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SENSIBILIZACION DEL
SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
MC Salomé Sanchez Apreza Dr. Salvador G. Cantú Valenzuela
ISO 14001 Introducción
Julio 2013
Competencia del Modulo
Conocer e interpretar lo
requisitos de la norma
ISO14001:2004 .
Conocer las herramientas iniciales
para participar activamente en el
establecimiento, implementación y
mantenimiento de un SGA
ISO 14001 - CONTENIDO
1. Antecedentes
2. Evolución del Concepto
Ambiental
3. ¿Qué es una Norma?
4. Normas ISO 14000
5. Sistema de Gestión Ambiental
6. Requisitos de la Norma
7. Ventajas de certificar ISO 14001
Logistica
HorariosHorarios
CaféCafé
CelularesCelulares
ServiciosServicios
Repaso del dia anterior.
Presentacion de la huella de cada participante y analisis de las lecturas
Video 1 “SOS TIERRA EL LLAMADO”
Actividad Actividad de Iniciode Inicio
¿Qué es un Sistema? “Combinación de varias
partes reunidas para
conseguir cierto
resultado”
¿Qué es Gestionar? Usar en forma eficiente los recursos y medios que disponemos con el fin para lograr los resultados planificados. Esto incluye:
Estructuras organizacionales
Planificación
Responsabilidades
Procedimientos
Procesos
Recursos
Sistema de Gestión
Gestión Global de la Empresa
¿Qué es el Ambiente?
El entorno del sitio en que opera una organización, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y su interrelación
•AÑOS 70´S: “ Control de la contaminación”
•1972 Conferencia de Estocolmo: Políticas para
Control de la contaminación ambiental principalmente
de aire y agua.
•Movimientos ambientalistas.
•AÑOS 80´S: “ Planificación ambiental”
•Creación de ONG´S
•Aparición de partidos y parlamentarios “Verdes”
•Industrias incorporan al concepto de planeación
estratégica la variable ambiental.
EVOLUCION DEL CONCEPTO AMBIENTAL
•AÑOS 90´S: “ Actuación responsable”
•1992 Conferencia Mundial de Río de Janeiro firma de
tratados de biodiversidad, eliminación CFC, etc.
•Industria responsable de impactos ambientales de sus
productos y subproductos. Contaminador- Pagador
•Enfoque global sobre la protección ambiental.
•Concepto de Sistema de Gestión Ambiental
formalizado por BS 7750.
• Unión Europea, Reglamento No. 1836/93 “Sistema
Comunitario de Ecogestión y Auditoría”.
• ISO, 1993 considera la necesidad de crear normas
sobre gestión ambiental y en 1996 se aprueba la serie
14000
EVOLUCION DEL CONCEPTO AMBIENTAL
Temas Ambientales de interés mundial
Sustancias
Químicas Tóxicas
Residuos
Peligrosos
Pérdida de la
biodiversidad
Energías
Alternativas
CALIDAD DE CALIDAD DE
VIDAVIDA
Contaminación
del aire Contaminación
del agua
Efecto
Invernadero
Agotamiento de los
recursos naturales
Reducción de la
capa de Ozono
¿QUÉ ES UN SGA?
Es el sistema que provee orden y coherencia a los esfuerzos de la Empresa por considerar las preocupaciones ambientales. Esto se logra mediante la distribución de recursos, la asignación de responsabilidades y la evaluación continua de políticas, prácticas, procedimientos y procesos.
Propósitos del SGA
Cumplir los requisitos de la legislación Ambiental vigente
Mejorar la protección ambiental
Reducir los impactos de la propia organización sobre el medio ambiente (control de los procesos y actividades)
Propósitos del SGA
Identificar cómo la actividad de la Organización afecta al medio ambiente
Implementar medidas para controlar y/o mejorar los aspectos que puedan tener impactos significativos para el medio ambiente
Principios del SGA
Principio 1- Compromiso y Política Ambiental
Principio 2- Planificación
Principio 3- Implementación y Operación
Principio 4- Medición y Evaluación
Principio 5- Revisión y Mejora
ETAPAS PARA DESARROLLAR UN SGA
A.Compromiso de la Dirección
B.Diagnóstico Ambiental
C.Actuaciones necesarias para
las mejoras y Diseño del SGA
D.Puesta en práctica :
Implantación.
