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Índice
1. INDICADORES DE IMPACTO
2. INDICADORES DE RESULTADOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
3. INDICADORES DE RESULTADOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
4. INDICADORES A NIVEL DE PRODUCTOS
5. ACCIONES POR UNIDADES ORGÁNICAS
6. ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS
7. ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS
8. CUADRO DE MANDO INTEGRAL
9. MATRIZ DE MONITOREO
10. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 1. Indicadores de Impacto
Visión Institucional
"MIGRACIONES, servicio de excelencia para el ciudadano global, líder en servicios migratorios en el mundo, con altos niveles de confiabilidad, celeridad e innovación".
Misión Institucional
Lema Institucional
“Servicios migratorios para la movilidad humana”.
Definición operativaProyección anual
2014 2015 2016
Tasa de desempleo Porcentaje 5.7 Mejora Mejora Mejora Mejora INEI, Perú en cifras
73 Mejora Mejora Mejora Mejora
Mejora Mejora Mejora Mejora
Percentil Mejora Mejora Mejora Mejora
Porcentaje 87.3 Mejora Mejora Mejora Mejora
"Somos el Organismo Técnico Especializado responsable del control migratorio, la emisión de documentos de viaje a ciudadanos nacionales y extranjeros, y el otorgamiento de la nacionalidad, que contribuye a la seguridad y el desarrollo del país".
Indicadores de impacto
Unidad de medida
Línea de base
Meta global
Fuentes de información
Mide el porcentaje de la población económicamente activa que no se encuentra laborando en los últimos cuatro meses, pero que realizan esfuerzos específicos para encontrar empleo.
Índice de competitividad en viajes y turismo
Puesto en ranking mundial
Es una medida de los factores que hacen atractivo realizar inversiones o desarrollar negocios en el sector de viajes y turismo de un país específico.
Foro Económico Mundial - The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013.
Índice de competitividad global
Puesto en ranking mundial
Mide diferentes aspectos de la competitividad de los países, incluyendo la forma como éstos mejoran la calidad de vida de sus habitantes y crean las condiciones para atraer inversión.
65(2014)
Foro Económico Mundial - The Global Competitiveness Report 2013-2014.
Índice de efectividad gubernamental
Mide la calidad de la administración pública y el grado en que ésta se ve afectada por presiones políticas.
48.8 (2012)
Banco Mundial - Indicadores de gobernabilidad mundial 1996-2012.
Percepción de inseguridad ciudadana
Mide el porcentaje de la población del país que siente que será victima de algún acto delictivo en los próximos doce meses.
INEI - Estadísticas de Seguridad Ciudadana. Informes técnicos
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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 2. Indicadores de efecto a nivel de objetivos estratégicos general
Metas anuales
2014 2015 2016
OEG 1: Elevar el nivel de efectividad de los servicios migratorios.
Ind. 1 Porcentaje PD 3% 3% 3% 9.27% SM
Ind. 2 Porcentaje PD 4% 4% 4% 12.49% SM
Ind. 3 Porcentaje ND 73% 80% 90% 90% U
Ind. 4 Porcentaje 70% 75% 80% 85% 85% U
OEG 2:
Ind. 5 Porcentaje 50% 50% 70% 80% 80% TICE
OEG 3:
Ind. 6 Porcentaje 53% 30% 20% 10% 71.60% FELCC
Ind. 7 Índice 50% 55% 60% 65% 65% RH
AF: Oficina General de Administración y Finanzas PCM: Puestos de Control Migratorio SM: Gerencia de Servicios MigratoriosAJ: Oficina General de Asesoría Jurídica PCF: Puestos de Control Fronterizo TICE: Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicaciones y Estadística.U: Gerencia de Usuarios PP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto OCI: Oficina de Control InstitucionalFELCC: Oficina de Fortalecimiento de la Ética y Lucha contra la Corrupción RH: Oficina General de Recursos Humanos PD: Por Determinar; ND: No disponible
Objetivos estratégicos generales / Indicadores de efecto
Unidad de medida
Definición operativa
Línea de base (2013)
Meta global
Unidad responsable
Tasa de crecimiento de la eficiencia laboral en control migratorio
Mide el incremento de la productividad del factor trabajo, considerando el número total de usuarios atendidos sobre el numero total de trabajadores en los puestos de control.
Tasa de crecimiento de la eficiencia laboral en servicios de inmigración y naturalización
Mide el incremento de la productividad del factor trabajo, considerando el número total de usuarios atendidos sobre el numero total de trabajadores en la sede central.
Índice de satisfacción de los usuarios externos.
Mide el grado de satisfacción de los usuarios externos respecto de la calidad de los servicios recibidos.
Índice de cumplimiento del plazo establecido en los procedimientos y servicios.
Mide la proporción de procesos orientados al usuario en los que la institución cumple con el plazo establecido oficialmente, respecto del total de procesos contemplados en el TUPA.
Fortalecer la plataforma tecnológica.
Índice de procedimientos del TUPA automatizados
Mide la proporción de soluciones tecnológicas e informáticas (infraestructura y desarrollo de software) implementadas en relación al número total de procesos automatizables.
Fortalecer el rol de rectoría y posicionamiento institucional
Tasa de variación de denuncias atendidas por presunta inconducta funcional
Mide la tasa anual de crecimiento de las denuncias de parte y de oficio por presuntos actos de inconducta funcional
Índice de profesionalización del personal.
Mide la proporción de personal con grado académico y/o titulo profesional, en relación al total de trabajadores de carácter profesional que requiere la institución.
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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 3. Indicadores de resultado a nivel de objetivo estratégico específico
DescripciónMetas anuales
2014 2015 2016
OEG 1: Elevar el nivel de efectividad de los servicios migratorios.
OEE 1.1 Mejorar los procesos técnicos migratorios.
Ind. 8 Número NA 3 3 4 10 U
Ind. 9 Porcentaje ND 100% 100% 100% 100% U
OEE 1.2 Fortalecer la difusión de los servicios y procedimientos migratorios.
Ind. 10 Porcentaje 20% 40% 70% 80% 80% U
OEE 1.3 Descentralizar los servicios y procedimientos migratorios.
Ind. 11 Porcentaje 11% 11% 11% 20% 20% PP
OEE 1.4 Modernizar la infraestructura y equipamiento general
Ind. 12 Número 0 0 1 7 8 PP
OEE 1.5 Desarrollar servicios migratorios e-government
Ind. 13 Servicios migratorios en línea Numero 0 1 2 2 5 TICE
Ind. 14 Porcentaje 5% 20% 50% 80% 80% TICE
Objetivos estratégicos específicos/ Indicadores de efecto|
Unidad de medida
Línea de base (2013)
Meta global
Fuente de información
Servicios migratorios TUPA optimizados.
Mide el número de servicios que son efectivamente optimizados.
Tasa de procedimientos y servicios administrativos prioritarios costeados.
Mide el porcentaje de procedimientos y servicios administrativos prioritarios que han sido costeados con respecto al total de procedimientos y servicios administrativos prioritarios.
Cobertura de difusión de los servicios y procedimientos.
Mide la proporción de usuarios atendidos que han sido informados a través de la web y en los módulos de atención al público a nivel nacional en los procedimientos y servicios migratorios.
Tasa de descentralización de servicios migratorios
Mide la proporción de procedimientos y servicios migratorios que pueden ser efectuados en los órganos desconcentrados de la institución (Intendencias, jefaturas zonales y/o puestos de control).
Dotación de infraestructura para el funcionamiento adecuado de MIGRACIONES.
Mide el número de sedes u oficinas administrativas que han renovado su infraestructura y equipamiento mediante la ejecución de PIPs.
Mide el número de servicios migratorios a los cuales se puede acceder en línea desde el portal web.
Proporción de personas identificadas biométricamente que ingresan y salen del país.
