PP-205-001
1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Servir y proteger a todo ser humano para el goce de sus derechos y libertades en el territorio nacional en alianza con la comunidad.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
7.46%GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES 14,969,536,240
92.54%GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES 185,690,463,761
200,660,000,001Totales 100.00%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.1
INDICADORES DE RESULTADO:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
Eficacia Tasa de variación de delitos contra la propiedad en las comunidades de alto riesgo,
definidas por el Gobierno.
01. Resultado
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Observaciones: Las comunidades de alto riesgo son: Merced, Carmen, Hospital, Catedral, León XIII, San Pedro, San Juan de Dios de
Desamparados, San Francisco de Heredia (Guararí), Quepos y Distrito Central de Limón.
PP-205-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
CONCEPTOCÓDIGO
200,660,000,001 175,221,000,000 142,478,980,481
200,660,000,001 175,221,000,000 137,478,980,481FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
1
137,478,980,481 175,221,000,000 200,660,000,001ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13
1310 185,690,463,761 161,413,611,001 126,391,065,618SERVICIOS DE POLICÍA
1360 14,969,536,240 13,807,388,999 11,087,914,863ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO
ESPECIFICADA
0 0 5,000,000,000FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3
5,000,000,000 0 0PROTECCIÓN SOCIAL35
3570 0 0 5,000,000,000PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
200,660,000,001 175,221,000,000 142,478,980,481
178,422,419,936 158,254,476,308 132,231,833,345GASTOS CORRIENTES1
125,271,551,998 155,911,637,870 174,755,718,428GASTOS DE CONSUMO11
136,497,810,039111 123,590,449,000 100,621,418,277REMUNERACIONES
1111 115,635,846,971 104,678,485,000 85,559,979,066SUELDOS Y SALARIOS
1112 20,861,963,068 18,911,964,000 15,061,439,211CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 38,257,908,389 32,321,188,870 24,650,133,721ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
6,960,281,347 2,342,838,438 3,666,701,508TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 820,121,508 756,972,319 5,596,470,216TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 2,846,580,000 1,585,866,119 1,363,811,131TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
22,237,580,065 16,966,523,692 10,247,147,136GASTOS DE CAPITAL2
934,323,315 1,126,177,310 3,995,800,000FORMACION DE CAPITAL21
2110 3,963,800,000 1,103,177,310 932,968,635EDIFICACIONES
2120 30,000,000 23,000,000 1,354,680VÍAS DE COMUNICACION
2140 2,000,000 0 0INSTALACIONES
9,312,823,821 15,840,346,382 18,241,780,065ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 18,159,824,065 15,840,346,382 9,312,823,821MAQUINARIA Y EQUIPO
2220 0 0 0TERRENOS
2240 81,956,000 0 0INTANGIBLES
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
142,478,980,481 175,221,000,000 200,660,000,001
0 REMUNERACIONES 100,621,418,277 123,590,449,000 136,497,810,039
100,621,418,277 105,755,030,000 118,232,400,388INGRESOS CORRIENTES001
0 17,835,419,000 18,265,409,651COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 9,473,653,803 12,220,207,058 16,542,752,181
9,473,653,803 12,220,207,058 16,542,752,181INGRESOS CORRIENTES001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,233,167,611 20,171,883,131 21,784,078,208
15,233,167,611 20,171,883,131 21,784,078,208INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 10,247,147,136 16,966,523,692 22,237,580,065
615,373,316 752,944,694 1,251,000,000INGRESOS CORRIENTES001
9,631,773,820 16,213,578,998 20,986,580,065COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
PP-205-003
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,880,013,654 2,224,937,119 3,552,779,508
6,880,013,654 2,224,937,119 3,552,779,508INGRESOS CORRIENTES001
9 CUENTAS ESPECIALES 23,580,000 47,000,000 45,000,000
23,580,000 47,000,000 45,000,000INGRESOS CORRIENTES001
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
142,478,980,481 175,221,000,000 200,660,000,001
GESTION ADM.DE LOS CUERPOS
POLICIALES
11,087,914,863 13,807,388,999 14,969,536,240 89
GESTION OPER. DE LOS CUERPOS
POLICIALES
131,391,065,618 161,413,611,001 185,690,463,761 90
3,104,412,859 4,515,620,000 5,244,671,886POLICÍA CONTROL DE DROGAS01
1,996,437,047 2,846,326,000 5,951,189,478ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA02
114,480,422,263 139,499,150,000 157,584,462,512SEGURIDAD CIUDADANA03
6,140,108,041 7,684,914,001 8,405,452,366SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS04
5,669,685,408 6,867,601,000 8,504,687,519SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA05
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
142,478,980,481 200,660,000,001 175,221,000,000
142,478,980,481 175,221,000,000 200,660,000,001RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 132,847,206,661 141,172,002,002 161,408,010,285
132,847,206,661 141,172,002,002 161,408,010,285INGRESOS CORRIENTES001
FINANCIAMIENTO 9,631,773,820 34,048,997,998 39,251,989,716
9,631,773,820 34,048,997,998 39,251,989,716COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
200,660,000,001 175,221,000,000 142,478,980,481
136,497,810,039 123,590,449,000 100,621,418,277REMUNERACIONES0
41,257,761,843 51,833,274,000 56,791,384,934REMUNERACIONES BÁSICAS001
56,788,384,934 51,831,274,000 41,257,761,843SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
3,000,000 2,000,000 0SUPLENCIAS00105
8,945,271,967 11,583,801,000 12,871,194,032REMUNERACIONES EVENTUALES002
386,782,000 356,375,000 188,785,450TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
12,474,912,032 11,211,026,000 8,756,486,517DISPONIBILIDAD LABORAL00203
9,500,000 16,400,000 0COMPENSACIÓN DE VACACIONES00204
35,356,945,256 41,261,410,000 45,973,268,005INCENTIVOS SALARIALES003
12,523,942,000 11,744,175,000 10,404,648,361RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
2,259,640,000 2,119,259,000 1,819,145,700RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN00302
8,830,999,473 7,873,481,000 6,507,704,222DECIMOTERCER MES00303
6,744,308,000 6,168,520,000 5,380,673,147SALARIO ESCOLAR00304
PP-205-004
15,614,378,532 13,355,975,000 11,244,773,826OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
7,629,016,809 9,440,761,000 10,432,532,082CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
9,897,530,902 8,956,621,000 7,237,883,922CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
535,001,180 484,140,000 391,132,887CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
7,432,422,402 9,471,203,000 10,429,430,986CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
005
5,264,415,437 4,763,974,000 3,848,384,372CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
1,605,005,226 1,452,411,000 1,173,385,683APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
3,210,010,323 2,904,818,000 2,346,788,756APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
350,000,000 350,000,000 63,863,591CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
16,542,752,181 12,220,207,058 9,473,653,803SERVICIOS1
872,730,278 1,666,437,636 2,087,741,646ALQUILERES101
1,826,664,646 1,608,758,000 866,971,528ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS10101
25,000,000 0 5,000,000ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO10102
232,029,000 52,480,636 0ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103
4,048,000 5,199,000 758,750OTROS ALQUILERES10199
1,899,517,451 2,198,903,405 2,757,259,554SERVICIOS BÁSICOS102
542,885,180 546,550,579 438,834,812SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
807,498,956 754,147,000 664,996,308SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
30,615,000 33,610,000 26,011,825SERVICIO DE CORREO10203
1,343,992,396 834,020,000 752,722,151SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
32,268,022 30,575,826 16,952,355OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299
55,216,703 122,064,773 363,822,858SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103
52,730,000 52,729,790 27,476,359INFORMACIÓN10301
30,000,000 1,000,000 0PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302
95,642,858 65,496,747 26,050,232IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303
2,600,000 2,688,236 1,690,112TRANSPORTE DE BIENES10304
500,000 0 0SERVICIOS ADUANEROS10305
