Post on 19-Feb-2018
transcript
7/23/2019 Presupuesto Ao 2015 Finalisimo
1/17
CODIGO NOMBRE CUENTA
1 INGRESOS
11 INGRESOS CORRIENTES
1101 TRIBUTARIOS
110101 Impuesto Predial Unifiado
11010! Impuesto de Industria " Comerio
11010# A$isos " Ta%leros
11010& Pu%liidad E'terior (isual
11010) Impuesto de Delineai*n
11010+ Impuesto de Espet,ulos P-%lios
11010. /o%retasa a la Gasolina
110108 ESTAMPILLAS
1101001 Pro Dotaion " unionamiento de Centros de Bienestar del Aniano
110100! Pro Cultura
110102 Contri%ui*n /o%re ontratos de O%ras P-%lias
110110 Otros In3resos Tri%utarios
1102 NO TRIBUTARIOS
110201 TASAS Y DERECHOS
110!0101 Tasas por el Dere4o de Par5ueo so%re las (6as P-%l ias
110202 DERECHOS DE EXPLOTACIN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
110!0!01 Rifas110!0!0! 7ue3os de Apuestas en E$entos Deporti$os8 Gall9stios8 Caninos " /imilares
110!0!0# Otras Tasas
110203 MULTAS Y SANCIONES
110!0#01 Tr,nsito " Transporte
110!0#0! Multas de Control isal
110!0#0# Multas de Control Disiplinario
110204 MULTAS DE GOBIERNO
110!0&01 Re3istro de Maras " :erretes110!0&0! Multas Esta%leidas en el C;di3o Naional de Pol i6a
110!0&0# Multas Esta%leimientos de Comerio
110!0&0& Inter
7/23/2019 Presupuesto Ao 2015 Finalisimo
2/17
11020!0201 DEL NIVEL NACIONAL
11020!020101 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
11020!02010101 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EDUCACIN
110!0.0!01010101 /GP Calidad por Matr6ula
110!0.0!0101010! /GP Calidad por Gratuidad
110!0.0!0101010# /GP Alimentai*n Esolar
110!0.0!01010! /GP A3ua Pota%le " /aneamiento Bsio
11020!02010103 SGP POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMA
110!0.0!01010#01 Primera Infania
11020!02010104 SGP "ORZOSA INVERSIN DE PARTICIPACIN PROPSITO GENERAL
110!0.0!01010&01 Deporte " Rereai*n
110!0.0!01010&0! Cultura
110!0.0!01010&0# ?i%re In$ersi*n Otros /etores /GP
110!0.0!01010) /GP ONPET
11020!020102 OTRAS TRANS"ERENCIAS DEL NIVEL PARA INVERSION
110!0.0!010!01 Otros setores
11020!0202 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL
110!0.0!0!01 Otros setores
12 INGRESOS DE CAPITAL #D$%&'&()&* + *+,-./
1201 CO"INANCIACIN
120101 CO"INANCIACIN NACIONAL NIVEL CENTRAL12010101 P''++* O)'* S&6)'&*
1!01010101 Otros setores
120102 CO"INANCIACIN DEPARTAMENTAL NIVEL CENTRAL
12010201 P''++* O)'* S&6)'&*
1201020101 SECTOR DEPORTE Y RECREACIN
1!010!010101 In$ersion on Reursos I(A Telefonia Mo$il
1!010!01010! In$ersi;n on Reursos Reaudo del #0 Impuesto Consumo al Ta%ao " Ci3arrillo
1202 RECURSOS DE CR7DITO
120201 INTERNO
1!0!0101 Bana Comerial PF%lia
1!0!010! Bana Comerial Pri$ada
1203 RECURSOS DE BALANCE
120301 SUPERVIT "ISCAL
1!0#0101 Pro$enientes de Reursos ?i%re Destinai*n
1!0#010! Reursos or=osa In$ersi*n Con Destinai*n Espe6f ia Reursos Propios
1!0#010# Pro$enientes de Reursos /GP on Destinai*n Espe6f ia Eduai;n
1!0#010& Pro$enientes de Reursos /GP on Destinai*n Espe6fia A3ua Pota%le " /aneamiento B,sio
12030105 P'9&($&()&* .& R&6-'** SGP 6( D&*)$(+6$:( E*;&6(
7/23/2019 Presupuesto Ao 2015 Finalisimo
3/17
1204 VENTA DE ACTIVOS
1!0&01 Al /etor P-%lio
1!0&0! Al /etor Pri$ado
1205 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES "INANCIERAS
1!0)01 Pro$enientes de Reursos ?i%re Destinai*n
1!0)0! Reursos or=osa In$ersi*n Con Destinai*n Espe6fia Reursos Propios
1!0)0# Pro$enientes de Reursos /GP on Destinai*n Espe6fia Eduai;n
1!0)0& Pro$enientes de Reursos /GP on Destinai*n Espe6f ia A3ua Pota%le " /aneamiento B,sio
1!0)0) Pro$enientes de Reursos /GP on Destinai*n Espe6fia Otros /etores
120 DONACIONES
120! OTROS INGRESOS DE CAPITAL
13 "ONDO LOCAL DE SALUD
1301 REGIMEN SUBSIDIADO1#0101 /istema General de Partiipaiones
1#010! O/GA
130103 R&6-'** .&, M-($6$;$
1#010#01 /GP Proposito General ?i%re In$ersion
1#010#0! CO?7UEGO/ .)