Mide el porcentaje de personas que son identificadas biométricamente al ingresar y salir del país en relación al total de movimiento migratorio
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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 3. Indicadores de resultado a nivel de objetivo estratégico específico
DescripciónMetas anuales
2014 2015 2016Objetivos estratégicos específicos/
Indicadores de efecto|Unidad de
medidaLínea de
base (2013)
Meta global
Fuente de información
OEG 2:
OEE. 2.1 Desarrollar e implementar un nuevo Sistema Integrado de Migraciones (SIM)
Ind. 15 Porcentaje NA 0% 10% 20% 30% TICE
OEE. 2.2 Desarrollar la interoperabilidad e interconexión migratoria.
Ind. 16 Número 3 1 2 2 5 TICE
OEE. 2.3 Desarrollar las capacidades del personal en TI.
Ind. 17 Personal capacitado en TI Número 0 40 40 40 120 RH
OEG 3:
OEE 3.1 Desarrollar la política y normativa migratorias.
Ind. 18 Número 2 2 2 2 6 PM
OEE 3.2 Desarrollar el sistema de planificación y presupuesto
Ind. 19 Porcentaje ND 20% 30% 50% 50% PP
OEE 3.3 Fortalecer la gestión administrativa institucional.
Ind. 20 Índice de cumplimiento del PAC Porcentaje NA 90% 90% 90% 90% AF
Fortalecer la plataforma tecnológica.
Grado de avance en el diseño e implementación del nuevo SIM
Mide el avance anual en el cumplimiento del plan de trabajo de desarrollo del nuevo SIM
Entidades interconectadas a Migraciones
Mide el número de instituciones que interactúan en línea con MIGRACIONES a los efectos de brindar los servicios migratorios.
Mide el número de trabajadores de Migraciones que han sido capacitados para el uso de las nuevas Tecnologías de Información.
Fortalecer el rol de rectoría y posicionamiento institucional
Estudios, políticas y normas migratorias aprobadas
Hace referencia al número de normas y políticas migratorias que son debidamente aprobadas.
Índice de implementación de los instrumentos de PP
Mide la proporción de unidades orgánicas que elaboran la información solicitada por PP.
Mide la proporción de procesos de contrataciones efectivamente realizados, en relación al total de procesos del PAC.
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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 3. Indicadores de resultado a nivel de objetivo estratégico específico
DescripciónMetas anuales
2014 2015 2016Objetivos estratégicos específicos/
Indicadores de efecto|Unidad de
medidaLínea de
base (2013)
Meta global
Fuente de información
Ind. 21 Número NA 8 8 8 24 AF
Ind. 22 Porcentaje ND 100% 100% 100% 100% AF
Ind. 23 Porcentaje 25% 25% 25% 25% 25% RH
OEE 3.4 Desarrollar el capital humano
Ind. 24 Personal capacitado Número 20 50 50 50 150 RH
Ind. 25 Campañas educativas realizadas Número NA 1 1 1 3 RH
OEE 3.5 Desarrollo de la cultura organizacional
Ind. 26 Tasa de compromiso laboral Porcentaje 90% 90% 91% 92% 92% RH
Ind. 27 Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% RH
Ind. 28 Porcentaje 5% 5% 5% 5% 5% RH
Ind. 29 Número ND 12 12 12 36 AF
AF: Oficina General de Administración y Finanzas PCM: Puestos de Control Migratorio SM: Gerencia de Servicios Migratorios
AJ: Oficina General de Asesoría Jurídica PCF: Puestos de Control Fronterizo
U: Gerencia de Usuarios PP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto OCI: Oficina de Control InstitucionalFELCC: Oficina de Fortalecimiento de la Ética y Lucha contra la Corrupción RH: Oficina General de Recursos Humanos
Informes emitidos por los órganos de control sobre los Procesos de Contratación y Adquisición.
Mide el número de informes de procesos de veeduría que son emitidos por los órganos de control en los Procesos de Contratación y Adquisición.
Proporción de funcionarios que presentan sus Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas.
Hace referencia al porcentaje de funcionarios que han cumplido en presentar sus Declaraciones Juradas de Ingresos de Bienes y Rentas.
Proporción de cargos directivos o jefaturales ocupados por mujeres.
Se refiere al porcentaje mínimo de cargos directivos o jefaturales que son ocupados por mujeres.
Mide el número de trabajadores de Migraciones que reciben capacitación formativa y especializada por un mínimo de 20 horas académicas.
Se refiere al número de campañas educativas sobre la lucha contra la corrupción y otros temas relacionados.
Mide el grado de identificación de los trabajadores con los objetivos institucionales, a través de la asistencia promedio diario anual, respecto del total de trabajadores promedio anual.
Tasa de licencias pre y post natal y de lactancia expedidas al personal femenino.
Hace referencia al porcentaje de licencias pre y post natal y de lactancia efectivamente otorgadas al personal femenino que le corresponda.
Proporción de personas con discapacidad que se encuentran laborando bajo CAS.
Hace referencia al porcentaje mínimo de personas con alguna discapacidad que deben encontrarse laborando en MIGRACIONES bajo contrato administrativo de servicios.
Micro y pequeñas empresas ganadoras en los procesos de selección.
Mide el número de micro y pequeñas empresas que resultan ganadoras en los procesos de selección llevados a cabo por la institución.
TICE: Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicaciones y Estadística.
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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 4. Programación Multianual - Indicadores de producto - Metas Físicas
Metas físicas anualesMeta Global
2014 2015 2016
OEG 1: Elevar el nivel de efectividad de los servicios migratorios.
OEE 1.1 Mejorar los procesos técnicos migratorios.
Acción 1.1.1 Elaboración y digitalización de mapa de procesos.
Ind. 30 Mapa de procesos realizado. Número 1 0 0 1 PP
Acción 1.1.2 Rediseño de procesos.
Ind. 31 Procesos rediseñados. Número 3 3 3 9 PP
Acción 1.1.3 Implementación de nuevos procesos.
Ind. 32 Nuevos procesos implementados. Número 0 6 0 6 PP
OEE 1.2 Fortalecer la difusión de los servicios y procedimientos migratorios.
Acción 1.2.1 Fortalecimiento de módulos de información en centros de atención.
Ind. 33 Módulos de información con personal capacitado. Número 2 2 2 6 U
Acción 1.2.2 Difusión de servicios por medios audiovisuales.
Ind. 34 Spots radiales y videos elaborados. Número 0 5 5 10 U
Acción 1.2.3 Difusión de servicios por medios impresos.
Ind. 35 Cartillas informativas elaboradas. Número 10 20 0 30 U
OEE 1.3 Descentralizar los servicios y procedimientos migratorios.
Acción 1.3.1 Fortalecimiento de jefaturas zonales
Ind. 36 Jefaturas Zonales fortalecidas Número 0 0 3 3 PP
Acción 1.3.2 Ampliación de los servicios brindados en Jefaturas Zonales
Ind. 37 Jefaturas Zonales con nuevos servicios implementados. Número 0 0 13 13 PP
Acción 1.3.3 Mejoramiento de condiciones de trabajo en los puestos de control
Objetivos Estratégicos Específicos / Estrategias / Acción / Indicador
Unidad de medida
Fuente de información
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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 4. Programación Multianual - Indicadores de producto - Metas Físicas
Metas físicas anualesMeta Global
2014 2015 2016
Objetivos Estratégicos Específicos / Estrategias / Acción / Indicador
Unidad de medida
Fuente de información
Ind. 38 Puestos de control con transporte para el personal Número 0 1 1 2 PP
Ind. 39 Número 2 3 3 8 PP
OEE 1.4 Modernizar la infraestructura y equipamiento general
Acción 1.4.1 Construcción y equipamiento de sede central.
Ind. 40 Sede central construida y equipada. Número 0 1 0 1 AF
Acción 1.4.2 Remodelación y equipamiento de jefaturas zonales.
