% 100% Todo el país 1.03.02 7 500.000
25 63 1.04.01 7 9.625.000
1.04.04 7 14.630.000
1.05.01 5 425.500
1.05.02 5 1.984.980
1.07.01 2 2.350.000
1.07.01 7 2.700.000
2.99.04 7 5.000.000
Seguimiento Personas 61% 100%
325 534
Niños escolares, niños catequesis,
Padres, Maestras, Profesores,
Líderes, Jóvenes, indígenas,
funcionarios, Agentes Multip.
En el programa de Detección e
Intervención Temprana se capacitará
a 63 funcionarios nuevos y se dará
seguimiento a 534 de 155 Colegios
de las regiones: (63=100%) y
(534=100%)
Licda. Patricia
Araya Sancho
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas, entre el total programado.
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Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Programación
PresupuestoMeta Específica
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas
mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños
niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
1.1.1.1.5.
Personas 58% 100% 1.05.01 5 205.800
32 55 1.05.02 5 591.245
1.07.01 7 700.000
Seguimiento 66% 100%
60 91
Usuario / Beneficiario
₡209.585.328
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas, entre el total programado.
Licda. Patricia
Araya Sancho
En el programa de Detección e
Intervención Temprana se capacitará
a 55 funcionarios y se dará
seguimiento a 91 de 30 Empresas de
las regiones: (55=100%) y (91=100%)
Funcionarios de instituciones públicas
y privadas.
TOTAL
Todo el país
18
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.3
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto colones
1.1.3.1.1
47% 100% Todo el país 1.01.01 7 18.000.000
350 750 1.01.03 8 4.000.000
1.01.03 7 2.000.000
1.04.01 7 15.000.000
1.04.04 7 7.370.000
1.07.01 8 3.000.000
1.07.01 7 3.000.000
1.08.07 7 1.500.000
Usuario / Beneficiario 2.99.03 7 6.000.000
5.01.05 7 3.500.000
Personas
Capacitadas
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas
mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes de investigación,
sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento en el nivel nacional, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el
Área Clínica.
Meta Específica Presupuesto
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de participantes que
actualizan conocimientos, entre el total de
personas convocadas.
Programación
Establecer actividades permanentes de formación y entrenamiento de recursos técnico- profesional, en materia de atención clínica del consumo de drogas, que permita fomentar,
fortalecer y ofrecer acciones terapéuticas, farmacológicas o no, en el nivel nacional, orientadas a recuperar el estado de salud de la población afectada.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
Se capacitará y se asesorará a 750
personas en talleres y pasantías.
(750=100%).
Dr. Franklin
Jiménez Rojas
Funcionarios, técnicos y
profesionales del Sector Salud,
empresas públicas y privadas,
estudiantes universitarios,
funcionarios de clínicas de Cesación
de Fumado.
19
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.3
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto colones
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas
mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes de investigación,
sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento en el nivel nacional, para el ejercicio de la rectoría técnica institucional en el
Área Clínica.
Meta Específica Presupuesto
Programación
Establecer actividades permanentes de formación y entrenamiento de recursos técnico- profesional, en materia de atención clínica del consumo de drogas, que permita fomentar,
fortalecer y ofrecer acciones terapéuticas, farmacológicas o no, en el nivel nacional, orientadas a recuperar el estado de salud de la población afectada.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
1.1.3.1.2.
Personas 50% 100% Todo el país
100 200
Usuario/Beneficiario
TOTAL ₡63.370.000
Se realizarán 8 talleres educativos
para 200 personas (familias de
personas y adolescentes
consumidores). (200=100%).
Porcentaje de personas capacitadas
Eficacia. Fórmula:
Número de personas participantes, entre
el total programado.
Familiares de personas menores de
edad consumidoras de drogas.
Dr. Franklin
Jiménez Rojas
20
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.5
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.5.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.1.5.1.1
Asesorías 50% 100% Todo el país 1.05.02 1 1.300.000
9 18
1.1.5.1.2
Personas 38% 100% Todo el país
30 80
1.1.5.1.3
Informe 0 1 Todo el país
1.1.5.1.4
Informe 0 1
Meta Específica Presupuesto
Porcentaje de asesorías brindadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de asesorías
realizadas entre el total programado.
Se brindarán 18 asesorías en
prevención y tratamiento a
profesionales de los CAID y otros.
(18=100%).
Se capacitará a 80 personas de
instituciones públicas y privadas, en
temas relacionados con prevención y
tratamiento. (80 =100%).
Porcentaje de personas capacitaciones.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas, entre el total programado.
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas
mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir con la actualización profesional de los funcionarios y la ejecución de las intervenciones preventivas y de tratamiento.
Impulsar los procesos de formación y actualización profesional, así como la normalización de los procedimientos e intervención técnica.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
Programación
Dra. Vera
Barahona Hidalgo
Dra. Vera
Barahona Hidalgo
Dra. Vera
Barahona Hidalgo
Dra. Vera
Barahona Hidalgo
Número de documentos elaborados.
Eficacia
Fórmula: Cantidad de documentos
elaborados.
Se elaborará 1 documento sobre la
Política Nacional sobre Alcohol.
Se elaborará 1 informe de
seguimiento sobre los compromisos
como Centro Colaborador de la OMS.
Número de documentos elaborados.
Eficacia
Fórmula: Cantidad de documentos
elaborados.
21
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.5
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1.5.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Meta Específica Presupuesto
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas
mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir con la actualización profesional de los funcionarios y la ejecución de las intervenciones preventivas y de tratamiento.
Impulsar los procesos de formación y actualización profesional, así como la normalización de los procedimientos e intervención técnica.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
Programación
1.1.5.1.5
Personas 33% 100% Todo el país
3 9
1.1.5.1.6
Personas 0% 100% Todo el país 1.07.01 5 3.500.000
60
1.1.5.1.7
Documento 0 1 Todo el país
Usuario / Beneficiario
TOTAL ₡4.800.000
Funcionarios del IAFA, funcionarios
de instituciones públicas y privadas y
población general.
Se capacitará a 60 profesionales del
área de tratamiento del IAFA, para
contribuir en la actualización de los
funcionarios en temas relacionados a
tratamiento. (60 =100%).
Se elaborará un documento sobre el
diseño del modelo de atención en
red.
Número de documentos elaborados
Eficacia.
Fórmula: cantidad de documentos
elaborados
Porcentaje de personas capacitadas
Eficacia.
Fórmula: Número de personas que
participan de la capacitación.
Dra. Vera
Barahona Hidalgo
Dra. Vera
Barahona Hidalgo
Dra. Vera
Barahona Hidalgo
Se capacitarán a 9 profesionales de
los Centros de Atención en Drogas,
(CAID) en el programa de
Intervenciones Breves en Alcohol.
(9=100%).
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia
Fórmula: Número de personas capacitas,
entre el total programado.
22
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.2.1.1.1
Actividades 50% 100% 1.03.03 1 600.000
150 300 1.04.04 1 5.000.000
1.04.99 1 4.500.000
1.05.02 1 800.000
2.99.01 1 800.000
2.99.03 1 650.000
1.2.1.1.2
Mensajes 50% 100% Todo el país 1.03.02 7 25.000.000
100 200 1.04.04 7 5.000.000
Eficacia. 1.05.02 1 350.000
Consultas 50% 100%
50 100
Eficacia.
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de favorecer el
impacto de los programas y la imagen institucional.
Fórmula: Número de usuarios que
consultan entre el total programado.
Se atenderán y realizarán: 200
mensajes de seguidores de IAFA en
medios sociales, 100 comentarios y
consultas públicas y 50
modificaciones de contenido de la
página Web. (100=100%).
Todo el país
Meta Específica
MSc. Margarita
Odio Castillo
Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias divulgativas, por medio de la publicación y producción de material informativo, a fin de que se oriente a la opinión
pública, mejore la imagen institucional y la capacidad de respuesta de la Institución.
Actividades de divulgación y movilización
Presupuesto
Porcentaje de actividades
Eficacia.
Fórmula: Número de actividades
desarrolladas, entre el total
programado.
Porcentaje de usuarios que consultan
vía medios sociales.
Programación
MSc. Margarita
Odio Castillo
Se generarán 300 actividades
periodísticas en medios de
comunicación social. (300=100%).
Porcentaje de consultas y
comentarios.
Fórmula: Número de consulta y
comentarios publicados entre el total
programado.
23
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de favorecer el
impacto de los programas y la imagen institucional.
Meta Específica
Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias divulgativas, por medio de la publicación y producción de material informativo, a fin de que se oriente a la opinión
pública, mejore la imagen institucional y la capacidad de respuesta de la Institución.
Actividades de divulgación y movilización
Presupuesto
Programación
Modificaciones 50% 100% Porcentaje de modificaciones.
25 50 Eficacia.
.
1.2.1.1.3
Actividades 50% 100% Todo el país Porcentaje de actividdes regionales. 1.03.02 2 10.480.000
5 10 Eficacia. 1.03.03 5 6.500.000
1.03.03 8 25.000.000
1.04.04 7 5.000.000
1.05.01 1 50.000
1.05.02 7 350.000
2.99.04 5 1.000.000
Fórmula: Número de modificaciones
realizadas, entre el total programado.
MSc. Margarita
Odio Castillo
Para el año 2015 se realizarán 10
actividades de comunicación regional.
(10=100%). Fórmula: Número de actividades
ejecutadas entre el total programado.
24
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de favorecer el
impacto de los programas y la imagen institucional.
Meta Específica
Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias divulgativas, por medio de la publicación y producción de material informativo, a fin de que se oriente a la opinión
pública, mejore la imagen institucional y la capacidad de respuesta de la Institución.
Actividades de divulgación y movilización
Presupuesto
Programación
1.2.1.1.4
Actividades 54% 100% Todo el país Porcentaje de actividades a ejecutar. 1.01.09 7 7.200.000
27 54 Eficacia. 1.03.03 7 4.175.000
1.04.09 7 5.000.000
1.05.01 4 600.000
1.05.01 7 700.000
1.05.02 7 300.000
1.06.01 7 500.000
1.07.01 4 4.148.000
1.07.01 7 6.000.000
2.99.04 4 2.000.000
2.99.99 7 2.400.000
2.99.99 4 400.000
MSc. Margarita
Odio Castillo
Se realizarán 54 actividades de
proyección, divulgación y
movilización institucional. (54=100%) Fórmula: Número de actividades
ejecutadas entre el total programado.
25
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de favorecer el
impacto de los programas y la imagen institucional.
Meta Específica
Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias divulgativas, por medio de la publicación y producción de material informativo, a fin de que se oriente a la opinión
pública, mejore la imagen institucional y la capacidad de respuesta de la Institución.
Actividades de divulgación y movilización
Presupuesto
Programación
1.2.1.1.5
Campaña 67% 100% Todo el país 1.03.02 7 263.872.000
2 3 1.05.02 1 200.000
Calidad.
1.2.1.1.6
Estrategia 0 1 Todo el país 1.03.02 7 15.000.000
1.03.03 7 18.000.000
Eficacia. 1.04.04 7 41.000.000
1.04.05 7 2.500.000
1.05.02 7 600.000
1.07.01 7 600.000
2.99.01 7 500.000
2.99.04 7 1.650.000
2.99.99 7 1.500.000
5.01.03 7 300.000
MSC. Margarita
Odio Castillo
Fórmula: Cantidad de estrategias
concluidas.
Se desarrollarán 3 campañas de
apoyo a los programas
institucionales. (3=100%).
Porcentaje de inversión según medio
de comunicación.
MSc. Margarita
Odio Castillo
Número de estrategias concluidas.
Fórmula: Porcentaje de pautas en
medios: 13.33% TV, 33.35% Radio,
13.33% Prensa escrita, 26.66%
Vallas y otros, 13.33% Material
impreso.
Se elaborará la estrategia del
Concurso Deje y Gane 2016.
26
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de favorecer el
impacto de los programas y la imagen institucional.
Meta Específica
Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias divulgativas, por medio de la publicación y producción de material informativo, a fin de que se oriente a la opinión
pública, mejore la imagen institucional y la capacidad de respuesta de la Institución.
Actividades de divulgación y movilización
Presupuesto
Programación
1.2.1.1.7
Actividades 0% 100% Todo el país 1.03.03 7 9.550.000
20 1.05.02 7 330.000
Usuario/ Beneficiario
₡480.105.000TOTAL
MSC. Margarita
Odio Castillo
Porcentaje de actividades a ejecutar.
Fórmula: Número de actividades
ejecutadas del total programado.
Medios de Comunicación social,
empresas e instituciones, OR,
procesos y programas institucionales,
público en general, población
escolarizada.
Para el año 2015 se realizarán 20
actividades de sensibilización
Antitabáquicas, en apoyo al programa
de Padres, Madres y Encargados, del
IAFA. (20=100%).
27
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.2
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.2.2.1.1.
Se realizarán 1.564 actividades Actividades 85% 100% Todo el país Porcentaje de actividades de Lic. Patricia 1.01.02 7 2.995.000
de movilización 1.324 1.564 divulgación y movilización. Araya Sancho 1.01.99 7 245.000
6 semanas Eficacia. 1.03.02 7 4.511.000
24 Ferias 1.03.03 7 22.974.000
1 Video foro 1.04.99 7 18.368.000
5 Marchas 1.05.01 5 1.351.000
10 Festivales Prevención IAFA 1.05.01 7 156.000
2 Festivales inter - escolares 1.05.02 5 1.270.850
1 Encuentro de la creatividad 1.05.02 7 400.000
1 Festival intercolegial 1.06.01 7 294.000
12 Días de prevención 1.07.01 2 1.700.000
1 Convivio 1.07.01 4 3.200.000
1.501 Pizarras Murales. 1.07.01 7 13.216.000
(1.564=100%). 1.07.02 7 11.538.600
2.02.03 7 961.250
2.99.01 7 2.595.000
Usuario / Beneficiario 2.99.04 7 17.935.600
Adolescentes, Niños y Niñas, 2.99.05 7 50.000
Maestros, Profesores y personas 2.99.99 7 4.990.000
de la comunidad en general. 5.01.04 7 300.000
Fórmula: Número de actividades
ejecutadas, entre el total programado.
Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor
permanencia e impacto del programa.
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas
mediante su tratamiento.
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños,
niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas.
Programación
Meta Específica Presupuesto
Actividades de divulgación y movilización.
28
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.2
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.2.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor
permanencia e impacto del programa.
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas
mediante su tratamiento.
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños,
niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas.
Programación
Meta Específica Presupuesto
Actividades de divulgación y movilización.
Usuario / Beneficiario
Adolescentes, Niños y Niñas,
Maestros, Profesores y personas
de la comunidad en general.
₡109.051.300TOTAL
29
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.3
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.2.3.1.1
Documentos 0% 100% Todo el país 1.03.03 2 130.306.000
890.000 1.03.03 3 6.000.000
1.03.03 5 93.694.000
1.03.04 1 20.000
1.2.3.1.2
Documento 0% 100% Todo el país 1.05.02 5 300.000
3
Para el año 2015 se elaborarán 3
documentos sobre contenido, arte,
diseño y validación de domis del
programa para Padres. (3=100%).
Programación
Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos, estrategias y metodologías, la elaboración y producción de materiales que
sirva de soporte al quehacer institucional, para el desarrollo y ejecución de Proyectos y programas de Prevención Integral de cobertura nacional.
Meta Específica
Licda. Hellen
Zúñiga Muñoz
Materiales didácticos
Licda. Hellen
Zúñiga Muñoz
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de asesoría y
seguimiento, a grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Presupuesto
Para el año 2015 se realizará la
reimpresión de 890.000 materiales
para el programa Aprendo a Valerme
para Mí Mismo, programa de Padres
y otros. (890.000=100%)
Porcentaje de documentos reimpresos.
Eficacia.
Fórmula: Número de documentos
reimpresos, entre el total programado.
Número de documentos elaborados.
Eficacia. Fórmula:
Cantidad de documentos elaborados.
30
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.3
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Programación
Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos, estrategias y metodologías, la elaboración y producción de materiales que
sirva de soporte al quehacer institucional, para el desarrollo y ejecución de Proyectos y programas de Prevención Integral de cobertura nacional.
Meta Específica
Materiales didácticos
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de asesoría y
seguimiento, a grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Presupuesto
1.2.3.1.3
Personas 44% 100% Todo el país 1.04.99 7 30.000.000
20 45 1.05.02 5 300.000
1.07.01 7 1.300.000
0 1
1.2.3.1.4
Personas 57% 100% Todo el país 1.05.02 5 300.000
20 35 1.07.01 7 1.300.000
En el año 2015 para el programa de
Empresa se realizará:
- Capacitación de 45 funcionarios que
ejecutarán el programa. (45=100%)
- Evaluación del programa.
En el año 2015 para el programa
Habilidades para Vivir Padres,
Madres y Encargados se realizará:
- Capacitación de 35 funcionarios que
ejecutarán el programa. (35=100%)
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas del total programado.
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas del total programado.
Número de documentos elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de documentos
elaborados.
Documento de
evaluación
Hellen Zúñiga
Muñoz
Hellen Zúñiga
Muñoz
31
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.3
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Programación
Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos, estrategias y metodologías, la elaboración y producción de materiales que
sirva de soporte al quehacer institucional, para el desarrollo y ejecución de Proyectos y programas de Prevención Integral de cobertura nacional.
Meta Específica
Materiales didácticos
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de asesoría y
seguimiento, a grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Presupuesto
Evaluación del programa 0 1
1.2.3.1.5
Personas 67% 100% Todo el país 1.05.02 5 300.000
50 75
0 1
Usuario/Beneficiario
TOTAL ₡263.820.000
Hellen Zúñiga
Muñoz
Docentes, estudiantes, padres y
madres, profesionales del IAFAQ e
instituciones públicas del país.
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas del total programado.
Documento de
evaluación
En el año 2015 para el programa
Aprendo a Valerme por Mí Mismo se
realizará:
- Capacitación de 75 funcionarios que
ejecutarán el programa. (75=100%)
- Evaluación del programa.Número de documentos elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de documentos
elaborados.
Documento de
evaluación
Número de documentos elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de documentos
elaborados.
32
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.3.1.1.1
Atenciones 50% 100% Todo el país 2.99.03 7 500.000
850 1.700
Personas 50% 100%
850 1.700
Usuario /Beneficiario
Población afectada, directa o
indirectamente, por el consumo de
drogas.
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes de
investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría Técnica
Institucional en el Área Clínica.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Se brindará 1.700 atenciones a 1.700
personas de la población general en
la consulta de Valoración Psicosocial
Emergente y Orientación.
(1.700=100%).
Dr. Franklin
Jiménez Rojas
Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción, para facilitar su
proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.
Programación
Atención médico-psicosocial.
PresupuestoMeta Específica
Porcentaje de atenciones brindadas
Eficacia
Fórmula: Número de atenciones
brindadas, entre el total programado.
Porcentaje de personas atendidas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
atendidas, entre el total programado.
33
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes de
investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría Técnica
Institucional en el Área Clínica.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción, para facilitar su
proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.
Programación
Atención médico-psicosocial.
PresupuestoMeta Específica
1.3.1.1.2
Atenciones 50% 100% Todo el país 1.01.03 8 3.000.000
7.500 15.000 1.05.01 2 20.000.000
1.08.07 7 250.000
2.01.02 2 50.000.000
2.01.04 7 500.000
2.01.99 8 1.800.000
2.04.01 8 2.241.500
Usuario/Beneficiario Personas 50% 100% 2.04.02 8 125.000
4.000 8.000 2.99.01 7 400.000
2.99.02 8 5.000.000
2.99.03 7 2.000.000
2.99.04 1 2.000.000
2.99.07 8 50.000
5.01.04 8 750.000
5.01.06 8 1.500.000
5.01.07 8 100.000
5.01.99 8 2.000.000
Personas consumidoras de
Sustancias Psicoactivas.
Se ofrecerán 15.000 atenciones a
8.000 personas en el Servicio de
Desintoxicación. (15.000=100%),
(8.000=100%.
Dr. Franklin
Jiménez Rojas
Porcentaje de atenciones brindadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de atenciones
brindadas entre el total programado.
Porcentaje de personas atendidas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
atendidas, entre el total programado.
34
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes de
investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría Técnica
Institucional en el Área Clínica.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción, para facilitar su
proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.
Programación
Atención médico-psicosocial.
PresupuestoMeta Específica
1.3.1.1.3
50% 100% 1.02.99 2 4.000.000
5.000 10.000 2.01.02 2 20.000.000
2.01.02 7 50.000.000
2.01.99 8 300.000
2.99.01 7 600.000
2.99.03 7 800.000
Personas 50% 100%
1.250 2.500
Se ofrecerán 10.000 atenciones a
2.500 personas en la Consulta de
seguimiento. (10.0000= 100%),
(2.500=100%).