1#010& Reursos del Departamento ID/N
1#010) Rendimientos finanieros
1#010+ Reursos de %alane "Jo apital1302 SALUD PUBLICA
1#0!01 /istema General de Partiipaiones
1#0!0! Rendimientos finanieros
1#0!0# Reursos de %alane "Jo apital
130204 RECURSOS DE CO"INANCIACIN
13020401 CO"INANCIACIN DEPARTAMENTAL
1#0!0&0101 IHDH/HNH 7ornada Antirr%ia
1303 O"ERTA
130301 S$*)&+ G&(&'+, .& P+')$6$;+6$(&*
1#0#0101 Prestaion de ser$iios a po%laion No afil iada /in situaion de ondos
1#0#010! Prestaion de ser$iios a po%laion No afil iada Con situaion de ondos
1#0#0! Rendimientos finanieros
1#0#0# Reursos de %alane "Jo apital
1304 OTROS GASTOS EN SALUD
130401 OTROS GASTOS EN SALUD "-(6$(+$&()
1#0&0101 Reursos /GP ?i%re Destinaion
1#0&010! ColKue3os !)
1#0&010# Reursos de Balane
130402 OTROS GASTOS EN SALUD I(9&'*$>(
1#0&0!01 Reursos /GP ?i%re In$ersion
1#0&0!0! Reursos de Balane
130403 OTROS GASTOS EN SALUD
1#0&0#01 Reursos /GP ?i%re Destinaion
1#0&0#0! Reursos de Balane
7/23/2019 Presupuesto Ao 2015 Finalisimo
4/17
DEINITI(O
10?10?044?412@0!
4?44?83?824@25
41?44?000@00
+#80008000H00
1)8.)08000H00
!108000H00
18000H00
18000H00
18000H00
11)8)008000H00
100?000?000@00
)080008000H00
)080008000H00
1!)80008000H00
18000H00
4?030?3?824@25
1?000@00
18000H00
3?000@00
18000H0018000H00
18000H00
3?000@00
18000H00
18000H00
18000H00
!?000@00
18000H00
18000H00
18000H00
18000H00
18000H00
18000H00
18000H00
4?000@00
18000H00
18000H00
18000H00
18000H00
10?502?000@00
18000H00
108)008000H00
18000H00
4?01?8!?824@25
7/23/2019 Presupuesto Ao 2015 Finalisimo
5/17
2?2?11?11@00
2?2?10?11@00
20?443?435@00
#+281)!810)H00
1#8.)08000H00
+.8)&18##0H00
+1+80&18)1#H00
4?000@00
&8000H00
1?0?420?1!1@00
+8!+08+00H00
)1812)8&)1H00
18).082+&81!0H00
18000H00
1?000@00
18000H00
1?000@00
18000H00
5?1!3?38@0
3?000@00
1?000@001?000@00
18000H00
2?000@00
2?000@00
2?000@00
18000H00
18000H00
2?000@00
2?000@00
18000H00
18000H00
4?35?38@0
4?33?38@0
18000H00
#8000H00
)8!.+8.)H).