350,000 150,000 0COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS
FINANCIEROS Y COMERCIALES10306
182,000,000 0 0SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307
135,693,929 298,139,764 1,112,431,295SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
35,990,000 15,990,000 9,525,788SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401
857,129,776 50,739,585 82,303,124SERVICIOS DE INGENIERÍA10403
21,153,159 125,000,000 0SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES10404
54,500,000 48,450,000 19,175,000SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS10405
116,078,360 30,385,800 13,088,149SERVICIOS GENERALES10406
PP-205-005
27,580,000 27,574,379 11,601,868OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499
170,326,840 291,139,813 285,947,000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
10,360,000 10,204,705 4,333,464TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
200,587,000 199,595,899 141,402,766VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
40,500,000 38,712,893 13,815,464TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
34,500,000 42,626,316 10,775,146VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
3,473,751,465 4,883,925,450 5,903,870,775SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
5,903,870,775 4,883,925,450 3,473,751,465SEGUROS10601
69,825,278 102,931,475 172,868,310CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
127,520,000 83,650,000 59,420,708ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
41,602,230 15,535,475 10,047,573ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES10702
3,746,080 3,746,000 356,997GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL10703
2,529,857,234 2,383,347,152 3,406,088,321MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108
1,117,213,812 564,423,534 598,536,209MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES
Y TERRENOS10801
0 10,000,000 0MANTENIMIENTO DE VÍAS DE
COMUNICACIÓN10802
0 0 5,588,000MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
OTRAS OBRAS10803
14,676,884 12,160,943 5,898,807MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN10804
2,063,030,000 1,616,673,000 1,855,571,200MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE10805
35,627,625 3,146,703 1,235,173MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806
37,800,000 20,296,703 10,872,347MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807
99,040,000 110,044,353 36,320,155MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808
38,700,000 46,601,916 15,835,343MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS10899
80,267,693 117,901,319 113,922,000IMPUESTOS109
113,922,000 117,901,319 80,267,693OTROS IMPUESTOS10999
186,466,932 155,416,271 338,800,422SERVICIOS DIVERSOS199
16,150,000 3,416,271 15,410,889INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902
291,000,000 127,000,000 149,915,029DEDUCIBLES19905
31,650,422 25,000,000 21,141,014OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999
21,784,078,208 20,171,883,131 15,233,167,611MATERIALES Y SUMINISTROS2
4,549,016,025 5,964,604,417 6,008,015,137PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
5,593,075,299 5,748,582,000 4,316,434,181COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
54,593,000 49,480,000 23,889,230PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES20102
10,000,000 3,000,000 18,460,999PRODUCTOS VETERINARIOS20103
323,203,873 127,595,417 164,719,224TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
27,142,965 35,947,000 25,512,391OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS20199
4,319,060,701 7,270,392,575 7,364,845,788ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
PP-205-006
300,000 100,000 0PRODUCTOS AGROFORESTALES20202
7,201,045,788 7,126,492,575 4,274,770,336ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
163,500,000 143,800,000 44,290,365ALIMENTOS PARA ANIMALES20204
314,640,438 330,623,813 744,529,266MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
203
253,267,000 77,525,840 69,757,674MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301
118,172,500 72,663,000 71,727,127MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES
Y ASFÁLTICOS20302
91,219,160 45,266,423 53,321,355MADERA Y SUS DERIVADOS20303
133,316,706 68,305,600 61,586,964MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304
15,985,000 16,174,109 3,776,047MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305
62,595,775 32,896,000 30,819,798MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306
69,973,125 17,792,841 23,651,473OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20399
895,005,235 1,118,221,097 2,044,368,026HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
86,065,282 53,163,965 39,997,930HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
1,958,302,744 1,065,057,132 855,007,305REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
5,155,445,212 5,488,041,229 5,622,319,991ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
109,734,708 50,224,870 78,049,928ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO29901
74,006,144 66,566,107 43,103,132ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902
244,131,234 177,878,000 304,235,883PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS29903
2,114,854,138 1,660,684,061 852,177,250TEXTILES Y VESTUARIO29904
130,749,941 67,340,725 88,365,180ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
2,816,082,114 3,384,359,701 3,710,586,738ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD29906
71,000,000 32,801,765 50,495,593ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR29907
61,761,712 48,186,000 28,431,508OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS29999
22,237,580,065 16,966,523,692 10,247,147,136BIENES DURADEROS5
9,312,823,821 15,840,346,382 18,159,824,065MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
258,364,134 111,195,309 255,798,283MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIÓN50101
14,145,976,000 13,914,804,369 4,743,460,795EQUIPO DE TRANSPORTE50102
1,925,604,350 999,827,932 988,155,123EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103
418,330,732 208,064,541 256,776,694EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104
553,546,218 405,912,869 911,751,266EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
60,407,000 23,085,555 102,146,392EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN50106
16,070,000 3,500,000 23,571,452EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEPORTIVO Y RECREATIVO50107
781,525,631 173,955,807 2,031,163,816MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO50199
934,323,315 1,126,177,310 3,995,800,000CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
502
3,963,800,000 1,103,177,310 932,968,635EDIFICIOS50201
PP-205-007
30,000,000 23,000,000 1,354,680VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE50202
2,000,000 0 0INSTALACIONES50207
0 0 0BIENES PREEXISTENTES503
0 0 0TERRENOS50301
0 0 81,956,000BIENES DURADEROS DIVERSOS599
81,956,000 0 0BIENES INTANGIBLES59903
3,552,779,508 2,224,937,119 6,880,013,654TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
5,516,202,523 639,071,000 706,199,508TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
0 0 5,000,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
706,199,508 639,071,000 516,202,523TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
1,220,123,369 1,188,257,357 2,205,580,000PRESTACIONES603
1,198,000,000 489,257,357 583,451,381PRESTACIONES LEGALES60301
1,007,580,000 699,000,000 636,671,988OTRAS PRESTACIONES60399
143,687,762 397,608,762 641,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
606
641,000,000 397,608,762 141,663,065INDEMNIZACIONES60601
0 0 2,024,697REINTEGROS O DEVOLUCIONES60602
45,000,000 47,000,000 23,580,000CUENTAS ESPECIALES9
23,580,000 47,000,000 45,000,000CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS901
45,000,000 47,000,000 23,580,000GASTOS CONFIDENCIALES90101
PP-205-008
PROGRAMA
GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES
89
1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
DESPACHO DEL MINISTRO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Mejorar el fortalecimiento de los procesos de gestión de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros, que facilitan la
operacionalización del accionar del área sustantiva del Ministerio de Seguridad Pública, así como el control jurídico y la fiscalización institucional.
PP-205-009
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS.