Dr. Franklin
Jiménez Rojas
Todo el país
Usuario /Beneficiario
Personas afectadas, directa e
indirectamente, por el consumo de
drogas.
Atenciones
Promedio de atención por consultante
(adherencia).
Fórmula: Número de atención por
consultante /estándar =3) menos el
número de atenciones brindadas a
cada paciente en la Consulta de
seguimiento.
Porcentaje de atenciones brindadas.
Eficacia
Fórmula: Número de atenciones
brindadas, entre el total programado.
Porcentaje de personas atendidas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
atendidas entre el total programado.
35
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes de
investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría Técnica
Institucional en el Área Clínica.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción, para facilitar su
proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.
Programación
Atención médico-psicosocial.
PresupuestoMeta Específica
1.3.1.1.4.
Clínicas 50% 100% Todo el país 1.01.03 7 4.000.000
3 6 1.03.03 7 2.000.000
1.04.01 7 15.000.000
1.04.04 7 18.500.000
1.04.06 7 40.000.000
Usuario /Beneficiario Personas 50% 100% 1.04.99 7 5.000.000
75 150 1.08.07 7 500.000
1.3.1.1.5
Usuarios 50% 100% Todo el país 1.05.01 8 50.000
750 1.500 1.05.02 8 450.000
Dr. Franklin
Jiménez Rojas
Dr. Franklin
Jiménez Rojas
Porcentaje de clínicas brindadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de clínicas
brindadas, entre el total programado.
Personas consumidoras de
sustancias psicoactivas.
Porcentaje de personas atendidas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
participantes, entre el total de
inscripción de personas.
Se desarrollarán 6 Clínicas de
Cesación de Fumado, con la
participación de 150 personas.
(6=100%), (150 =100%).
Se brindará atención a 1.500
llamadas telefónicas y se dará
seguimiento a los pacientes
atendidos en el Proceso.
(1.500=100%)
Porcentaje de usuarios atendidos.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
atendidas en la línea de orientación
telefónica entre el total programado.
36
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes de
investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría Técnica
Institucional en el Área Clínica.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción, para facilitar su
proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.
Programación
Atención médico-psicosocial.
PresupuestoMeta Específica
Informes 0 1 Porcentaje de informes elaborados.
1.3.1.1.6.
0% 100% Todo el país 2.99.03 8 300.000
4
Grupos
Terapéuticos
Eficacia
Fórmula: Cantidad de informes
elaborados.
Dr. Franklin
Jiménez Rojas
Se realizarán 4 grupos terapéuticos
para mujeres codependientes;
mujeres consumidoras en
recuperación; hombres en
recuperación, y grupo mixto de
adolescentes en recuperación.
(4=100%).
Porcentaje de grupos terapéuticos
Eficacia
Fórmula: Número de grupos
terapéuticos realizados entre el
número de grupos programados.
Usuario/Beneficiario
Población General
Porcentaje de incremento de
atenciones brindadas.
Eficacia.
Fórmula: Total de atenciones
brindadas en el período anterior,
entre el total de atenciones brindadas
en el período actual.
37
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes de
investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría Técnica
Institucional en el Área Clínica.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción, para facilitar su
proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.
Programación
Atención médico-psicosocial.
PresupuestoMeta Específica
Usuario/Beneficiario
1.3.1.1.7
Visitas 50% 100% Todo el país 1.05.02 8 250.000
3 6
1.3.1.1.8
Atenciones 50% 100% Todo el país
125 250
Usuario / Beneficiario
Mujeres codependientes, mujeres
consumidoras, hombres
consumidores y adolescentes
consumidores.
Dr. Franklin
Jiménez Rojas
Personas con problemas asociados al
consumo de drogas.
Se realizarán 6 visitas para asesoría
farmacéutica. (=100%).
Se realizarán 250 atenciones
farmacéuticas a pacientes de
seguimiento. (250=100%).
Porcentaje de atenciones.
Eficacia.
Fórmula: Número de atenciones
entre el total programado.
Porcentaje de visitas.
Eficacia.
Fórmula: Número de vistas entre el
total programado.
38
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes de
investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría Técnica
Institucional en el Área Clínica.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción, para facilitar su
proceso de recuperación y, a su vez, para sustentar las investigaciones que requiere el proceso de sistematización y normalización.
Programación
Atención médico-psicosocial.
PresupuestoMeta Específica
1.3.1.1.9
Pacientes 50% 100% Todo el país
300 600
Usuario / Beneficiario
₡253.966.500TOTAL
Dr. Franklin
Jiménez Rojas
Se ofrecerá orientación a 600
pacientes que se van a internar a las
ONG, mediante la entrega y
explicación de 600 documentos
denominados "Medicamentos
prescritos por el médico".
(600=100%).
Personas con problemas asociados al
consumo de drogas y
Administradores del Centro de
Internamiento respectivo.
Porcentaje de personas atendidas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
atendidas entre el total programado.
39
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.2
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.2.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.3.2.1.1
Personas 52% 100% Todo el país 1.02.99 2 1.250.000
50 96 1.04.06 4 18.000.000
Eficacia 1.04.99 4 30.000.000
1.05.01 4 6.500.000
1.07.02 4 2.000.000
2.01.02 4 3.500.000
2.01.04 4 250.000
2.01.99 4 200.000
2.02.02 4 100.000
2.02.03 7 105.000.000
2.03.03 4 2.500.000
2.03.06 4 250.000
2.04.01 4 250.000
2.04.02 4 250.000
2.99.01 4 1.000.000
2.99.02 4 3.000.000
2.99.03 4 2.000.000
2.99.04 4 3.500.000
2.99.04 1 1.500.000
2.99.05 4 1.000.000
2.99.99 4 1.656.400
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y sus familias,
mediante un modelo integrado de intervención.
Dr. Oswaldo
Aguirre Retahna
Porcentaje de personas atendidas.
Programación
Fórmula: Número de personas
atendidas, entre el total programado.
Aplicar en la población atendida, previa valoración integral, un modelo de tratamiento específico, con un abordaje biopsicosocial, utilizando los principios de comunidad
terapéutica y las estrategias y técnicas del modelo cognitivo conductual.
Meta Específica
Se atenderá 96 personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas en el servicio
residencial. (96=100%).
Presupuesto
Atención medico-psicosocial
40
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.2
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.2.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y sus familias,
mediante un modelo integrado de intervención.
Programación
Aplicar en la población atendida, previa valoración integral, un modelo de tratamiento específico, con un abordaje biopsicosocial, utilizando los principios de comunidad
terapéutica y las estrategias y técnicas del modelo cognitivo conductual.
Meta Específica Presupuesto
Atención medico-psicosocial
1.3.2.1.2
Personas 50% 100% Todo el país Porcentaje de personas atendidas. 1.05.01 8 1.000.000
100 200 Eficacia 1.05.02 8 3.000.000
Atenciones 50% 100% Porcentaje de atenciones.
1.500 3.000 Eficacia
1.3.2.1.3
Personas 47% 100% Todo el país Porcentaje de personas atendidas.
700 1.500 Eficacia
Atenciones 50% 100% Todo el país Porcentaje de atenciones.
900 1.800 Eficacia
Se ofrecerán 3.000 atenciones a 200
personas menores de edad
consumidores de sustancias
psicoactivas en el servicio Intensivo
(diurno). (200=100%), (3.000=100%).
Fórmula: Número de atenciones
brindadas, entre el total programado.
Fórmula: Número de personas
atendidas, entre el total programado.
Fórmula: Número de atenciones
brindadas, entre el total programado.
Se ofrecerán 1.800 atenciones a
1.500 personas menores de edad
consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a
demandar los servicios de valoración
del centro. (1.500=100%),
(1.800=100%).
Dr. Oswaldo
Aguirre Retana
Fórmula: Número de personas
atendidas, entre el total programado.
Dr. Oswaldo
Aguirre Retana
41
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.2
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.2.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Presupuesto
Atención medico-psicosocial
Programación
Aplicar en la población atendida, previa valoración integral, un modelo de tratamiento específico, con un abordaje biopsicosocial, utilizando los principios de comunidad
terapéutica y las estrategias y técnicas del modelo cognitivo conductual.
Meta Específica
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y sus familias,
mediante un modelo integrado de intervención.
Usuario/Beneficiario
TOTAL ₡187.706.400
Niños, niñas y adolescentes de 12 a
menos de 18 años.
42
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.3
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.3.3.1.1.
Personas 46% 100% Porcentaje de personas atendidas 1.01.01 2 41.992.600
2.951 6.357 Eficacia.
1.03.03 7 2.000.000
1.04.01 7 55.955.397
1.04.04 7 73.302.000
1.04.99 2 15.000
1.05.01 2 1.126.250
Atenciones 45% 100% Porcentaje de atenciones brindadas. 1.05.02 2 5.721.292
11.169 24.768 Eficacia. 1.06.01 2 250.000
1.07.01 2 3.689.000
1.07.01 7 4.905.200
1.07.02 7 1.600.000
1.99.99 2 38.000
Usuario / Beneficiario 2.02.03 7 375.000
2.04.01 7 200.000
2.99.01 7 150.000
2.99.02 2 3.724.000
2.99.03 2 145.000
Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.
Programación
Lic. Patricia Araya
Sancho
Meta Específica Presupuesto
San José
Alajuela, Cartago,
Heredia.
Puntarenas,
Limón y
Guanacaste.
Fórmula: Número de atenciones
brindadas, entre el total programado.
Fórmula: Número de personas
atendidas, entre el total programado.
Pacientes, fumadores, personas
codependientes, padres, madres y
adolescentes.
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Atención médico-psicosocial.
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias
psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su
familia.
Los 8 Centros de Atención Integral
ofrecerán 24.768 Atenciones a 6.357
personas, 48 Clínicas de Cesación, 9
grupos CODA, 5 grupos Terapéuticos
padres, 2 grupos de seguimiento
Clínica, 2 grupos terapéuticos
jóvenes. (24.768=100%),
(6.357=100%), (48=100% y
(18=100%).
43
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.3
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.
Programación
Meta Específica Presupuesto
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Atención médico-psicosocial.
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias
psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su
familia.
Promedio 3 3 Porcentaje de atención por paciente. 2.99.03 7 3.750.000
Eficacia. 2.99.04 2 500.000
2.99.04 7 4.340.000
2.99.99 7 150.000
5.01.03 7 500.000
5.01.03 7 660.000
5.01.04 7 1.540.000
5.01.99 7 80.000
33% 100%
16 48
Grupos 67% 100%
12 18
₡206.708.739
Porcentaje de grupos de atención.
Eficacia.
Fórmula: Número de grupos
ejecutados, entre el total programado.
Porcentaje de Clínicas de Cesación.
Eficacia.
Fórmula: Número de Clínicas de
Cesación realizadas, entre el total
programado.
Fórmula: Número de atención por
paciente (estándar =3), menos el
número de atenciones brindadas a
cada paciente.
Clínicas de
Cesación.
TOTAL
44
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.4
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3.4.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.3.4.1.1.
Edificios 0% 100% Número de edificios adquiridos 5.02.01 1 10.000.000
7 Eficacia. 5.02.01 7 838.600.000
5.03.01 7 900.000.000
5.03.02 7 300.000.000
1.3.4.1.2.
Edificios 0% 100% 1.04.03 7 41.000.000
3 1.08.01 8 40.000.000
7 40.000.000
Usuario / Beneficiario
₡2.169.600.000
San Ramón, San
Carlos Limón
Se ejecutará la adquisición de 7
edificios (incluidos en proyecto de
inversión 2014), así como, su
operación y mantenimiento, en las
sedes regionales. (7=100%).
Porcentajes de edificios remodelados.
Eficacia.
Fórmula: Edificios remolados, entre
el total programado.
Pérez Zeledón,
Alajuela, Cartago,
Puntarenas y
Guanacaste.
Poner en funcionamiento a cinco centros de Atención Integral en regiones más pobres y con problemas de accesibilidad.
5 edificios para brindar los servicios de prevención y tratamiento en adicciones en las regiones
Lic. Patricia Araya
Sancho
Fórmula: Número de edificios
adquiridos, entre el total programado.
Se realizará la remodelación y
mantenimiento para los 3 edificios
adquiridos e incluidos en el proyecto
de inversión, con el fin de adaptarlos
a las necesidades del servicio.
(3=100%).
Pacientes, fumadores, personas
codependientes, padres, madres y
funcionarios.
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Dotar de infraestructura física a siete Sedes Regionales del IAFA, que cumplan con los requerimientos físicos sanitarios y legislación actual para la prestación de servicios
integrales y oportunos en prevención y tratamiento del consumo de drogas.
TOTAL
Programación
Meta Específica Presupuesto
Lic. Patricia Araya
Sancho
45
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.4
OBJETIVO GENERAL 1.4.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.4.1.1.1
Informes 20% 100% Todo el país 1.04.04 7 125.000.000
1 5 1.05.02 1 700.000
1.4.1.1.2
Informe 0 1 Todo el país 1.05.01 1 120.000
1.05.02 1 600.000
1.4.1.1.3
Informe 0 1 Todo el país
Se elaborarán 5 informes sobre
investigaciones en poblaciones
específicas. (5=100%)
Número de estudios concluidos.
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de estudios
concluidos.
Se elaborará 1 informe monográfico
sobre la producción de
investigaciones sobre drogas en
Costa Rica.
MSc. Julio
Bejarano Orozco
MSc. Julio
Bejarano Orozco
MSc. Julio
Bejarano Orozco
Número de estudios concluidos.
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de estudios
concluidos.
Información para la toma de decisiones
Meta Específica Presupuesto
Se elaborarán 1 informes de
investigación asociado a muertes
violentas por abuso de sustancias
psicoactivas.
Porcentaje de estudios concluidos.
Eficacia.
Fórmula: Número de estudios
concluidos, entre el total programado.
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las
necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de programas.
Programación
Sustentar políticas y programas al investigar y promover estudios relacionados con el consumo de drogas, para priorizar acciones y determinar la pertinencia de los programas y
servicios.
46
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.4
OBJETIVO GENERAL 1.4.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Información para la toma de decisiones
Meta Específica Presupuesto
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las
necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de programas.
Programación
Sustentar políticas y programas al investigar y promover estudios relacionados con el consumo de drogas, para priorizar acciones y determinar la pertinencia de los programas y
servicios.
1.4.1.1.4
Informe 0 1 Todo el país
1.4.1.1.5
Informe 0 1 Todo el país
1.4.1.1.6
Informe 0 1 Todo el país MSc. Julio
Bejarano Orozco
MSc. Julio
Bejarano Orozco
Número de estudios concluidos
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de estudios
concluidos
MSc. Julio
Bejarano Orozco
Se elaborará 1 informe de
seguimiento y actualización del
Sistema de Información institucional
sobre Drogas.
Número de estudios concluidos
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de estudios
concluidos
Se elaborará 1 informe sobre los
costos del problema de drogas en
Costa Rica.
Se realizará 1 informe sobre el
análisis de los datos del consumo de
drogas por cantón, según información
de los CAID y del Servicio de
Atención a Pacientes del I.A.F.A.
Número de estudios concluidos
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de estudios
concluidos
47
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.4
OBJETIVO GENERAL 1.4.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Información para la toma de decisiones
Meta Específica Presupuesto
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes con las
necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de programas.
Programación
Sustentar políticas y programas al investigar y promover estudios relacionados con el consumo de drogas, para priorizar acciones y determinar la pertinencia de los programas y
servicios.
Usuario/Beneficiario
₡126.420.000TOTAL
Autoridades gubernamentales,
Instituciones públicas, Organismos
internacionales, profesionales,
estudiantes, público en general.
48
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.4
OBJETIVO GENERAL 1.4.4.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4.4.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.4.4.1.1
Informes 0 1 Todo el país
Usuario / Beneficiario
TOTAL ₡0
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes de
investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría Técnica
Institucional en el Área Clínica.
Se elaborará 1 informe final de los
proyectos de investigación o
sistematización de experiencia
clínica.
Dr. Franklin
Jiménez Rojas
Programación
Fortalecer el ejercicio de la Rectoría Técnica por medio de investigación, sistematización y evaluación de los modelos de atención a personas afectadas por el consumo de
drogas en los servicios de internamiento a nivel nacional.
Información para la toma de decisiones
Población técnica y profesional, así
como personal no profesional y
consejeros de ONG involucrados en
el tratamiento de adicciones.
Porcentaje de informes concluidos.
Eficacia Fórmula:
Cantidad de informes concluidos.
Meta Específica Presupuesto
49
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.4
OBJETIVO GENERAL 1.4.5
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4.5.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.4.5.1.1
Informe 0 1 Todo el país
1.4.5.1.2
Documento 0 1 Todo el país
Usuario / Beneficiario
TOTAL ₡0
Dr. Oswaldo
Aguirre Retana
Presupuesto
Programación
Construir conocimiento acerca del fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas para incidir en las decisiones del tratamiento que se ofrece en la atención de personas
menores de edad.
Información para la toma de decisiones
Se elaborará un documento sobre la
evaluación del programa técnico y la
logística del Servicios Residencial.
Número de documentos elaborados.
Eficacia. Fórmula:
Cantidad de documentos elaborados.
Autoridades gubernamentales,
Instituciones públicas, Organismos
Internacionales, Profesionales,
Estudiantes y Público en general.
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Propiciar un mejoramiento en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y vulnerabilidad social y sus familias,
mediante un modelo integrado de intervención.
Meta Específica
Dr. Oswaldo
Aguirre Retana
Número de informes concluidos.
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de informes
concluidos.
Se elaborará 1 informe sobre los
resultados del monitoreo desarrollado
en la población atendida en el año
2014 y anteriores, para los casos que
no hayan cumplido la mayoría de
edad.
50
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.4
OBJETIVO GENERAL 1.4.10
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4.10.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.4.10.1.1
Informes 50% 100% San José
1 2 Montes de Oca
Usuario / Beneficiario
TOTAL ₡0
Procesos IAFA, Público en General.
Meta Específica Presupuesto
Programación
Se elaborarán 2 informes técnicos
sobre la evolución de la presencia
institucional en medios de
comunicación y redes sociales.
(2=100%).
Porcentaje de informes concluidos.
Eficacia.
Fórmula: Número de informes
concluidos, entre el total programado.
MSC. Margarita
Odio Castillo
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover, facilitar y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la
salud, y la producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el
consumo de drogas mediante su tratamiento.
Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de favorecer el
impacto de los programas y la imagen institucional.
Actualizar conocimientos mediante investigaciones en el ámbito de la comunicación, para el establecimiento de líneas de acción.
Información para la toma de decisiones
51
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.4
OBJETIVO GENERAL 1.4.11
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4.11.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.4.11.1.1
Informe 0 1 San José
Montes de Oca
Usuario / Beneficiario
TOTAL ₡0
Procesos IAFA, Público en General.
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario.
Sistematizar la percepción del usuario a fin de evaluar la calidad de los servicios
Información para la toma de decisiones
Presupuesto
Programación
Lic Lilliana
Marchena Rojas
Meta Específica
Se elaborará un informe sobre el
diagnóstico de los servicios que
brinda la Institución.
Porcentaje de informes concluidos.
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de estudios
concluidos.
52
53
PROGRAMA POR META Y PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA 2
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 2
MISION
SUB-PROGRAMA 2.1
OBJETIVO GENERAL 2.1.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
2.1.1.1.1
0% 100% Todo el país 1.05.02 1 3.300.000
76
2.1.1.1.2
0 1 Todo el país 1.03.01 1 7.000.000
1.07.01 1 6.000.000
Número de normativas aprobadas y
oficializadas.
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de normas
aprobadas.
Programas en
funcionamiento
que recibieron 2
visitas de
supervisión.
Programación
Licda. Hannia
Carvajal Morera
PresupuestoMeta Específica
Normativas
Nacionales
oficializadas
Servicios de control y seguimiento de programas de prevención y tratamiento en drogas.
A diciembre del 2015, contar con 1
normativa nacional para el
funcionamiento técnico de los
programas públicos y privados para la
atención de las personas con
problemas del consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas.
Porcentaje de programas en
funcionamiento supervisados.
Eficacia.
Fórmula: Programas en
funcionamiento que recibieron dos
visitas en el periodo, entre el total de
programas avalados en
funcionamiento.
Durante el año 2015, se realizarán 2
visitas de supervisión para verificar la
ejecución técnica en los programas de
prevención y tratamiento (76), que
hayan estado en funcionamiento. (76
= 100%).
Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del consumo de la publicidad de bebidas alcohólicas.
Este programa vela porque los programas públicos y privados de prevención y tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la calidad de los
servicios y resguarden los derechos y la salud de las personas.
Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.
Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de programas en apego al ordenamiento jurídico,
aplicable para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
Evaluar la competencia y conformidad de la prestación de servicios de salud que se brindan en el sistema nacional de tratamiento.
Licda. Hannia
Carvajal Morera
54
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 2
MISION
SUB-PROGRAMA 2.1
OBJETIVO GENERAL 2.1.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Programación
PresupuestoMeta Específica
Servicios de control y seguimiento de programas de prevención y tratamiento en drogas.
Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del consumo de la publicidad de bebidas alcohólicas.
Este programa vela porque los programas públicos y privados de prevención y tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la calidad de los
servicios y resguarden los derechos y la salud de las personas.
Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.
Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de programas en apego al ordenamiento jurídico,
aplicable para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
Evaluar la competencia y conformidad de la prestación de servicios de salud que se brindan en el sistema nacional de tratamiento.
2.1.1.1.3
100% 100% Todo el país
Usuario / Beneficiario
Organizaciones Gubernamentales
TOTAL ₡16.300.000
Organizaciones gubernamentales
(OG), Organizaciones no
Gubernamentales (ONG).
Resoluciones
emitidas
Durante el año 2014, emitir todas las
resoluciones correspondientes a la
revisión de las propuestas de
programas públicos o privados,
sometidas a aprobación dentro de los
plazos previstos por Ley.
Porcentaje de resoluciones que fueron
emitidas dentro de los plazos previstos
por Ley.
Eficacia.
Fórmula: Total de programas
sometidos a aprobación revisados
dentro de los plazos previstos por Ley,
entre el total de programas sometidos
a aprobación.
55
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 2
MISION
SUB-PROGRAMA 2.1
OBJETIVO GENERAL 2.1.2
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.2.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
2.1.2.1.1
100% 100% Todo el país 6.04.01 2 193.906.580
25 25 6.04.02 2 44.575.000
Usuario/ Beneficiario
Beneficiarios
TOTAL ₡238.481.580
Dr. Luis Sandí
Esquivel
Organizaciones No Gubernamentales
Personas mayores y menores de
edad y sus familias, atendidas en
programas de organizaciones no
gubernamentales.
Se apoyará financieramente a 25
ONG que brindan tratamiento y
rehabilitación a personas con
problemas de consumo de drogas.
(25=100%).
Número de
Organizaciones
financiadas
Porcentaje de transferencias
otorgadas a organizaciones.
Eficacia.
Fórmula: Número de ONG
beneficiadas, entre el total de
solicitudes aprobadas que reúnen
requisitos.
Porcentaje de ejecución del gasto en
transferencias a organizaciones.
Economía.
Fórmula: Total de recursos girados a
organizaciones, entre el presupuesto
total asignado en transferencias a
organizaciones.
Meta Específica Presupuesto
Programación
Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del consumo de la publicidad de bebidas alcohólicas.
Este programa vela porque los programas públicos y privados de prevención y tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la calidad de los
servicios y resguarden los derechos y la salud de las personas.
Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.
Favorecer el acceso de las personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas a las alternativas de atención ofrecidas en el nivel nacional por organizaciones no
gubernamentales, para facilitar su proceso de recuperación.
Procurar la oportuna recepción y utilización de los recursos provenientes de la Ley Nº 7972, mediante una adecuada presupuestación y control de las transferencias realizadas a
programa aprobados.
Transferencias de recursos financieros.
56
57
PROGRAMA POR META Y PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA 3
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.1
OBJETIVO GENERAL 3.1.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.1.1.1.1
Acuerdos 45% 100% 1.05.02 1 1.500.000
180 400 1.07.02 1 3.700.000
Usuario / Beneficiario
Unidades Administrativas
Población General
TOTAL ₡5.200.000
Presupuesto
Tomar decisiones estratégicas a fin de que se asegure el óptimo funcionamiento de la Institución en correspondencia a las políticas institucionales para el logro de los objetivos
del IAFA.
Políticas, Lineamientos y Directrices.
Porcentaje de acuerdos emitidos.
Eficacia.
Fórmula: Número de acuerdos
emitidos, entre el total programado.
Programación
San José
Montes de Oca
Se tomarán 400 acuerdos para
orientar la gestión institucional.
(400=100%).
Dr. Manuel Molina
Brenes
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.
Definir la estrategia institucional por medio de un trabajo conjunto que permita supervisar el funcionamiento global de la Institución y de sus programas en correspondencia con las
políticas institucionales.
Meta Específica
58
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.1
OBJETIVO GENERAL 3.1.2
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.2.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.1.2.1.1
0% 100% 1.05.02 1 459.243
8
3.1.2.1.2
Documentos 0% 100% San José
Montes de Oca3
Usuarios /Beneficiarios
₡459.243
Se elaborarán 3 documentos sobre
los procesos de gestión que permitan
la maximización de los recursos
asignados a la unidad y asegurar el
cumplimiento de los objetivos de la
Auditoría. (3=100%).
Porcentaje de informes elaborados.
Eficacia.
Fórmula. Número de informes
elaborados, entre el total
programado.
Porcentaje de documentos
elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Número de documentos
elaborados, entre el total programado.
Contribuir a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración
del riesgo, del control y de los procesos de gestión del Instituto. (8=100%)
Presupuesto
Informes San José
Montes de oca
Licda. Ana
Margarita Pizarro
Jiménez
Programación
TOTAL
Meta Específica
Licda. Ana
Margarita Pizarro
Jiménez
Funcionarios del IAFA y población en
general.
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.
Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración, apartando un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos
de gestión, de control y de dirección, proporcionando a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del Jerarca y la del resto de la administración se ejecutan
conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas, todo esto de conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Ley General de Control Interno por medio de su
independiente, objetividad y asesoría.
Fiscalización
Se elaborarán 8 informes para evaluar
oportuna,
independiente y posterior, las
operaciones contables, financieras,
administrativas y de cualquier otra
naturaleza. (8=100%)
59
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.1
OBJETIVO GENERAL 3.1.3
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.1.3.1.1
Acuerdos 45% 100% 1.03.01 1 1.000.000
180 400
3.1.3.1.2
Visitas 50% 100% Todo el país 1.05.02 1 200.000
3 6 1.07.02 1 500.000
3.1.3.1.3
Comunicados 0% 100% Todo el país 1.03.01 1 2.500.000
2
Porcentaje de visitas.
Eficacia.
Fórmula: Número de visitas
realizadas, entre el total programado.
Porcentaje de comunicados.
Eficacia.
Fórmula: Número de comunicados
publicados, entre el total programado.
Se publicarán 2 comunicados en
medio escritos vinculados a temas de
interés institucional. (2=100%)
Se realizará seguimiento el
cumplimiento a 400 acuerdos, para el
oportuno cumplimiento de los
acuerdos tomados por la Junta
Directiva. (400=100%)
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.
Velar por el funcionamiento global de la Institución y el desempeño de los programas, controlando los aspectos técnicos y administrativos, que permitan un funcionamiento técnico
/ administrativo, adecuado y un buen uso de los recursos.
Presupuesto
Implementar directrices y procesos que conduzcan las acciones institucionales de los proyectos y programas a fin de orientar la gestión institucional y facilitar la toma de
decisiones.
Políticas, Lineamientos y Directrices
Dr. Luis Sndí
Esquivel
Programación
San José
Montes de Oca
Meta Específica
Se realizarán 6 visitas de coordinación
y asistencia a diferentes a la Oficinas
Regionales del IAFA. (6=100%)
Dr. Luis Sndí
Esquivel
Dr. Luis Sndí
Esquivel
Porcentaje de acuerdos cumplidos.
Eficacia.
Fórmula: Número de acuerdos
cumplidos o tramitados, entre el total
de acuerdos emitidos por la Autoridad
Superior.
60
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.1
OBJETIVO GENERAL 3.1.3
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.
Velar por el funcionamiento global de la Institución y el desempeño de los programas, controlando los aspectos técnicos y administrativos, que permitan un funcionamiento técnico
/ administrativo, adecuado y un buen uso de los recursos.
Presupuesto
Implementar directrices y procesos que conduzcan las acciones institucionales de los proyectos y programas a fin de orientar la gestión institucional y facilitar la toma de
decisiones.
Políticas, Lineamientos y Directrices
Programación
Meta Específica
3.1.3.1.4
Resoluciones 100% 100%
TOTAL ₡4.200.000
Se emitirán todas las resoluciones
correspondientes a la revisión de
documentos sometidos a revisión, por
parte de organizaciones
gubernamentales y no
gubernamentales, para otorgar
Idoneidad para el manejo de fondos
públicos, dentro de los plazos
establecidos por Ley.
San José
Montes de Oca
Dr. Luis Sndí
Esquivel
Porcentaje de resoluciones emitidas
dentro de los plazos previstos por Ley.
Eficacia.
Fórmula: Total de solicitudes
sometidas a revisión, revisadas dentro
de los plazos previstos por Ley, entre
el total de solicitudes recibidas.
61
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.1
OBJETIVO GENERAL 3.1.4
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.4.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.1.4.1.1
Trámites 40% 100% Todo el país 1.05.02 1 190.000
100 250 1.07.02 1 500.000
3.1.4.1.2
Consultas 40% 100% 1.05.02 1 60.000
10 25
3.1.4.1.3
Documento 0 1 1.05.02 1 20.000San José
Montes de Oca
Lic. Lilliana
Marchena Rojas
Porcentaje de consultas tramitadas
dentro de los plazos previstos por ley.
Eficacia.
Fórmula: Número de consultas
tramitadas, entre el total de consultas
solicitadas.
Se brindará respuesta a 25 consultas
de usuarios sobre la simplificación de
trámites en los plazos establecidos
por Ley. (25=100%)
Presupuesto
Lic. Lilliana
Marchena Rojas
Lic. Lilliana
Marchena Rojas
Se brindará trámite a 250 consultas
de inconformidades y quejas de los
usuarios externos. (250=100%)
Se elaborará 1 documento sobre la
participación ciudadana en el IAFA.
Número de documentos elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de documentos
elaborados.
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.
Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario.
Programación
San José
Montes de Oca
Porcentaje de trámites resueltos.
Eficacia.
Fórmula: Número de trámites
resueltos, entre el total solicitado.
Determinar las demandas y las necesidades de los usuarios, mediante el se3guimiento de los servicios que se ofrecen, para que respondan adecuadamente a los beneficiarios.
Mejoramiento de la calidad de los servicios institucionales.
Meta Específica
62
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.1
OBJETIVO GENERAL 3.1.4
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1.4.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Presupuesto
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.
Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario.
Programación
Determinar las demandas y las necesidades de los usuarios, mediante el se3guimiento de los servicios que se ofrecen, para que respondan adecuadamente a los beneficiarios.
Mejoramiento de la calidad de los servicios institucionales.
Meta Específica
Usuario /Beneficiario
TOTAL ₡770.000
Funcionarios del IAFA, usuarios
externos e internos, entidades
externas.
63
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.1.1.1
Documentos 56% 100% San José: Montes
de Oca
2.99.01 1 40.000
9 16
3.2.1.1.2
Documento 0 1
1.05.02 1 100.000
3.2.1.1.3
Documento 0 1 1.05.02 1 60.000
Presupuesto
Dr. Douglas
Mata Pernudi
Número de documentos elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de documentos
elaborados.
Número de documentos elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de documentos
elaborados.
San José: Montes
de Oca
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los
servicios que inciden en la salud pública.
Gestión administrativa
Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes
con las necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de los programas.
Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los
procesos y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Documentos programáticos presupuestarios y de autoevaluación.
Meta Específica
Se elaborarán 16 documentos sobre
planes e informes institucionales.
(16=100%).
Porcentaje de documentos
elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Número de documentos
elaborados, entre el total programado.
San José: Montes
de Oca
Dr. Douglas
Mata Pernudi
Se elaborará 1 documento sobre el
informe del ejercicio de la
autoevaluación del Sistema
Institucional de Control Interno.
Dr. Douglas
Mata Pernudi
Se elaborará 1documento sobre el de
seguimiento del Plan Estratégico
Institucional.
Programación
64
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Presupuesto
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los
servicios que inciden en la salud pública.
Gestión administrativa
Contribuir a la gestión institucional, sustentando la definición, concreción y evaluación de las políticas y planes de trabajo, de manera que sean congruentes
con las necesidades de la población y se asegure el impacto, la continuidad y la articulación de los programas.
Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los
procesos y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Documentos programáticos presupuestarios y de autoevaluación.
Meta Específica
Programación
3.2.1.1.4.
Documento 0 1 1.04.04 1 50.000.000
3.2.1.1.5.
Documento 0 1
Usuario /Beneficiario
TOTAL ₡50.200.000
Número de documentos elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de documentos
elaborados.
Se elaborará el Plan Estratégico
Institucional 2016 - 2020.
Ministerio de Salud, Contraloría
General de la República, Ministerio de
Hacienda, Ministerio de Planificación,
Funcionarios del IAFA. y Población en
general.
San José: Montes
de Oca
San José: Montes
de Oca
Dr. Douglas
Mata Pernudi
Número de documentos elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de documentos
elaborados.
Dr. Douglas
Mata Pernudi
Se elaborará 1 documento sobre el
informe de aplicación del Sistema de
Evaluación y Valoración de Riesgos
en el Instituto.
65
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.2
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.2.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.2.1.1
Procesos
judiciales y
50% 100% 1.05.02 1 100.000
50 100
3.2.2.1.2
50% 100% Todo el país 1.09.99 1 20.000
60 120
Usuario / Beneficiario
TOTAL ₡120.000
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de Programas en apego al ordenamiento jurídico,
aplicable para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
Junta Directiva, instituciones públicas,
Casas Comerciales, ONG, OG,
Profesionales, funcionarios y público
en general.
Contratos y
convenios
San José Central
Goicoechea
Licda. Marjorie
Calvo Barrantes
Presupuesto
Licda. Marjorie
Calvo Barrantes
Porcentaje de contratos o convenios
elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Número de contratos o
convenios, entre el total programado.
Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución en esta materia.
Programación
Meta Específica
Servicios Jurídicos - Servicios de Apoyo - Apoyo Legal
Se prepararán 120 contratos
administrativos y convenios
institucionales necesarios.
(120 =100%).
Se dará seguimiento adecuado a 100
de los procesos judiciales y
administrativos que se planteen.
(100=100%).
Porcentaje de procesos atendidos.
Eficacia.
Fórmula: Número de procesos
judiciales y administrativos, entre el
total programado.
66
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.2
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.2.2
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.2.2.1
Reportes 49% 100% 2.99.03 1 100.000
124 253
3.2.2.2.2
Documentos 33% 100% 1.03.03 1 60.000
5 15
Usuario / Beneficiario
TOTAL ₡160.000
Autoridades superiores, funcionarios
del IAFA, funcionarios de instituciones
públicas, ONG y población en
general.
Todo el país
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control y Regulación de Publicidad y Acreditación de Programas en apego al ordenamiento jurídico,
aplicable para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
Programación
Meta Específica
Se recopilará y distribuirán 253
reportes de toda la legislación de
interés institucional. (253=100%)
Se elaborarán 15 documentos
relacionados con proyectos de Ley,
decretos y demás cuerpos normativo.
(15=100%).
Porcentaje de reportes de interés
distribuidos.
Eficacia.
Fórmula: Número de reportes
distribuidos, entre el total
programado.
Porcentaje de documentos
elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Número de documentos
elaborados, entre el total programado.
Licda. Marjorie
Calvo Barrantes
Todo el país
Promover la modificación del ordenamiento jurídico, mediante la revisión de las disposiciones aplicadas a fin de contemplar y apoyar la acción institucional.
Servicios Jurídicos - Servicios de Apoyo - Apoyo Legal
Presupuesto
Licda. Marjorie
Calvo Barrantes
67
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.2
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.2.3
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.2.3.1
0 1 1.04.04 7 25.000.000
TOTAL ₡25.000.000
Presupuesto
Programación
Meta Específica
San José
Montes de Oca
Licda. Hannia
Carvajal Morera
Sistema de
Gestión en
funcionamiento.
A diciembre del 2015, se continuará
con el desarrollo y la implementación
del proceso de certificación, para la
acreditación de Aprobación de
Programas.
Número de fases desarrolladas e
implementadas.
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de fases
desarrollas e implementadas.
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los
servicios que inciden en la salud pública.
Gestión administrativa
Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la Asesoría Jurídica, el Control de Publicidad y Acreditación de Programas en apego al ordenamiento
jurídico, aplicable para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
Desarrollar procesos de forma lógica y sistemática a fin de ejecutar eficientemente actividades, facilitando así la toma de decisiones y rendición de cuentas de
la gestión institucional
Directrices y lineamientos
68
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.5
OBJETIVO ESPECIFCIO 3.2.5.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.5.1.1
Informe 49% 100% 1.03.01 1 1.000.000
46 94 1.03.06 1 130.000
1.03.07 1 400.000
1.05.01 1 50.000
1.05.02 1 650.000
Usuario / Beneficiario
₡2.230.000
Usuarios internos, Entidades
externas, Organizaciones No
Gubernamentales, Funcionarios del
IAFA.
TOTAL
Meta Específica Presupuesto
Programación
Se elaborarán 94 informes
financieros. (94=100%).
San José
Montes de Oca
Porcentaje documentos elaborados
Eficacia
Fórmula: Número de informes
financieros elaborados, entre el total
programado.
MBA. Evelyn
Phillips Barrantes
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Asegurar la oportuna percepción y utilización de los fondos, mediante la adecuada presupuestación, registro, control y preparación de documentos financieros para que los
programas institucionales cumplan su cometido.
Servicios de Apoyo
69
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.5
OBJETIVO ESPECIFCIO 3.2.5.2
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.5.2.1
Contrataciones 38% 100% 1.03.01 1 750.000
75 200 1.03.07 1 600.000
1.05.02 1 250.000
2.01.04 1 18.000.000
2.99.01 1 4.443.700
3.2.5.2.2
Documento 50% 100% 1.05.02 1 100.000
2.99.99 1 300.000
Usuario / Beneficiario
Programas y funcionarios IAFA
₡24.443.700
San José
Montes de Oca
Porcentaje de áreas verificadas
conciliadas.
Eficacia.
Fórmula:
Número de áreas verificadas y
conciliadas entre el número de áreas
verificadas y conciliadas programadas.
MSc. Leonidas
Ramírez Villalobos
Proveer en forma general y oportuna todos los bienes y servicios a las diferentes unidades ejecutoras y que contribuyan al logro de las metas y objetivos de las mismas.
Porcentaje de contrataciones
ejecutadas.
Eficacia.
Fórmula:
Número de contrataciones ejecutadas,
entre el total programado.
Servicios de Apoyo
Presupuesto
Programación
TOTAL
Meta Específica
San José
Montes de Oca
MBA. Leonidas
Ramírez Villalobos
Se realizarán 200 procedimientos de
contratación de bienes y servicios
(200=100%).
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Se actualizarán los registros de
custodia del SININET.
70
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.5
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.3
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.5.3.1
Servicios 50% 100% 1.03.01 1 1.600.000
2.000 4.000 2.99.03 1 4.850.000
6.03.01 1 109.999.979
3.2.5.3.2.
15% 100% 1.03.03 1 250.000
25 170 1.07.01 1 28.101.300
2.99.01 1 250.000
Cursos 20% 100%
10 51
3.2.5.3.3
Estudios 30% 100% 1.05.02 1 2.500.000
3 10
Usuario / beneficios
Funcionarios de la Institución.
₡147.551.279
Se realizarán 10 estudios de
reasignación según disponibilidad de
recursos. (10=100%)
Porcentaje de servicios Prestados
Eficacia.
Fórmula: Número de servicios
prestados, entre el total programado.
Porcentaje de documentos
elaborados.
Eficacia
Fórmula: Cantidad de documentos
elaborados.
San José
Montes de Oca
FuncionariosSe capacitará un promedio de 170
funcionarios en 51 actividades de
capacitación.
(170=100%), (51=100%).
Servicios de Apoyo
Programación
Lic. Giselle
Ramírez Solano
San José
Montes de Oca
Meta Específica
Se proporcionará 4.000 servicios a
funcionarios del instituto.
(4.000=100%).
Porcentaje de funcionarios a capacitar.
Eficacia
Fórmula: Número de funcionarios
capacitados, entre el total
programado.
TOTAL
San José
Montes de Oca
Lic. Giselle
Ramírez Solano
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Lic. Giselle
Ramírez Solano
Proporcionar el recurso humano idóneo y el ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores asignadas ofreciendo una respuesta óptima a las necesidades de los
trabajadores y de la Institución.
Presupuesto
71
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.5
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.3
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.13.1.1
Informes 54% 100% 1.05.02 1 1.200.000
7 13
3.2.13.1.2
Inventario 0 1
3.2.13.1.3
Actividades 33% 100%
1 3
Usuario / beneficios
Funcionarios de la Institución.