Ind. 41 Jefaturas zonales remodeladas y equipadas Número 0 0 3 3 AF
Acción 1.4.3 Remodelación y equipamiento de puestos de control.
Ind. 42 Puestos de control remodelados y equipados Número 0 0 4 4 AF
OEE 1.5 Desarrollar servicios migratorios e-government
Acción 1.5.1 Implementación del sistema de pasaporte electrónico
Ind. 43 Sistema de pasaporte electrónico implementado Número 1 0 0 1 RM
Acción 1.5.2 Implementación de sistemas biométricos
Ind. 44 Módulos de sistemas biométricos implementados. Número 20 20 20 60 TICE
Acción 1.5.3 Desarrollo de servicios en línea
Ind. 45 Servicios en línea desarrollados Número 1 2 2 5 TICE
OEG 2:
OEE. 2.1 Desarrollar e implementar un nuevo Sistema Integrado de Migraciones (SIM)
Acción 2.1.1 Adquisición de equipos especializados.
Ind. 46 Equipos especializados adquiridos. Número 0 3 3 6 TICE
Puestos de Control Migratorio y Fronterizo (PCM y PCF) implementados con infraestructura y equipamiento adecuado
Fortalecer la plataforma tecnológica.
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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 4. Programación Multianual - Indicadores de producto - Metas Físicas
Metas físicas anualesMeta Global
2014 2015 2016
Objetivos Estratégicos Específicos / Estrategias / Acción / Indicador
Unidad de medida
Fuente de información
Acción 2.1.2 Diseño e implementación del Sistema Integrado de Información de MIGRACIONES (SIM).
Ind. 47 Análisis de aplicativos Número 0 1 1 2 TICE
OEE. 2.2 Desarrollar la interoperabilidad e interconexión migratoria.
Acción 2.2.1 Implementación de convenios de interoperabilidad migratoria.
Ind. 48 Convenios de interoperabilidad migratoria implementados Número 1 2 2 5 PP
Acción 2.2.2 Mejoramiento de interconexión de oficinas administrativas
Ind. 49 Oficinas administrativas y operativas interconectadas. Número 13 0 7 20 TICE
Acción 2.2.3 Optimización del sistema de alertas de impedimentos de ingreso y salida.
Ind. 50 Aplicativo de alertas optimizado. Número 0 1 0 1 TICE
OEE. 2.3 Desarrollar las capacidades del personal en TI.
Acción 2.3.1 Elaboración e implementación del Plan de Capacitación en TI.
Ind. 51 Plan de capacitación en TI elaborado e implementado. Número 0 1 0 1 RH
Acción 2.3.2 Dotación de personal especializado en TI.
Ind. 52 Personal especializado en TI contratado. Número 0 10 0 10 RH
OEG 3:
OEE 3.1 Desarrollar la política y normativa migratorias.
Acción 3.1.1 Acompañamiento en gestión de la aprobación de nueva Ley de Extranjería.
Ind. 53 Acciones de coordinación parlamentaria realizadas. Número 4 0 0 4 AJ
Acción 3.1.2 Participación en foros internacionales.
Ind. 54 Número 2 2 2 6 PM
Fortalecer el rol de rectoría y posicionamiento institucional
Foros internacionales en los que el personal de la institución ha participado.
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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 4. Programación Multianual - Indicadores de producto - Metas Físicas
Metas físicas anualesMeta Global
2014 2015 2016
Objetivos Estratégicos Específicos / Estrategias / Acción / Indicador
Unidad de medida
Fuente de información
Acción 3.1.3 Sistematización de normativa histórica
Ind. 55 Normativa histórica sistematizada Número 0 1 0 1 AJ
Acción 3.1.4 Actualización de directivas de procedimientos migratorios (sanciones a evasión de control migratorio –personas y empresas de transportes)
Ind. 56 Directivas actualizadas. Número 3 3 4 10 PP
OEE 3.2 Desarrollar el sistema de planificación y presupuesto
Acción 3.2.1 Elaboración del Plan de Estratégico Tecnologías de Información
Ind. 57 Documento de PETI elaborado. Número 0 1 0 1 TICE
Acción 3.2.2 Fortalecimiento del sistema estadístico migratorio
Ind. 58 Sistema de estadísticas migratorias fortalecido. Número 0 1 0 1 TICE
Acción 3.2.3 Diseño de programas presupuestales
Ind. 59 Programas Presupuestales diseñados Número 0 1 0 1 PP
Acción 3.2.4 Formulación de estudios de pre inversión
Ind. 60 PIP formulados. Número 3 3 9 15 PP
Acción 3.2.5 Actualización de instrumentos de gestión (TUPA y MAPRO)
Ind. 61 Instrumentos de gestión actualizados Número 1 1 0 2 PP
OEE 3.3 Fortalecer la gestión administrativa institucional.
Acción 3.3.1 Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento.
Ind. 62 Sistema de Abastecimiento fortalecido. Número 0 1 0 1 AF
Acción 3.3.2 Desarrollo administrativo en niveles desconcentrados
Ind. 63 Unidades desconcentradas asistidas. Número 0 13 0 13 AF
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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 4. Programación Multianual - Indicadores de producto - Metas Físicas
Metas físicas anualesMeta Global
2014 2015 2016
Objetivos Estratégicos Específicos / Estrategias / Acción / Indicador
Unidad de medida
Fuente de información
OEE 3.4 Desarrollar el capital humano
Acción 3.4.1 Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas
Ind. 64 Plan de Desarrollo de Personas elaborado. Número 1 1 1 3 RH
Acción 3.4.2 Implementación de Plan de Capacitación (presencial y virtual)
Ind. 65 Cursos presenciales y virtuales dictados. Número 2 2 6 10 RH
Ind. 66 Charlas de capacitación sobre Ética Pública dictados. Número 2 2 2 6 FELCC
Acción 3.4.3 Elaboración del Mapa de Puestos
Ind. 67 Estudio de mapa de puestos aprobado por Servir. Número 1 0 0 1 RH
Acción 3.4.4 Implementación de la Ley del Servicio Civil
Ind. 68 Personal contratado para la Sede Central Número 0 15 300 315 RH
Ind. 69 Personal contratado para órganos desconcentrados Número 0 80 300 380 RH
OEE 3.5 Desarrollo de la cultura organizacional
Acción 3.5.1 Institucionalización del reconocimiento al servicio migratorio.
Ind. 70 Reconocimientos otorgados Número 6 6 6 18 RH
Acción 3.5.2 Elaboración del Plan de Bienestar del personal.
Ind. 71 Personal atendido en el marco de los PB Número 70 70 70 210 RH
Acción 3.5.3 Diseño e implementación de Módulo de Inducción al personal
Ind. 72 Personal receptor del módulo de inducción. Número 50 50 50 150 RH
AF: Oficina General de Administración y Finanzas PM: Gerencia de Política Migratoria SM: Gerencia de Servicios MigratoriosAJ: Oficina General de Asesoría Jurídica PCF: Puestos de Control FronterizoU: Gerencia de Usuarios PP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto OCI: Oficina de Control InstitucionalFELCC: Oficina de Fortalecimiento de la Ética y Lucha contra la Corrupción RH: Oficina General de Recursos Humanos RM: Gerencia de Registro Migratorio
TICE: Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicaciones y Estadística.
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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 5. Acciones por unidades orgánicas
Unidades Orgánicas / Acciones / Indicadores Unidad de medidaMetas anuales
Meta global2014 2015 2016
1 Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción
Acción 3.4.2 Implementación de Plan de Capacitación (presencial y virtual)
Ind. 66 Charlas de capacitación sobre Ética Pública dictados. Número 2 2 2 6 Anual
2 Oficina General de Recursos Humanos
Acción 2.3.1 Elaboración e implementación del Plan de Capacitación en TI.