DESPACHO DEL MINISTRO. 14,900,676,373 1
AUDITORIA GENERAL. DESPACHO DEL MINISTRO. 68,859,867 2
14,969,536,240Total del Programa 089
PP-205-0010
1.1.1.1.205.000-089-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
14,969,536,240
001 INGRESOS CORRIENTES 3,195,685,700
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 11,773,850,540
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
14,969,536,240
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 10,564,976,520REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 3,937,794,520
1111 1360 3,937,794,52028000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 330,946,000
1111 1360 322,582,00028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1360 8,364,00028000203 DISPONIBILIDAD LABORAL
003 INCENTIVOS SALARIALES 4,409,444,000
1111 1360 1,371,424,00028000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1360 1,408,533,00028000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1360 661,527,00028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1360 549,164,00028000304 SALARIO ESCOLAR
(INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO N° 3794
TRASLADADO).
1111 1360 418,796,00028000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 781,624,000
741,541,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1360 741,541,00028000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
40,083,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1360 40,083,00028000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
1,105,168,000
394,419,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1360 394,419,00028000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
120,250,000APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1360 120,250,00028000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
240,499,000APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1360 240,499,00028000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-205-0011
1.1.1.1.205.000-089-00Registro Contable:
350,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1360 350,000,00028000505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS
MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD
PÚBLICA
(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES
SOLIDARISTAS N° 6970).
3-002-573060Céd. Jur.:
1 1,903,364,879SERVICIOS
101 ALQUILERES 241,548,000
1120 1360 139,464,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1360 101,580,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 1360 504,00000110199 OTROS ALQUILERES
(PARA ALQUILER DE BÓVEDA PARA RESGUARDAR
RESPALDO INFORMÁTICO).
102 SERVICIOS BÁSICOS 194,412,947
1120 1360 30,868,55200110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1360 100,604,55000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1360 100,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1360 49,457,19800110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1360 13,382,64700110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y CONTRATO DE
DESECHOS BIODEGRADABLES SÓLIDOS Y PUNZO
CORTANTES, ENTRE OTROS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 267,357,858
1120 1360 20,000,00000110301 INFORMACIÓN
1120 1360 15,000,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 1360 50,007,85800110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1360 350,00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
(PARA CANCELAR COMISIONES BANCARIAS POR
TRANSFERENCIAS A LOS PROVEEDORES POR MEDIO DEL
FONDO DE CAJA CHICA A LA CUENTA DEL BANCO DE
COSTA RICA).
1120 1360 182,000,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 166,648,630
1120 1360 490,00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO
(PAGO DE FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIO DE
TOXICOLOGÍA Y ACREDITACIÓN DE CONSULTORIOS
MÉDICOS).
1120 1360 9,627,11100110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(ESTUDIO DE SUELOS Y PAGO DE VISADO DE PLANOS AL
COLEGIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS. PARA HACER
FRENTE A RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL PAGO
DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LABORES
REALIZADAS POR ESTE CONCEPTO).
1120 1360 21,153,15900110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, PLAN ESTRATÉGICO
INFORMÁTICO).
1120 1360 44,500,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(DESARROLLO DE SOFTWARE DEL DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y CONTRALORÍA DE SERVICIOS).
1120 1360 81,678,36000110406 SERVICIOS GENERALES
(LAVADO DE VIDRIOS, RECARGA DE EXTINTORES, SERVICIO
DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).
1120 1360 9,200,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA ATENDER EL CONTRATO DE CUSTODIA DE
ARCHIVOS Y EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).
PP-205-0012
1.1.1.1.205.000-089-00Registro Contable:
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 175,587,000
1120 1360 2,500,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1360 128,087,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1360 25,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1360 20,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 319,428,322
1120 1360 319,428,32200110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 74,368,310
1120 1360 66,520,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(CAPACITACIÓN EN TEMAS COMO: LEY DE CONTROL
INTERNO, SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL
RIESGO INSTITUCIONAL, GESTIÓN DE RIESGO,
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, MATERIA DE GÉNERO,
MATERIA DE DISCAPACIDAD, ENTRE OTROS).
1120 1360 4,102,23000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENDER REUNIONES DEL DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO CON PERSONEROS POLICIALES DE OTRAS
INSTITUCIONES O SOBRE ALGÚN OTRO ASUNTO
RELACIONADO CON LA SEGURIDAD CIUDADANA. PARA
ATENDER TALLERES SOBRE LA EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA E INSTITUCIONAL).
1120 1360 3,746,08000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 454,463,812
1120 1360 308,213,81200110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1360 7,000,00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1360 80,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1360 650,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1360 20,600,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1360 33,000,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1360 5,000,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 4,000,000
1310 1360 4,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
OFICIALES Y DE LOS QUE ESTÁN EN CONVENIO CON EL
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS, ENTRE
OTROS).
199 SERVICIOS DIVERSOS 5,550,000
1120 1360 200,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA ATENDER LAS MULTAS QUE SE GENEREN POR UN
EVENTUAL ATRASO QUE SE DÉ EN EL PAGO DE FACTURAS
POR SERVICIOS PÚBLICOS O CUALESQUIERA OTRO).
1120 1360 5,000,00000119905 DEDUCIBLES
1120 1360 350,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA EL PAGO DE INFRACCIONES AL CONSEJO DE
SEGURIDAD VIAL)
2 739,120,821MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 250,208,521
1120 1360 157,623,36800120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1360 9,962,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1360 80,879,18800120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1360 1,743,96500120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5,389,979
1120 1360 300,00000120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES
PP-205-0013
1.1.1.1.205.000-089-00Registro Contable:
1120 1360 5,089,97900120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
217,358,836
1120 1360 90,923,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1360 30,472,50000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1360 17,619,16000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1360 51,803,37100120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1360 355,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1360 7,534,30500120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1360 18,651,50000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 38,386,192
1120 1360 18,519,66700120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1360 19,866,52500120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 227,777,293
1120 1360 56,224,70800129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1360 21,329,14400129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1360 78,031,23400129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1360 16,220,05000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1360 48,229,66100129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1360 1,461,78400129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1360 500,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1360 5,780,71200129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 1,208,874,020BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 674,918,020
2210 1360 14,012,13428050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1360 60,943,05528050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1360 141,633,35028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1360 84,715,85728050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1360 351,113,07428050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1360 14,080,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1360 6,570,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1360 1,850,55028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 500,000,000
2110 1360 470,000,00028050201 EDIFICIOS
(CONSTRUCCIÓN EN EL COMPLEJO JUAN RAFAEL MORA
PORRAS DE LAS OFICINAS QUE RESGUARDAN LAS
BODEGAS DE OBRAS CIVILES, SEGURIDAD INTERNA Y
HUELLAS. SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL MÓDULO A, ENTRE
OTROS).
2120 1360 30,000,00028050202 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 33,956,000
2240 1360 33,956,00028059903 BIENES INTANGIBLES
6 523,200,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 52,910,000
52,910,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1360 32,868,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
PP-205-0014
1.1.1.1.205.000-089-00Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1360 20,042,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 430,290,000
1320 1360 100,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1360 330,290,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 40,000,000
1320 1360 40,000,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA ATENDER LAS SENTENCIAS QUE DICTEN LOS
TRIBUNALES DE JUSTICIA O EVENTUALES RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS DE PROVEEDORES).
9 30,000,000CUENTAS ESPECIALES
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 30,000,000
1120 1360 30,000,00000190101 GASTOS CONFIDENCIALES
(PARA ATENDER LOS GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL
PROPIOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL MINISTERIO).