₡1.200.000
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Velar por el bienestar físico, mental y social de los funcionarios, así como por la preservación del patrimonio institucional y del ambiente.
Servicios de Apoyo
Meta Específica Presupuesto
Programación
San José
Montes de Oca
Lic. Giselle
Ramírez Solano
Porcentaje de informes realizados.
Eficacia.
Fórmula: Número de informes
realizados, entre el total programado.
Porcentaje de actividades realizadas.
Eficacia
Fórmula: Número de actividades
realizadas entre el total programado.
Se elaborará un informe sobre el
inventario de la rotulación requerida
en salud ocupacional en los centros
de trabajo. (13=100%)
Se elaborarán 13 informes de
cumplimiento de las condiciones y
salud y seguridad ocupacional, en los
centros de trabajo. (13=100%)
Se realizarán al menos 3 simulacros
de evacuación en Oficinas Centrales.
(3=100%)
TOTAL
San José
Montes de Oca
Lic. Giselle
Ramírez Solano
San José
Montes de Oca
Lic. Giselle
Ramírez Solano
Porcentaje de informes elaborados.
Eficacia
Fórmula: Cantidad de informes
elaborados.
72
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2014
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.14
OBJETIVO ESPECIFICO 3.2.14.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.14.1.1
Personas 33% 100% 2.01.02 1 1.109.000
100 300 2.04.01 1 330.000
2.99.02 1 410.700
2.99.03 1 120.000
Atenciones 42% 100%
1000 2400
Usuario / Beneficiario
Funcionarios de la Institución.
TOTAL ₡1.969.700
Presupuesto
Programación
Dra. Danis Fallas
Chávez
San José
Montes de Oca
Se ofrecerán en los servicios de
atención integral, 2.400 atenciones a
300 funcionarios, en las áreas de
prevención y promoción de la salud.
(2.400=100%), (300=100%)
Porcentaje de personas atendidas.
Eficacia
Fórmula: Número de funcionarios
atendidos, entre el total programado.
Porcentaje de atenciones brindadas.
Eficacia
Fórmula: Número de atenciones
brindadas, entre el número
programado.
Servicios de Apoyo
Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Promover ambientes de trabajo saludables y seguros de los riesgos de la salud.
San José
Montes de Oca
Meta Específica
73
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.5
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.4 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.5.4.1
50% 100% 1.04.05 1 38.000.000
794 1.588 1.05.02 1 1.000.000
1.08.04 1 5.000.000
2.03.04 1 2.500.000
2.99.01 1 2.000.000
2.99.05 1 3.000.000
5.01.03 1 4.000.000
3.2.5.4.2
50% 100% 1.02.04 1 2.760.000
12 24 1.02.04 7 16.200.000
3.2.5.4.3
50% 24% 1.08.06 1 5.300.000
12 24 5.01.03 7 2.829.000
PresupuestoMeta Específica
Porcentaje de incidentes atendidos.
Eficacia.
Fórmula: Número de incidentes
atendidos, entre el número de
incidentes solicitados.
Programación
San José
Montes de Oca
Incidentes
atendidos
Se brindará el soporte técnico a
diferentes unidades ejecutoras.
(1.588=100%).
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Servicios de Apoyo
Ing. Manrique
Sandi Sancho
Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Ing. Manrique
Sandi Sancho
Incidentes
atendidos
San José
Montes de Oca
Porcentaje de incidentes atendidos.
Eficacia.
Se garantizará el correcto
funcionamiento de la red de datos y
servicios telemáticos (correo e
internet). (24=100%).
Fórmula: Número de incidentes
atendidos entre total estimado.
Ing. Manrique
Sandi Sancho
Porcentaje de incidentes atendidos.
Eficacia.
Fórmula: Número de incidentes
atendidos, entre el total estimado.
Incidentes
atendidos
Se proporcionará soporte y
actualización oportuna al Sitio Web.
(24=100%).
San José
Montes de Oca
74
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.5
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.4 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
PresupuestoMeta Específica
Programación
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Servicios de Apoyo
Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
3.2.5.4.4
50% 100% 1.01.03 1 24.000.000
80 160 1.01.03 7 27.000.000
1.03.07 7 10.000.000
5.01.03 1 5.000.000
5.01.03 7 9.000.000
5.01.05 7 12.000.000
Usuario / Beneficiario
₡169.589.000
Funcionarios IAFA , usuarios
externos y público en general.
Equipos y software
instalados
San José
Montes de Oca
TOTAL
Ing. Manrique
Sandi Sancho
Porcentaje de equipos instalados
Eficacia
Fórmula: Numero de equipos
adquiridos e instalados entre el total
programado.
Se adquirirá e instalará al menos 160
equipos de tecnologías de
información (cómputo, impresión,
telecomunicaciones y software).
(160=100%).
75
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.5
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.5
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.5.5.1
Servicios 50% 100% 1.03.04 1 1.500.000
400 800 1.04.06 1 700.000
1.04.99 1 200.000
1.05.01 1 1.000.000
1.05.02 1 20.000.000
1.06.01 1 18.000.000
1.06.01 7 596.500
1.08.05 1 15.000.000
1.09.99 1 1.500.000
1.99.05 1 525.000
2.01.01 1 20.250.000
2.04.02 1 3.000.000
5.01.02 7 1.000.000
5.01.99 7 3.000.000
3.2.5.5.2
Servicios 50% 100% 1.02.99 1 3.000.000
1.04.03 1 10.000.000
100 200 1.04.06 1 7.450.000
1.08.01 1 8.716.500
8 41.283.500
1.08.04 1 5.000.000
1.08.06 1 700.000
Porcentaje de servicios prestados.
Eficacia.
Fórmula: Número de servicios
prestados, entre el total programado.
Licda. Kattia Pérez
Se realizarán 200 servicios de
mantenimiento para mobiliario y
equipo e instalaciones del Instituto.
(200=100%).
San José
Montes de Oca
Porcentaje de servicios prestados.
Eficacia.
Fórmula: Número de servicios
prestados, entre el total programado.
Licda. Kattia Pérez
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Suministrar al Instituto servicios adicionales de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Servicios de Apoyo
Meta Específica Presupuesto
Programación
Se atenderán 800 solicitudes del
servicio de transporte. (800=100%).
San José
Montes de Oca
76
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.5
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.5
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Suministrar al Instituto servicios adicionales de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Servicios de Apoyo
Meta Específica Presupuesto
Programación
1.08.07 1 5.000.000
2.01.99 1 229.181
2.99.04 1 250.000
5.01.03 7 1.200.000
5.01.04 1 200.000
7 14.425.000
5.01.06 7 500.000
3.2.5.5.3
Servicios 50% 100% 1.01.01 1 7.524.000
110 220 1.02.01 1 16.000.000
1.02.02 1 58.000.000
1.02.03 1 130.000
1.02.04 1 18.000.000
1.03.03 1 300.000
1.04.06 1 365.860.000
1.06.01 1 38.500.000
2.02.03 7 460.000
2.04.01 7 245.000
2.99.04 1 6.150.000
2.99.04 7 1.090.000
2.99.07 1 226.154
2.99.99 7 75.000
Se atenderán 220 servicios de
impresión y fotocopiado, vigilancia,
limpieza y mensajería, entre otros.
(220=100%).
San José
Montes de Oca
Porcentaje de servicios prestados.
Eficacia.
Fórmula: Número de servicios
prestados, entre el total programado.
Licda. Kattia Pérez
77
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.5
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.5
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Suministrar al Instituto servicios adicionales de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Servicios de Apoyo
Meta Específica Presupuesto
Programación
5.01.03 7 8.600.000
5.01.04 7 13.405.000
5.01.06 7 1.500.000
5.01.99 1 2.170.000
7 23.980.000
746.440.835,20TOTAL
78
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.5
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.5.6
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.5.6.1
Obras 0% 100% 1.04.03 1 5.000.000
4 5.02.01 1 81.283.500
5.02.01 7 28.500.000
Usuario/Beneficiario
114.783.500
Funcionarios IAFA y entidades
externas.
Servicios de Apoyo
Meta Específica Presupuesto
Programación
Se ejecutarán 4 obras constructivas y
adecuación de espacios físicos de la
infraestructura institucional. (4=100%).
TOTAL
San José
Montes de Oca
Licda. Kattia Pérez
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Desarrollar el programa para la gestión y ejecución de todas las obras de construcción, mantenimiento y remodelación de la Infraestructura Institucional.
Obras realizadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de obras realizadas
entre el total programado.
79
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.6
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.6.2
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.6.2.1
Personas 50% 100% Todo el país 1.03.03 1 500.000
1.500 3.000 1.07.01 1 150.000
Usuario / Beneficiario
₡650.000
Satisfacer la demanda de información en el campo de las drogas, al garantizar un acceso eficaz y oportuno de todo el material, para contribuir en la formación y actualización de
los usuarios.
Información para la toma de decisiones
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de favorecer el
impacto de los programas y la imagen institucional
Meta Específica
Programación
MSc. Zulay Calvo
Abarca
Se atenderá a 3.000 personas que
demanden información en el campo
de las drogas, al garantizar el acceso
eficaz y oportuno de todo material
bibliográfico, documental.
(3.000=100%).
Estudiantes de escuelas, colegios y
universitarios, organizaciones,
docentes, profesionales diversos,
padres de familia y público en general.
TOTAL
Presupuesto
Porcentaje de personas atendidas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
atendidas, entre el total programado.
80
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.6
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.6.3
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.6.3.1
Documentos 50% 100% 1.05.02 1 500.000
250 500
Usuario/ Beneficiario
₡500.000
San José
Montes de Oca
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de favorecer el
impacto de los programas y la imagen institucional
Porcentaje de documentos.
Eficacia.
Fórmula: Número de documentos
ingresados en el archivo entre el total
programado.
TOTAL
Programación
Áreas y procesos del IAFA y público
en general.
Resguardar la totalidad de los documentos mediante un sistema que clasifique, seleccione y recupere la información de valor institucional y de interés para satisfacer las
demandas internas y externas de los usuarios.
Inventario de documentos institucionales en resguardo.
Meta Específica Presupuesto
MSc. Zulay Calvo
Abarca
Se seleccionará, clasificará,
almacenará y recuperará en el
Archivo Central la información de 500
documentos. (500=100%).
81
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.7
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.7.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.7.1.1
Actividades 0% 100% Todo el país
3
Usuario / Beneficiario
TOTAL ₡0
MSc. Margarita
Odio Castillo
Meta Específica
Programación
Presupuesto
Se realizarán 3 actividades para el
fomento de los valores institucionales.
(3=100%).
Funcionarios del IAFA
Porcentaje del plan elaborado
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de planes
elaborados.
Fortalecimiento de los valores institucionales.
Fortalecer e incentivar acciones dirigidas al fomento de valores que permitan la convivencia de los funcionarios de la Institución.
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Promover la vivencia de valores como base para el establecimiento de relaciones positivas entre compañeros de trabajo y los usuarios de los servicios.
82
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.8
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.8.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.8.1.1.
Personas 0% 100% San José Porcentaje de funcionarios. Lic. Patricia 1.05.01 1 332.000
93 Central Eficiencia Araya Sancho 1.05.02 1 2.912.300
Montes de Oca Fórmula: 1.07.01 1 4.000.000
Talleres 0% 100%
2
3.2.8.1.2.
Documentos 60% 100% San José 1.03.03 1 421.000
3 5 Central 1.03.04 1 281.075
Montes de Oca 1.05.01 1 1.095.000
Todo el país 1.05.02 1 5.333.000
₡14.374.375TOTAL
Meta Específica Presupuesto
Programación
Lic. Patricia Araya
Sancho.
Se capacitarán a 93 funcionarios en
temas de prevención y tratamiento.
(93=100%).
Número de funcionarios capacitados,
entre el total programado.
Porcentaje de documentos
elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Número de documentos
elaborados entre el total programado.
Se elaborarán 5 documentos
programáticos - presupuestarios, así
como, sesiones de control, monitoreo
y evaluación del programa de
prevención y tratamiento. (5=100%).
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Servicio de apoyo Técnico-administrativo.
Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.
Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana
administración.
83
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.9
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.9.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.9.1.1
Asesorías 50% 100% Todo el país 1.05.02 1 400.000
4 8
Usuarios/Beneficiarios
TOTAL ₡400.000
Funcionarios de procesos de
Organismos Regionales del Área
Técnica.
Fortalecer la capacidad de respuesta técnica y profesional de los funcionarios del área técnica que se verá reflejada en la calidad y eficacia de las acciones en prevención y
tratamiento.
Asesoría Técnica
Meta Específica Presupuesto
Dra. Vera
Barahona H.
Porcentaje de asesorías brindadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de asesorías
brindadas, entre el total programado.
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Programación
Gestión administrativa
Brindar un acompañamiento para optimizar la gestión de los Procesos que conforman el Área Técnica
Se atenderán 8 asesorías a los
funcionarios del Área Técnica.
(8=100%).
84
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.11
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.11.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.11.1.1
Documentos 0 1 Todo el país
Usuario / Beneficiario
3.2.11.1.2
Informe 0 1 Todo el país
Presupuesto
Programación
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Desarrollar procesos de forma lógica y sistemática a fin de ejecutar programas y proyectos de forma eficiente, facilitando así la toma de decisiones y rendición de cuentas de la
gestión Institucional.
Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes de
investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría Técnica
Institucional en el Área Clínica.
Protocolos de intervención clínica en desintoxicación, rehabilitación y reinserción social, para población adulta y menor de edad.
Dr. Franklin
Jiménez Rojas
Se elaborará 1 informe sobre el
programa de Formación y
Certificación del Recurso Humano
vinculado con el Tratamiento de las
Adicciones en Costa Rica
(COCERTRAD), desarrollado en
coordinación con la CICAD/OEA, así
como de cualquier otro proyecto con
organismos rectores internacionales.
Meta Específica
Población consumidora de drogas que
requiere tratamiento.
Se elaborará 1 documento sobre el
protocolo del manejo de la
rehabilitación de personas adultas
fumadoras
Porcentaje de informes concluidos.
Eficacia
Fórmula: Cantidad de documentos
elaborados.
Porcentaje de documentos concluidos.
Eficacia
Fórmula: Cantidad de documentos
elaborados.
Dr. Franklin
Jiménez Rojas
85
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.11
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2.11.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Presupuesto
Programación
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Desarrollar procesos de forma lógica y sistemática a fin de ejecutar programas y proyectos de forma eficiente, facilitando así la toma de decisiones y rendición de cuentas de la
gestión Institucional.
Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes de
investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría Técnica
Institucional en el Área Clínica.
Protocolos de intervención clínica en desintoxicación, rehabilitación y reinserción social, para población adulta y menor de edad.
Meta Específica
Usuario/Beneficiario
TOTAL ₡0
Población técnica y profesional, así
como personal no profesional y
consejeros de ONG involucrados en
el tratamiento de adicciones.
86
87
ORGANISMOS REGIONALES A NIVEL DE PROGRAMAS
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2014 COORDINACIÓN OR
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.4
OBJETIVO ESPECIFCIO 1.3.4.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.3.4.1.1.
Edificios 0% 100% 5.02.01 1 10.000.000
7 5.02.01 7 838.600.000
5.03.01 7 900.000.000
5.03.02 7 300.000.000
1.3.4.1.2.
Programa 0% 100%
San Ramón
1.04.03 7 41.000.000
1.08.01 8 40.000.000
1.08.01 7 40.000.000
3
Usuario / Beneficiario
₡2.169.600.000
Pacientes, fumadores, personas
codependientes, padres, madres de
familia, adolescentes y funcionarios.
Lic. Patricia Araya
Sancho
Meta Específica Presupuesto
Programación
Porcentaje de edificios adquiridos.
Eficacia.
Fórmula: Número de edificios
adquiridos, entre el total programado.
Se ejecutará la adquisición de 7
edificios (incluido en el proyecto de
inversión 2014) así como su
operación y mantenimiento en las
sedes regionales, con el fin de brindar
un mayor y mejor servicio al usuario.
(7=100%).
San José,
Alajuela, Cartago
Heredia,
Puntarenas, Limón
y Guanacaste.
TOTAL
Promoción, Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Tratamiento a personas y a las familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
5 edificios para brindar los servicios de prevención y tratamiento en adicciones en las regiones
Se realizará remodelación y
mantenimiento a los edificios
adquiridos incluidos en el proyecto de
inversión, con el fin de adaptarlos a
las necesidades del servicio.
(3=100%).
Lic. Patricia Araya
Sancho
Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas, mediante su tratamiento.
Dotar de infraestructura física a siete Sedes Regionales del IAFA, que cumplan con los requerimientos físicos sanitarios y legislación actual para la prestación de servicios
integrales y oportunos en prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Poner en funcionamiento a siete Centros de Atención Integral en Drogas en regiones más pobres y con problemas de accesibilidad.
Porcentaje de edificios remodelados.
Eficacia.
Fórmula: Edificios remodelados,
entre el total programado.
88
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2014 COORDINACIÓN OR
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.8.
OBJETIVO ESPECIFICO 3.2.8.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.8.1.1.
Personas 0% 100% Porcentaje de funcionarios. 1.07.01 1 4.000.000
125 Eficiencia.
Talleres 0% 100%
2
3.2.8.1.2.
Documentos 60% 100% 1.03.04 1 10.000
3 5 1.05.01 1 10.000
1.05.02 1 360.000
Usuario/Beneficiario
₡4.380.000TOTAL
Recursos Financieros
Programación
Lic. Patricia Araya
Sancho
Meta Específica
Se efectuarán 2 talleres de
capacitación para al menos 125
funcionarios. (125=100%), (2=100%).
Se elaborarán 5 documentos
programáticos-presupuestarios, así
como sesiones de control, monitoreo
y evaluación del programa de
Prevención y Tratamiento. (5=100%).
Lic. Patricia
Araya Sancho
San José
Montes de Oca
Todo el país
Funcionarios de los diferentes
Organismos regionales.
Servicio de apoyo Técnico- administrativo.
Porcentaje de documentos
elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Número de documentos
elaborados entre el total programado.
San José
Central
Montes de Oca
Servicios de apoyo y organización administrativa para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales.
Este programa direcciona la gestión y promueve el mejoramiento organizacional de manera permanente y además apoya activamente los procesos institucionales para el logro
de los objetivos del IAFA.
Dirección Técnica- Administrativa
Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana
administración
Elaborar documentos, capacitaciones y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-
administrativas.
Fórmula: Número de funcionarios que
participan de las capacitaciones.
89
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 SUR OESTE
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.1.1.1.1
Personas 33% 100% 1.05.01 5 268.000
600 1.829 1.05.02 5 703.000
San José
Central
Tibás Alajuelita
Escazú
Santa Ana
Mora
Puriscal
Turrubares
Porcentaje de Agentes Multiplicadores
capacitados. Eficacia.
Fórmula: Número de Agentes
Multiplicadores capacitados (AMES),
entre el total programado.
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, afín de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Programación
Presupuesto
Licda. Kattia
Gómez Brizuela
En el programa "Aprendo a Valerme
por Mí Mismo", se capacitará a:
297 Agentes Multiplicadores
preescolar.
400 Agentes multiplicadores 1° grado.
400 Agente Multiplicador 2º grado.
1 Agente multiplicador 3° grado
381 Multiplicadores 4° grado.
350 Agentes Multiplicadores 6° grado.
(1.829=100%).
Meta Específica
90
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 SUR OESTE
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, afín de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Programación
PresupuestoMeta Específica
1.1.1.1.2.
Personas 13% 100% 1.05.01 5 326.000
5.053 38.868 1.05.02 5 745.000
Usuario /Beneficiario
Licda. Kattia
Gómez Brizuela
San José
Central
Tibás Alajuelita
Escazú
Santa Ana
Mora
Puriscal
Turrubares
En el programa "Aprendo a Valerme
por Mí Mismo", se capacitará por los
AMES a:
6.643 Niños y niñas Preescolar.
8.000 Niños y Niñas 1º grado.
8.000 Niños y Niñas 2º grado.
25 Niños y niñas 3° grado.
8.400 Niños y niñas 4° grado.
7.800 Niños y niñas 6° grado.
(38.868=100%).
Porcentaje de escolares capacitados.
Eficacia.
Fórmula: Número de Niños y Niñas
capacitados, entre el total
programado.
Niños y niñas de Preescolar, 1º, 3°, 4º
y 6º grado educación primaria.
Agentes Multiplicadores (docentes) de
Preescolar, de 1º, 2°, 3°, 4º y 6º
grado.
91
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 SUR OESTE
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, afín de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Programación
PresupuestoMeta Específica
1.1.1.1.3
Personas 30% 100% 1.04.04 2 3.885.000
855 2.850 1.05.01 5 26.000
1.05.02 5 18.500
Usuario / Beneficiario
Niños y Niñas del proyecto Siglo XXI,
Padres y Madres de la población
infantil capacitada en algún programa.