Ind. 51 Plan de capacitación en TI elaborado e implementado. Número 0 1 0 1 Anual
Acción 2.3.2 Dotación de personal especializado en TI.
Ind. 52 Personal especializado en TI contratado. Número 0 10 0 10 Anual
Acción 3.4.1 Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas
Ind. 64 Plan de Desarrollo de Personas elaborado. Número 1 1 1 3 Anual
Acción 3.4.2 Implementación de Plan de Capacitación (presencial y virtual)
Ind. 65 Cursos presenciales y virtuales dictados. Número 2 2 6 10 Anual
Acción 3.4.3 Elaboración del Mapa de Puestos
Ind. 67 Estudio de mapa de puestos aprobado por Servir. Número 1 0 0 1 Anual
Acción 3.4.4 Implementación de la Ley del Servicio Civil
Ind. 68 Personal contratado para la Sede Central Número 0 15 300 315 Anual
Período de evaluación
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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 5. Acciones por unidades orgánicas
Unidades Orgánicas / Acciones / Indicadores Unidad de medidaMetas anuales
Meta global2014 2015 2016
Período de evaluación
Ind. 69 Personal contratado para órganos desconcentrados Número 0 80 300 380 Anual
Acción 3.5.1 Institucionalización del reconocimiento al servicio migratorio.
Ind. 70 Reconocimientos otorgados Número 6 6 6 18 Anual
Acción 3.5.2 Elaboración del Plan de Bienestar del personal.
Ind. 71 Personal atendido en el marco de los PB Número 70 70 70 210 Anual
Acción 3.5.3 Diseño e implementación de Módulo de Inducción al personal
Ind. 72 Personal receptor del módulo de inducción. Número 50 50 50 150 Anual
3 Oficina General de Administración y Finanzas
Acción 1.4.1 Construcción y equipamiento de sede central.
Ind. 40 Sede central construida y equipada. Número 0 1 0 1 Anual
Acción 1.4.2 Remodelación y equipamiento de jefaturas zonales.
Ind. 41 Jefaturas zonales remodeladas y equipadas Número 0 0 3 3 Anual
Acción 1.4.3 Remodelación y equipamiento de puestos de control.
Ind. 42 Puestos de control con transporte para el personal Número 0 1 1 2 Anual
Acción 3.3.1 Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento.
Ind. 62 Sistema de Abastecimiento fortalecido. Número 0 1 0 1 Anual
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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 5. Acciones por unidades orgánicas
Unidades Orgánicas / Acciones / Indicadores Unidad de medidaMetas anuales
Meta global2014 2015 2016
Período de evaluación
Acción 3.3.2 Desarrollo administrativo en niveles desconcentrados
Ind. 63 Unidades desconcentradas asistidas. Número 0 13 0 13 Anual
4 Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicaciones y Estadística.
Acción 1.5.2 Implementación de sistemas biométricos
Ind. 44 Módulos de sistemas biométricos implementados. Número 20 20 20 60 Anual
Acción 1.5.3 Desarrollo de servicios en línea
Ind. 45 Servicios en línea desarrollados Número 1 2 2 5 Anual
Acción 2.1.1 Adquisición de equipos especializados.
Ind. 46 Equipos especializados adquiridos. Número 0 3 3 6 Anual
Acción 2.1.2 Diseño e implementación del Sistema Integrado de Información de MIGRACIONES (SIM).
Ind. 47 Análisis de aplicativos Número 0 1 1 2 Anual
Acción 2.2.2 Mejoramiento de interconexión de oficinas administrativas
Ind. 49 Oficinas administrativas y operativas interconectadas. Número 13 0 7 20 Anual
Acción 2.2.3 Optimización del sistema de alertas de impedimentos de ingreso y salida.
Ind. 50 Aplicativo de alertas optimizado. Número 0 1 0 1 Anual
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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 5. Acciones por unidades orgánicas
Unidades Orgánicas / Acciones / Indicadores Unidad de medidaMetas anuales
Meta global2014 2015 2016
Período de evaluación
Acción 3.2.1 Mejoramiento de interconexión de oficinas administrativas
Ind. 57 Documento de PETI elaborado. Número 0 1 0 1 Anual
Acción 3.2.2 Optimización del sistema de alertas de impedimentos de ingreso y salida.
Ind. 58 Sistema de estadísticas migratorias fortalecido. Número 0 1 0 1 Anual
5 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Acción 1.1.1 Elaboración y digitalización de mapa de procesos.
Ind. 30 Mapa de procesos realizado. Número 1 0 0 1 Anual
Acción 1.1.2 Rediseño de procesos.
Ind. 31 Procesos rediseñados. Número 3 3 3 9 Anual
Acción 1.1.3 Implementación de nuevos procesos.
Ind. 32 Nuevos procesos implementados. Número 0 6 0 6 Anual
Acción 1.3.1 Fortalecimiento de jefaturas zonales
Ind. 36 Jefaturas Zonales fortalecidas Número 0 0 3 3 Anual
Acción 1.3.2 Ampliación de los servicios brindados en Jefaturas Zonales
Ind. 37 Jefaturas Zonales con nuevos servicios implementados. Número 0 0 13 13 Anual
17
Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 5. Acciones por unidades orgánicas
Unidades Orgánicas / Acciones / Indicadores Unidad de medidaMetas anuales
Meta global2014 2015 2016
Período de evaluación
Acción 1.3.3 Mejoramiento de condiciones de trabajo en los puestos de control
Ind. 38 Puestos de control con transporte para el personal Número 0 1 1 2 Anual
Ind. 39 Número 2 3 3 8 Anual
Acción 2.2.1 Implementación de convenios de interoperabilidad migratoria.
Ind. 48 Convenios de interoperabilidad migratoria implementados Número 1 2 2 5 Anual
Acción 3.1.4 Actualización de directivas de procedimientos migratorios (sanciones a evasión de control migratorio –personas y empresas de transportes)
Ind. 56 Directivas actualizadas. Número 3 3 4 10 Anual
Acción 3.2.3 Diseño de programas presupuestales
Ind. 59 Programas Presupuestales diseñados Número 0 1 0 1 Anual
Acción 3.2.4 Formulación de estudios de pre inversión
Ind. 60 PIP formulados. Número 3 3 9 15 Anual
Acción 3.2.5 Actualización de instrumentos de gestión (TUPA y MAPRO)
Ind. 61 Instrumentos de gestión actualizados Número 1 1 0 2 Anual
6 Oficina General de Asesoría Jurídica
Acción 3.1.1 Acompañamiento en gestión de la aprobación de nueva Ley de Extranjería.
Ind. 53 Acciones de coordinación parlamentaria realizadas. Número 4 0 0 4 Anual
Puestos de Control Migratorio y Fronterizo (PCM y PCF) implementados con infraestructura y equipamiento adecuado
18
Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 5. Acciones por unidades orgánicas
Unidades Orgánicas / Acciones / Indicadores Unidad de medidaMetas anuales
Meta global2014 2015 2016
Período de evaluación
Acción 3.1.3 Sistematización de normativa histórica
Ind. 55 Normativa histórica sistematizada Número 0 1 0 1 Anual
7 Gerencia de Usuarios
Acción 1.2.1 Fortalecimiento de módulos de información en centros de atención.
Ind. 33 Módulos de información con personal capacitado. Número 2 2 2 6 Anual
Acción 1.2.2 Difusión de servicios por medios audiovisuales.
Ind. 34 Spots radiales y videos elaborados. Número 0 5 5 10 Anual
Acción 1.2.3 Difusión de servicios por medios impresos.
Ind. 35 Cartillas informativas elaboradas. Número 10 20 0 30 Anual
8 Gerencia de Registro Migratorio
Acción 1.5.1 Implementación del sistema de pasaporte electrónico
Ind. 43 Sistema de pasaporte electrónico implementado Número 1 0 0 1 Anual
9 Gerencia de Política Migratoria
Acción 3.1.2 Participación en foros internacionales.