PP-205-015
PROGRAMA
GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES
90
1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
El programa Gestión Operativa de los Cuerpos Policiales es el encargado de prevenir y reprimir la comisión de hechos delictivos, luchar contra el
tráfico local e internacional de drogas no autorizadas y actividades conexas, la protección de las fronteras marítimas, terrestres y aéreas para asegurar el
ejercicio de las garantías constitucionales, la protección de la soberanía nacional, el orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus
bienes, brindando la formación y capacitación necesaria para el desempeño de las funciones policiales, en apego del ordenamiento jurídico.
PP-205-016
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1
POLICÍA CONTROL DE DROGAS
DIRECCIÓN POLICÍA CONTROL DE DROGAS
1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
MISIÓN:
Combatir la oferta y demanda de drogas no autorizadas y actividades conexas, conjuntamente con los habitantes y demás instituciones del Estado.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario
P.01 Servicios de combate sobre el tráfico y consumo de drogas no autorizadas y
actividades conexas.
Población Nacional.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
Gestión Eficacia Operativos de combate contra organizaciones locales.P.01.01.
0.00 50.00 -- 50.00 50.00 0.00
Fuente de Datos: Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).
Supuestos: No existan variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a
realizar.
Notas Técnicas: Las metas para los años 2015 y 2016 no se establecen ya que se desconocen las políticas de los jerarcas que asumirán ese
período y la realidad que haya en ese momento histórico.
Gestión Eficacia Operativos de erradicación de plantaciones de marihuana.P.01.02.
0.00 30.00 -- 30.00 30.00 0.00
Fuente de Datos: Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).
Supuestos: No existan variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a
realizar.
Notas Técnicas: Las metas para los años 2015 y 2016 no se establecen ya que se desconocen las políticas de los jerarcas que asumirán ese
período y la realidad que haya en ese momento histórico.
Gestión Eficacia Operativos de combate contra organizaciones internacionales establecidas dentro
del territorio nacional.
P.01.03.
0.00 5.00 -- 5.00 5.00 0.00
Fuente de Datos: Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).
Supuestos: No existan variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a
realizar.
Notas Técnicas: Las metas para los años 2015 y 2016 no se establecen ya que se desconocen las políticas de los jerarcas que asumirán ese
período y la realidad que haya en ese momento histórico.
Gestión Eficacia Cooperaciones internacionales con otros cuerpos policiales.P.01.04.
0.00 1,000.00 -- 1,000.00 1,000.00 0.00
Fuente de Datos: Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).
Supuestos: No existan variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a
realizar.
Notas Técnicas: Las metas para los años 2015 y 2016 no se establecen ya que se desconocen las políticas de los jerarcas que asumirán ese
período y la realidad que haya en ese momento histórico.
PP-205-017
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
OPERACIONES ANTIDROGAS Y
ACTIVIDADES CONEXAS.
DIR. POL. CONTROL DE
DROGAS.
5,244,671,886 1
01 5,244,671,886Total del Subprograma
PP-205-018
1.1.1.1.205.000-090-01Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
5,244,671,886
001 INGRESOS CORRIENTES 4,085,297,497
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,159,374,389
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
5,244,671,886
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 3,554,431,000REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,469,083,000
1111 1310 1,466,083,00000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1310 3,000,00000100105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 426,799,000
1111 1310 10,000,00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1310 410,299,00000100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
1111 1310 6,500,00000100204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,122,619,000
1111 1310 280,659,00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1310 91,763,00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1310 222,828,00028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1310 153,469,00000100304 SALARIO ESCOLAR
(INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO N° 93627
TRASLADADO).
1111 1310 373,900,00000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 272,578,000
258,600,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1310 258,600,00000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
13,978,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1310 13,978,00000100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
263,352,000
137,547,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1310 137,547,00000100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
41,935,000APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1310 41,935,00000100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
83,870,000APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
PP-205-019
1.1.1.1.205.000-090-01Registro Contable:
200 1112 1310 83,870,00000100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 309,892,886SERVICIOS
101 ALQUILERES 22,377,886
1120 1310 22,377,88600110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 97,015,000
1120 1310 10,500,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1310 40,000,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1310 15,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1310 46,000,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1310 500,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES ENTRE
OTROS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,200,000
1120 1310 800,00000110301 INFORMACIÓN
1120 1310 1,200,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1310 200,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,400,000
1120 1310 800,00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(ESTUDIOS DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TAPIAS
EN TERRENO PARA SEDE EN GUANACASTE Y LA SEDE
CENTRAL DE LA POLICÍA DE CONTROL DE DROGAS).
1120 1310 300,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).
1120 1310 300,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA CANCELAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS,
ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 13,600,000
1120 1310 4,100,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1310 9,500,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 110,000,000
1120 1310 110,000,00000110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 48,900,000
1120 1310 40,000,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1310 7,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1310 500,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1310 1,000,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1310 200,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1310 200,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 4,000,000
1310 1310 4,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS QUE ESTAN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO, ENTRE
OTROS).
199 SERVICIOS DIVERSOS 10,400,000
1120 1310 100,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA CUBRIR MULTAS E INTERESES, POR ATRASOS EN LOS
PAGOS A PROVEEDORES).
1120 1310 10,000,00000119905 DEDUCIBLES
1120 1310 300,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA EL PAGO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, MULTAS,
ENTRE OTROS).
PP-205-020
1.1.1.1.205.000-090-01Registro Contable:
2 335,350,611MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 131,010,312
1120 1310 123,510,31200120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1310 7,000,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1310 500,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 77,823,312
1120 1310 77,823,31200120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
3,278,000
1120 1310 300,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1310 300,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1310 600,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1310 78,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1310 2,000,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 33,400,000
1120 1310 1,000,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1310 32,400,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 89,838,987
1120 1310 5,000,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1310 2,000,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1310 6,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1310 6,000,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1310 4,000,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1310 65,838,98700129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1310 1,000,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 936,546,389BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 266,546,389
2210 1310 228,546,38928050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1310 2,000,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1310 16,000,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1310 15,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1310 5,000,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 670,000,000
2110 1310 670,000,00028050201 EDIFICIOS
(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA
REGIONAL DE GUÁPILES INICIADA EN EL AÑO 2012, LOS
TRABAJOS FINALES CONTEMPLAN OFICINAS, ÁREA DE
RODAMIENTO, LUMINARIAS, TAPIAS. INCLUYE
¢370.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO,
PARA LA CONSTRUCCIÓN COMPLETA DE UN EDIFICIO EN LA
LOCALIDAD DE CORREDORES, DE CONFORMIDAD CON EL
DECRETO EJECUTIVO NO. 34028-H-MAG-MSP, PUBLICADO
EN LA GACETA NO. 21 DEL 30/01/2008).
6 93,451,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 18,451,000
18,451,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1310 11,462,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-205-021
1.1.1.1.205.000-090-01Registro Contable:
202 1310 1310 6,989,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 45,000,000
1320 1310 30,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1310 15,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 30,000,000
1320 1310 30,000,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN
CORRESPONDA).
9 15,000,000CUENTAS ESPECIALES
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 15,000,000
1120 1310 15,000,00000190101 GASTOS CONFIDENCIALES
(RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL
Y RESERVADO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA
CONTROL DE DROGAS).
PP-205-022
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
2
ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA
DIRECCIÓN ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA
1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
MISIÓN:
La Escuela Nacional de Policía es la responsable de la educación policial costarricense, mediante el desarrollo de acciones de formación y
capacitación, para los cuerpos policiales, respondiendo a las necesidades de seguridad de los habitantes.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario
P.01 Servicios de formación y capacitación en materia de seguridad. Funcionarios Policiales.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
Gestión Eficacia Porcentaje de funcionarios activos que realizan el curso básico policial.P.01.01.