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas, entre el total
programado.
Licda. Kattia
Gómez Brizuela
Se desarrollarán sesiones de
capacitación en Habilidades para Vivir
con las siguientes poblaciones:
1.850 Niños (as) Proyecto Siglo XXI.
1.000 Padres de familia.
(2.850=100%).
San José
Central
Tibás Alajuelita
Escazú
Santa Ana
Mora
Puriscal
Turrubares
92
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 SUR OESTE
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, afín de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Programación
PresupuestoMeta Específica
1.1.1.1.4.
Personas 33% 100% 1.05.01 5 25.000
3 9 1.05.02 5 36.000
Usuario /Beneficiario
₡6.032.500
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas, entre el total
programado.
TOTAL
San José
Puriscal
Licda. Kattia
Gómez Brizuela
En el programa de Detección e
intervención Temprana se capacitará
a 9 funcionarios de 3 colegio del MEP
de la región. (9=100%).
Funcionarios de instituciones públicas
y privadas nacionales e
internacionales.
93
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 SUR OESTE
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.2
OBJETIVO ESPECIFICO 1.2.2.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.2.2.1.1
Actividades
de
0% 100% 1.04.99 7 1.500.000
2 1.05.01 5 5.000
1 Festival promocional del IAFA 1.05.02 5 11.500
1.06.01 7 100.000
(2=100%). 1.07.01 4 700.000
1.07.02 7 3.000.000
Usuario/Beneficiario
TOTAL ₡5.316.500
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas.
Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor
permanencia e impacto del programa.
Actividades de divulgación y movilización.
Niños y Niñas, docentes y padres de
familia.
Programación
Se realizarán:
1 Festival interescolar.
PresupuestoMeta Específica
Licda. Kattia
Gómez
Brizuela
Porcentaje de actividades de
divulgación y movilización
Eficacia
Fórmula: Número de actividades
ejecutadas, entre el total programado.
San José
Central
Puriscal
Turrubares
94
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 SUR OESTE
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.8
OBJETIVO ESPECIFICO 3.2.8.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.8.1.1
Talleres 0% 100% 1.05.01 1 5.000
2 1.05.02 1 17.500
Personas 0% 100%
6
3.2.8.1.2
Documentos 60% 100%
3 5
TOTAL ₡22.500
Porcentaje de documentos
elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Número de documentos
elaborados entre el total programado.
Porcentaje de funcionarios.
Eficiencia.
Fórmula: Número de funcionarios
que participan de las capacitaciones.
Licda. Kattia
Gómez Brizuela
Programación
San José
Montes de Oca
Se participará en 2 talleres de
capacitación para al menos 6
funcionarios. (2=100%) (6=100%)
Se elaborarán 5 documentos
programáticos-presupuestarios, así
como sesiones de control, monitoreo y
evaluación del programa de
prevención y tratamiento. (5=100%).
San José
Central
Montes de Oca
Usuario/ beneficiario
Funcionarios de la Sede Regional.
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana
administración.
Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico- administrativas.
Servicio de apoyo Técnico-administrativo.
PresupuestoMeta Específica
Licda. Kattia
Gómez Brizuela
95
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso 2015- SUR ESTE
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.1.1.1.1.
Personas 14% 100% San José 1.03.04 2 3.350.000
300 2.165 San José 1.05.01 5 592.000
346 AMES de Preescolar Desamparados 1.05.02 5 851.000
463 AMES de Primer Grado Aserrí
463 AME 2° Grado Acosta
1 AMES de 3° Grado Curridabat
446 AMES de 4° Grado Goicoechea
446 AMES de 6° Grado Montes de Oca
(2.165=100%) Coronado
Moravia
Tarrazú
Dota
León Cortés
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad fe inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Programación
Licda. Leda Ruíz
Chacón
PresupuestoMeta Específica
En el programa Aprendo a Valerme
por Mí Mismo, se capacitará a :
Porcentaje de Agentes
Multiplicadores capacitados
Eficacia. Fórmula:
Número de Agentes Multiplicadores
capacitados (AMES), entre el total
programado.
96
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso 2015- SUR ESTE
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad fe inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Programación
PresupuestoMeta Específica
1.1.1.1.2
Personas 6% 100% San José
Cortés 3.000 46.228 San José
Desamparados
8.599 Niños y niñas de Preescolar Aserrí
9.374 Niños y niñas de Primer Grado Acosta
9.374 niños y niñas de 2° Grado Curridabat
25 Niños y niñas de 3º Grado Goicoechea
9.428 Niños y niñas de 4º Grado Montes de Oca
9.428 Niños y niñas de 6º Grado Coronado
(46.228=100%). Moravia
Tarrazú
Usuario/Beneficiario Dota
León Cortés
Porcentaje de escolares capacitados.
Eficacia.
Fórmula: Número de Niños y Niñas
capacitados entre el total programado.
Licda. Leda Ruíz
Chacón
Niños y Niñas de Preescolar, Primero,
segundo, tercero, Cuarto y Sexto
Grado de educación primaria.
En el programa Aprendo a Valerme
por Mí Mismo, se capacitará por los
AMES a:
97
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso 2015- SUR ESTE
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad fe inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Programación
PresupuestoMeta Específica
1.1.1.1.3
Personas 0% 100% San José
Cortés 4.206 San José
Cortés Desamparados
4.206 Padres de Familia. Aserrí
(4.206=100%). Acosta
Montes de Oca
Curridabat
Goicoechea
Usuario/Beneficiario Moravia
Padres de Familia Coronado
Tarrazú
Dota
León Cortés
Licda. Leda Ruíz
ChacónSe desarrollarán sesiones de
capacitación en Habilidades para Vivir
con las siguientes poblaciones:
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas entre el total programado.
98
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso 2015- SUR ESTE
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad fe inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Programación
PresupuestoMeta Específica
1.1.1.1.4.
Personas 0% 100%
10
(10=100%).
Usuario / Beneficiario
TOTAL ₡4.793.000
Funcionarios de instituciones públicas
y privadas nacionales e
internacionales.
Lcda. Leda Ruiz
Chacón
En el programa de Detección e
Intervención Temprana se capacitará a
10 Funcionarios de dos colegios de la
región.
San José
Montes de Oca
Porcentaje de personas capacitadas
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas entre el total programado.
99
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 SUR ESTE
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.2
OBJETIVO ESPECIFICO 1.2.2.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.2.2.1.1
Actividades
de
0 1 San José
Cortés
1.03.03 7 20.000.000
Central 1.04.99 7 3.514.000
Desamparados 1.06.01 7 70.000
Aserrí
Acosta
Montes de Oca
Curridabat
Goicoechea
Moravia
Usuario/Beneficiario Coronado
Tarrazú
Dota
León Cortés
TOTAL ₡23.584.000
Actividades de divulgación y movilización.
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas.
Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor
permanencia e impacto del programa.
Niños y Niñas, docentes y padres de
familia.
Lcda. Leda Ruiz
Chacón
Meta Específica Presupuesto
Programación
Se realizarán:
1 Festival de Prevención
Número de actividades realizadas.
Eficacia
Fórmula: Cantidad de actividades
realizadas.
100
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso 2015- SUR ESTE
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.8
OBJETIVO ESPECIFICO 3.2.8.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.8.1.1
Talleres 0% 100%
2
Personas 0% 100%
5
3.2.8.1.2
Documentos 60% 100%
3 5
Usuario / Beneficiario
Funcionarios de la Sede Regional
TOTAL ₡0
Licda. Leda Ruiz
Chacón
Programación
Meta Específica Presupuesto
Licda. Leda Ruiz
Chacón
Se participara en 2 talleres de
capacitación para al menos 5
funcionarios. (2=100%) (5=100%).
Se elaborarán 5 documentos
programáticos-presupuestarios, así como
sesiones de control, monitoreo y
evaluación del programa de Prevención y
Tratamiento. (5=100%).
Servicio de apoyo Técnico-administrativo
San José
Montes de Oca
Porcentaje de documentos.
Eficacia.
Fórmula: Número de documentos
elaborados del total programado.
San José
Montes de Oca
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que
inciden en la salud pública.
Gestión administrativa
Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana
administración
Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales, para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-
administrativa
Porcentaje de funcionarios.
Eficiencia.
Fórmula: Número de funcionarios que
participan de las capacitaciones.
101
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 CENTRAL ESTE
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.1.1.1.1
Personas 50% 100% 1.05.01 5 160.000
1.158 2.310 1.05.02 5 1.000.000
1.1.1.1.2
Personas 50% 100% 1.05.01 5 164.000
21.154 42.308 1.05.02 5 660.000
Porcentaje de Agentes Multiplicadores
capacitados. Eficacia.
Fórmula: Número de Agentes
Multiplicadores capacitados (AMES),
entre el total programado.
Licda. Rosario
Sanabria Valverde
Cartago
Central
Paraíso
La Unión
Turrialba
Jiménez
Oreamuno
Alvarado
El Guarco
Porcentaje de escolares capacitados.
Eficacia.
Fórmula: Número de niños y niñas
capacitadas, entre el total
programado.
En el programa "Aprendo a Valerme
por Mí Mismo", se capacitará por los
AMES a:
11.154 Niños y niñas preescolar.
7.641 Niños y niños de 1º grado.
7.650 Niños y niñas de 2º grado.
25 Niños y niñas de 3º grado.
7.995 Niños y niñas de 4º grado.
7.843 Niños y niñas de 6º grado.
(42.308=100%).
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
Presupuesto
Cartago
Central
Paraíso
La Unión
Turrialba
Jiménez
Oreamuno
Alvarado
El Guarco
Programación
Licda. Rosario
Sanabria
Valverde
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños,
niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer aptitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión del consumo al consumo de drogas.
Meta Específica
En el programa "Aprendo a Valerme por
Mí Mismo", se capacitará a:
561 Agentes Multiplicadores Preescolar.
410 Agentes Multiplicadores de 1º grado.
420 Agentes Multiplicadores de 2° grado.
1 Agente Multiplicador de 3º grado.
456 Agentes Multiplicadores de 4º grado.
462 Agentes Multiplicadores de 6º grado.
(2.310=100%).
102
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 CENTRAL ESTEPROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
Presupuesto
Programación
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños,
niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer aptitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión del consumo al consumo de drogas.
Meta Específica
Usuario / Beneficiario
1.1.1.1.3
Personas 0% 100% 1.05.01 5 50.000
235 1.05.02 5 100.000
Usuario / Beneficiario
Adolescentes, Padres
Se desarrollarán sesiones de
capacitación en Habilidades para Vivir
con las siguientes poblaciones:
35 Adolescentes
200 Padres
(235=100%).
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas, entre el total
programado.
Licda. Rosario
Sanabria Valverde
Niños y Niñas de Preescolar, de 1°,
2ª, 3°, 4ª, y 6ª grado educación
primaria, Agentes Multiplicadores
(docentes) de Preescolar, de 1°, 2ª,
3°, 4ª y 6ª grado.
Cartago
Central
Paraíso
Turrialba
La Unión
Jiménez
El Guarco
103
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 CENTRAL ESTEPROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
Presupuesto
Programación
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños,
niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer aptitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión del consumo al consumo de drogas.
Meta Específica
1.1.1.1.4
Personas 100% 100% 1.05.01 5 13.000
7 7 1.05.02 5 68.000
1.07.01 2 250.000
Personas 100% 100%
en seguimiento 40 40
1.1.1.1.5
Personas 100% 100%
1 1
Usuario / Beneficiario
₡2.465.000
En el programa de Detección e
Intervención Temprana se realizará
dos Talleres a 7 funcionarios de un
colegio de la región. (7=100%).
Cartago
Central
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas, entre el total
programado.
En el programa de Detección e
Intervención Temprana se capacitará
a 1 funcionarios de una empresa de la
región. (1=100%).
Funcionarios de instituciones públicas
y privadas.
TOTAL
Cartago
Central
Paraíso
La Unión
Jiménez
Turrialba El
Guarco
Licda. Rosario
Sanabria Valverde
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas, entre el total
programado.
Licda. Rosario
Sanabria Valverde
Se dará seguimiento a 40 funcionarios
de 12 colegios. (40=100).
104
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 CENTRAL ESTE
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.2
OBJETIVO ESPECIFICO 1.2.2.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.2.2.1.1.
Se realizará: Festival 0 1 1.04.99 7 6.304.000
1 Festival de Prevención 1.06.01 7 54.000
1.07.01 7 2.596.000
Usuario / Beneficiario
₡8.954.000
Niños y niñas, Adolescentes,
Funcionarios de instituciones públicas
y privadas.
TOTAL
Presupuesto
Licda. Rosario
Sanabria
Valverde
Cartago
Central
Paraíso
La Unión
Turrialba
Jiménez
Oreamuno
Alvarado
El Guarco
Número de actividades realizadas.
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de actividades
realizadas.
Programación
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Estrategias de divulgación. Movilización y comunicación social para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños,
niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas.
Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación e información para una mayor
permanencia e impacto del programa.
Meta Específica
Actividades de divulgación y movilización.
105
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 CENTRAL ESTE
PROGRAMA 1
MISIÓN
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.3
OBJETIVO ESPECIFICO 1.3.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.3.3.1.1
Atenciones 47% 100% 1.01.01 2 15.237.343
1.606 3.418 1.05.01 2 20.000
1.05.02 2 65.000
1.07.01 2 134.000
2.99.03 2 30.000
Personas 50% 100%
667 1.335
Meta Específica
Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de
instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.
Porcentaje de personas atendidas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
atendidas, entre el total programado.
Atención médica psicosocial.
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias
psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su
familia.
Licda. Rosario
Sanabria Valverde
Porcentaje de atenciones brindadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de atenciones
brindadas, entre el total programado.
Programación
El Centro de Atención Integral
ofrecerá 3.418 atenciones a 1.335
personas.
1 Clínicas de Cesación de Fumado.
1 Grupo terapéutico para
Codependientes.
1 Grupo terapéutico de padres.
(3.418=100%), (1.335=100%),
(2=100%).
Presupuesto
Cartago
Central
Paraíso
Jiménez
Turrialba La
Unión
Oreamuno
Alvarado
El Guarco
106
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 CENTRAL ESTE
PROGRAMA 1
MISIÓN
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.3
OBJETIVO ESPECIFICO 1.3.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Meta Específica
Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de
instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.
Atención médica psicosocial.
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias
psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su
familia.
Programación
Presupuesto
3 3
100% 100%
1 1
Porcentaje de Clínicas de Cesación.
Eficacia.
Fórmula: Número de Clínicas de
Cesación realizadas, entre el total
programado.
Promedio de
atenciones
Clínicas de
Cesación.
Promedio de atención por paciente.
Eficacia.
Fórmula: Número de atención por
paciente (estándar =3) menos el
número de atenciones brindadas a
cada paciente.
107
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 CENTRAL ESTE
PROGRAMA 1
MISIÓN
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.3
OBJETIVO ESPECIFICO 1.3.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Meta Específica
Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de
instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.
Atención médica psicosocial.
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias
psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su
familia.
Programación
Presupuesto
Usuario / Beneficiario Grupos 50% 100%
1 2
₡15.486.343TOTAL
Pacientes, fumadores, personas
codependientes, padres de familia y
adolescentes, funcionarios.
Promedio de grupos de atención.
Eficacia.
Fórmula: Número de grupos
ejecutados, entre el total programado.
108
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 CENTRAL ESTE
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.8
OBJETIVO ESPECIFICO 3.2.8.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.8.1.1
Talleres 0% 100% 1.05.01 1 18.000
2% 1.05.02 1 71.000
Personas 0% 100%
9
3.2.8.1.2
60% 100% 1.05.01 1 21.000
3 5 1.05.02 1 163.000
₡273.000
Porcentaje de documentos
elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Número de documentos
elaborados entre el total programado.
TOTAL
San José
Montes de Oca
Cartago
Central
Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.
Licda. Rosario
Sanabria Valverde
Servicio de apoyo Técnico-administrativo.
Programación
Licda. Rosario
Sanabria Valverde
San José
Montes de Oca
Se participará en 2 talleres de
capacitación para al menos 9
funcionarios. (2=100%) (9=100%).
Documentos
Porcentaje de funcionarios.
Eficiencia.
Fórmula:
Número de funcionarios que participan
de las capacitaciones.
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana
administración.
PresupuestoMeta Específica
Se elaborarán 5 documentos
programáticos-presupuestarios, así
como sesiones de control, monitoreo y
evaluación del programa de
Prevención y Tratamiento. (5=100%).
109
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Reprogramación Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 CENTRAL NORTE HEREDIA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.1.1.1.1
Personas 51% 100% 1.03.02 7 1.700.000
698 1.375 1.05.01 5 29.000
1.05.02 5 617.000
1.07.01 7 4.950.000
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Presupuesto
Porcentaje de Agentes
Multiplicadores capacitados
Eficacia.
Fórmula: Número de Agentes
Multiplicadores capacitados (AMES),
entre el total programado.
Licda. Marianela
Cascante
Programación
Meta Específica
Heredia
Central,
Barva,
Santo Domingo,
Santa Bárbara,
San Rafael,
Belén,
Flores San Pablo
San Isidro
Sarapiquí
En el programa Aprendo a Valerme
por Mí Mismo, se capacitará a :
6 Agentes Multiplicadores de
CENCINAI
232 Agentes Multiplicadores de
Preescolar.
340 Agentes Multiplicadores 1º grado.
340 Agente Multiplicador de 2° grado
1 Agente Multiplicador de 3º grado
220 Agentes Multiplicadores de 4º
grado.
236 Agentes Multiplicadores de 6º
grado. (1.375=100%).
110
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Reprogramación Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 CENTRAL NORTE HEREDIA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Presupuesto
Programación
Meta Específica
1.1.1.1.2
Personas 60% 100% 1.05.01 5 45.000
19.593 32.648 1.05.02 5 822.300
Usuario / Beneficiario
Licda. Marianela
Cascante
Porcentaje de escolares capacitados.
Eficacia.
Fórmula: Número de Niños y Niñas
capacitados, entre el total
programado.
Heredia
Central, Barva,
Santo Domingo,
Santa Bárbara,
San Rafael, Belén,
Flores San
Pablo
San Isidro
Sarapiquí
Niños y Niñas de CEN-CINAI,
Preescolar, de 1° 4ª, 3°, 4ª y 6ª grado
educación primaria.
Agentes Multiplicadores de CEN-
CINAI (docentes) de Preescolar, de
1º, 2°, 3°, 4° y 6° grado.
En el programa Aprendo a Valerme
por Mí Mismo, se capacitará por los
AMES a :
1.300 Niños de CEN-CINAI
5.996 Niños y Niñas de preescolar.
6.515 Niños y niñas 1º grado.
6.515 Niños y niñas de 2° grado
25 Niños y niñas de 3° grado.
6.392 Niños y Niñas de 4ª grado
5905 Niños y Niñas de 6ª grado
(32.648=100%).
111
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Reprogramación Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 CENTRAL NORTE HEREDIA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Presupuesto
Programación
Meta Específica
1.1.1.1.3
Personas 100% 100% 1.05.01 5 15.000
6 6 2.99.03 7 150.000
0% 100%
60
Usuario/Beneficiario
Usuario/Beneficiario
Licda. Marianela
Cascante
Heredia
Central
San Rafael
Santa Bárbara
Padres y Madres de familia, docentes
(AMES)
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas entre el total de
programado.
Se desarrollarán sesiones de
capacitación en habilidades para vivir
con los siguientes poblaciones
6 AMES padres y madres
60 Padres y madres de familia.
(6=100%) (60=100%).
112
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Reprogramación Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 CENTRAL NORTE HEREDIA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Presupuesto
Programación
Meta Específica
1.1.1.1.4
Personas 43% 100% 1.03.02 7 500.000
en seguimiento 70 161 1.05.01 5 6.500
1.05.02 5 406.100
1.07.01 7 2.000.000
Sto. Domingo
Flores
San Isidro
1.1.1.1.5
Personas 100% 100% 1.05.01 5 9.000
15 15
San Pablo
Personas 100% 100% Belén
en seguimiento 20 20 Flores
Licda. Marianela
Cascante
Licda. Marianela
Cascante
Heredia
Central
San Rafael
Belén
En el programa de Detección e
Intervención Temprana se dará
seguimiento a 161 funcionarios de 48
equipos PDEIT. (161=100%)
Porcentaje de personas capacitadas
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas entre el total programado.
Porcentaje de personas capacitadas
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas entre el total programado.
Heredia
Central
En el programa de Detección e
Intervención Temprana se capacitará
a 15 funcionarios de tres empresa y
se dará seguimiento a 20 funcionarios
de 4 empresas de la región.
(15=100%) (20=100%).
