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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERiA
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL
"SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO EN EL SECTOR TEXTIL BASADO EN
EL OS N°009-2005-TR"
TESIS
PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE:
INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
PRESENTADO POR:
WILLIAM MICHAEL Á VI LA BASTIDAS
LIMA, PERÚ
2011
1
Dedicatoria:
El esfuerzo siempre tendrá sus recompensas, más aun si lo compartes con las personas que amas, dedico este trabajo a mi abuelita, a mi madre, a mi hermanita y a mi primo Gonzalo.
11
Agradecimiento:
Un agradecimiento especial para todas las personas que compartieron sus conocimientos y experiencias profesionales. A mi familia por el apoyo y la confianza brindada.
III
RESUMEN
Muchas empresas del sector textil presentan un gran número de accidentes y
enfermedades relacionadas al trabajo, debido a la ausencia de controles y a la
falta de efectividad en la implementación de controles que logren disminuir el
nivel de riesgo en cada uno de los procesos.
La presente Tesis es un instrumento que facilita a las empresas del sector textil
a implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo basado
en los requisitos del D.S. 009 -2005- TR y en la Norma OHSAS 18001. Por lo
tanto, detalla una serie de actividades que se llevaron a cabo en las diferentes
etapas de implementación en una empresa del Sector Textil. La primera etapa
comenzó con el Diseño y elaboración de Plan de Trabajo, realizando el
Diagnostico de Línea Base con la finalidad de presentar el estado actual de las
actividades y procesos de la empresa al compararlos con las normativas de
Seguridad y Salud del Trabajo. A partir de este diagnóstico, se pudieron
identificar las brechas existentes y proponer el Plan de Trabajo, estimar los
principales costos para la implementación y mantenimiento del Sistema de
Gestión.
La siguiente etapa consideró la definición de la Política de Seguridad y Salud del
trabajo, la planificación, la implementación y operación del Sistema, luego se
procedió a verificar lo avanzado y por último se llevó a cabo la revisión del
Sistema de Gestión por la alta dirección. De esta manera se cierra el círculo de
la mejora continua que permitirá implementar y mantener un sistema de Gestión
adecuado para el sector textil.
IV
IN DICE
1. INTRODUCCION 1
2. OBJETIVOS 3
3. JUSTIFICACIÓN 4
4. DEFINICIONES 5
5. CONCEPTO TEORICO 8
5.1. Generalidades del sector Textil 8 5.2. Marco Legal 12 5.3. Proceso de manufactura en el sector Textil 13
5.3.1. Procesos 13 5.3.2. Maquinas 1 Equipos 18 5.3.3. Organigrama/Ubicación del Área de Seguridad y Salud del Trabajo. · 19
6. REGLAMENTO SST Y NORMAS OHSAS 21
7. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 23
7.1. Diseño y Planificación del Plan de Trabajo 23
7 .1.1. Diagnostico Línea Base 23 7 .1.1.1. Sensibilización del Reglamento SST 7.1.1.2. Informe de Diagnostico Línea Base
7 .1.2. Planificación de Trabajo para "Diseñar la Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo " 33 7.1.2.1. Plan de Trabajo 7.1.2.2. Costos de Implementación
7 .2. Desarrollo del Plan 44
7.2.1. Requisitos Generales 44 7 .2.2. Política de Seguridad y Salud del Trabajo 46
PLANIFICACIÓN
7.2.3. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 7 .2.4. Requisitos Legales y otros requisitos 7.2.5. Objetivos, Metas y Programas
49 53 55
V
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
7 .2.6. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 7.2.7. Competencia, formación y toma de conciencia. 7.2.8. Comunicación, participación y consulta. 7.2.9. Documentación 7 .2.1 O. Control de documentos 7 .2.11. Control Operativo 7 .2.12. Respuesta ante Emergencias
VERIFICACIÓN
7 .2.13. Seguimiento y medición del desempeño 7.2.14. Evaluación del Cumplimiento Legal 7 .2.15. Investigación de Incidentes 7 .2.16. No conformidad, Acciones correctivas y preventivas 7 .2.17. Control de Registros 7 .2.18. Auditoría Interna
REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO
72 78 81 95 95 95 100
119 126 128 130 133 133
7.2.19. Revisión por la dirección. 137
8. CONCLUSIONES 139
9. RECOMENDACIONES 143
1 O. FUENTES DE INFORMACION 152
11. LISTADO DE ANEXO 154
Anexo 1: Política de Seguridad y Salud del Trabajo. 155
Anexo 11: Procedimiento Evaluación de Riesgo de Trabajo-IPER 156
Anexo 111: Matriz IPER de las actividades con Peligros Significativos. 163
Anexo IV: Procedimiento Requisitos Legales y otros Requisitos. 172
Anexo V: Programa de Entrenamiento de SST. 177
Anexo VI: Matriz de Responsabilidades SST. 179
Anexo VIl: Procedimiento de Entrenamiento SST 182
Anexo VIII: Listado de Documentos del Sistema de Gestión. 188
Anexo IX: Programa de Mantenimiento, prueba Inspección de Equipos de Emergencia. 192
VI
Anexo X: Registro de Indicadores de desempeño SST 193
Anexo XI: Cartillas de Observaciones de SST 195
Anexo XII: Procedimiento de Investigación de Incidentes 201
Anexo XIII: Modelo de Comunicación de Incidentes. 209
Anexo XIV: Programa de Inducción de Nuevo Personal. 211
Anexo XV: Leyenda de Mapa de Peligros. 212
Anexo XVI: Modelo de Matriz de Grupo de Exposición Similar. 213
Anexo XVII: Procedimiento Acciones Correctivas/Preventivas. 216
Anexo XVIII: Modelo de matriz de evaluación de Nivel de Riesgo 221
12. LISTADO DE FIGURAS
Fig. N° 01: Equipos de Teñido Automático Grupo Coats 13
Fig. N° 02: Taller de Mantenimiento Grupo Coats 14
Fig. N° 03: Maquinas de Planta Acrílicos Grupo Coats 15
Fig. N° 04: Maquinas de Laboratorio Grupo Coats 16
Fig. N° 05: Zona de Recepción de Producto Terminado Grupo Coats 17
Fig. N° 06: Ubicación del área de Seguridad Industrial en el Organigrama. 20
Fig. N° 07: Mapa de Interacción de Proceso 45
Fig. N° 08: Liderazgo en cascada desde la Gerencia General. 48
Fig. N° 09: Delegación de Funciones de SST. '74
Fig. N° 1 O: Designación del Representante de la Dirección. 75
Fig. N° 11: Estadística de Accidentes. 83
Fig. N° 12: Cruz de Seguridad. 84
Fig. N° 13: Comunicación de Incidentes. 86
Fig. N° 14: Panel de Accidentes. 88
VII
Fig. N° 15: Organigrama de Comando de Incidentes. 106
Fig. N° 16: Organigrama del Equipo de Respuesta de Emergencia. 107
Fig. N° 17: Tres pasos para responder una emergencia. 109
Fig. N° 18: Procedimiento General de Respuesta a Emergencias. 110
Fig. N° 19: Plan de Respuesta operativa de Emergencias. 112
13. LISTADO DE TABLAS
Tabla N° 01: Requisitos OS N°009 y OHSAS 18001. 22
Tabla N° 02: Check List de Diagnostico Línea Base D.S. No 009-2005-TR. 28
Tabla N° 03: Plan de Trabajo para Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo. 34
Tabla N° 04: Presupuesto de Implementación del SGSST. 40
Tabla N° 05: Ubicación de Cuadros de la Política SST. 47
Tabla N° 06: Ubicación de equipos de cómputo. 82
Tabla N° 07: Ubicación de Paneles Informativos de SST. 82
1
1. INTRODUCCION
En Noviembre del 2005 se emitió una norma ql!e regula los estándares
relacionados a Seguridad y Salud del Trabajo para las empresas de los
diferentes sectores industriales, dicha normativa contiene en su mayoría los
mismos requisitos del estándar internacional OHSAS 18001.
Ya han pasado más de cinco años y todavía hay empresas que no han
implementado los requisitos solicitados, esto sumado a la poca fiscalización por
parte del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.
En muchos casos dicha implementación requiere que las empresas cuenten con
equipos de trabajo experimentados, ya sea personal propio de la empresa o
asesoría externa a través de una consultora. Ambos caminos requieren que la
empresa haga una inversión fuerte, y probablemente no verán una ganancia a
corto plazo.
El año pasado las empresas afectadas por la crisis mundial, comenzaron a
recortar sus presupuestos, y al evaluar donde podrían hacerlo, encontraron que
los temas relacionados a Seguridad y Salud del Trabajo era un gasto y no una
inversión. Relegando así la implementación o haciéndolo de manera
inadecuada.
La importancia de la seguridad y salud en el trabajo se aprecia aún más, si se
considera que la mitad de la población adulta trabaja en algún tipo de industria,
por lo general bajo condiciones inadecuadas.
La población activa o trabajadora de un país constituye un porcentaje muy alto
del total, que varía entre el 30% y el 50%, el grupo es importante y es de más
peso si se tiene presente que la mayoría de la población activa es la masa
trabajadora: industrial, agrícola, minera, etc., que es la que directamente genera
la producción nacional.
2
Los accidentes y las enfermedades ocupacionales tienen repercusiones
desfavorables para el país, la industria, la sociedad y la familia:
- Baja productividad
- Gastos elevados por atención médica y hospitalización
- Compensaciones al trabajador enfermo o accidentado
- Problemas económicos y familiares.
En nuestro país la cultura de la prevención y el registro de accidentes están
rezagados; poco o nada se reporta, la capacidad para el control y las
inspecciones a las empresas se dan lentamente, haciendo que se pierda
información valiosa para la prevención.
3
2. OBJETIVOS
Objetivos Generales
)> Proponer pautas básicas para establecer, implementar y mantener un
modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo basado
en el OS 009 - 2005 TR y en la norma OHSAS 18001.
Objetivos específicos
)> Identificar los Peligros, evaluar los riesgos y establecer Programas
Específicos de Seguridad y Salud del Trabajo en todos los puestos,
asegurando una correcta implementación de las medidas de control y la
minimización de riesgos.
)> Elaborar, implementar y mantener la documentación de Gestión y Control
Operativo para estandarizar y realizar actividades teniendo en cuenta la
Prevención de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales.
)> Lograr el compromiso de todo el personal para desarrollar una Cultura de
Seguridad en toda la organización.
)> Lograr que el mayor nivel jerárquico de la organización asuma el
Liderazgo en todo lo relacionado a Seguridad.
4
3. JUSTIFICACION
Actualmente las empresas desarrollan temas relacionados a Seguridad Industrial
como un tema aislado y poco trascendental para el negocio de la empresa, no le
dan la importancia necesaria dentro del Sistema de Administración General del
negocio, en muchos casos por desconocimiento, en otros porque piensan que
las actividades relacionadas al tema generan un gasto y peor aún no saben las
consecuencias que pueden tener si no cumplen con los requisitos legales o los
costos a los que podrían incurrir su sucediera un Accidente, Incidente o
Enfermedad Ocupacional.
Por lo tanto al tener en la empresa un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
del Trabajo bien estructurado que sirva de soporte al Sistema General de la
Empresa, podremos lograr un ambiente laboral seguro y saludable,
repercutiendo en un aumento significativo de la competitividad y una sustancial
disminución de los costos operativos en las organizaciones, donde no solo haya
un pequeño grupo trabajando en este proyecto, sino todo un equipo de trabajo
multidisciplinario dentro de la empresa que lidere y sean liderados a su vez por el
Mayor Nivel Jerárquico.
La presente tesis propone un modelo a seguir para lograr implementar los
requisitos solicitados por el Decreto Supremo 009 - 2005 TR y la norma OHSAS
18001 en las empresas del sector textil; asimismo proporciona un mejor
desempeño de las actividades y procesos reduciendo costos, accidentes y
enfermedades ocupacionales, mejora la relación entre los empleados y el
empleador debido al compromiso del segundo en darle prioridad a la seguridad y
salud, mejora la imagen de la organización ante los clientes, proveedores y la
comunidad.
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4. DEFINICIONES
Para las siguientes definiciones se tomaron en cuenta la norma OSHAS 18001 y
el Glosario de términos del D.S. 009
4.1. Incidente
Suceso acaecido en el Jugar del trabajo o en relación con el trabajo, que tuvo el
potencial para llegar a producir o produjo una lesión, enfermedad o la muerte.
Nota: Una Situación de Emergencia es un tipo particular de Emergencia.
4.2. Accidente de Trabajo
Suceso repentino que sobreviene por causa o por ocasión del trabajo y que
produce lesiones personales al trabajador, tales como perturbación funcional,
lesión orgánica, invalidez o la muerte.
Se consideran también Accidentes de Trabajo:
~ Interrumpen el proceso normal de trabajo.
~ Se producen durante la ejecución de órdenes del Empleador, o durante la
ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de
trabajo.
4.3. Cuasi-Accidente
Un incidente que no produjo ninguna lesión o enfermedad, pero que tuvo el
potencial para producirlo.
6
4.4. Peligro
Fuente, evento no deseable o acto con potencial de ocasionar daño en términos
de lesión o enfermedad o una combinación de estos.
4.5. Riesgo
Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones
y produzca daños a las personas, equipos y al ambiente. Siendo la Combinación
de la probabilidad y/o exposición a un evento peligroso y la severidad del daño o
enfermedad que puede ser causado por el evento o la exposición.
4.6. Riesgo Aceptable
Riesgo que se ha reducido a un nivel en que la organización puede sostener en
relación con sus obligaciones legales y su propia política de Seguridad y Salud
del Trabajo.
4.7. Enfermedad Ocupacional
Enfermedad contraída como resultado de la exposición permanente a peligros
como agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la
actividad laboral.
4.8. Condición Sub-Estándar
Toda condición física en el ambiente de trabajo no alineado a los requisitos
legales y otros asumidos por la organización, que podrían causar Incidentes.
4.9. Acto-Sub-Estándar
Toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador desviándose de la
documentación definida por la organización, las cuales podrían causar
accidentes.
7
4.1 O. Emergencia
Evento no deseado que se presenta debido a factores naturales o como
consecuencia de incendios, explosiones, sismos, derrames, crisis generaliza,
accidentes de trabajo, entre otros.
4.11. No conformidad (NC): incumplimiento de requisitos especificados. Se
aplica a la desviación o ausencia de los requisitos especificados, de una o más
características del Sistema Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo.
4.12. No conformidad Potencial (NCP): Situación y/o condiciones que pueden
provocar una no conformidad o una situación no deseada en el Sistema Gestión
de Seguridad y Salud del Trabajo.
4.13. Acción correctiva (AC): Acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad existente, Incidente u otra situación no deseada, para prevenir que
vuelva a producirse.
4 14. Acción preventiva (AP): Acción tomada para eliminar las causas de una
potencial no conformidad, incidente u otra situación potencial no deseable para
prevenir que se produzca.
4.15. Acción inmediata: Acción de carácter paliativo para "parar'' la continuidad
del problema y disminuir el impacto causado por una no conformidad, incidente,
defecto u otra situación no deseada existente.
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5. CONCEPTO TEORICO
5.1. GENERALIDADES DEL SECTOR TEXTIL
5.1.1. Antecedentes Históricos
Desde épocas preincaicas el algodón y el pelo fino de camélidos sudamericanos
han sustentado el desarrollo de la actividad económica en gran parte del Perú ..
Las lanas de oveja y el pelo fino de alpacas y vicuñas, caracterizan los
departamentos de Puno, Cuzco, Arequipa, Ayacucho y Junín, mientras los
algodones Pima, Tangüis y del Cerro refieren a las producciones de Piura, Lima,
lea y Lambayeque. Esta gran cobertura territorial y la existencia y desarrollo de
actividades ligadas a· estos recursos facilitaron la organización de aldeas,
talleres, ciudades intermedias y ciudades capitales. En ellas la acción creadora y
pasión de los antiguos artesanos peruanos produjo tejidos y prendas de gran
calidad y belleza.
La destreza de los artesanos pre-incas y sus conocimientos en el tratamiento de
la fibra, los tintes naturales y la confección de tejidos, fueron notables. Teñían las
fibras animales y vegetales después de limpiarlas, cardarlas y antes de hilarlas,
utilizando pigmentos minerales o tintes vegetales que se adherían o
impregnaban en la fibra con ayuda de mordientes. Poseían una admirable
experticia en los procesos de pigmentación textil, obtenían el rojo de la cochinilla,
el azul del índigo o añil, el amarillo del molle y de arcillas ferruginosas, el marrón
de la tara y frutos secos, el naranja de la semilla de achiote y el morado del
m u rice.
En la hilatura utilizaban el huso, con el cual la fibra era estirada, torcida e hilada.
Para tejer el hilo utilizaron hasta tres estructuras: el telar de cintura, el telar
vertical y el telar horizontal, éste último servía para confeccionar tejidos burdos y
los dos primeros se utilizaban en los tejidos más finos. Estas estructuras
comprendían dos ejes, entre los cuales se disponía la urdimbre y se completaba
el tejido con ayuda de instrumentos de madera que facilitaban el paso y ajuste
9
de las tramas. Conocieron además técnicas textiles en brocados, tapicerías,
dobles telas y gasas.
Durante la colonia llegaron el telar a pedal y las nuevas versiones del telar
vertical. Los españoles trajeron un nuevo proceso de confección, que incluía el
corte y la costura de telas para hacer trajes y objetos.
A inicios de la república, el cultivo principal en las grandes haciendas era la caña
de azúcar. Progresivamente cobraría importancia el algodón. En ese contexto un
científico puertorriqueño, Fermín Tangüis, desarrolla en el valle de Pisco una
variedad de algodón de fibra larga, resistente, suave y apropiada para el teñido
que se constituye en uno de los principales productos de agro exportación en la
costa central del Perú. Años más tarde, para el valle de Piura, el agricultor Emilio
Hilbk Seminario importaría de Arizona la variedad "Pi m a", de fibra extra larga,
extraordinaria calidad y gran suavidad.
Las dos guerras mundiales, la guerra de Corea y la de Vietnam, posibilitaron el
incremento de los precios de las materias primas, entre ellas el algodón,
convirtiéndose durante un par de décadas, en uno de los principales productos
de exportación del país. El desarrollo algodonero se vio acompañado por
esfuerzos de integración hacia adelante de algunos agricultores, quienes
constituyeron desmotadoras, para separar la fibra de la pepa. La fibra era el
insumo de las hilanderías y plantas textiles, la pepa servía para la industria
oleaginosa y el sector pecuario. Este auge del algodón favoreció el desarrollo de
su cadena productiva que integraba desde los agricultores hasta los industriales
y exportadores.
A inicios del siglo XX, las elites de comerciantes y latifundistas, afincadas en los
departamentos del sur del Perú, fueron las propulsoras de la inversión industrial.
Es así como se constituyeron las fábricas de tejidos de lana y las hilanderías,
activándose también en este caso la cadena productiva de las lanas, con la
participación de ganaderos, comerciantes e industriales.
10
Hasta aquí podemos afirmar que el sector textil en el Perú se desarrolló
aprovechando la riqueza genética, tanto del algodón como de los camélidos
sudamericanos, los pisos ecológicos y la destreza y versatilidad de los artesanos
(capaces de crear sus propias técnicas para procesos complejos como los de
hilado, teñido y tejeduría, así como asimilar y adaptar nuevas tecnologías) ..
Ellos controlaron los procesos de diseño, el desarrollo de colores e incluso la
comercialización. La actividad textil estuvo vinculada al desarrollo de talleres y
posteriormente al de plantas industriales, siempre intensivas en mano de obra y
en conocimientos tecnológicos en procesos de relativa complejidad.
Otro aspecto trascendente lo constituye la configuración de cadenas productivas:
éstas integraron una serie de actividades con mayor utilización de mano de obra,
materias primas, procesos y capitales. Como consecuencia, se generaron bienes
intermedios y finales para los mercados locales y del exterior.
5.1.2. Situación Actual
El término textil en la actualidad abarca una amplia gama de procesos que
incluye: el hilado, acabado, tintorería y confección de prendas. Es por esto, la
necesidad de realizar reformas estructurales que permitan la reducción de
costos, y desde luego la disminución de los peligros a que se enfrentan los
diversos segmentos del sector, que subrayan la importancia de la atención y el
mantenimiento adecuado de máquinas y equipos, la instalación de protección
efectivas y rejillas para evitar contactos con piezas móviles, la ventilación
general, el control de temperatura y el uso de protección personal adecuados
siempre que un peligro no se pueda evitar o controlar totalmente con diseño,
modificación o sustitución por materiales menos peligrosos.
Cuando se habla de reformas estructurales en una empresa de este rubro, se
puede concentrar en actividades como: Producción, calidad, mantenimiento,
finanzas, etc., pero nunca relacionamos los beneficios que podemos obtener de
la Seguridad Industrial y es que realmente se le minimiza pensando en que los
11
riesgos de accidentes son pocos y es muy lamentable que se desconozca la
rentabilidad que esta disciplina genera.
La Industria Textil peruana en términos de Seguridad y Salud del trabajo es uno
de los secto~es más desprotegidos, a pesar que se hayan establecido normas y
leyes, actualmente no existen guías de Gestión que puntualicen las
características de los procesos del sector textil, por ese motivo nace la inquietud
de proponer una guía para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud del Trabajo para procesos de Hilado y tintorería, siendo este rubro
considerado una actividad de alto riesgo por decreto supremo.
El sector textil peruano es uno de los motores de desarrollo y uno de los
mayores generadores de empleo. Si bien en el 2009 su crecimiento se vio
desacelerado por la crisis financiera internacional, a finales del 201 O ha
mostrado una ligera recuperación, en especial en el mercado europeo que
representa el 1 0% de nuestras exportaciones mundiales.
Según el centro de comercio exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), el año 201 O se cerraría con un saldo positivo para el sector
exportador textil y confecciones peruano en el mercado europeo. Y es que en el
201 O el sector cerrara con US$1.570 millones en ventas, monto superior a lo
alcanzado el año anterior y que demostraría una lenta recuperación de uno de
los sectores más importantes del país, debido a la gran cantidad de mano de
obra.
Es importante señalar que para el 2011 se puede aprovechar el actual
crecimiento de la economía china, la cual se traduce en un incremento sustancial
de su consumo interno. Y es que, por ejemplo el salario promedio anual en
China ha pasado de US$ 1.000 en el 2000 a US$ 1.900 en el 2009. Panorama
que según el CCEX debe ser aprovechado por las empresas exportadoras a fin
de incrementar su participación en dicho mercado en los siguientes años.
En definitiva, el sector textil y confecciones encuentran en el mercado europeo,
además del asiático (en particular china), una excelente oportunidad para
12
diversificar su oferta y colocarse como uno de los principales productos de vestir
elaborados con materiales de fina calidad. Consolidar la presencia de este sector
dependerá del grado de compromiso del exportador peruano en desarrollar
nuevos productos de acuerdo con las temporadas y gustos del consumidor
europeo.
5.2. MARCO LEGAL
El decreto Supremo 009 "Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo" viene a
ser una de las normas más relevantes que el sector debe cumplir en la
actualidad.
Si bien cada organización deben atender una serie de requisitos legales, el
Peligro Ergonómico viene siendo el más significativo en diversos procesos de
dicho sector, la Resolución Ministerial 375 - 2008 - TR "Norma Básica de
Ergonomía y procedimiento de evaluación de Riesgo Disergonomico" viendo
cobrando importancia y obligará en muchos casos modificaciones de los
procesos actuales, ya sea a nivel de procedimientos, automatización completa o
parcial y hasta reingeniería.
13
5.3. PROCESO DE MANUFACTURA EN El SECTOR TEXTIL
5.3.1. Procesos de Fabricación y Comercialización de Hilos y Lanas
Al administrar la seguridad y Salud del Trabajador como un Sistema de Gestión,
se tuvo en cuenta el principio de enfoque basado en procesos, donde se
analizaron los procesos internos, sus respectivos Sub-Procesos y como estos
interactúan entre sí, identificando las entradas, salidas, controles y recursos
necesarios.
Dentro de los procesos y/o Sub-Procesos que impactan de manera significativa
con la Seguridad y Salud del Trabajador podemos mencionar:
:> Tintorería
En este proceso se lleva a cabo el teñido de la fibra acrílica y poliéster, utilizando
para ello una serie de productos químicos, entre colorantes y auxiliares (Ácido
Acético, Hipoclorito, etc.), los cuales son teñidos dentro de recipientes a presión,
a temperatura elevada y programados bajo equipos computarizados (Fig. 01 ).
Fig. N° 01: Equipos de Teñido Automático
14
> Mantenimiento
Dentro de las principales actividades que tienen impactos significativos con la
Seguridad y Salud del Personal podemos mencionar los trabajos de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de todos los Recipientes a Presión, los
trabajos frecuentes de Soldadura Autógena y Eléctrica. Dentro de las máquinas
que requieren cuidado especial tenemos los Calderos a Gas y a Petróleo, el
tanque de Almacenamiento de Petróleo y la Subastación Eléctñca. En la Fíg. 02
se puede apreciar el Taller de Mantenimiento.
Fig. N° 02: Taller de Mantenimiento
15
~ Acabado Hilos/Lanas
En este proceso se realiza actividades de manipulación de la fibra acrílica y/o
poliéster a través de máquinas (Fig. 03) que tienen diversas partes en
movimiento y a la vez hay constante contacto con partes eléctricas. Como
recursos auxiliares se manipulan objetos punzocortantes y se utilizan diversos
equipos para transportar los materiales, haciendo del Peligro Ergonómico uno de
los principales puntos a tener en cuenta.
Fig. N° 03: Maquinas de Planta Acrílicos
16
)> Laboratorio
Aquí se analiza la eficacia de los procesos de teñido, realizando pruebas con Jos
diferentes productos químicos y materiales que se van a teñir o se han teñido, si
bien las cantidades a manipular con respecto al proceso de Tintorería son
menores, los peligros siempre están presentes. Ya que los productos químicos
son Jos mismos y las maquinas (Fig. 04) son similares.
Fig. N° 04: Maquinas de Laboratorio
17
)- Almacén de Materia Prima 1 Producto Terminado.
Estos procesos operativos se encargan de almacenar y abastecer los materiales
para la fabricación de Hilos y/o Lanas, así como de transportar y despachar los
productos terminados (Fig. 05) al proveedor o cliente final. Por lo tanto se
requiere de la manipulación de equipos de elevación y transporte tales como
Montacargas, Tecles y Transpaletas (Stockas). Siendo uno de los principales
peligros la exposición a productos químicos y la manipulación manual de cargas.
Fig. N° 05: Zona de Recepción de Producto Terminado
18
5.3.2. Maqui nas 1 Equipos Críticos
);;> Calderos:
Horizontal, Pirotubular, Automático, Combustible (Petróleo R-6), Presión
de Trabajo (100 PSI).
Horizontal, Combustible (Gas Natural), Presión de Trabajo (1 00 PSI).
);;> Tanques de Petróleo R-6
Capacidad: 13000 galones
);;> Instalaciones de Regulación y Medición de Gas Natural
);;> Autoclaves a Presión
Capacidad máxima: 1 070 litros.
Presión de Trabajo: 60 PSI
);;> Compresores de aire
Presión de Trabajo: 100 PSI
01 Tanque pulmón
);;> Montacargas
Combustible: GLP
);;> Sub-estación Eléctrica
Sistema 10-22.9 KV.
19
5.3.3. Organigrama/Ubicación del Área de Seguridad y Salud del Trabajo.
La Seguridad y Salud de Trabajo en diversas empresas del Sector Textil
dependen de una Gerencia de Línea, tanto a nivel funcional como administrativo,
en varias empresas dicha área debe reportar a las Gerencias de Producción,
Manufactura, Mantenimiento, Administración y Finanzas y hasta a Recursos
Humanos.
En muchos casos esto resta relevancia, afectará la prioridad y rapidez en la toma
de decisiones, ya que la Gerencia de Línea encargada del área de Seguridad y
Salud del Trabajo evaluará si la Gestión de Seguridad y Salud es compatible con
los objetivos específicos de la Gestión del área.
En diversas empresas del rubro textil se puede observar una Jefatura para llevar
a cabo la Gestión de Seguridad y Salud. En muchos casos las Jefaturas de
Seguridad y Salud del Trabajo son los responsables de definir y ejecutar
acciones en los diferentes procesos de la empresa, para levantar así las no
conformidades del Sistema de Gestión; a diferencia de otros modelos de
Gestión, donde una de las principales responsabilidades del área de Seguridad y
Salud del Trabajo es de coordinar y asesorar, para que estas áreas puedan
demostrar su compromiso y así ellos mismos aseguren que se definan, ejecuten
y se realice el seguimiento de las no conformidades planteadas.
Al comenzar el proceso de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud del Trabajo, el área de Seguridad Industrial reportaba directamente a la
Gerencia de Manufactura. Pero para estar alineados a las diversas empresas del
Grupo, el área paso a formar parte de la Gerencia de Administración y Finanzas
hasta la actualidad (Fig. 06).
GERENCIA DE ADMINISTRACION
YFI
RECURSOS HUMANOS
CONTABILIDAD
COSTOS
CREDITOSY. COBRANZAS
SISTEMAS Y PROGRAMACION
''I:S.-!/1'!:'11!:.'0;1"{~'~?~~"~''~~1}':, .· .,.,, •. ,,,
GERENCIA DE ' · MANUFACTURA
HILOS: TINTORERIA
LABORATORIO CF2000
ACRIL!COS: DESARROLLO
PLANTA
INGENIERIA INDUSTRIAL
·· ·MANTENIMIENTO í
'"""""""~""'"'''.s . .'i
20
. GERENCIA
GERENCiA , DE
EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES
AMPY REPUESTOS·
COMPRAS LOCALES
r,:¡::R¡::NCIADE AY
GESTIONDE CALIDAD
ASEGURAMIENTO DE CONTROL DE
t.Nü,W~-~~~~~~·~·~·~>J
Fig. N° 06: Ubicación del área de Seguridad Industrial en el Organigrama.
GERENCIA. ·.VENTAS
NACIONALES
CONSUMO
INDUSTRIAL
MARKETING '
21
6. REGLAMENTO SST Y NORMAS OHSAS
Si bien el D.S. N° 009 es un reglamento, los requisitos contenidos proponen
manejar la Seguridad y Salud como un Sistema de Gestión, al revisar el
contenido del reglamento se puede apreciar que al ordenar y comparar los
artículos con la norma internacional OHSAS 18001 "Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud del Trabajo" estas tiene mucho en común, tanto por sus
requisitos como por la metodología del Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.
Por lo tanto la implementación del Decreto Supremo N° 009 en todas las
empresas, motivará la decisión de la Alta dirección para que a futuro también se
adecue y certifique bajo los requisitos de la Norma OHSAS 18001.
A continuación se presenta un cuadro comparativo (Tabla N° 01) de los
requisitos solicitados por los documentos mencionados:
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Tabla N° 01: Requisitos OS N°009 y OHSAS 18001.
Requisitos OS HAS OS N 009 18001
Requisito Generales 4.1. 15
Política SSMA 4.2. 38
Planificación
Identificación de Peligros /Aspectos 4.3.1 11, 14,26,39,40,45,46,47,49,53,55,56,59,67, y Evaluación de Impactos
Requisitos legales y otros 4.3.2. 27 compromisos.
Objetivos, Metas y Programas 4.3.3. 20,24,28
Implementación y Operación.
Recursos, funciones, 4.4.1. 15,18,20,21 ,22,23,37 responsabilidades y autoridad
Competencia, formación y toma de 4.4.2. 16,22,25.40,41 ,42,43,44,66,69, 72 conciencia
Comunicación, QarticiQación y_ 4.4.3. 11, 12, 18, 19,54,63,64,67,68,72, 75, 76,77,78, 79,80,81 consulta.
Documentación 4.4.4.
Control de documentos 4.4.5. 24,36,93
Control Operativo 4.4.6. 5, 14,24,25,28,39,40,46,50,51 ,56,57,58,61 ,62. 70, 72,
Preparación y respuesta ante 4.4.7. " 24,28,53
emergencias
Verificación
Seguimiento y medición del 4.5.1. 13,20,22,30,45, 51 ,68,92,93,95 desempeño.
Evaluación del Cumplimiento LegaL 4.5.2. 27
Investigación de Incidentes. 4.5.3.1. 31,48,72,54,69,75,76,77,79,80,81,82,83,84,87,89,88,20,22,89,90
No conformidad, acción correctiva y 4.5.3.2. 49,72,22 acción preventiva.
Control de Registros 4.5.4. 17
Auditoría Interna. 4.5.5. 22,32
Revisión por la dirección.
Revisión por la dirección. 4.6 33,34,35
23
7. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD DEL TRABAJO
7 .1. Diseño y Planificación del Plan de Trabajo
7.1.1. Diagnostico Línea Base
7.2.5.1. Sensibilización y Capacitación a la Alta Dirección, Líderes de Proceso y
personal en General.
Como la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del
Trabajo requiere el compromiso de toda la organización y además teniendo en
cuenta la cultura organizacional de una empresa del sector textil, la cual tiene
como prioridad la fabricación de grandes cantidades. Se identificó como
oportunidad de mejora comenzar con tres temas específicos:
~ Sensibilización a la Alta Gerencia y a todo el personal acerca de la
importancia de la competitividad, de los resultados esperados con el
Sistema de Gestión de SST y de la satisfacción de los clientes internos y
externos.
~ Lograr el compromiso de todo el personal para la implementación, de tal
forma que se integre las operaciones diarias de la empresa con el
sistema de Gestión de Seguridad y Salud.
~ Trasmitir el concepto de enfoque por procesos para lograr una eficacia en
la gestión de la Empresa.
El trabajo comenzó con una charla y un taller llevados a cabo por el Jefe de
Seguridad Industrial:
24
a) Charla sobre "Implementación del Sistema de Seguridad y Salud del
Trabajo"
La cual se llevó a cabo en dos grupos, tocando temas como:
);> Liderazgo
);> Trabajo en Equipo
);> Conceptos Generales como: Peligros, Riesgos, Accidentes, Incidentes,
Enfermedades Ocupacionales, Seguridad y Salud, Actos Inseguros,
Condiciones Inseguras, Acciones Inmediatas, Acciones Correctivas,
Acciones Preventivas
);> Responsabilidades y funciones
);> Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
);> Beneficios e importancia de la Implementación
);> Participación del Personal
Para el primer grupo, conformado por la alta dirección (Gerencia General y
Gerencia de Línea) y los responsables de procesos (Jefaturas y/o Responsables
de área), se enfatizó como su liderazgo contribuirá de manera eficaz al logro de
objetivos relacionados a Prevención de Accidentes y Enfermedades.
Para el segundo con el personal operativo se enfatizó la importancia de su
participación en las diversas actividades de prevención de Accidentes y
Enfermedades Ocupacionales.
Esta Charla tuvo una duración de 3 horas aproximadamente, teniendo en cuenta
que para el personal operativo se dividió por áreas y en grupos de máximo 30
personas.
25
b) Taller "Enfoque por Procesos y su interacción con la Seguridad y Salud
del Trabajador.
Este taller fue dirigido para la Gerencia de Línea, Gerencia General y los
responsables de los procesos, la metodología utilizada fue mediante una
capacitación teórica. Dentro de los temas que se tocaron podemos mencionar:
~ Concepto de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar y Mejora Continua
~ Definiciones de Procesos
~ Elementos Básicos de un Proceso
~ Interrelación y despliegue de procesos
~ Mapeo de Procesos
~ Mejora de Procesos
~ Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y definición de medias
de control.