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Fuente de Datos: Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.
Notas Técnicas: La Escuela Nacional de Policía está proyectando para este indicador en números absolutos desde el año 2012 al año 2016 la
formación anual de 250 funcionarios activos con el Curso Básico Policial. En este momento hay aproximadamente 2.750
funcionarios de la Fuerza Pública sin esta formación.
Gestión Eficacia Porcentaje de funcionarios policiales con curso de Oficiales Ejecutivos.P.01.02.
25.00 0.00 - 25.00 25.00 0.00
Fuente de Datos: Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.
Supuestos: Nos comprometemos a cumplir con esta meta siempre y cuando hayan aspirantes al curso y los mismos cumplan con los
requisitos indicados para el curso.
Notas Técnicas: Se proyecta capacitar un total de 100 funcionarios policiales con el curso de Oficiales Ejecutivos en el período comprendido
entre los años 2012-2015 distribuidos en razón de 25 funcionarios por año. Esta meta se varió considerando las necesidades
reales de formación de la Fuerza Pública y las plazas con que esa Dirección cuenta y se trasladó su cumplimiento a partir del año
2012.
Gestión Eficacia Porcentaje de funcionarios policiales con curso de Inspectores.P.01.03.
16.00 0.00 - 34.00 16.00 0.00
Fuente de Datos: Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.
Supuestos: Nos comprometemos a cumplir con esta meta siempre y cuando hayan suficientes aspirantes y los mismos cumplan con los
requisitos indicados para el curso.
Notas Técnicas: La Fuerza Pública requiere capacitar 220 funcionarios en el grado de Inspectores de los cuales se proyectó este indicador en
números absolutos de la siguiente manera: 75 funcionarios en los años 2012 y 2013 y 35 funcionarios en los años 2014 y 2015.
El cumplimiento de esta meta se trasladó al período 2012-2015 por cuanto las mallas curriculares de estos cursos estaban en
proceso de revisión y actualización.
Gestión Eficacia Porcentaje de funcionarios policiales con curso de Sargentos.P.01.04.
16.00 0.00 34.00 34.00 16.00
Fuente de Datos: Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.
Supuestos: Nos comprometemos a cumplir con esta meta siempre y cuando hayan suficientes aspirantes y los mismos cumplan con los
requisitos indicados para el curso.
Notas Técnicas: La Fuerza Pública requiere capacitar 220 funcionarios en el grado de Sargentos de los cuales se proyectó este indicador en
números absolutos de la siguiente manera: 75 funcionarios en los años 2013 y 2014 y 35 funcionarios en los años 2015 y 2016.
PP-205-023
Gestión Economía Porcentaje de ejecución presupuestaria.P.01.05.
95.00 90.00 - 94.00 95.00 0.00
Fuente de Datos: Dirección y Departamento Administrativo, Escuela Nacional de Policía.
PP-205-024
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POLICIAL. DIR. ESCUELA NAL. DE POLICÍA. 5,951,189,478 1
02 5,951,189,478Total del Subprograma
PP-205-025
1.1.1.1.205.000-090-02Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
5,951,189,478
001 INGRESOS CORRIENTES 5,192,907,224
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 758,282,254
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
5,951,189,478
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1,309,447,860REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 517,721,404
1111 1310 517,721,40400100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 95,528,800
1111 1310 20,000,00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1310 74,528,80000100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
1111 1310 1,000,00000100204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 498,931,694
1111 1310 156,015,00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1310 65,268,00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1310 3,819,65000100303 DECIMOTERCER MES
1111 1310 81,197,00028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1310 65,105,00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1310 127,527,04400100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 100,329,719
95,185,118CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1310 95,185,11800100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
5,144,601CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1310 5,144,60100100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
96,936,243
50,628,834CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1310 50,628,83400100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
15,435,803APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1310 15,435,80300100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
30,871,606APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1310 30,871,60600100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
PP-205-026
1.1.1.1.205.000-090-02Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
1 1,728,798,665SERVICIOS
101 ALQUILERES 225,000,000
1120 1310 200,000,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1310 5,000,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 1310 20,000,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 83,346,000
1120 1310 24,426,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1310 36,570,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1310 20,000,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1310 2,350,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(RECOLECCIÓN DE DESECHOS MÉDICOS, BIOINFECCIOSOS,
BASURA, DESECHOS SÓLIDOS, DESCARTABLES, ENTRE
OTROS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,000,000
1120 1310 1,500,00000110301 INFORMACIÓN
1120 1310 4,000,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1310 500,00000110305 SERVICIOS ADUANEROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 836,252,665
1120 1310 803,902,66500110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PARA LA INSPECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN,
NACIONALIZACIÓN DE LOS PLANOS, DERECHOS DE
ASISTENCIA, TIMBRES DE INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN
TÉCNICA (NUEVA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA) Y
ESTUDIOS DE SUELOS CENTRO FORMACIÓN POLICIAL DE
MURCIÉLAGO).
1120 1310 10,000,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE
REGISTRO ACADÉMICO).
1120 1310 20,000,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, LAVADO DE
CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO DE
ZONAS VERDES, LAVADO Y PLANCHADO DE ARTÍCULOS DE
TELA).
1120 1310 2,350,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(FUMIGACIÓN DE SEDES, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 21,500,000
1120 1310 1,500,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1310 18,000,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1310 1,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1310 1,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 185,499,578
1120 1310 185,499,57800110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 15,000,000
1120 1310 10,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(FORMACIÓN DE INSTRUCTORES, ACTUALIZACIÓN DE
CONOCIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO, TALLER
LIDERAZGO Y SENSIBILIZACIÓN AL CAMBIO).
1120 1310 5,000,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA
GRADUACIONES, COMPRA DE BOCADILLOS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 352,700,000
1120 1310 260,000,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1310 3,000,00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1310 65,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
PP-205-027
1.1.1.1.205.000-090-02Registro Contable:
1120 1310 2,000,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1310 4,200,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1310 14,500,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1310 4,000,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 1,000,000
1310 1310 1,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS, ENTRE OTROS).
199 SERVICIOS DIVERSOS 2,500,422
1120 1310 2,500,00000119905 DEDUCIBLES
1120 1310 42200119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA CANCELAR MULTAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY
DE TRÁNSITO).
2 984,566,746MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 126,660,287
1120 1310 84,160,28700120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1310 7,000,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1310 35,000,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1310 500,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 504,160,287
1120 1310 504,160,28700120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
13,750,000
1120 1310 3,000,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1310 3,000,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1310 2,000,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1310 2,000,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1310 750,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1310 2,000,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1310 1,000,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 13,500,000
1120 1310 500,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1310 13,000,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 326,496,172
1120 1310 2,000,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1310 3,000,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1310 15,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1310 130,000,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1310 20,000,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1310 144,496,17200129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1310 10,000,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1310 2,000,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 1,905,585,254BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 387,485,254
2210 1310 30,000,00000150102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1310 155,485,25428050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1310 25,000,00000150103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1310 30,000,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
PP-205-028
1.1.1.1.205.000-090-02Registro Contable:
2210 1310 6,000,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1310 5,500,00000150105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1310 25,000,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1310 500,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1310 110,000,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,518,100,000
2110 1310 1,168,000,00000150201 EDIFICIOS
(CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL TERRENO EN LA
ROXANA DE GUÁPILES Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN
MURCIÉLAGO GUANACASTE).