28#!28&+.H&2
3?000@00
18000H00
18000H00
18000H00
18000H00
1!?10@00
1!?10@00
7/23/2019 Presupuesto Ao 2015 Finalisimo
6/17
2?000@00
18000H00
18000H00
528?000@00
&!08000H00
10)8000H00
18000H00
18000H00
18000H00
2?000@00
1?000@00
?05?00!?201@!
5?!03??2@00!8!).8)008000H00
#8!#.8!&&8)00H00
3!?111?504@00
1080008000H00
!.81118)0&H00
1.180)282!)H00
180)08000H00
18000H00!?!23?15@00
++811.81+)H00
10)8000H00
18000H00
1?500?000@00
1?500?000@00
18)008000H00
140?!5?!4@00
140?!5!?!4@00
11.822.8200H00
!!8.+080.&H00
18000H00
18000H00
152?55!?133@!
141?!52?133@!
1#!8.1&81##H.+
280#.8000H00
18000H00
4?000@00
#8000H00
18000H00
10?801?000@00
108008000H00
18000H00
7/23/2019 Presupuesto Ao 2015 Finalisimo
7/17
CODIGO NOMBRE CUENTA DEFINITIVO
2 PRESUPUESTO DE GASTOS 10,610,044,412.07
21 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,225,886,205.24
2101 SECCION N 10 CONCEJO MUNICIPAL !,218,700.00
210101 Transferencias Corrientes Concejo Municipal 93,218,700.00
2102 SECCION N 20 PERSONER"A MUNICIPAL 7,020,000.00
210201 Transferencias Corrientes Personeria Municipal 97,020,000.00210! SECCION N !0 ALCALD"A MUNICIPAL 1,0!5,647,505.24
210!01 GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACI#N CENTRAL 768,!!8,505.24
210!0101 S$%&'(')* P$%*)+-$* A*)(')* - N/'+ 425,757,!52.61
2103010101 Sueldos de Personal de N!ina 337,"13,#9".00
2103010102 Pri!a Na$idad 29,30",727.08
2103010103 Pri!a %acacional 1#,0"7,229.00
210301010# &nde!ni'acin por %acaciones 13,"3#,"(7.3(
210301010( )onificaci*n de +irecci*n 2(,999,3"8.00
210301010" Paos +irectos de Cesant-as Parciales /o +efiniti$as 1,000.00
2103010107 )onificacion de estion Territorial (,13#,87(.18
210!0102 S$%&'(')* P$%*)+-$* I+'%$()* 18!,70,000.00
2103010201 onorarios 3",000,000.00
2103010202 tros Ser$icios Personales &ndirectos 1#7,970,000.00
210!010! C)+%'3(')+$* I+$%$+$* - N/'+ 158,611,152.6!
210!010!01 A- S$()% P%'&) 2,667,10.1!
210!010!0101 A)%$* $ P%$&'*'/+ S)('- 2,667,10.1!
210!010!010101 A)%$* % S-3 !7,!1,147.16
2103010301010101 portes para Salud de 4uncionarios de la d!inistraci*n Central 28,"97,1#7.1"
2103010301010102 portes para Salud de Concejales 5Municipios de Cateor-a #,( "6 a partir de la %iencia de la e 11#8/2007 8,"9#,000.00
21030103010102 portes para Pensiones de 4uncionarios de la d!inistraci*n Central #0,(13,"19.(2
21030103010103 portes para iesos aorales de 4uncionarios de la d!inistraci*n Central 1,7"2,3#2.#(
2103010301010# portes para Cesant-as de 4uncionarios de la d!inistraci*n Central 13,000,000.00
210!010!02 A- S$()% P-'() 65,44,04!.50
210!010!0201 A)%$* $ P%$&'*'/+ S)('- A)%$* P%'*(-$* $ F3+(')+%')* 65,44,04!.50
21030103020101 portes a S:N de 4uncionarios de la d!inistraci*n Central 1,"88,0"7.#821030103020102 portes a &C)4 de 4uncionarios de la d!inistraci*n Central 10,128,#0#.88
21030103020103 portes a :SP de 4uncionarios de la d!inistraci*n Central 1,"88,0"7.#8