La finalidad de dicha capacitación era que el personal entienda los conceptos
principales y como estos impactan con la Seguridad y Salud de Trabajo.
Al término de la capacitación teórica se dejó un trabajo el cual consistía una
exposición sobre el proceso bajo su responsabilidad detallando los elementos de
entrada y salida, los clientes y proveedores, los Peligros Potenciales, los
controles actuales y los recursos. Todo esto desde un punto de vista de
Prevención de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales.
Luego del taller se logró conocer a mayor detalle los procesos y cómo
interactúan entre sí, en base a las Peligros Potenciales se pudo identificar los
temas que deben ser prioritarios para la sensibilización al Personal Operativa,
para definir medidas de control inmediatas, elaborar el Diagnostico de Línea
Base y diseñar el Plan de Trabajo de SST. Los temas críticos que se pudieron
identificar fueron:
~ Manejo de Objetos punzo cortantes inadecuados.
~ Recipientes a Presión
26
~ Manipulación de Cargas y Posturas Ergonómicas.
~ Riesgo de Incendio y Sistema Contra Incendio
~ Manipulación de Productos Químicos.
~ Conexiones Eléctricas
~ Trabajos en Caliente: Soldadura, Esmerilado, etc.
~ Trabajos en Altura
~ Trabajos con Montacargas
El promedio de duración de este taller fue de ocho horas y se contó con la
participación de todos los responsables de proceso. Con la finalidad de lograr
que todos: "Conozcamos io que dlelbemos ldle hacer y quell'amos reaiizario!'
27
7 .1.1.2. Informe de Diagnostico Línea Base
Como la Alta Dirección, los responsables de cada proceso y el personal en
general han sido sensibilizados y tienen conceptos generales de los requisitos
de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del trabajo, el área de
Seguridad Industrial dirigió el proceso de levantamiento de información para
desarrollar el informe de Diagnóstico de Línea Base. Para ello se realizó
entrevistas con cada responsable de proceso y comparar así la situación actual
con lo solicitado por el reglamento de SST y la norma OHSAS 18001.
Para realizar el Diagnostico se elaboró un formato (Tabla N° 02) donde las dos
primeras columnas indica los requisitos del Reglamento de Seguridad y Salud
del Trabajo y la Norma OHSAS 18001. La tercera columna indica si el requisito
se cumple, no se cumple o si no Aplica a Coats; la cuarta columna indica cómo
se está cumplimiento dicho requisito y su respectiva evidencia; y por último la
quinta columna indica la oportunidad de mejora.
Con dicha información se elaboró un borrador del Diagnóstico, el cual fue
revisado y aprobado en una reunión donde participo la alta dirección y los
responsables de los procesos. Fue muy importante la participación de los
mencionados para comparar los requisitos solicitados con lo que puede
evidenciar la organización, además para definir las oportunidades de mejora y
las prioridades a tener en cuenta en la Planificación del Trabajo de
Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo.
28
Tabla N° 02: Check List de Diagnostico Línea Base D.S. No 009-2005-TR.
Check Llst de Diagnostico D.S. No 009-2005-TR "REGLAMENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST"
Requisitos OS HAS D.S. N° 009 SI NO NA Evidencia/Análisis Oportunidades de Mejora 18001
Alcance del SGSST: Proceso, Empleados, Proveedor,
Se está implementando un Sistema de Gestión Visitantes. Nominación de Representante de la Dirección. de Seguridad y Salud del trabajo. Propuestas de: Nominación del Responsable del SGSST Coats cuenta con procedimientos corporativos
y Nominación de responsables de implementación por relacionados a SST Requisito Generales 4.1. 15 X En algunos procesos no se encuentran procesos. Elaborar un Manual de Sistema de SST formalizados los criterios de trabajo, sino que
Documentar eficazmente los procesos (No solo flujo de responden a formas de trabajo aprendidas de actividades) considerando su importancia en la cadena trabajador a trabajador. de valor y definir para cada proceso critico indicadores
de gestión y metas.
Se tiene una Política de SST, falta difundir al Definición de mecanismos de comunicación de política a
personal de Oficina. Además falta concientizar personal y personal que trabaja en nombre de la
Polltica SST 4.2. 38 X al personal respecto al compromiso que deben organización y disponibilidad a partes interesadas. Polltica basada en los resultados totales la Identificación asumir para contribuir al cumplimiento de la de Peligros y Evaluación de Riesgos. Realizar talleres de política.
concientización sobre la polltica en todos los niveles.
Planificación 1 1
Identificación de Peligros y 11,14,26,39,40,45,
Se tiene directriz del Grupo pero no hay un Procedimiento de identificación de peligros y evaluación
Evaluación de Riesgos 4.3.1 46,47,49,53,55,56, X procedimiento local establecido ni difundido de riesgos, diseño de formatos para su registro y 59,67 actualización continua
No se han identificado los requisitos legales y Procedimiento de requisitos legales y otros requisitos. Requisitos legales y otros 4.3.2. 27 X otros requisitos que la organización debe de Registro de todos los requisitos legales y otros compromisos. cumplir hasta la fecha. Asimismo no está requisitos, con su resumen relevante y la referencia al
definido como mantenerlos actualizados. requisito de aspecto/peligro aplicable. --
29
Check List de Diagnostico D.S. W 009-2005-TR "REGLAMENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO • SGSST"
Requisitos l OSHAS 18001 D.S. N°009 Evidencia/Análisis Oportunidades de Mejora
En base al resultado de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Identificar aquellas caracterlsticas de impactos y riesgos, que serán gestionadas por objetivos
No se han definido los objetivos de Seguridad y Salud del y metas. Diseñar programas con los responsables de los
y 1 4.3.3. 1 1 1 1 1
Trabajo. Proceso donde se defina claramente: actividades, plazos, Objetivos, Metas 20,24,28 X . Falta definir programas especlficos que contribuyan al responsables, balance costo-beneficio. Definir la mecánica Programas cumplimiento de los objetivos y metas. de las reuniones y el seguimiento de los acuerdos.
Centralizar el seguimiento de acuerdos e incorporar un sistema de alertas y seguimiento para evitar
incum~limientos. 1 Implementación y
1 1 1 Operación. Se tiene las responsabilidades de SST de acuerdo a la Completar el organigrama de la organización indicando al directriz del grupo, pero no se ha realizado una difusión representante de la dirección y al responsa~le del SGSST. adecuada a todo el personal. El personal no tiene claro Concientizar a todo el personal y en espec1al al Gerentes, cuáles son sus responsabilidades en su puesto con Jefes, Supervisores las responsabilidades de SST en
Recursos, funciones, 1
1 1
respecto a SST, la gestión se lleva a cabo por personas, todos los procesos bajo su cargo. 4.4.1. 115,18,20,21,21 X 1 mas no por procesos. . .• Definir las funciones que debe de tener el Comité paritario responsabilidades y 2,23,37 No se ha establecido el representante de la.D1r~~c1on. SST. autoridad Se tiene un organigrama para toda la orgamzac1on. Dotar de los recursos necesarios a todos los responsables No hay un presupuesto definido de SGSST de los procesos para garantizar la eficacia del sistema.
Responsabilidades y Autoridades definidas, documentadas y comunicadas. Delegación de funciones.
No se realizó la difusión a todo el personal de la descripción de puestos, respecto a las responsabilidades
de SST no han sido comunicadas al personal. Formato de competencia requerida, Registros de No se agregó las responsabilidades de Recursos Competencia, Procedimiento para identificar y proveer Humanos, Gerencias de Línea y Gerencia General
necesidades de Capacitación y Sensibilización, Formatos 116,22,25.40,41
1 1
respecto de SST en la descripción. de evaluación de la eficacia. Basar la definición en los Competencia~ formación Y 1 4.4.2. 1 Se realizan Inducciones de SST sin una evaluación y no resultados de la Identificación de Peligros y Evaluación de 1 ,42,43,44,66 X son al ingreso del personal. Las inducciones específicas Riesgos. Completar el Programa de Entrenamiento con toma de conciencia. ,69,72 de SST en el puesto de trabajo no se llevan a cabo, no revisión de los responsables de los procesos. hay evidencias que el operario ha sido evaluado y está
Actualizar procedimiento de Inducción para mejorar el apto para trabajar en el puesto designado con los entrenamiento SST especifico en el puesto de trabajo. conocimientos necesarios de SST. Se tienen los temas a capacitar pero no están
programados.
30
Check List de Diagnostico D.S. No 009-2005-TR "REGLAMENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO • SGSST"
Requisitos OS HAS D.s. N°009 SI NO NA Evidencia/Análisis Oportunidades de Mejora 18001
· Implementación y
1 Operación.
11,12,18,19,54, Elaborar Procedimiento y formatos de Consulta y Comunicación, 63,64,67 ,68, 72, No hay una comunicación eficiente de los Jefes hacia Comunicación a todo nivel. Concientizar a Gerentes, Jefes garticigación Y. 4.4.3. 75,76,77,78,79, X supervisores y Obreros sobre temas de SST y Supervisores las comunicaciones SST. consulta. 80,81
No se ha declarado en toda la organización quien es el Nombrar al responsable de la comunicación externa. responsable de la comunicación externa. Realizar el seguimiento para que cada área siempre No hay simulacros. coloque los avisos de accidente en los murales.
Procedimiento adecuado a las necesidades de SST.
No se encuentra claramente definidos los responsables Estructura de la documentación.
de la elaboración y modificación de la documentación de Mantener actualizada toda la documentación que
los proceso. estandariza los procesos y "darle vida" mediante el proceso de auditarlas internas. Documentación 4.4.4. No está definido el mecanismo de identificación y Definir las responsabilidades respecto al control de la Control de 4.4.5. 24,36,93 X actualización de la documentación externa aplicable documentación externa. documentos (leyes, normas técnicas, manuales), su difusión y
Sistematizar el archivo histórico de registros y definir actualización permanente. Hay un plan de Contingencia para la preservación de los responsables y autoridades para el acceso a la
información. medios electrónicos. Establecer un control y actualización de los documentos
vla Intranet. No se encontró procedimientos, instructivos de trabajo o flujos de procesos que incluyan las variables de control operacional relacionadas con Gestión de Seguridad y
Salud. Listado de procedimientos documentados requeridos por el Se observa un Mapa de Riesgo pero requiere una mejor Sistema de Gestión incluyendo los necesarios para los
5,14,24,25,28,3 difusión y conservación gráfica. controles de la Identificación de Peligros y Evaluación de
9,40,46,50,51 ,5 Se han realizado cambio pero aún no se procede con el Riesgos. Control Operativo 4.4.6. 6,57 ,58,61 ,62. 7 X Procedimiento de Gestión de Cambios. Aplicación de los controles por parte de los responsables,
0,72, Hay procedimientos elaborados que requieren una mejor incluyendo comunicación a proveedores. difusión, compromiso y aplicación por los responsables de Revisar y Actualizar el Mapa de Riesgos. los procesos. Así mismo se revisarán para que sean más Concientizar y buscar un mayor compromiso del personal
amigables al usuario. para el cumplimiento de los procedimientos de SST Los procedimientos de Permisos de Trabajo y Personal
contratista no han sido ejecutados en un 100 % y no hay --
una gestión del mismo.
31
Check List de Diagnostico D.S. No 009-2005-TR "REGLAMENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO . SGSST"
OS HAS D.S. Requisitos 18001
NO SI NO NA Evidencia/Análisis Oportunidades de Mejora 009
lmplerrienú,lción y Operación.
Se tiene definido las brigadas de Incendios y
Preparación y respuesta ante Primeros Auxilios, pero no cuentan con una Planes de contingencia validados por personal especializado.
4.4.7. 24,28 X Capacitación permanente. Se observa personal emergencias ,53 que no es brigadista con uniforme de brigada y Capacitar a todas las Brigadas.
los brigadistas actuales aun no tienen sus Identificar a los brigadistas.
uniformes.
Verificación 1 1
Procedimiento(s) documentado de Monitoreo y medición. Esto incluye
13,20 No se llevan a cabo reuniones para revisar los mediciones proactivas y r~activas. Recojo de datos relevantes y decisiones
,22,3 indicadores de Gestión SST. sobre el desempeño SST.
Seguimiento y medición del 4.5.1. 0,45, X Se tiene rondas SOL, pero no hay seguimiento Seguimiento periódico de indicadores de Desempeño y Programas de
desempeño. 51,68 de Plan de Acción. Gestión supervisados por la alta dirección, para la toma de acciones
,92,9 No hay un programa de Monitoreos efectivas.
3,95 Ocupacionales y para todo el año. Separar las rondas Orden y Limpieza, de las Inspecciones de Seguridad y Salud del Trabajo.
Elaborar los programas Anuales de Higiene Industrial
Evaluación del Cumplimiento No se realiza la evaluación del cumplimiento de Realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales
4.5.2. 27 X todos los requisitos legales y otros requisitos Legal. que debemos cumplir en los procesos del identificados con los responsables de los procesos y definir un Plan de
SGSST. Acción para cumplirlos. y con una auditoría legal por una entidad externa
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Check List de Diagnostico D.S. No 009-2005-TR "REGLAMENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO • SGSST"
Requisitos OS HAS D.S. N° SI NO NA Evidencia/Análisis Oportunidades de Mejora 18001 009
Verificación 31,48,7 2,54,69, Se realiza la investigación de Accidentes, el 75,76,7 cual no involucra a los jefes de área ni a
Investigación de 7,79,80, Gerentes. No hay un procedimiento que cubra Mejorar la Gestión de la Investigación comprometiendo a los Gerentes y 4.5.3.1. 81,82,8 X Incidentes. 3,84,87, toda la gestión. Jefes, además realizar un seguimiento adecuado de las medidas de Las recomendaciones no tienen un control. 89,88,2 seguimiento adecuado de implementación.
0,22,8~, 90
No conformidad, acción No se tiene un procedimiento para Elaboración de procedimiento de identificación de no conformidades con correctiva y acción 4.5.3.2. 49,72,2 X identificación no conformidades, ni realizar un sus respectivas acciones correctivas y preventivas. Definir acciones de preventiva. 2 seguimiento. Mejora garantizando su monitoreo efectivo.
No hay un procedimiento sobre control de Diseño de formatos para los registros que sean necesarios. En base a los Control de Registros 4.5.4. 17 X registros. Así mismo no se tiene un listado de requisitos de las normas y los controles definidos en la identificación de registros llenos, que sirven con evidencia para Peligros y Evaluación de Riesgos. la gestión.
Se han realizado auditorías Internas del grupo,
Auditoría interna. 4.5.5. 22,32 X y se están haciendo seguimiento, pero no hay Procedimiento y Formatos de Auditarlas Internas SST. Capacitar auditores procedimientos de Auditorías Internas a nivel internos y definir programas de Auditorías Internas.
local.
Revisión por la dirección. 1
33,34,3 Llevar a cabo dos reuniones de Revisión por la dirección al año con Revisión por la dirección. 4.6 5 X No se realiza. Gerentes y responsables de procesos, adicional reuniones mensuales de
revisión de SST con participación de Gerentes y Responsables de Proceso
- --- --
33
7.1.2. Planificación de Trabajo para el diseño en la Implementación del
Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo.
7.1.2.1. Plan de Trabajo
Para llevar a cabo el proceso de Implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud del Trabajo se elaboró un Plan de Trabajo (Tabla N° 03)
tomando en cuenta los siguientes elementos de entrada:
};>- Diagnóstico de Línea Base
};>- Requisitos del D.S. N°009-2005
};>- Requisitos de la norma OHSAS 18001
};>- Directrices de la Norma OHSAS 18002
};>- Directrices Corporativas del Grupo Coats
Con dicha información el área de Seguridad Industrial en coordinación con los
Responsables/Jefes de área elaboró una propuesta de Implementación, el cual
fue revisado y aprobada en una reunión extraordinaria donde participaron:
};>- Gerencia General
};>- Gerencia de Línea
};>- Recursos Humanos
};>- Seguridad Industrial
Luego de aprobado el Plan de Trabajo fue comunicado e interpretado para todos
los Responsables/Jefes de área con la finalidad que conozcan cuales serían sus
responsabilidades en el proceso de Implementación y asuman su compromiso
para liderar las funciones designadas.
El seguimiento del proceso de Implementación era documentado y difundido en
las reuniones Periódicas de SST y en la reunión por la Dirección a la Gerencia
General y Gerencia de Línea
34
Tabla N° 03: Plan de Trabajo para Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo.
PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO
ITEM ACTIVIDAD OHSAS D.S. N• ACCIÓN RES PON MES 1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES 6 MES7 MESB MES 9 18001 009 SABLES
*Charla de Sensibilización a Gerentes Sensibilización y 16,22,2 sobre la importancia de las Normas
Capacitación a la Alta 5,40,41 OHSAS 18001 y DS 009 SST 1 dirección, Responsable de 4.4.2 ,42,43, • Capacitación al personal sobre
GG p p p p p p p p
los procesos y personal en 44,66,6 Interpretación de la Normas General 9,72 * Capacitación al personal sobre
auditorías de las normas. f--
Definición del Alcance, Representante de la
Dirección y elaboración de Definir los recursos para proceso de Plan de Trabajo detallando Implementación.
3 responsables en la 4.1. 15
*Definir alcance del SGSST, GG p p implementación por responsable de la Dirección. GL
z Procesos, Recursos, Responsable de la implementación para o funciones, cada proceso. C3 responsabilidades y (§ autoridad. - ¡¡:: z Revisar de Polftica corporativa y :5 adecuación a Objetivos locales. a.
*Realizar talleres de concientización GG .. Definición de política de
3 - 4.2 38 sobre la polftica en todos los niveles y SST é: SST p p partes interesadas. GL
~ Difusión visual de Política de SST en w
lugares estratégicos. '--
11 '14,2 Definición de metodología 6,39,40 Procedimiento de identificación de
4 de identificación de 4.3.1
,45,46, peligros y evaluación de riesgos, diseño SST p p
Identificación de peligros y 47,49,5 de formatos para su registro y evaluación de riesgos. 3,55,56 actualización continua
t--,59,67,
Elaborar procedimiento Identificación, Identificación acceso y 4.3.2.
acceso y evaluación de requisitos GAF 5 evaluación de requisitos 4.5.2.
27 legales y otros requisitos SST p p p p p
legales y otros requisitos Definir proveedor que actualizar los RRHH requisitos legales.
--·- ~- ~
35
PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO
~ 1 ACTIVIDAD 1 OHSAS 1 D.S, N' 1 ACCIÓN RESPON 18001 009 SABLES
Desarrollo de Identificación Definir Procesos y Puesto de Trabajo a
1 acceso y evaluación de Evaluar
1 1 1 1 1 1 PI P 61 4.3.2. 27 Capacitación de Procedimiento GL
requisitos legales y otros Desarrollo de Matrices requisitos Definición de Acciones
1----j 11,14,2
Desarrollo de Identificación 6,39.40 Definir Procesos y Puesto de Trabajo a
de Peligros, evaluación de .45.46, Evaluar
71 1 riesgos y definición de 4.5.2. 47.49,5 Capacitación de Procedimiento 1 GL 1 1 1 1 1 1 1 P 1 PI PI PI P 1 PI PI PI P
medidas de control 3,55,56 Desarrollo de Matrices necesarias. ,59,67, Difusión al personal.
H z ·O *Elaborar formato general de Programa. ü *Diseñar programas con los i't responsables de los Proceso donde se ¡¡ defina claramente: actividades, plazos, z ::S
responsables, balance costo-beneficio. : a.. Programa Cultura de Seguridad.
- Higiene Industrial.
~ Monitoreos Ambientales
~ Entrenamiento
w Definición de Objetivos, Comité Paritario SST y Reuniones
8 1 Metas y Programas de 4.3.3 20,24,2 periódicas de SST.
1 SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IPIPIPIPIPIP
8 Auditorias GL Gestión Inspecciones SST
Revisión por la Dirección. Simulacros.
Seguimiento periódico de indicadores de Desempeño y Programas de
Gestión. Definir la mecánica de las reuniones y centralizar el seguimiento
de acuerdos e incorporar un sistema de alertas y seguimiento para evitar
incumplimientos.
36
PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO
~ ACTIVIDAD OHSAS ACCIÓN RESPON 18001 D.S. N'009 SABLES
MES 1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MESB MES9
Reforzamiento de las responsabilidades y funciones del
personal en aspectos de SST.
1
Dotar de los recursos necesarios a
9 Responsabilidad y 4.4.1
15,18,20,21 todos los responsables de los procesos GL p p p p p Autoridades ,22,23,37 para garantizar la eficacia del sistema.
Responsabilidades y Autoridades definidas, documentadas y
comunicadas. Delegación de
r- z funciones.
•O Formato de competencia requerida, o
~ Registros de Competencia, w Procedimiento para identificar y a. proveer necesidades de Capacitación y
º Competencia, 16,22,25.40 Sensibilización, Formatos de GL
10 >- Capacitación y 4.4.2. ,41,42,43,4 evaluación de la eficacia. Basar la RRHH
p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p z Sensibilización 4,66,69,72 ·Q definición en los resultados del ítem 7. o Actualizar procedimiento de Inducción
~ para mejorar el entrenamiento SST z específico en el puesto de trabajo. w
,_..... :a w 11,12,18,19 ..J Procedimiento y formatos de Consulta a. Consulta, ,54,63,64,6 :a y Comunicación. Nombrar al SST 11 = Comunicaciones y 4.4.3 7,68,72,75,
responsable de la comunicación RRHH p p p p
- participación. 76,77,78,79 externa. < ,80,81 a. r-
~ Revisar y actualizar procedimiento de Control Documentario y Control de
Registros. Definir las responsabilidades respecto
Control de 4.4.5, al control de la documentación externa.
12 documentos, 24,36,93,17 Sistematizar el archivo histórico de GPC p p
Control de Registros 4.5.4 registros y definir responsables y
autoridades para el acceso a la información.
Establecer un control y actualización de los documentos vía intranet.
- -- -- --
37
PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 1
~ OHSAS ACCIÓN RESPON ACTIVIDAD 18001 D.S. N• 009 SABLES MES9
1
MES 1 MES2 MES3 MES4 MES5 MESS MES7 MESB
13 Estructura del manual Elaborar la propuesta del Manual de SST p p p p del SST SGSST.
¡-Listado de procedimientos
documentados requeridos por el 5,14,24, Sistema de Gestión incluyendo los 25,28,39 necesarios para los controles de la ,40,46,5 Identificación de Peligros y Evaluación
14 0,51,56, de Riesgos. RP p p p p
57,58,61 Aplicación de los controles por parte de ,62.70,7 los responsables, Incluyendo
2, comunicación a proveedores. Revisar y Actualizar el Mapa de
f--Control Operativo 4.4.6 Riesgos.
z 5,14,24, •O 25,28,39 Diseño de formatos para los registros o ,40,46,5 que sean necesarios. En base a los
15 ~ Validación de Procesos 4.4.6 0,51,56, RP p p p p p p p p
w 57,58,61 requisitos de las normas y los controles Q ,62.70,7 definidos en el ftem 7
>- 2 z - •O Documentación de 5,14,24, o
~ procedimientos de 25,28,39 z control operativo, ,40,46,5 Elaboración de documentos según 16 w incluye diseño, 4.4.6 0,51,56, RP p p p p p p p p :e punto 14 w infraestructura, 57,58,61 ..J ambiente, compras y ,62.70,7 D.. ~ proveedores 2, - - Implementación de
5,14,24, ct 25,28,39 D.. Procedimientos de ,40,46,5
17 ~ Control Operativo 4.4.6 0,51,56, Aplicación de los controles por parte de RP p p p p p p p p incluyendo 57,58,61 los responsables. comunicación a ,62.70,7 proveedores 2,
f--
Documentación de Elaboración de Planes de Contingencia. GAF
18 Planes de Contingencia
4.4.7 24,28,53 Capacitar a todas las Brigadas. SST p p p p p p p p p p p p p p p p
Identificar a los brigadistas. -
38
PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO
::;¡ ACTIVIDAD OHSAS D.S. N•
ACCIÓN RESPON ~ 18001 009 SABLES
MES 1 MES2 MES 3 MES4 MES5 MES 6 MES7 MESa MES9
1312012 1 Definición de 2130,45 Definición de Procedimientos de 19 Procedimiento de 4.5.1 1 monitoreo y medición. SST p p p p p p
Monitoreo y Medición 5116819 2,93,95
:--
13120,2 Procedimiento(s) documentado de Diseño de formatos para el 2,30,45 Monitoreo y medición. Esto incluye
20 registro de los resultados 4.5.1 1 mediciones proactivas y reactivas. SST p p
de monitoreo y medición 5116819 Recojo de datos relevantes y decisiones 2193195 sobre el desempeño SST.
z o
r- o <( o Documentos especfficos: ¡¡: 0: 1312012 Indicadores de Desempeño SST w Implementación de 2130,45 Observaciones Planteadas RP
21 > Monitoreo y Medición y 4.5.1 Procedimiento de Inspecciones SST SST p p p p p p p p p p p p p p p p .. 1
- Análisis de resultados 5116819 Programa de Higiene Industrial GAF <( 2193195 Programa de Monitoreos Ambientales D. Exámenes Ocupacionales <( 1-
1-- w
Mejorar la Gestión de la Investigación
Investigación de Incidentes 4.5.3. 4917212 comprometiendo a los Gerentes y Jefes, 22 2 2 además realizar un seguimiento RP p p p p
adecuado de las medidas de control.
-Acciones Correctivas y Procedimiento y Formatos de Acciones
23 Preventivas 49172,2 Correctivas y Preventivas SST. SST p p p p Revisión de no 4.5.3. 2 Revisión de no conformidades y conformidades 2 Acciones de Mejora
- ------
39
PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO
::;; ACTIVIDAD OHSAS D,S, N• ACCIÓN RES PON
~ 18001 009 SABLES ' MES 1 MES2 MES 3 MES4 MES5 MES6 MES7 MESB MES9
w Procedimiento y Formatos para la
1
e revisión <t Dos reuniones de Revisión por la ~ 33,34,3 dirección al año con Gerentes y p p p p
24 ~ 5 responsables de procesos, adicional SST UJ ¡¡; reuniones mensuales de revisión de ~ SST con participación de Gerentes y Wz Revisión por la Dirección 4.6 Responsables de Proceso. - c.o z- Procedimiento y Formatos de Auditorías 25 01- 22,32 SST p p -ffi Auditorías Internas de SST 4.5.5 Internas SST
'- ~(!) ;;:: w
26 a:: Realización de Auditoría de 22,32 Realización de Auditoría SST GL p p p p
'-- :> SST 4.5.5 <t Ejecución de la Revisión D.. 33,34,3 GG
27 ~ por la Dirección y mejoras 4.6 5 Planes de Acción de Auditorías GL p p p p
w al sistema SST
PE Presidente EJecutivo RRHH Recursos Humanos
p Programado Sin Progreso GG Gerencia General GAF Gerencia Administración 'L Finanzas
Hecho GL Gerencia de Linea GPC Gerencia de Post-Venta y Calidad
Pendiente SST Seguridad, Salud y Medio Ambiente RP Responsables de Procesos --
40
7 .1.2.2. Principales Recursos a considerar en el Presupuesto de Implementación
de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo- SGSST (Tabla N° 04)
Tabla N° 04: Presupuesto de Implementación del SGSST.
~~M-;;;CIÓNDE~ ~~=J,-COST~I-------l 1 ELEMENTOS DE GESTI0N 1 IMPLEME ¡ DETALLE
l_ --------------- ....... ________________ ~--":.~~J:X~ _ L. ___________________________ _¡
Cuadros de Politica, Mapa de Riesgo, Aviso Fabricación de paneles
COMUNICACIÓN de Accidentes, Paneles 4000 de madera, vidrio, banner de Responsabilidades, y metal. etc. Identificación con
5655 Único servicio inicial REQUISITOS Proveedor Legal
LEGALES Actualización con 4500 Servicio Anual Proveedor Legal
HIGIENE Solo Monitoreos 15000
Servicio Anual y varían OCUPACIONAL Ocupacionales los monitoreos.
Servicio inicial de
ERGONOMIA Evaluaciones
5400 diagnóstico y
Ergonómicas recomendaciones técnicas.
Examen Ingreso o Costo según demanda.
Costo referencial no Examen Periódico 15000 cotizado de acuerdo al
SALUD 1 presl.lpuesto.
OCUPACIONAL Examen Salida o Costo según demanda.
Examen de retorno al o Costo según demanda. trabajo
Medico Ocupacional 2012 Servicio de Asesoría Anual
Interpretación de Capacitación de Normas OHSAS 18001 formación Y DS 009 10000
Auditarlas Internas Capacitación de formación
Capacitación específica para autorizar al
ENTRENAMIENTO personal, luego Montacargas 4180 capacitaciones anual de
reforzamiento y autorización según demanda. Donación a Bomberos
Brigadas de Emergencia 5000 para Servicio de Ca_Eacitación Anual.
ENTRENAMIENTO
EVENTOS E
INCENTIVOS
EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL
SEÑALIZACION
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
EXTINTORES
DOCUMENTACION
Demás temas (Servicio Post-Venta)
Semana Interna de Prevención de Accidentes de Trabajo Premio mejor dinámica de Grupo referente a Seguridad Industrial Observaciones de SST Buzón de
as
Protección personal y colectiva
Señales y zonas de identificación
Diseño, Ejecución y Puesta en Marcha
Mantenimiento y Prueba Hidrostática de Extintores
Todos los formatos y documentos relacionados a Seguridad y Salud del Trabajo
41
o
3000
16000
6000
3480000
9500
4000
Los proveedores de EPP y de Seguro Complementario de trabajos de Riesgos brindan la gran mayoría de capacitaciones de SST como servicio PostVenta.
Actividades para lograr mayor compromiso del personal. Eventos en el transcurso del año y premiaciones al personal o área con mayor participación
Promedio anual del costo.
Señalización de preferencia en material celtec y fotoluminicente.
Es el presupuesto asignado para el proyecto, de acuerdo a cotizaciones de proveedores
istas. Cubre recarga con po . 90%, mantenimiento, pruebas hidrostáticas y cambio de accesorios Material autocopiativo para permisos de trabajo, observaciones de seguridad, cartillas de Inducción, reglamento de SST, Hojas de
etc.
42
. .
ELEMENJ:OS DE GESiTION COS)OSDE
IMI'EEMENiFACJON (SOEESl
l!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!r!!!!!===== Se contrató
INDECI
TRABAJO EN
ALTURA
ESPACIO
CONFINADO
RECIPIENTES A
PRESION
MANIPULACION
DE OBJETOS
PUNZO
CORTANTES
Asesoría de Consultor
Obtención del Certificado
Acondicionamiento de Escaleras de Gato
Medidor de Explosividad y 02
Equipo de Rescate
Ensayos No destructivos para recipientes a presión: Medición de Espesores, Metalografía, Prueba Hidrostática y disparo de Válvulas.
Cuchillas y Mangos
42000
3000
6000
6000
12000
21000
4000
especialista para asesoría, el cual incluyo la elaboración de Planos.
Pago para obtención del certificado.
Se modificaron las escaleras instalando protectores para las verticales, pasamanos para las de paso y barandas en desniveles.
Equipo para trabajos en Caliente y Espacio Confinado.
Específico para trabajos de rescate en los pozos enterrados.
Se realizaron para las autoclaves, Tanque Pulmón, Calderos.
Se adquirieron herramientas punzocortante según modelo de fábrica (BRACKER), brinda mayor seguridad y
PRIMERO AUXILIOS
EVACUACION
Resucitador automático
Capacitación Específica RCP en Cruz roja
Botiquín y Camilla
Megáfono
Kit de Derrames
DERRAMES Arena y recipiente
Duchas de
Total Aproximado
Nota:
43
8200
2300
700
600
13750
800
300
5000
3644150
Equipo de uso obligatorio para todo el grupo Coats.
Para los brigadistas más destacados que son líderes y demostraron un mayor compromiso en diferentes actividades.
Compra de artículos de Botiquín y camilla.
municación de istas de evacuación.
Equipo listado bajo NFPA.
Para contención de pequeños derrames. Se ubicó en recipientes
02 Duchas y 02 Lava Ojos.
Estos costos se calcularon en base a cotizaciones, proyecciones de costos similares y presupuesto asignado. Solo se mencionan los costos que se generaron en actividades específicas de Seguridad y Salud del Trabajo (SST). Adicional en cada proceso se hicieron modificaciones que mejoraron no solo en SST sino en Calidad y Medio Ambiente, por lo tanto no se consideraron.
44
7 .2. Desarrollo del Plan
7.2.1. Requisitos Generales
Coats Cadena S.A. ha definido que el alcance del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud del trabajo abarque:
"Todos los procesos desarrollados desde la fabricación y comercialización de
Hilos y Lanas, en el distrito del Agustino y sus procesos conexos"
El Mapa de Interacción de Procesos (Fig. 07) nos ayudará a identificar los
procesos estratégicos, operativos y de soporte, que impactan con los elementos
de Seguridad y Salud de Trabajo.
Las tareas y obligaciones de la empresa relacionadas a los aspectos de
Seguridad y Salud del Trabajo están definidas en las políticas, directrices
corporativas y documentación local. Cada colaborador tiene el deber (motivado
por su Jefe/Líder inmediato) de integrar como ítem permanente los temas de
SST a sus actividades haciendo de eso parte constante de su trabajo.
CLIENTES SATISFACCION/ATENCION DE RECLAMOS
---------------.
1
¡· \ { \ r
\ • .....= ____ j
! / l \\ ¡
' \
, ____ _j
\ l \ ___ _:_j
l • l
\ 1 \ J ' -\ .. ___._..........,
---------------11f--------------~
-- --
SO!ISin03CI S3!N311J
1
1'-0 o z .~ LL
46
7.2.2. Política de Seguridad y Salud del Trabajo
Para la implementación de la Política de SST se tuvo los siguientes elementos
de entrada:
»- Requisitos del: D.S. 009- 2005- TR, de las OHSAS 18001 y de las
OHSAS 18002.
»- Los Peligros significativos identificados en el diagnóstico de Línea Base.
La Visión del Grupo Coats a partir del 2009, estableció que la SEGURIDAD pasó
a ser una prioridad a nivel corporativo, prevaleciendo sobre cualquier otro tema
condujo a la revisión y elaboración de directrices corporativas de Seguridad y
Salud para que cada empresa del grupo los tome como referencia y punto de
partida alrededor del mundo.
El grupo identificó que a nivel global se tenía un número elevado de accidentes
entre fatales, incapacitantes temporales y permanentes. Por lo tanto estableció
que los temas relacionados a SST es responsabilidad de las Gerencias y
Responsables de Áreas. Sin embargo el área de Seguridad Industrial debería
prestar servicio de asesoría y apoyo a los diferentes procesos para lograr así el
cumplimento de sus obligaciones. Así mismo se dejó claro que las Gerencias y
Jefaturas podían delegar las funciones (No responsabilidades) relacionadas a
SST solo a personal competente y autorizado.
Cada Unidad Gerencial dispone de autorización para las decisiones en asuntos
relacionados a SST y podrá disponer de los recursos materiales, personales y
financieros que sean necesarios.
Coats Cadena S.A, es consciente de los peligros a la seguridad y salud de sus
trabajadores generados por el desarrollo de sus actividades, por este motivo, se
mantiene un compromiso para:
47
~ Reducir los riesgos críticos, generados por la exposición a agentes físicos
y químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos, etc. y los cuales están
reflejados en la Política de Seguridad y Salud del Trabajo corporativo de
Grupo Coats.