E.Auditoría y Verificación
F.Acciones correctivas
Actividad 1Actividad 1
Objetivo:
En grupo reflexionar sobre video y las
actividades que llevamos acabo.
Video Ciclo de Vida de
un producto
Norma Norma ISO 14001ISO 14001
¿QUÉ ES UNA NORMA?
Es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido.
Determina, para un uso común y repetido, reglas y directrices o características para ciertas actividades y sus resultados.
El fin es conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado.
ISOISO
Del griego ISOS, Igual.
International for Standarization Organization (Organismo Internacional de Normalización).
Nace en 1946, en Ginebra, Suiza.
Corporacion privada, formada por compañías privadas.
Institucion NO GUBERNAMENTAL.
Promueve el desarrollo de la estandarización y las actividades relacionadas en el mundo , mediante la aplicación de normativas que especifican requisitos mínimos que debe cumplir un sistema de gestión de calidad.
Tiene representacion de mas de 100 países.
Es aplicable a organizaciones públicas y privadas.
Normas ISONormas ISO
Sistema de gestión ambiental que exige que la empresa cumpla con la legislación vigente y tenga un plan de mejoramiento continuo en factores ambientales dentro de sus actividades.
Características
Voluntarias
Cualitativas y Cuantitativas
¿QUÉ SON LAS NORMAS ISO 14.000?
Es un documento establecido por
consenso y aprobado por un
organismo reconocido.
Determina, para un uso común y
repetido, reglas y directrices o
características para ciertas actividades
y sus resultados.
El fin es conseguir un grado óptimo de
orden en un contexto dado.
¿QUÉ SON LAS NORMAS ISO 14.000?
Establecen una serie de mecanismos para
ayudar a responder a los problemas
ambientales en forma consistente y
sistemática
Son elaboradas por la Organización
Internacional de Normalización (ISO)
Son Certificadas por entidades privadas o
públicas debidamente Acreditadas, llamadas
Empresas Certificadoras
¿QUÉ SON LAS NORMAS ISO 14.000?
En la familia de ISO 14000
encontramos:
ISO 14001:SGA
ISO 14004:SGA-Técnicas de apoyo
ISO 14010:Auditorías Ambientales
ISO 14011: Auditorías Ambientales
Procedimientos
ISO 14012: Calificación Auditores
NORMA ISO
Normas ISO 14000
ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental. Especificaciones para el uso. ISO 14010: Principios generales de Auditoría Ambiental. ISO 14011: Directrices y procedimientos para las auditorías ISO 14012: Guías de consulta para la protección ambiental. ISO 14013/15: Guías de consulta para la revisión ambiental.
NORMA ISO
Normas ISO 14000
ISO 14020/23: Etiquetado ambiental ISO 14024: Principios, prácticas y procedimientos de etiquetado ambiental ISO 14031/32: Guías de consulta para la evaluación de funcionamiento ambiental ISO 14040/4: Principios y prácticas generales del ciclo de vida del producto ISO 14050: Glosario ISO 14060: Guía para la inclusión de aspectos ambientales en los estándares de productos
ISO 14001ISO 14001 ISO 14001ISO 14001 ¿A quién aplica?
Es aplicable a cualquier organización que
desee, independientemente del tipo, tamaño y
condiciones geográficas, culturales y sociales: Implementar, mantener y mejorar su Sistema de
Gestión Ambiental.
Garantizar, por sí misma, su conformidad con la
política ambiental establecida.
Buscar certificación/registro por parte de una
organización externa.
Hacer una autodeterminación y auto-declaración
de conformidad con la norma.