Ind. 54 Número 2 2 2 6 AnualForos internacionales en los que el personal de la institución ha participado.
19
Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 6. Alineamiento de Objetivos
Objetivos Estratégicos Generales del Sector Interior
Objetivos Estratégicos Generales de MIGRACIONES
1 Reducir la inseguridad ciudadana. X
2 Reducción del tráfico ilícito de drogas. X
3 Fortalecer la lucha contra el terrorismo. X
4 Reforzar la operatividad policial en la lucha contra el crimen organizado. X
5
6
7 X
8 X
9 X
10 Reducir los niveles de corrupción en el sector Interior. X
11 Fortalecer el uso de las TIC en el sector Interior. X
12 X
1. Elevar el nivel de efectividad de los servicios
migratorios2. Fortalecer la plataforma
tecnológica 3. Fortalecer el rol de
rectoría y posicionamiento institucional
Contribuir a la prevención y solución de los conflictos sociales y otra forma de alteración del orden público.
Reducir el uso inadecuado de armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y formalizar los servicios de seguridad privada.
Implementar un adecuado control fronterizo, migratorio e integración transfronteriza con una mayor presencia y eficiencia operativa.
Mejorar la capacidad de gestión y calidad de servicio al ciudadano, con un enfoque a resultados en las organizaciones que pertenecen al sector interior.
Incrementar la capacidad operativa en las instituciones que pertenecen al sector Interior, acorde a los servicios que requiere la ciudadanía.
Mejorar las capacidades del personal que le permita responder adecuadamente a los servicios que demanda la ciudadanía.
20
Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 7. Alineamiento de Objetivos Específicos
Objetivos Estratégicos Generales del Sector Interior
Objetivos Estratégicos Específicos de MIGRACIONES
1 Reducir la inseguridad ciudadana. X X X X
2 Reducción del tráfico ilícito de drogas. X X
3 Fortalecer la lucha contra el terrorismo. X X
4 Reforzar la operatividad policial en la lucha contra el crimen organizado. X
5 X X
6
7 X X X X X
8 X X
9 X
10 Reducir los niveles de corrupción en el sector Interior. X
11 Fortalecer el uso de las TIC en el sector Interior. X X X
12
1.1 Mejorar los procesos técnicos
migratorios.
1.2 Fortalecer la difusión de los
servicios y procedimientos
migratorios.
1.3 Descentralizar los servicios y procedimientos
migratorios.
1.4 Modernizar la infraestructura y
equipamiento general
1.5 Desarrollar servicios
migratorios innovadores.
Contribuir a la prevención y solución de los conflictos sociales y otra forma de alteración del orden público.
Reducir el uso inadecuado de armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y formalizar los servicios de seguridad privada.
Implementar un adecuado control fronterizo, migratorio e integración transfronteriza con una mayor presencia y eficiencia operativa.
Mejorar la capacidad de gestión y calidad de servicio al ciudadano, con un enfoque a resultados en las organizaciones que pertenecen al sector interior.
Incrementar la capacidad operativa en las instituciones que pertenecen al sector Interior, acorde a los servicios que requiere la ciudadanía.
Mejorar las capacidades del personal que le permita responder adecuadamente a los servicios que demanda la ciudadanía.
21
Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 7. Alineamiento de Objetivos Específicos
Objetivos Estratégicos Generales del Sector Interior
1 Reducir la inseguridad ciudadana.
2 Reducción del tráfico ilícito de drogas.
3 Fortalecer la lucha contra el terrorismo.
4 Reforzar la operatividad policial en la lucha contra el crimen organizado.
5
6
7
8
9
10 Reducir los niveles de corrupción en el sector Interior.
11 Fortalecer el uso de las TIC en el sector Interior.
12
Contribuir a la prevención y solución de los conflictos sociales y otra forma de alteración del orden público.
Reducir el uso inadecuado de armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y formalizar los servicios de seguridad privada.
Implementar un adecuado control fronterizo, migratorio e integración transfronteriza con una mayor presencia y eficiencia operativa.
Mejorar la capacidad de gestión y calidad de servicio al ciudadano, con un enfoque a resultados en las organizaciones que pertenecen al sector interior.
Incrementar la capacidad operativa en las instituciones que pertenecen al sector Interior, acorde a los servicios que requiere la ciudadanía.
Mejorar las capacidades del personal que le permita responder adecuadamente a los servicios que demanda la ciudadanía.
Objetivos Estratégicos Específicos de MIGRACIONES
X X X
X
X X
X X
X
2.1 Desarrollar e implementar un nuevo Sistema Integrado de
Información
2.2 Desarrollar la interoperabilidad e interconexión
migratoria.2.3 Desarrollar las capacidades
del personal en TI.
22
Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 7. Alineamiento de Objetivos Específicos
Objetivos Estratégicos Generales del Sector Interior
1 Reducir la inseguridad ciudadana.
2 Reducción del tráfico ilícito de drogas.
3 Fortalecer la lucha contra el terrorismo.
4 Reforzar la operatividad policial en la lucha contra el crimen organizado.
5
6
7
8
9
10 Reducir los niveles de corrupción en el sector Interior.
11 Fortalecer el uso de las TIC en el sector Interior.
12
Contribuir a la prevención y solución de los conflictos sociales y otra forma de alteración del orden público.
Reducir el uso inadecuado de armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y formalizar los servicios de seguridad privada.
Implementar un adecuado control fronterizo, migratorio e integración transfronteriza con una mayor presencia y eficiencia operativa.
Mejorar la capacidad de gestión y calidad de servicio al ciudadano, con un enfoque a resultados en las organizaciones que pertenecen al sector interior.
Incrementar la capacidad operativa en las instituciones que pertenecen al sector Interior, acorde a los servicios que requiere la ciudadanía.
Mejorar las capacidades del personal que le permita responder adecuadamente a los servicios que demanda la ciudadanía.
Objetivos Estratégicos Específicos de MIGRACIONES
X X X X X
X
X X X X X
X X X X X
3.1 Desarrollar la política y normativa
migratorias.
3.2 Desarrollar el sistema de
planificación.
3.3 Fortalecer la gestión
administrativa institucional.
3.4 Desarrollar el capital humano
3.5 Desarrollo de la cultura
organizacional
23
Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 8. Cuadro de Mando Integral
Perspectiva IndicadorMetas
Fuente de información2014 2015 2016
A. País
Índice de competitividad en viajes y turismo 73 Mejora Mejora Mejora
Índice de efectividad gubernamental Percentil 48.8 (2012) Mejora Mejora Mejora
Tasa de desempleo Porcentaje 5.7 Mejora Mejora Mejora INEI, Perú en cifras
Porcentaje PD 3% 3% 3% SM
Porcentaje 70% 75% 80% 85% U
Índice de satisfacción de los usuarios externos. Porcentaje ND 73% 80% 90% U
C. Procesos internos
Porcentaje 50% 50% 70% 80% TICE
Servicios migratorios TUPA optimizados. Número NA 3 3 4 U
Porcentaje 20% 40% 70% 80% U
Entidades interconectadas a Migraciones Número 3 1 2 2 TICE
Índice de profesionalización del personal. Índice 50% 55% 60% 65% RH
Personal capacitado Número 20 50 50 50 RH
Tasa de compromiso laboral Porcentaje 90% 90% 91% 92% RH
Unidad de medida
Línea de base
Puesto en ranking mundial
Foro Económico Mundial - The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013.
Banco Mundial - Indicadores de gobernabilidad mundial 1996-2012.
B. Usuarios / beneficiarios
Tasa de crecimiento de la eficiencia laboral en control migratorio
Índice de cumplimiento del plazo establecido en los procedimientos y servicios.
Índice de procedimientos del TUPA automatizados
Cobertura de difusión de los servicios y procedimientos.
D. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento
24
Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 9. Matriz de monitoreo
N° Nombre del indicador Tipo de variableProyección anual
Fuente de información2014 2015 2016
Indicadores de impacto
Tasa de desempleo Secundaria Cuantitativa Razón Porcentaje Mejora Mejora Mejora Mejora INEI, Perú en cifras
Índice de competitividad en viajes y turismo Secundaria Cuantitativa Razón Mejora Mejora Mejora Mejora
Índice de competitividad global Secundaria Cuantitativa Razón Mejora Mejora Mejora Mejora
Índice de efectividad gubernamental Secundaria Cuantitativa Razón Percentil Mejora Mejora Mejora Mejora
Percepción de inseguridad ciudadana Secundaria Cuantitativa Razón Porcentaje Mejora Mejora Mejora Mejora
Indicadores de resultado a nivel de objetivos estratégicos generales
1 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 3% 3% 3% 9% SM
2 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 4% 4% 4% 12% SM
Tipo de fuente
Escala de Medida
Unidad de Medida
Meta global
Puesto en ranking mundial
Foro Económico Mundial - The Travel & Tourism
Competitiveness Report 2013.
Puesto en ranking mundial
Foro Económico Mundial - The Global
Competitiveness Report 2013-2014.
Banco Mundial - Indicadores de
gobernabilidad mundial 1996-2012.
INEI - Estadísticas de Seguridad Ciudadana.
Informes técnicos
Tasa de crecimiento de la eficiencia laboral en control migratorio
Tasa de crecimiento de la eficiencia laboral en servicios de inmigración y naturalización
25
Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 9. Matriz de monitoreo
N° Nombre del indicador Tipo de variableProyección anual
Fuente de información2014 2015 2016
Tipo de fuente
Escala de Medida
Unidad de Medida
Meta global
3 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 73% 80% 90% 90% U
4 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 75% 80% 85% 85% U
5 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 50% 70% 80% 80% TICE
6 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 30% 20% 10% 72% FELCC
7 Índice de profesionalización del personal. Primaria Cuantitativa Razón Índice 55% 60% 65% 65% RH
Indicadores de resultado a nivel de objetivos estratégicos específicos
8 Servicios migratorios TUPA optimizados. Primaria Cuantitativa Razón Número 3 3 4 10 U
9 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 100% 100% 100% 100% U
10 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 40% 70% 80% 80% U
11 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 11% 11% 20% 20% PP
12 Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 7 8 PP
13 Servicios migratorios en línea Primaria Cuantitativa Razón Numero 1 2 2 5 TICE
14 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 20% 50% 80% 80% TICE
Índice de satisfacción de los usuarios externos.
Índice de cumplimiento del plazo establecido en los procedimientos y servicios.
Índice de procedimientos del TUPA automatizados
Tasa de variación de denuncias atendidas por presunta inconducta funcional
Tasa de procedimientos y servicios administrativos prioritarios costeados.
Cobertura de difusión de los servicios y procedimientos.
Tasa de descentralización de servicios migratorios
Dotación de infraestructura para el funcionamiento adecuado de MIGRACIONES.
Proporción de personas identificadas biométricamente que ingresan y salen del país.
26
Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 9. Matriz de monitoreo
N° Nombre del indicador Tipo de variableProyección anual
Fuente de información2014 2015 2016
Tipo de fuente
Escala de Medida
Unidad de Medida
Meta global
15 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 0% 10% 20% 30% TICE
16 Entidades interconectadas a Migraciones Primaria Cuantitativa Razón Número 1 2 2 5 TICE
17 Personal capacitado en TI Primaria Cuantitativa Razón Número 40 40 40 120 RH
18 Primaria Cuantitativa Razón Número 2 2 2 6 PM
19 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 20% 30% 50% 50% PP
20 Índice de cumplimiento del PAC Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 90% 90% 90% 90% AF
21 Primaria Cuantitativa Razón Número 8 8 8 24 AF
22 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 100% 100% 100% 100% AF
23 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 25% 25% 25% 25% RH
24 Personal capacitado Primaria Cuantitativa Razón Número 50 50 50 150 RH
25 Campañas educativas realizadas Primaria Cuantitativa Razón Número 1 1 1 3 RH
26 Tasa de compromiso laboral Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 90% 91% 92% 92% RH
27 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 100% 100% 100% 100% RH
28 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 5% 5% 5% 5% RH
Grado de avance en el diseño e implementación del nuevo SIM
Estudios, políticas y normas migratorias aprobadas
Índice de implementación de los instrumentos de PP
Informes emitidos por los órganos de control sobre los Procesos de Contratación y Adquisición.
Proporción de funcionarios que presentan sus Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas.
Proporción de cargos directivos o jefaturales ocupados por mujeres.
Tasa de licencias pre y post natal y de lactancia expedidas al personal femenino.
Proporción de personas con discapacidad que se encuentran laborando bajo CAS.
27
Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 9. Matriz de monitoreo
N° Nombre del indicador Tipo de variableProyección anual
Fuente de información2014 2015 2016
Tipo de fuente
Escala de Medida
Unidad de Medida
Meta global
29 Primaria Cuantitativa Razón Número 12 12 12 36 AF
Indicadores de resultado a nivel de acciones estratégicas
30 Mapa de procesos realizado. Primaria Cuantitativa Razón Número 1 0 0 1 PP
31 Procesos rediseñados. Primaria Cuantitativa Razón Número 3 3 3 9 PP
32 Nuevos procesos implementados. Primaria Cuantitativa Razón Número 0 6 0 6 PP
33 Primaria Cuantitativa Razón Número 2 2 2 6 U
34 Spots radiales y videos elaborados. Primaria Cuantitativa Razón Número 0 5 5 10 U
35 Cartillas informativas elaboradas. Primaria Cuantitativa Razón Número 10 20 0 30 U
36 Jefaturas Zonales fortalecidas Primaria Cuantitativa Razón Número 0 0 3 3 PP
37 Primaria Cuantitativa Razón Número 0 0 13 13 Anual
38 Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 1 2 PP
39 Primaria Cuantitativa Razón Número 2 3 3 8 PP
40 Sede central construida y equipada. Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 0 1 AF
41 Jefaturas zonales remodeladas y equipadas Primaria Cuantitativa Razón Número 0 0 3 3 AF
Micro y pequeñas empresas ganadoras en los procesos de selección.
Módulos de información con personal capacitado.
Jefaturas Zonales con nuevos servicios implementados.
Puestos de control con transporte para el personal
Puestos de Control Migratorio y Fronterizo (PCM y PCF) implementados con infraestructura y equipamiento adecuado
28
Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 9. Matriz de monitoreo
N° Nombre del indicador Tipo de variableProyección anual
Fuente de información2014 2015 2016
Tipo de fuente
Escala de Medida
Unidad de Medida
Meta global
42 Puestos de control remodelados y equipados Primaria Cuantitativa Razón Número 0 0 4 4 AF
43 Primaria Cuantitativa Razón Número 1 0 0 1 RM
44 Primaria Cuantitativa Razón Número 20 20 20 60 TICE
45 Servicios en línea desarrollados Primaria Cuantitativa Razón Número 1 2 2 5 TICE
46 Equipos especializados adquiridos. Primaria Cuantitativa Razón Número 0 3 3 6 TICE
47 Análisis de aplicativos Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 1 2 TICE
48 Primaria Cuantitativa Razón Número 1 2 2 5 PP
49 Primaria Cuantitativa Razón Número 13 0 7 20 TICE
50 Aplicativo de alertas optimizado. Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 0 1 TICE
51 Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 0 1 RH
52 Personal especializado en TI contratado. Primaria Cuantitativa Razón Número 0 10 0 10 RH
53 Primaria Cuantitativa Razón Número 4 0 0 4 AJ
54 Primaria Cuantitativa Razón Número 2 2 2 6 PM
55 Normativa histórica sistematizada Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 0 1 AJ
Sistema de pasaporte electrónico implementado
Módulos de sistemas biométricos implementados.
