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H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
PRESIDENCIA MUNICIPALPrograma: Fecha: 04/04/2016
Unidad Administrativa: 1.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
1
Gobierno Municipio (AGEM)
240,290,893.46
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice aten necesid basi mpio tij situac carenciaUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE
TIJUANA MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES BÁSICAS Y
EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GOBIERNO ASUMIDOS.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
80.00 98.00 Aceptable 98.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Propósito PROM EF ATEN PET RES CY OUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES SON ATENDIDOS Y
RESUELTAS SUS NECESIDADES PRIORITARIAS,POR EL TITULAR DE LA
PRESIDENCIA.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 824/03/2017 09:12:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 98.00 Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
80.00 98.00 Aceptable 98.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Componente [1] Porcentaje de audiencias atendidasUnidad de Medida:
AUDIENCIAS DEL TITULAR DE PRESIDENCIA OTORGADAS A
REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD PARA ATENDER ASUNTOS
RELATIVOS AL MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS CIUDADANOS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 Aceptable 80.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 Aceptable 80.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
80.00 80.00 Aceptable 80.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
80.00 80.00 Aceptable 80.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Componente [2] Porcentaje de peticion de servicios resueltasUnidad de Medida:
PETICIONES DE ORDEN SOCIAL RESUELTAS EN BENEFICIO DE LA
CIUDADANIA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 824/03/2017 09:12:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 98.00 Aceptable 94.00 VARIABLE DE ACUERDO A LO REPORTADO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 98.00 Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
80.00 98.00 Aceptable 98.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
80.00 95.00 Aceptable 95.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Componente [3] Porcentaje de peticiones resueltasUnidad de Medida:
PETICIONES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO RESUELTAS DE MANERA
EFICIENTE PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 Aceptable 94.00 VARIABLE DE ACUERDO A LO SOLICITADO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 Aceptable 90.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 90.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 90.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Componente [4] PORC DIFUS BOL PUB COMUnidad de Medida:
CIUDADANIA INFORMADA VERAZ Y OPORTUNAMENTE SOBRE LAS
ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO Y DEPENDENCIAS QUE LO
CONFORMAN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 824/03/2017 09:12:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 98.00 Con Riesgo 90.00 Variable de acuerdo a lo reportado
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 98.00 Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
80.00 98.00 Aceptable 98.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
80.00 98.00 Aceptable 98.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Componente [5] PORC EVENT INST REALUnidad de Medida:
RELACIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA ENTRE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL CON LOS TRES ÓRGANOS DE GOBIERNO Y LOS
DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 98.00 Con Riesgo 90.00 Variable de acuerdo a lo reportado
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 98.00 Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
80.00 98.00 Aceptable 98.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
80.00 98.00 Aceptable 98.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Actividad [1.1] PORC LOG ATEN SEG AUD INVUnidad de Medida:
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDIENCIAS E INVITACIONES
SOLICITADAS AL TITULAR DE PRESIDENCIA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 824/03/2017 09:12:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 Critico 20.00 VARIABLE DE ACUERDO A LO SOLICITADO
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Critico 20.00 VARIABLE DE ACUERDO A LO SOLICITADO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
20.00 20.00 Aceptable 20.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
25.00 25.00 Aceptable 25.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
25.00 25.00 Aceptable 25.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Actividad [2.1] PORCENTAJE APOYO ENTREGADOUnidad de Medida:
APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE ENTREGADOS DE PETICIONES
CIUDADANAS RECIBIDAS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 Aceptable 33.00 Variable de acuerdo a lo reportado
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 30.00 Aceptable 33.00 Variable de acuerdo a lo reportado
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 38.00 Critico 33.00 Variable de acuerdo a lo reportado
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 38.00 Aceptable 38.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
25.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
20.00 28.00 Aceptable 28.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
25.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
35.00 25.00 Aceptable 25.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
25.00 35.00 Aceptable 35.00
Actividad [2.2] Porcentaje de mejora en Equidad de GeneroUnidad de Medida:
MEJORAR EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 824/03/2017 09:12:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 1.00 Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 1.00 Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 1.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 1.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 1.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 1.00 Aceptable 1.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