Barva, Sta
Barbará
113
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Reprogramación Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 CENTRAL NORTE HEREDIA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Presupuesto
Programación
Meta Específica
Usuario / Beneficiario
TOTAL ₡11.249.900
Funcionarios de instituciones públicas
y privadas.
114
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Reprogramación Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2014 CENTRAL NORTE HEREDIA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.2
OBJETIVO ESPECIFICO 1.2.2.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.2.2.1.1.
Se realizarán: Actividad 0 1 Heredia 1.04.99 7 2.900.000
1 Festival de Prevención Central 1.05.02 5 470.350
1.06.01 7 70.000
1.07.02 7 1.000.000
Usuario/ Beneficiario
TOTAL ₡4.440.350
Niños y Niñas, docentes y padres de
familia y comunidad en general.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Programación
Meta Específica Presupuesto
Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Licda. Marianela
Cascante
Número de actividades realizadas.
Eficacia.
Fórmula: Cantidad de actividades
realizadas.
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas.
115
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Reprogramación Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 CENTRAL NORTE HEREDIA
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.8
OBJETIVO ESPECIFICO 3.2.8.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.8.1.1
Talleres 0% 100% 1.05.01 1 20.000
2
Personas 0% 100%
5
3.2.8.1.2
Documentos 60% 100% 1.05.01 1 22.000
3 5
Montes de Oca
44% 100%
8 18
45% 100%
5 11
Usuario / Beneficiario
Funcionarios de la Sede Regional.
Funcionarios OR
TOTAL ₡42.000
Sesiones de
encargados
Reuniones de
equipo
Heredia
Central
Licda. Marianela
Cascante
Porcentaje de documentos
elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Número de documentos
elaborados entre el total programado.
Se elaborarán 5 documentos
programáticos-presupuestarios, así
como 18 sesiones con encargados de
subproceso regional y 11 reuniones
de equipo regional, para control,
monitoreo y evaluación del programa
de Prevención y Tratamiento.
(5=100%), (18=100%) y (11=100%).
San José
Montes de Oca
Programación
PresupuestoMeta Específica
Se participará en 2 talleres de
capacitación para al menos 5
funcionarios. (2=100%) (5=100%).
Porcentaje de Funcionarios.
Eficiencia.
Fórmula: Número de funcionarios
que participan de las capacitaciones.
Licda. Marianela
Cascante
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana
administración
Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales, para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativa
Servicio de apoyo Técnico-administrativo
116
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2014 Central Norte Alajuela
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFCIO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.1.1.1.1
En el programa "Aprendo a Valerme Personas 44% 100% Lic. Flory 1.01.01 2 7.300.000
por Mí Mismo", se capacitará a: 1.400 3.208 Barboza 1.05.01 5 300.000
Gómez 1.05.02 5 3.120.000
1.07.01 7 300.000
Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, facilitar y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, mediante la educación y el involucramiento
directo de actores sociales para favorecer estilos de vida saludables. Además, coordina y facilita procesos de tratamiento y rehabilitación de personas que presentan dependencia
a drogas.
Capacitación y Asesoría para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas y la Formación de Agentes Multiplicadores.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, seguimiento, divulgación y movilización en niños,
niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardarla edad de inicio y disminuir la propensión al consuno.
PresupuestoMeta Específica
Servicios de Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Programación
65 Agentes Multiplicadores de
CENCINAI.
441 Agentes Multiplicadores
Preescolar.
472 Agentes Multiplicadores 1º grado.
472 Agente Multiplicador 2° grado.
1 Agente Multiplicador 3º grado.
570 Agentes Multiplicadores 4º grado.
570 Agentes Multiplicadores 4º grado
617 Agentes Multiplicadores 6º grado.
(3.208=100%).
Porcentaje de Agentes Multiplicadores
capacitados.
Eficacia.
Fórmula: Número de Agentes
Multiplicadores capacitados (AMES),
entre el total programado.
Alajuela
Central
Grecia
Poás
Atenas
Orotina
San Mateo
117
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2014 Central Norte Alajuela
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFCIO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, facilitar y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, mediante la educación y el involucramiento
directo de actores sociales para favorecer estilos de vida saludables. Además, coordina y facilita procesos de tratamiento y rehabilitación de personas que presentan dependencia
a drogas.
Capacitación y Asesoría para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas y la Formación de Agentes Multiplicadores.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, seguimiento, divulgación y movilización en niños,
niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardarla edad de inicio y disminuir la propensión al consuno.
PresupuestoMeta Específica
Servicios de Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Programación
1.1.1.1.2.
En el programa "Aprendo a Valerme Personas 38% 100% Lic. Flory 1.05.01 5 553.000
por Mí Mismo", se capacitará por 22.000 58.262 Barboza 1.05.02 5 2.028.000
los Ames: Gómez 1.07.01 7 3.432.000
2.057 Niños y Niñas Cen -Cinai
8.706 Niños y Niñas Preescolar
9.015 Niños y Niñas 1° grado.9.015 Niños y Niñas 2° grado.
25 Niños y niñas 2° grado.
25 Niños y Niñas de 3° grado
9.956 Niños y Niñas de 4° grado
9.956 Niños y Niñas de 5° grado
9.532 Niños y niñas de 6º grado.
(58.262=100%).
Usuario / Beneficiario
Niños y niñas de Preescolar, 1º, 2°,3°,
4º, 5º y 6º grado educación primaria.
Agentes Multiplicadores (docentes) de
Preescolar, 1º, 2°, 3°, 4º, 5º y 6º grado
de educación primaria.
Porcentaje de escolares capacitados.
Eficacia.
Fórmula: Número de niños y niñas
capacitados, entre el total
programado.
Alajuela
Central
Grecia
Poás
Atenas
Orotina
San Mateo
118
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2014 Central Norte Alajuela
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFCIO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, facilitar y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, mediante la educación y el involucramiento
directo de actores sociales para favorecer estilos de vida saludables. Además, coordina y facilita procesos de tratamiento y rehabilitación de personas que presentan dependencia
a drogas.
Capacitación y Asesoría para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas y la Formación de Agentes Multiplicadores.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, seguimiento, divulgación y movilización en niños,
niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardarla edad de inicio y disminuir la propensión al consuno.
PresupuestoMeta Específica
Servicios de Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Programación
1.1.1.1.3.
Personas 32% 100% Alajuela Lic. Flory 1.05.01 5 99.000
300 950 Central, Grecia Barboza 1.05.02 5 305.000
Poás, Atenas, Gómez
Orotina
San Mateo
1.1.1.1.4
Personas 44% 100% Alajuela Lic. Flory 1.05.01 5 56.000
12 27 Central, Grecia Barboza 1.05.02 5 278.000
Poás, Atenas, Gómez
Orotina
Personas 100% 100% San Mateo
20 20
Se desarrollarán sesiones de
capacitación en habilidades para vivir
con las siguientes poblaciones: .
150 Adolescentes. 800
Padres y madres. (950=100%).
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas, entre el total
programado.
En el programa de Detección e
Intervención Temprana se capacitará a
27 funcionarios de nueve colegios de la
región. Se dará seguimiento a
20 funcionarios de 4 colegios.
(27=100%), (20=100%).
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas, entre el total
programado.
119
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2014 Central Norte Alajuela
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFCIO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, facilitar y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, mediante la educación y el involucramiento
directo de actores sociales para favorecer estilos de vida saludables. Además, coordina y facilita procesos de tratamiento y rehabilitación de personas que presentan dependencia
a drogas.
Capacitación y Asesoría para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas y la Formación de Agentes Multiplicadores.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, seguimiento, divulgación y movilización en niños,
niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardarla edad de inicio y disminuir la propensión al consuno.
PresupuestoMeta Específica
Servicios de Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Programación
1.1.1.1.5
Personas 50% 100% Alajuela Lic. Flory 1.05.01 5 51.000
15 30 Central Barboza 1.05.02 5 203.000
Gómez
Personas 100% 100%
16 16
Usuarios / beneficiarios
₡18.025.000TOTAL
Funcionarios de instituciones públicas y
privadas del país.
En el programa de Detección e
Intervención Temprana se capacitará a
30 funcionarios de 6 empresas de la
región. Se dará seguimiento a 16
funcionarios de 3 empresas (30=100%)
y (16=100%)
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas, entre el total
programado.
120
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2014 Central Norte Alajuela
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.2
OBJETIVO ESPECIFCIO 1.2.2.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.2.2.1.1
Se realizarán:
1 Festival Interescolar Actividades 40% 100% Alajuela Lida. Flory 1.01.02 7 625.000
1.03.02 7 730.000
1 Convivio deportivo-cultural 4 10 Central Barboza 1.03.03 7 1.000.000
1 Festival de Prevención IAFA Atenas Gómez 1.05.01 5 29.000
7 Ferias de la Salud San Carlos 1.05.02 5 189.000
(10=100%). Los Chiles 1.07.01 4 2.500.000
1.07.01 7 2.200.000
1.07.02 7 1.500.000
2.02.03 7 200.000
Usuario / Beneficiario 2.99.04 7 800.000
Maestros, Funcionarios y 2.99.99 7 900.000
personas de la comunidad
TOTAL ₡10.673.000
Porcentaje de actividades de
divulgación y movilización.
Eficacia.
Fórmula: Número de actividades
ejecutadas entre el total programado.
Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, facilitar y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, mediante la educación y el involucramiento
directo de actores sociales para favorecer estilos de vida saludables. Además, coordina y facilita procesos de tratamiento y rehabilitación de personas que presentan dependencia
a drogas.
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, seguimiento, divulgación y movilizaci9ón en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas
Programación
Meta Específica Presupuesto
Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor
permanencia e impacto del programa.
Actividades de divulgación y movilización
121
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2014 Central Norte Alajuela
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.3
OBJETIVO ESPECIFCIO 1.3.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.3.3.1.1
Atenciones 31% 100% 1.04.01 7 25.000.000
613 1.952 1.04.04 7 35.000.000
1.05.01 2 150.000
12 Clínicas de Cesación. 1.05.02 2 1.040.000
1.06.01 2 250.000
1.07.01 2 2.080.000
1.07.02 7 1.600.000
Personas 33% 100% 1.99.99 2 38.000
200 613 2.02.03 7 375.000
Usuario / Beneficiario 2.04.01 7 200.000
2.99.02 2 1.400.000
2.99.03 7 2.080.000
2.99.04 7 1.640.000
3 3 5.01.03 7 500.000Promedio de atención por paciente.
Eficacia.
Fórmula: Número de atención por
paciente (estándar =3) menos el
número de atenciones brindadas a
cada paciente.
Presupuesto
Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de
instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.
Licda. Flory
Barboza Gómez
Meta Específica
Porcentaje de personas atendidas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
atendidas, entre el total programado.
Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, facilitar y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, mediante la educación y el involucramiento
directo de actores sociales para favorecer estilos de vida saludables. Además, coordina y facilita procesos de tratamiento y rehabilitación de personas que presentan dependencia
a drogas.
Tratamiento a personas y a las familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Servicios de atención médica - psicosocial
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas para
modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.
Pacientes, fumadores, personas
codependientes, padres de familia y
adolescentes, funcionarios.
(1.952=100%), (613=100%),
(12=100%).
Programación
Alajuela
San Carlos
Guatuso
Los Chiles Upala
Porcentaje de atenciones brindadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de atenciones
brindadas, entre el total programado.
El Centro de Atención Integral
ofrecerá 1.952 atenciones a 613
personas.
Promedio de
atenciones
122
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2014 Central Norte AlajuelaPROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.3
OBJETIVO ESPECIFCIO 1.3.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Presupuesto
Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de
instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.
Meta Específica
Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, facilitar y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, mediante la educación y el involucramiento
directo de actores sociales para favorecer estilos de vida saludables. Además, coordina y facilita procesos de tratamiento y rehabilitación de personas que presentan dependencia
a drogas.
Tratamiento a personas y a las familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Servicios de atención médica - psicosocial
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas para
modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.
Programación
42% 100%
5 12
₡71.353.000TOTAL
Clínicas de
Cesación.
Porcentaje de Clínicas de Cesación.
Eficacia.
Fórmula: Número de Clínicas de
Cesación realizadas, entre el total
programado.
123
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 Central Norte Alajuela
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.8
OBJETIVO ESPECIFCIO 3.2.8.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.8.1.1
Talleres 0% 100% San José Licda. Flory 1.05.01 1 10.000
2 1.05.02 1 41.000
Montes de Oca Barboza
Personas 0% 100% Gómez
10
3.2.8.1.2
Documentos 60% 100% San José 1.03.04 1 25.000
3 5 Montes de Oca 1.05.01 1 27.000
Alajuela 1.05.02 1 152.000
Central
Usuario / Beneficiario
Funcionarios OR
TOTAL ₡255.000
Lic. Flory Barboza
Gómez
Programación
Meta Específica
Se elaborarán 5 documentos
programáticos- presupuestarios, así
como sesiones de control, monitoreo y
evaluación del programa de
Prevención y Tratamiento. (5=100%).
Porcentaje de funcionarios.
Eficacia.
Fórmula: Número de funcionarios
que participan de las capacitaciones.
Porcentaje de documentos
elaborados. Eficacia.
Fórmula: Número de documentos
elaborados entre el total programado.
Se participará en 2 talleres de
capacitación para al menos 10
funcionarios. (2=100%), (10=100%).
Presupuesto
Servicios de apoyo y organización administrativa para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales
Este programa direcciona la gestión y promueve el mejoramiento organizacional de manera permanente y además apoya activamente los procesos institucionales para el logro de
los objetivos del IAFA
Dirección técnica – administrativa
Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana
administración
Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas
Servicio de apoyo técnico-administrativo
124
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 OCCIDENTE
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.1.1.1.1
Personas 35% 100% 1.05.01 5 131.000
500 1.430 1.05.02 5 825.000
1.07.01 2 1.000.000
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de droga con estrategias de capacitación con niños y adolescentes,
agentes multiplicadores y oros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Presupuesto
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención , detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas y adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Alajuela San
Ramón
Palmares
Naranjo
Valverde Vega
Alfaro Ruiz
San Carlos
Programación
Meta Específica
En el programa Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará a:
223 Agentes Multiplicadores preescolar.
241 Agentes multiplicadores 1° grado.
241 Agente Multiplicador 2° grado.
1 Agente Multiplicador de 3° grado.
238 Agentes Multiplicadores 4ª grado.
238 Agentes Mult5iplicadores 5° grado.
248 Agentes Multiplicadores 6ª.
(1.430=100%).
Licda. Ana Lucía
Cruz Arguedas
Porcentaje de Agentes Multiplicadores
capacitados.
Eficacia.
Fórmula: Número de Agentes
Multiplicadores capacitados (AMES),
entre el total programado.
125
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 OCCIDENTE
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de droga con estrategias de capacitación con niños y adolescentes,
agentes multiplicadores y oros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Presupuesto
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención , detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas y adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Programación
Meta Específica
1.1.1.1.2
Personas 37% 100%
9.000 24.234
Usuario / Beneficiario
En el programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por AMES a:
4.159 Niños y niñas Preescolar.
4.159 Niños y niñas 1° grado.
4.159 Niños y Niñas de 2° grado.
25 Niños y niñas de 3° grado.
4.020 Niños y niñas de 4° grado.
4.020 Niños y niñas de 5° grado.
3.692 Niños y niñas de 6° grado.
(20.214= 100%).
Niños y niñas de CEN-CINAI.
Niños y niñas de Preescolar, 1º, 2°, 3°,4º,
5º y 6º grado educación primaria.
Agentes Multiplicadores (docentes) de
Preescolar, de 1º, 2°, 3°,4º, 5º y 6º grado
de educación primaria.
Licda. Ana Lucía
Cruz Arguedas
Porcentaje de escolares capacitados.
Eficacia.
Fórmula: Número de niños y niñas
capacitados, entre el total
programado.
Alajuela
San Ramón
Palmares
Naranjo
Valverde Vega
Alfaro Ruiz
San Carlos
La Fortuna
Florencia
126
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 OCCIDENTE
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de droga con estrategias de capacitación con niños y adolescentes,
agentes multiplicadores y oros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Presupuesto
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención , detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas y adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Programación
Meta Específica
1.1.1.1.3
Personas 20% 100% 1.05.01 5 55.000
200 1.005 1.05.02 5 102.000
1.07.01 7 400.000
Usuario / Beneficiario
Licda. Ana Lucía
Cruz Arguedas
Alajuela San
Ramón Alfaro
Ruiz
Valverde Vega
Palmares
Naranjo
San Carlos
(La fortuna y
Florencia)
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas, entre el total
programado.
Se desarrollarán sesiones de capacitación
en Habilidades para Vivir con las siguientes
poblaciones:
150 Funcionarios.
150 Adolescentes.
20 AMES Padres de familia.
235 Reproducción de AMES.
450 Padres y Madres directa.
(1.005=100%).
Funcionarios, profesores, estudiantes de
secundaria.
127
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 OCCIDENTE
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de droga con estrategias de capacitación con niños y adolescentes,
agentes multiplicadores y oros, dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Presupuesto
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención , detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas y adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Programación
Meta Específica
1.1.1.1.4
Personas 100% 100% 1.05.01 5 35.000
82 82 1.05.02 5 170.000
1.07.01 2 1.100.000
TOTAL ₡3.818.000
San Carlos
La Fortuna
Florencia
En el programa de Detección e Intervención
Temprana se dará seguimiento a 16
equipos DEIT de colegios y se capacitará a
82 funcionarios. (82=100%)
Licda. Ana Lucía
Cruz Arguedas
Alajuela San
Ramón Alfaro
Ruiz
Valverde Vega
Palmares
Naranjo
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas, entre el total
programado.
128
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - Proyecto POI 2015 OCCIDENTE
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.2
OBJETIVO ESPECIFICO 1.2.2.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.2.2.1.1
33% 100% 1.03.02 7 2.100.000
1 3 1.04.99 7 4.000.000
1.07.01 2 1.700.000
2.99.04 7 9.750.000
2.99.99 7 2.250.000
Usuario / Beneficiario
₡19.800.000TOTAL
Meta Específica Presupuesto
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención , detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas y adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Actividades
Movilización
Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor
permanencia e impacto del programa.
Maestros, niños, adolescentes,
profesores y personas de la
comunidad.
Actividades de divulgación y movilización
Licda. Ana Lucía
Cruz Arguedas
Programación
Se realizarán:
1 Encuentro de la Creatividad.
1 Festival Intercolegial.
1 Festival de Prevención.
(3=100%)
Alajuela
San Ramón
Palmares
Naranjo
Alfaro Ruiz
Valverde Vega
Porcentaje de actividades de
divulgación y movilización.
Eficacia.
Fórmula: Número de actividades
ejecutadas, entre el total de
actividades programadas.
129
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 OCCIDENTE
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.3
OBJETIVO ESPECIFICO 1.3.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.3.3.1.1
Atenciones 35% 100% 1.05.01 2 70.000
1.200 3.386 1.05.02 2 175.000
1.07.01 2 1.475.000
2.99.02 2 1.310.000
2.99.03 2 35.000
Personas 35% 100%
250 717
3 3
Usuario / Beneficiario
Presupuesto
Establecer la red de tratamiento institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de instituciones
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.
Atención médica- psicosocial
Alajuela
San Ramón
Palmares
Naranjo
Valverde Vega
Alfaro Ruíz
Promedio de atención por paciente.
Calidad.
Fórmula: Número de atención por
paciente (estándar =3) menos el número
de atenciones brindadas a cada paciente.Pacientes, fumadores, personas
codependientes, mujeres, padres de
familia y adolescentes.
Programación
Porcentaje de personas atendidas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
atendidas, entre el total programado.
Licda. Ana Lucía
Cruz Arguedas
El Centro de Atención Integral
ofrecerá 3.386 atenciones a 717
personas.
2 Clínica de Cesación de Fumado.
1 Grupo de seguimiento.
1 Grupo CODA.
1 Grupo de adultos.
(3.386=100%), (717=100%) y
(5=100%)
Promedio de
atenciones
Porcentaje de atenciones brindadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de atenciones
brindadas, entre el total programado.
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas
mediante su tratamiento.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas,
para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.
Meta Específica
130
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 OCCIDENTEPROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.3
OBJETIVO ESPECIFICO 1.3.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Presupuesto
Establecer la red de tratamiento institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de instituciones
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.
Atención médica- psicosocial
Programación
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas
mediante su tratamiento.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas,
para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.
Meta Específica
50% 100%
1 2
Grupos 100% 100%
3 3
TOTAL ₡3.065.000
Clínicas de
Cesación.
Porcentaje de Clínicas de Cesación.
Eficacia.
Fórmula: Número de Clínicas de
Cesación realizadas, entre el total
programado.
Porcentaje de grupos de atención.
Eficacia.
Fórmula: Número de grupos ejecutados,
entre el total de grupos de atención
programados.