Convenios de interoperabilidad migratoria implementados
Oficinas administrativas y operativas interconectadas.
Plan de capacitación en TI elaborado e implementado.
Acciones de coordinación parlamentaria realizadas.
Foros internacionales en los que el personal de la institución ha participado.
29
Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 9. Matriz de monitoreo
N° Nombre del indicador Tipo de variableProyección anual
Fuente de información2014 2015 2016
Tipo de fuente
Escala de Medida
Unidad de Medida
Meta global
56 Directivas actualizadas. Primaria Cuantitativa Razón Número 3 3 4 10 PP
57 Documento de PETI elaborado. Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 0 1 TICE
58 Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 0 1 TICE
59 Programas Presupuestales diseñados Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 0 1 PP
60 PIP formulados. Primaria Cuantitativa Razón Número 3 3 9 15 PP
61 Instrumentos de gestión actualizados Primaria Cuantitativa Razón Número 1 1 0 2 PP
62 Sistema de Abastecimiento fortalecido. Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 0 1 AF
63 Unidades desconcentradas asistidas. Primaria Cuantitativa Razón Número 0 13 0 13 AF
64 Plan de Desarrollo de Personas elaborado. Primaria Cuantitativa Razón Número 1 1 1 3 RH
65 Cursos presenciales y virtuales dictados. Primaria Cuantitativa Razón Número 2 2 6 10 RH
66 Primaria Cuantitativa Razón Número 2 2 2 6 FELCC
67 Primaria Cuantitativa Razón Número 1 0 0 1 RH
68 Personal contratado para la Sede Central Primaria Cuantitativa Razón Número 0 15 300 315 RH
69 Primaria Cuantitativa Razón Número 0 80 300 380 RH
70 Reconocimientos otorgados Primaria Cuantitativa Razón Número 6 6 6 18 RH
71 Personal atendido en el marco de los PB Primaria Cuantitativa Razón Número 70 70 70 210 RH
72 Personal receptor del módulo de inducción. Primaria Cuantitativa Razón Número 50 50 50 150 RH
Sistema de estadísticas migratorias fortalecido.
Charlas de capacitación sobre Ética Pública dictados.
Estudio de mapa de puestos aprobado por Servir.
Personal contratado para órganos desconcentrados
30
Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 10. Marco lógico
Cadena de resultados Indicadores de desempeño Unidad de medida Medios de verificación Supuestos
Visión, misión Indicadores de impacto
Tasa de desempleo Porcentaje 5.7 INEI, Perú en cifras
Índice de competitividad en viajes y turismo 73
Índice de competitividad global
Índice de efectividad gubernamental Percentil 48.8 (2012)
Percepción de inseguridad ciudadana Porcentaje 87
Objetivos estratégicos general Indicadores de efecto Para el logro de la misión
OEG 1:
Porcentaje PD SM
Porcentaje PD SM
Índice de satisfacción de los usuarios externos. Porcentaje ND U
Porcentaje 70% U
OEG 2: Porcentaje 50% TICE
OEG 3:
Porcentaje 53% FELCC
Índice de profesionalización del personal. Índice 50% RH
Línea de base
Para la sostenibilidad de largo plazo
Visión"MIGRACIONES, servicio de excelencia para el ciudadano global, líder en servicios migratorios en el mundo, con altos niveles de confiabilidad, celeridad e innovación".Misión"Somos el Organismo Técnico Especializado responsable del control migratorio, la emisión de documentos de viaje a ciudadanos nacionales y extranjeros, y el otorgamiento de la nacionalidad, que contribuye a la seguridad y el desarrollo del país".
Estabilidad macroeconómica, jurídica y política en el sector y el país.
Puesto en ranking mundial
Foro Económico Mundial - The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013.
Puesto en ranking mundial
65(2014)
Foro Económico Mundial - The Global Competitiveness Report 2013-2014.
Banco Mundial - Indicadores de gobernabilidad mundial 1996-2012.
INEI - Estadísticas de Seguridad Ciudadana. Informes técnicos
Elevar el nivel de efectividad de los servicios migratorios.
Tasa de crecimiento de la eficiencia laboral en control migratorio
Compromiso y dialogo permanente entre los diferentes sectores involucrados.Tasa de crecimiento de la eficiencia laboral en
servicios de inmigración y naturalización
Índice de cumplimiento del plazo establecido en los procedimientos y servicios.
Fortalecer la plataforma tecnológica. Índice de procedimientos del TUPA automatizados
Fortalecer el rol de rectoría y posicionamiento institucional
Tasa de variación de denuncias atendidas por presunta inconducta funcional
31
Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 10. Marco lógico
Cadena de resultados Indicadores de desempeño Unidad de medida Medios de verificación Supuestos Línea de base
Objetivos estratégicos específicos y acciones Indicadores de producto Para el logro de los objetivos
OEE 1.1
Servicios migratorios TUPA optimizados. Número NA U
Porcentaje ND U
Mapa de procesos realizado. Número 1 PP
Rediseño de procesos. Procesos rediseñados. Número 3 PP
Implementación de nuevos procesos. Nuevos procesos implementados. Número 0 PP
OEE 1.2 Porcentaje 20% U
Número 2 U
Spots radiales y videos elaborados. Número 0 U
Cartillas informativas elaboradas. Número 10 U
OEE 1.3 Porcentaje 11% PP
Fortalecimiento de jefaturas zonales Jefaturas Zonales fortalecidas Número 0 PP
Número 0 PP
Número 0 PP
Número 2 PP
Mejorar los procesos técnicos migratorios.
Participación y cooperación de organismos relacionados a los usuarios nacionales y extranjeros.
Tasa de procedimientos y servicios administrativos prioritarios costeados.
Acción 1.1.1
Elaboración y digitalización de mapa de procesos.
Acción 1.1.2
Acción 1.1.3
Fortalecer la difusión de los servicios y procedimientos migratorios.
Cobertura de difusión de los servicios y procedimientos.
Acción 1.2.1
Fortalecimiento de módulos de información en centros de atención.
Módulos de información con personal capacitado.
Acción 1.2.2
Difusión de servicios por medios audiovisuales.
Acción 1.2.3
Difusión de servicios por medios impresos.
Descentralizar los servicios y procedimientos migratorios.
Tasa de descentralización de servicios migratorios
Acción 1.3.1
Acción 1.3.2
Ampliación de los servicios brindados en Jefaturas Zonales
Jefaturas Zonales con nuevos servicios implementados.
Acción 1.3.3
Mejoramiento de condiciones de trabajo en los puestos de control
Puestos de control con transporte para el personal
Puestos de Control Migratorio y Fronterizo (PCM y PCF) implementados con infraestructura y equipamiento adecuado
32
Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 10. Marco lógico
Cadena de resultados Indicadores de desempeño Unidad de medida Medios de verificación Supuestos Línea de base
OEE 1.4 Número 0 PP
Acción 1.4.1 Sede central construida y equipada. Número 0 AF
Acción 1.4.2 Jefaturas zonales remodeladas y equipadas Número 0 AF
Acción 1.4.3 Puestos de control remodelados y equipados Número 0 AF
OEE 1.5Servicios migratorios en línea Numero 0% TICE
Porcentaje 5% TICE
Acción 1.5.1 Sistema de pasaporte electrónico implementado Número 1 RM
Acción 1.5.2 Implementación de sistemas biométricos Módulos de sistemas biométricos implementados. Número 20.0 TICE
Acción 1.5.3 Desarrollo de servicios en línea Servicios en línea desarrollados Número 1.0 TICE
OEE. 2.1 Porcentaje NA TICE
Acción 2.1.1 Adquisición de equipos especializados. Equipos especializados adquiridos. Número 0 TICE
Acción 2.1.2 Análisis de aplicativos Número 0 TICE
OEE. 2.2 Entidades interconectadas a Migraciones Número 3 TICE
Acción 2.2.1 Número 1 PP
Acción 2.2.2 Oficinas administrativas y operativas interconectadas. Número 13 TICE
Acción 2.2.3 Aplicativo de alertas optimizado. Número 0 TICE
Participación y cooperación de organismos relacionados a los usuarios nacionales y extranjeros.