1.00 1.00 Aceptable 1.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
1.00 1.00 Aceptable 1.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
1.00 1.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
1.00 1.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 1.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
1.00 1.00 Aceptable 1.00
Actividad [3.1] PORC SOL SERV ATENUnidad de Medida:
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS DE LA DEPENDENCIA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE
SUS ACTIVIDADES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y
NORMATIVIDAD VIGENTE.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Actividad [3.2] PORC REP REALIZUnidad de Medida:
ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 824/03/2017 09:12:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 20.00 Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 10.00 Aceptable 10.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 70.00 Aceptable 70.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
100.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 40.00 Aceptable 40.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
100.00 20.00 Aceptable 20.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 40.00 Aceptable 40.00
Actividad [4.1] PORC DE INFORMES CONCLUIDOSUnidad de Medida:
INFORMAR LAS ACCIONES QUE REALIZA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
40.00 40.00 Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
40.00 40.00 Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
40.00 40.00 Aceptable 40.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
Actividad [5.1] PORC EVENT ATENUnidad de Medida:
ATENDER EL PROTOCOLO EN SESIONES DE CABILDO,VISITANTES
DISTINGUIDOS Y EVENTOS INSTITUCIONALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 824/03/2017 09:12:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 38.00 Aceptable 38.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 40.00 Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
25.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 38.00 Aceptable 38.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
25.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
25.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
25.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
30.00 38.00 Aceptable 38.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
25.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 38.00 Aceptable 38.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
25.00 30.00 Aceptable 30.00
Actividad [5.2] PORC EVENT CIV ATENUnidad de Medida:
PROMOCIÓN DE LOS VALORES CÍVICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 8 de: 824/03/2017 09:12:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
COORDINACION DE GABINETEPrograma: Fecha: 04/04/2016
Unidad Administrativa: 1.1.2.1.1.1 COORDINACIÓN DE GABINETE
Linea de Accion: 6.2.3.3 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
4
Gobierno Municipio (AGEM)
3,180,963.53
MATRIZ DE INDICADORES
Fin IndiceUnidad de Medida:
Contribuir a la coordinación, articulación, formulación y aplicación de las
políticas generales del Gobierno Municipal a través del Gabinete y las
dependencias del Ayuntamiento
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 0.00 Critico 0.00 esta meta es anual
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 0.00 Critico 0.00 esta meta es anual
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 0.00 Critico 0.00 esta meta es anual
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 0.00 Critico 0.00 Programación Anual
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
30.00 0.00 Critico 0.00 Programación Anual
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
30.00 0.00 Critico 0.00 Programación Anual
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 0.00 Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 90.00 Aceptable 90.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
30.00 0.00 Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Propósito Indice de acciones coordinadas de gabineteUnidad de Medida:
EI Gabinete General cuenta con una solida coordinaclon e integraclón SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 724/03/2017 09:13:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 0.00 Critico 0.00 meta medible semestral
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 0.00 Critico 0.00 meta medible semestral
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 0.00 Critico 0.00 meta medible semestral
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 90.00 Aceptable 90.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 0.00 Critico 0.00 meta medible semestral
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
30.00 0.00 Critico 0.00 meta medible semestral
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
30.00 0.00 Critico 0.00 meta medible semestral
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 0.00 Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 90.00 Aceptable 90.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
30.00 0.00 Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Propósito Indice de vinculación entre entidades Mpales.Unidad de Medida:
El Ayuntamiento obtiene una optima vinculacion interna y externa en su
trabajo
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 0.00 Critico 0.00 evaluacion semestral
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 0.00 Critico 0.00 evaluacion semestral
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 0.00 Critico 0.00 evaluacion semestral
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 90.00 Aceptable 90.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
30.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
30.00 0.00 0.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 0.00 Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 90.00 Aceptable 100.00 Se realizaron los reportes de todas las actividades programadas
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
30.00 0.00 Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
Componente [1] IndiceUnidad de Medida:
Espacios de Comunicación y trabajo, entre las secreatarias del
Ayuntamiento consolidados.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 724/03/2017 09:13:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