2103010302010# portes a Cajas de Co!pensacin 4a!iliar de 4uncionarios de la d!inistraci*n Central 13,(0#,(39.8#
2103010302010( portes a &nstitutos T;cnicos de 4uncionarios de la d!inistraci*n Central 3,37",13#.9"
2103010302010" portes para Cesant-as de 4uncionarios de la d!inistraci*n Central 3(,((8,828.8"
210!02 GASTOS GENERALES 18!,!04,000.00
210!0201 A93'*'('/+ $ B'$+$* 26,001,000.00
2103020101 Co!pra de :
7/23/2019 Presupuesto Ao 2015 Finalisimo
8/17
2103020202 &!presos Pulicaciones (,000,000.00
210!02020! S$:3%)* 17,201,000.00
210302020301 Seuros enerales 7,801,000.00
210!02020!02 S$:3%)* $ V' ,400,000.00
21030202030201 +el lcalde "00,000.00
21030202030202 +e Concejales 5Municipios de Cateor-a #,( "6 a partir de la %iencia de la e 11#8/2007 8,000,000.00
21030202030203 +e Personer-a 800,000.00210302020# Cuotas de Sosteni!iento, Contriuciones, &!puestos, Tasas Multas (,000,000.00
210302020( rrenda!ientos 1,000,000.00
210!020206 S$%&'(')* P-'()* 57,500,000.00
210302020"01 :ner-a 30,000,000.00
210302020"02 Teleco!unicaciones 2",000,000.00
210302020"03 cueducto, lcantarillado seo 1,(00,000.00
2103020207 %i=ticos astos de %iaje 2(,000,000.00
2103020208 astos :lectorales 8,000,000.00
2103020209 Manteni!iento eparaciones 12,000,000.00
2103020210 astos 4inancieros (,000,000.00
2103020211 astos de Transporte Concejo Municipal 1#,#00,000.00
2103020212 tros astos d :ntidades +escentrali'adas 1,000.00
21030303 4ondo Nacional de Pensiones Territoriales 54NP:T6 1,000.00
210!04 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84,002,000.00
21030#01 Sentencias Conciliaciones 8#,000,000.00
21030#02 Pasi$os :?iiles @ %iencias :?piradas 1,000.00
21030#03 tras Transferencias Corrientes 1,000.00
22 B. SERVICIO DE LA DEUDA 20,7!1,515.00
2201 FINANCIACION CON RECURSOS SGP LIBRE INVERSI#N 20,7!1,515.00
220101 PROGRAMA EDUCACION 82,666,664.0022010101 !orti'acin +euda PAlica (",""",""#.00
22010102 &ntereses +euda PAlica 2",000,000.00
220102 PROGRAMA DEPORTE ; RECREACI#N 5,846,044.44
22010201 !orti'acin +euda PAlica 28,031,2(0.00
22010202 &ntereses +euda PAlica 31,81#,79#.##
22010! PROGRAMA TRANSPORTE 82,04,4!5.7
22010301 !orti'acin +euda PAlica (1,"23,#(0.91
22010302 &ntereses +euda PAlica 31,280,98(.0"220104 PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES < PROMOCI#N SOCIAL !8,!!,474.00
22010#01 !orti'acin +euda PAlica 17,999,37(.00
22010#02 &ntereses +euda PAlica 20,39#,099.00
220105 PROGRAMA E=UIPAMIENTO 26,20,86.5
7/23/2019 Presupuesto Ao 2015 Finalisimo
9/17
22010(01 !orti'acin +euda PAlica 21,#03,379.09
22010(02 &ntereses +euda PAlica (,(17,(17.(0
2! C. GASTOS DE INVERSI#N ,0!,426,61.82
2!01 C < 1 LIBRE INVERSI#N CON RECURSOS PROPIOS >D'$%$+$* S-3? 72,068,500.00
2!0101 PROGRAMA DEPORTE ; RECREACI#N 2,000.00
2!010101 S3%):% D$)%$, R$(%$('/+ A%)&$('$+) $- T'$) L'%$ 2,000.00