131
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 OCCIDENTE
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.8
OBJETIVO ESPECIFICO 3.2.8.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.8.1.1
Taller 0% 100% 1.05.01 1 45.000
2 1.05.02 1 200.000
Personas 0% 100%
7
3.2.8.1.2
Documentos 60% 100% 1.03.03 1 35.000
3 5 1.05.01 1 100.000
1.05.02 1 228.000
Usuario / Beneficiario
Funcionarios OR
₡608.000
Servicio de apoyo Técnico-administrativo
Meta Específica
Se participará en 2 talleres de
capacitación para al menos 7
funcionarios. (2=100%) (7=100%).
Se elaborarán 5 documentos
programáticos-presupuestarios, así
como sesiones de control, monitoreo y
evaluación del programa de
Prevención y Tratamiento. (5=100%).
TOTAL
Presupuesto
Programación
Porcentaje de funcionarios.
Eficiencia.
Fórmula: Número de funcionarios
que participan de la capacitación.
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana
administración
Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.
Porcentaje de documentos
elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Número de documentos
elaborados entre el total programadas.
San José
Montes de Oca
Licda. Ana Lucía
Cruz Arguedas.
San José
Montes de Oca
Alajuela
San Ramón
Licda. Ana Lucía
Cruz Arguedas.
132
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 PACIFICO CENTRAL
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.1.1.1.1.
Personas 100% 100% 1.05.01 5 289.000
1.879 1.879 1.05.02 5 1.920.360
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Porcentaje de Agentes Multiplicadores
capacitados
Eficacia.
Fórmula: Número de Agentes
Multiplicadores capacitados (AMES),
entre el total programado.
Msc. Alicia
Naranjo
López.
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y siguiente, divulgación y movilización en niños
niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas.
Puntarenas
Central Esparza
Montes de Oro
Aguirre Parrita
Garabito
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
PresupuestoMeta Específica
En el programa "Aprendo a Valerme
Por Mi Mismo" se capacitara a:
44 Agentes Multiplicadores de
CENCINAI
276 Agentes Multiplicadores de
Preescolar.
315 Agentes Multiplicadores de 1°
grado.
315 Agente multiplicador de 2° grado
1 Agente Multiplicador de 3° grado.
307 Agentes Multiplicadores de 4ª
grado.
319 Agentes Multiplicadores de 5ª
grado.
302 Agentes Multiplicadores de 6ª
grado. (1.879=100%).
Programación
133
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 PACIFICO CENTRAL
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y siguiente, divulgación y movilización en niños
niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
PresupuestoMeta Específica
Programación
1.1.1.1.2.
Personas 11% 100%
3.000 27.106
En el Programa Aprendo a Valerme
Por Mi Mismo, se capacitara por los
AMES a.:
1.288 Niños y Niñas de CENCINAI.
5.387 Niños y Niños de preescolar.
4.500 Niños y niñas de 1º grado.
4.500 Niños y niñas de 2° grado.
28 Niños y niñas de 3° grado.
3.834 Niños y Niños de 4º grado
3.834 Niños y Niños de 5º grado
3735 Niños y Niños de 6º grado.
(27.106=100%)
Porcentaje de Escolares.
Eficacia.
Fórmula: Numero de niños y niñas
capacitados entre el total programado.
Msc. Alicia
Naranjo
López
Puntarenas
Central
Esparza
Montes de Oro
Aguirre
Parrita
Garabito
134
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 PACIFICO CENTRAL
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y siguiente, divulgación y movilización en niños
niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
PresupuestoMeta Específica
Programación
1.1.1.1.3.
Personas 40% 100% 1.05.01 5 148.000
700 1.750 1.05.02 5 126.250
Usuario / Beneficiario
1.1.1.1.4.
Personas 100% 100% 1.05.01 5 52.000
en seguimiento 26 26 1.05.02 5 23.000
Puntarenas
Central
Esparza
Montes de Oro
Aguirre
Parrita
Garabito
Se desarrollaran sesiones de
capacitación en habilidades para la
vida con las siguientes poblaciones.
100 Padres de Familia.
150 funcionarios y
1.500 Adolescentes. (1.750=100%).
Adolescentes, Padres de familia,
funcionarios públicos y privados.
Msc. Alicia
Naranjo
López
Porcentaje de personas
Eficacia.
Fórmula: Numero de personas
capacitadas entre el total programado.
En el programa de detección
Temprana se dará seguimiento a 26
funcionarios de 6 colegios.
264=100%).
Puntarenas
Central
Montes de Oro
Aguirre
Parrita
Porcentaje de personas capacitadas
Eficacia
Fórmula: Numero de personas
capacitadas, entre el total
programado.
MSc. Alicia
Naranjo
López
135
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 PACIFICO CENTRAL
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños, niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y siguiente, divulgación y movilización en niños
niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo de
drogas.
Capacitación socioeducativa en temática de drogas.
PresupuestoMeta Específica
Programación
Usuario / Beneficiario
TOTAL ₡2.558.610
Funcionarios de instituciones Publicas
y Privados nacionales e
internacionales
136
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015- PACIFICO CENTRAL
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.2
OBJETIVO ESPECIFICO 1.2.2.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.2.2.1.1.
86% 100% 1.01.02 7 385.000
1.300 1.506 1.03.02 7 156.000
1.03.03 7 364.000
1.05.01 5 317.000
1.05.02 5 200.000
1.07.02 7 3.083.600
2.02.03 7 100.000
2.99.04 7 3.369.600
Usuario / Beneficiario
TOTAL ₡7.975.200
Niños y niñas, personas de la
comunidad.
MSc. Alicia
Naranjo
López.
Actividades
Movilización
Puntarenas
Central
Esparza
Montes de Oro
Parrita
Aguirre
Garabito
Porcentaje de actividades de
movilización y Movilización.
Eficacia.
Fórmula: Número de actividades
ejecutadas entre el total programado.
Se realizaran:
1.501 Pizarras Murales
4 apoyos a ferias participación y
seguimiento a comisiones CCI.
1 Festival regional. (1.506=100%)
Programación
Meta Específica Presupuesto
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños niñas, adolescentes y otros, con diferentes actores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuya a la prevención y tratamiento del consumo
de drogas.
Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor
permanencia e impacto del programa.
Actividades de divulgación y movilización
137
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 PACIFICO CENTRAL
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.3
OBJETIVO ESPECIFICO 1.3.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.3.3.1.1
Atenciones 49% 100% 1.01.01 2 26.755.257
3.200 6.512 1.05.01 2 504.108
1.05.02 2 2.744.268
2.99.02 2 25.000
2.99.03 2 80.000
Personas 53% 100%
700 1.319
100% 100%2 2
MSc. Alicia
Naranjo
López
Porcentaje de atenciones brindadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de atenciones
brindadas, entre el total programado.
Programación
Porcentaje de Clínicas de Cesación.
Eficacia.
Fórmula: Número de Clínicas de
Cesación realizadas, entre el total
programado.
El Centro de Atención Integral
ofrecerá 6.512 atenciones a 1.319
personas.
2 Clínica de Cesación de Fumado.
1 Grupo socio educativo para
Codependientes.
2 Grupos socioeducativo de padres.
(6.512=100%), (1.319=100% ,
(3=100%) y (2=100%).
Puntarenas
Central
Esparza
Montes de Oro
Parrita
Aguirre
Garabito
Atención médica -psicosocial
Meta Específica
Clínicas de
Cesación.
Porcentaje de personas atendidas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
atendidas, entre el total programado.
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas
mediante su tratamiento.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Establecer redes de tratamiento ambulatorio institucional para la accesibilidad y atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoyen el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la
población meta.
Presupuesto
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral de las personas con trastornos de consumo de sustancia
psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su
familia.
138
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 PACIFICO CENTRAL
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.3
OBJETIVO ESPECIFICO 1.3.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Programación
Atención médica -psicosocial
Meta Específica
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas
mediante su tratamiento.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Establecer redes de tratamiento ambulatorio institucional para la accesibilidad y atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la
participación de instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoyen el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la
población meta.
Presupuesto
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral de las personas con trastornos de consumo de sustancia
psicoactivas, para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su
familia.
2 5
Grupos 50% 100%
1 2
₡30.108.633TOTAL
Promedio de atención por paciente.
Calidad.
Fórmula: Número de atención por
paciente (estándar =3) menos el número
de atenciones brindadas a cada paciente.
Porcentaje de grupos de atención.
Eficacia.
Fórmula: Número de grupos ejecutados,
entre el total programado.
Usuario / Beneficiario
Pacientes, fumadores, personas
codependientes, padres de familia y
adolescentes.
Promedio de
atenciones
139
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 PACIFICO CENTRAL
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.8
OBJETIVO ESPECIFICO 3.2.8.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.8.1.1.
Talleres 0% 100% 1.05.01 1 52.000
2 1.05.02 1 576.000
Personas 0% 100%
6
3.2.8.1.2.
Documentos 60% 100% 1.03.03 1 6.000
3 5 1.03.04 1 45.500
1.05.01 1 175.000
1.05.02 1 900.000
TOTAL ₡1.754.500
MSc. Alicia
Naranjo
López
MSc. Alicia
Naranjo
López
San José
Central
Montes de Oca
Se elaborarán 5 documentos
programáticos- presupuestarios, así
como sesiones de control, monitoreo y
evaluación del programa de
Prevención y Tratamiento. (5=100%).
Porcentaje de documentos
elaborados. Eficacia.
Fórmula: Número de documentos
elaborados entre el total programado.
Porcentaje de funcionarios.
Eficiencia.
Fórmula: Número de funcionarios
que participan de las capacitaciones.
Se participará en 2 talleres de
capacitación para al menos 6
funcionarios. (2=100%) (6=100%).
San José
Montes de Oca
Programación
Meta Específica Presupuesto
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la
salud pública.
Gestión administrativa
Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana
administración.
Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico- administrativas.
Servicio de apoyo Técnico-administrativo
140
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz Proyecto POI - 2015- CHOROTEGA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFCIO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.1.1.1.1.
80% 100% 1.01.01 2 9.225.000
3.116 3.895 1.04.99 7 6.500.000
1.05.01 5 293.000
1.05.02 5 1.560.000
1.07.01 7 6.250.000
2.99.01 7 500.000
Guanacaste
Liberia
Nicoya
Santa Cruz
Carrillo
Nandayure
Hojancha
La Cruz
Cañas
Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, facilitar y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, mediante la educación y el involucramiento
directo de actores sociales para favorecer estilos de vida saludables. Además, coordina y facilita procesos de tratamiento y rehabilitación de personas que presentan dependencia
a drogas.
Capacitación y Asesoría para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas y la Formación de Agentes Multiplicadores.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Lic. Franklin Alfaro
Orias
Meta Específica
En el programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará a:
120 Agentes Multiplicadores CEN-CINAI
450 Agentes Multiplicadores Preescolar.
687 Agentes Multiplicadores 1er Grado
687 Agente Multiplicador de 2° grado.
1 Agente Multiplicador de 3° grado
650 Agentes Multiplicadores 4ª grado.
650 Agentes Multiplicadores 5ª grado.
650 Agentes Multiplicadores 6ª grado.
(3.895=70%)
Presupuesto
Programación
Servicios de capacitación socioeducativa en temática de drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Porcentaje de Agentes Multiplicadores
capacitados. Eficacia.
Fórmula: Número de Agentes
Multiplicadores capacitados (AMES),
entre el total programado.
Personas
capacitadas
141
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz Proyecto POI - 2015- CHOROTEGA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFCIO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, facilitar y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, mediante la educación y el involucramiento
directo de actores sociales para favorecer estilos de vida saludables. Además, coordina y facilita procesos de tratamiento y rehabilitación de personas que presentan dependencia
a drogas.
Capacitación y Asesoría para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas y la Formación de Agentes Multiplicadores.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Meta Específica Presupuesto
Programación
Servicios de capacitación socioeducativa en temática de drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
1.1.1.1.2.
Personas
capacitadas
30% 100% 1.05.01 5 470.250
14.050 46.831 1.05.02 5 2.231.830
Usuario / Beneficiario
Guanacaste
Liberia
Nicoya
Santa Cruz
Carrillo
Nandayure
Hojancha
La Cruz
Cañas
Tilarán
Abangares
Alajuela Upala
En el programa "Aprendo a Valerme por Mí
Mismo", se capacitará por los AMES
2.600 Niños y niñas CEN-CINAI.
8.850 Niños y niñas Preescolar.
7.178 niños y niñas de 1° grado. 7.178
niños y niñas de 2° grado.
25 Niños y niñas de 3° grado.
7.000 Niños y niñas 4ª grado.
7.000 Niños y niñas 5ª grado.
7.000 Niños y niñas 6ª grado.
(46.831=100%).
Porcentaje de escolares capacitados.
Eficacia.
Fórmula: Número de niños y niñas
capacitados entre el total programado.
Niños y Niñas de Preescolar, de 1º,2°, 3°, 4º,
5º y 6º grado de educación primaria.
Agentes Multiplicadores (docentes) de
Preescolar, 1º, 2°, 3°, 4º, 5º y 6º grado.
Lic. Franklin Alfaro
Orias
142
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz Proyecto POI - 2015- CHOROTEGA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFCIO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, facilitar y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, mediante la educación y el involucramiento
directo de actores sociales para favorecer estilos de vida saludables. Además, coordina y facilita procesos de tratamiento y rehabilitación de personas que presentan dependencia
a drogas.
Capacitación y Asesoría para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas y la Formación de Agentes Multiplicadores.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Meta Específica Presupuesto
Programación
Servicios de capacitación socioeducativa en temática de drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
1.1.1.1.3.
35% 100% 1.05.01 5 251.668
5.000 14.225 1.05.02 5 1.291.710
1.07.01 2 1.144.000
1.07.01 4 652.000
Usuario / Beneficiario
Lic. Franklin Alfaro
Orias
Niños y Niñas, Adolescentes, Jóvenes,
Profesores, Padres y Madres.
Se desarrollarán sesiones de capacitación en
Habilidades para Vivir con las siguientes
poblaciones:
9.500 Adolescentes.
600 Jóvenes.
4.100 Padres de familia.
100 Profesores.
425 niños y niñas.
(14.225=100%).
Guanacaste
Liberia
Nicoya
Santa Cruz
Carrillo
Nandayure
Hojancha
La Cruz
Cañas
Tilarán
Abangares
Personas Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas entre el total programado.
143
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz Proyecto POI - 2015- CHOROTEGA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFCIO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, facilitar y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, mediante la educación y el involucramiento
directo de actores sociales para favorecer estilos de vida saludables. Además, coordina y facilita procesos de tratamiento y rehabilitación de personas que presentan dependencia
a drogas.
Capacitación y Asesoría para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas y la Formación de Agentes Multiplicadores.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Meta Específica Presupuesto
Programación
Servicios de capacitación socioeducativa en temática de drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
1.1.1.1.4.
50% 100% 1.04.01 7 9.625.000
78 155 1.04.04 7 14.630.000
1.05.01 5 103.000
1.05.02 5 608.880
2.99.04 7 5.000.000
1.1.1.1.5.
50% 100% 1.05.01 5 20.800
12 24 1.05.02 5 83.245
Usuario / Beneficiario
TOTAL ₡60.440.383
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas entre el total programado.
Lic. Franklin Alfaro
Orias
Lic. Franklin Alfaro
Orias
En el programa de Detección e Intervención
Temprana se capacitará y seguimiento a 155
funcionarios de 38 colegios de la región.
(155=100%).
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas entre el total programado.
Guanacaste
Cañas Santa
Cruz
Upala
Hojancha
Carrillo
Liberia
La Cruz
Funcionarios de instituciones públicas y
privadas nacionales e internacionales.
Guanacaste
Santa Cruz
Carrillo
En el programa de Detección e Intervención
Temprana se dará seguimiento a 24
funcionarios de 6 empresas de la región.
(24=100%).
Personas
Personas
144
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - POI 2015- CHOROTEGA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.2
OBJETIVO ESPECIFCIO 1.2.2.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.2.2.1.1.
13% 100% 1.01.02 7 1.045.000
1 8 1.07.01 7 2.090.000
1.07.02 7 1.025.000
2.02.03 7 261.250
2.99.04 7 836.000
Usuario / Beneficiario
Personas de la comunidad.
TOTAL ₡5.257.250
Meta Específica Presupuesto
Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, facilitar y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, mediante la educación y el involucramiento
directo de actores sociales para favorecer estilos de vida saludables. Además, coordina y facilita procesos de tratamiento y rehabilitación de personas que presentan
dependencia a drogas.
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor
permanencia e impacto del programa.
Actividades de divulgación y movilización
Guanacaste
Santa Cruz
Nicoya
Hojancha
Nandayure Liberia
Carrillo Cañas
Abangares La
Cruz Bagaces
Tilarán Upala
Actividades
Movilización
Programación
Lic. Franklin Alfaro
Orias
Porcentaje de actividades de
divulgación y movilización.
Eficacia.
Fórmula: Número de actividades
ejecutadas entre el total programado.
Se realizarán:
1 Video Foro.
6 Ferias de la Salud
1 Festival de Prevención (8=100%).
145
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - POI 2015- CHOROTEGA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.3
OBJETIVO ESPECIFCIO 1.3.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.3.3.1.1
44% 100% 1.05.01 2 210.000
1.550 3.500 1.05.02 2 1.000.000
1.07.01 7 1.170.000
2.99.01 7 75.000
2.99.02 2 200.000
2.99.03 7 1.500.000
51% 100%
459 900
38% 100%
3 8
Porcentaje de Clínicas de Cesación.
Eficacia.
Fórmula: Número de Clínicas de
Cesación realizadas, entre el total
programado.
Clínicas de
Cesación.
Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, facilitar y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, mediante la educación y el involucramiento
directo de actores sociales para favorecer estilos de vida saludables. Además, coordina y facilita procesos de tratamiento y rehabilitación de personas que presentan
dependencia a drogas.
Tratamiento a personas y a las familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, para
modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.
Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de
instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.
Servicios de atención médica - psicosocial
Porcentaje de atenciones brindadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de atenciones
brindadas entre el total de atenciones
programadas.
El Centro de Atención Integral
ofrecerá 3.500 atenciones a 900
personas.
2 Grupos terapéuticos de padres y
madres de familia.
8 Clínicas de cesación de fumado.
2 Clínicas de jóvenes consumidores
de marihuana.
(3500=100%), (900=100%),
(8=100%) y (4=100).
Número
atenciones
Presupuesto
Programación
Lic. Franklin Alfaro
Orias
Meta Específica
Porcentaje de personas atendidas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
atendidas entre el total de personas
programadas.
Número
personas
Guanacaste
Santa Cruz
146
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - POI 2015- CHOROTEGA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.3
OBJETIVO ESPECIFCIO 1.3.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, facilitar y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, mediante la educación y el involucramiento
directo de actores sociales para favorecer estilos de vida saludables. Además, coordina y facilita procesos de tratamiento y rehabilitación de personas que presentan
dependencia a drogas.
Tratamiento a personas y a las familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, para
modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.
Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de
instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población
meta.
Servicios de atención médica - psicosocial
Presupuesto
Programación
Meta Específica
Usuario / Beneficiario
Pacientes, fumadores, personas
Grupos 50% 100%
2 4
TOTAL ₡4.155.000
Pacientes, fumadores, personas
codependientes, padres de familia y
adolescentes.
147
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - POI 2015- CHOROTEGA
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.8
OBJETIVO ESPECIFCIO 3.2.8.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.8.1.1.
Talleres 0% 100% 1.05.01 1 39.000
2 1.05.02 1 893.000
Personas 0% 100%
7
3.2.8.1.2.
Documentos 60% 100% 1.03.04 1 36.575
3 5 1.05.01 1 180.000
1.05.02 1 1.570.000
Usuario / Beneficiario
TOTAL ₡2.718.575
Funcionarios de los diferentes
Organismos Regionales.
San José
Montes de Oca
San José
Montes de Oca
Guanacaste
Liberia
Servicios de apoyo y organización administrativa para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales
Este programa direcciona la gestión y promueve el mejoramiento organizacional de manera permanente y además apoya activamente los procesos institucionales para el logro de
los objetivos del IAFA.
Dirección técnica – administrativa
Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana
administración.
Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.
Servicio de apoyo Técnico-administrativo
Lic. Franklin
Alfaro
Orias
Lic. Franklin
Alfaro
Orias
Programación
Meta Específica Presupuesto
Porcentaje de documentos elaborados
.
Eficiencia.
Fórmula: Número de documentos
elaborados entre el total programados.
Se elaborarán 5 documentos
programáticos- presupuestarios, así
como sesiones de control, monitoreo y
evaluación del programa de
Prevención y Tratamiento. (5=100%).
Porcentaje de funcionarios.
Eficiencia.
Fórmula: Número de funcionarios
que participan de las capacitaciones.