Actividad 1Actividad 1
Video sobre ISO 14001
En grupo Analisis y reflexión sobre el
video y su aplicación a la actualidad .
MODELO DEL SGA ISO 14001MODELO DEL SGA ISO 14001
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMAREQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
MODELO DEL SGA ISO 14001MODELO DEL SGA ISO 14001
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMAREQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
Revisión de la
Gerencia
Evaluación
Verificación y Acción
Correctiva
Planificación
Política
Ambiental
Mejoramiento
Continuo
Implantación
y Operación
Antes que nada… ¿Cuál es nuestra relación actual con relación al medio ambiente?
Identificar AA en cada proceso y actividad
Identificar los Requisitos Legales
Analizar las prácticas y procedimientos que se realizan
Analizar situaciones de emergencia y/o accidentes
37
P
V H
A
Política ambiental
Planificación
Aspectos ambientales
Requisitos legales
Objetivos, metas y programas
Implementación y operación
Recursos, funciones, responsables
Competencia y formación
Comunicación
Documentación
Control de documentos
Control operacional
Preparación y respuesta a emergencias
Revisión por la dirección
Verificación
Seguimiento y desarrollo
Evaluación cumplimiento legal
NC, AC, AP
Control registros
Auditoria
interna
4.3. 4.3. Planificación Planificación
4.4. 4.4. Implementación y Implementación y
Operación Operación
4.6. Revisión por la 4.6. Revisión por la DirecciónDirección
4.5. Verificación4.5. Verificación
Mejora ContinuaMejora Continua
4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental
4.1. Requisitos Generales4.1. Requisitos Generales 4.1. Requisitos Generales
Límites de la organización dentro de los cuales se aplicará el SGA
4.1. Requisitos Generales4.1. Requisitos Generales 4.1. Requisitos Generales4.1. Requisitos Generales
La Organización debe
Establecer, implementar, mantener, documentar
y mejorar continuamente un SGA
Determinar cómo cumplirá tales requisitos
Definir y documentar el ALCANCEALCANCE, es decir:
4.6. Revisión por 4.6. Revisión por la Direcciónla Dirección
4.2. Política Ambiental
4.3. 4.3. Planificación Planificación
4.4. Implementación 4.4. Implementación y Operación y Operación
4.5. Verificación4.5. Verificación
Mejora ContinuaMejora Continua
4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental
4.1. Requisitos Generales4.1. Requisitos Generales
Política Ambiental Política Ambiental
Desempeño Ambiental Global
Marco para:
El actuar diario de
la organización
Definir objetivos y
metas
Intenciones y Principios
Declaración de la empresa
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
POLITICA AMBIENTAL
La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y
asegurarse de que, dentro del alcance definido en su sistema de
gestión ambiental: AA.. es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
sus actividades, productos o servicios. BB.. Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la
contaminación. CC.. incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales
aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba
relacionados con sus aspectos ambientales DD.. proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y las
metas ambientales; EE.. está documentada, implementada y mantenida
FF.. se comunica a todas las personas que trabajan para la organización
o en nombre de ella GG.. está a disposición del público
4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental 4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental
4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental 4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental
Actividad 1Actividad 1
Objetivo:
En grupo, revisar las políticas
ambientales entregadas y verificar el
cumplimiento del Requisito 4.2.