2301010101 4o!ento, +esarrollo PrBctica del +eporte, la ecreacin el pro$eca!iento del Tie!po ire 1,000.002301010102 Pao &nstructores Contratados para la PrBctica del +eporte la ecreacin 1,000.00
2!0102 PROGRAMA CULTURA !7,062,500.00
2!010201 S3%):% F)%-$(''$+) $ - C3-3% $- M3+'('') !7,062,500.00
2301020101 Pao de &nstructores Contratados para las )andas Musicales 19,""2,(00.00
2301020102 :jecucin de Prora!as Proectos rt-sticos Culturales 17,#00,000.00
2!010! PROGRAMA TRANSPORTE 21,801,000.00
2!010!01 S3%):% C)+*%3(('/+, M$@)%'$+) M+$+''$+) $ I+%$*%3(3% P%)' $- S$()% 21,801,000.00
2301030101 Manteni!iento utinario de %-as 8,800,000.00
2301030102 :studios Prein$ersin en &nfraestructura 1,000.00
2301030103 Manteni!iento peracin de MaD'$%$+$* S-3? 2,6!6,177,604.00
2!0201 PROGRAMA EDUCACI#N 620,44!,4!5.00
2!020101 S3%):% C-' < M%'(3- !6,152,105.00
2302010101 Prein$ersin> :studios, +iseDos, Consultor-as, sesor-as e &nter$entor-as 10,(00,000.00
2302010102 Construccin, !pliacin decuacin de &nfraestructura :ducati$a 70,000,000.00
2302010103 Manteni!iento de &nfraestructura :ducati$a 1(,000,000.00
230201010# +otacin &nstitucional de &nfraestructura :ducati$a #,1(2,10(.00
230201010( +otacin &nstitucional de Material Medios Pedaicos para el prendi'aje 10,000,000.00
2!02010106 S$%&'(')* P-'()* I+*'3(')+$* E3('&* !,500,000.00230201010"01 cueducto, lcantarillado seo 1,(00,000.00
230201010"02 :ner-a 38,000,000.00
2302010107 Transporte :scolar 190,000,000.00
2302010108 4unciona!iento )Bsico de los :staleci!ientos :ducati$os :statales 1(,000,000.00
2302010109 tros astos en :ducacin No &ncluidos en los Conceptos nteriores 1(,000,000.00
2!020102 S3%):% A-'$+('/+ E*()-% 67,541,!!0.00
2!02010201 P%$*(')+ D'%$( $- S$%&'(') 67,541,!!0.00
230201020101 Co!pra de li!entos ((,000,000.00230201020102 Menaje, +otacin su eposicin para la Prestacin del Ser$icio de li!entacin :scolar 12,(39,330.00
230201020103 Contratacin de Personal para la Preparacin de li!entos 1,000.00
23020102010# seo Co!ustile para la Preparacion de li!entos 1,000.00
2!02010! S3%):% C-' < G%3' 18!,750,000.00
7/23/2019 Presupuesto Ao 2015 Finalisimo
10/17
2302010301 Transferencias para Calidad ratuidad 5Sin Situacin de 4ondos6 183,7(0,000.00
2!0202 PROGRAMA AGUA POTABLE ; SANEAMIENTO BSICO 616,041,51!.00
2!020201 S3%):% S$%&'(')* P-'()* A(3$3(), A-(+%'--) A*$) O%)* G*)* A:3 P)-$ S+$'$+) B*'() 616,041,51!.00
2!02020101 S$%&'(') $ A(3$3() 157,254,20.00
230202010101 Prein$ersin en +iseDos, :studios e &nter$entorias para Proectos del Sector de ua Potale Sanea!iento )Bsico @ cueducto 20,000,000.00
230202010102 4or!ulacin, &!ple!entacin cciones de 4ortaleci!iento para la d!inistracin peracin de los Ser$icios de cueducto 10,000,000.00
230202010103 Construccin, !pliacin, pti!i'acin Manteni!iento Mejora!iento de los Siste!as de cueducto (7,1(2,07#.0023020201010# cueducto duccin 1,000.00
23020201010( cueducto l!acena!iento 1,000.00