Por lo tanto la Alta Dirección definió y aprobó mediante su firma la Política de
Seguridad y Salud del Trabajo
En el Anexo 1 se encuentra la Política de Seguridad y Salud del Trabajo
La difusión de la Política de Seguridad y Salud del Trabajo se realizó vía correo a
todos los usuarios, luego se publicó en lugares estratégicos (Tabla N° 05) de la
Planta a través de paneles de vidrio de tamaño adecuado.
~~~ '------------Recepción 1
Comedor 1
SalaASTRA 1
Sala PREMIUM 1
Sala SYLKO . 1
Sala CISNE 1
Sala REUNIONES 1
Tabla N° 05: Ubicación de Cuadros de la Política SST.
Coats Cadena S.A. interpreto la Política de SST a todos los trabajadores y
contratistas, con la finalidad que tomen conciencia de sus funciones individuales
de Seguridad y Salud del Trabajo, la cual se realizó mediante una charla de
"Interpretación de Política de SST" realizada por el Gerente General previa
coordinación y entrenamiento por parte de Seguridad Industrial.
48
Así se quería lograr que la Gerencia General mediante un efecto cascada (Fig.
08) comunique y ayude a interpretar la Política de SST hacia la Gerencia de
Línea, a su vez cada Gerencia de Línea lo realizará hacia su personal.
De esta manera logramos un mayor compromiso y el liderazgo del Mayor Nivel
Jerárquico de las diferentes áreas
LIDERAZGO'
Fig. N° 08: Liderazgo en cascada desde la Gerencia General.
Al término de cada Charla, se tomó una prueba para evaluar la eficacia de la
charla de interpretación, la cual tendrá una nota mínima de 14. Las personas que
no superaron o igualaron esa nota volvieron a pasar la prueba previo repaso o
reforzamiento del tema.
La Política de Seguridad del Trabajo está disponible a las partes interesadas en
una carpeta de la red, donde se almacena toda la información relacionada a SST
y en la cual el personal solo tiene acceso de lectura. Adicional a ello se
mandaron a elaborar afiches para que todo el personal pueda colocarlos como
adorno en sus respectivos escritorios.
49
PLANIFICACIÓN
7.2.3. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Los procesos identificados en el mapa de interacción tienen diversos sub
procesos, así mismo cada sub-proceso se divide en operaciones y estas a su
vez en actividades específicas.
Por lo tanto cuando se realizó la Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos-IPER en Coats, se trató de elaborar una matriz que cumpliera las
directivas corporativas y tenga en cuenta lo siguiente:
~ Evaluación de todos los puesto de trabajo identificados en la
Descripción/Clarificadores de Puestos.
~ Actividades que realiza en cada proceso /sub-proceso.
~ La identificación de Peligros (Como fuente o Evento Potencial Peligroso)
de todos los puestos de Trabajos definidos en Coats.
~ Los controles actuales implementados.
~ La probabilidad, Severidad y el Nivel de Riesgo.
~ Medida de control a implementar para minimizar los riesgos.
~ Responsable de implementar la acción y plazo de ejecución.
~ Seguimiento del cumplimiento de los Planes de Acción.
~ Observaciones a tener en cuenta.
La metodología propuesta se evidencio a través del documento .local Evaluación
de Riesgos por puesto de Trabajo (IPER), dejando claro que como medidas de
mejora continua se tendrá en cuenta a futuro:
~ Re-Evaluación del Nivel de Riesgo, para determinar la eficacia de Jos
controles propuestos y/o su implementación.
~ Modificar la Matriz de Probabilidad, Severidad y Nivel de Riesgo
propuesta por el grupo para la segunda revisión.
50
~ Incluir las medidas de control en los proéedimientos específicos de cada
sub-proceso y/o puesto de Trabajo.
En el Anexo 11 se encuentra el Procedimiento Evaluación de Riesgo de
Trabajo-IPER .
Para llevar a cabo de manera eficaz la Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos en todos los procesos en Coats, se llevó a cabo un "Taller de
capacitación" de tres horas de duración. Para lograr que el personal pueda
Gestionar los Riesgos en sus actividades diarias se tuvo en cuenta el siguiente
contenido del taller:
~ Concepto de Peligros, Riesgos y medidas de Control.
~ Metodología para elaborar la Matriz de IPER
~ Procedimiento Evaluación de Riesgos por puesto de Trabajo-IPER.
Las personas convocadas al taller fueron quienes se encargarían de liderar y de
elaborar las matrices de IPER con el apoyo del área de Seguridad Industrial:
~ Gerencia General y Gerencia de Línea.
~ Responsables/Jefaturas/Supervisores de área.
~ Personal Operativo con experiencia en los proceso a evaluar.
~ Miembros del Comité Paritario SST.
En la siguiente etapa cada Jefatura/Responsable de área en conjunto con
Seguridad Industrial elaboró un cronograma para:
Elaborar las Matrices de IPER para cada Puesto de Trabajo, esta actividad la
realizo las personas que participaron en el taller con el apoyo de Seguridad
Industrial. En algunos casos se realizó en el mismo puesto de trabajo y en otros
en una sala de reuniones.
51
Revisión de las Matrices IPER, esta actividad la desarrollaría cada Jefatura de
área con su respectiva Gerencia de Línea. Fue importante la participación de
cada Gerencia porque ciertas actividades que presentaban riesgos moderados o
altos debían de ser modificadas, por lo tanto se requería una aprobación del
presupuesto con una fecha de ejecución de corto plazo.
Difusión de Matrices IPER, cuando una matriz IPER era revisada y aprobada
por la Gerencia de Línea se procedió a la difusión a todo el personal del puesto
evaluado. Esta era llevada a cabo por el Jefe/Supervisor del área en conjunto
con el área de Seguridad Industrial.
Al término de la elaboración de las matrices IPER se pudo verificar una gran
cantidad de Peligros que tenían riesgos bajos y moderados. Por lo tanto se dio
prioridad para actuar sobre los riesgos moderados que tenían un alto potencial
de producir un accidente. Se realizó una reunión adicional para la Gerencia
General y Gerencia de Línea, donde se expuso cuáles son las actividades que
presentan riesgos críticos, Jos posibles eventos no deseados, las medidas de
control y los planes de Acción propuestos.
De esta manera se logró que la Gerencia conociera a detalle la situación de
cada proceso, tenga un mayor compromiso en la implementación de las medidas
de Control y sensibilizarlos sobre lo que pudiera pasar de continuar expuestos a
determinados peligros.
En el Anexo 111 se encuentra la Matriz IPER de las actividades con Peligros
Significativos.
52
Mapa de Peligros
Llevar a cabo la elaboración de un Mapa de Riesgos, implico identificar el Jugar
donde debería colocarse, por lo tanto se definió colocar un Panel de
dimensiones considerables cerca de la puerta de Ingreso del Personal. Adicional
a ello se colocaron paneles de menores dimensiones en cada una de las Plantas
de Manufactura.
Para su elaboración se tuvo en cuenta lo siguiente:
~ Resultados de las Evaluaciones de Riesgo por puesto de Trabajo-IPER
~ Resultados de Jos Monitoreos Ocupacionales
~ La norma técnica peruana 399.1 00-1 Señales de Seguridad
~ Señalización para clasificación de Materiales Peligrosos según el
Reglamento de transporte terrestre de materiales peligrosos.
Al término de su elaboración se procedió a realizar una interpretación sobre el
contenido e importancia del Mapa de Riesgos, esto fue realizado en las charlas
de 5 minutos por cada Jefe/Responsable de área, contando con el apoyo de
Seguridad Industrial en caso se hubiera tenido alguna duda o aclaración que
realizar al personal.
En el Anexo XV se encuentra la Leyenda de Peligros
53
7.2.4. Requisitos Legales y otros requisitos
Como cualquier requisito o disposición contenido en la legislación (leyes,
códigos, normas, licencias y otros requisitos originarios de organismos oficiales)
relacionado a la Seguridad y Salud del Trabajador que aplique a las actividades
desarrolladas en Coats debían de ser identificadas por la organización, se
solicitó el apoyo de un estudio. de abogados especializado, que identificó y
clasificó los requisitos legales reglamentarios y otros requerimientos relacionado
a Seguridad y Salud del trabajo.
Para dicho trabajo se realizó reuniones con el estudio de abogados donde se le
mostro las instalaciones de la Planta y se les explico la siguiente información:
~ Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajador.
~ Mapa de Interacción de Procesos.
~ Proceso, Sub-Procesos y Operaciones desarrolladas por Coats.
~ Matrices de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
Asimismo se trabajó en conjunto con el estudio de abogados la elaboración de la
Matriz a utilizar para identificar los requisitos legales y otros requisitos. Si bien el
trabajo de identificación lo realizo el estudio de Abogados, siempre hubo
bastante coordinación ya sea vía telefónica o mediante entrevistas con los
Responsables/Jefes de área y el área de Seguridad Industrial para que puedan
aclarar los conceptos con respecto a los procesos/áreas analizadas.
Una vez terminada la matriz de Identificación el estudio de Abogados llevo a
cabo una charla para explicar y difundir la Matriz. De esta manera se logró tomar
conciencia de los requisitos que la organización debe cumplir y de las sanciones
que se podrían tener si no se cumple con dichas normativas.
Además del trabajo de identificación, el estudio de abogados también realiza la
actualización, comunicando al Jefe de Seguridad Industrial cualquier dispositivo
legal aplicable a Coats.
54
Para definir una manera de Identificar, actualizar y clasificar los requisitos legales
y otros requisitos Coats elaboró el documento local Requisitos Legales y Otros
Requisitos. Donde el registro se realiza en la Matriz "FD 0014 Identificación de
Requisitos legales y otros requisitos".
En el Anexo IV se encuentra el procedimiento Requisitos Legales y otros
Requisitos
55
7.2.5. Objetivos, Metas y Programas
Teniendo en cuenta como elementos de entrada la Política de SST, los
Requisitos legales y otros requisitos, las directrices corporativas, los resultados
de las matrices de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y las
oportunidades de Mejora de las Auditorías realizadas por el Grupo, Coats
Cadena S.A. ha establecido los siguientes objetivos y metas para el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo; para eso también tuvo en cuenta las
opciones tecnológicas, los recursos financieros, operacionales y de Negocios así '
como con el punto de vista de las partes interesadas:
Objetivo:
"Prevenir los Accidentes de Trabajo y las enfermedades ocupacionales"
Metas:
1 . Cero Accidentes con Ausencia - Personal Coats y Contratista.
2. Cero enfermedades ocupacionales - Personal Coats y Contratista.
3. Costos Operativos relacionados a SST menor o igual al presupuesto.
4. Ejecutar el 1 00% de capacitaciones programadas por puesto.
5. 1 00% de participación del Personal Coats y Contratista en las
observaciones de SST.
Para poder cumplir los objetivos y metas establecidas por Coats Cadena S.A. ha
elaborado una serie de Programas específicos tomando como referencia la
evaluación de Riesgos por puesto de Trabajo, los requisitos legales y otros
requisitos legales identificados.
56
Cada programa cuanta con sus respectivos objetivos, metas, acciones, recursos,
responsable y plazo para su ejecución. Por lo tanto su revisión se realizaría de
manera mensual en las reuniones periódicas de SST y en la Revisión por la
Dirección.
Estos objetivos, metas y Programas específicos fueron elaborados, revisados y
aprobados en las reuniones de la Revisión por la Dirección. Luego fueron
difundidas vía correo y colocadas en los paneles de cada área. Adicional a ello
cada Gerencia de Línea se encargó de realizar una difusión más detallada a su
respectivo personal.
Programas específicos
7.2.5.1. Programa Anual de Seguridad y Salud del Trabajo
Teniendo en cuenta que se estaba realizando la Implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, el Plan de Trabajo contenía las
actividades que se realizarían en el año.
Objetivo: Reducir el índice de Accidentes y enfermedades ocupacionales.
Meta:
1. Cero Accidentes con Ausencia - Personal Coats y Contratista.
2. Cero enfermedades ocupacionales - Personal Coats y Contratista.
57
7 .2.5.2. Programa de Salud Ocupacional
Para liderar las actividades relacionadas a Salud Ocupacional se tuvo en cuenta
la contratación de un Medicó Ocupacional que sería el encargado de elaborar,
revisar y mantener el Programa Anual de Salud Ocupacional, para ello dicho
profesional coordinaría con Seguridad Industrial la entrega de la siguiente
información como elementos de entrada:
);> Matriz de Peligros Físicos, Químicos, Biológicos, ergonómicos y
Mecánicos de cada puesto de Trabajo.
);> Registro de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales.
);> Requisitos legales relacionados a los procesos/puestos de trabajo en
Materia de Seguridad y Salud de Trabajo.
);> Diagnóstico de Línea Base.
Con. dicha Información el Médico Ocupacional presento su propuesta del
Programa en la Reunión por la Dirección para su revisión y Aprobación. Dentro
de los temas más resaltantes del Programa se pueden mencionar:
Objetivo: Prevenir y evitar enfermedades Ocupacionales.
Meta: Cero enfermedades Ocupacionales personal Contratista y Coats.
Actividades:
);> Elaboración, implementación y difusión de procedimientos: Exámenes
Ocupacionales, Primeros Auxilios, Ausentismo, Reingreso, Protección de
la Mujer Embarazada, drogas y alcohol.
);> Elaboración de Programa Anual de Salud Ocupacional detallado.
);> Implementación y Gestión de Tópico Médico
);> Elaboración, implementación y difusión de procedimientos control
Operacional: Protección Auditiva, Protección Respiratoria, Protección
Dérmica, Ergonomía.
);> Inspecciones Médicas
58
)> Examen Pre ocupacional: Ingreso de personal nuevo.
)> Examen Preventivo: Examen de Salud Anual.
)> Examen de Reingreso
)> Protección a la Salud de Mujer
Seguimiento de Actividades consideradas en Procedimiento.
)> Vacunas Preventivas: Anti influenza, Antitetánica, etc.
Embarazada:
)> Capacitaciones específicas de Salud Ocupacional:
Charlas médicas: Protección Auditiva, Protección Respiratoria, Protección
Dérmica, Ergonomía.
)> Campañas médicas: Prevención y manejo adecuado del Stress, Drogas y
Alcohol, etc.
)> Atención de Primeros Auxilios:
Estandarizas, fortalecer y supervisar actividades de Primeros Auxilios.
Funciones de Médico en Manejo de Emergencias.
Participación en Simulacros y Evaluar Respuestas frente a Emergencia
en lo relacionado a Atención Médica.
)> Elaboración de Informes:
Estadísticas mensuales de Ausentismos.
Enfermedades Ocupacionales.
)> Participación en Reuniones Periódicas ,Comité Paritario de SST, Revisión
por la dirección
)> Acompañamiento y asistencia al personal en procesos de enfermedad
ocupacional.
59
7 .2.5.3. Programa de Higiene Industrial
Para poder identificar las actividades a realizar en Higiene Industrial se revisó los
resultados de las matrices de Peligros Físicos, Químicos, Biológicos y
ergonómicos de cada puesto de Trabajo. Adicional a ello se revisaron las
normativas legales relacionadas a dichos Peligros.
Con dicha Información se identificó determinados Monitoreos ocupacionales que
deberían realizarse en cada puesto de Trabajo. Se coordinó con el médico
ocupacional la elaboración de Programa y la selección del Proveedor que
llevaría a cabo dichos Monitoreos. Dentro de los temas más resaltantes del
Programa se pueden mencionar:
Objetivo: Realizar la evaluación cuantitativa de los Agentes Químicos, físicos y
ergonómicos.
Meta: Ejecutar el 1 00% de las evaluaciones programadas en cada puesto de
Trabajo.
Actividades:
a) Evaluación de Ruido Ocupacional:
No existe en la actualidad una norma nacional de ruido ocupacional a nivel
general. A la fecha, hay un anteproyecto de norma en Dirección General de
Salud Ambiental que está basado en el "Gritería for a Recommended Standard
de NIOSH", que es la tendencia mundial de limitar la exposición al ruido a
máximo nivel permisible de 85 dBA para 8 horas. Sin embargo como referencia
se tiene
~ D.S. 046-2001-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (máximo
85dBA para 8 horas, norma que adopta la recomendación NIOSH)
~ OS 029-65-DGS Reglamento de Apertura y Control Sanitario de Plantas
Industriales (máximo 90 dBA para 5 horas o más).
60
};> RM 375-2008-TR-Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonómico
El Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados
Unidos. (The National lnstitute for Occupational Safety and Health) NIOSH -
Publicación 98-126: (Jriteria for a Recommended Standard: Occupational Noise
Exposure.
b) Evaluación de ruido de área Ocupacional (Sonometría-Mapeo de Ruido)
El método utilizado para la evaluación de ruido es el método internacional ISO
9612:1997(E) "Acoustics- Guidelines for the measurement and assessment of
exposure to noise in a working environment".
Áreas/Procesos:
};> Acrílicos : Todo Planta y Volufil
};> Hilos: Todo Planta 1er Nivel, 2 do Nivel, Laboratorio
};> Mantenimiento: Sala de Calderas y Taller, Subestación.
e) Evaluación de ruido Oficinas Administrativas (Sonometría-
Monitoreo Puntual)
El método utilizado para la evaluación de ruido es el método internacional
ISO 9612: 1997(E) "Acoustics- Guidelines for the measurement and
assessment of exposure to noise in a working environment".
Áreas/Procesos:
};> Edificio principal Oficinas Administrativas 1 er y 2 do Nivel
};> Oficinas: Mantenimiento, Gerencia Manufactura, ACC, Hilos, Acrílicos,
Almacenes.
};> Comedor
};> Salas de Reuniones
61
d) Dosimetría de ruido Ocupacional
El método utilizado para la evaluación de ruido es el método internacional ISO
9612: 1997(E) "Acoustics - Guidelines for the measurement and assessment of
exposure to noise in a working environment".
Puestos:
:;¡;... Mantenimiento (03): Técnico Mecánico y Eléctricos
);;> Acrílicos (04): Personal proceso Gaudino.
);;> Hilos (03): Tintoreros, Abastecedores
);;> Almacenes (02): Montacarguistas.
e) Análisis Espectral (Frecuencias)
Los análisis espectrales se tomaron a 1 m de las fuentes de ruido seleccionadas
según las recomendaciones de la American Industrial Hygiene Association.
Puestos:
:;¡;... Mantenimiento (03): Técnico Mecánico y Eléctricos
);;> Acrílicos (04): Personal proceso Gaudino.
);;> Hilos (03r Tintoreros, Abastecedores, Laboratorio
f) Evaluación de Iluminación:
Se tomó en cuenta requisitos legales Obligatorios:
);;> Norma de Alumbrados Interiores y Campos Deportivos DGE 017-AI-
1/1982.
:;¡;... Reglamento Nacional de Edificaciones Norma EM. 01 O
62
Normas de Referencias:
)- Reglamento de Apertura y Control Sanitario de Plantas Industriales DS
029-65-DGS ..
)- Organización Internacional del Trabajo, Centro Internacional de
Información sobre Seguridad e Higiene del Trabajo (CIS)
)- CIBSE Code for Interior Lighting, 1994. Es un código de construcción que
especifica las condiciones de iluminación apropiadas para los interiores.
El método utilizado para la evaluación de iluminación en las zonas operativas es
el presentado por N.A. Smith Ph.D, y la Enciclopedia de Organización
Internacional del Trabajo, método de evaluación que está basado en los
principios de luminotecnia.
Áreas/Procesos:
Planta Acrílica y Volufil, Planta Hilos y Laboratorio, Calderos y Taller de
Mantenimiento, Almacenes de Materia Prima y Producto Terminado, Comedor,
Oficinas Administrativas y Sala de Reuniones.
g) Evaluación de Polvo Respirable:
Se tomó en cuenta requisitos legales Obligatorios:
)- Ley General de Salud. Ley N° 26842. 20/07/1997. Capítulo VIl. De la
Higiene y Seguridad en los Ambientes de trabajo.
)- Reglamento sobre valores Limite Permisibles para Agentes Químicos en
el Ambiente de Trabajo. D.S. N° 015-2005-SA Ministerio de Salud.
06/072005.
: J 1 •.
63
Normas de Referencias:
~ Guidance Note on the lnterpretation of Exposure Standards for
Atmospheric Contaminants in the Occupational Environment NOHSC
3008(1995) 3rd Edition, Australia.
~ Occupational Health and Safety Code Explanation Guide 2006, Canada.
La metodología empleada fue la especificada para evaluaciones de Higiene
Ocupacional en Ambientes de Trabajo, para partículas respirables señalada en
el Método NIOSH 600: PARTICULATES NOT OTHERWISE REGULATED,
RESPIRABLE del Manual de Métodos Analíticos del National lnstitute for
Ocupacional Safety and Health (NIOSH). Los equipos de monitoreo se colocaron
el zona respiratoria.
Para el análisis de resultados se ha tenido en cuenta el procedimiento de Leiden
y col (1977) para evaluar el coeficiente de variación, y el modelo de Brief y Scala
(método conservador) para la aplicación correcta de los límites permisibles
Áreas/Proceso:
~ Acrílicos (4): Diferentes sub-procesos.
~ Hilos (4): Diferentes sub-Procesos Planta y Laboratorio.
~ Mantenimiento (2): Técnicos mecánicos y eléctricos.
h) Evaluación de Fibra
Se tomó en cuenta requisitos legales Obligatorios:
~ Reglamento sobre valores Limite Permisibles para Agentes Químicos en
el Ambiente de Trabajo. D.S. N° 015-2005-SA Ministerio de Salud.
06/072005.
Normas de Referencias:
~ NIOSH
64
~ Occupational Health and Safety Code Explanation Guide 2006, Canada.
La metodología empleada fue la especificada para evaluaciones de Higiene
Ocupacional en Ambientes de Trabajo, para fibras de asbestos y otras fibras,
señalada en el método 7400: ASBESTOS and OTHER FIBERS by PCM del
Manual de Métodos Analíticos del National lnstitute for Occupational Safety and
Health (NIOSH).
Áreas/Proceso:
~ Acrílicos (4): Diferentes sub-procesos.
i) Evaluación de Vapores Orgánicos Volátiles
Se tomó en cuenta requisitos legales Obligatorios:
~ Reglamento sobre valores Limite Permisibles para Agentes Químicos en
el Ambiente de Trabajo. D.S. N° 015-2005-SA- 06/072005.
Normas de Referencias:
~ American Conference of Governmentallndustrial Hygienists-ACGIH
Áreas/Proceso:
).>- Hilos (4): Tintorería, Pesado de Colorantes y Laboratorio.
~ Aseguramiento de Control de Calidad (4): Controlistas Hilos.
j) Evaluaciones Ergonómicas
Se tomó en cuenta requisitos legales Obligatorios:
~ RM 375-2008-TR-Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonómico.
Normas de Referencias:
~ Método RULA
~ Método ERGO IBV
~ Método REBA
~ Método CHECK- LIST OCRA
65
~ Método carga límite recomendada por el NIOSH (NATIONAL INSTITUTE
FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEAL TH)
Áreas/Proceso:
~ Acrílicos: Diferentes sub-procesos según Matriz de Peligros y Riesgos.
~ Hilos: Diferentes sub-Procesos Planta y Laboratorio según Matriz de
Peligros y Riesgos.
~ Mantenimiento: Técnicos mecánicos y eléctricos según Matriz de Peligros
y Riesgos.
~ Almacén de Materia Prima: Según Matriz de Peligros y Riesgos.
~ Almacén de Producto Terminado: Según Matriz de Peligros y Riesgos.
~ Oficinas Administrativas. Según Matriz de Peligros y Riesgos.
k) Evaluaciones de Estrés y Confort Térmico
Se tomó en cuenta requisitos legales Obligatorios:
~ Reglamento Nacional de Edificaciones Norma de Instalaciones de
Ventilación EM.030.
Normas de Referencias:
~ Reglamento de Apertura y Control Sanitario de Plantas Industriales DS
029-65-DGS.
~ lnternational Standard ISO 7730 ~'Moderate thermail environments -
Determination of the PMV and PPD lndices and specification of the
conditions for the thermal confort" (Ambientes moderados, determinación
66
de los índices PMV y PPD y especificaciones de las condiciones para el
confort térmico).
~ lnternational Standard ISO 8996 "Ergonomics of the thermal environment
-Determination of metabolic rate" (Ergonomía del ambiente térmico -
Determinación de la tasa metabólica).
~ lnternational Standard ISO 7243 "Hot Environments - Estimation of the
heat stress on working man, based on the WBGT- index (wet bulb globe
tmeperature)" (Ambientes calurosos, estimación del estrés al calor en el
trabajador, basado en el índice WBGT (temperatura de globo y bulbo
húmedo).
El método utilizado para la comparación de las condiciones térmicas ha sido el
de lectura directa de los instrumentos en el punto medio geométrico del ambiente
del trabajo, a la altura del plano de trabajo.
El método utilizado para la determinación índice de estrés térmico es el del
estándar internacional ISO 7243 "Hot Environments - Estimation of the heat
stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature".
El método utilizado para el cálculo del voto medio previsto (PMV) y porcentaje de
insatisfechos (PPD) es del estándar internacional ISO 7730 "Moderate thermail
environments - Determination of the PMV and PPD lndices and specification of
the conditions for the thermal confort". Además para calcular el consumo
metabólico se ha utilizado el estándar internacional ISO 8996 "Ergonomics of the
thermal environment -Determination of metabolic rate".
Áreas/Proceso:
~ Planta Acrílica y Volufil, Planta Hilos y Laboratorio, Calderos y Taller de
Mantenimiento, Almacenes de Materia Prima y Producto Terminado,
Comedor, Oficinas Administrativas y Sala de Reuniones.
67
1) Evaluación de Vibración Cuerpo completo
Se tomó en cuenta requisitos legales Obligatorios:
~ RM 375-2008-TR-Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonómico.
Normas de Referencias:
~ ISO 8041 :2005 Respuesta Humana para la Vibración
~ ANSI S2.70-2006 (Revisión de ANSI S3.34-1986) Guía para la Medición y
Evaluación de la exposición humana a la vibración transmitida por la
mano.
~ UNE-CR-1030-2 Vibraciones mano-brazo.
~ ANSI S3.18 Vibraciones y choques mecánicos (Evaluación de la
exposición humana a las vibraciones de cuerpo completo.
~ ISO 5349-1:2001 Medición y Evaluación de la exposición humana a la
vibración transmitida por la mano.
~ ACGIH 2004 Whole-Body Vibration (Vibración de cuerpo completo
comparados con los diseños de los asientos para automóviles de
transporte pequeño y liviano).
~ ISO 2631 Vibraciones de Cuerpo completo
Puesto:
~ Almacenes (02). Operadores de Montacargas.
68
7.2.5.4. Programa de Entrenamiento SST
Para definir el Programa de Entrenamiento, el área de Seguridad Industrial
elaboró una propuesta inicial con los Jefes/Responsables de área tomando
como elementos de entrada:
).- La Matriz de Identificación de Peligros y Evaluaciones de Riesgos, para
identificar las necesidades de cada puesto en materia de Seguridad y
Salud del Trabajo.
).- Registros de Incidentes, para identificar vacíos relacionados a
conocimientos de Seguridad y Salud del Trabajo.
).- Las descripciones de cargo, para verificar las responsabilidades y las
funciones específicas que desarrolla para puesto.
Luego la propuesta de le;~ matriz de Entrenamiento fue revisada y aprobada por la
Gerencia de Línea y Gerencia General en la reunión de Revisión por la
Dirección. Dentro de los temas más resaltantes del Programa se pueden
mencionar:
Objetivo: Proporcionar a todos los trabajadores de COATS el conocimiento y las
habilidades necesarias para trabajar de manera segura.
Meta: Ejecutar el 1 00% de capacitaciones programadas por puesto de trabajo.
Actividades: Temas para Entrenamiento SST.
En el Anexo V se encuentra el Programa de Entrenamiento de
SST.
69
7.2.5.5. Programa de Inspecciones de SST
Para llevar a cabo un adecuado compromiso con la ejecución de Inspecciones
Planeadas de Seguridad y Salud del Trabajo se estableció un programa anual
teniendo en cuenta de que cada área inspeccionada tendrá cierto número de
acciones que levantar, por lo tanto como se estaba en una etapa de
implementación del Sistema de Gestión se requería que todas las observaciones
sean levantadas a la corto plazo. Dentro de los temas más resaltantes del
Programa se pueden mencionar:
Objetivo: Identificar actos 1 condiciones· subestándares y otras no conformidades
relacionadas a la seguridad y Salud del Trabajo.
Meta: Ejecutar el 1 00 % de acciones planteadas en las inspecciones de SST.
Actividades:
~ Inspecciones Planeadas para Áreas Operativas (Producción Acrílicos,
Producción Hilos y Laboratorio, Almacenes de Materia Prima y Producto
Terminado, Mantenimiento), Vestuarios, Comedor, Personal Contratista
(Servicio de Limpieza y Seguridad Patrimonial). Frecuencia: 4 veces al
año.
;¡;... Inspecciones Planeadas para Oficinas Administrativas y Sala de
Reuniones. Frecuencia: 3 veces al año.
7 .2.5.6. Programa de Reuniones de SST
Para llevar a cabo el seguimiento de las reuniones planeadas relacionadas a
Seguridad y Salud del Trabaj<;> se elaboró un Programa Anual, siendo lo más
resaltante.
Objetivo: Realizar un seguimiento y verificación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud del Trabajo.
70
Meta: Llevar a cabo el 1 00 % de las reuniones planteadas.
Actividades:
a) Reuniones de Comité Paritario SST
Participantes: Miembros del Comité Paritario y otros según se requiera.
Agenda:
Jo> Seguimiento de Acuerdo de Reuniones
Jo> Seguimiento del Programa Anual de SST
Jo> Verificación del Cumplimiento de los estándares locales.
);> Revisión de Estadísticas de Incidentes e informes de Investigación.
Jo> Seguimiento del Programa de Inspecciones SST.
Jo> Seguimiento del Programa de Entrenamiento SST.
Jo> Seguimiento del Programa de Salud Ocupacional.
Jo> Evaluar la eficacia de la Comunicación, consulta y participación del
personal.
Jo> Otros según se requieran.
Frecuencia: Mensual
b) Reuniones periódicas de SST
Participantes:
Jo> Gerente General
Jo> Gerencia de Línea
Jo> Responsable/Jefes de Área.
Jo> Medico Ocupacional
Jo> Seguridad Industrial
71
Agenda:
~ Seguimiento de Acciones Revisión por la Dirección.
~ Acta de reuniones (Comité Gerencial - Reuniones Periódicas-Comité
Paritario).
~ Estadísticas de Incidentes
~ Indicadores de Desempeño
~ Charla de 5 minutos
~ Entrenamiento SST
~ Evaluación de Riesgos
~ Investigación de Incidentes
~ 1 nspecciones de SST (Ronda Sol)
~ Acciones Correctivas/Preventivas
~ Observaciones de SST
~ Permisos de Trabajo
~ Otros según se requiera.
Frecuencia: Bimestral
e) Reuniones Revisión por la Dirección
Participantes:
~ Gerente General
~ Gerencia de Línea
~ Medico Ocupacional
~ Seguridad Industrial
~ Recursos Humanos
~ Otros según se requiera.
Agenda: De acuerdo al punto 7.2.19. de la presente tesis.
Frecuencia: Semestral.
72
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
7.2.6. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad
La responsabilidad máxima de Seguridad y Salud en el Trabajo recae en la
Gerencia general el cual ha sido designado como Representante de la
Dirección con la responsabilidad y autoridad para:
a) Asegurar que el sistema de Gestión se establezca, implemente y
mantenga de acuerdo con los requisitos del D.S. N° 009 - 2005 TR.
b) Revisar el desempeño del sistema de Gestión, incluyendo las
recomendaciones para la mejora.
Para dejar claro las funciones en todos los procesos que interactúan y
tienen un impacto significativo en la Seguridad y Salud del Trabajo se han
utilizado como elementos de entrad~:
);> Organigrama de Empresa.
);> Resultados de la identificación de peligros y Evaluación de Riesgos.
);> Descripción de cargo.
);> Competencia del personal
);> Directiva Corporativa "Responsabilidades de Seguridad y Salud en el
Trabajo"
Luego de revisar dichos documentos se definieron las responsabilidades en 1
el Manual de Sistema de Gestión de SST, en los procedimiento e
instructivos y en las Descripciones de cargo. Con la finalidad de tener un
cuadro resumen de las responsabilipades para cada puesto de Trabajo se
elaboró una matriz de responsabilidades.
En el Anexo VI se encuentra la Matriz de Responsabilidades SST.
73
Con la finalidad de asegurar que en cada área siempre haya una persona
con la autoridad necesaria para asumir las funciones de SST, se definieron
delegados, que ejecutarán y asumirán en caso de ausencia las funciones
de Seguridad y Salud del Trabajo, dicho listado de delegación se encuentra
en el Fig. 09.
74
• LISTA DE DELEGACION DE FUNCIONES DE SST DE COATS CADENA S.A.
Ejecución y Delegación de Funciones SST
Gerencia Procesos y/o Áreas Responsable Asume funciones SST
Gerencia General SSMA Fabio Salazar Cesar Arce SSMA William Ávila
Gerencia Sistemas Víctor Ramírez
Contabilidad Estuardo Ledesma Administración y Costos
Cesar Arce Osear Mendoza Finanzas
RRHH Sofía Veneros Créditos y Cobranzas Luis Gonzales
Gerencia Ventas Marketing Consuelo Gamarra
Nacionales Ventas Industrial- Felipe Franco Giancarlo Alarcón Consumo
Hilos Zaida Esteban Gerencia de Acrílicos
Pedro Reyes Juan Huertas
Manufactura Mantenimiento Ángel Aguirre Ingeniería Industrial Jean Paul López
Compras Locales Antonio Mendoza
Importaciones y María Lovaton
Exportaciones Gerencia de Contralor de
Logística Materiales(Pianeamientol Víctor Leal Karin Quincho
AMP y respuestos Martín Alumilla
APT Wilber Nauta
Gerencia de Aseguramiento de Katy Gonzales
Aseguramiento Calidad Armando de Calidad y Post
Gestión de la Calidad Fonseca
Fabio Salazar Venta
Fecha: Gerente General
Fig. N° 09: Delegación de Funciones de SST.
75
Con respecto a la designación del representante de la Alta Dirección se formalizo
con el documento de la Fig. 1 O.
DESIGNACION DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECION. PARA EFECTOS
DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO
Mediante la presente se da a conocer que el Señor Fabio Salazar, Gerente
General de COATS CADENA S.A. ha sido designado como Representante de la
Dirección, quien independiente de otras responsabilidades, tendrá definida sus
funciones, responsabilidades y autoridad para:
• Asegurar que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo
se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos del
D.S. Na 009- 2005 TR.
• Asegurar que los reportes de desempeño del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud del Trabajo sean presentado a la Alta Dirección
para su revisión y utilizados como base para la mejora del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo.
Agradecer brindar todas las facilidades, a fin de que se pueda cumplir con el
objetivo de Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Traba jo
en base a los requisitos del D.S. N° 009 - 2005 - TR.
El Agustino, 24 de mayo del 201 O
Presidente Coats Sudamérica
Fig. N° 10: Designación del Representante de la Dirección
76
Como las responsabilidades relacionadas a SST necesitan ser comunicadas de
forma efectiva a todos los interesados en todos los niveles dentro de la
organización. El área de Seguridad Industrial realizó una charla de
"Interpretación de Responsabilidades de SST" donde difundió el procedimiento
corporativo, la matriz de Responsabilidades SST, la Lista de Delegación de
funciones y la Designación del Representante de la Dirección. Dicha Charla fue
preparada para la Gerencia General, Gerencia de Línea y Responsables/Jefes
de área con la finalidad de que conocieran sus responsabilidades y además
tengan las herramientas necesarias para realizar la difusión a su respectivo
personal.