Modernizar la infraestructura y equipamiento general
Dotación de infraestructura para el funcionamiento adecuado de MIGRACIONES.
Construcción y equipamiento de sede central.
Remodelación y equipamiento de jefaturas zonales.
Remodelación y equipamiento de puestos de control.
Desarrollar servicios migratorios e-government Proporción de personas identificadas
biométricamente que ingresan y salen del país.
Implementación del sistema de pasaporte electrónico
Desarrollar e implementar un nuevo Sistema Integrado de Migraciones (SIM)
Grado de avance en el diseño e implementación del nuevo SIM
Diseño e implementación del Sistema Integrado de Información de MIGRACIONES (SIM).
Desarrollar la interoperabilidad e interconexión migratoria.
Implementación de convenios de interoperabilidad migratoria.
Convenios de interoperabilidad migratoria implementados
Mejoramiento de interconexión de oficinas administrativas
Optimización del sistema de alertas de impedimentos de ingreso y salida.
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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 10. Marco lógico
Cadena de resultados Indicadores de desempeño Unidad de medida Medios de verificación Supuestos Línea de base
OEE. 2.3 Personal capacitado en TI Número 0 RH
Acción 2.3.1 Número 0 RH
Acción 2.3.2 Dotación de personal especializado en TI. Personal especializado en TI contratado. Número 0 RH
OEE 3.1 Estudios, políticas y normas migratorias aprobadas Número 2 PM
Acción 3.1.1 Acciones de coordinación parlamentaria realizadas. Número 4 AJ
Acción 3.1.2 Participación en foros internacionales. Número 2 PM
Acción 3.1.3 Sistematización de normativa histórica Normativa histórica sistematizada Número 0 AJ
Acción 3.1.4 Directivas actualizadas. Número 3 PP
OEE 3.2 Índice de implementación de los instrumentos de PP Porcentaje ND PP
Acción 3.2.1 Documento de PETI elaborado. Número 0 TICE
Acción 3.2.2 Sistema de estadísticas migratorias fortalecido. Número 0 TICE
Acción 3.2.3 Diseño de programas presupuestales Programas Presupuestales diseñados Número 0 PP
Acción 3.2.4 Formulación de estudios de pre inversión PIP formulados. Número 3 PP
Acción 3.2.5 Instrumentos de gestión actualizados Número 1 PP
Participación y cooperación de organismos relacionados a los usuarios nacionales y extranjeros.
Desarrollar las capacidades del personal en TI.
Elaboración e implementación del Plan de Capacitación en TI.
Plan de capacitación en TI elaborado e implementado.
Desarrollar la política y normativa migratorias.
Acompañamiento en gestión de la aprobación de nueva Ley de Extranjería.
Foros internacionales en los que el personal de la institución ha participado.
Actualización de directivas de procedimientos migratorios (sanciones a evasión de control migratorio –personas y empresas de transportes)
Desarrollar el sistema de planificación y presupuesto
Elaboración del Plan de Estratégico Tecnologías de Información
Fortalecimiento del sistema estadístico migratorio
Actualización de instrumentos de gestión (TUPA y MAPRO)
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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 10. Marco lógico
Cadena de resultados Indicadores de desempeño Unidad de medida Medios de verificación Supuestos Línea de base
OEE 3.3
Índice de cumplimiento del PAC Porcentaje NA AF
Número NA AF
Porcentaje ND AF
Porcentaje 25% RH
Acción 3.3.1 Sistema de Abastecimiento fortalecido. Número 0 AF
Acción 3.3.2 Unidades desconcentradas asistidas. Número 0 AF
OEE 3.4 Desarrollar el capital humanoPersonal capacitado Número 20 RH
Campañas educativas realizadas Número NA RH
Acción 3.4.1 Plan de Desarrollo de Personas elaborado. Número 1 RH
Acción 3.4.2
Cursos presenciales y virtuales dictados. Número 2 RH
Charlas de capacitación sobre Ética Pública dictados. Número 2 FELCC
Acción 3.4.3 Elaboración del Mapa de Puestos Estudio de mapa de puestos aprobado por Servir. Número 1 RH
Acción 3.4.4 Implementación de la Ley del Servicio Civil
Personal contratado para la Sede Central Número 0 RH
Personal contratado para órganos desconcentrados Número 0 RH
Participación y cooperación de organismos relacionados a los usuarios nacionales y extranjeros.
Fortalecer la gestión administrativa institucional.
Informes emitidos por los órganos de control sobre los Procesos de Contratación y Adquisición.
Proporción de funcionarios que presentan sus Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas.
Proporción de cargos directivos o jefaturales ocupados por mujeres.
Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento.
Desarrollo administrativo en niveles desconcentrados
Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas
Implementación de Plan de Capacitación (presencial y virtual)
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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 10. Marco lógico
Cadena de resultados Indicadores de desempeño Unidad de medida Medios de verificación Supuestos Línea de base
OEE 3.5 Desarrollo de la cultura organizacional
Tasa de compromiso laboral Porcentaje 90% RH
Porcentaje 100% RH
Porcentaje 5% RH
Número ND AF
Acción 3.5.2 Personal atendido en el marco de los PB Número 70 RH
Acción 3.5.1 Reconocimientos otorgados Número 6 RH
Acción 3.5.3 Personal receptor del módulo de inducción. Número 50 RH
Participación y cooperación de organismos relacionados a los usuarios nacionales y extranjeros.
Tasa de licencias pre y post natal y de lactancia expedidas al personal femenino.
Proporción de personas con discapacidad que se encuentran laborando bajo CAS.
Micro y pequeñas empresas ganadoras en los procesos de selección.
Elaboración del Plan de Bienestar del personal.
Institucionalización del reconocimiento al servicio migratorio.
Diseño e implementación de Módulo de Inducción al personal
Superintendencia Nacional de MigracionesTabla 4.2 Unidades Orgánicas y Acciones Estratégicas
Unidades Orgánicas / Acciones / IndicadoresMetas anuales
Meta global2012 2013 2014
1 GERENCIA GENERAL
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###
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2 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Unidad de medida
Línea de base
Período de evaluación
DAVID:en el sur
Superintendencia Nacional de MigracionesTabla 4.2 Unidades Orgánicas y Acciones Estratégicas
Unidades Orgánicas / Acciones / IndicadoresMetas anuales
Meta global2012 2013 2014
Unidad de medida
Línea de base
Período de evaluación
###
3 GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PLANEAMIENTO
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4 GERENCIA DE PEAJE
Superintendencia Nacional de MigracionesTabla 4.2 Unidades Orgánicas y Acciones Estratégicas
Unidades Orgánicas / Acciones / IndicadoresMetas anuales
Meta global2012 2013 2014
Unidad de medida
Línea de base
Período de evaluación
###
5 GERENCIA TECNICA
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6 GERENCIA SERVICIOS VIALES
PP
Superintendencia Nacional de MigracionesTabla 4.2 Unidades Orgánicas y Acciones Estratégicas
Unidades Orgánicas / Acciones / IndicadoresMetas anuales
Meta global2012 2013 2014
Unidad de medida
Línea de base
Período de evaluación
Superintendencia Nacional de MigracionesTabla 5. Cuadro de Mando Integral
Perspectiva Indicador Línea de base Metas físicas anuales
Meta global2012 2013 2014
A. País
B. Financiera
Unidad de medida
B. Usuarios / beneficiarios
D. Procesos internos
E. Aprendizaje y crecimiento
Intel: