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SUSTENTO TECNICO
PROYECTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO
20062006
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
•Visión al Visión al 20212021•Visión al Visión al 20212021
Región productora y
especializada en la exportación y
con servicios portuarios
competitivos
Región integrada y
con economía dinámica
Región con instituciones
concertadoras, modernas y eficientes
Región con identidad propia y
preparada contra
desastres
ALGARROBAL
ILO
PACOCHA
QUINISTAQUILLAS
COALAQUE
PUQUINA
MATALAQUE
UBINAS
CHOJATA
ICHUÑA
LA CAPILLA
SAN CRISTOBAL
CARUMAS
TORATA
SAMEGUA
MOQUEGUA
CUCHUMBAYA
•Vocaciones Productivas de la Región Moquegua
Producción de frutales y
hierbas aromáticas
Producción de piscos,
macerados y vinos
Producción Acuícola y pesquera
Producción de derivados de minerales metálicos y
no metálicos
Turismo
•Ejes Estratégicos de Ejes Estratégicos de DesarrolloDesarrollo
Dimensión Dimensión InstitucionalInstitucional
Dimensión SocialDimensión SocialDimensión Económico Dimensión Económico ProductivoProductivo
1. Dinamizar las actividades económicas productivas de la región.
2. Mejorar las condiciones de vida de la población, en el ámbito urbano y rural de la Región Moquegua
3. Lograr que las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil sean democráticas, descentralizadas, transparentes, concertadoras y respetuosas de los Derechos Humanos en el proceso de desarrollo de la Región de Moquegua.
144,224,740001 SEDE MOQUEGUA 79,283,105002 PEPG 4,493,911100 AGRICULTURA MOQUEGUA 2,125,316200 TRANSPORTES MOQUEGUA 2,194,040300 EDUCACION MOQUEGUA 8,923,775302 EDUCACION MARISCAL NIETO 30,051,905400 SALUD MOQUEGUA 17,152,688
25,104,250
301 EDUCACION ILO 18,238,920401 SALUD ILO 6,865,330
10,103,593303 EDUCACION SANCHEZ CERRO 10,103,593
TOTAL PLIEGO 179,432,583
MARISCAL NIETO
SANCHEZ CERRO
ILO
SEDE CENTRALSEDE CENTRALARCHIVO REGIONALARCHIVO REGIONALCUNA JARDINCUNA JARDINENERGIA Y MINASENERGIA Y MINASPRODUCCION ( Pesq. – Indust.)PRODUCCION ( Pesq. – Indust.)TURISMOTURISMOTRABAJOTRABAJOVIVIENDAVIVIENDA
SEDE CENTRALSEDE CENTRALARCHIVO REGIONALARCHIVO REGIONALCUNA JARDINCUNA JARDINENERGIA Y MINASENERGIA Y MINASPRODUCCION ( Pesq. – Indust.)PRODUCCION ( Pesq. – Indust.)TURISMOTURISMOTRABAJOTRABAJOVIVIENDAVIVIENDA
UNIDAD EJECUTORAPERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALE
S
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
CORRIENTESINVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
TOTAL
SEDE MOQUEGUA 5,024,284 560,783 1,807,258 406,600 71,308,340 175,840 79,283,105 PROY. ESP. REG. PASTO GRANDE - - - - 4,493,911 - 4,493,911 AGRICULTURA 838,236 660,812 625,268 1,000 - - 2,125,316 TRANSPORTES 1,081,335 651,094 441,611 - - 20,000 2,194,040 EDUC. MOQ 6,758,809 857,571 1,106,079 4,000 - 197,316 8,923,775 EDUC. ILO 14,920,905 2,852,909 435,734 10,172 - 19,200 18,238,920 EDUC. MCAL. NIETO 24,510,972 4,798,681 672,252 10,000 - 60,000 30,051,905 EDUC. SANCHEZ CERRO 9,413,424 410,045 275,124 5,000 - - 10,103,593 SALUD MOQ. 13,648,892 463,504 2,750,292 255,000 - 35,000 17,152,688 SALUD ILO 4,794,116 134,959 1,368,755 514,000 - 53,500 6,865,330
TOTAL 80,990,973 11,390,358 9,482,373 1,205,772 75,802,251 560,856 179,432,583
% 45.14 6.35 5.28 0.67 42.25 0.31 100.00
75’802,25175’802,251
RecursosRecursosOrdinariosOrdinarios
SEDE MOQUEGUASEDE MOQUEGUA
Canon y Canon y SobrecanonSobrecanon
14’979,70314’979,703
60’822,54860’822,548
PORCENTAJESCanon y Regalias
80%
Recursos Ordinarios
20%
TOTALTOTAL
5. Inversiones5. Inversiones
TOTAL SECTOR
Actividad: 103,630,332 03 ADMIN. Y PLANEAMIENTO 5,247,159
04 AGRARIA 1,464,504
05 PROTECC. Y PREV. SOCIAL 11,624,998
09 EDUCACIÓN Y CULTURA 58,119,471
10 ENERGÍA Y REC. MINERALES 187,784
11 INDUSTRIA COM. Y SERVICIO 480,134
12 PESCA 341,853
14 SALUD Y SANEAMIENTO 23,330,555
15 TRABAJO 620,244
16 TRANSPORTES 1,522,946
17 VIVIENDA Y DES. URBANO 129,828
Gastos de Capital 560,856
Proyectos: 75,802,251 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 1,426,167
04 AGRARIA 11,487,171
05 ASISTENCIA Y PREVENSION SOCIAL 415,987
09 EDUCACION Y CULTURA 10,070,425
11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 871,859
12 PESCA 2,757,704
14 SALUD Y SANEAMIENTO 20,139,636
16 TRANSPORTE 24,139,391
04 AGRARIA 4,493,911
179,432,583 TOTAL
ACT / PY
SECTORPERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
CORRIENTESINVERSIONES
OTROS GASTOS DE
CAPITALTOTAL
SEDE MOQUEGUA (*) 288,000 408,000 80,000 776,000 PROY. ESP. REG. PASTO GRANDE 19,453,000 19,453,000 AGRICULTURA 238,573 96,000 20,000 334,573 TRANSPORTES 220,000 280,000 18,000 500,000 EDUCACION 450,000 600,000 750,000 60,000 1,860,000 SALUD 4,791,458 1,604,770 120,000 6,396,228 TOTAL 5,988,031 2,988,770 750,000 19,453,000 298,000 29,319,801
2005 2006
SEDE MOQUEGUA 218 228
- SEDE CENTRAL 147 151 - ARCHIVO 6 6 - CUNA JARDIN 7 7 - DIRCETUR 11 12 - ENERGIA Y MINAS 8 8 - PRODUCCION 22 22 - TRABAJO 12 17 - VIVIENDA 5 5
AGRICULTURA 45 45 TRANSPORTES 60 60 EDUCACION 3,649 3,670
- EDUC. MOQUEGUA 377 377 - EDUC. ILO 977 1,004 - EDUC. MARISCAL NIETO 1,693 1,687 - EDUC. SANCHEZ CERRO 602 602
SALUD 724 743
- SALUD MOQUEGUA 541 555 - SALUD ILO 183 188
TOTAL 4,696 4,746
SECTOR/U.E.PEA