Luego cada Responsables/Jefes de área organizó las mismas charlas para todo
su personal contando en todo momento con el apoyo del área de Recursos
Humanos y Seguridad Industrial. Al término de cada charla cada uno de los
presentes firmaba un documento donde indicaba las responsabilidades y
funciones que fueron expuestas.
Con respecto a los recursos, se presentó a la Gerencia un Presupuesto de
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, el
cual se elaboró revisando:
~ Costos Operativos de actividades de Seguridad Industrial en otras
empresas del Grupo Coats.
~ Relación de Actividades que requieren una inversión permanente.
~ Relación de Actividades que requieren una inversión inicial y luego
mantenimiento.
~ Cotizaciones solicitadas a proveedores externos.
~ Consultar realizadas a Especialistas en temas de Seguridad y Salud del
Trabajo.
77
El Equipo de trabajo que llevaría a cabo el proceso de Implementación de
Seguridad y Salud del Trabajo se definió de la siguiente manera:
~ Jefe de Seguridad Industrial.
~ Asistente de Seguridad Industrial.
~ Practicante de Seguridad Industrial.
~ Asesor de Ergonomía.
~ Médico Ocupacional.
);;> Asesor Legal en materia de SST.
Tanto el Presupuesto de Implementación de SST como el Equipo de trabajo
fueron revisados y aprobados en una reunión extraordinaria donde se convocó a
la Gerencia de Línea y Gerencia General.
78
7.2.7. Competencia, formación y toma de conciencia.
Tomando como referencia la directiva corporativa "211 Entrenamiento en SST"
se coordinó con Recursos Humanos la elaboración de un procedimiento local
"Entrenamiento SST", "Inducciones SST" y un Programa de Entrenamiento de
SS T.
En el procedimiento local "Inducciones SST" Se consideró que todo el personal,
propio o contr~tista, que ingresa a realizar actividades de manera temporal o
permanente dentro de las Instalaciones o para Coats pase por una Inducción
relacionada a Seguridad y Salud del Trabajo.
Se consideró como agenda de Inducción para ·el personal propio y para los
contratistas que realizan trabajos de manera permanente dentro de Coats lo
siguiente:
~ Peligros Potenciales de cada área/Proceso.
~ Señalización de seguridad, Zonas de Evacuación, Salidas de
emergencia, duchas lava-ojos, Estaciones Manuales, Sonidos de Alarma,
etc.
~ Uso de Equipos de Protección Básicos y Específicos según el puesto de
trabajo.
~ Plan de Contingencia y Acciones de Emergencia.
~ Procedimiento en caso de accidente.
~ Permisos de Trabajo, Trabajos en Altura, Espacio Confinado y áreas de
acceso restringido.
~ Reglas e Instrucciones Generales de Seguridad: Como no realizar
ninguna actividad que no esté directamente ligada al servicio para el cual
fue orientado y autorizado, no consumir alimentos o bebidas fuera de las
áreas especificadas para alimentación, acciones en caso de dudas, etc.
~ Plan de Manejo de Residuos Sólidos.
~ Informaciones sobre el servicio de .medicina ocupacional y exámenes
periódicos.
79
Para personal contratista que realiza actividades temporales se realizan
Inducciones y capacitaciones específicas sobre Seguridad y Salud del Trabajo.
Al término de la Inducción se toma una prueba escrita dc;mde se evalúa la
retención de conceptos claves relacionados a Seguridad Industrial, el cual tiene
como nota mínima de aprobación de 14. Se consideró que cualquier personal
que no haya logrado igual o superar dicha nota tendrá que volver a pasar por la
Inducción de SST.
Para personal propio (Coats), adicional a la Inducción de SST, los nuevos
colaboradores deberán pasar por un proceso de Inducción en el puesto de
trabajo, esto es dirigido por el Jefe de área o un designado, el cual deberá tener
en cuenta la siguiente agenda:
~ Matriz de Evaluación de Riesgos del Puesto de Trabajo
~ Responsabilidades de SST
~ Procedimientos y/o Instructivos de Control de Riesgos Operacionales
~ Procedimiento Operativo de Trabajo
~ Descripción de Cargo.
Al término de la segunda Inducción se tomará una prueba escrita y luego de un
mes se volverán a evaluar los puntos de la agenda. Todas estas evaluaciones
desarrolladas en la Inducción serán monitoreadas por el Jefe de área o
designado y registradas en un documento denominado "Programa de
Inducción de Nuevo Personal".
En el Anexo XIV se encuentra el Programa de Inducción de Nuevo
Personal
Para el procedimiento "Entrenamiento SST' se consideró los siguientes puntos:
~ Definición de Necesidades de Capacitación.
~ Elaboración, Revisión y Aprobación del Programa de Entrenamiento SST.
~ Comunicación al Personal
80
);> Sensibilización al personal y contenido de Capacitación.
);> Registro de Asistencia física y electrónica.
);> Evaluación de Eficacia de capacitación y nota mínima.
);> Asistencia del Personal
En el Anexo VIl se encuentra el procedimiento de Entrenamiento
SST
En el programa están definidas las competencias y necesidades de capacitación,
para todos los colaboradores que desempeñan actividades y tareas que puedan
generar un impacto significativo sobre SST, calificándolos en base a la
instrucción apropiada, entrenamiento o experiencia conforme es requerido
El programa de entrenamiento de SST es establecido al inicio de cada año y
validado con la Gerencia de Línea/Responsables de Área.
Las capacitaciones específicas de SST se llevarán a cabo dentro del horario de
trabajo, esto se decidió en reunión con la Gerencia de Línea y los responsables
de cada área debido a lo siguiente:
);> Se podrá obtener una total asistencia del personal programado.
);> El personal estará motivado en participar en las capacitaciones de SST,
ya que verán que la empresa está preocupada e invierte· el tiempo
necesario para que su personal cuente con los conocimientos requeridos
para prevenir los Accidentes.
);> La participación del personal durante el desarrollo de las capacitaciones
aumentará ya que estarán más concentrados y concientizados.
Con respecto a las capacitaciones del Personal Contratista, al inicio de cada año
se solicitará a cada Empresa Contratista su Programa Anual de Entrenamiento y
se tendrá en cuenta que este haya considerado la Identificación de Peligros -
Evaluación de Riesgos, los Requisitos Legales y otros compromisos.
81
Esta información se verificará en las reuniones mensuales de seguimiento con
los representantes de las Empresas Contratistas que laboran de manera
permanente dentro de las instalaciones de Coats.
7.2.8. Comunicación, participación y consulta.
7 .2.8.1. Comunicación
Para la implementación de este requisito se ha revisado la directiva corporativa
"208 Comunicación SST" y se elaboró un procedimiento local "Comunicación,
participación y Consulta" para atender este requisito, donde se consideró:
Comunicación interna:
l. Servidores locales (Red)
La comunicación digital de todo documento relacionado al Sistema de Gestión
de SST se realiza a través del correo Lotus Notes y la información es
almacenada en una carpeta en la red denominada "Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud del Trabajo".
Para que el personal operativo también tenga acceso a la documentación del
Sistema de Gestión se habilito módulos con sus respectivas PC's y una cuenta
de correo general para el proceso.
82
Estos módulos están ubicados de la siguiente manera en la Tabla N° 06:
~--Eq~-ip·~- -J[ -------_ -- Area ---------][-:-- ---Übh:-~~ión ____________ - ~
'--------- ---------------- ------------1 Módulo 01 Acrílicos Acabado Lanas
Módulo 02 Acrílicos Línea de Preparación
Módulo 03 Hilos Procesos Húmedos
Módulo 04 Mantenimiento Acabado Hilos
Módulo 05 Almacén de Producto Terminado Puerta N° 01
Módulo 06 Almacén de Materia Prima Puerta N° 01
Tabla N° 06: Ubicación de equipos de cómputo.
11. Panel de cada área
Cada área cuenta con su respectivo panel de acuerdo a la tabla N° 07:
Área Gerencia Ubicación
Acrílicos Manufactura Puerta N° 02
Hilos Manufactura Puerta N° 01
Mantenimiento Manufactura Oficina
Almacén de Producto Terminado Logística Puerta N° 01
Almacén de Materia Prima Logística Puerta N° 01
Aseguramiento de Calidad Gestión de Calidad Oficina
Áreas Administrativas Todos Oficina RRHH
Tabla N° 07: Ubicación de Paneles Informativos de SST.
83
El responsable de área es el encargado de colocar y actualizar la información de
cada panel, la cual contiene lo siguiente:
a) Estadísticas de Accidentes ocurridos en Coats
Es un gráfico estadístico (Fig. 11) donde el trabajador puede apreciar el N°
Accidentes con Ausencia de cada mes. Se actualiza inicio de cada mes.
ESTADISTAS DE ACCIDENTES 5
o Personal Coats • Personal Contratista
Fig. N° 11: Estadística de Accidentes.
b) Cruz de la Seguridad
Es un gráfico estadístico formado por 52 celdas (Fig. 12) donde cada una
representa una semana del año y en su conjunto forman una cruz. El color de
cada celda está determinado por lo siguiente:
);;- Será de color verde, si en la semana no hubo ningún Accidente.
);;- Será de color Amarillo, si en la semana hubo un Accidente con Ausencia
);;- Será de color rojo, si en la semana hubo un Accidente sin Ausencia
84
El objetivo de esta cruz es que de manera gráfica y didáctica el personal pueda
tener conocimiento de los accidentes en la organización, así mismo surgirán
comentarios sobre el significado, creando una oportunidad de participación,
intercambio de opinión y retroalimentación entre diversas áreas.
Se actualiza al inicio de cada semana.
re. CRUZ t:>E LA SEGURI[)A[)
REGISTRO SEMANAL - 2010 AREA
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16 17:e 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30
32 33 34 36 37 38 39 40 31 35
41 42 43 44
45 46 47 48
49 50 51 52
c=JCERO ACCIDENTES
C]ACCIDENTES SIN AUSENC ¡rA c=JACCIDENTES CON AUSEN( ~A
FECHA INCIDEltffE
Fig. N° 12: Cruz de Seguridad.
85
e) Brigadistas de Primeros Auxilios
Se colocó un afiche con la foto y nombre de cada Brigadista del área. Se
actualiza según demanda.
d) Buenas prácticas de Seguridad
Se colocaron afiches gráficos y didácticos que ayudarán a concientizar y motivar
las buenas prácticas de Seguridad que se deberán desarrollar como requisito
indispensable en el interior del área. Por ejemplo:
~ Transite en Líneas Peatonales
~ Uso de Pasamanos
~ Uso de Tapones Auditivos
~ Prohibido el uso de Aretes, Collares, anillos,
~ Uso de Gorras y/o sujetadores de cabellos.
Estos avisos no solo ayudarán al personal de Planta sino también a cualquier
proveedor que ingrese al área, a los clientes, visitantes y personal administrativo
que ingresa muy poco a Planta. Se actualiza según demanda.
86
e) Comunicado de Incidentes
Es un documento resumido del Informe de Investigación de Incidentes (Fig. 13),
el cual contiene:
)> Tipo de Incidente, numero, fecha, hora y lugar
)> Descripción del Suceso
)> Acciones durante y después del Incidente
);> Causa Inmediata y Raíz
)> Medidas Correctivas y Preventivas con Plan de Acción.
La actualización es de acuerdo a las estadísticas de Incidentes.
- Comunicado de Incidentes
Suceso: N": Fecha:
1 LJc::oc,,.., .. , ...... de las cirscL'nt..ncias:
.. .... , .... ..,. eJ,., ...
; IULV!:jl<lll .. a
causas conmouvemes 1111 .,.
r."""""' Raíz:
de <ó>CYUIIUQU \,UJ ;yfo..,.,
Fig. N° 13: Comunicación de Incidentes.
JIJ. Periódico Mural Seguridad Industrial
Area:
Este panel es administrado por Seguridad Industrial y está ubicado en el
comedor, ya que es el lugar donde todo el personal tiene acceso. El objetivo es
comunicar lo siguiente:
87
a) Miembros del Comité Paritario
Se colocan las fotos y nombres de todos los miembros del Comité Paritario con
la finalidad que todo el personal pueda identificarlos.
b) Programas de Capacitaciones
Se colocan los temas, el personal programado, el lugar, día y hora de las
capacitaciones. Si bien cada Responsable de área es el encargado de
comunicar a su personal el Programa de Capacitación, este afiche es una
reforzamiento. Se actualiza según demanda.
e) Información Relevante
Según demanda se va colocando actividades relacionadas a Seguridad y Salud
del Trabajo como por ejemplo:
~ Fechas de Auditorías Externas del Grupo
~ Fechas de Auditorías Internas del Grupo
~ Semana de Prevención de Accidentes de Trabajo
~ Día de la Seguridad y Salud del Trabajo
~ Premiaciones
~ Otros.
88
IV. Panel de Accidentes
En un panel informativo de Material Acrílico y dimensión considerable (Fig. 14)
de tal manera que pueda ser observado por todo el personal propio, contratista,
visitante, proveedores, etc. que ingresa a COATS, la información que contiene
es:
~ N° de días sin Accidentes con ausencia.
}>- Fecha del último accidente con ausencia.
~ N° máximo de días sin accidentes.
COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO
En COATS llevamos 1 1 1 ~ías sin Accidentes
Ultimo Accidente: DJI DJI 20 DJ Máximo N° de días sin Accidentes: 1 1 1
~~No HABRÁ UN SOlO ACC~DENTE S~ lA SEGUR~!DAID Y RESPO~SA!B~UDAD r;ENES EN
MIENTIEH
SEGURIDAD INDUSTRIAL ----~-~----------~----~·
Fig. N° 14: Panel de Accidentes.
Este panel es actualizado diariamente por Seguridad Industrial de acuerdo a las
estadísticas de Accidentes con Ausencia.
89
V. Boletines de Seguridad y Salud del Trabajo.
El Boletín de SST es documento de comunicación interna elaborado por el área
de Seguridad Industrial con la colaboración de RRHH y Gestión de Calidad,
dicho documento se envía vía correo a todos los usuarios de Lotus Notes y la
caratula se coloca en las vitrinas al inicio de cada mes.
El contenido de este Boletín varia cada mes dependiendo de las actividades que
se van realizando durante el proceso de Implementación, lo importante a tener
en cuenta son las imágenes utilizadas ya que como mínimo un 40 % de su
contenido son fotos, figuras o gráficos. De esa manera se logró captar la
atención del personal que iba a leer o revisar dicho documento. Dentro de los
temas que más se repitieron cada mes tenemos:
);> Accidentes de Trabajo.
);> Simulacros y Practicas de las Brigadas de Emergencia.
);> Capacitaciones y eventos del mes.
);> Practicas Inadecuadas y Buenas Prácticas de Seguridad.
);> Inspecciones de Seguridad y Salud del Trabajo.
);> Participación del Personal en actividades SST.
Comunicación externa:
La comunicación externa es realizada bajo el procedimiento local, siendo la
única persona autorizada para hacerlo el Gerente General, dentro de las
instituciones a comunicar se encuentran:
l. Policía:
Se informará cada vez que haya un accidente fatal.
90
11. Hospital:
En casos de accidente de trabajo, el centro de atención médica deberá ser
informado sobre el accidentado.
111. Partes Interesadas - Comunidad
Para situaciones de Emergencia, ver los planes de emergencia.
IV. Comunicados de prensa
Se envían notas de prensa cada vez que ocurra un evento que según su
impacto, deba ser comunicado a nivel local o nacional. La decisión de divulgar
una noticia recae en la Gerencia General, de acuerdo a lo previsto en el Plan de
Emergencias.
7.2.8.2. Participación y consulta
Para la implementación de este requisito se coordinó con Recursos Humanos la
elaboración de un procedimiento local "Comunicación, participación y consulta"
el cual asegurará la participación del personal propio y contratista.
Como complemento en el procedimiento local "Requisitos de Seguridad y Salud
del Trabajo de Contratistas/Subcontratistas se detalla de manera específica los
niveles de comunicación entre contratista y Contratante.
Cuando se realice modificaciones en la organización que afecte las condiciones
9,~ s~~u[ic:!~~ 'i ~~1!-Jq gel ~r~p~j9 del p~r~Pnctl prqpio y contratista se deberá
seguir el mecanismo de comunicación definido en los prpcedimientos locales
"Gerenciamiento de Cambio" y "Evaluación de Riesgos por Puesto de Trabajo"
A continuación se detallan actividades específicas donde se cuenta con la
participación y consulta del personal:
91
a) Evaluación de riesgos por Puesto de Trabajo
Si bien el área de Seguridad Industrial da las pautas y el soporte de cómo llevar
a cabo esta actividad, las personas que van a participar y aportar de manera
significativa en la identificación de Peligros y evaluación de Riesgos son los
Jefes/Responsables del área y el personal operativo, debido al conocimiento
detallado de cada tarea y los posibles peligros asociados. Asimismo en cada
puesto de trabajo se cuenta con personas que tienen años trabajando en el
mismo puesto, por lo tanto su experiencia será importante en la implementación
de Medidas de Control para disminuir el Riesgo.
b) Investigación de Incidentes
Para desarrollar esta actividad se dispone de una metodología de Investigación
de Incidentes donde participa un equipo conformado por:
);> La persona involucrada en el suceso.
);> Testigos o personas cercanas al momento del suceso.
);> Gerencia de Línea/Responsable de área
);> Jefe/Responsable de Mantenimiento
);> Jefe/Responsable de Seguridad Industrial
);> Miembro del Comité Paritario
);> Otros según se requiera.
e) Objetivos y Metas de SST
El desarrollo y seguimiento del cumplimiento de los objetivos/metas de Sistema
de Gestión de SST se revisan en las reuniones del Comité Paritario de SST,
reuniones periódicas de SST y en la Revisión por la Dirección.
Como en estas reuniones participan representantes de los Trabajadores y
miembros de la Alta dirección se pueden proponer acciones para lograr el
cumplimiento de los Objetivos y Metas planteadas.
92
d) Inspecciones Planeadas de SST
Estas Inspecciones son desarrolladas por un equipo de personas conformado
por:
);> Gerencia de Línea/Responsable de Área donde se realizará la
Inspección.
);> Jefe/Responsable de Mantenimiento
);> Jefe/Responsable de Seguridad Industrial
);> Miembro del Comité Paritario
);> Personal Operativo o Administrativo de otra área.
);> Representante de Empresa Contratista*
* Aplica cuando se realice Inspecciones de las instalaciones asignadas a una
empresa Contratista.
e) Auditorias SST
Para realizar las auditorías internas de SST se capacitó a un grupo de personas
que serán liderados por el Jefe de Seguridad Industrial, este equipo de Auditores
Internos está conformado por:
);> Jefe de Seguridad Industrial
);> Asistente de Seguridad Industrial
);> Gerencia de Manufactura
);> Jefe de Costos
);> Coordinador de Ingeniería Industrial
);> Supervisor de Ventas Consumo&lndustrial.
);> Gerencia de Aseguramiento de Calidad
);> Líder de Almacén de Materia Prima
);> Líder de Planta Hilos.
);> Jefe de Almacén de Productos Terminados
);> Supervisor de Acrílicos
• Líder de Mantenimiento-Mecánicos
);> Operario de Acrílicos
93
f) Comité paritario SST
El comité Paritario está formado por seis miembros representantes de los
trabajadores y seis miembros representantes de la dirección.
Por lo tanto los representantes de los trabajadores participan activamente en las
reuniones mensuales del Comité Paritario, ya sea dando recomendaciones de
mejora o aprobando los temas tratados.
g) Buzón de Sugerencia
Para tener en cuenta las recomendaciones de los trabajadores, COA TS coloco
en el comedor un Buzón de Sugerencias.
Estas sugerencias son revisadas por el área de Seguridad Industrial para evaluar
y seleccionar las recomendaciones que tienen una posibilidad de
implementación.
Las sugerencias revisadas y aprobad~s por Seguridad Industrial son
comunicadas y difundidas en las reuniones del Comité Paritario SST.
h) Charlas de 5 minutos
Para implementar las charlas de 5 minutos primero se convocó a los
Jefes/Responsables de cada área para explicarles los siguientes puntos:
~ Concepto y Finalidad de una Charla de Cinco Minutos
~ Forma de cómo el líder designado deb.e llevar a cabo las charlas
~ Propuesta de Procedimiento, donde indica responsabilidades, frecuencia,
~ Registros, etc.
~ Material Audiovisual, físico, etc.
~ La importancia y los beneficios de llevar a cabo las charlas.
En esta reunión se sensibilizo a los Jefes/Responsables de cada área para
tengan el compromiso de llevar a cabo de manera eficaz las charlas de
94
Seguridad. Además se dejó claro el concepto de que dichas charlas son
reuniones realizadas por cada área/proceso, lideradas por un moderador
designado que se encarga de enfocar la charla hacia un tema específico de
Seguridad y Salud del Trabajo. Es importante que el moderador logre la
participación activa de todas las personas motivando el intercambiado de
opiniones, experiencias con la finalidad de reforzar conocimientos, encontrar
posibles soluciones y concientizar al personal.
Para definir como se llevaría a cabo las charlas de 5 minutos se elaboró un
procedimiento local.
95
7 .2.9. Documentación
Coats por ser una empresa transnacional maneja a nivel corporativo una serie de
directivas relacionadas a Seguridad y Salud del Trabajador, las cuales tiene un
contenido general de cumplimiento obligatorio en las diferentes localidades a
nivel mundial.
Si bien estas directivas son del grupo, Coats Cadena S.A. las consideró como
documentación externa, ya que su revisión y actualización dependen del grupo.
Los documentos del Sistema de Gestión de SST comprende la documentación
externa y documentación local, estas últimas han sido desarrolladas teniendo
como referencia las directivas del grupo, las normas OHSAS 18001 y el decreto
supremo N° 009.
-7.2.10. Control de documentos
Como Coats maneja una gran cantidad de procesos y/o sub-procesos, la
documentación del Sistema de Gestión de SST tenía una cantidad considerable,
por lo tanto se elaboró un procedimiento local "Elaboración y Control qe
Documentos" que tenía como finalidad Establecer los criterios básicos para la
elaboración, aprobación, distribución, revisión, modificación, control, y retiro de
los documentos de operación y administrativos en todas las áreas de Coats
Cadena S.A. Dicho procedimiento sería administrado por el área de Gestión de
Calidad.
En el Anexo VIII se encuentra el Listado de Documentos
7 .2.11. Control Operacional
Para cumplir con este requisito de la norma se ha tenido como elementos de
entrada:
96
7.2.11.1. Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo
Como cada una de las tareas que se realizan en los procesos productivos tienen
peligros asociados y el riesgo de tener un Incidente puede ser alto, medio o bajo,
fue necesario reducirlos hasta un nivel que puedan ser aceptables, por lo tanto
se implementaron una seria de medidas de Control tomando en cuenta el
siguiente orden:
1. Eliminación del Peligro
2. Sustitución del Peligro
3. Diseño de Ingeniería
4. Controles Administrativos/Señalización/Advertencia
5. Equipos de Protección Personal.
a) Algunas medidas de control implementadas . se adicionaron en los
procedimientos y/o instructivos operativos de los diferet:~tes procesos de la
organización con la finalidad de tener un solo documento que describa las
actividades a seguir y las consideraciones de Seguridad y salud del Trabajo.
Por ejemplo:
El área de Aseguramiento de la Calidad tiene una actividad donde debe subir y
bajar las escaleras para tomar una muestra de determinado producto químico,
los peligros identificados fueron:
)> Escaleras/Caída a diferente Nivel.
)> Productos Químicos peligrosos /Contacto e Inhalación.
Para reducir el riesgo se implementaron los siguientes controles:
)> Uso de herramientas metálicas para retirar muestra del producto químico.
)> Uso de canastilla con una sola agarradera para transportar las muestras
)> Al momento de bajar y subir deberán hacer utilizar un brazo para agarrar
el pasamanos y el otro para agarrar la canastilla
97
~ Uso de Guantes de Nitrilo y Respirador de doble vía para material
particulado.
Por lo tanto estas recomendaciones se adicionaron en el instructivo "Muestreo
de Materiales" que es un anexo del procedimiento del proceso Aseguramiento de
Control de la Calidad.
Los documentos a los que se adicionaron las medidas de control implementadas
fueron:
~ Procedimiento Planta Acrílicos
~ Procedimiento de Compras.
~ Procedimiento de Importaciones y Exportaciones
~ Procedimiento de Planta Hilos.
~ Procedimiento de Laboratorio.
~ Procedimiento de Mantenimiento.
~ Procedimiento de Almacenamiento de Materia Prima.
~ Procedimiento de Almacenamiento de Producto Terminado.
b) Otras medidas de control implementadas estaban relacionadas a
Procedimientos/Instructivos de Control de Riesgos Operacionales que requería
determinada actividad según su nivel de riesgo. Estos documentos son
estándares específicos de Seguridad y Salud del Trabajo solicitados por el
Grupo, por alguna normativa técnica nacional, recomendaciones de personal
competente o alguna institución especifica.
Como ejemplos podemos citar los siguientes procedimientos: Permisos de
trabajo en Espacios Confinados, Permisos de Trabajo en Caliente, Trabajos en
Altura, etc.
7 .2.11.2. Requisitos Legales y Otros requisitos
Como la organización debe cumplir los requisitos legales y otros requisitos que
apliquen a los procesos desarrollados por Coats Cadena S.A. Al momento de
98
realizar la evaluación de cumplimiento se identificó que COATS debía de
implementar ciertos estándares, que se documentaron como procedimientos.
Como por ejemplo podemos citar:
Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo, Procedimiento de
Requisitos de SST para Contratistas/Sub Contratistas, etc.
Al momento de la documentación de los procedimientos implementados se
consideró situaciones en las que su ausencia podría conducir a desviaciones en
con relación a la Política y los objetivos de Seguridad y Salud del Trabajo.
A continuación se detallan los Procedimientos de Control Operacional
Implementados en Coats Cadena S.A.
~ Gerenciamiento de Cambio
~ Requisitos de SST para Contratista/Subcontratista
~ Alcohol y Drogas
~ Permisos de Trabajo Generales
~ Trabajos en Espacios Confinados
~ Trabajos en Altura
~ Equipos de Protección Personal
~ Señalización y código de Colores
~ Hojas de Seguridad de Productos Químicos
~ Manipulación de Productos Químicos
~ Tarjetas de Bloqueo y Candado
~ ~eguridad Eléctrica
~ Seguridad en las Máquinas
~ Manejo de Montacargas
~ Equipos Presurizados
~ Procedimiento de Compras
~ Exámenes Médicos Ocupacionales
~ Protección a la Mujeres Gestante
~ Protección Auditiva
~ Protección Respiratoria
);;> Protección Dérmica
);;> Ergonomía.
);;> Atención de Reclamos
);;> Manipulación de Fardos
99
);;> Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo
);;> Reglamento interno de Comité Paritario SST.
);;> Higiene Ocupacional
);;> Salud Ocupacional
lOO
7 .2.12. Respuesta ante Emergencias
Para desarrollar este requisito, Coats Cadena S.A. tomo como referencia los
documentos corporativos. Adicional a ello se revisó la "LEY N° 28551- Ley que
establece elaborar y presentar Planes de Contingencia" y las "Regulaciones
internacionales relacionado a Comando de Incidentes".
Con dicha información se logró elaborar el documento denominado "Plan de
Contingencia y Plan de Acción de Respuesta ante Emergencia", dejando claro
las siguientes definiciones:
PLANES DE CONTIGENCIA
Los Planes de Contingencias son instrumentos de gestión que definen los
objetivos, estrategias, procedimiento y programas ante un hecho imprevisto de
desastres naturales o tecnológicos.
"Un Plan de Contingencias tiene varios planes de acción a emergencia"
"Un Plan de Contingencias es estratégico"
PLANES DE EMERGENCIA
Es el procedimiento escrito que permite responder oportunamente a un
accidente con daño material o personal mediante tácticas preestablecidas y
evaluadas.
"Un plan de emergencia se basa en acciones tácticas"
1) Identificación de Áreas Críticas y Peligros Potenciales
Uno de los primeros pasos para desarrollar el Plan, fue identificar los peligros y
evaluar los Riesgos asociados a las operaciones y actividades de Coats con la
finalidad de evaluar su magnitud, impactos y consecuencias potenciales.
101
Con dicho estudio se pudo identificar las diferentes Áreas Críticas y Peligros
Potenciales:
1.1. Áreas Críticas
La determinación de las áreas crítica por acción de las contingencias, pueden
resultar en daño a las personas, pérdida de equipo, equipos, materiales, etc.
Se ha identificado las siguientes áreas críticas:
;;... Zona de Caldero a Gas Natural y Petróleo
;;... Tanque de Almacenamiento de Petróleo
;;... Subestaciones Eléctricas
;;... Almacén de Productos Químicos
;;... Procesos Húmedos
1.2. Peligros Potenciales
Los Posibles eventos Potenciales que pueden llevarse a cabo según la
evaluación de Riesgos por Puesto de Trabajo son:
;;... 1 ncendio
;;... Derrame de Productos Químicos
;;... Explosión
;;... Sismo
;;... Primeros Auxilios
;;... Accidentes con Vehículos de la Empresa.
102
2) Definición de Recursos necesarios y Medios de Protección.
2.1. Recursos Humanos
Para que Coats pueda responder a las diferentes situaciones de emergencia que
puedan presentarse, se organizó un equipo multidisciplinario de profesionales y
de diferentes procesos de la empresa.
Para formarlo, se realizó una charla a todo el personal para concientizar sobre la
importancia que tienen las personas en una emergencia ya sea mitigando,
respondiendo o controlándolas. En dicha Charla se explicó de manera general el
perfil y las funciones del Brigadista, los beneficios de formar parte de la Brigada y
el reconocimiento que tendrán no solo de la Dirección sino también de todos los
trabajadores.
Para complementar la charla se invitó a una compañía de Bomberos con la
finalidad de sensibilizar al personal, compartiendo experiencias, y realizando
demostraciones prácticas de Primeros Auxilios y Uso de Extintores y Mangueras,
Al término de ellas se invitó al personal a inscribirse de manera voluntaria a
conformar las Brigadistas de Emergencias. Siendo esta una pre-selección ya
que cada uno de ellos debería pasar las pruebas para cumplir los requisitos de
Condiciones de Salud.
Este equipo fue capacitado para responder situaciones de: Incendio, Control de
Derrames, Primeros Auxilios, Evacuación.
Por lo tanto se formaron tres Brigadas de Emergencias:
~ Brigada de Incendio y Control de Derrames
~ Brigada de Primeros Auxilios
~ Brigada de Evacuación.
103
Como las acciones que desarrollarán cada uno de los integrantes de las
diferentes Brigadas requiere de ciertas condiciones, se definió un "Perfil de
Brigadista" que abarca:
2.2. Condiciones de Salud:
~ Condiciones físicas y mentales óptimas.
~ Capacidad respiratoria Normal
~ No padecer enfermedades infecto contagiosa.
~ No padecer enfermedades respiratorias limitantes o
incapacitantes.
~ No padecer enfermedades coronarias.
~ Peso adecuado para su edad y talla.
~ Presión arterial normal.
~ Cuidado con el consumo de alcohol y tabaco.
~ No uso de barbas y bigotes.
~ Realizar gimnasia por lo menos una vez por semana
Algunos de los Test que se utilizarán para evaluar la capacidad física y
respiratoria:
~ Test de Cooper, para evaluar la condición física de una persona en un
momento dado.
~ Test Ruffier para la Aptitud Física, para indicar cuál puede ser el nivel
aproximado de nuestro corazón.
2.3. Formación específica en:
~ Incendios
~ Control de Derrames
~ Primeros Auxilios
~ Evacuación
104
Los detalles con respecto a los temas que se deben tener en cuenta en cada
uno de los puntos mencionados se pueden verificar en el "Plan de Contingencia
y Plan de Acción de Respuesta ante Emergencia"
2.4. Medios Técnicos
Debido a las dimensiones y tamaño de la Planta y según el Análisis de Riesgo
de Incendio Coats requerirá:
2.4.1. Sistema Contra Incendios, conformado por
~ Bomba con motor eléctrico de arranque automático.
~ Sistema de Suministro de Agua.
~ Redes de Agua Contra Incendio
~ Sistema de Agua de Enfriamiento del Tanque de Petróleo
~ Sistema de Detección y Alarma Contra Incendio: Detectores de
Humo.
~ Sistema de Protección Automática (Rociadores "Sprinklers"
Automáticos).
~ Boca toma Contra Incendio
~ Gabinetes contra Incendios
~ Extintores.
~ Puertas Corta Fuego
~ Luces de Emergencia
2.4.2. Recursos Necesarios para el Plan de Acción de Emergencias
~ Extintores de PQS
~ Extintores de C02
~ Equipo Móvil de Contra Incendios-Generador de Espuma.
~ Mangueras de 1 "W'
~ Mangueras de 2 %"
~ Pitones
105
~ Bifurco
~ Mangas absorventes de Hidrocarburos de 8" x 1 O
~ Arena
~ Camilla
~ Equipos de Primeros Auxilios
~ Equipo Resucitador.
3) Organización y definición de funciones del Sistema de Respuesta de
Emergencias
Para que Coats pueda responder a cada una de las emergencias que pudiera
presentarse se organizó:
3.1. Sistema de Comando de Incidentes:
El Sistema de Comando de Incidente en Escena, es un sistema diseñado para el
manejo de incidentes efectivo y organizado mediante la integración de una
combinación de facilidades, equipos, personal, procedimientos y comunicaciones
que operan dentro de una estructura organizacional.
El Sistema de Comando de Incidente en Escena - SCIE, está estructurado por
un comandante y cuatro áreas funcionales:
~ Comando
~ Operaciones
~ Planificación
~ Logística
~ Administración y Finanzas.
106
3.1.1. Organización del Sistema de Comando de Incidentes en Escena
Se puede apreciar en la Fig. 15:
l COMANOATEOE 1 INCIDENTE , (GERENTE GENERAL}
1 OFldAL DE SEGURJOA O Y SALUD ) (JEFESEGURJD¡\DINDU$TRIALY ¡ MEDIOAMBIEtm:)
r ·-·-·-· -----1 ORCIALOECOMUNICACION 1 __ ,¡·~,::::;~:~~ ... j (JEFE DE SEGURIDAD PATRIMONIAL 1 :
~----
i OFICIAL DE LOGISTICA : ! (GERENTE DE LOGISTICA) :
·---------
-j OFJCIALDEADMINJSTRAOÓNY j FINANZAS ,j (GERENTE DE ADM Y FIN) ;
;----------------1 OFIOAL DE PLANIRCACION j GERENTE DE MANUF"ACTURA
·-----------~ --------
Fig. N° 15: Organigrama de Comando de Incidentes.
3.1.2. Puesto de Comando
El puesto de comando deberá tener las siguientes características:
~ Facilidades de comunicación interna, externa y larga distancia: Teléfono
fijo, teléfono móvil y radio de comunicaciones VHF/UHF/FM.
~ Facilidades de documentación: Plan de Respuestas a Emergencias
vigente y Juegos de planos completos de toda la Organización.
~ Facilidad del lugar: Manga de Viento, Informe Meteorológico, Pizarra y
Plumones.
El Puesto de Comando Fijo estará ubicado en la oficina de Seguridad Industrial,
ya que ahí se encuentran las facilidades de equipos y documentos básicos para
una emergencia.
107
3.1.3. Funciones del Comando de Incidentes en Escena.
Cada uno de los integrantes del Puesto de Comando tiene determinadas
funciones que deben asumir, estas se detallaron en el "Plan de Contingencia y
Plan de Acción de Respuesta ante Emergencia"
3.2. Equipo de Respuesta de Emergencia
El equipo de respuesta de Emergencias es un equipo multidisciplinario
conformado por un Jefe que lidera las Brigadas de Primeros Auxilios, Incendio y
Control de Derrame y Evacuación.
3.2.1. Organigrama del Equipo de Respuesta de Emergencia
Se puede apreciar en la Fig. 16:
- ---~-~------ .. ---------., 1 '
r¡ JEFE DE BRIGADA ·~ (ASISTENTE SEGURIDAD j INDUSTRIAL) , ---------------------~
. .--~------·---··--·- ---- ----- -· ·l BRIGADA DE PHI MEROS
!-------·---~-----
'! BRIGADA DE EVACUACION
r--BRIGAoitoEJNCENDJOY ___ _
l
AUXILIOS LIDER: SUPERVISOR TURNO
ACRILJCOS BRIGADISTAS
'--·-~----. -· .... -"'!""-· -. ----
;; UDER: JEFE DE MANTENIMIENTO ,¡ BRIGADISTAS ·: L-------------
, CONTROL DE DERRAMES
L.
UDER: ASISTENTE DE MANTENIMIENTO
BRIGADISTAS
Fig. N° 16: Organigrama del Equipo de Respuesta de Emergencia .
108
3.2.2. Funciones del Comando de Incidentes en Escena.
Cada uno de los integrantes del Equipo de Respuesta de Emergencias tiene
determinadas funciones que deben asumir, estas se detallaron en el "Plan de
Contingencia y Plan de Acción de Respuesta ante Emergencia.
3.3. Comunicaciones
La comunicación debe ser efectiva, manteniendo una continua cobertura ante
situaciones de emergencia, que permita fluidez del tráfico de las
comunicaciones, por lo tanto en "Plan de Contingencia y Plan de Acción de
Respuesta ante Emergencia", se consideró:
~ Uso de teléfonos de oficina para aviso de Emergencia
~ Uso de Radios
~ Listado telefónico (Teléfono fijo y móvil) de las Personas Claves:
Comando de Incidentes y Brigada del Equipo de Emergencias.
~ Listado telefónico (Teléfono fijo y móvil) de Instituciones Públicas y
privadas que intervienen en el Plan de Ayuda Mutua.
3.4. Procedimientos específicos de respuesta ante situaciones de
Emergencia
Para responder a los diferentes eventos que pudieran presentarse en Coats se
definió un procedimiento General de Respuestas a Emergencias que finaliza en
acciones específicas según el suceso.
109
3.4.1. Tres pasos para responder a una emergencia (Fig. 17)
Fig. N° 17: Tres pasos para responder una emergencia.
110
3.4.2. Procedimiento General de Respuesta a Emergencias (Fig. 18)
Fig. N° 18: Procedimiento General de Respuesta a Emergencias.
111
4) Plan de Seguridad
El Plan de Seguridad para respuestas a emergencias tiene dos niveles de
Acción y decisión:
4.1. Nivel Estratégico
El Comandante de Incidente y el Staff del Comando de Incidentes en
Escena-SCIE, deben de cumplir y hacer cumplir siempre el Plan de Acción
para Respuestas a Emergencias.
El Plan de Seguridad Estratégico debe cumplir el cordón perimetral de
seguridad física, mediante el equipo de Vigilancia privada y de ser necesario
el soporte policial o militar.
4.2. Nivel Táctico
El Plan de Seguridad a nivel Táctico está bajo la responsabilidad del Oficial
de Operaciones quien a través del Jefe de Respuestas a Emergencias debe
cumplir y hacer cumplir el Plan.
Para responder una emergencia se debe analizar los criterios de respuesta
que permitan una acción efectiva y ella se basa en los siguientes criterios:
);> Operaciones defensivas
);> Operapiones Ofensivas
);> Operaciones de Espera o Evacuación
112
5) Procedimiento de Respuesta
5.1. Plan de Respuesta operativa de Emergencias (Fig. 19)
Emergencia - -
Fig. N° 19: Plan de Respuesta operativa de Emergencias.
113
5.2. Procedimientos Específicos de Respuesta
Se han definido instrucciones específicas para responder las siguientes
situaciones:
);;> Incendio
);;> Derrames
);;> Accidentes de Trabajo y Primeros Auxilios
);;> Sismo
6) Elaboración de Plan de Evacuación, Plan de Ayuda Mutua, Plan de
Disposición y Eliminación.
Se definieron Planes generales que serían llevados a cabo cuando la
emergencia lo requiera por lo tanto:
6.1. Plan de Evacuación
Se definió las acciones que el personal deberá tomar en cuenta cuando deberá
evacuar las instalaciones de Coats, ya sea por un Incendio, Explosión, Sismo u
otra Emergencia que lo requiera. Por lo tanto para su elaboración Consideró:
);;> Tipo de Sonido de Alarma para Evacuación del personal
);;> Luces Estroboscópicas
);;> Luces de Emergencia
);;> Señalización de Salida, Salida de Emergencia, Rutas de Evacuación,
zona de evacuación.
);;> Formación de Brigadistas de Evacuación
);;> Identificación de Brigadistas de Evacuación
);;> Capacitación al personal en General
);;> Capacitación a Brigadistas.
114
6.2. Plan de Ayuda Mutua
El Plan de Ayuda Mutua es un acuerdo entre varias empresas u organizaciones
de un mismo sector geográfico para prestarse asistencia, logística, técnica y
humana, en la eventualidad de un incidente o emergencia que sobrepase, o
amenace con hacerlo, las posibilidades propias de protección.
Los beneficios de estar integrados en un Plan de Ayuda Mutua son más que
evidentes. Con ello las organizaciones participantes pueden lograr:
~ Mayores recursos humanos y técnicos disponibles para solucionar una
emergencia.
~ Menor nivel de inversión individual.
~ Menor costo en las operaciones de emergencia para cada empresa.
~ Menor inventario de suministros para emergencias.
Se tiene que tener una buena disposición de todas las partes involucradas y que
hayan llegado al acuerdo del Plan de Ayuda Mutua, para que los resultados sean
beneficiosos para ambas partes.
Por lo tanto Coats estableció un flujo de comunicación con las siguientes
Instituciones:
~ Compañía de Bomberos N° 138 Santa Anita
~ Compañía de Bomberos Salamanca
~ Policía Nacional del Perú
~ Empresa BASA
~ Empresa ESTILOS
El detalle de las acciones a realizar y directorio telefónico se detallan en el "Plan
de Contingencia y Plan de Acción de Respuesta ante Emergencia".
115
6.3. Plan de Disposición y Eliminación
Los residuos después de una emergencia contienen todo tipo de materiales
orgánicos e inorgánicos, los cuales son clasificados según el Reglamento de
Residuos Sólidos y el Reglamento de Transporte Terrestre de Materiales y
Residuos Peligrosos, como residuos Tóxicos Peligrosos, razón por la cual el
área de Medio Ambiente debe contemplar en su Plan de Manejo de Residuos
Sólidos un procedimiento específico "Residuos Tóxicos peligrosos generados
por una emergencia" y debe contener los siguientes puntos básicos:
~ Sub clasificación de los residuos.
~ Equipos de Protección Personal específicos
~ Envases específicos
~ Relación de EPS-RS autorizadas para este tipo de residuo y un
transporte especializado hasta el relleno sanitario autorizado.
7) Simulacro y Capacitación
Como era necesario contar con un personal altamente preparado ante una
emergencia, fue necesario capacitar a los miembros del Comando de Incidentes,
al equipo de respuesta en casos de Emergencia y al personal en General. Y
para medir la capacidad de respuesta del personal se realizaron una serie de
simulacros tanto interno como externos.
7.1. Simulacro
Para llevar a cabo Coats considero un Programa de Simulacros de Emergencias
y tuvo en cuenta lo siguiente:
~ Los simulacros permiten medir la capacidad de respuesta del personal.
~ Los simulacros muestran los tiempos de respuesta.
~ Los simulacros muestran cuales equipos están fuera de servicio y cuales
requieren mantenimiento y cuales deben cambiarse.
~ Un buen simulacro tiene los siguientes elementos:
../ Tomas fotográficas .
../ Video grabación .
116
../ Medición de los tiempos y movimientos .
../ Uno o dos veedores .
../ Un reporte escrito
../ Un plan de mejoras escrito .
../ Lecciones aprendidas.
)> Los simulacros deben tener un alto nivel de seriedad y formalidad, no se
debe permitir las bromas o la falta de disciplina.
7 .2. Capacitación
El Programa Anual de Entrenamiento en SST de Coats contiene un programa de
capacitación teórica en aula y entrenamiento de campo en vivo para desarrollar
las técnicas y destrezas del comando del incidente, de los miembros de las
brigadas y del personal clave. La capacitación también se extiende a contratistas
y empleados de servicios de terceros.
El programa tiene como objetivo difundir cómo funciona la organización del
sistema de comando de incidente en escena, practicar el uso de los equipos de
emergencias.
El concepto de entrenamiento de las brigadas está basado en un equipo
multidisciplinario de profesionales que con cada especialidad se agrupan para
responder a la emergencia por lo cual estos equipos son preparados en
operaciones contra incendios, control de derrames, rescate y primeros auxilios.
Todos los miembros del plan deberán recibir y seguir recibiendo en el futuro
capacitación formal y certificación en las diferentes disciplinas con la finalidad de
reforzar sus conocimientos.
117
8) Programa de Mantenimiento
Para garantizar un buen desempeño de los equipos y accesorios utilizados para
responder una emergencia se definió un Programa de inspección, prueba y
mantenimiento de los Equipos de Emergencia basado en las normas de la
NFPA, en las fichas técnicas de los equipos y en recomendaciones de personal
competente como Bomberos, Ingenieros Contra Incendios, etc.
8.1. Inspección:
Verificación de que la instalación del sistema está acorde con el diseño
original y lo representado en las memorias descriptivas y fichas técnicas y/o
verificación visual del estado físico de cada uno de los componentes del
sistema.
8.2. Prueba:
Comprobación de la operatividad de los equipos y accesorios del Sistema
Contra Incendio.
8.3. Mantenimiento:
Comprende la realización de inspecciones e investigaciones especiales, o
controles de funcionamiento de los dispositivos y equipos, llevando a cabo
las reparaciones necesarias, a fin de que estén siempre en condiciones de
operación.
Según el Programa de inspección, prueba y mantenimiento de los Equipos de
Emergencia estos servicios serán realizados por personal de Planta o alguna
empresa proveedora.
En el Anexo IX se encuentra el Programa de Mantenimiento, prueba Inspección de
Equipos de Emergencia.
118
9) Procedimiento para revisión, actualización y difusión del Plan.
El plan se revisará anualmente y en caso de no encontrar actualizaciones de
datos se procederá a la actualización. Sin embargo de considerarse necesario
cualquier modificación se deberá revisar y actualizar los cambios considerados.
La elaboración, revisión y aprobación del Plan se realiza de acuerdo al
procedimiento Control de documentos y se además se consideró:
);> La gerencia y supervisores deben considerar que el personal de ERE
(Equipo de Respuesta a Emergencias) no debe cambiar los integrantes
de la brigada sin que se avise previamente.
);> Los requisitos legales y otros requisitos
/j
119
VERIFICACIÓN
7 .2.13. Seguimiento y medición del desempeño
El Monitoreo del nivel de cumplimiento de los objetivos de Seguridad y Salud del
Trabajo se realizara por medio del procedimiento local "Indicadores de
Desempeño" con el objetivo de medir y corregir desvíos en la implementación y
mantenimiento del sistema de gestión y fomentar la mejora continua.
El seguimiento de la efectividad de los controles, acciones proactivas y reactivas
del desempeño se realizara por medio de los procedimientos locales:
);.>- Inspecciones SST
);.>- Requisitos de SST para Contratistas/Sub Contratistas
);.>- Observaciones de SST
);.>- Salud Ocupacional
);.>- Higiene Ocupacional
7.2.13.1. Indicadores de Desempeño
Estos indicadores son revisados en las Reuniones periódicas de SST con
frecuencia bimensual y en la Revisión por la Dirección con frecuencia semestral.
Los indicadores definidos para cada uno de los Programas del Sistema de
Gestión de SST se detallan a continuación:
1) Programa Anual de Seguridad y Salud del Trabajo
Indicadores de Desempeño:
);.>- N° Accidentes con ausencia - Personal Coats y Contratista.
);.>- N° Accidentes con Restricción del Trabajo - Personal Coats y Contratista.
);.>- N° Accidentes sin Ausencia - Personal Coats y Contratista.
120
~ N° Accidentes con incapacidad permanente - Personal Coats y
Contratista.
~ N° Muerte - Personal Coats y Contratista
~ N° Enfermedades Ocupacionales - Personal Coats y Contratista.
~ Horas-Hombres de exposición al Peligro - Personal Coats y Contratista.
~ N° Días correspondientes accidentes con ausencia- Personal Coats y
Contratista
~ N° Días cargados correspondientes accidentes con ausencia - Personal
Coats y Contratista *
~ Número de Trabajadores- Personal Coats y Contratista
~ Relación de Costo Operativos SST (Seguridad)/ Presupuesto Anual.
~ Índice de Frecuencia
~ Índice de Gravedad
2) Programa de Salud Ocupacional
Indicadores de Desempeño:
~ N° Enfermedades Ocupacionales - Personal Contratista y Coats
~ Relación de Costo Operativos SST (Salud)/ Presupuesto Anual.
3) Programa de Higiene Industrial
Indicadores de Desempeño:
~ N° Puestos evaluados por cada agente químico, físico o ergonómico.
~ N° Puestos programados para evaluar por cada agente químico, físico o
ergonómico.
121
4) Programa de Entrenamiento SST
Indicadores de Desempeño:
)> Horas de Entrenamiento en Aspectos relacionados a SST.
)> % Asistencia a Entrenamiento SST.
)> % Ejecución de Charlas de 5 minutos.
5) Programa de Inspecciones de SST
Indicadores de Desempeño:
> N° Acciones ejecutadas
)> N° Acciones planteadas.
6) Programa de Reuniones de SST
Indicadores de Desempeño
> N° Reuniones ejecutadas
> N° Reuniones planteadas.
7) Programa de Cultura de Seguridad
Indicadores de Desempeño
)> N° Actividades Observadas en rondas de comportamiento Seguro
);> N° Actividades evaluadas en rondas de comportamiento Seguro.
En el Anexo X se encuentra el registro de Indicadores de desempeño SST.
122
7.2.13.2. Inspecciones SST
Son verificaciones de las Condiciones de Seguridad y Salud del Trabajo, en
donde un equipo multidisciplinario identifica Actos y Condiciones
lnseguras/Subestándares con la finalidad de proponer acciones correctivas
inmediatas y preventivas, previniendo así Accidentes y Enfermedades
Ocupacionales.
Estas verificaciones se llevan a cabo según el Programa Anual de Inspecciones
SST donde se tiene una frecuencia:
~ Inspecciones Planeadas para Áreas Operativas (Producción Acrílicos,
Producción Hilos y Laboratorio, Almacenes de Materia Prima y Producto
Terminado, Mantenimiento), Vestuarios, Comedor, Personal Contratista
(Servicio de Limpieza y Seguridad Patrimonial). Frecuencia: 4 veces al
año.
~ Inspecciones Planeadas para Oficinas Administrativas y Sala de
Reuniones. Frecuencia: 3 veces al año.
La metodología y el Check List de Inspección se detallan en el procedimiento
local "Inspecciones SST", donde se indica que las personas que deberán
participar como mínimo durante la verificación son:
~ Gerencia de Línea
~ Jefe/Responsable del área
~ Jefe/Responsable de Mantenimiento
~ Jefe/Asistente de Seguridad Industrial
~ Miembro del Comité Paritario SST
7.2.13.3. Requisitos de SST para Contratistas/Sub Contratistas
Con la finalidad de establecer los requisitos contractuales y generales de
Seguridad y Salud del Trabajo para la contratación de trabajos permanentes
123
y temporales de empresas terceras, Coats definió un procedimiento local "
Requisitos de SST para Contratistas/Sub Contratistas" para todo y cualquier
trabajo que será contratado para ejecución de actividades de mano de obra,
construcción, demolición, instalaciones, pintura, mantenimiento, limpieza y
otros servicios internos dentro de las instalaciones de Coats.
Las empresas terceras que realicen trabajos dentro de las instalaciones de
Coats por un periodo mayor a una semana deberán ser evaluadas de
acuerdo al formato "Evaluación de Proveedores" como requisito previo para
su contratación y de manera periódica para verificar su cumplimiento.
Las empresas terceras que realicen trabajos menores a una semana se
deberán tener en cuenta:
;.. El responsable por la contratación y/o solicitante coordina con
Compras cuales son los requisitos mínimos de SST que la empresa
contratista debe t~ner en cuenta para la realización del trabajo.
;.. Una vez seleccionado el proveedor se deberá tener en cuenta los
requisitos mencionados en el procedimiento local "Requisitos de SST
para Contratistas/Sub Contratistas".
7 .2.13.4. Observaciones de SST
Es una metodología que permite identificar comportamientos adecuados e
inadecuados del personal durante sus actividades diarias con la finalidad de
promover el cambio cultural individual y organizacional a favor de la prevención
de accidentes, mediante el incentivo sistemático a los trabajadores (propios y
contratados) de adoptar un sentido crítico y constructivo en el análisis de los
comportamientos, de tal manera se podrá retroalimentar y transmitir pautas de
comportamiento más elevadas.
Por lo tanto Coats estableció el procedimiento local "Observaciones de SST
donde se tiene como objetivo la participación de todo el personal de la
124
organización, tanto administrativo como operativo_ Estas Observaciones se
llevarán a cabo a través de la siguiente:
~ Se realizó una Charla para realizar la difusión del Procedimiento de
Observaciones de SST y sensibilización sobre la importancia de
mejorar la Cultura de Seguridad_
~ Se han preparado ta~etas de Requisitos con temas del día a día,
estas serán usadas a lo largo del año, utilizando 03 cartillas cada tres
meses y evaluando al término del tercer mes si es necesario
continuar o cambiar las cartillas_ Las cartillas con las que se podrán
contar son: EPP's Específicos, Operaciones de Montacargas,
Tránsito de peatones, Permisos de Trabajo, etc_
En el Anexo XI se encuentra las cartillas de Observaciones de SST
~ Cada tarjeta de requisitos presenta puntos que deben observarse
durante las rondas que se realicen en las diferentes zonas de la
Planta. Por tal motivo se ha dividido la Planta en 02 trayectos.
~ Seguridad Industrial elaborará un Programa semanal de las personas
que participaran en las rondas de Observaciones de SST
~ Según el Programa definido, cada persona deberá acercarse a la
oficina de Seguridad Industrial para solicitar materiales (Cartillas de
Requisitos), recibir un auto entrenamiento de la metodología para
completar las cartillas_ El auto entrenamiento se llevará a cabo
mediante una presentación en Power Point, donde se detalla la
forma de realizar las rondas, el uso de las cartillas y algunos ejemplo
evaluativos.
~ Al término de cada ronda de observación, Seguridad Industrial
procederá a registrar la participación del personal y las
observaciones encontradas_
125
~ En las reuniones periódicas de SST se revisarán los registros de las
observaciones encontradas y con dichos resultados se evaluará la
necesidad o cambio de cartillas.
La idea de este procedimiento es que todos sean observadores a largo del año.
Otra finalidad es que usted no va a ser observador solamente en su lugar de
trabajo, sino que va a observar, preferentemente, lugares en donde usted nunca
trabajo. Sera una buena oportunidad para conocer toda la empresa y a muchos
colegas con quienes, tal vez nunca tuvo contacto.
7 .2.13.5. Salud Ocupacional
Para realizar el seguimiento de la eficacia de los Controles relacionados a la
Salud del Trabajador, Coats ha definido un procedimiento local "Salud
Ocupacional que tiene como finalidad eestablecer criterios y rutinas
direccionadas hacia el control de la salud de los trabajadores cumpliendo las
normativas corporativas y locales.
Las actividades de Salud Ocupacional son dirigidas por un Médico Ocupacional
que se encontrará en Coats dos veces a la semana en un Tópico Médico
acondicionado para realizar sus tareas de acuerdo al Programa Anual de Salud
Ocupacional.
El médico ocupacional coordinará sus actividades con Seguridad Industrial y
Recursos Humanos cubriendo los siguientes aspectos:
~ Prevención, promoción y rehabilitación de la Salud.
~ Atención médica en Emergencias.
~ Protección de la Salud, coordinando con Seguridad Industrial
(Higiene Industrial).
126
7.2.13.6. Higiene Ocupacional
Para poder realizar un seguimiento de las medidas implementadas para controlar
los Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, los factores ergonómicos y
psicosociales identificados en cada uno de los procesos de Coats Cadena se
definió un procedimiento local "Higiene Industrial" que tiene como finalidad:
~ Preservar la salud y la integridad física de los trabajadores en el
desempeño de sus funciones, a través de la prevención y de la
Gestión de Riesgos Ocupacionales existentes en los locales de
trabajo.
~ Definir una estrategia consistente de evaluación de la exposición
ocupacional a factores y agentes ambientales, a través de la
documentación de Jos Peligros, prioridad de las evaluaciones
necesarias, planeamientos de las acciones de control e
implementación de éstas.
Según lo identificado en las Evaluaciones de Riesgo por Puesto de Trabajo y
para cumplir Jos requisitos legales y otros requisitos, se elaboró un Programa de
Higiene Industrial que abarca una serie de Monitoreos Ocupacionales y
Evaluaciones Ergonómicas, la cuales se llevarán a cabo cumplimiento las
metodologías establecidas en por la NJOSH, OSHA, ISO y otras requeridas.
7.2.14. Evaluación del Cumplimiento Legal
Como Coats había realizado la identificación de los requisitos legales y otros
requisitos en cada uno de sus procesos, se procedió a evaluar el grado de
cumplimiento. Esto lo lidero el área de Seguridad Industrial en coordinación con
el Responsable/Jefe de área.
127
Estas evaluaciones serán realizadas de acuerdo al procedimiento local
"Requisitos legales y otros requisitos" donde se detalla:
)- Los resultados de la evaluación de cumplimiento legal fueron registrados
en el FD-0015 Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos.
)- En caso se encontrarán normativas que no hayan sido implementada de
manera total, se procedió a levantar una Solicitud de Acción Correctiva
de acuerdo al "PR-0014 Acciones Correctivas y Preventivas" y luego se
deberá comunicar al área involucrada a fin de que establezcan las
medidas a tomar y los plazos para el cumplimiento.
)- Frecuencia mínima de una vez al año según el "Programa de Auditorías
Internas" planteado cada año.
Dentro de los requisitos más importantes relacionados al sector textil que
requieren una implementación a corto plazo podemos mencionar:
)- INDECI, la normativa "D.S. N° 066-2007 - PCM Reglamento de
lnsp~cciones técnicas de Seguridad en Defesa Civil".
)- PLAN DE CONTINGENCIA, la "Ley 28551, la cual establece la obligación
de elaborar y presentar Planes.de Contingencia"
)- ILUMINACION, las normativas" Norma de Alumbrados Interiores y
Campos Deportivos DGE 017-AI-1/1982" y el "Reglamento Nacional de
Edificaciones Norma EM. 01 O.
)- ERGONOMIA, la normativa "RM 375-2008-TR-Norma Básica de
· Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico".
)- TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PETROLEO, la normativa "DS
052-93-EM-Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de
Hidrocarburos".
128
~ ESTRÉS TERMICO, la normativa" Reglamento Nacional de
Edificaciones Norma de Instalaciones de Ventilación EM.030". La
normativa "RM 375-2008-TR-Norma Básica de Ergonomía y de
Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico.
~ RECIPIENTES A PRESION, la normativa" Reglamento de Seguridad
Industrial 42 F - Titulo Séptimo (Calderos de Vapor y Recipientes a
Presión).
~ MANEJO DE OBJETOS PUNZO CORTANTES, la normativa"
Reglamento de Seguridad Industrial 42 F - Titulo Sexto (Herramientas
Manuales y Herramientas Portátiles).
7.2.15. Investigación de Incidentes
Para llevar a cabo la implementación de este requisito se revisó la directiva
corporativa "202 Investigación de Accidentes "y el D.S. 009-2005, de tal
manera se estableció el procedimiento local "Investigación de Incidentes".
Este procedimiento establece de manera general lo siguiente:
~ Definiciones de Accidente, Cuasi Accidente, Enfermedad Ocupacional
e Incidente.
~ Responsabilidades de las personas durante y después del Incidente
~ Las comunicaciones para reportar el incidente, para convocar al
equipo de investigación y para difundir el informe de Investigación.
~ El equipo de Investigación de Incidentes formado por:
./ La persona involucrada en el suceso .
./ Testigos o personas cercanas al momento del suceso .
./ Gerencia de Línea/Responsable de área
129
../ Jefe/Responsable de Mantenimiento
../ Jefe/Responsable de Seguridad Industrial
../ Miembro del Comité Paritario
../ Otros según se requiera.
};> La metodología para Identificar la Causa Inmediata, la Causa Raíz y
establecer las medidas de correctivas y preventivas.
};> Registros de Estadísticas de Incidentes
Para llevar a cabo este procedimiento se realizó una capacitación específica a
Supervisores, Jefes, Gerentes y Miembros del Comité Paritario adicional a la
difusión del Procedimiento, los temas a los que se dieron mayor énfasis son:
};> Metodología para Identificar la Causa Inmediata, la Causa Raíz y
establecer las medidas de correctivas y preventivas.
};> Acciones a tomar durante y después de un Incidente.
};> Importancia del Equipo de Investigación
};> Las comunicaciones para reportar el incidente, para convocar al
equipo de investigación y para difundir el informe de Investigación.
};> Sensibilizar en "Por qué se deben reportar e investigar los Incidentes".
En el Anexo XII se encuentra el procedimiento de Investigación de
Incidentes
130
7.2.16. No conformidad, Acciones correctivas y preventivas.
Para la implementación del presente requisito se tomaron en cuenta la
elaboración del Procedimiento y sus respectivos formatos, difusión del
documento a todo el personal involucrado, la capacitación específica del
presente requisito según la norma OHSAS 18001.
Con respecto al procedimiento se tomó en cuenta que para definir las acciones
correctivas y preventivas se deberían identificar como paso previo las causas.
Por lo tanto se definieron dos metodologías:
);> Análisis de Causa Efecto (Espina de Pescado), es una técnica gráfica
que permite apreciar con claridad las relaciones entre un tema o
problema y las posibles causas que pueden estar contribuyendo para que
el ocurra.
);> Análisis de Causa Raíz, metodología que utiliza un mapa de Causa Raíz
editado por ABSConsulting.lnc y publicado por Rothstein Asociates lnc.
Como estas dos metodologías tienen cierta complejidad, fue necesario realizar
un Taller práctico donde se capacitó a los supervisores, responsables de los
procesos y gerentes. Logrando así un mayor compromiso y participación de los
participantes, ya que se tomaron como ejemplos, lo análisis de accidentes de
Coats Perú y de otras Plantas del Grupo.
Con respecto a las acciones correctivas y preventivas, se definió qüe estas
deberían de generarse de: ·
);> Las Auditorías internas de Seguridad y Salud del Trabajo
);> Reclamos de clientes internos y externos.
;;. Auditorías Legales
;;. Inspección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo.
);> Hallazgos del personal
131
~ Como resultado de la revisión por la Dirección (Ver Manual del SGSST).
~ Revisión del Sistema de SST por parte de la Dirección.
~ Registros de gestión
~ Revisiones del desempeño de los proveedores
~ Estadísticas del comportamiento de los objetivos e indicadores, entre
otros.
Como la cantidad de acciones generadas debían ser monitoreadas para verificar
su eficacia al momento de la implementación se elaboró un documento
denominado seguimiento de Planes de Acción; el cual podía ser visualizado por
todo el personal, pero al administración solo podía ser realizada por el área de
Seguridad Industrial.
Se definió además que al momento de realizar la verificación de la eficacia
debería completarse como estado los siguientes puntos:
~ En proceso, significa que la acción tiene más del 50% de avanzado.
~ Sin proceso, significa que la acción no tiene ningún avance.
~ Ejecutado, significa que la acción fue concluida.
~ Pendiente, significa que ya venció el plazo de la acción planteada.
~ Cancelado, significa que la acción ha sido cancelada por un motivo
específico, el cual deberá colocarse en las observaciones.
~ Cerrada, significa que la acción fue concluida y que la evaluación de la
eficacia fue positiva o exitosa. Por lo tanto la No Conformidad está
cerrada.
132
Cabe resaltar que también se identificaron acciones correctivas y preventivas
como resultado de la implementación de los procedimientos y/o requisitos del
Sistema de Gestión, dentro de los cuales podemos mencionar:
~ Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
~ Inspecciones Planeadas de SST.
~ Reuniones de SST
~ Gerenciamiento de Modificaciones
);> Investigación de Accidentes
);>- Observaciones de SST
Si bien esos documentos tienen actividades definidas, como elementos de salida
se registran varios datos para su seguimiento en el FD-0020 Seguimiento de
Planes de Acciones.
Por lo tanto con la finalidad de cumplir el presente requisito se elaboró el
procedimiento local PR-0014 "Acciones Correctivas y Preventivas".
En el Anexo XVII se encuentra el procedimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas
133
7.2.17. Control de Registros
Como Coats maneja una gran cantidad de procesos y/o sub-procesos, era
necesario demostrar la conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión de
SST. Por lo tanto se elaboró un procedimiento local "Control de Registros que
tenía como finalidad identificar, almacenar, proteger, recuperar, retener y
eliminar los requisitos del Sistema de Gestión de SST, ya sea para fines de
consulta o por requerimientos legales.
Dicho procedimiento sería administrado por Gestión de Calidad.
7.2.18. Auditoría Interna
Con la finalidad de revisar y evaluar continuamente la eficacia del Sistema de
Gestión de SST, Coats desarrollo el documento local Procedimiento de
Auditorías Internas tomando como referencia la directñz corporativa. Para poder
llevar a cabo estas auditorías se tomaron en cuenta los siguientes puntos:
7 .2.18.1. Programa de Auditoria
Se estableció un Programa Anual de Auditorías Internas con una frecuencia
semestral y el alcance es para todos los procesos y sub-procesos del Sistema de
Gestión identificados en el Mapeo de Procesos.
Adicional a las auditorías Internas, se realizan Auditorías externas Corporativas
donde la frecuencia y metodología es elaborada por la casa matriz.
7.2.18.2. Auditores Internos
Como las auditorías del Sistema de Gestión de SST proporciona una evaluación
formal y amplia de la efectividad de la documentación de SST y el nivel de
cumplimiento de los procedimientos. Estas auditorías solo podían ser efectuadas
por personal competente e independiente de responsabilidad directa sobre la
actividad que será evaluada.
134
Por lo tanto Coats seleccionó un equipo de auditores teniendo en cuenta:
~ Experiencia y conocimiento en los procedimientos de Gestión y Control
operacional.
~ Compromiso y pro-actividad con la Seguridad y Salud del Trabajo
Las personas seleccionadas fueron:
~ Jefe de Seguridad Industrial
~ Asistente de Seguridad Industrial
~ Gerencia de Manufactura
~ Jefe de Costos
~ Coordinador de Ingeniería Industrial
~ Supervisor de Ventas Consumo&! ndustrial.
~ Gerencia de Aseguramiento de Calidad
~ Líder de Almacén de Materia Prima
~ Líder de Planta Hilos.
• Jefe de Almacén de Productos Terminados
~ Supervisor de Acrílicos
);;> Líder de Mantenimiento-Mecánicos
~ Operario de Acrílicos
Una vez seleccionado el equipo auditor se procedió a la capacitación con una
empresa externa que tomo en cuenta tres puntos importantes:
~ Sensibilización en la Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo
~ Interpretación de los requisitos de la norma OHSAS 18001 y Reglamento
de Seguridad y Salud Trabajo
);;> Formación de Auditores Interno de SST.
135
7 .2.18.3. Desarrollo de Auditoria
Para llevar a cabo las auditorias se consideró que las actividades más
significativas este siendo evaluada, entrevista al personal de los procesos/sub
procesos evaluados, como también a los miembros del Comité Paritario SST.
Con respecto a la documentación que se revisará de manera detallada durante
las auditorias se consideró como mínimo:
»- Documentación del Sistema de Gestión de SST.
»- Política de SST.
»- Objetivos de SST
»- Procedimientos de Acciones en casos de Emergencias
»- Procedimientos de Permisos de Trabajo
»- Actas de Reuniones de SST.
»- Informes y registros de Incidentes.
»- Cualquier informe o comunicación de cumplimiento obligatorio en materia
de SST proveniente de otros organismos normativos (verbal, cartas,
notificaciones, etc.);
»- Registros y certificados establecidos por la normativa local.
»- Registros de Entrenamiento
»- Informes previos de auditorías Internas o Externas de SST
»- Solicitudes de acciones correctivas y preventivas
»- Informes de no conformidades.
7.2.18.4.1nforme de Auditoria
Al término de la auditoria el equipo de Auditores Internos emitirá un informe final
de Auditoria, firmado y fechado por los auditores. Este informe deberá contener
la siguiente información:
»- Objetivos y Alcance de la Auditoria de Sistema de Gestión de SST
»- Identificación de miembros del equipo auditor, representantes de los
procesos auditados y fechas de auditorías.
136
~ Los documentos utilizados como referencia para llevar a cabo la
auditoria, OHSAS 18001 y DS N° 009
~ Detalle de No Conformidades Identificadas
~ Grado de conformidad con los requisitos OHSAS 18001 y DS N° 009
~ La eficacia del Sistema de Gestión para alcanzar los objetivos
establecidos de SST.
~ Distribución del informe final de la Auditoria de SST a todos los
involucrados.
7 .2.18.5. Planes de Acción
Al término de la Auditoria la Gerencia de Línea y Gerencia General deberá
considerar los hallazgos y las recomendaciones encontradas para establecer las
medidas necesarias, definir las personas responsables, fechas de cumplimiento
e informes requeridos. Además se deberá realizar · un seguimiento de las
medidas establecidas para asegurar la implementación satisfactoria de las
recomendaciones.
137
7.2.19. Revisión por la dirección.
Con la finalidad de evaluar si el Sistema de Gestión de SST está siendo
completamente Implementado y es apropiado a la Política y los objetivos de
SST. Coats definió un procedimiento local de Revisión por la dirección donde se
estableció que estas revisiones se llevaría a cabo 2 veces al año según el
Programa de Reuniones de SST,
Las personas que participaran en la reunión son
~ La Gerencia General
~ La Gerencia de Línea
~ Jefe de Seguridad Industrial
~ Medico Ocupacional
~ Jefe de Recursos Humanos
~ Otros según se requiera.
Los temas que se deberían tratar en la revisión son:
~ Si la Política Actual es apropiada al Sistema de Gestión.
~ El establecimiento o actualización de objetivos para la mejora continúa a
corto plazo.
~ La identificación actual de peligros y de los procesos de evaluación de
riesgos, los niveles actuales de riesgo y la efectividad de las medidas de
control existentes.
~ Los recursos necesarios (Humanos, Materiales, financieros).
~ La efectividad del proceso de inspección de SST.
~ La efectividad del proceso de informe de peligros;
~ Los datos relacionados con Incidentes que hayan ocurrido.
138
~ Los casos registrados de procedimientos que no hayan sido efectivos;
~ Los resultados y la efectividad de las auditorías internas y externas del .
SST llevadas a cabo desde las revisiones previas.
~ El estado de preparación para casos de emergencia;
~ Mejoras del Sistema de Gestión de SST (esto es, incorporación de
nuevas iniciativas o ampliación de las ya existentes).
~ Resultados finales de cualquier investigación de Incidentes, evaluación
de los efectos de los cambios previsibles en la legislación o la tecnología
139
8. CONCLUSIONES
~ Teniendo en cuenta el círculo de Deming (PHVA) y luego de haber
realizado la planificación de los elementos de gestión, lograr que se
pueda implementar y mantener ·lo planificado fue una tarea muy
compleja, ·ya que Seguridad Industrial tuvo que apoyar y realizar un
estricto seguimiento a las diferentes áreas. Al ser un área de soporte y
coordinación, Seguridad Industrial tuvo que asegurar que se hayan
ejecutado eficazmente las acciones encomendadas, que hayan
comprendido la importancia de realizarlas y que lo hábitos de Prevención
de Incidentes se hayan integrado a sus actividades diarias.
~ La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del
Trabajo no solo logró la reducción de Accidentes y enfermedades
ocupacionales sino que también mejoro el clima organización, aumento la
productividad, se fortaleció el compromiso por mantener Segura y
Saludable las áreas, se estandarizo los procesos y se logró la
identificación del personal con la empresa.
~ El área de Seguridad Industrial al reportar a la Gerencia de Línea, en su
momento a la Gerencia de Manufactura y luego a la Gerencia de
Administración y Finanzas, presentó dificultades para la eficacia en la
implementación de temas simples y técnicos relacionados a SST, ya que
en muchos casos la toma de decisiones está condicionada a revisiones
innecesarias y la prioridad se evalúa de acuerdo a los objetivos y
recursos propios de la Gerencia encargada.
~ Para llevar a cabo la evaluación de riesgos por puesto de trabajo fue
necesario un compromiso a todo nivel; por una parte las Jefaturas
aseguraban la participación del personal y el cumplimiento de las
acciones y por otra al equipo responsable designado se le aclaro que su
participación era ·fundamental ya que solo ellos conocían a detalle los
procesos a evaluar.
140
~ La matriz utilizada para evaluar el nivel de riesgos consideró dos factores:
Probabilidad y Severidad. Cada uno de estos factores tienen tres
alcances: Bajo, Medio y Alto. Estos al combinarse se obtiene un Nivel de
Riesgo: Aceptable. Moderado y Crítico. Sin embargo al momento de
realizar las evaluaciones en los diferentes puestos de trabajo se
encontraron dificultades para determinar el alcance adecuado para la
probabilidad y la severidad. Esto fue debido a la descripción poco clara
de cada uno de estos. Como al final el nivel de riesgo depende de estos
factores, se pudo identificar actividades simples que tenían riesgo crítico
y creaba confusión en el personal.
~ Las acciones correctivas/preventivas r~presenta el motor impulsor de la
mejora continua en los Sistemas de Gestión, por lo que es de vital
importancia llevar un estricto control en el seguimiento de todas las
observaciones o no conformidades desde su detección hasta la
eliminación definitiva de la causa raíz. Se pudo observar en el proceso de
implementación que al detectarse una observación o no conformidad se
solicitó la acción correctiva/preventiva y esta no tiene el seguimiento
adecuado de su eficacia o simplemente se llenan algunos formatos en
papel que se archivan o traspapelan y no se controla si realmente se
resolvió el problema.
~ COATS Cadena es una empresa con presencia en más de 70 países
alrededor de todos los continentes, donde las actividades, los procesos,
máquinas y equipos son similares en las diferentes Plantas. Al año se
tiene un alto índice de accidentes de trabajo y cuasi accidentes que son
investigados bajo diferentes metodologías para Analizar la Causa Raíz.
En algunos casos y dependiendo de la gravedad, el Grupo decide enviar
los informes o resúmenes de la investigación a las demás Plantas, con la
finalidad de prevenir el mismo evento tomando en consideración las
acciones correctivas y/o preventivas implementadas.
141
~ El volumen de producción exigidos por los clientes es alto y con un
tiempo límite de entrega por lo que la empresa se ven en la necesidad de
contratar un personal operativo poco competente, para poder cumplir con
la producción demandada por los clientes.
~ El alto porcentaje de rotación del personal entre los diferentes procesos
de Planta por ausentismo, aumento o disminución de la producción es un
factor a considerar en la Gestión de SST, debido al incremento en la
asignación de recursos para la implementación de Programas de Salud
Ocupacional, Programas de Entrenamiento, Gestión de EPP's y otros,
tanto por el punto de vista financiero, por el tiempo invertido y por el
personal involucrado en los proceso de implementación.
~ Actualmente se puede apreciar el constante crecimiento del sector textil,
lo cual conlleva al aumento de la productividad, adquisición de
maquinarias y contratación de mayor personal, por lo tanto es importante
destacar que si estos factores no son manejados desde un punto de vista
de enfoque basado en procesos, podemos ver a la Seguridad Industrial
como el ejecutante de todo lo relacionado a ese tema y cada área
actuaria de manera independiente cumpliendo solamente lo relacionado a
sus funciones y teniendo un mínimo compromiso con la Seguridad y
Salud del Trabajador.
~ El éxito de la implementación de un Sistema de Gestión de SST depende
en gran parte del grado de compromiso de la Dirección y del eficaz flujo
de información entre este y los diferentes niveles de la organización. Por
lo tanto es necesario e indispensable comprometer a toda la
organización, fomentar una Cultura Organizacional que tenga como
prioridad la Seguridad y establecer una comunicación abierta entre todos
los niveles organizacionales.
142
)> La Seguridad y Salud del Trabajador en el sector textil, específicamente
en los procesos de Hilado y Tintorería, no ha sido favorecido debido a la
poca o nula fiscalización de los organismos gubernamentales y la
inexistencia de Programas, Guías o Buenas Practicas que detallen las
prioridades y necesidades en cuanto a SST se refiere. De este modo,
surge la necesidad de investigación sobre las medidas de Seguridad y
Salud del Trabajo de este sector, pues posiblemente se tenga las
instalaciones y la infraestructura básica, pero no existen Sistemas de
Gestión que tengan en cuenta el ciclo de Planear, hacer, verificar y
actuar.
143
9. RECOMENDACIONES
9.1 Ubicación estratégica del área de Seguridad Industrial
Es muy importante que se defina a nivel organizacional que el área de Seguridad
Industrial pase a reportar de manera directa a la Gerencia General. De esta
manera se podrán conseguir mejores resultados y las actividades de Gestión
tendrán respuestas rápidas e independientes.
9.2. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Se recomienda mejorar el alcance (descripción) de cada uno de los factores,
esto puede ser aumentándolos de 3 a 4 o cambiando su descripción actual por
otra que proporcione mejor definición y ejemplos para su aplicación.
Así mismo de los dos factores consideradores se puede agregar dos más:
Frecuencia e Imagen con la finalidad de mejorar la evaluación y encontrar un
nivel de riesgo más exacto.
También se recomienda elaborar un programa en formato Access Database o en
Excel donde se pueda cargar toda una base de datos relacionado a
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Definición de Medidas de
Control. Este programa tendrá como base de datos:
);> Los puestos de trabajo a evaluar.
);> Los listados de Peligros.
);> Los listados de Eventos Potenciales
);> Las matrices de Probabilidad, Severidad, Factores de riesgos y otros que
se consideren.
);> Recomendaciones para implementar las medidas de control.
Los demás datos de la matriz de evaluación de Riesgos por Puesto de Trabajo
serán cargados por los usuarios. Para el uso de este aplicativo es necesaria una
capacitación completa a los Gerentes, Jefes, Supervisores y demás personas
144
sobre la metodología, el uso del aplicativo, conceptos de Peligro/Riesgos y
recomendaciones para implementar medidas de control.
De tal manera se logrará que cada responsable de proceso pueda liderar la
Gestión de Riesgos en cada uno de sus procesos, asumiendo el compromiso
para elaborar las matrices de evaluación, realizar el seguimiento y asegurar el
cumplimiento de las acciones planteadas, revisar y actualizar las matrices.
9.3. Módulo de Gerenciamiento de Acciones Correctivas/Preventivas.
Se recomienda la elaboración de un programa (Software) que Gestione las
acciones correctivas y preventivas siguiendo las siguientes actividades:
a) Registro de Observaciones y No conformidades.
b) Determinación de las causas de las no conformidades
e) Evaluación de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las
no conformidades no vuelvan a ocurrir.
d) Determinación e implementación de las acciones necesarias
e) Registro de los resultados de las acciones tomadas.
f) Revisión y Seguimiento de las acciones correctivas tomadas
Cuando se detecte un problema se registra en el programa (Software) y luego de
manera automática se envía un mensaje por correo electrónico a la persona
responsable del proceso, avisándole del registro del problema. Esta dispone de
cierto tiempo (Configurable) para responder con una acción inmediata, realizar el
análisis de la causa raíz y tomar la acción correctiva permanente. Una vez que
se cumple con las acciones se genera automáticamente un mensaje dirigido al
responsable de cerrar la no conformidad u observación. En esta última etapa
145
fase se registra si se resolvió el problema, si se eliminó la causa raíz, el estado
de la acción, así como la verificación de la eficacia.
Si alguna de estas actividades no se realiza en el tiempo definido, se incluyen en
un reporte de atrasos que el programa (Software) genera diariamente de forma
automática y que envía una vez al día al responsable del proceso y otras
personas definidas tales como Jefe de Seguridad Industrial, Gerente de Gestión
de Calidad, Gerente General, etc.
9.4. Evaluación cualitativa y cuantitativa de Agentes químicos específicos.
Se recomienda llevar a cabo un modelo para orientación de la elaboración de la
evaluación cualitativa de riesgos ambientales de acuerdo a la publicación
"Strategy for Assessing and Managing Occupational Exposures" de la AIHA
(American Industrial Hygiene Association - Second Edition - 1998).
En el cual se propone la organización de trabajadores que pueden compartir
exposiciones similares dentro de un grupo .. Esta estratificación de trabajadores
dentro de "grupos de exposición similar'' permite que los recursos sean
asignados de manera eficiente, de tal modo, que puedan caracterizarse todas
las exposiciones presentes en un sitio de trabajo en particular, con el mínimo de
inversión en campañas de monitoreo pero con el máximo de representatividad.
Un Grupo de Exposición Similar (GES) se define como "Un conjunto de
trabajadores que comparten un mismo perfil de exposición hacia un agente o
conjunto de agentes". El concepto de GES apunta hacia la caracterización de
agentes y tareas con el fin de organizar a trabajadores en grupos conformados
sobre la base de un perfil de exposición similar. Los trabajadores se agrupan
considerando la similitud y frecuencia de las tareas, los materiales y procesos
con los cuales .ellos trabajan, y la similitud de la forma en la que ellos
desempeñan tareas. Los grupos se diseñan para ser dinámicos y flexibles, por
tanto los trabajadores pueden asignarse a uno o más GES y pueden ser
eliminados o redefinidos cuando existen cambios en los procesos, tareas o
agentes higiénicos de interés.
146
La evaluación cualitativa, cuando sea aplicable se realizará buscando
únicamente definir la priorización de la evaluación cuantitativa de las
exposiciones a los agentes químicos.
En el Anexo XVI se encuentra el Modelo de Matriz de Grupo de Exposición Similar.
En el Anexo XVIII se encuentra el Modelo de matriz de evaluación de Nivel de
Riesgo
9.5. Difusión de reportes de Incidentes a nivel corporativo.
Se recomienda establecer una sola metodología para realizar la investigación de
la causa Raíz del Incidente a nivel corporativo, teniendo como elemento de
salida el registro de la investigación en un formato establecido.
Como al término de cada investigación se requiere realizar la difusión de
Incidente a todo el personal involucrado, se debe establecer un formato simple y
resumido "Comunicación de Incidente" que contenga como mínimo la siguiente
información:
~ Tipo de Incidente, numero, fecha, hora y lugar
~ Descripción del Suceso
~ Acciones durante y después del Incidente
~ Causa Inmediata y Raíz
~ Medidas Correctivas y Preventivas con Plan de Acción
Esta difusión no solo se deberá realizar para el personal de la Planta donde
ocurrió el Incidente sino que además el Gerente General de cada Planta de
Coats deberá utilizar el formato "Comunicación de Incidente" para difundir el
incidente vía correo a la Gerencia de Seguridad Industrial y Presidente Regional
147
de cada Continente. Luego los mencionados se encargarán de realizar la
difusión a las Planta de Coats alrededor del mundo.
En el Anexo XIII se encuentra el Modelo de Comunicado de Incidentes
9.6. Programa de Cultura de Seguridad
Viendo la necesidad de crear y fomentar una Cultura Organizacional donde la
Seguridad sea una prioridad en todos los niveles y actividades de la empresa, se
ve necesaria la coordinación a nivel regional y corporativo para desarrollar un
"Programa Global sobre la Cultura de Seguridad" en todas las empresas del
Grupo, el cual tenga como principal objetivo, establecer una Cultura en la cual
todos los individuos estén empeñados a actuar de manera segura todo el tiempo
y a cuidar unos de los otros trabajando en equipo Este proyecto deberá ser
dirigido a por los directores del grupo implementándolo como una estrategia
para la sustentabilidad del negocio.
Viendo la realidad a nivel mundial de las empresas del Grupo, se puede
determinar que el tiempo para desarrollar el proyecto no debe ser menos a dos
años, si bien es un proceso largo, el tiempo debe ser evaluado por los directivos
teniendo en cuenta que dicho proyecto tendrá una implementación simultánea
en todas las empresas de los diferentes continentes, los cuales tiene estándares
y recursos limitados con respecto a Seguridad y Salud de Trabajo.
Podemos tener una gran variedad de elementos dentro del programa, el cual
tendrá un tiempo estimado de implementación según el criterio del equipo de
encargado del Proyecto. Dentro de los elementos que se recomiendan para el
"Programa de Cultura de Seguridad" podemos dividirlos de la siguiente manera:
148
Fortalecer y fomentar un Liderazgo claro
9.6.1. Funciones del Líder con respecto a SST.
La finalidad de este elemento es dejar en claro el papel del líder en el desarrollo
de una Cultura de Seguridad y establecer el comportamiento esperado para los
diversos niveles de liderazgo en nuestra organización. Se establecerán ciertas
acciones como:
~ Llevar a cabo un Seminario sobre "Funciones del Líder con respecto a la
Seguridad", el cual será llevado a cabo bajo un efecto cascada desde la
más alta dirección corporativa hacia los trabajadores en las diferentes
localidades.
~ Esclarecer los roles y responsabilidades del líder en lo referente a la
Prevención de Accidentes.
~ Esclarecer el papel del líder en el establecimiento de una cultura de
seguridad.
~ Definir el Comportamiento esperado del liderazgo.
9.6.2. Evaluación de Cultura de Seguridad.
La finalidad de este elemento es diagnosticar el nivel de madurez de la
Seguridad del Trabajador en cada localidad con respecto a los conceptos
definidos en el "Programa Cultura de Seguridad" ejecutándolo a través de una
evaluación.
El diagnóstico de Cultura de Seguridad se puede realizar considerando la
evolución de la madurez de Prevención de Accidentes de acuerdo con la "Curva
de Bradley"- DUPONT o el Programa "Corazón y Mente". Estos modelos
clasifican a una organización desde básica, reactiva o dependiente hasta
proactivo, interdependiente o Generativo.
149
La evaluación se debe llevar a todos los colaboradores del Grupo Coats y
deberá ser anónima. Dentro de los puntos a tomar en cuenta para la evaluación
se puede considerar:
» Compromiso del Liderazgo
» Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
» Objetivos y Metas
» Funciones y Responsabilidades
» Entrenamiento
» Comunicación
» Investigación de Incidentes
» Revisión de la Dirección
9.6.3. Definición de Objetivos, Metas, KPI's para cada departamento.
La finalidad de este elemento es orientar la definición de metas, objetivos e
indicadores de desempeño de acuerdo con las características de cada unidad de
trabajo. Para lo cual se desarrollaran talleres de trabajo donde participará el
máximo nivel jerárquico (Gerencia de Línea) y se revisarán cada documento de
Gestión o Control Operativo relacionado a Prevención de Accidentes.
9.6.4. Dialogo de Seguridad
La finalidad de este elemento es llevar a cabo reuniones en cada área donde un
moderador desarrolle temas relacionados a seguridad. Se puede tomar en
cuenta las charlas de 5 minutos.
9.6.5. Incluir en los Bonos Anuales Objetivos y meta de Seguridad.
Se deberá adicionar el cumplimiento de los objetivos y metas relacionadas a
Seguridad al momento de calcular los Bonos e Incentivos Anuales.
150
9.6.6. Incluir la Cultura de Seguridad en los Entrenamientos de Liderazgo.
Cuando se desarrollen talleres de Liderazgo Corporativo para las Gerencias o
Mando Medios es importante que se relacione con el Liderazgo para una Cultura
de Seguridad.
Herramientas de participación v compromiso de los colaboradores
9.6.7. Evaluaciones de Riesgo por puesto de Trabajo.
Se deberá incluir este requisito en ei"Programa de Cultura de Seguridad" y tener
como referencia las recomendaciones de ítem 9.3.
9.6.8. Seguridad Basada en el comportamiento.
Se puede tomar como referencia las "Observaciones de SST", sin embargo es
necesario establecer más herramientas que nos ayuden a promover el cambio
cultural individual y corporativo a favor de la prevención de accidentes, a partir
del incentivo sistemático a los colaboradores (propios y contratados) para la
adopción de un sentido crítico en el análisis de los comportamientos y condiciones ambientales relacionados con las tareas diarias.
9.6.9. Programa de entrenamiento para fomentar una Cultura de Seguridad
Si bien en el ítem 7.2.7. se tiene un desarrollo detallado sobre Entrenamiento en
SST, cabe resaltar que una herramienta adicional puede ser la elaboración de
una evaluación específica a cada puesto de trabajo, con la finalidad de:
)o> Oportunidad de evaluación real de la performance del colaborador.
)o> Identificación de nuevas necesidades de entrenamiento.
)o> Apoyo para identificar moderadores de Diálogos de Seguridad.
151
~ Validación del perfil de competencia del colaborador basado en:
Conocimientos, Habilidades y experiencia.
Eventos de Integración v Comunicación
9.6.1 O. Puertas abiertas de Seguridad.
Son eventos donde se busca la integración no solo del personal del Grupo
Coats, sino también de las partes interesadas como universidades, colegios,
municipalidades, policía nacional, bomberos, proveedores, contratistas, clientes,
etc. Para la realización de este evento se requiere un compromiso total de la
organización ya que durante un día todas las instalaciones de cada empresa del
grupo estarán a disposición de las partes interesadas, donde podrán hacer un
recorrido interno y conocer así el compromiso de la Empresa con la Seguridad
del Trabajador.
9.6.11. Día de la Seguridad. "Safety Day" o Semana Interna de Prevención de
Accidentes (SIPAT).
Son eventos que se pueden realizar cada año y tiene como objetivo integrar y
concientizar a todos los empleados sobre la importancia y las maneras de
conservar su salud, integridad física y la calidad de vida, a través de charlas
educativas internas y externas, conferencias, encuentros, concursos y otras
actividades.
9.6.12. Premio de Seguridad
Definitivamente como último elemento relacionado al Programa de Cultura de
Seguridad es necesario establecer un premio que reconozca el esfuerzo y
trabajo de todas las personas que participaron para llegar a alcanzar una cultura
adecuada de Seguridad. Este Premio deberá ser definido de manera más ·
detallada por el equipo encargado del proyecto.
152
1 O. FUENTES DE INFORMACION
Bird FE, Gemiam Gl. Liderazgo Práctico en Control de Pérdidas. Georgia:
lnstitute Publishing USA; 1991.
Cooper D. Mejorando la Cultura de la Seguridad "Una guia Práctica". London:
Ciencias Aplicadas del Comportamiento; 2001.
Organización Panamericana para la Salud. Enfermedades Ocupacionales: Guía
para su diagnóstico. Informe de un Grupo Científico de la OPS. Washington OC:
OPS; 1986. Publicación Científica N°480.
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Prevención y
preparación para la respuesta de Accidentes Químicos. Disponible en:
http://www.oecd.org/newsEvents/0,3382,en 2649 34369 1 1 1 1 37407,00.ht
mi. Consultado: 24 de Julio de 201 O.
Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo. Altas temperaturas en máquinas
de teñido textil. Disponible en:
http://books. hse.gov. uk/hse/public/saleproduct. jsf?catalogueCode=97807176141
03. Consultado: 30 de Agosto de 201 O.
Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Evaluación de
Riesgos. Disponible en:
http://osha.europa.eu/es/topics/riskassessment/index html. Consultado: 05 de
septiembre de 201 O.
Agencia de Protección Ambiental. Fichas Internacionales de Seguridad Química.
Disponible en: http://www.epa.gov/emergencies/content/learning/substances.htm.
Consultado: 12 de Agosto del 201 O.
153
Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional "Centro de Prevención
y Control de las enfermedades". Control Banding. Disponible en:
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2009-152/pdfs/2009-152.pdf. Consultado: 25 de
Junio del 201 O.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Guía técnica para la
evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de
cargas. Disponible en:
http://www. insht. es/1 nshtWeb/Contenidos/Normativa/G uias T ecnicas/Ficheros/car
gas.pdf. Consultado: 15 de Julio de 2010.
Instituto Nacional de Defensa CiviL Manual Básico para la estimación del Riesgo.
Disponible en:
http://www.indeci.gob.pe/objetos/secciones/Mg==/MTY=/ODE=/Iista/NDcz/1201 O
12081402181. pdf. Consultado: 25 de Septiembre 201 O.
Organización Internacional del Trabajo. Programas de Seguridad. Disponible en:
http: 1 /www. insht. es/1 nshtWeb/Conten idos/Documentacion/T extosOnline/Enciclop
ediaOIT/tomo2/60.pdf. Consultado: 30 de Mayo 2010.
Organización Internacional del Trabajo. Auditarlas, Inspecciones e
Investigaciones. Disponible en:
http://www.insht.es/lnshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Enciclop
ediaOIT/tomo2/60.pdf. Consultado: 30 de Mayo 2010.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Guía técnica para la
integración de la Prevención de Riesgos Laborales. Disponible en:
http://www.insht.es/lnshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/car
gas. pdf. Consultado: 1 O de Julio de 201 O.
154
11. LISTADO DE ANEXO
155
ANEXO 1: POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO
• Política de Seguridad y Salud del Trabajo
COATS está comprometida a promover un ambiente de trabajo seguro y saludable como objetivo común en todas sus unidades de negocio.
Nuestros compromisos:
• Aseguramos de una manera razonable, un lugar de trabajo seguro y saludable con las condiciones necesarias para nuestros trabajadores. La Política de Seguridad y Salud de COATS y sus directrices son aplicados como una norma corporativa común, adicional a los requerimientos legales y otros asumidos por cada país.
• Consideramos los temas relacionados a Seguridad y Salud del Trabajo como parte integral del buen funcionamiento de nuestros procesos, así como un elemento esencial para un desarrollo sostenible del negocio.
• Logramos mejorar continuamente a través de la aplicación eficaz de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo.
• Proporcionamos información, entrenamiento, y Jos recursos necesarios con la finalidad de lograr que los trabajadores conozcan sus responsabilidades con respecto a la Seguridad y Salud del Trabajo. Asimismo, motivamos la participación activa de todos a través de una comunicación abierta.
• Enfatizamos sobre la importancia de la Seguridad y Salud, incluyéndolo como uno de Jos indicadores claves de desempeño para el negocio.
• Consideramos como una conducta inadecuada, cualquier violación a la Política de Seguridad y Salud del Trabajo
• Proveemos a nuestros clientes con productos y servicios elaborados en un ambiente seguro y saludable. Asimismo exigimos el mismo compromiso a nuestros proveedores y contratistas.
Cada empresa del grupo Coats deberá asegurar que no sólo cumplen con las directrices corporativas del Sistema de Seguridad y Salud, sino también, el marco legal del país donde estén operando.
La política deberá permanecer actualizada. Para asegurar esto, tanto la política como su aplicación deberán ser revisadas anualmente.
Gil mar Valera Nabanete CEO South America
Julio 2009 V.01
156
ANEXO 11: PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE RIESGO DE TRABAJO-IPER
• Aprobación: GG
PR-003 Evaluación de Riesgos Fecha: Agosto 2009 por Puesto de Trabajo-IPER
Versión 00
1 16 Procedimiento No hoja: 1 de
COPIA CONTROLADA:
ASIGNADA A:
Establecer las acciones y lineamientos a seguir para Identificar los Peligros y Evaluar los riesgos relacionados a la Seguridad y Salud en cada puesto de trabajo que se desarrollen en Coats Cadena S.A., tanto por el personal propio como el de los contratistas, a fin de establecer medidas para el control que permitan minimizar los riesgos y garantizar un ambiente de trabajo sano y seguro.
El presente procedimiento es de aplicación en todas las áreas de Coats Cadena S.A. y en las empresas contratistas para las actividades que realizan de manera permanente en el predio de Coats.
La Gerencia de Línea/ Responsables de área son los responsable de asegurar la ejecución del presente procedimiento.
La Gerencia de Línea/ Responsables de área son los responsables de desarrollar eficazmente la ejecución del programa de Evaluación de Riesgo por puesto de Trabajo, el mismo que incluirá: designación del equipo de evaluación de riesgo, preparación del curso de capacitación, llevar a cabo la evaluación según lo programado, tomar acciones que representen una mejora, hacer seguimiento y revisión.
La Gerencia de Línea/ Responsables de área son los responsables de liderar el equipo de evaluación de riesgo por puesto de trabajo que deberá incluir: Responsable de Procesos/Áreas, Personal Operativo, SSMA, Mantenimiento, etc.
El Jefe de Seguridad Industrial es responsable de asesorar y coordinar con las demás áreas el desarrollo del proceso de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y en la definición de medidas de Control. Así como de realizar el seguimiento de las acciones planteadas para minimizar los riesgos.
Es responsabilidad de todos los trabajadores participar en el proceso de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y en la definición de medidas de Control.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, o una combinación de estos.
157
• Aprobación: GG
PR-003 Evaluación de Riesgos Fecha: Agosto 2009 por Puesto de Trabajo-IPER
Versión 00
1 16 Procedimiento No hoja: 1 de
Identificación de Peligros: Proceso de reconocer si existe un peligro y definir sus características.
Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y produzca daños a las personas, equipos y al ambiente.
Evaluación de Riesgos: Proceso para evaluar el riesgo que proviene de un peligro, tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente y decidiendo si el riesgo es aceptable o no.
Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede soportar en relación con sus obligaciones legales y su propia política de Seguridad y Salud del Trabajo.
15.· ·oES-ARROLLo .. -------------------- _______ !
5.1. Tomando como referencia las directivas corporativas "226 Evaluación de Riesgos" y "336 Análisis Seguro de Trabajo & Equipos de Protección Personal" se elaboró la Matriz FD-0005 Evaluación de Riesgos por puesto de Trabajo, donde el seguimiento de las medidas de control planteadas se realizarán en Seguimiento de Planes de Acción
5.2. La Gerencia de Línea/ Responsables de área en coordinación con el Jefe de Seguridad Industrial definirá:
• Los procesos con sus respectivos puestos a evaluar.
• El equipo que se encargará de desarrollar la Evaluación de Riesgos por Puesto de Trabajo.
• Cronograma de Desarrollo de la Evaluación de Riesgos por Puesto de Trabajo y plazo de ejecución.
5.3. El equipo encargado de realizar la evaluación de Riesgos por Puesto de Trabajo deberá tener en cuenta las directivas corporativas "226 Evaluación de Riesgos" y "336 Análisis Seguro de Trabajo & Equipos de Protección Personal".
5.4. El equipo encargado de realizar la evaluación de Riesgos por Puesto de Trabajo llevará a cabo la identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y definición de las medidas de Control de la siguiente manera:
Identificación de Peligros
5.4.1. Realizará el despliegue de las operaciones y actividades para cada puesto de trabajo y utilizando como referencia la lista de chequeo del anexo 1, y los requisitos legales aplicables según lo establecido en el Procedimiento PR-0002 Requisitos Legales y otros requisitos, se identificará los peligros (Fuente y Evento Peligroso) asociados a las diferentes actividades que puedan afectar a la seguridad o salud del personal así como a las instalaciones.
158
• Aprobación: GG
PR-003 Evaluación de Riesgos Fecha: Agosto 2009 por Puesto de Trabajo-IPER
Versión 00
1 16 Procedimiento No hoja: 1 de
Evaluación de Riesgos
5.4.2. Para cada peligro, identificado según lo descrito en el acápite anterior, se procede a la estimación del nivel de riesgo, para ello se debe determinar la probabilidad de la ocurrencia del peligro así como la gravedad o magnitud que las consecuencias ocasionarían sobre las personas o las instalaciones, según los siguientes criterios:
Probabilidad ( P ): Menor o mayor tendencia a la ocurrencia de un accidente durante el desarrollo de una tarea, uso de una instalación u operación de herramientas, equipos o materiales. El grado se asigna de acuerdo a la tabla
Probabilidad Nivel Descripción Alto 5 El daño ciertamente o casi ciertamente ocurre
Medio 3 El daño ocurre con cierta frecuencia. Bajo 1 El daño rata vez ocurrirá.
Severidad ( S ):
Nivel o grado de magnitud o gravedad que puede resultar de un accidente (lesiones, daño a la propiedad o al ambiente), según se indica en la tabla
Nivel de riesgo:
En base a la probabilidad y la consecuencia asignadas se determina el nivel de riesgo de acuerdo a la tabla de estimación del nivel de riesgo
PROBABILIDAD
NIVEL DE RIESGO Bajo Medio Alto
Bajo :~·- 1 3
. ~ -
159
• Aprobación: GG
PR-003 Evaluación de Riesgos Fecha: Agosto 2009 por Puesto de Trabajo-IPER
Versión 00
1 J6 Procedimiento No hoja: 1 de
Toma de acciones según el nivel de Riesgo:
Las acciones a ser implementadas se determinan en función a la estimación del nivel de riesgo según se muestra en la Tabla siguiente:
tuVEL HE RIESGO
RIESGO ACEPTABLE
1y3
ACCION
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. De ser necesario implementar controles adicionales.
RIESGO Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones a MODERADO mediano Y/o corto plazo, evaluar la paralización de trabajo.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, si no es RIESGO ALTO 15 y 25 posible reducirlo debe prohibirse el trabajo. Implementar medidas de Control a corto
plazo, detener el trabajo hasta que no se implementen las medidas.
Establecimiento de Medidas de Control
5.4.3. Para el control de peligros y minimizar los riesgos asociados se deben establecer medidas de control en función a lo señalado en la tabla Toma de Acciones según el Nivel de riesgo del punto 5.4.2. y de acuerdo al orden de jerarquía de las medidas de Control:
1. Eliminar el peligro- solucionar el problema de raíz mediante la eliminación del peligro, proceso y/o actividad peligrosa.
2. Sustituir el Peligro, substituyéndolo por un proceso, actividad o sustancia menos peligrosa.
3. Controles de Ingeniería, Son medidas de control basado en un conocimiento técnico, pueden incluir desde simples controles técnicos hasta diseños sofisticados y modernos, por ejemplo: Utilizar una herramienta metálica para trasladar objetos calientes, colocar barandas, rodapiés, campanas extractoras, Sensores de Nivel, etc.
4. Procedimientos, Señales, Controles Administrativos; Son muy importantes ya que definen estándares pero su efectividad esta relacionado al FACTOR HUMANO.
5. Equipo de Protección Personal, Es el último recurso, y SOLO se utiliza cuando los demás controles no se pueden utilizar.
5.4.4. En el anexo 2 se podrá encontrar algunas recomendaciones de medidas de control a implementar.
160
• Aprobación: GG
PR-003 Evaluación de Riesgos Fecha: Agosto 2009 por Puesto de Trabajo-IPER Versión 00
1 16 Procedimiento No hoja: 1 de
Registro de Identificación de peligros y Evaluación de riesgos
5.4.5. Los resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y definición de Medidas de Control se registrarán para las diferentes puestos de trabajo en el formato FD-MDHS-005 Evaluación de Riesgos por puesto de Trabajo que será conservada por la Gerencia de Línea 1 Responsable de cada área.
Actualización de Matriz de Evaluación de Riesgo por Puesto de Trabajo
5.4.6. La evaluación de Riesgos por puesto de Trabajo deberá actualizarse cuando se presenten una o más de las siguientes circunstancias:
• Instalación de nuevas máquinas o modificaciones en las mismas o cambios en la infraestructura de la planta.
• Cambios en los procesos o en los materiales o en la forma de desarrollar las actividades y/ o tareas.
• Después que hayan ocurrido Incidentes graves y según se requiera en la investigación.
• Cambios en la organización o en las responsabilidades de las áreas.
• Cambios en la legislación relativa a la seguridad y salud en el trabajo.
• Por lo menos una vez al año.
5.5. La Gerencia de Línea 1 Responsables de área definirá los responsables y plazos de ejecución de las Medidas de Control planteadas, asegurando su cumplimiento a través del FD-0020 Seguimiento de Planes dé Acción.
5.6. Teniendo en cuenta las matrices de Evaluación de Riesgos por puesto de Trabajo de las diversas áreas la Gerencia de Línea 1 Responsables del Proceso con el apoyo del Jefe de Seguridad Industrial deberán elaborar el MP-0001 Mapa de Peligros y lo deberán colocar en un lugar visible de la Planta.
5.7. La Gerencia de Línea 1 Responsables de área con el apoyo del Jefe de Seguridad Industrial deberá realizar la difusión y capacitación de la matriz de Evaluación de Riesgos por puesto de Trabajo y el Mapa de Peligros a todo el personal involucrado en el puesto. Para trabajadores nuevos o transferidos de otros puestos la difusión y capacitación de la matriz de Evaluación de Riesgos por puesto de Trabajo lo realizará la Gerencia de Línea 1 Responsable de área o un representante del área con el entrenamiento especifico para esta actividad.
Tabla N° 01: Lista de chequeo para la identificación de peligros (Fuente y Evento Peligroso) Tabla N° 02: Lista De Chequeo para Medidas de Control según el Peligro (Fuente y Evento)
161
• Aprobación: GG
PR-003 Evaluación de Riesgos Fecha: Agosto 2009 por Puesto de Trabajo-IPER
Versión 00
Procedimiento No hoja: 1 1
de 16
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FD-0005 Evaluación Archivo Evaluación Oficina de Gerencia de Ultima de Riesgos de Riesgos por Responsab Lí nea/Respons Actualización por puesto puesto de Trabajo le de área. able de área de Trabajo
FD-0020 Seguimiento SGC/P14/Registros Red Local SSMA Ultima de Planes de Llenos/ Actualización Acción.