Se participará en 2 talleres de
capacitación para al menos 7
funcionarios. (2=100%) (7=100%).
148
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático Presupuesto Reprogramación por Proceso - 2015 Huetar Atlántica
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.1.1.1.1
Personas 100% 100% 1.05.01 5 210.000
3.095 3.095 1.05.02 5 1.125.000
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión del consumo de drogas.
Presupuesto
Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Programación
Meta Específica
En el programa "Aprendo a Valerme
por Mí Mismo", se capacitará a:
8 AMES de CENCINAI
446 AMES de Preescolar
446 AMES I° grado
446 AME 2° Grado
1 AME de 3° grado.
583 AMES de 4ª grado
583 AMES de 5ª grado
582 AMES de 6ª grado.
(3.095=100%)
MSc. Marva Dixon
Dixon
Limón
Central
Talamanca
Matina
Siquirres
Guácimo
Pococí
Porcentaje de Agentes Multiplicadores
capacitados.
Eficacia.
Fórmula: Número de Agentes
Multiplicadores capacitados (AMES),
entre el total programado.
149
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático Presupuesto Reprogramación por Proceso - 2015 Huetar Atlántica
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión del consumo de drogas.
Presupuesto
Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Programación
Meta Específica
1.1.1.1.2
Personas 7% 100% 1.05.01 5 720.000
3.500 48.432 1.05.02 5 3.935.000
1.07.01 2 520.000
Usuario / Beneficiario
MSc. Marva Dixon
Dixon
Limón
Central
Talamanca
Matina
Siquirres
Guácimo
Pococí
En el programa "Aprendo a Valerme
por Mí Mismo", se capacitará por los
AMES a:
231 Niños y Niñas CEN-CINAI
7.862 Niños y Niñas Preescolar
7.862 Niños y niñas l° grado
7.862 Niños y niñas 2° grado.
25 Niños y niñas de 3° grado.
8.352 Niños y Niñas de 4ª grado
8.352 Niños y Niñas de 5ª grado
7.886 Niños y Niñas de 6ª grado
(48.432=100%).
Porcentaje de escolares capacitados.
Eficacia.
Fórmula: Número de Niños y Niñas
capacitados, entre el total
programado.
Niños y Niñas de Preescolar, de
1°,plan piloto de 2°, 3°, 4°, 5° y 6ª
grado educación primaria.
Agentes Multiplicadores (docentes) de
Preescolar, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6ª
grado.
150
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático Presupuesto Reprogramación por Proceso - 2015 Huetar Atlántica
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión del consumo de drogas.
Presupuesto
Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Programación
Meta Específica
1.1.1.1.3
Personas 25% 100% 1.05.01 5 200.000
536 2.145 1.05.02 5 870.000
1.07.01 7 1.288.000
400 Padres y Madres 4 temas
145 Padres y Madres 7 temas
(2.145=100%).
Usuario / Beneficiario
Niños y Niñas de otros grados,
Adolescentes, Padres y Madres.
1.1.1.1.4 Limón
Personas 10% 100% 1.05.01 5 30.000
3 30 1.05.02 5 160.000
1.07.01 2 1.000.000
Pococí
MSc. Marva Dixon
Dixon
Limón
Central
Talamanca
Matina
Siquirres
Guácimo
Pococí
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas, entre el total
programado.
MSc. Marva Dixon
Dixon
En el programa de Detección e
Intervención Temprana se dará
seguimiento a 30 de 6 colegios de la
región.(30=100%)
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas, entre el total
programado.
Central
Talamanca
Matina
Siquirres
Guácimo
Se desarrollarán sesiones de
capacitación en Habilidades para Vivir
con las siguientes poblaciones:
825 Niños y Niñas otros grados
775 Adolescentes
151
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático Presupuesto Reprogramación por Proceso - 2015 Huetar Atlántica
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión del consumo de drogas.
Presupuesto
Capacitación socioeducativa en temática de drogas
Programación
Meta Específica
1.1.1.1.5
Personas 33% 100% 1.05.01 5 20.000
5 15 1.05.02 5 50.000
Usuario/Beneficiario
Trabajadores de empresas
TOTAL ₡10.128.000
MSc. Marva Dixon
Dixon
Limón Central Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia Fórmula:
Número de personas capacitadas,
entre el total programado.
En el programa de Detección e
Intervención Temprana se dará
seguimiento a 15 funcionarios de dos
empresa de la región: (15=100%).
152
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático Reprogramación por Proceso - 2015 Huetar Atlántica
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.2
OBJETIVO ESPECIFICO 1.2.2.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.2.2.1.1
Actividades
Movilización
29% 100% 1.01.02 7 400.000
2 7 1.01.99 7 150.000
1 Festival de Prevención 1.03.02 7 825.000
en celebración de los 60 1.03.03 7 1.610.000
aniversario del IAFA 1.04.99 7 150.000
1.07.01 7 2.330.000
(7=100%). 1.07.02 7 1.930.000
2.99.01 7 2.595.000
2.99.04 7 180.000
Usuario / Beneficiario 2.99.99 7 280.000
Personas de la comunidad 5.01.04 7 300.000
TOTAL ₡10.750.000
Programación
MSc. Marva Dixon
Dixon
Porcentaje de actividades de
divulgación y movilización
Eficacia.
Fórmula: Número de actividades
ejecutadas, entre el total programado.
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Limón
Central
Siquirres
Guácimo
Pococí
Matina
Talamanca
Se realizarán:
6 Ferias de la Salud.
PresupuestoMeta Específica
Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor
permanencia e impacto del programa.
Actividades de divulgación y movilización.
153
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático Reprogramación por Proceso - 2015 Huetar Atlántica
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.3.
OBJETIVO ESPECIFICO 1.3.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.3.3.1.1
Atenciones 59% 100% 1.04.01 7 18.955.397
2.000 3.400 1.04.04 7 30.302.000
1.05.01 2 30.000
1.05.02 2 270.000
1.07.01 7 3.370.000
2.99.04 2 500.000
Personas 44% 100% 2.99.04 7 2.700.000
450 1.023
3 3
Programación
Porcentaje de atenciones brindadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de atenciones
brindadas, entre el total programado.
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas
mediante su tratamiento.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas,
para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.
Meta Específica
Limón
Central
Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de
instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.
Atención médica- psicosocial.
1 Centro de Atención Integral en
drogas (Limón) el CAID ofrecerá
3.400 atenciones a 1.023 personas.
1 Grupo terapéutico pacientes.
2 Grupos de Seguimiento
CODA(familiares y Adolescentes).
11 Clínica de Cesación de Fumado.
2 grupo de seguimiento
(3.400=100%), (1.023=100%) ,
(3=100%) y (11=100%).
MSc. Marva Dixon
Dixon
Presupuesto
Porcentaje de personas atendidas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
atendidas, entre el total programado.
Promedio de atención por paciente.
Calidad.
Fórmula: Número de atención por
paciente (estándar =3) menos el número
de atenciones brindadas a cada paciente.
154
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático Reprogramación por Proceso - 2015 Huetar Atlántica
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.3.
OBJETIVO ESPECIFICO 1.3.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Programación
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas
mediante su tratamiento.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas,
para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.
Meta Específica
Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de
instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.
Atención médica- psicosocial.
Presupuesto
0% 100%
11
Usuario / Beneficiario
Pacientes, fumadores, personas
Grupos 100% 100%
3 3
₡56.127.397
Clínicas de
Cesación.
Porcentaje de Clínicas de Cesación.
Eficacia.
Fórmula: Número de Clínicas de
Cesación realizadas, entre el total
programado.
TOTAL
Porcentaje de grupos de atención.
Eficacia.
Fórmula: Número de grupos ejecutados,
entre el total programado.
Pacientes fumadores, personas
codependientes, padres de familia,
adolescentes y la Red de
Tratamiento.
155
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático Reprogramación por Proceso - 2015 HUETAR ATLÁNTICA
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.8
OBJETIVO ESPECIFICO 3.2.8.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.8.1.1
Talleres 0% 100% 1.05.01 1 35.000
2 1.05.02 1 475.000
Personas 0% 100%
7
3.2.8.1.2
Documentos 60% 100% 1.03.03 1 320.000
3 5 1.03.04 1 60.000
1.05.01 1 300.000
1.05.02 1 800.000
₡1.990.000
Porcentaje de funcionarios.
Eficiencia.
Fórmula: Número de funcionarios
que participan de las capacitaciones.
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en
la salud pública.
Gestión administrativa
Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana
administración.
Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.
Presupuesto
Se elaborarán 5 documentos
programáticos-presupuestarios, así
como sesiones de control, monitoreo
y evaluación del programa de
Prevención y Tratamiento. (5=100%).
Meta Específica
TOTAL
Servicio de apoyo técnico-administrativo.
Programación
Se participara en 2 talleres de
capacitación para al menos 7
funcionarios. (2=100%), (7=100%).
MSc. Marva Dixon
Dixon
San José
Montes de Oca
Porcentaje de documentos
elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Número de documentos
elaborados entre el total programado.
MSc. Marva Dixon
Dixon
156
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 BRUNCA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.1.1.1.1. Personas 62% 100% 1.05.01 5 208.000
En el programa "Aprendo a Valerme
Por Mi Mismo" se capacitara a:
2.425 3.913 1.05.02 5 1.160.000
5 Agentes Multiplicadores de
CENCINAI.
1.07.01 2 700.000
CEN-CINAI.
449 Agentes Multiplicadores de
Preescolar.Preescolar.
625 Agentes Multiplicadores de 1º
625 Agentes Multiplicadores de 2º
1 Agente Multiplicador de 3º
741 Agentes Multiplicadores de 4º
737 Agentes Multiplicadores de 5º
730 Agentes Multiplicadores de 6º
(3.913=100%).
Usuario / Beneficiario
Presupuesto
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en la temática de drogas.
Meta Específica
Programación
Porcentaje de Agentes Multiplicadores
capacitados.
Eficacia.
Fórmula: Número de Agentes
Multiplicadores capacitados (AMES),
entre el total programado.
San José
Pérez Zeledón
Puntarenas
Buenos Aires
Golfito
Coto Brus
Osa
Lic. Rocío
Ballestero Araya
Agentes Multiplicadores (docentes)
CEN-CINAI, Preescolar, de 1°, 2°, 3°,
4º, 5º y 6º grado.
157
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 BRUNCA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Presupuesto
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en la temática de drogas.
Meta Específica
Programación
1.1.1.1.2.
8% 100% 1.05.01 5 325.000
2.775 35.076 1.05.02 5 1.200.000
39 Niños y Niñas de CENCINAI.
4.825 Niños y Niños de preescolar.
5.484 Niños y niñas de 1º Grado
5.484 Niños y niñas de 2º Grado
25 Niños y niñas de 3º Grado
6.547 Niños y Niños de 4° grado
6.547 Niños y Niños de 5° grado
6.125 Niños y Niños de 6° grado
(35.076=100%).
Usuario / Beneficiario
San José
Pérez Zeledón
Puntarenas
Buenos Aires
Golfito
Coto Brus
Osa
Niños y Niñas de CEN-CINAI, Preescolar,
de 1ª, 2°, 3°, 4ª, 5ª y 6ª grado educación
primaria.
En el Programa Aprendo a Valerme
Por Mi Mismo, se capacitara por los
AMES a.:
Lic. Rocío
Ballestero Araya
Porcentaje de escolares capacitados.
Eficacia.
Fórmula: Número de niños y niñas
capacitados, entre el total
programado.
158
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 BRUNCA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Presupuesto
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en la temática de drogas.
Meta Específica
Programación
1.1.1.1.3
Personas
capacitadas
10% 100% San José
Pérez Zeledón
1.05.01 5 188.000
249 2.510 1.05.02 5 535.000
1.07.01 2 400.000
1.07.01 4 1.000.000
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas, entre el total
programado.
Lic. Rocío
Ballestero Araya
Se desarrollarán sesiones de
capacitación en Habilidades para Vivir
con las siguientes poblaciones:
223 Niños de otros grados
550 Adolescentes.
98 Maestros.
954 Padres / Madres.
130 Indígenas.
41 Profesores.
149 Jóvenes.
52 Líderes.
201 Funcionarios.
12 Privados de Libertad
31 supervisores.
54 directores.
15 Policías (2.510=100%).
159
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 BRUNCA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Presupuesto
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en la temática de drogas.
Meta Específica
Programación
Usuario / Beneficiario
1.1.1.1.4
30% 100% 1.05.01 5 105.000
3 10 1.05.02 5 235.000
1.07.01 7 700.000
Personas 30% 100%
6 20
Lic. Rocío
Ballestero Araya
Personas Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas, entre el total
programado.
En el programa de Detección e
Intervención Temprana se capacitará
a 10 funcionarios de dos colegios de
la región y seguimiento a 20
funcionarios de cuatro colegios.
(10=100%), (20=100%).
San José
Pérez Zeledón
Puntarenas
Buenos Aires
Golfito
Niños y Niñas de otros grados,
adolescentes, padres y madres,
maestros, profesores, jóvenes,
funcionarios, indígenas, líderes y
privados de libertad.
160
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 BRUNCA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.1
OBJETIVO GENERAL 1.1.1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1.1.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Presupuesto
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención, detección e intervención temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en
niños, niñas, adolescentes y otros, con diferentes sectores de la población, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de que contribuyan a la prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Desarrollar procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas con niños y niñas, adolescentes, agentes multiplicadores y otros,
dentro y fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Capacitación socioeducativa en la temática de drogas.
Meta Específica
Programación
1.1.1.1.5
Personas 20% 10% 1.05.01 5 105.000
2 10 1.05.02 5 255.000
1.07.01 7 700.000
Personas 40% 100%
6 15
Usuario / Beneficiario
₡7.816.000
Funcionarios de instituciones públicas
y privadas nacionales e
internacionales.
TOTAL
Lic. Rocío
Ballestero Araya
Porcentaje de personas capacitadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas
capacitadas, entre el total
programado.
San José
Pérez Zeledón
Puntarenas
Buenos Aires
Golfito
Coto Brus
Osa
En el programa de Detección e
Intervención Temprana se capacitará
a 10 funcionarios de dos empresas de
la región y seguimiento a 15
funcionarios de 3 empresas.
(10=100%) (15=100%).
161
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso -2015 BRUNCA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.2
OBJETIVO GENERAL 1.2.2
OBJETIVO ESPECIFICO 1.2.2.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.2.2.1.1 1.01.02 7 540.000
Actividades
Movilización
64% 100% San José
Pérez Zeledón
1.01.99 7 95.000
16 25 1.03.02 7 700.000
1.05.01 5 1.000.000
1.05.01 7 156.000
1.05.02 5 400.000
1.05.02 7 400.000
1.07.01 7 4.000.000
2.02.03 7 400.000
2.99.04 7 3.000.000
2.99.05 7 50.000
2.99.99 7 1.560.000
Usuario / Beneficiario
Niños y niñas otros grados,
adolescentes, profesores, maestros,
TOTAL ₡12.301.000
Programación
Meta Específica Presupuesto
Porcentaje de actividades de
divulgación y movilización.
Eficacia.
Fórmula: Número de actividades
ejecutadas, entre el total programado.
Licda. Rocío
Ballestero
Araya
Se realizarán 25 actividades de
movilización:
1 Festival de prevención.
6 Semanas prevención.
1 Ferias de la Salud.
12 Días de prevención.
5 Marcha.
5 Apoyos a Deje y Gane.
(25=100%).
Favorecer las acciones educativas y movilizadoras de prevención del consumo de drogas por medio de un conjunto de estrategias de divulgación o información para una mayor
permanencia e impacto del programa.
Actividades de divulgación y movilización
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de
drogas mediante su tratamiento.
Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Desarrollar un programa de prevención de drogas con estrategias de capacitación, asesoría y seguimiento, divulgación y movilización en niños y adolescentes, dentro y fuera del
sector educativo, para fortalecer actitudes y habilidades, a fin de retardar la edad de inicio del consumo de drogas.
162
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 BRUNCA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.3
OBJETIVO ESPECIFICO 1.3.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
1.3.3.1.1
Atenciones 38% 100% 1.03.03 7 2.000.000
1.000 2.600 1.04.01 7 12.000.000
1.04.04 7 8.000.000
1.04.99 7 15.000
1.05.01 2 142.142
1.05.02 2 427.024
Personas 50% 100% 1.07.01 7 365.200
225 450 2.99.01 7 75.000
2.99.02 2 789.000
2.99.03 7 170.000
5.01.03 7 660.000
5.01.04 7 1.540.000
3 3 5.01.99 7 80.000
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas
mediante su tratamiento.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas,
para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.
Porcentaje de atenciones brindadas.
Eficacia.
Fórmula: Número de atenciones
brindadas, entre el total programado.
Meta Específica
Licda. Rocío
Ballestero
Araya
Promedio de atención por paciente).
Calidad
Fórmula: Número de atención por
paciente (estándar =3 menos el número de
atenciones brindadas a cada paciente.
Promedio de
atenciones
Porcentaje de personas atendidas.
Eficacia.
Fórmula: Número de personas atendidas,
entre el total programado.
El Centro de Atención Integral
ofrecerá 2.600 atenciones a 450
personas.
2 Grupos Terapéutico CODAS.
2 Grupos terapéuticos padres
12 Clínicas de Cesación de Fumado.
(2.600=100%), (450=100%),
(4=100%) y (12=100%).
San José
Pérez Zeledón
Puntarenas
Buenos Aires
Coto Brus
Corredores
Golfito
Osa
Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de
instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.
Atención médica- psicosocial.
Presupuesto
Programación
163
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 BRUNCA
PROGRAMA 1
MISION
SUB-PROGRAMA 1.3
OBJETIVO GENERAL 1.3.3
OBJETIVO ESPECIFICO 1.3.3.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
Promoción, prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Este programa se orienta a promover, y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la
producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas
mediante su tratamiento.
Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad y atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas,
para modificar su situación de consumo, fomentar nuevos estilos de vida, favorecer su reinserción social, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y la de su familia.
Meta Específica
Establecer la red de tratamiento ambulatorio institucional para la atención integral de personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, con la participación de
instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que apoye el proceso de detección, referencia, tratamiento, reinserción y seguimiento de la población meta.
Atención médica- psicosocial.
Presupuesto
Programación
33% 100%
4 12
Grupos 50% 100%
2 4
2 Encuentro Pacientes
16 Programas radiales.
Usuario / Beneficiario
₡26.263.366
Pacientes, fumadores, personas,
codependientes, padres de familia.
Clínicas de
Cesación.
TOTAL
Porcentaje de grupos de atención.
Eficacia.
Fórmula: Número de grupos ejecutados,
entre el total programado.
Porcentaje de Clínicas de Cesación.
Eficacia.
Fórmula: Número de Clínicas de
Cesación realizadas, entre el total
programado.
164
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Matriz de Desempeño Programático por Proceso - 2015 BRUNCA
PROGRAMA 3
MISION
SUB-PROGRAMA 3.2
OBJETIVO GENERAL 3.2.8
OBJETIVO ESPECIFICO 3.2.8.1
PRODUCTO
Indicadores
Código y Unidad de Cobertura de Desempeño Funcionario Código Fuente Monto en
Descripción de la Meta Medida 1er Semestre Anual Tipo y Fórmula Responsable Objeto Gasto colones
3.2.8.1.1
Talleres 0% 100% 1.05.01 1 108.000
2 1.05.02 1 638.800
Personas 0% 100%
10
3.2.8.1.2
Documentos 60% 100% 1.03.03 1 60.000
3 5 1.03.04 1 104.000
1.05.01 1 260.000
1.05.02 1 1.160.000
Usuario / Beneficiario
₡2.330.800
Se elaborarán 5 documentos
programáticos-presupuestarios, así
como sesiones de control, monitoreo y
evaluación del programa de
Prevención y Tratamiento. (5=100%).
Servicios de apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.
Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en
la salud pública.
Gestión administrativa
Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales, aplicando los nuevos principios gerenciales en procura de mejorar los servicios y una sana
administración.
Porcentaje de funcionarios.
Eficiencia.
Fórmula: Número de funcionarios
que participan de las capacitaciones.
Desarrollar capacitación y sesiones de trabajo con los equipos regionales y Encargados Regionales para que ejecuten con mayor propiedad sus labores técnico-administrativas.
Servicio de apoyo Técnico-administrativo.
Presupuesto
Programación
Meta Específica
TOTAL
San José
Montes de Oca
Licda. Rocío
Ballestero
Araya
San José
Montes de Oca
Pérez Zeledón
Se participará en 2 talleres de
capacitación para al menos 10
funcionarios. (2=100%) (10=100%).
Porcentaje de documentos
elaborados.
Eficacia.
Fórmula: Número de documentos
elaborados del total programado.
Funcionarios Organismos Regionales.
Licda. Rocío
Ballestero
Araya
165