Tiempo disponible: 10’
4.6. Revisión por 4.6. Revisión por la Direcciónla Dirección
4.3. Planificación
4.3. 4.3. 4.3. 4.3. Planificación Planificación
4.4. Implementación 4.4. Implementación y Operación y Operación
4.5. Verificación4.5. Verificación Mejora ContinuaMejora Continua
Identificar y Identificar y
evaluar los evaluar los
Aspectos Aspectos
AmbientalesAmbientales
Identificar los Identificar los
Requisitos Requisitos
Legales y Legales y
OtrosOtros
4.3. Planificación 4.3. Planificación 4.3. Planificación 4.3. Planificación
Desarrollar Desarrollar
estrategia para estrategia para
mejora mejora
continuacontinua
Desarrollar Desarrollar
estrategia para estrategia para
mejora mejora
continuacontinua
4.3.1. Aspectos Ambientales
Aspecto Ambiental
Elemento de las Actividades, Producto, Servicios que
interacciona con el medio ambiente
Impacto Ambiental
CambioCambio en el ambiente, como resultado total o
parcial de los AA de una organización
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
Emisiones a la atmósfera Contaminación del aire
Agujero de ozono
Lluvia ácida
Enfermedades
Vertidos al agua Contaminación de aguas
Destrucción de flora / fauna
Bioacumulación, Eutroficación
Vertidos a la tierra Suelos contaminados
Contaminación aguas subterráneas
Destrucción de flora / fauna
Generación de residuos Contaminación de agua, aire, suelo
Destrucción de flora / fauna
Enfermedades
Impacto visual
Uso agua y energía Agotamiento de recursos naturales
EjemplosEjemplos de AA e IAde AA e IA
¿Cómo identificamos AA?
Elementos
de entrada
Elementos
de salida
Ej: insumos Ej: residuos
¿De qué forma se pueden
contaminar el suelo, agua,
aire, plantas, etc.?
Actividad
Producto
Servicio
Lo que
hacemos
Qué genera?
qué consume?
qué podría causar?
a dónde va?
de dónde viene?
consecuencias
para el ambiente?
ASPECTO
Impacto (+)
Impacto (-)
Impacto (p)
Impacto (r)
ISO 14001
PLANIFICACION – ASPECTOS AMBIENTALES
RAARAA
ASPECTOS SIGNIFICATIVOSASPECTOS SIGNIFICATIVOS
ASPECTOS NO ASPECTOS NO
SIGNIFICATIVOSSIGNIFICATIVOS
Criterio Criterio
AdoptadoAdoptado
EvaluaciónEvaluación de de AspectosAspectos AmbientalesAmbientales
Proceso de EvaluaciónProceso de Evaluación
Seleccionar una actividad y clasificarla
en actividades operativas
Identificar Aspectos Ambientales
Evaluar el Impacto Ambiental
Definir acciones correctivas y/o
preventivas
Revisar si el plan de acción fue
adecuado
Magnitud
BAJO
RIESGO
ALTO
RIESGO
Pro
bab
ilid
ad
Evaluación del Riesgo Evaluación del Riesgo
AmbientalAmbiental
Control de Aspectos Ambientales Significativos
Objetivo o meta
ambiental
Objetivo o meta
ambiental
Control Operativo Control Operativo
Plan de Respuesta a
Emergencias
Plan de Respuesta a
Emergencias
Aspecto Aspecto
Ambiental Ambiental
SignificativoSignificativo
Actividad Generación de
vapor
Aspecto
* Emisión de gases de combustión
* Consumo recursos
* Generación de ruido
Impacto
* Contaminación atmosférica
* Presión sobre los recursos
* Afectación a la comunidad
Caldera Caldera
Eje
mp
lo
Identificación de aspectos e impactos
ambientales
Actividad Transporte de sustancias químicas
Aspecto Potencial Derrame por uso de equipo de transporte inadecuado
Impacto Contaminación de la
“Alcantarillado” con una sustancia especial
Eje
mp
lo
Identificación de aspectos e impactos
ambientales
4.3.1. Aspectos Ambientales
Determinar el impacto ambiental
significativo
¿Cuáles son mis Aspectos Ambientales Significativos?
Identificar Aspectos
Ambientales
Actividad 2Actividad 2
Objetivo:
Identificar aspectos e impactos
ambientales
Tiempo disponible: 20’
Actividad: Identificación de Aspectos Ambientales
Considere una organización o parte de ella vinculada a servicios o procesos de manufactura
Identifique los sectores/procesos/actividades involucradas (Sugerencia: realice un diagrama de flujo y señale no más de 4 o 5 unidades principales)
Identifique aspectos e impactos ambientales asociados.