Componente [2] Indice monitoreo cumplimiento program del Ayto.Unidad de Medida:
Los programas de trabajo de las dependencias del Ayuntamiento, son
monitoreados
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Convocar a los Secretarios Municipales a las sesiones de Gabinete
General y en su caso Funcionarios.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 724/03/2017 09:13:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Coordinar la preparacion técnica así como las minutas de las reuniones
de gabinete general
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Supervisar el cumplimiento de los acuerdos generados en sesiones de
gabinete general ampliado y sectorial
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 724/03/2017 09:13:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Recabar y analizar informacion respecto de las actividades de las
dependencias del Ayuntamiento
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Generar estadísticas a partir del trabajo de las dependencias y
organismos para el análisis del desempeño del Ayuntamiento
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 724/03/2017 09:13:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Comunicar al ejecutivo de la situación que guarda las actividades de
seguimiento, problemas potenciales y alternativas de solución
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
30.00 30.00 Aceptable 30.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
35.00 35.00 Aceptable 35.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
30.00 30.00 Aceptable 30.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
35.00 35.00 Aceptable 35.00
Actividad [2.4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Coordinar la elaboración del documento informe de gobierno del
ejecutivo.
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 724/03/2017 09:13:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 informe se presenta en noviembre
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 Informe se presenta en noviembre
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 informa se presenta en noviembre
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 Meta programada en Noviembre
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 Meta programada en Noviembre
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 Meta programada en Noviembre
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion, meta programada en Noviembre
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
1.00 1.00 Aceptable 1.00
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 7 de: 724/03/2017 09:13:24a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
INFORMATICAPrograma: Fecha: 15/01/2016
Unidad Administrativa: 1.1.5.1.1.1 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - DTI
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
7
Gobierno Entidad Federativa
20,816,898.98
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de atencion a necesidades usuarios sistemaUnidad de Medida:
Contribuir en el logro de una Administración Eficiente y Moderna
Mediante la constante actualización del sistema de Tecnología de la
información y comunicación y su Infraestructura
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 Meta no Programada
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
85.00 0.00 Aceptable 85.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 Meta no Programada
Propósito Numero de tramites posiblesUnidad de Medida:
Los Ciudadanos tienen fácil acceso Digital a los servicios del Municipio SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 624/03/2017 09:13:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 0.00 Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 Meta no programada
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
85.00 0.00 Critico 40.00 EL CIUDADANO NO LE DA SIGUIEMIENTO AL TRAMITE
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Componente [1] Promedio de mantenimiento logradoUnidad de Medida:
La infraestructura y sistemas de computo municipal reciben
mantenimiento
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
85.00 0.00 Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 0.00 Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
85.00 0.00 Aceptable 85.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
85.00 0.00 Aceptable 85.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Componente [2] Porcentaje de acciones de modernizacion logradasUnidad de Medida:
La infraestructura y sistemas de computo se Modernizan TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 624/03/2017 09:13:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
85.00 0.00 Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 0.00 Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
85.00 0.00 Aceptable 85.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
85.00 0.00 Aceptable 85.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Componente [3] Porcentaje de usuarios atendidoUnidad de Medida:
Los usuarios de la infraestructura y del sistema de Computo reciben
asesoría y son resueltas sus necesidades
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
85.00 0.00 Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 0.00 Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
85.00 0.00 Aceptable 85.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
85.00 0.00 Aceptable 85.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Actividad [1.1] Porcentaje de mantenimiento preventivoUnidad de Medida:
Seguimiento al programa de mantenimiento preventivo TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 624/03/2017 09:13:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Actividad [1.2] Porcentaje de mantenimiento correctivoUnidad de Medida:
Seguimiento al Programa de Mantenimiento Correctivo TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGRO EN SEGURIDADUnidad de Medida:
Implementar y operar controles de seguridad de la información, que
permitan la mitigación de riesgos por incidentes de la plataforma de
información del ayuntamiento
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 624/03/2017 09:13:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Actividad [2.2] Porcentaje de remplazo de equipo obsoletoUnidad de Medida:
Actualización de Infraestructura TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Actividad [2.3] Porcentaje de implementacion de nuevas tecnologiasUnidad de Medida:
Innovación de Sistemas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 624/03/2017 09:13:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Actividad [3.1] Porcentaje de capacitaciones recibidasUnidad de Medida:
Programa de Capacitación del personal de Informática TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
1.00 0.00 Aceptable 1.00
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 0.00 Critico 0.00 NO SE APERTURO NINGUNA, POR LA AREA DE CAPACITACION
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 624/03/2017 09:13:58a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICAPrograma: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 2.1.1.1.1.1 REGIDORES
Linea de Accion: 6.2.1.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
8
Gobierno Municipio (AGEM)
66,874,267.32
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice mejoramiento condiciones vida ciudadanosUnidad de Medida:
Contribuir al fortalecimiento de una Administración eficiente que mejore
las condiciones de vida de los Ciudadanos, mediante la definición de las
Políticas Generales de la Administración Pública.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
100.00 100.00 Aceptable 97.00 FUERON LAS REQUERIDAS
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Propósito Indice de legislacion municipal actualizadaUnidad de Medida:
Legislación Municipal revisada y actualizada en beneficio de la
comunidad.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 624/03/2017 09:14:31a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 85.00 Aceptable 85.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
85.00 85.00 Aceptable 83.00 FUERON LAS REQUERIDAS
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Propósito Porcentaje difusion programas sociales gobiernoUnidad de Medida:
Los ciudadanos mejoran su entorno de vida, beneficiándose de los
programas sociales de Gobierno.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 Aceptable 90.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 87.00 FUERON LAS REQUERIDAS
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Componente [1] Porcentaje de reglamentacion actualizadaUnidad de Medida:
Reglamentos Municipales que requieren actualización son presentados
al Cabildo para su autorización.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 624/03/2017 09:14:31a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 Aceptable 90.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 Aceptable 90.00 FUERON LAS PROGRAMADAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 89.68 FUERON LAS REQUERIDAS
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Componente [2] Porcentaje apoyos economicos otrogados a poblacionUnidad de Medida:
Apoyos económicos de Gasto de Orden Social otorgados en atención a
la población de escasos recursos.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
83.00 83.00 Aceptable 83.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
83.00 83.00 Aceptable 83.00 META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
83.00 83.00 Aceptable 83.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
83.00 83.00 Critico 0.00 META NO LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Componente [3] indice de jornadas comunitariasUnidad de Medida:
Jornadas comunitarias en atención a las personas marginadas
realizadas.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 624/03/2017 09:14:31a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
85.00 85.00 Aceptable 85.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 85.00 Aceptable 85.00 META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
85.00 85.00 Aceptable 85.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
85.00 85.00 Critico 39.21 FUERON LAS REQERIDAS
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Reuniones de Comisiones realizadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 34.00 Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.00 33.00 Con Riesgo 31.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
34.00 34.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.00 33.00 Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
34.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
34.00 34.00 Critico 23.53 FUERON LAS REQUERIDAS
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
33.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Dictaminar respecto a los Proyectos de Acuerdos y Resoluciones e
Iniciativas de Leyes y Reglamentos
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 624/03/2017 09:14:31a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
26.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
26.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
28.00 34.00 Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
40.00 33.00 Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
40.00 34.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
40.00 33.00 Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
46.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
46.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
48.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
46.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
48.00 34.00 Critico 14.71 FUERON LAS REQUERIDAS
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
46.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Ciudadano beneficiado por el Gasto de Orden Social TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1,666.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1,666.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1,668.00 34.00 Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
2,000.00 33.00 Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
2,000.00 34.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
2,000.00 33.00 Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
2,000.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
2,000.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
2,000.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
1,666.00 33.00 Critico 0.00 META NO LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1,668.00 34.00 Critico 0.00 META NO LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
1,666.00 33.00 Critico 0.00 META NO LOGRADA
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Jornadas Comunitarias Realizadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 624/03/2017 09:14:31a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
26.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
26.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
28.00 34.00 Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.00 33.00 Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
34.00 34.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.00 33.00 Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
26.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
26.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
28.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
33.00 33.00 Critico 11.00 FUERON LAS REQUERIDAS
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
34.00 34.00 Critico 0.00 META NO LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
33.00 33.00 Critico 0.00 META NO LODRADA
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 624/03/2017 09:14:31a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA REGIDORESPrograma: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 2.1.1.2.1.1 APOYO ADMINISTRATIVO REGIDORES
Linea de Accion: 6.1.2.4 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
9
Gobierno Municipio (AGEM)
7,843,934.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de administracion eficienteUnidad de Medida:
Contribuir al Fortalecimiento de la Administración Pública, Eficientizando
los recursos asignados.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Propósito Indice de resultados buen manejo de los recursosUnidad de Medida:
Generar resultados en la Administración para beneficiar el buen manejo
de los recursos Financieros, Materiales y Humanos.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 524/03/2017 09:15:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 85.00 Aceptable 85.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
85.00 85.00 Aceptable 85.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Componente [1] Indice mov rec financieros materiales y humanosUnidad de Medida:
Inventarios y movimientos a los recursos Financieros, Materiales y
Humanos, realizados.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMÁDA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMÁDA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 Aceptable 90.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META SIN PROGRAMACIÓN
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Componente [2] Indice en el servicio de Comunicacion y datosUnidad de Medida:
Sistema informático como instrumento de apoyo al servicio del personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 524/03/2017 09:15:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMÁDA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMÁDA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 Aceptable 90.00 FUERÓN LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Levantamiento de inventarios de los Recursos Materiales TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Movimientos Financieros realizados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 524/03/2017 09:15:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
1.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
1.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
1.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
1.00 33.00 Critico 0.00 META NO LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 34.00 Critico 0.00 META NO LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
1.00 33.00 Critico 0.00 META NO LOGRADA
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Altas y Bajas del Personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
20.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 34.00 Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
7.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
8.00 34.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
7.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
14.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
14.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
14.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
2.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
2.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
2.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Sistema Informático como instrumento de apoyo al servicio del personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 524/03/2017 09:15:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
1.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
0.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
1.00 34.00 Aceptable 34.00 META LOGRADA
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
0.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 524/03/2017 09:15:10a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -
EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
SINDICATURA PROCURADORAPrograma: Fecha: 19/01/2016
Unidad Administrativa: 3.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE SINDICATURA MUNICIPAL
Linea de Accion: 6.1.2.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
10
Gobierno Municipio (AGEM)
43,203,032.06
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice transp honest resp eficienci serv pubUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA CONSOLIDACIÓN DE UNA ADMINISTRACIÓN
EFICIENTE, RESPONSABLE, MODERNA, HONESTA Y TRANSPARENTE,
MEDIANTE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado
Inicial
Programado
Modificado
SemáforoJustificaciónLogrado
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00 meta sin programación
TERCER TRIMESTRE
- JULIO
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
TERCER TRIMESTRE
- AGOSTO
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
TERCER TRIMESTRE
- SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 meta sin programacion
CUARTO TRIMESTRE
- OCTUBRE
35.00 0.00 Aceptable 35.00
CUARTO TRIMESTRE
- DICIEMBRE
30.00 0.00 Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
CUARTO TRIMESTRE
- NOVIEMBRE
35.00 0.00 Aceptable 35.00
Propósito Indice eficiencia administracion recursos públicosUnidad de Medida:
SALVAGUARDA