1 Numeral 1 Detalle del párrafo eliminado
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164
FD 0005 - Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo
Lavado de Conato de
1 ,..., ......... ~11111
1 o Temporizador para programar el tiempo !Jefe d á ¡Mediano empaquetaduras y Proceso de lavado Cocina eléctrica ente 5 1 6 IEauipo automático centros
incendio operativo.
de ebullición y apagado automático de la e rea Plazo cocina. Adquision de una mesa de trabajo que
Tener en cuenta garantice que la altura de la mesa sea Llenado de placas ~~olocar.la placa en 1 . ¡Postura !Ninguno 1511 11171 compatible con el tamaño del cuerpo del Jefe de área
Mediano medidas Mesa de trabajo . d d Plazo antropometricas del a maquma ma ecua a
trabajador (5 a 10 cm de la altura del codo personal. del trabajador )
Asegurar el uso de EPP's: Uso de Asegurar Tapones Auditivos, Guantes de Nitrilo, capacitación y
Lavar tubos y 1 Neutralizacion de IAcido Acetico
¡contacto con ¡uso de Lentes de Seguridad, Respirador gases
INMEDIAT sensibilicacion
131511518lacidos y vapores orgánicos. Guantes Jefe de área sobre uso, maquina tubos productos lentes o
para temperaturas elevadas, Mandil almacenamiento y uardapolvo) de Manga Larga, Zapatos mantenimiento de punta de acero los equipos.
Maquina 1 !Ninguno 1 1 111 1
. ,walizar Check List para revisar el estado Tener en cuenta
Teñido 1 Teñido 1 Rochedale/Ugoli Explosion 1 5 5 9 de las válvulas de Seguridad de todos lo Jefe de Mediano que antes se haya
ni/Roache Eauipos según Programa de Mantenimiento Plazo realizado una
insumos
Preparar receta
Teñido "Maquina UGOLINI 250"(Long
Glose) Teñido "Maquina
ILMA" Teñido "Maquina 5
Rodillos
Colorantes, Hidrosulfito de sodio, Soda
caustica
Colorantes, Hidro Disolver colorantes Y j sulfito de sodio,
auxiliares Soda caustica
165
FD 0005 - Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo
Inhalación, Contacto Cutáneo o Ingestión de Sustancias Nocivas
Inhalación, Contacto Cutáneo
o Ingestión de Sustancias
Nocivas
Uso
vi a
el uso de EPP's: Casco, Zapato de Punta de Acero, Protector Auditivo, Guantes de Nitrilo /(Quirurgicos), Guantes Solvex, Mandil de PVC, Camisa Dril Manga Larga.Respirador para Particulas, gases y VOC's, Gafas.
Elaborar e Implementar procedimiento de ¡s 'd d Hojas de Seguridad y Manipulación de
1 ~gu~l. ~
Productos Qufmicos. n us na
Programar y ejecutar el Monitoreo Ocupacional de Material Particulado y \/<>nnrQ<> Organices Volátiles.
Seguridad Industrial
de área
Mediano Plazo
Mediano Plazo
Teñido en Autoclaves
Autoclaves de !Explosión teñido
166
FD 0005 - Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo
Almacenamiento de Almacenamiento de Material Acrilico en
Material racks Almacenamiento) L __ .....L--l'--
Jefe de área
a Mezanine
Carga de material ¡Traslado de coches a¡coches la zona de carga metálicos
Recorrido hacia clientes
Manejo de la unidad (culos
Escaleras m ovil es
167
FD 0005 - Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo
Caída a diferente • Ninguna nivel
carga máxima, agregar frenos a ruedas, modificar la zona de agarre.
Asegurar que se realicen las revisiones técnicas a todos los vehículos. Programar capacitaciones de Manejo Defensivo.
Jefe de área
Mediano Plazo
Mediano Plazo
Mediano Plazo
Despacho de Fibra ¡Pesado de fibra Acrílica acrílica
Almacenamiento Y 1 Almacenamiento de despacho de Productos quimicos
productos Químicos
Productos químicos
Manejo de Montacargas
1m::~r.Fm::~m1Anm en 1 Montacargas
Explosión, Incendio
168
FD 0005 - Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo
Ninguna
Adquirir equipo para manipulación de
Definir e Implementar Proyecto para Almacenamiento de Productos Qufmicos considerando todos los factores de
y Salud del Trabajo
Elaborar y ejecutar Programa de Mantenimiento preventivo Programar Capacitación y Autorización para Operación de Montacargas. Elaborar e implementar procedimiento de Manejo de Montacargas
Jefe de área
Jefe de área Seguridad Industrial
Mediano Plazo
Certificado de Corto Plazo ¡operatividad por
parte de personal competente
Lubricación
Lubricación
Preparación.
en Tanque de Ablandadores
169
FD 0005 - Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo
Extracción del 1 !Inhalación de lubricante del Hilo. Eter de Petroleo productos
qufmicos.
Colocación de muestra en estufa.
Mantenimiento Engranes de Mezcladora
Manipulación de Sal Industrial
Engranes
Plataforma de
Contacto con tP.mnsratura
Caida a desnivel Ergonomico~ por sobreesfuerzo
el uso de guantes resistentes a altas temperaturas
instructivo para la tarea (Uso ¡obligatorio de tarjetas de bloqueo)
ificar plataforma de descarga de Sal ¡Jefe de área Industrial teniendo en cuenta: Proteccion Seguridad
Caidas y ergonomia. Industrial
Mediano Plazo
Corto Plazo
Revisar ACGIH, NIOSH, AIHA
Revisar hoja técnica
Mantenimiento de Infraestructura
_ con Soldadura
Gas Natural
Rescoldos de soldadura
ura Electrica y 1 Material Paritucado Humos de
Suministro y uso de IAtmosfera Gas Natural Explosiva
Uso, suministro y l Recipiente a Presión
de Agua
Uso, Atmosfera
¡Explosiva almacenamiento y Liquido
mantenimiento Combustible
170
FD 0005 - Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo
Caída a desnivel Uso de arnés
Uso de Quemadura
Lentes y Incendio lnhalacion de
mandil
humos para soldar
~n.
Explosión Incendio
Explosión Incendio Contacto con Temperaturas
Explosión Incendio Derrame
Elaborar e Implementar un instructivo de ¡seguridad Trabajos en Altura Industrial
Mediano Plazo
Elaborar e Implementar: Instructivo de Trabajos en Caliente, Procedimiento Trabajos Generales
Elaborar y ejecutar los Programas de Mantenimiento Preventivo (Ensayos no
Destructivos) Analisis de Riesgo Especifico de
Seguridad. Elaborar Estudio de Clasificación de
Zonas EX. Realizar Check List par+K29a revisar el estado de las válvulas de Seguridad de todos lo Equipos según Programa de
Mantenimiento. Sistema de Aterramiento.
Seguridad L611ndustrial
Tener en cuenta Corto Plazo !capacitación y
sensibilización
Mantenimiento !Corto Plazo
PH, Ensayo Gammagrafia industrial, Medición de Espesores,
Mediano Plazo
Mantenimiento 1 Mediano Plazo
Uso, suministro y mantenimiento
Uso de Escaleras
Uso de PC y Laptop • Tareas inistrativas
IT • ., ... .,;+,.. fuera de Uso de Vehiculos
Planta
Equipos Electrices Sistema 10-22.9 KV.
171
FD 0005 - Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo
Ergonomico por postura de trabajo
Accidente de Transito
Ninguno
que se realicen las revisiones ltécnicas a todos los vehiculos. Programar capacitaciones de Manejo Defensivo.
Corto Plazo
Mediano
Mediano Plazo
normas.
urar que Compras administre los Programas.
172
ANEXO IV: PROCEDIMIENTO REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
• PR-002 Requisitos Legales y Otros
Aprobación: GG
Requisitos Fecha: Sep 2009
Versión 00
Procedimiento No hoja: 1 1 de /3
COPIA CONTROLADA:
ASIGNADA A:
Establecer el procedimiento para la identificación, acceso, registro y control de los requisitos legales y otros requisitos relacionados a la Seguridad, Salud y Medio ambiente-SSMA.
Este procedimiento involucra a todos los procesos dentro del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
3.1. El Jefe de Seguridad Industrial y el Gerente General son los responsables de la identificación, actualización y archivo de los requisitos legales y voluntarios en materia Seguridad, Salud y Medio ambiente aplicables a la organización. Para esta actividad, cuentan con el apoyo de un estudio de abogados especializado en el tema.
3.2. La Gerencia de Línea 1 Responsables de área en coordinación con el Jefe de Seguridad Industrial y el Gerente General, son responsables de realizar la interpretación y verificación de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al Sistema de Gestión de SSMA..
3.3. El Analista de Gestión de Calidad, es responsable de poner a disposición del personal a través de la red, los siguientes documentos:
• FD-0014 Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos.
• FD-0015 Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos,
• Requisito legal.
4.1. Requisito Legal: Cualquier requisito o disposición contenido en la legislación (leyes, códigos, normas, licencias y otros requisitos originarios de organismos oficiales) relacionados a Seguridad, Salud, Medio Ambiente aplicables a las operaciones Coats Cadena S.A.
4.2. Requisitos Voluntarios: Cualquier compromiso asumido formalmente por Coats Cadena S.A. relativo a su interacción con la Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
173
e PR-002 Requisitos Legales y Otros
Aprobación: GG
Requisitos Fecha: Sep 2009
Versión 00
Procedimiento No hoja: 1 1 de 13
5.1.1dentificación y Acceso a Requisitos Legales y Otros Requisitos
5.1.1. El estudio de abogados especializado, identifica y clasifica los requisitos legales reglamentarios y otros requerimientos relacionado a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente, vigentes aplicables a Coats Cadena S.A.
5.1.2. Cada vez que se identifique un requisito aplicable a SSMA deberá comunicar al Jefe de Seguridad Industrial a fin de que se evalúen las implicancias asociadas a este requisito y remitir el FD-0015 Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, con la interpretación de dicho requisito legal.
5.1.3. Cuando se emita un requisito legal aplicable a Coats, el Jefe de Seguridad Industrial en conjunto con la Gerencia de Línea 1 Responsables de las áreas involucradas deberán ejecutar según corresponda, lo siguiente:
• La revisión de las actividades, o servicios afectados y las medidas a tomar para el cumplimiento del requisito legal u otro requisito identificado.
• La revisión de los Aspectos ambientales y/o Peligros de SST afectados por el nuevo dispositivo legal u otro requisito, de acuerdo a lo establecido el procedimiento PR-0003 Evaluación de Riesgos por puesto de Trabajo y PR-0004 Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos.
5.1.4. El Analista de Gestión de Calidad, registrará los requisitos en el formato FD-0014 Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos.
5.1.5. Los trabajadores tendrán acceso FD-0014 Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos y a las fichas de FD-0015 Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, a través de la red.
5.1.6. Cuando se realicen compras técnicas (equipos, dispositivos, etc.) el Responsable de Compras Locales y de Exportaciones e Importaciones coordinará con el Jefe de Seguridad Industrial quien verifica el cumplimiento de requisitos legales en los productos por adquirir de acuerdo a sus especificaciones técnicas.
5.2. Evaluación de Cumplimiento Legal
5.3. El Jefe de Seguridad Industrial coordinará con la Gerencia de Línea 1 Responsables de las áreas involucradas la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
174
• PR-002 Requisitos Legales y Otros
Aprobación: GG
Requisitos Fecha: Sep 2009
Versión 00
j de /3 Procedimiento No hoja: 1
aplicables al Sistema de Gestión de SSMA. La evaluación de cumplimiento legal será realizada como mínimo una vez al año, según el PG-0004 Programa de Auditorías Internas planteado cada año.
5.4. Los resultados de la evaluación de cumplimiento legal serán registrados en el FD-0015 Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos.
5.5. En caso de que se evidencie un incumplimiento legal, el Jefe de Seguridad Industrial emitirá una Solicitud de Acción Correctiva (SAC) de acuerdo a lo establecido en el PR-0014 Acciones Correctivas y Preventivas y deberá comunicar al área involucrada a fin de que establezcan las medidas a tomar y los plazos para el cumplimiento en el registro FD-0015 Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos .
• r
---·-¡[ __ _ ~~~~
~~[~~-~--~--j . FD-0014
FD-0015
PG-0004
Numeral
Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos. Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, Programa de Auditorías Internas.
SGC/P14/Regi stros Llenos
SGC/P14/Regi stros Llenos
SGC/P14/Prog ramas
Red Local
Red Local
Red Local
Detalle del párrafo eliminado
Gerencia Post-Venta y ACC
Gerencia Post-Venta y ACC
Gerencia Post-Venta y ACC
Ultima Actualización
Ultima Actualización
2 años
e-l . PR-0014 Identificación de Requisitos y otros requisitos
Es obligación de Estado cuidar que las actividades Industriales se
Art. 484° 1 desenvuelvan dentro de un adecuado Explosión 1 Seguridad 1 42 F 1 DS N 42 F MINTRA 1 22/05/1964 1 Art. 115° régimen de seguridad de los 1 Obligatorio 1 Mantenimiento, Hilos 1 DS 42-F.odf
Art. 184° trabajadores, mediante la previsión y eliminación de las causas de
accidentes.
Es obligación de Estado cuidar que las actividades Industriales se
Almacenes, Taller de desenvuelvan dentro de un adecuado
Choque con objetos 1 Seguridad 1
42 F 1
DS N 42 F MINTRA 1
22/05/1964 1
Art. es• 1 régimen de seguridad de los Obligatorio
Mantenimiento, DS 42-F.odf
inmoviles Art. 68° Almacen de Producto 1 trabajadores, mediante la previsión y
Terminado, etc. eliminación de las causas de
accidentes.
Es obligación de Estado cuidar que las actividades Industriales se
Calda de personas a 1 1 1 1 1 1
desenvuelvan dentro de un adecuado
1 1 lugares de transito,
Seguridad 42 F DS N 42 F MINTRA 22/05/1964 régimen de seguridad de los Obligatorio 1 DS 42-F.odf Distinto Nivel Art. 71°
trabajadores, mediante la previsión y Hilos
eliminación de las causas de accidentes.
Es obligación de Estado cuidar que las actividades Industriales se
Lugares de transito, desenvuelvan dentro de un adecuado
Caida de personas al 1 Seguridad 1
42 F 1
OS N 42 F MINTRA 1
22/05/1964 1
1 régimen de seguridad de Jos Obligatorio Oficinas, Almacenes, 1 os 42-F.odf mismo Nivel Art. es• Hilo, Taller de
trabajadores, mediante la previsión y mantenimiento.
eliminación de las causas de accidentes.
"' (/) "' "' o 0::: 1-o > (/) w ..J < C) "O
"' w ..J (/)
o 1-u; 5 a w 0::: w e o 1-z w :§ :::¡ a.. :iiE ::J o ..J w e z ·O o < ::J ..J
~ w U) ..... e e
1 e u.
177
ANEXO V: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE SST.
~-~-_-, . " PG-0001 Entrenamiento Seguridad y Salud del Trabajo
Propios p p
Propios p p
Propios p
$ p p p p
$ p p p p p p
Propios p p p p
Propios p p p p
Propios p p p p
en Espacio Confinado Propios p p p p
$ p p
$ p p
Propios p p p
Propios p p p
$ p p p p p p p p p p p
178
•-
.
1 .
PG-0001 Entrenamiento Seguridad y Salud del Trabajo
$ p p p p p p
$ p p p p p
$ p p
$ p p
$ p p
$ p p
$ p p
Propios p p
$ p p
$ p
$ p p
$ p p
$ p
179
ANEXO VI: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES SST .
• ' 1
D
FD-0036 Matriz de Responsabilidades
101 Politica SST Directriz GG TD GG-GL-SI GG
102 Responsabilidades SST de GL-J TD GL-SI GG-GL
103 Principios SST Directriz GL-J TD GL-SI GG-GL
IN-0001 Manipulación de Fardos Instructivo J J-TD GL-SI J
IN-0002 Equipos Presurizados 1 nstructivo J J-TD GL-SI J
IN-0003 Trabajos en Espacios
Instructivo J J-TD GL-SI J-SI Confinados
IN-0004 Trabajos en Caliente Instructivo J J-TD GL-SI J-SI
IN-0004 Protección Respiratoria Instructivo J J-TD GL-SI J-SI
IN-0005 Trabajos en Altura Instructivo J J-TD GL-SI J-SI
IN-0006 Equipos de Protección
Instructivo J J-TD GL-SI J-SI Personal
IN-0007 Señalizacion y Codigo de
Instructivo J-MA J-TD GL-SI J-SI Colores
IN-0008 Ta~etas de Bloqueo y
Instructivo J-MA J-TD GL-SI J-SI Candado
IN-0009 Seguridad Eléctrica Instructivo J-MA J-TD GL-SI J
IN-0010 Seguridad en las Máquinas Instructivo J-MA J-TD GL-SI J
IN-0011 Protección Auditiva Instructivo J J-TD GL-SI J-SI
IN-0012 Protección Dérmica Instructivo J J-TD GL-SI J-SI
IN-0013 Ergonomía. 1 nstructivo J J-TD GL-SI J-SI
IN-0014 Alcohol y Drogas Instructivo J J-TD GL-SI J-SI-RH
PG-0001 Programa Entrenamiento
Programa GL-J TD GG-GL-SI J-SI SSMA
180
FD-0036 Matriz de Responsabilidades
PG-0002 Programa Auditoria Interna Programa GG-GL TD SI SI
PG-0003 Programa Reuniones de
Programa GL TD GG-GL-SI SI SSMA
PG-0004 Programa de Auditorías Programa GG-GL TD GG-GL-SI GG
Programa de PG-0005 Prueba Inspección Equipos Programa SI MA SI SI
PG-0006 Programa Anual SST Programa GG-GL-SI TD GG-GL-SI SI
PG-0007 Programa Salud
Programa SI-RH TD GG-GL-SI SI Ocupacional
PG-0008 Programa Higiene Industrial Programa SI J-SI GG-GL-SI SI
PG-0009 Programa de Inspecciones
Programa GL J GG-GL-SI SI SST
PG-0010 Programa de Cultura de
Programa GG TD GG-GL-SI GG Seguridad
PL-0001 Plan de Emergencias Plan GG-GL TD GL-SI SI
PR-0001 Investigación de Incidentes Procedimiento GL-J TD GL-SI SI
PR-0002 Requisitos Legales y Otros
Procedimiento GG-RH-SI GL-J SI SI-RH Requisitos
PR-0003 Evaluación de Riesgos por
Procedimiento GL-J TD GL-SI J Puesto de Trabajo-IPER
PR-0004 Inducciones SST Procedimiento J TD GL-SI SI-RH
PR-0005 Entrenamiento SST Procedimiento J-RH TD GL-SI-RH SI-RH
PR-0006 Comunicación, participacion
Procedimiento J-RH TD GL-SI-RH SI-RH y consulta
PR-0007 Charla de 5 Minutos Procedimiento J TD GL-SI J-SI
PR-0008 Atención de Reclamos Procedimiento J TD GL-GC GC
PR-0009 Elaboración y Control de
Procedimiento GC TD GC GC Documentos
PR-0010 Control de Registros Procedimiento GC TD GC GC
181
•
1 . FD-0036 Matriz de Responsabilidades
PR-0011 Auditorías Internas SST Procedimiento GG-GL TD GG-GL-SI GG
PR-0012 Gerenciamiento de Ca"mbio Procedimiento GL-J J GL-SI SI
PR-0013 Requisitos de SST para
Procedimiento GL TD GL-SI SI Contratista/Subcontratista
PR-0014 Acciones Correctivas y
Procedimiento GL J GL-SI SI preventivas
PR-0015 Permisos de Trabajo
Procedimiento J TD GL-SI SI Generales
PR-0016 Equipos de Protección
Procedimiento J TD GL-SI SI Personal
PR-0017 Manejo de Montacargas Procedimiento J TD GL-SI SI
PR-0018 Procedimiento de Compras Procedimiento J TD GL-SI SI
PR-0019 Exámenes Médicos
Procedimiento J-RH TD GL-SI-RH SI-RH Ocupacionales
PR-0020 Protección a la Mujeres
Procedimiento J-RH TD GL-Sl-RH SI-RH Gestante
PR-0021 Higiene Ocupacional Procedimiento SI J-SI GG-GL-SI SI
PR-0022 Salud Ocupacional Procedimiento SI-RH TD GG-GL-SI SI
PR-0023 Indicadores de Desempeño Procedimiento GL J GG-GL-SI GL-SI
PR-0024 Inspecciones SST Procedimiento GL J GG-GL-SI SI
PR-0025 Observaciones SST Procedimiento J TD GL-SI SI
PR-0026 Revision por la dirección Procedimiento GG GL-J GG-GL-SI GG
PR-0027 Hojas de Seguridad de
Procedimiento J TD GL-SI J-SI Productos Químicos
PR-0028 Manipulación de Productos
Procedimiento J TD GL-SI J-SI Químicos
Reglamento Interno de REG-0001 Seguridad y Salud del Reglamento CP TD GL-CP SI
REG-0002 Reglamento interno de
Reglamento SI TD SI SI Comité Paritario SST.
182
ANEXO VIl: PROCEDIMIENTO DE ENTRENAMIENTO SST
• Aprobación: GG
FD-0016 Entrenamiento SST Fecha: Agosto 2009
Versión 00
1 13 Procedimiento No hoja: 1 de
Establecer el procedimiento para determinar la competencia y desarrollar la capacitación del personal.
Este procedimiento aplica para todas las áreas de COATS CADENA S.A.
aR.E5PoNSA.~fLIDAP~$
El Jefe 1 Responsable del Área es responsable por asegurar que su personal reciba los entrenamientos relacionados con Seguridad y Salud del Trabajo {SST)
El Jefe 1 Responsable del Área con el apoyo del Jefe de Seguridad Industrial definirán las necesidades de capacitación que están relacionadas a Seguridad y Salud del Trabajo para cada función 1 puesto de trabajo y de la elaboración del Programa Anual de Entrenamiento de SST.
RRHH es responsable de realizar la convocatoria a las capacitaciones programadas, evaluar la efectividad de la capacitación y llevar los registros de Asistencia.
Es responsabilidad de todos los trabajadores participar en las capacitaciones programadas de asistencia obligatoria.
~.- DEFIÑiCfóN
Capacitación: Es la transmisión de conocimiento~ específicos relativos al trabajo, a las actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y desarrollo de habilidades.
Competencia: conjunto de 3 aspectos, los cuales son, Conocimientos y Experiencias {saber hacer), Habilidades y Capacidades {poder hacer) y Actitudes {querer hacer) para cumplir determinadas funciones.
s.-DESARROLLO L-- •
5.1. Para los cursos dictados IN HOUSE, la evidencia de la capacitación queda en el FD-0001 Asistencia de Personal, pruebas de fijación o en un certificado de capacitación.
183
• Aprobación: GG
FD-0016 Entrenamiento SST Fecha: Agosto 2009
Versión 00
Procedimiento No hoja: 1 1
de 13
5.2. Las competencias referidas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo son definidas por el Jefe de Seguridad de acuerdo a lo establecido en la directriz corporativa 211 H&S Training.
5.3. El Jefe de Seguridad Industrial envía anualmente a los Jefes 1 Responsables de cada área la Matriz de entrenamiento SSMA para su revisión. En función a los resultados de la evaluación, el Jefe de Seguridad Industrial elabora y comunica el PG-0001 Programa de Entrenamiento SST con los cursos 1 temas que deben ser contemplados.
5.4. RRHH envía cada semana mediante correo electrónico los temas y el personal que deberá asistir a las capacitaciones programadas.
5.5. El Jefe 1 Responsable del área deberá comunicar a su personal la fecha, horario, tema y el lugar en que se llevarán a cabo las capacitaciones.
5.6. Cuando los trabajadores no puedan asistir deberán justificar y comunicar al Jefe 1 Responsable Inmediato para que autorice su inasistencia.
5.7. El Jefe 1 Supervisor comunicará al Jefe de Seguridad Industrial, RRHH y Responsable de Seguridad Patrimonial quienes están autorizados para no asistir a las Capacitaciones de Seguridad y Salud del Trabajo.
5.8. RRHH al término de la capacitación realizará una prueba de fijación al personal programado, la nota mínima será de 14, caso contrario comunicará a Seguridad Industrial para una reprogramación de la capacitación o un reforzamiento, según se requiera.
5.10. RRHH actualizará el registro de asistencia de acuerdo FD-0016 Entrenamiento SST.
5.11. El Jefe de Seguridad Industrial realiza el seguimiento de las capacitaciones mediante el FD-0016 Entrenamiento SST y presentará los indicadores de Gestión en los Comités de SST completando las horas en el FD-0003 Indicadores de Desempeño
5.12. RRHH almacenará físicamente los registros de las capacitaciones y entregará una copia a Seguridad Industrial para lo fines que sean necesarios.
5.13. En caso el colaborador no haya podido asistir a una capacitación considerada como obligatoria, el Jefe 1 Responsable de área le enviará vía electrónica ó física el contenido de la misma y se encargará de reforzar cualquier concepto que no hay quedado claro. El colaborador deberá entregar el formato FD-0001 Asistencia de Personal debidamente firmado como evidencia del conocimiento del contenido de la misma.
184
• Aprobación: GG
FD-0016 Entrenamiento SST Fecha: Agosto 2009
Versión 00
Procedimiento No hoja: 1 1
de 13
~~ ~~~~ _: FD-0001 Asistencia de Archivo Oficina RRHH 2AÑOS
Personal Entrenamiento RRHH SST
Certificados de Archivo Oficina RRHH Vinculación Capacitación/ Entrenamiento RRHH del
Notas de SST colaborador
Evaluaciones con la Empresa
PG-0001 Programa de SGC/P14/Docum Red Local SSMA 2 años Entrenamiento entos
SST locales/Programa S
FD-0016 Registro de SGC/P14/Registr Red Local SSMNRRHH 2 años Entrenamiento os Llenos/
SST FD-0003 Indicadores de SGC/P14/Registr Red Local SSMA 2 años
Desempeño os Llenos/
Numer~l l'' :· , .. ·. ... . ,. . .. . ., .. ·
Detalle del Párré;lf o Eliminado --. _. - • " ~ " . • - . • - • .- . ".• -- - - • - • - - ~- "! • - -
1 1
1-UJ UJ o -S:: .!!! E C'IS S:: Q) ... -S:: w Q)
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"'C ca "'C ·¡: ::::J C) (1)
m .S e (1) .E ca e f -e w
187
• '
!
'-
PG-0001 Entrenamiento Seguridad y Salud del Trabajo
Programa
APLICA A
Requisito NO APLICA NA
1 ... N .., "'
..,, o o o o o ..,
~ ~ ~ ..,
RECURSOS TIEMPO ~ ~
N' TEMA LEGAL CORPORATIVO INSTRUCTOR (SOLES)
EMPRESA FRECUENCIA (HORA)
RESPONSABLE ~ ~ ~ ~ ~ 1-w w w w w e e e e e 12 ~ ~ 12 12 m m m w w w w ir ir ir ir ~
-- L__ --- ---- -- '-------- --
188
ANEXO VIII : LISTADO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
• . FD-0023 Lista de documentos del Sistema de Gestión de SST
Responsabilidades SST DO Grupo Coats Externo lx lx lx lx lx lx lx 103 Principios SST DO Grupo Coats Externo lx lx lx lx lx lx lx
FD-0001 Listado de Asistencia DO COATS Peru LOCAL
FD-0002 Lista de delegacion de Funciones DO COATS Peru LOCAL
FD-0003 Indicadores de Desempeño DO COATS Peru LOCAL
FD-0004 Acta de reunión DO COATS Peru LOCAL
FD-0005 Evaluación de Riesgos por puesto de DO COATS Peru LOCAL
Trabaio-IPER
FD-0006 Informe de Investigación de Incidentes DO COATS Peru LOCAL
FD-0007 Comunicación de Incidentes DO COATS Peru LOCAL
FD-0008 Registro de Lesiones y Enferm ............. , DO COATS Peru LOCAL
relativas al trabajo
FD-0009 Cruz de seguridad DO COATS Peru LOCAL
FD-0010 Programa de induccion DO COATS Peru LOCAL
FD-0011 Designacion de Representante de la ni ·
DO COATS Peru LOCAL
FD-0012 Listado de lnduccion DO COATS Peru LOCAL
FD-0013 Charla de 5 Minutos DO COATS Peru LOCAL
FD-0014 Identificación de Requisitos Legales y
1 Otros Reauisitos.
1 DO 1 COATS Peru 1 LOCAL
FD-0015 Evaluación de Requisitos Legales y DO COATS Peru LOCAL
otros reauisitos
FD-0016 Registro de Entrenamiento SST DO COATS Peru LOCAL
FD-0017 Permisos de Trabajo Generales DO COATS Peru LOCAL
FD-0018 Trabajos en Caliente DO COATS Peru LOCAL
FD-0019 Trabajos en Espacios Confinados DO COATS Peru LOCAL
189
• . FD-0023 Lista de documentos del Sistema de Gestión de SST
FD-0020 1 Seguimiento de Planes de Acción 1 1 00 1 COATS Peru 1 LOCAL
FD-0021 Solicitud de Acciones Correctivas y 00 COATS Peru LOCAL
preventivas
FD-0022 Recepción de Equipo de Protección
00 COATS Peru LOCAL Personal
FD-0023 Prueba de Equipo de Protección 00 COATS Peru LOCAL ~
FD-0024 Lista de documentos 00 COATS Peru LOCAL
FD-0024 Adquisición y Stock de Equipo de n. • ~ ,¡ 00 COATS Peru LOCAL
FD-0025 Listado de Registros 00 COATS Peru LOCAL
FD-0026 Inspecciones SST 00 COATS Peru LOCAL
FD-0027 Registro de Observaciones SST 00 COATS Peru LOCAL
FD-0037 Cartillas de Observaciones SST 00 COATS Peru LOCAL
FD-0028 Informe de Auditoría 00 COATS Peru LOCAL
FD-0029 Listado de verificacion de Auditoría 00 COATS Peru LOCAL
FD-0030 Revision por la dirección 00 COATS Peru LOCAL
FD-0031 Listado de Hojas de Seguridad fi\JI~n~'
00 COATS Peru LOCAL
FD-0031 Protocolo de Examenes Médicos
00 COATS Peru LOCAL -FD-0032 ListadO UC oCII~I U~IUCIU y \JICI~IIII ... C2uiUII
rlA Prnrl-11r.tm: 011imir.nl'l 00 COATS Peru LOCAL
FD-0032 Cuestionario Colaboradora Gestante 00 COATS Peru LOCAL
FD-0033 Check List de Montacargas 00 COATS Peru LOCAL
FD0034 Check List de Valvulas de Seguridad 00 COATS Peru LOCAL
FD-0035 Evaluacion de Proveedores 00 COATS Peru LOCAL
FD-0036 Matriz de Responsabilidades 00 COATS Peru LOCAL IX lx lx lx lx lx lx IN-0001 Manipulación de Fardos 00 COATS Peru LOCAL lx 1 lx lx IN-0002 Equipos Presurizados 00 COATS Peru LOCAL
190
• . FD-0023 Lista de documentos del Sistema de Gestión de SST
• FD-0023 Lista de documentos del Sistema de Gestión de SST
X
X
REG-0002 00 COATS Peru LOCAL X
192
ANEXO IX: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, PRUEBA INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA
• ! PG-0005 Programa de Inspección, prueba y Mantenimiento de Equipos Contra Incendio -
Programa OBJETIVO
1
Realizar la in~peccion y prueba de los ~quipos contra incendio.
META
Mantener el 1 00% de los equipos contra incendios esten operativos.
PLAN DE ACCION RESPONSABLE RECURSOS Ene IFeb IMar IAbr IMay IJun Jul Ago Sep !Oct INov !Die 1 1
(SOLES) 1 1 1 1 1 1 1 OBSERVACION
N' EVALUACIONES
1 lnspeccion de extintores portatiles SSMA Propios p p p p p p p p p p p p
2 Inspección de Gabinetes Contra Incendio SSMA Propios Al mes se realizarán p p p p p p p p p p p p 4 pruebas
3 Mantenimiento y Prueba Hidrostática de Extintores
SSMA $ portatiles p p p
4 Mantenimiento y Prueba Hidrostática de Mangueras SSMA $ p p
5 Prueba Operativa de Sistema Contra Incendio:
SSMA $ Bomba, Red Humeda e Hidrantes p p p p p p p p p p p p
6 Mantenimiento de Sistema Contra Incendio:
SSMA $ Bomba, Red Humeda e Hidrantes p
Inspección y Prueba de Sistema de Detección y Al mes se realizarán 7 SSMA Propios 04 inspecciones y 04 Alarma p p p p p p p p p p p p nrll<>h<>c:
8 Mantenimiento de Sistema de Detección y Alarma SSMA $ p
9 lnspeccion y Prueba de Duchas de Emergencia SSMA Propios Al mes se realizarán
p p p p p p p p p p p p 04 inspecciones y 04 10 Mantenimiento de Duchas de Emergencia SSMA $ p p
11 Inspección de Botiquines de Primeros Auxilios SSMA Propios Al mes se realizarán p p p p p p p p p p p p 04 inspecciones.
12 lnspeccion y Prueba de Luces de Emergencia SSMA Propios p p p p p p p p p p p p 13 Mantenimiento de Luces de Emergencia SSMA $ p
14 lnspeccion de Kit de Derrames SSMA Propios Al mes se realizarán p p p p p p p p p p p p 04 inspecciones.
Pendiente Hecho
Programado en progreso Programado sin progreso p
193
ANEXO X: REGISTRO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO SST
• FD-003 Indicadores de Desempeño de SST
Objel..vu. Prevenir los Accidentes de Trabajo-y las enfermedades ocupacionales. 1Meta: 1. Cero Accidentes con ausencia 2. Cero Enfermedades ocupaciones
3. Costos Operativos relacionados a SST menor o 4. Ejecutar el 100% de capacitaciones igual al presupuesto programadas por puesto.
5. 1 00% de participación del Personal Coats y Contratista en las observaciones de SST
Indicadores de desempeño (KPI)
llt:l.
N° Accidentes sin Ausencia - Personal COATS
N° Accidentes sin Ausencia -Personal Contratista
!.•·
N° "'""'u"''""'" con restricción de Trabajo ·Personal COATS
N° Accidentes con trabajo restringido -Personal Contratista
N° "'"'"'u"'"'"'"' con Ausencia -'"'~:o•:>u11al COATS
N° Accidentes con Ausencia -Personal Contratista
N° ""'""'u"'"'"'"' con incapacidad permanente '"'"''"'u"ca' COATS
N° ""'""'u"'"'"'"' con incapacidad per"""""'"'"' -Personal Contratista
N° Muertes - Personal COATS ·-
N° Muertes - Personal Contratista
Horas-Hombre de exposición al ·Peligro-Personal COATS
Horas-Hombre de exposición al Peligro-Personal Contratista
N° Días perdidos correspondientes accidentes con ausencia - Personal
N" Días perdidos correspondientes accidentes con ausencia - Personal
Contratista N° Días ""' correspondientes accidentes ausencia - Personal
COATS* N° oras cargados correspondientes accidentes con ausencia - Personal
·contratista*
Número de trabajadores - Personal COATS
Número de Trabajadores - Personal Contratista
Horas de Entrenamiento en aspectos relacionados a SST.
N° de Acciones programadas en la Evaluación de Riesgos
N° de Acciones soluuovuguu~ en la Evaluación de Riesgos
N° 1ersunas que parl'"'l'a•v• en "' .SST
194
• FD-003 Indicadores de Desempeño de SST
Prevenir los Accidentes de Trabajo y las enfermedades ocupacionales.
1. Cero Accidentes con ausencia 2. Cero Enfermedades ocupaciones
3. Costos Operativos relacionados a SST menor o igual al presupuesto
4. Ejecutar el 100% de capacitaciones programadas por puesto.
5. 1 00% de participación del Personal Coats y Contratista en las observaciones de SST
Indicadores de desempeño (KPI)
N° de enfermedades ocupacionales con ausencia - Personal COATS
N° de enfermedades ocupacionales con ausencia- Personal COATS
% Asistencia a Entrenamiento SST
% Ejecución de Charlas de 5 minutos
Índice de Frecuencia
Índice de Gravedad
determinar los,días cargados utilizar las normativas internacionales. ser necesario considerar por separado cada elemento: Evaluación de Riesgos, Evaluación de cumplimiento Legal,
Inspecciones de SST, Investigación de Incidentes, etc.
ESTADISTAS DE ACCIDENTES 5 1
m j
·- 1 o 4 S:: C1) en :::::1
1 <( ----------S::: 3
1 o
(.)
en C1) .... S::: 2 C1)
"C
1
u u <( r--o 1
1 z
i o /
Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die
~® o Personal Coats ~ Personal Contratista
195
ANEXO XI: CARTILLAS DE OBSERVACIONES DE SST
• Aprobación: GG
FD- 0037 Cartillas de Observaciones de SST Fecha: Oct-2010
Versión 00
Formato No hoja: 1 1 de 16
EPP'S DE USO ESPECÍFICO
Nombre del Observador: ...................................................... . Fecha: .......................................................................... . Área: ............................................................................ . Trayecto: ........................................................................ . Firma: ........................................................................... .
l. El personal COATS o contratista utiliza los EPP's indicados para ingresar a las zonas de trabajo.
2. El personal COATS o contratista utiliza los EPP's específicos para el puesto de trabajo.
196
• FD- 0037 Cartillas de Observaciones de
SST
Formato
EPP'S DE USO ESPECÍFICO Colaboradores de la empresa
Colaboradores terceros
Aprobación: GG
Fecha: Oct-2010
Versión 00
Na hoja: 1 1 de 16
Observaciones: ............................................................................... .
197
• Aprobación: GG
FD- 0037 Cartillas de Observaciones de SST Fecha: Oct-2010
Versión 00
Formato No hoja: 1 1 de 16
OPERACIÓN DE MONTACARGAS
Nombre del Observador: ...................................................... . Fecha: .......................................................................... . Área: ............................................................................ . Trayecto: ........................................................................ . Firma: ........................................................................... .
l. La velocidad desarrollada debe ser adecuada con el lugar. Máximo 15 Km. /hr.
2. El operador no debe realizar partidas/paradas/giros peligrosos. 3. Deben ser respetadas las zonas de tránsito de peatones. 4. Cuando se baja una rampa, el montacargas debe ser dirigido hacia atrás. 5. La carga debe estar dispuesta en el equipo de forma organizada, sin riesgo
de caída y con el mástil inclinado hacia la cabina. 6. El montacargas con o sin carga no debe trasladarse con las lanzas elevadas
másde20cm. 7. Cuando la carga obstruye la visión frontal, el montacargas debe ser operado
marcha atrás.
198
• FD- 0037 Cartillas de Observaciones de
SST
Formato
OPERACIÓN DE MONTACARGAS Colaboradores de la empresa
Colaboradores terceros
Aprobación: GG
Fecha: Oct-2010
Versión 00
No hoja: 1 1 de 16
Observaciones: ............................................................................... .
··································································································· ··································································································· ···································································································
199
• Aprobación: GG
FD- 0037 Cartillas de Observaciones de SST Fecha: Oct-2010
Versión 00
Formato No hoja: 1 1 de 16
TRÁNSITO DE PEATONES
Nombre del Observador: ...................................................... . Fecha: .......................................................................... . Área: ............................................................................ . Trayecto: ........................................................................ . Firma: ........................................................................... .
l. Debe ser respetado el uso de las zonas peatonales. 2. Al bajar y subir escaleras, el colaborador no debe saltar escalones. 3. Al bajar y subir escaleras, el colaborador debe usar el pasamanos. 4. El colaborador no debe correr en tramos horizontales, ni al subir o bajar las
escaleras. 5. Deben ser respetadas las cintas/mallas de seguridad que evitan el acceso. 6. No se debe leer mientras se camina. 7. No se debe obstruir el acceso al tránsito en las zonas peatonales.
200
• FD- 0037 Cartillas de Observaciones de
TRÁNSITO DE PEATONES Colaboradores de la empresa
Colaboradores terceros
SST
Formato
Aprobación: GG
Fecha: Oct-2010
Versión 00
No hoja: 1 1 de 16
Observaciones: ............................................................................... .
201
ANEXO XII: PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
PR-0001 Investigación de Incidentes
Procedimiento
COPIA CONTROLADA:
ASIGNADA A:
Aprobación: GG
Fecha: Sep 2009
Versión 00
No hoja: 1 4
Establecer el procedimiento para la investigación y comunicación de Incidentes, logrando así identificar la causa raíz y tomando las medidas correctivas y preventivas necesarias.
Este procedimiento aplica para todos Incidentes ocurridos en el predio de Coats Cadena S.A.; y en las actividades que se realicen fuera del predio bajo órdenes directas del Jefe 1 Responsable inmediato.
La Gerencia de Línea/Responsables de áreas son los responsable de asegurar la ejecución del presente procedimiento.
La Gerencia de Línea/Responsables de áreas son los responsables de investigar los Accidentes y las enfermedades ocupacionales de las personas de su área involucrados en el suceso, con el soporte del Jefe de Seguridad Industrial y del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo.
La Gerencia de Línea/Responsables son los responsables de investigar cuasi-accidentes ocurridas en las áreas bajo su responsabilidad, con el soporte del Jefe de Seguridad Industrial y del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo.
Para Incidentes con trabajadores de empresas contratadas, el responsable por el contrato y Responsable del área donde se realizará el trabajo deberán asegurar que los responsables de la empresa prestadora del servicio, adopten las medidas técnicas y legales pertinentes para la investigación y análisis del acontecimiento, de preferencia siguiendo el modelo propuesto en este procedimiento.
El responsable por el contrato, Funcionario COATS, debe acompañar y, en ciertas circunstancias, tomar las acciones necesarias, para que las recomendaciones de este procedimiento, así como las definiciones legales vigentes sean cumplidas.
Es responsabilidad de todos los trabajadores de Coats Cadena S.A., proveedores y contratistas reportar de forma inmediata la ocurrencia de Incidentes.
~ . DEFINICIÓN
4.1. Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (Sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.
4.2. Accidente: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce pérdidas tales como lesiones personales; con respecto al trabajador le puede ocasionar una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte
Asimismo se consideran accidentes aquellos que: -Interrumpen el proceso normal de trabajo.
202
PR-0001 Investigación de Incidentes
Procedimiento
Aprobación:
Fecha:
Versión
No hoja:
GG
Sep 2009
00
1 4
- Se producen durante la ejecución de órdenes del Empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
4.3. Cuasi Accidente: Un incidente donde no se ha producido un daño, deterioro de la salud o una fatalidad.
Nota 1: Cualquier definición aclaratoria sobre Accidentes/Incidentes revisar el glosario de términos del DS 009-2005 TR y las definiciones de la Norma OHSAS 18001.
4.3 Contratistas: Se puede diferenciar dos:
• Empresas terceras que físicamente se encuentran de manera permanente en nuestras instalaciones y nos brindan servicios de Seguridad Patrimonial, Servicios de Alimentación, Limpieza, Mantenimiento, etc .
. • Empresas Terceras contratadas o subcontratadas por un proveedor y/o funcionario COATS para realizar trabajos en nuestras instalaciones de manera temporal.
5.1. Todo trabajador de Coats Cadena S.A., proveedores y contratistas tienen la obligación de reportar inmediatamente al Jefe y/o Responsable del área y al Jefe de Seguridad Industrial cualquier incidente que pudiera presentarse.
5.2. El Jefe y/o Responsable del área deberá comunicar a su Gerencia Inmediata, Gerencia General, Recursos Humanos y al Jefe de Seguridad Industrial la ocurrencia de los hechos y formalizarlo a través del FD-0006 Informe de Investigación de Incidentes, completando la primera cara, en un plazo máximo de 24 horas.
5.3. La persona(s) involucrada(s) en el Incidente, el cual haya recibido atención médica según lo indicado en el PL-0001 Plan de Emergencias, deberá entregar la constancia de revisión médica a Recursos Humanos en un plazo máximo de 24 horas. En el caso de que la persona involucrada no pueda entregar la constancia de revisión médica, deberá hacerlo a través de un familiar o designado en el plazo establecido.
5.4. Recursos Humanos comunicará, vía correo, al Jefe 1 Responsable del área y al Jefe de Seguridad Industrial, las lesiones y enfermedades mencionadas en la directiva corporativa 223 Registro de Lesiones y Enfermedades relativas al trabajo, a la brevedad posible, indicando lo siguiente:
• Apellidos y Nombres del involucrado. • Area y Puesto. • Fecha Inicio del descanso. • Fecha Fin del descanso. • Diagnostico. • Centro de Atención Médica.
5.5. El Jefe de Seguridad Industrial deberá verificar si el nivel correspondiente recibió y comprendió la información proporcionada por los Jefes y/o Responsables del área
5.6. El Jefe de .Seguridad Industrial convocará al Equipo de Investigación del Incidente :
203
PR-0001 Investigación de Incidentes
Procedimiento
Aprobación:
Fecha:
Versión
No hoja:
GG
Sep 2009
00
1 4
Los miembros regulares del equipo de investigación son: Gerencia de Línea/Responsable del área, Recursos Humanos, el Jefe de Seguridad Industrial, Mantenimiento y representantes del Comité Paritario de SST.
Los miembros especiales del equipo incluyen: la(s) persona(s) involucrada(s) en el suceso, otros según se requiera.
5.7. La investigación de las causas del Incidentes se realizará de acuerdo a la Metodología Análisis de Causa Raíz y teniendo en cuenta la Directiva Corporativa de Coats 202 "Investigación de Accidentes"
5.8. Una vez determinadas las causas del Incidente los Jefes y/o responsables de las áreas involucradas determinarán las medidas correctivas 1 preventivas a implementarse con la finalidad de corregir las causas básicas de los Incidentes y las registraran en el FD-0006 Informe de Investigación de Incidentes en un plazo máximo de 48 horas, o el día hábil mas cercano. Solo para lesiones graves relativas al trabajo el plazo de investigación será dentro de las 24 horas y se realizará en una reunión extraordinaria del Comité Paritario de SST.
5.9. El Jefe de Seguridad Industrial envía el FD-0006 Informe de Investigación de Incidentes terminado a todos los involucrados y luego solicita la firma respectiva.
5.1 O. El Jefe 1 Responsable del área deberá realizar la difusión del Informe de Investigación de Incidentes ocurridos en su área en la charla de 5 minutos próxima a realizarse o en una reunión extraordinaria, recalcando las medidas correctivas y/o preventivas que ~e plantearon.
5.11. El Jefe de Seguridad Industrial es responsable de realizar el seguimiento de las acciones correctivas/ preventivas establecidas en el FD-00061nforme de Investigación de Incidentes ..
5.12. EL Gerente General realizará la comunicación de las lesiones graves relativas al trabajo de acuerdo a la directiva corporativa 223 Registro de lesiones y enfermedades relativas al Trabajo.
5.13. Mensualmente el Jefe de Seguridad Industrial prepara y presenta en las reuniones del Comité Gerencial de SST y en el Comité Paritario de SST, las estadísticas de los Incidentes ocurridos durante ese periodo de acuerdo a la directiva corporativa 223 Registro de lesiones y enfermedades relativas .al Trabajo. El registro se realiza en el FD-0008 Informe de Incidentes, lesiones y enfermedades relativas al trabajo.
Fo:.ooo6
FD-0008
1 Numeral
204
PR-0001 Investigación de Incidentes
Procedimiento
Informe de SGC/P14/Registros Investigación de Llenos/ Incidentes
Archivo Investigación de Incidentes
Informe sobre SGC/P14/Registros lesiones y Llenos/ enfermedades relativas al trabajo.
1 Detalle del párrafo eliminado
Aprobación: GG
Fecha: Sep 2009
Versión 00
No hoja: 1 4
--~~--~@@--
- ---~_j Red Local SSMA 5 años
Oficina Seguridad Industrial
Red Local SSMA 5 años
205
• FD-0006 Informe de Investigación de Incidentes
Fecha del Incidente: Número de Suceso:
Hora: Fecha del reporte:
Lugar de Ocurrencia: Fecha del Informe:
Area: Fecha de Ingreso:
Local/Puesto de Trabajo:
Comunicación de la Información:
Gerente General: Gerente 1 Jefe 1 Responsable del Area Involucrada:
Jefe de Seguridad Industrial: Jefe de Recursos Humanos: Otros:
Persona(s) Involucrada(&): Directa o Indirecta
Apellidos y Nombres Are a Puesto DNI Edad Empresa
Clasificación: Accidente 0Enfermedad Ocupacional
O Primeros Auxilios O cuasi-Accidente
O Fatal Detallar:
D Accidente con días perdidos O otros
D Accidente con dias restringidos Detallar:
0Accidente de Trayecto
Nota: Se Investiga pero no entra en las estadlistlcas.
Descripción de las cirscuntancias:
Descripción breve del Incidente:
Diagnóstico Médico:
Acciones durante el Incidente:
206
• FD-0006 Informe de Investigación de Incidentes
Información sobre el Incidente:
Naturaleza de la Lesión ( ) No Aplicable
( ) Contusión ( ) Corte/Perforación ( ) Quemadura
( ) Fractura ( ) Irritación ( ) Lumbalgia
( ) Otras:
Parte(s) Lesionada(s) ( ) No Aplicable
( ) Cabeza ( ) Ojos ( ) Vfas Respiratorias ( ) Brazos ( ) Manos ( ) Piernas ( ) Tronco ( ) Otros:
Comunicación al Ministerio u otro organismo legal: N° Registro: ( ) No Aplicable
Naturaleza de la Actividad
( ) Administrativa ( ) Mantenimiento de Planta ( ) Operativa . ( ) Infraestructura
( ) Laboratorio ( ) Seguridad Industrial ( ) Otras:
Fuente del Incidente:
Informaciones sobre el Incidente: Descripción de Pérdidas Pérdida Estimada (Soles)
Tipo de Daño Ambiental ( ) No Aplicable
( )Aire ( )Agua ( ) Suelo Severidad Potencial . ( ) No Aplicable
( ) Incendio ( ) Explosión ( ) Derrame ( ) Intoxicación
( ) Impacto a la Comunidad Externa ( ) Otros:
Recurrencia Potencial Alta ( ) El daño ciertamente o casi ciertamente ocurre
Media ( ) El daño ocurre con cierta frecuencia. Baja ( ) El daño rara vez ocurrirá Causas Contribuyentes:
Causas Raíz: Fuente Primaria de las Fallas:
Categorías de las fuentes primarias de las fallas:
207
• FD-0006 Informe de Investigación de Incidentes
Categorías principales de la causas raíces
Subcategorías de las causas raíces
Causas Raíces
Medidas de Seguridad correctivas y/o preventivas: Acción Responsable Plazo
Responsable por el seguimiento de las Acciones Planteadas: Apellidos y Nombres: Puesto:
Equipo de Investigación Nombre Área Firma Persona(s) lnvolucrado(s)
Gerencia 1 Responsable del área.
Seguridad lndustñal Recursos Humanos
Otro(s) participante(es)
Anexos ( ) No ( ) Si, detallar:
208
• FD-0008 Informe sobre lesiones y enfermedades relativas al trabajo
(A) 1 (B) 1 (C) 1 (D) 1 (E) 1 (F) 1 ---· ·-- · --·:,:-~;~~;~-~ "'~; .. ;;,-~::_: · ·-- --· ·- ..,-- !Ingrese el número de dfas: Marque en la columna de lesiones o
escoja un tipo de enfermedad:
En el puesto Alejamiento Permaneció en el trabajo 1 transferido o
1 1
Fecha de la Describa lesiones o en•-·--"'-"' 1 1 LldiJdJU 1 restricción del Trabajo
Nombre de Caso N° 1 trabajador Puesto lesión o Área y dónde qué parte del cuerpo . .
1
1 ~;~~;t~ ~-~ Otros a tener en involucrado
enfermedad ocurrio el suceso /sustancia que lo haya lesionado~ (dd-mm-aa) o enfermado directamente. (G) (H) restricción cuenta 1 (K) 1 (L)
209
ANEXO XIII: MODELO DE COMUNICACIÓN DE INCIDENTES.
Comunicado de Incidentes
Suceso: , Contacto con Objetos Punzo cortantes W: 33 Fecha: 27/10/201 O Area: Mantenimiento
En circuntancias de realizar un trabajo de corte con esmeril en ~1 exteric:>r de la empresa, para retirar un tubo y malla qué divide la cancha de fútb9l del e~tacionamiento. El disco de corte sufrió atrapamiento con el tubo cortado y originó que el disco de corte se destrozara, ocasinando corte del brazo del operario.
Se comunicó a la Brigada de Primero Auxilios y a Seguridad Industrial, se le dio la atención primaria y luego fue derivado a la clinica para su atención. Se paralizo en trabajo y se reunió al personal para capacitar y concientizar ~obre el correcto uso de la la amoladora.
l "' ""l'' J - 1 :'
¡' ,, ·' • . ~' ~ ' [' ¡ ;
·-."' '\~.,· . ,; )
'f.·'~:. t-; f
--~
210
Comunicado de Incidentes
Revisión del peligro 1 riesgo por debajo de lo adecuado en él Permiso de Trabajo: Se llenó el permiso de Trabajo pero no hubo un criterio adecuado para identificar los peligros y definir las medi~as de control.
Diseño del Objetivo 1 Programa de Entrenamiento del Llenado de Permisos de Trabajo por debajo de lo adecuado: E;l objetivo y el contenido del Programa de entrenamiento del Llenado de Permiso no ha sido
Medidas de Se<IUridad correctivas v/o oreventivas: Acción 11 Responsable Plazo
Revisión y Modificación del Procedimiento ele Permiso de Trabajo IW. Avila 31/12/1 o Elaborar procedimiento para trabajo en Caliente (tener en cuenta el suceso ocurrido) 1 E. Magallanes 31/12/1 o Sensibilización al Personal y capacitación del llenado ele Pern1isos de Trabajo IW. Avila 31/12/1 o
¿¡¡
ANEXO XIV: PROGRAMA DE INDUCCIÓN DE NUEVO PERSONAL
• FD 001 O Programa de Inducción de Nuevo Personal
Nombre del lngresante:
Puesto/Área:
Fecha de ingreso:
Nombre del Padrino:
Peligros y Evaluación de Riesgos del Puesto de Trabajo 0Jer Matriz IPER)
Medidas de Control Operacional para minimizar el riesgo en el puesto de Trabajo 0/er Matriz IPER)
Equipos de Protección Personal y colectivo especificas para el puesto de Trabajo
Señalización e Identificación de maquinas, equipos e Infraestructura del puesto de Trabajo
de evacuación, Salidas de Emergencia, Salidas Clausuradas, ubicación de extintores, luces de l<>m<>rn<>n"i"' estaciones manuales, Ducha de Emergencia, otros equipos de emergencia del área.
!Acciones especificas en caso de Primeros Auxilios, Incendio, Explosión, Derrame y Sismo (Según Plan de l=m<>rn<>n"i"'. A quien buscar o consultar en caso de dudas.
Procedimientos/Instructivos especificas de Control operacional de Riesgos
según se requiera
Inducción:
Fecha: ------- Firma del Colaborador Firma del Padrino
Evaluación, después de 1 mes del ingreso al área:
Fecha: ------- Firma del Colaborador Firma del Padrino
Para la evaluación considerar
A: Bien 118-20
B: Regular 114-17
C: Reforzar < 14
Firma de Responsable del área
Firma de Responsable del área
La función de padrino es por 1 mes y la evaluación la realizará al inicio y al mes de ingreso del colaborador al área de trabajo.
212
ANEXO XV: LEYENDA DE MAPA DE PELIGROS
1 1 RIESGO ELECTRICO 1 & 7 PISO MOJADO & 13 ATENCION CON SUS &1,•1 SUSTANCIA
MANOS VENENOSA
2 1 ALTO VOLTAJE 1 ,.,, 1 8 !BALONES DE GASI fco:j¡\.. 1 14 1 PEUGRO DE CAlDAS 1 ~ 20 SUSTANCIA
• CORROSIVA
3 1 SUPERFICIE 1 hl~ 1 9 1
CAlDA DE 1 /~r:\ l 1sl RIESGO E ~A 21 MISCELANEO
.. ~i;l;h't~ .. CALIENTE OBJETOS EXPLOSIÓN ' 'J' ',_ ,-·
·-•• 9 •• •· ·.·
1 1 GRUAS 1 &. SOUDOS N: cf , .. o
4 1 TRANSITO DE 1 Á á. LIQUIDO 11
MONTACARGAS 10 TRABAJANDO . 16 ESPONTANEAMENTE INFLAMABLE S COMBUSTIBLE
/ " Cl· Cl
5 1 OBSTACULOS ~A~"~ GAS 1 , .... , 1 17 1 AGENTE OXIDANTE 1 ·K_oxiDANTe/> 1 23 1 RUIDO COMPRIMIDO
6 1 RADIACION 1~ 12 ESPACIO 1 ~ I1BI GAS INFLAMABLE 1 4[~~\!~~b 1 24 1 BIOLÓGICO
CONFINADO
213
ANEXO XVI: MODELO DE MATRIZ DE GRUPO DE EXPOSICIÓN SIMILAR
Grupo de Exposición Similar
o 1 3 1 Bajo 1 10 1 15 1 ppm ··--... -· 1 19-7
!dermatitis
Recepción de ACIDO FORMICO 1
1 1
1 3 1 Moderado 1 9
1 lmg/m3
ACGIH 64- l !Irritación Insumes 18-6
Recepción de ACIDO o 3 Bajo 0,2 mg/m3 ACGIH 7664 Quemaduras e
Insumes SULFURICO 93-9 Irritación
1 de 1 3
acgih 1310-Planta Hilos lde Colorante v !Colorantes v SODA CAUSTICA 1 3 Moderado 2 mg m _A A Irritación
Planta Hilos lde Colorante v 1 Colorantes v 1:.:::.::.:. •• & - & -AftO 1 1 1 3 Moderado 1 ppm 1 84-1
Planta Hilos 1::~-':-'' "'' '': "'"' 1 ;;'""'"' :::.:.:. ·:~"'"'':'""'IACIDO ACETICO 1 1 2 1 3 1 Alto 1 10 1 15 l l ACGIH 64- l ppm 19-7 1 dermatitis
Planta Hilos 1.:::'.~-':-'' "'' '': "'"' 1 ;;"'"'"' :::.:.:. ·::'"'"'':'""'IACIDO FORMICO 1 1 1 1 3 1 Moderado 1 9 1 l l 31
ACGIH 64-mg m 18-6 Irritación
PI t H'l 1 Operario de Teñido en Autoclave ACIDO 1 3 Moderado 0,2 mg/m3
ACGIH 7664 Quemaduras e an a 1 os Tintoreria (Aprox 229 diam.) SULFURICO 93-9 Irritación
PI t H'l 1operario de Teñido en Autoclave SODA CAUSTICA 1 3 Moderado 2 mg/m3 acgih 1310- 1 !Irritación an a 1 os Tintoreria (Aorox 229 diam.) 73-2
214
.• ~~.~ 1 ·~ ·• .. Grupo de Exposición Similar
1 1 3 1 Moderado 1 1 1 1 ppm
2 1 3 1 Alto 1 10 1 15 1 ppm ACGIH 64- l 19-7
!dermatitis
2 1 3 1 Alto 1 10 1 15 l l ACGIH 64-ppm 19-7
-Teñido en Autoclave IACIDO FORMICO 1
1 1 3 Moderado 9 mg/m3
ACGIH 64-Irritación
UGOLINI250 18-6
1 3 Moderado 0,2 mg/m3 ACGIH 7664 Quemaduras e
93-9 Irritación
2 3 Alto 2 mg/m3 acgih 1310-
Irritación 73-2
At"t:::ll.l 77?? 1 3 Moderado 1 ppm
2 1 3 1 Alto 1 1 2 lmg/m3 acglll IV IV-~
73-:' !Irritación
Hilos 1 :--'r-:"· '-4l :- ':" 1 colorantes v IACIDO ACETICO 1 1 2 1 3 1 Alto 1 10 1 15 1 ppm ACGIH 64- l
19-7 1 dermatitis
215
• ' . Grupo de Exposición Similar
2 3 Alto 1
2
1 3 Moderado 1 1
Teñido ACIDO ACETICO 2 3 Alto 10 15 ppm ,.-,.--••• v-r-dermatitis
19-7
Teñido ACIDO FORMICO 1 3 Moderado 9 mg/m3 ACGIH 64-Irritación
18-6
Lavado reductivo ACIDO ACETICO 2 3 Alto 10 15 ppm ACGIH 64-dermatitis
19-7
ACIDO FORMICO 1 3 Moderado 9 mg/m3 ACGIH 64-
Irritación 18-6
ACIDO ACETICO 1 3 Moderado 10 15 ppm ACGIH 64-
dermatitis 19-7
ACIDO FORMICO 1 3 Moderado 9 mg/m3 ACGIH 64-
Irritación 18-6
SODA CAUSTICA 1 3 Moderado 2 mg/m3 acgih 1310-
Irritación 73-2
.11.1"1':!11..1 77?? mace na miento ~===· .. -. ---· 1 1 1 1 3 Moderado 1
Despacho IACIDO FORMICO 1 1 1 1 3 Moderado 9 1 1 mg/m31 • ·-:-~·:. -· 1 !Irritación
216
ANEXO XVII: PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
1 OBJETIVO
PR-0014 Acciones Correctivas y Preventivas
Procedimiento
1 COPIA CONTROLADA No 1 ASIGNADA A:
Aprobación: GG
Fecha: Diciembre 2009
Versión 01
No hoja: 1 3
Establecer el procedimiento que asegure que las acciones correctivas y preventivas que se tomen para eliminar las causas de las No Conformidades existentes o potenciales en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, sean proporcionales a la magnitud de los problemas y los riesgos encontrados y asegurar que estas sean efectivas.
2 ALCANCE
2.1. El alcance de las Acciones correctivas (AC) incluirán:
a) Revisión de las No Conformidades, incluyendo los reclamos de los clientes según procedimiento de PR 0008 Atención de Reclamos y quejas de partes interesadas
b) Determinación de las causas de las no conformidades e) Evaluación de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir. d) Determinación e implementación de las acciones necesarias e) Registro de Jos resultados de las acciones tomadas f) Revisión y Seguimiento de las acciones correctivas tomadas
2.2. El alcance de las Acciones Preventivas (AP) incluirán:
a) Determinación de no conformidades potenciales y sus causas b) Evaluación de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades e) Determinación e implementación de las acciones necesarias d) Registro de Jos resultados de las acciones tomadas e) Revisión y seguimiento de las acciones preventivas tomadas
3 DEFINICIONES
3.1. No conformidad (NC): incumplimiento de requisitos especificados. Se aplica a la desviación o ausencia de los requisitos especificados, de una o más características del Sistema Gestión de SST.
3.2. No conformidad Potencial (NCP): Situación y/o condiciones que pueden provocar una no conformidad o una situación no deseada en el Sistema Gestión de SST.
3.3. Acción correctiva (AC): Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad existente, accidente u otra situación no deseada, para prevenir que vuelva a producirse.
3.4. Acción preventiva (AP): Acción tomada para eliminar las causas de una potencial no conformidad, incidente u otra situación potencial no deseable para prevenir que se produzca.
3.5. Acción inmediata: Acción de carácter paliativo para "parar" la continuidad del problema y disminuir el impacto causado por una no conformidad, accidente, defecto u otra situación no deseada existente.
4. RESPONSA~~,L.IDADES
4.1 El Registrador, en el caso NC/NCP provenientes de Auditorías o inspecciones es el Jefe de Seguridad Industrial y en el caso de provenir de hallazgos del personal, es el interesado involucrado en tal situación; asimismo ambos pueden proponer y/o ejecutar la acción inmediata dentro de sus posibilidades.
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Fecha: Diciembre 2009 Preventivas Versión 01
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4.2 El Investigador, es el responsable de área donde se detectó NC/NCP; éste es responsable de identificar la causa raíz, si corresponde; y proponer y ejecutar la acción correctiva de manera conjunta con los involucrados, de ser necesario. Así como verificar la implementación de las acciones para cerrar NC/NCP.
4.3 El auditor interno y/o el Jefe de Seguridad Industrial será responsable de la verificación de la efectividad de las acciones frente a las NC/NCP provenientes de auditorías internas.
4.4 El Jefe de Seguridad Industrial realiza el seguimiento a todo el proceso.
5. DESARROLLO
5.1 Tratamiento de la NC o NCP
5.1.1 La necesidad de implementar acciones correctivas puede generarse como resultado de:
• Las Auditorías internas de Seguridad y Salud del Trabajo. (yer procedimiento PR 00011 Auditorías internas);
• Reclamos de clientes internos y externos (yer PR 0008 Atención de Reclamos y quejas de partes interesadas);
• Inspección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo.
• Hallazgos del personal;
• Como resultado de la revisión por la Dirección (Ver M<;1nual del SGSST).
• Otros
5.1.1 La necesidad de implementar acciones preventivas puede generarse como resultado de:
• Revisión del Sistema de SST por parte de la Dirección.
• Resultados de auditorías internas.
• Reclamos de clientes internos y externos (yer PR 0008 Atención de Reclamos y quejas de partes interesadas);
• Registros de gestión
• Revisiones del desempeño de los proveedores
• Estadísticas del comportamiento de los objetivos e indicadores, entre otros.
• Inspección del sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo
• Hallazgos del personal.
5.2 Registro de la NCINCP
5.2.1 Al detectarse una NC/NCP en el SGSST, el registrador deberá ingresarla en el FD-0021 Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva.
5.2.2 El estado de las NC/NCP puede ser monitoreado a través del FD-0020 Seguimiento de Planes de Acción para tomar las acciones de refuerzo o reprogramación necesarias.
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Acción inmediata
5.2.3 Dependiendo del problema, el registrador y/o el investigador define(n) la acción inmediata y la ejecuta.
5.3 Investigación de la NC o NCP
5.3.1 El investigador, de acuerdo al impacto del problema, puede considerar para el análisis de causas, desde el análisis individual hasta la asignación de un equipo aplicando herramientas de calidad.
5.3.2 El Investigador, ingresa en el FD-0020 Seguimiento de Planes de Acción las acciones correctivas/Preventivas, colocando al área responsable de realizar las acciones.
5.3.3 El Investigador verifica el cumplimiento en el FD-0020 Seguimiento de Planes de Acción
5.4 Seguimiento de las acciones tomadas
5.4.1 De encontrar que las medidas tomadas no han sido ejecutadas, el Investigador y/o el Jefe de Seguridad Industrial reprograma con los responsables las fechas de cumplimiento.
5.4.2 La eficacia de las AC/AP es verificada por el Jefe de Seguridad Industrial, quien procede a registrarlo en el sistema cerrando el aviso o regresando al análisis de causas si fuera necesario.
5.4.3 En caso de que sea reiterativo el no cumplimiento de la acción correctiva o preventiva tomada, el Jefe de Seguridad Industrial informará al Comité Gerencial para que intervenga a fin de evitar demoras injustificadas o cuando las soluciones propuestas requieran un mayor nivel de aprobación al planteado.
5.4.4 El Jefe de Seguridad Industrial incluye la información del estado de las acciones correctivas/Preventivas, como información de entrada para la Revisión por la Dirección, para informar acerca del estado de las mismas.
6. REGISTROS
Identificación Almacenamiento Responsable Tiempo de Cód. Contenido lndización 1 Clasificación Lugar conservación Retención
FD- Seguimiento SGC/P14/Registros Red Local SSMA de Planes de 2 años 0020 Acción
Llenos/
Solicitud de Red Local FD- Acción SGC/P14/Registros Archivo oficina SSMA
2 años 0021 Correctiva y Llenos/ Seguridad Preventiva Industrial
7. CONTROL DE CAMBIOS
·Numeral_·· -- · '· - · -.Detalle d~l Párrafo Elimin~do·
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• FD-0020 Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva
Formato
Proceso: .................. Responsable: .............................. Fecha de Emisión ....................... N•: .................
Acción Correctiva: ( ) Acción Preventiva: ( ) Acción de Mejora: ( )
Por: Aporte del Cliente: ( ) Hallazgo Personal: ( ) Auditoria: ( ) Otros( ):
1.- Descripción del Hallazgo:
2.-Acción Inmediata: Responsable: Fecha:
3.- Causas detectadas Metodologla: "3¿Pon¡ué? Causa Efecto CausaRalz
Fecha de Análisis: .................. D D D
¿Porqué?
¿Porqué?
¿Porqué?
Nota: Si el análisis de causas as por el mélodo "Causa Efedo" o "Causa Ralz • se uti/Ílalán los formatos FIM025 Y FIM026
4.- Acciones propuestas
N" Acción Responsable Plazo Fecha
V"rifi<'-"CiÓn
1
2
3
4
5
5.- Verificación de la eficacia de las acciones tomadas Fecha: ...............................
Cerrado Conforme: ( ) Cerrado No Conforme, se genera nueva acción correctiva N•: •••..•....••.•..
Fecha de Cierre : ······································ Responsable de Cierre: ......................................
Firma: ...............•.•...........••......•................••.•.....
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221
ANEXO XVIII: MODELO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DE NIVEL DE RIESGO
• MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO DE GRUPO DE EXPOSICION
SIMILAR
' -- -- -- NIVEL DE EFECTOS EÑ LA- SAÜJD - - -- --. --- - - - "" ""- "" "" .. "-- "- . -
Nivel Categoria de ri"'~nn
Descripcion
O Riesgo mínimo No existen indicaciones de efectos en la salud
1 Riesgo bajo
2 Riesgo moderado
3 Riesgo elevado
4 Riesgo alto
Efectos en la salud leves pero significativos, son reversibles
Efectos en la salud severos y significativos (agudos o cronicos)afectando organos vitales de funcion especifica, son todavía reversibles
Efectos en la salud irreversibles observados en animales. Agentes corrosivos o sensibilizadores que pueden afectar la vida del colaborador sin afectar su capacidad de trabajo. efectos en la salud irreversibles observados seres humanos. Presenta peligro para la vida humana. Riesgo de accidente o enfermedad [profesional.lnclusive con ex_posiciones de corta duración.
- -- " - -- "" - "
CLASIFICACION DE EXPOSICIONES '- - - - - - - -NIVEL Categoria de Descripcion
exposición Exposicion no
O existente o No existe contacto con el agente contaminante, (Opcional 0-10% del LEO) incidental
1
2
3
4
Ex . . b . Contacto no frecuente con el agente contaminante,Opcional1 0-25 % del
pos1c1on aJa LEO
Exposicion moderada
Exposicion alta
Exposicion extrema
Contacto frecuente con el material en bajas concentraciones, contacto no frecuente con el material en altas concentraciones, contacto diario 1: sin ventilacion y con alto potenciqal de acumulación. 2:con ventilacion y _potencial alto de acumulacion. Opcional 25-50 % del LEO Contacto frecuente con el agente contaminante en altas concentraciones. Manejo del agente con alta presión de vapor o alto potencial de generacion de particulas. Opcional 50 - 100 % del LEO. Contacto frecuente con el agente contaminante en altas concentraciones. Manejo del agente con alta presión de vapor o alto potencial de generacion de partículas. Opcional 100 % mayor del LEO
4 Alto
'C :S
3 ¡;; U) Elevado .!! e Q)
Ul 2 o - Moderado u J!! w Q) 'C 1 a;
Bajo -~ z
o Minimo
222
MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO DE GRUPO DE EXPOSICION SIMILAR
o Inexistente
1
Nivel de Riesgos
2 Moderado
3 Elevado
Nivel de efectos en la exposición
4 Alto