TALLER DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
Actividad/ Producto/ServicioResponsable del
área
Responsable
de la actividadEquipo
Descripción del
Aspecto Ambiental
Descripción del impacto
Ambiental
TALLER IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA
BASADO EN CRITERIOS CUALITATIVOS.
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
S: Existe N: No existe
SIGNIFICATIVO
SIGNIFICANCIA
LEGAL
SIGNIFICANCIA
PARTES
INTERESADAS
IMPACTO
AMBIENTAL
PERCEPCIÓN
PUBLICA
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA BASADO EN CRITERIOS
CUANTITATIVOS.
ASPECTOS AMBIÉNTALESSIGNIFICANCIA
LEGALRIESGO
FRECUENCIA
DE IMPACTO
IMPACTO
AMBIENTAL
1. Consumo de agua 0 1 5 1
2. Consumo de energía 0 1 5 3
3. Vertimiento de agua residual 3 1 5 3
4. Generación de residuos especiales5 3 3 5
5. Generación de residuos no
especiales 3 1 5 1
6. Derrame químico 3 5 1 5
7. Emisiones a la atmosfera 5 1 5 3
8. Manejo de productos quimicos 3 5 5 3
9. Ruido 0 1 3 1
PARTES
INTERESADASTOTAL SIG.
1 8 NO
3 12 SI
3 12 SI
3 14 SI
3 10 NO
5 16 SI
3 12 SI
3 16 SI
1 6 NO
Fuente: Introducción a la norma ISO 14001, Gayle, Woodside
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA BASADO EN CRITERIOS
CUANTITATIVOS. No hay requisito
legales aplicable 0
Hay requisito
legales aplicable 3
Se requiere permiso
ambiental 5
Bajo 1
Medio 3
Alto 5
Baja frecuencia 1
Frecuencia media 3
Frecuencia Alta 5
Poca importancia 1
Importancia Media 3
Muy importante 5
Baja Percepción 1
Percepción media 3
Elevada Percepción 5
Aspecto cuya suma
de valores >= 15
Aspecto donde
(F+IA) > 6
aspecto donde P =5
PERCEPCIÓN DEL
PUBLICO
SIGNIFICATIVO
SIGNIFICANCIA
LEGAL
RIESGO
FRECUENCIA DE
IMPACTO
IMPACTO
AMBIENTAL
Fuente: Introducción a la norma ISO 14001, Gayle, Woodside
Identificar y Identificar y
evaluar los evaluar los
Aspectos Aspectos
AmbientalesAmbientales
Identificar los Identificar los
Requisitos Requisitos
Legales y Legales y
OtrosOtros
4.3. Planificación 4.3. Planificación 4.3. Planificación 4.3. Planificación
Desarrollar Desarrollar
estrategia para estrategia para
mejora mejora
continuacontinua
Desarrollar Desarrollar
estrategia para estrategia para
mejora mejora
continuacontinua
4.3.2. Requisitos Legales y de Otro tipo
Determinar cómo se aplican estos requisitos
a sus aspectos ambientales
Identificar y acceder a Requisitos
Legales y de otro tipo
¿Qué Requisitos Legales debo cumplir?
La organización debe establecer,
implementar y mantener un
procedimiento(s)
a) para identificar y tener acceso a los
requisitos legales y otros requisitos que
la organización suscriba en relación
con los aspectos ambientales, y
b) para determinar como se aplican
estos requisitos a sus aspectos
ambientales.
Requisitos legales y otros requisitos
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
Pirámide de Kelsen
Constitución
Nacional
Leyes
Decretos
Resoluciones
Ordenanzas y Acuerdos
Ejemplos de otros requisitos a los cuales la
organización puede someterse son
Requisitos legales y otros requisitos
ASPECTO VERIFICAR OBLIGACIONES
SI NO
Identifique a
que aspecto, o
recurso natural
aplica la
norma.
El grado de
aplicación,
carácter
general o
particular.
Leyes, Decretos,
Resolución,
Ordenanzas,
acuerdos autos,
otros compromisos
A que estamos
obligados con este
requisito.
Como se esta cumpliendo,
que establece la autoridad,
requisitos adicionales.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
APLICAOBSERVACIONES
NORMATIVIDAD
AMBIENTAL
a. a.
CC.. b.b.
Códigos de prácticas industriales
Acuerdos con autoridades públicas;
Directrices no reglamentarias.
4.3.2. Requisitos Legales Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Requisito Legal
Vertidos al agua Contaminación de aguas
Destrucción de flora / fauna
Bioacumulación, Eutroficación
Ley 899 – Dto. 790/99
Ley 1875 – Dto. 2656/99
Vertidos de
hidrocarburos a la
tierra
Suelos contaminados
Contaminación aguas subterráneas
Destrucción de flora / fauna
Ley 24051 – Ley 1875
Ley 899 – Dto. 790/99
Ley 1875 – Dto. 2656/99
Generación de
residuos
Contaminación de agua, aire, suelo
Destrucción de flora / fauna
Enfermedades
Impacto visual
Ley 1875 – Dto. 2656/99
Uso agua y energía Agotamiento de recursos naturales
Transporte de mercancías peligrosas
Contaminación de agua, aire, suelo
Dec 779/95 y normas
complementarias
4.3.2. Otros Requisitos
Códigos de
prácticas
voluntarios
¿Cuáles?
Acuerdos con
autoridades
públicas
Requisitos
de Casa
Matriz
Acuerdos con
comunidades
u ONG’s
Identificar y Identificar y
evaluar los evaluar los
Aspectos Aspectos
AmbientalesAmbientales
Identificar los Identificar los
Requisitos Requisitos
Legales y Legales y
OtrosOtros
4.3. Planificación 4.3. Planificación 4.3. Planificación 4.3. Planificación
estrategia para estrategia para
Desarrollar Desarrollar
estrategia para estrategia para
mejora mejora
continuacontinua
4.3.3. Objetivos, metas y programas
Acotados en
el Tiempo
Alcanzables
Medibles
Realistas
Específicos
Documentados
Coherentes con la Política
Considerar los Aspectos Ambientales
En pos de cumplir con la legislación
4.3.3. Objetivos, metas y programas
Meta 1
• Reducir en un
12% el uso de
calefacción/ aire
acodicionado
Meta 2
• Disminuir en un
15% el consumo
de energía
eléctrica
Reducir el consumo de
energía un 10%, con
respecto al año anterior
Objetivo
4.3.3. Objetivos, metas y programas
La organización debe establecer, implementar y mantener programasprogramas para alcanzar sus objetivos y metas
Fecha
FORMATO PARA ESTABLECER PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
Responsable Responsable Seguimiento 26. Aprobación
Indicadores
Fecha Inicio Fecha Terminación 21. Plazo Total (d) 22. Presupuesto Total
OtrosDocume
ntos
generad
Procedimiento No. Instructivo No. Registro No.
4.
5.
Actividad Responsable Plazo Recursos
Metas
1.
2.
3.
Legislación o Compromiso Ambiental Aplicable Política Ambiental
Coordinador General del Programa Aspecto Ambiental
Empresa Zona
Nombre del programa Objetivo
Actividad 3Actividad 3
Objetivo:
Desarrollar PGA considerando los AA
identificados en el ejercicio anterior
como significativos.