23020201010" cueducto Trata!iento 1,000.00
230202010107 cueducto +istriucin 1,000.00
230202010108 d
7/23/2019 Presupuesto Ao 2015 Finalisimo
11/17
23020201030"02 seo ural :strato && 1,000.00
2!02020104 O%)* G*)* A:3 P)-$ S+$'$+) B*'() 200,567,18.00
230202010#01 Participacin en la :structuracion, &!ple!entacion e &n$ersion en &nfraestructura de :s
7/23/2019 Presupuesto Ao 2015 Finalisimo
12/17
2!020!0!0! PROGRAMA CULTURA !00,001,000.00
2!020!0!0!01 S3%):% F)%-$(''$+) - C3-3% $- M3+'('') !00,001,000.00
23020303030101 4o!ento, poo +ifusin de :$entos :?presiones rt-sticas Culturales 280,000,000.00
23020303030102 Construccin, Manteni!iento decuacin de la &nfraestructura rt-stica F Cultural 1,000.00
23020303030103 +otacin de la &nfraestructura rt-stica Cultural 10,000,000.00
2302030303010# :jecucin de Prora!as Proectos rt-sticos Culturales 10,000,000.00
2!020!0!04 PROGRAMA ELECTRIFICACI#N ; ALUMBRADO PBLICO 5,151,755.772!020!0!0401 S3%):% O%)* S$%&'(')* P-'()* 5,151,755.77
230203030#0101 Manteni!iento :?pansion del Ser$icio de lu!rado PAlico 1#,1(0,7((.77
230203030#0102 Pao de Con$enios o Contratos de Su!inistro de :ner-a :l;ctrica para el Ser$icio de lu!rado PAlico 38,000,000.00
230203030#0103 ras de :lectrificacin ural 7,000,000.00
230203030#010# Prein$ersin en &nfraestructura 1,000.00
2!020!0!05 PROGRAMA VIVIENDA 5,000.00
2!020!0!0501 S3%):% V'&'$+ $ I+$%* S)('- 5,000.00
230203030(0101 Susidios para Mejora!iento de %i$ienda de &nter;s Social 1,000.00
230203030(0102 Planes Proectos de Mejora!iento de %i$ienda Sanea!iento )Bsico 1,000.00
230203030(0103 Planes Proectos para la d
7/23/2019 Presupuesto Ao 2015 Finalisimo
13/17
2302030308010# Conser$acin, Proteccin, estauracin pro$eca!iento de ecursos Naturales del Medio !iente 1,000.00
2302030308010( d
7/23/2019 Presupuesto Ao 2015 Finalisimo
14/17
23020303120101 Prora!as de Capaci tac in, sesor -a sistencia T;cnica para consol idar Procesos de Par ticipacin Ciudadana Contro l Social 1 ,000,000.00
23020303120102 Participacin Ciudadana Control Social 1,000,000.00
2!020!0!1! PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 45,01,000.00
2!020!0!1!01 S3%):% D'&3-:('/+, A*'*$+(' T$(+'( C('('/+ 45,01,000.00
23020303130101 Procesos &nterales de :$aluacin &nstitucional eorani'aci*n d!inistrati$a 1,000.00
23020303130102 Prora!as de Capacitacin sistencia T;cnica rientados al +esarrollo :ficiente de las Co!petencias de e #(,900,000.00
2!020!0!14 PROGRAMA JUSTICIA ; SEGURIDAD 80,856,645.!52!020!0!1401 S3%):% C))%'+(')+ F3+(')+'$+) $- *$()% $ J3*'(' S$:3%' 80,856,645.!5
230203031#0101 astos perati$os de la &nspeccin de Polic-a Co!isar-a de 4a!ilia 80,8(#,"#(.3(
230203031#0102 astos +estinados a enerar !ientes
7/23/2019 Presupuesto Ao 2015 Finalisimo
15/17
230#03010101 Prora!a tros Sectores 1,000.00
2!040!0102 B+( C)$%('- P%'& 1,000.00
230#03010201 Prora!a tros Sectores 1,000.00
2!0404 RECURSOS DEL BALANCE 4,6!4,!86.06
2!040401 S3$%&' F'*(- 4,6!!,!86.06
2!04040101 S3$%&' F'*(- $ - V':$+(' A+$%')% 4,6!!,!86.06
230#0#010101 Pro$enientes de ecursos ire +estinaci*n 1,000.002!0404010102 R$(3%*)* I+&$%*'+ F)%)* >C)+ D$*'+('+ E*$(K'( R$(3%*)* P%)')*? !,000.00
230#0#01010201 &n$ersin con ecursos :sta!pilla Prooar del nciano 1,000.00
230#0#01010202 &n$ersin con ecursos :sta!pilla ProCultura 1,000.00
230#0#01010203 &n$ersin con ecursos 4ondo Territorial de Seuridad Ciudadana e 110" de 200" 1,000.00
2!040401010! P%)&$+'$+$* $ R$(3%*)* SGP ()+ D$*'+('+ E*$(K'( E3((')+ 5,276,758.57
230#0#01010301 Construccin, !pliacin decuacin de &nfraestructura :ducati$a (,27",7(8.(7
2!0404010104 P%)&$+'$+$* $ R$(3%*)* SGP ()+ D$*'+('+ E*$(K'( A:3 P)-$ S+$'$+) B*'() 8,!2,467.4
230#0#01010#01 Susidio a la de!anda cueducto ural :strato & 18,017,3(7.73
230#0#01010#02 Construccin, !pliacin, pti!i'acin Manteni!iento Mejora!iento de los Siste!as de cueducto, lcantarillado o seo 71,312,109.7"
2!0404010105 P%)&$+'$+$* $ R$(3%*)* SGP ()+ D$*'+('+ E*$(K'( O%)* S$()%$* !,000.00
2!040401010501 SGP < D$)%$ 1,000.00
230#0#01010(0101 4o!ento, +esarrollo PrBctica del +eporte, la ecreacin el pro$eca!iento del Tie!po ire 1,000.00
2!040401010502 SGP < C3-3% 1,000.00
230#0#01010(0201 4o!ento, poo +ifusin de :$entos :?presiones rt-sticas Culturales 1,000.00
2!04040101050! SGP < L'%$ I+&$%*'/+ 1,000.00
230#0#01010(0301 tros Sectores de &n$ersin 1,000.00
2!0404010106 P%)&$+'$+$* $ R$(3%*)* $- C%') 1,000.00230#0#01010"01 tros Sectores de &n$ersin 1,000.00
2!0404010107 P%)&$+'$+$* $ R$(3%*)* D$%$+-$* 17,160.00
2!040401010701 S$()% D$)%$ R$(%$('/+ 17,160.00
230#0#0101070101 &n$ersion con ecursos &% Telefonia Mo$il sinacion 2013 17,1"0.00
2!0404010108 P%)&$+'$+$* $ R$(3%*)* M3+'('-$* 1,000.00
2!040401010801 S$()% D$)%$ R$(%$('/+ 1,000.00
230#0#0101080101 4o!ento, +esarrollo PrBctica del +eporte, la ecreacin el pro$eca!iento del Tie!po ire 1,000.00
2!040401010 O%* T%+*$%$+('* D'$%$+$* S.G.P. 1,000.00230#0#01010901 tros Sectores de &n$ersin 1,000.00
2!040402 RESERVAS PRESUPUESTALES 1,000.00
2!0405 RECURSOS PROVENIENTES DE LA VENTA DE ACTIVOS 2,000.00
230#0(01 l Sector PLlico 1,000.00
230#0(02 l Sector Pri$ado 1,000.00
2!0406 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 528,000.00
230#0"01 Pro$enientes de ecursos ire +estinaci*n #20,000.00
230#0"02 ecursos &n$ersi*n 4or'osa 5Con +estinaci*n :specfica ecursos Propios6 10(,000.00
230#0"03 Pro$enientes de ecursos SP con +estinaci*n :specfica :ducacion 1,000.00
230#0"0# Pro$enientes de ecursos SP con +estinaci*n :specfica ua Potale Sanea!iento )=sico 1,000.00
230#0"0( Pro$enientes de ecursos SP con +estinaci*n :specfica tros Sectores 1,000.00
2!0407 DONACIONES 2,000.00
7/23/2019 Presupuesto Ao 2015 Finalisimo
16/17
230#0701 l Sector PLlico 1,000.00
230#0702 l Sector Pri$ado 1,000.00
2!05 C < 5 RECURSOS DE COFINANCIACION >D'$%$+$* S-3? !,000.00
2!0501 C)'++('('+ N(')+- < N'&$- C$+%- 1,000.00
2!050101 P%):%* O%)* S$()%$* 1,000.00
230(010101 Suprora!a tros Sectores 1,000.00
2!0502 C)'++('('+ D$%$+- < N'&$- C$+%- 2,000.002!050201 P%):%* O%)* S$()%$* 2,000.00
2!05020101 S3%):% D$)%$ R$(%$('/+ 2,000.00
230(02010101 &n$ersion con ecursos &% Telefonia Mo$il 1,000.00
230(02010102 &n$ersin con ecursos ecaudo del 30K &!puesto Consu!o al Taaco Ciarrillo 1,000.00
2!06 C < 6 FONDO LOCAL DE SALUD 6,065,007,201.76
2!0601 S3%):% R:'$+ S3*'') 5,70!,66,2.00
230"0101 Cofinanciacion 4uente SP 2,2(7,(00,000.00
230"0102 Cofinanciacion 4uente 4SF 3,237,2##,(00.00
230"0103 Cofinanciacion 4uente ecursos Propios +eparta!ento 171,0(9,92(.00
2!060104 C)'++('(')+ F3$+$ R$(3%*)* P%)')* M3+'('') !7,111,504.00
230"010#01 ei!en Susidiado 4inanciado con ecursos de CJE:S 7(K S.S.4. 27,111,(0#.00
230"010#02 ei!en Susidiado 4inanciado con ecursos de SP ire &n$ersion 10,000,000.00
230"010( endi!ientos 4inancieros 5ei!en Sudiado6 1,0(0,000.00
2!060106 R$(3%*)* $- B-+($ 1,000.00
230"010"01 Supera$it 4iscal 5ei!en Sudiado6 1,000.00
2!0602 S3%):% P%$*('/+ $ S$%&'(')* $ S-3 P)-('/+ P)%$ N) C3'$% ()+ S3*'') - D$+ 140,75,74.00
230"0201 Ser$icios Contratados ecursos SS4 117,997,900.00230"0202 Ser$icios Contratados ecursos CS4 22,7"0,07#.00
230"0203 endi!ientos 4inancieros Pro$enientes de ecursos SP 5Prestacion de Ser$icios6 1,000.00
2!060204 R$(3%*)* $- B-+($ 1,000.00
230"020#01 Pro$enientes de ecursos SP 5Prestacion de Ser$icios6 1,000.00
2!060! S3%):% S-3 P-'( 67,72!,165.00
230"0301 Transferencia &nstituciones Prestadoras de Salud "",117,1"(.00
230"0302 endi!ientos 4inancieros Pro$enientes de ecursos SP 5Salud Pulica6 10(,000.00
2!060!0! R$(3%*)* $- B-+($ 1,000.00230"030301 Pro$enientes de ecursos SP 5Salud Pulica6 1,000.00
2!060!04 R$(3%*)* $ C)'++('('/+ 1,500,000.00
2!060!0401 C)'++('('+ D$%$+- < N'&$- C$+%- 1,500,000.00
230"030#0101 &.+.S.N. @ Jornada ntirrBica 1,(00,000.00
2!0604 S3%):% O%)* G*)* $+ S-3 152,557,1!!.76
2!060401 O%)* G*)* $+ S-3 F3+(')+'$+) 141,752,1!!.76
230"0#0101 poo a las cti$idades de la +ireccin ocal de Salud 132,71#,133.7"
230"0#0102 tros astos en Salud 4inanciados con ecursos de CJE:S 2(K 9,037,000.00
230"0#0103 ecursos del )alance 5tros astos en Salud 4unciona!iento6 1,000.00
2!060402 O%)* G*)* $+ S-3 I+&$%*')+ 4,000.00
230"0#0201 &n$ersiones +irectas en la ed Pulica SeAn Plan )ienal en :
7/23/2019 Presupuesto Ao 2015 Finalisimo
17/17
230"0#0203 &n$ersiones +irectas en la ed Pulica SeAn Plan )ienal en tros Conceptos 1,000.00
230"0#020# ecursos del )alance 5tros astos en Salud &n$ersion6 1,000.00
2!06040! O%)* G*)* $+ S-3 10,801,000.00
230"0#0301 Pro!ocion Social 3,"00,000.00
230"0#0302 estion del ieso 3,"00,000.00
230"0#0303 ieos aorales 3,"00,000.00
230"0#030# ecursos del )alance 5tros astos en Salud6 1,000.00