2110 1310 350,100,00028050201 EDIFICIOS
6 22,790,953TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6,790,953
6,790,953TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1310 4,218,65300160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1310 2,572,30000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 15,000,000
1320 1310 3,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1310 12,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,000,000
1320 1310 1,000,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN
CORRESPONDA).
PP-205-029
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
3
SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA
1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
MISIÓN:
El Subprograma Seguridad Ciudadana asegura, mediante acciones de prevención, el ejercicio de las garantías constitucionales, la soberanía nacional,
la protección del orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, posibilitando la preservación de la paz social.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario
P.01 Servicios de prevención y protección de la seguridad de la población. Población Nacional.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
1 Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Reducir la incidencia de delitos mediante el desarrollo de operaciones de prevención.O.01
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
Resultado Eficacia Cantidad de distritos con disminución de incidencias delictivas.O.01.01.
12.00 0.00 5.00 8.00 18.00
Fuente de Datos: Dirección de Operaciones.
Notas Técnicas: La medición de las incidencias delictivas se basa en denuncias presentadas ante el Organismo de Investigación Judicial, ya que
la Fuerza Pública no está facultada para recibir las mismas.
Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones operativas.P.01.01.
4.00 899.00 3.00 3.50 4.50
Fuente de Datos: Estadísticas Departamento de Planes y Operaciones.
Notas Técnicas: Las acciones operativas que se miden en este indicador corresponden a las realizadas por orden de la Dirección de Operaciones,
ya sean interinstitucionales o propias de la Fuerza Pública. Una orden de operación se entiende por el documento operativo que
contiene la estrategia policial a seguir en cada acción, involucrados y su responsabilidad. Se excluyen de este indicador las
acciones rutinarias realizadas por las diferentes instancias de la Dirección General de la Fuerza Pública.
Gestión Eficacia Cantidad de zonas turísticas abordadas según división del Instituto Costarricense de
Turismo (ICT).
P.01.02.
0.00 10.00 -- 26.00 26.00 0.00
Fuente de Datos: Dirección de Seguridad Turística.
Notas Técnicas: El abordaje se define como la realización de acciones policiales tanto permanentes como temporales en las zonas de interés.
Actualmente hay presencia permanente en diez zonas, sin embargo también se están abordando en el 2012 otras once (Volcán
Poás, Volcán Turrialba, Río Pacuare, Playas del Coco, Sámara, Golfo de Papagayo, Santa Teresa, Montezuma, Monteverde,
Tortuguero e Isla Calero) a las cuales la Dirección de Seguridad Turística envía personal policial a realizar operativos policiales
sin necesidad de tener una estación policial. Con esto se alcanza un total de 21 zonas abordadas en el 2012. Para el 2013, a las
21 zonas abordadas se suman 5 más, para completar las 26 zonas, que se mantienen para el 2014. No se establece programación
para los años siguientes pues por ser esta una meta del Plan Nacional de Desarrollo, se cuenta con datos hasta el año 2014.
PP-205-030
Gestión Eficacia Tasa de variación de Comités de Seguridad Comunitaria constituidos y operando.P.01.03.
11.50 1,628.00 10.50 11.00 12.00
Fuente de Datos: Estadísticas de la Dirección de Programas Policiales Preventivos.
PP-205-031
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y
VIGILANCIA.
DIR. SEG. CIUDADANA. 157,584,462,512 1
03 157,584,462,512Total del Subprograma
PP-205-032
1.1.1.1.205.000-090-03Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
157,584,462,512
001 INGRESOS CORRIENTES 133,887,582,913
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 23,696,879,599
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
157,584,462,512
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 111,212,534,543REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 46,896,479,733
1111 1310 46,896,479,73300100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 11,075,561,082
1111 1310 25,000,00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1310 11,050,561,08200100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
003 INCENTIVOS SALARIALES 36,482,823,336
1111 1310 9,838,158,00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1310 546,567,00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1310 453,557,90800100303 DECIMOTERCER MES
1111 1310 6,773,954,63128000303 DECIMOTERCER MES
1111 1310 5,483,244,00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1310 13,387,341,79700100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 8,523,072,030
8,085,991,468CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1310 8,085,991,46800100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
437,080,562CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1310 437,080,56200100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
8,234,598,362
4,300,872,875CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1310 4,300,872,87500100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
1,311,241,372APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1310 1,311,241,37200100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
2,622,484,115APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1310 2,622,484,11500100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-205-033
1.1.1.1.205.000-090-03Registro Contable:
1 10,423,355,884SERVICIOS
101 ALQUILERES 1,566,393,000
1120 1310 1,441,570,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1310 20,000,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 1310 101,279,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 1310 3,544,00000110199 OTROS ALQUILERES
(PARA CONCENTRACIÓN DE PERSONAL POLICIAL EN CASO
DE HUELGAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAÍS).
102 SERVICIOS BÁSICOS 2,208,500,000
1120 1310 430,245,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1310 536,580,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1310 30,000,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1310 1,196,195,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1310 15,480,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, COMO RECOLECCIÓN
DE BASURA Y OTROS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 79,425,000
1120 1310 26,430,00000110301 INFORMACIÓN
1120 1310 15,000,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 1310 37,095,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1310 900,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 92,300,000
1120 1310 35,500,00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS
PARA LA UNIDAD CANINA Y LA POLICÍA MONTADA).
1120 1310 42,800,00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(CONSULTORÍA DE REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LA
REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ARSENAL
NACIONAL).
1120 1310 11,000,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE
TANQUES SÉPTICOS PARA LAS UNIDADES POLICIALES,
ENTRE OTROS).
1120 1310 3,000,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA
VEHICULAR Y OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 45,500,000
1120 1310 1,500,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1310 30,000,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1310 7,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1310 7,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4,753,588,000
1120 1310 4,753,588,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 54,000,000
1120 1310 25,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA CAPACITACIONES EN NIVEL DIRECTIVO,
ADMINISTRATIVO Y POLICIAL EN TEMAS DE GERENCIA,
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, TOMA DE DECISIONES,
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PAQUETES AVANZADOS
DE COMPUTACIÓN, ENTRE OTROS).
PP-205-034
1.1.1.1.205.000-090-03Registro Contable:
1120 1310 29,000,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA CUBRIR GASTOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE
REQUIERAN PARA EFECTUAR ACTIVIDADES
PROTOCOLARIAS Y SOCIALES. ADEMÁS SE INCLUYE
¢20.000.000,00 PARA ATENDER EL XI ENCUENTRO DE
MUJERES POLICÍAS DE ALTO NIVEL, SEGÚN ACUERDO DE
LA COMISIÓN DE JEFES DE POLICÍA DE CENTROAMÉRICA,
EL CARIBE, MÉXICO Y COLOMBIA, EL CUAL SE REALIZARÁ
ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,228,649,884
1120 1310 469,000,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1310 3,176,88400110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1310 650,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1310 31,633,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1310 3,000,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1310 50,340,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1310 21,500,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 100,000,000
1310 1310 100,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS, ENTRE OTROS).
199 SERVICIOS DIVERSOS 295,000,000
1120 1310 15,000,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES MORATORIOS).
1120 1310 250,000,00000119905 DEDUCIBLES
1120 1310 30,000,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA CANCELAR MULTAS DE CONFORMIDAD CON LA
NUEVA LEY DE TRÁNSITO).
2 16,348,701,465MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4,298,955,000
1120 1310 4,108,107,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1310 27,131,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1310 10,000,00000120103 PRODUCTOS VETERINARIOS
1120 1310 137,318,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1310 16,399,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 6,070,807,541
1120 1310 5,907,307,54100120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1120 1310 163,500,00000120204 ALIMENTOS PARA ANIMALES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
423,142,430
1120 1310 137,044,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1310 70,400,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1310 63,600,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1310 61,913,33500120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1310 880,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1310 46,983,47000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1310 42,321,62500120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,389,185,615
1120 1310 53,045,61500120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1310 1,336,140,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,166,610,879
PP-205-035
1.1.1.1.205.000-090-03Registro Contable:
1120 1310 40,760,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1310 41,677,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1310 131,100,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1310 1,549,379,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1310 46,620,28000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1310 2,262,093,59900129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1310 50,000,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1310 44,981,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 16,922,924,968BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15,599,224,968
2210 1310 150,702,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1310 13,067,711,96828050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1310 1,592,842,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1310 230,930,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1310 114,057,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1310 18,327,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1310 4,000,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1310 420,655,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,275,700,000
2110 1310 1,275,700,00028050201 EDIFICIOS
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 48,000,000
2240 1310 48,000,00028059903 BIENES INTANGIBLES
6 2,676,945,652TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 576,945,652
576,945,652TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1310 358,405,52800160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1310 218,540,12400160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 1,600,000,000
1320 1310 1,000,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1310 600,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 500,000,000
1320 1310 500,000,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS
DE SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS).
PP-205-036
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4
SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS
DIRECCIÓN SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS
1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
MISIÓN:
El Servicio Nacional de Guardacostas es el responsable de salvaguardar la vida humana, la soberanía del Estado y los recursos naturales, garantizando
la seguridad y el orden público en aguas jurisdiccionales y zonas costeras, en estricto apego al ordenamiento jurídico.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario
P.01 Servicios de seguridad marítima en las aguas jurisdiccionales y en la zona
costera.
Sectores pesqueros, turísticos, transporte náutico y
comunidades costeras.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
Gestión Eficacia Tasa de variación de kilómetros cuadrados.P.01.01.
36.00 3,676.20 - 33.00 35.00 0.00
Fuente de Datos: Departamento Ambiental.
Notas Técnicas: Se varía la unidad de medida y se convierten las millas náuticas cuadradas a kilómetros cuadrados, por ser la unidad de medida
oficial de nuestro país, la línea base establecida para el 2010 fue de 1,985.00 mn2 (cada milla equivale a 1,852.00 mts). Para el
2013 se recorrerán 4,889.28 km2, para el 2014: 4,963.36 km2 y para el 2015: 5,037.44 km2.
Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones operativas.P.01.02.
15.00 10,350.00 - 13.00 14.00 0.00
Fuente de Datos: Sección Estadística Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).
Notas Técnicas: A pesar de que la línea base fue establecida en 4,500.00 acciones para el 2010, para el 2013 se tomará como línea base la
cantidad de acciones realizadas en el 2011, ya que fue necesario incrementar en un 130% la línea base con la finalidad de
ajustar dicho parámetro a la realidad del Subprograma (la línea base para el 2011 es de 10,350.00 acciones). Para el 2013 se
proyecta realizar 10,935.00 acciones operativas, para el 2014: 10,980.00 y para 2015: 11,025.00.
Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones operativas en prácticas inadecuadas de las
embarcaciones.
P.01.03.
15.00 4,500.00 - 13.00 14.00 0.00
Fuente de Datos: Sección Estadística Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).
Notas Técnicas: Para el 2013 se realizaran 5,100.00 acciones operativas, para el 2014: 5,150.00 y 5,175.00 para el 2015.
Gestión Eficacia Porcentaje de embarcaciones abordadas.P.01.04.
45.00 1,455.00 - 35.00 40.00 0.00
Fuente de Datos: Sección Estadística Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).
Notas Técnicas: Para el 2013 se realizarán un total de 2,094.00 embarcaciones abordadas y para el 2014: 2,171.00.
Gestión Eficacia Cantidad de personas capacitadas en el programa de mejoramiento de la seguridad
en zonas marino costeras.
P.01.05.
2,300.00 1,500.00 - 1,900.00 2,100.00 0.00
Fuente de Datos: Sección Estadística Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).
Notas Técnicas: Para el 2013 se proyecta capacitar 1,900.00 personas y para el 2014: 2,100.00 personas.
Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos
naturales.
P.01.06.
PP-205-037
45.00 3,000.00 - 36.00 40.00 0.00
Fuente de Datos: Sección Estadística Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).
Notas Técnicas: A pesar de que la línea base fue establecida en 2,000.00 acciones para el 2010, para el 2013 se tomará como línea base la
cantidad de acciones realizadas en el 2011, ya que fue necesario incrementar en un 150% la línea base con la finalidad de
ajustar dicho parámetro a la realidad del Subprograma (la línea base para el 2011 es de 3,000.00 acciones). Para el 2013 se
proyecta realizar 3,400.00 acciones, para el 2014: 3,500.00 y para el 2015: 3,600.00.
PP-205-038
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
VIGILANCIA MARÍTIMA. DIRECCIÓN GNL.
GUARDACOSTAS.
8,405,452,366 1
04 8,405,452,366Total del Subprograma
PP-205-039
1.1.1.1.205.000-090-04Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
8,405,452,366
001 INGRESOS CORRIENTES 7,400,428,046
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,005,024,320
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
8,405,452,366
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 5,291,045,500REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 2,179,413,000
1111 1310 2,179,413,00000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 501,289,000
1111 1310 1,200,00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1310 499,089,00000100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
1111 1310 1,000,00000100204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,813,118,500
1111 1310 482,416,00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1310 84,408,00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1310 335,958,50028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1310 250,632,00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1310 659,704,00000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 405,474,500
384,680,500CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1310 384,680,50000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
20,794,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1310 20,794,00000100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
391,750,500
204,608,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1310 204,608,00000100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
62,381,000APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1310 62,381,00000100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
124,761,500APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1310 124,761,50000100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-205-040
1.1.1.1.205.000-090-04Registro Contable:
1 578,659,867SERVICIOS
101 ALQUILERES 32,422,760
1120 1310 23,252,76000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1310 9,170,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 117,985,607
1120 1310 29,845,62800110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1310 66,144,40600110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1310 500,00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1310 21,340,19800110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1310 155,37500110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(RECURSOS PARA CANCELAR EL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN DE BASURA, DESECHOS SÓLIDOS, ENTRE
OTROS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,000,000
1120 1310 2,000,00000110301 INFORMACIÓN
1120 1310 1,000,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4,000,000
1120 1310 4,000,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA
LAS EMBARCACIONES DEL SERVICIO, ESTACIONES DE
GUARDACOSTAS, UNIDADES AMBIENTALES Y DIRECCIÓN
GENERAL, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 11,600,000
1120 1310 600,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1310 3,000,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1310 4,500,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1310 3,500,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 175,354,875
1120 1310 175,354,87500110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 9,500,000
1120 1310 6,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(RECURSOS PARA CAPACITAR EN TEMAS DE
PRESUPUESTOS PÚBLICOS, CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA Y NORMAS INTERNACIONALES DE
CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO, ENTRE OTROS).
1120 1310 3,500,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES
OFICIALES Y DE GRADUACIÓN, ENTRE OTROS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 218,874,625
1120 1310 211,030,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1310 844,62500110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1310 1,000,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1310 1,000,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1310 5,000,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 922,000
1310 1310 922,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS, ENTRE OTROS).
199 SERVICIOS DIVERSOS 5,000,000
1120 1310 500,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(RECURSOS PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES
MORATORIOS DE CUENTAS PENDIENTES DE AÑOS
ANTERIORES ENTRE OTROS).
1120 1310 3,500,00000119905 DEDUCIBLES
PP-205-041
1.1.1.1.205.000-090-04Registro Contable:
1120 1310 1,000,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(RECURSOS PARA LA CANCELACIÓN DE PAGOS PENDIENTES
POR CONCEPTO DE INFRACCIONES).
2 1,744,734,179MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 769,198,561
1120 1310 702,191,87600120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1310 7,000,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1310 54,506,68500120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1310 5,500,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 374,182,213
1120 1310 374,182,21300120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
55,500,000
1120 1310 11,000,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1310 4,000,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1310 3,500,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1310 15,000,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1310 13,000,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1310 5,000,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1310 4,000,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 141,896,219
1120 1310 10,000,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1310 131,896,21900120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 403,957,186
1120 1310 2,000,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1310 3,000,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1310 5,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1310 253,255,08800129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1310 5,000,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1310 127,702,09800129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1310 4,000,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1310 4,000,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 691,565,820BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 659,565,820
2210 1310 81,650,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1310 375,005,72028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1310 3,000,00000150103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1310 71,129,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1310 30,684,87528050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1310 19,500,00000150105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1310 8,376,14428050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1310 4,000,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1310 66,220,08128050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 32,000,000
2110 1310 30,000,00028050201 EDIFICIOS
(RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CASAS
DESARMABLES).
2140 1310 2,000,00028050207 INSTALACIONES
(RECURSOS PARA LA INSTALACIÓN DE TANQUES SÉPTICOS).
6 99,447,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PP-205-042
1.1.1.1.205.000-090-04Registro Contable:
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 27,447,000
27,447,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1310 17,050,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1310 10,397,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 42,000,000
1320 1310 25,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1310 17,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 30,000,000
1320 1310 30,000,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN
CORRESPONDA).
PP-205-043
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
5
SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA
DIRECCIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA
1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
MISIÓN:
El Servicio de Vigilancia Aérea es el encargado de brindar apoyo aéreo en las acciones de seguridad realizadas por los cuerpos policiales, otorgar
seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del país para proteger a ciudadanos nacionales y extranjeros, traslado de funcionarios y
ayuda humanitaria.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario
P.01 Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del
Estado.
Población en tránsito por los aeropuertos internacionales
del país.
P.02 Servicios de apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos. Población Nacional.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
1 Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Fortalecer la seguridad en los aeropuertos internacionales del país, para mantener los estándares internacionales de seguridad a los
usuarios.
O.01
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
Resultado Eficacia Tasa de variación en la detección de objetos y productos prohibidos, que pueden
afectar la seguridad de la aviación.
O.01.01.
2.00 9,318.00 - 2.00 2.00 0.00
Fuente de Datos: Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria.
Notas Técnicas: 1-Sujeto a tránsito de usuarios en aeropuertos.
2-Sujeto a cambios en la normativa de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).
Gestión Eficacia Tasa de variación de operativos realizados en aeropuertos.P.01.
2.00 5,186.00 - 2.00 2.00 0.00
Fuente de Datos: Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria.
Gestión Eficacia Tasa de variación de horas vuelo en vigilancia y operativos en apoyo a los cuerpos
policiales.
P.02.
3.00 2,682.50 - 3.00 3.00 0.00
Fuente de Datos: Archivos del Departamento de Operaciones Aeronáuticas.
Notas Técnicas: 1-Sujeto a solicitudes de apoyo operativo.
PP-205-044
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
VIGILANCIA ÁREA. DIR. SER. VIGILANCIA AÉREA. 8,504,687,519 1
05 8,504,687,519Total del Subprograma
PP-205-045
1.1.1.1.205.000-090-05Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
8,504,687,519
001 INGRESOS CORRIENTES 7,646,108,905
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 858,578,614
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
8,504,687,519
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 4,565,374,616REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,790,893,277
1111 1310 1,790,893,27700100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 441,070,150
1111 1310 8,000,00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1310 432,070,15000100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
1111 1310 1,000,00000100204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,646,331,475
1111 1310 395,270,00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1310 63,101,00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1310 11,661,78400100303 DECIMOTERCER MES
1111 1310 286,495,00028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1310 242,694,00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1310 647,109,69100100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 349,453,833
331,532,816CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1310 331,532,81600100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
17,921,017CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1310 17,921,01700100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
337,625,881
176,339,728CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1310 176,339,72800100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
53,762,051APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1310 53,762,05100100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
107,524,102APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1310 107,524,10200100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
PP-205-046
1.1.1.1.205.000-090-05Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
1 1,598,680,000SERVICIOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 56,000,000
1120 1310 17,000,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1310 27,600,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1310 11,000,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1310 400,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS,
ENTRE OTROS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,840,000
1120 1310 2,000,00000110301 INFORMACIÓN
1120 1310 2,340,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1310 1,500,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 11,830,000
1120 1310 3,100,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(LIMPIEZA Y BOMBEO DE TANQUES SÉPTICOS Y RECARGA
EXTINTORES).
1120 1310 8,730,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA
VEHICULAR Y CONTRATACIÓN DE ASESORÍA EN MATERIA
DE GESTIÓN AERONÁUTICA).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 18,160,000
1120 1310 160,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1310 12,000,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1310 3,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1310 3,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 360,000,000
1120 1310 360,000,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 20,000,000
1120 1310 20,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO EN
MATERIA ATINENTE, ACTUALIZACIÓN DE PILOTOS EN
INGLÉS TÉCNICO AERONÁUTICO).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,102,500,000
1120 1310 40,000,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1310 1,500,00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1310 1,050,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1310 8,000,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1310 3,000,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 4,000,000
1310 1310 4,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PAGO DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA
VEHICULAR ACTUAL, CANCELACIÓN DE MARCHAMOS DE
VEHÍCULOS QUE SE COMPRAN EN EL 2012).
199 SERVICIOS DIVERSOS 20,350,000
1120 1310 350,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS).
1120 1310 20,000,00000119905 DEDUCIBLES
2 1,631,604,386MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 431,982,456
1120 1310 417,482,45600120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1310 3,500,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
PP-205-047
1.1.1.1.205.000-090-05Registro Contable:
1120 1310 8,500,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1310 2,500,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 332,482,456
1120 1310 332,482,45600120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
31,500,000
1120 1310 11,000,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1310 10,000,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1310 4,500,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1310 2,000,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1310 1,000,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1310 1,000,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1310 2,000,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 428,000,000
1120 1310 3,000,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1310 425,000,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 407,639,474
1120 1310 3,750,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1310 3,000,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1310 9,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1310 160,000,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1310 6,900,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1310 214,489,47400129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1310 6,500,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1310 4,000,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 572,083,614BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 572,083,614
2210 1310 12,000,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1310 228,283,61428050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1310 60,000,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1310 50,000,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1310 40,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1310 3,000,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1310 1,000,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1310 177,800,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 136,944,903TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 23,654,903
23,654,903TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1310 14,694,39400160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1310 8,960,50900160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-205-048
1.1.1.1.205.000-090-05Registro Contable:
603 PRESTACIONES 73,290,000
1320 1310 40,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1310 33,290,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 40,000,000
1320 1310 40,000,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN
CORRESPONDA).