Tiempo disponible: 15’
4.6. Revisión por 4.6. Revisión por la Direcciónla Dirección
4.3. 4.3. Planificación Planificación
4.4. Implementación 4.4. Implementación 4.4. Implementación 4.4. Implementación y Operación y Operación
4.5. Verificación4.5. Verificación Mejora ContinuaMejora Continua
4.4. Implementación y Operación
4.4. Implementación y 4.4. Implementación y 4.4. Implementación y 4.4. Implementación y Operación Operación
4.4.2. Competencia, formación y Toma de conciencia
4.4.3. Mantener un sistema de comunicación
4.4.4. Contar con una serie de documentación
4.4.5. Controlar los documentos
4.4.6. Controlar las Operaciones
4.4.7. Contar con Planes de Emergencias
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridadautoridad
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para
establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental.
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentadas y
comunicadas para facilitar una gestión ambiental eficaz.
La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la
dirección quien, independiente de otras responsabilidades, deben tener definidas sus
funciones, responsabilidades y autoridad para
a) Asegurarse de que el SGA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con
esta Norma Internacional;
b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental
para su revisión incluyendo las recomendaciones para la mejora.
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Responsabilidad de la Responsabilidad de la Alta DirecciónAlta Dirección
Recursos Financieros
Recursos Tecnológicos e infraestructura
Recursos Humanos
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Definir
Documentar
Comunicar
Responsabilidad de la Responsabilidad de la Alta DirecciónAlta Dirección
Responsabilidades,
Funciones y
Autoridades
Designar al Representante de la Designar al Representante de la Dirección Dirección
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Definición de responsabilidades en tema Definición de responsabilidades en tema ambientalambiental
Proveer recursos
Gestionar aspectos ambientales
Iniciar acciones correctivas/preventivas
Establecer lazos de comunicación
Rol ante emergencia
Desarrollar programas de auditorías
Acciones de seguimiento y medición
4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia
Personal propio y/o Personal propio y/o contratado debe ser contratado debe ser
COMPETENTECOMPETENTE
Educación
Formación
Experiencia
Identificar necesidades de Identificar necesidades de
formación yformación y CAPACITARCAPACITAR
4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia
Política, procedimientos y requisitos del SGA
Establecer y mantener procedimientosprocedimientos para la toma de conciencia de los empleados o personas que trabajan en la organización:
AAS y sus impactos
Sus responsabilidades frente al SGA
Las consecuencias de desviarse de procedimientos
4.4.3. Comunicación
Comunicación internaComunicación interna
Reuniones periódicas de grupos de trabajo
Boletines internos
Carteleras
Intranet
4.4.3. Comunicación
Comunicación externaComunicación externa
Documentar la decisión
Recibir
Documentar
Responder
4.4.4. Documentación
4.4.4. Documentación
Manual SGAManual SGA
Descripción de los Descripción de los elementos que
constituyen el SGA y su interacción
Alcance del SGA
Referencia a otros documentos exigidos
por la Norma
4.4.5. Control de documentos Aprobar, revisar , actualizar los documentos, y aprobarlos
nuevamente
Identificar los cambios y el estado de revisión
Asegurar:
- Versiones pertinentes disponibles en los puntos de uso
- Documentos legibles y fácilmente identificables
- Documentos obsoletos controlados e identificados
Identificar documentos de origen externo y controlar su
distribución
4.4.6. Control Operacional
Procedimientos/ instructivos
Medición de contaminantes
Chequeos
Supervisión de tareas
Actividades de protección y
prevención
Controlar Controlar actividades actividades
asociadas a asociadas a AASAAS
4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias
¿Qué ¿Qué EMERGENCIASEMERGENCIAS pueden pueden ocurrir?ocurrir?
4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias
Simulacros Simulacros
4.6. Revisión por 4.6. Revisión por la Direcciónla Dirección
4.3. 4.3. Planificación Planificación
4.4. Implementación 4.4. Implementación y Operación y Operación
4.5. Verificación4.5. Verificación Mejora ContinuaMejora Continua
4.5. Verificación
4.5.2. Evaluación de Cumplimiento
4.5.3. Identificar NC y establecer AC y AP
4.5.4. Controlar los Registros
4.5.5. Auditorías Internas
4.5.1. Seguimiento y Medición4.5.1. Seguimiento y Medición
4.5. Verificación4.5. Verificación
4.5.1. Seguimiento y Medición De acuerdo a las operaciones de la organización deben realizarse mediciones:
Saber cómo se están gestionando los aspectos ambientales significativos
Saber si se están logrando los objetivos y mejorando el desempeño ambiental
indicadores
4.5.1. Seguimiento y Medición
4.5.2. Evaluación de Cumplimiento Legal
Evaluar periódicamenteEvaluar periódicamente
4.5.3. No conformidad, acciones correctivas y preventivas
Incumplimiento de un requisito No conformidadNo conformidad
Acción CorrectivaAcción Correctiva
Acción PreventivaAcción Preventiva
Gestión realizada para eliminar la
causa de una no conformidad
detectada
Gestión realizada para eliminar la
causa de una no conformidad
potencial
ActividadActividad
Objetivo:
Identificar No Conformidades
Tiempo disponible: 25’
4.5.3. No conformidad, acciones correctivas y preventivas
Identificación de No conformidadesIdentificación de No conformidades
Investigación de sus causasInvestigación de sus causas
Revisión de la eficacia de las accionesRevisión de la eficacia de las acciones
Definición de acciones correctivas y/o Definición de acciones correctivas y/o preventivaspreventivas
Hasta la causa raíz del problema
4.5.4. Control de los Registros
A diferencia de los documentos, no
pueden ser modificados Registros
Brindan evidencia objetiva de
actividades realizadas y/o resultados
obtenidos
4.5.4. Control de los Registros
Control de
Registros
¿dónde se
guardarán?
Identificarlos
Mantenerlos legibles
Que estén disponibles
¿quién los
archivará?
¿cómo se
protegerán?
¿por cuánto
tiempo se
mantendrán?
Deben permitir la trazabilidad hacia actividades involucradas
4.5.5. Auditorías Internas Programas de Auditoría
Objetivos e imparciales
Auditores Internos o externos
Competentes
4.5.5. Auditorías Internas ISO 19011:2002
Principios de AuditoriaPrincipios de Auditoria
Gestión de un Programa de auditoriaGestión de un Programa de auditoria
Actividades de AuditoriaActividades de Auditoria
Competencia y evaluación de los auditoresCompetencia y evaluación de los auditores
Mantenimiento y Mejora de la CompetenciaMantenimiento y Mejora de la Competencia
Evaluación del auditorEvaluación del auditor
4.6. Revisión 4.6. Revisión por la Direcciónpor la Dirección
4.3. 4.3. Planificación Planificación
4.4. Implementación 4.4. Implementación y Operación y Operación
4.5. Verificación4.5. Verificación
Mejora ContinuaMejora Continua
4.6. Revisión por la Dirección
Evaluación de cumplimiento legal
Resultados de auditorías
Comunicaciones externas (quejas)
4.6. Revisión por la Dirección4.6. Revisión por la Dirección
Grado de cumplimiento de objetivos y metas
Estado de acciones correctivas y preventivas
Cambios en los requisitos legales
Acciones y
Decisiones
4.6. Revisión 4.6. Revisión por la Direcciónpor la Dirección
4.3. 4.3. Planificación Planificación
4.4. Implementación 4.4. Implementación y Operación y Operación
4.5. Verificación4.5. Verificación
Mejora ContinuaMejora Continua
Mejora Continua
ISO 14001 ISO 14001
ISO 9001 Vs. ISO 14001
DiferenciasDiferencias:: PROPÓSITO
ISO 9001 “NECESIDADES DEL CLIENTE”
ISO 14001 “ NECESIDADES DE LA
SOCIEDAD PARA LA PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE”
DIRIGIDO A
ISO 9001 “ CALIDAD PRODUCTO”
ISO 14001 “MEDIO AMBIENTE”
Actividad Actividad ExtraclaseExtraclase
Lectura de ANEXA A Norma ISO 14001-
2004
NORMAS ISO 14001 - SGA
¡MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN!