4. Indicadores de actuación

30 HospitalUniversitarioVirgendelasNievesMemoria de Sostenibilidad

4. Indicadores de actuación

4.1.Bloque económico

ElHospitalUniversitarioVirgendelasNievesestáplenamenteconvenci-dodequeelcompromisodemejoracontinuadesusactividadesadqui-ridoconlasociedaddebeconsiderarnosólosumisiónasistencialsinoquetambiéndebeincorporarunaadecuadagestiónderecursos.

Lamejoracontinuadelacalidaddebehacercompatiblelagestiónefi-cientedelosrecursosconunaltoniveldecalidaddelosserviciospres-tados.Lanecesariaconvivenciadecalidadyeficienciaobligaanuestraorganizaciónarealizarunesfuerzosignificativoenlarenovacióndein-fraestructuras, la incorporacióndenuevas tecnologías y lamejoradelconocimientodelosprofesionalesqueconformanelhospital.

Elimpactodelosresultadosdelagestióneconómicasosteniblesepue-deanalizardesdeelpuntodevistadelosdiferentesgruposdeinterésqueinterrelacionanconelHospitalUniversitarioVirgendelasNieves,yquefundamentalmentesonlossiguientes:

1. Organización Sanitaria (Financiador: Junta de Andalucía-ServicioAndaluzdeSalud)

2. Usuarios

3. Profesionales

4. Proveedores

5. Sociedad

4.1.1. Organización Sanitaria (Servicio Andaluz de Salud)

A. Gestión presupuestaria

ElpresupuestofijadoparaelHospitalUniversitarioVirgendelasNievesparacadaunodelosejerciciosestudiados(2004a2007)seejecutóensutotalidad.

Ilustración 1: Presupuesto ejecutado

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Indicadoresdeactuación 31

Hospital Universitario Virgen de las Nieves


Fuente:CuentadeGastoPúblico(variosaños)

Ilustración 2: Distribución porcentual del gasto por capítulos. Año 2007

Fuente:CuentadeGastoPúblico(2007)

Tabla 2: Tasas de Variación anuales del gasto total y por capítulos

Tabla 1: Presupuesto Ejecutado Total y por Capítulos

Capítulos 2004 2005 2006 2007CapítuloI 133.828.024,67 140.976.290,46 154.620.921,68 164.654.066,69CapítuloII 87.052.388,82 88.690.348,91 91.291.084,15 97.806.252,65CapítuloIV 3.075.274,51 3.020.503,94 2.614.574,00 3.571.156,61CapítuloVI 2.293.439,74 1.117.655,09 3.258.886,61 1.770.496,61Presupuesto total 226.249.127,74 233.804.798,40 251.785.466,44 267.801.972,56

2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006Capítulos importe % importe % importe % importe %

Total 29.222.121,64 14,83% 7.555.670,66 3,34% 17.980.668,04 7,69% 16.016.506,12 6,36%

CapítuloI 7.419.660,27 5,87% 7.148.265,79 5,34% 13.644.631,22 9,68% 10.033.145,01 16,49%

CapítuloII 21.163.896,93 32,12% 1.637.960,09 1,88% 2.600.735,24 2,93% 6.515.168,50 7,14%

CapítuloIV 475.276,02 18,28% -54.770,57 -98,22% -405.929,94 -86,56% 956.582,61 36,59%

CapítuloVI 163.288,42 7,67% -1.175.784,65 -48,73% 2.141.231,52 191,58% -1.488.390,00 -54,33%


Ilustración 3: Serie en números índice del gasto por capítulos y total. Base2003=100




B. Gestión clínica

ElContratoProgramadelHospitalincorporaunmodelodefinanciaciónquetieneentresusobjetivoseldeladistribucióninternadelpresupuestopara la gestión eficiente de los recursos disponibles. La ContabilidadAnalítica traslada los objetivos del Hospital a la gestión diaria de loscentrosasistenciales,haciéndolescorresponsablesycopartícipesdelosresultadosobtenidos.

Enlatablayelgráficoquesemuestranacontinuaciónseofreceladistri-bucióndeloscostestotalesylaactividad(producciónhomogénea)entrecentrosclínicosofinales,juntoconelcosteunitariodesuproducción.

Tabla 3: Costes Totales y Producción en Servicios Finales (2007)

Centro COD_ Producción Costes Coste %Prod. %costes Centro Homogénea Totales Unitario

Traumatología TRA 11.530 23.811.470 2.065,18 10,05% 7,65%OncologíaMédica ONM 10.838 6.724.477 620,45 9,44% 2,16%UrgenciasyObservación URG 10.460 31.082.972 2.971,60 9,11% 9,98%CirugíaGeneralyDigestivo CGD 9.962 20.804.099 2.088,35 8,68% 6,68%ObstetriciayGinecología OG 7.865 30.143.592 3.832,62 6,85% 9,68%Rehabilitación REH 6.266 14.061.587 2.244,11 5,46% 4,52%Digestivo DIG 6.156 8.626.115 1.401,25 5,36% 2,77%MedicinaInterna MIN 5.129 15.477.377 3.017,62 4,47% 4,97%Cardiología CAR 4.323 12.594.712 2.913,42 3,77% 4,05%Neurocirugía NEUR 4.067 9.898.422 2.433,84 3,54% 3,18%HematologíaClínica HEM 3.481 11.809.625 3.392,60 3,03% 3,79%PediatríayNeonatología PED 3.216 17.241.855 5.361,27 2,80% 5,54%CirugíaCardiovascular CCV 3.111 9.372.487 3.012,69 2,71% 3,01%Neumología NEUM 2.966 7.169.438 2.417,21 2,58% 2,30%Oftalmología OFT 2.627 4.739.233 1.804,05 2,29% 1,52%Nefrología NEF 2.620 11.215.768 4.280,83 2,28% 3,60%Urología URO 2.571 7.182.741 2.793,75 2,24% 2,31%MedicinaIntensiva UCI 2.547 16.819.211 6.603,54 2,22% 5,40%Neurología NRL 2.190 6.853.071 3.129,26 1,91% 2,20%CirugíaMaxilofacial MXF 1.965 4.027.361 2.049,55 1,71% 1,29%Otorrinolaringología ORL 1.816 5.000.327 2.753,48 1,58% 1,61%CirugíaPlástica CPL 1.651 5.261.976 3.187,14 1,44% 1,69%CirugíaInfantil CIN 1.260 4.275.890 3.393,56 1,10% 1,37%CirugíaTorácica CTO 1.258 4.835.941 3.844,15 1,10% 1,55%OncologíaRadioterápica ONR 1.190 2.229.296 1.873,36 1,04% 0,72%Dermatología DER 1.041 1.413.949 1.358,26 0,91% 0,45%AngiologíayCirugíaVascular ACV 810 1.185.210 1.463,22 0,71% 0,38%SaludMental SM 804 9.044.337 11.249,18 0,70% 2,91%Endocrinología END 541 2.246.252 4.152,04 0,47% 0,72%Reumatología REM 438 5.376.174 12.274,37 0,38% 1,73%Ud.DesintoxicaciónHospitalaria UDH 73 807.758 11.065,18 0,06% 0,26%Total 114.772 311.332.723 3711,2 100,00% 100,00%

Fuente:ElaboraciónpropiacondatosdeInforcoan(consultado04/06/2008)

Elapartadode“producciónhomogénea”trata,comosunombreindica,dehomogeneizar lasdistintasactividades llevadasa cabo en el senode losservicios finales (hospitalización,consultasexternas,urgencias,cirugíamayorambulatoria,hospitaldedíamédico,pruebasfuncionales


ysesiones)utilizandounaúnicaunidaddemedida.Sucálculoderivadelassiguientestransformaciones:- PuntosGRDdeHospitalización 1- Primerasconsultas 0,074- PuntosGRD-deCirugíaMayorAmbulatoria(CMA) 1- PuntosHospitaldeDíaMédico(HDM) 1- Pruebasfuncionales 0,037- SesionesdeRehabilitación 0,008- SesionesdeHemodiálisis 0,099- SesionesdeRadioterapia 0,026- UrgenciasNoIngresadas 0,035

Ilustración 4: Costes Totales y Producción en Servicios Finales (2007)


LaIlustraciónanteriormuestralaposicióndelosserviciosfinalessegúnsu importancia relativaen laactividad totaldel conjunto.La segundabarradecadaservicio indica la importancia relativadesuscostesenelconjunto.Entercerlugar,conuncírculoseharepresentadoelcosteunitariodecadaservicio.Suescalaseencuentraenelladoderechodelgráficoylaordenaciónsigueuncriterioinversoalhabitual,demodoquelospuntossituadosenlapartesuperiorrepresentanloscostesunitariosmásbajos,esdecir,losserviciosmáseficientes.

El servicioconmayoractividadesTraumatología, sibien losmayorescostescorrespondenaUrgencias.OncologíaMédicageneralospuntosGDR(GruposdeDiagnósticosRelacionados)demenorcoste,mientrasqueelvalormáximoselocalizaenReumatología.

Sepuedeapreciarunarelaciónentrevolumendeactividad,costetotalycosteunitario,deformaquelosserviciosdemayorproducciónsonlosqueregistranmayorescostes,perotambiénlosqueobtienendeformageneralmenorescostesunitarios.

Además, tomandocomo referencia el ejercicioanterior seobservadeformageneralizadauncomportamientoexpansivotantorespectoa loscostescomoalaactividaddelosservicios.

La Ilustración 5 presenta las variaciones interanuales 2007/2006 entérminosde actividad y costes enunplanodonde el eje de abscisasrepresentavariacionesdecostesyelejedeordenadasvariacionesdeac-tividad,ambosexpresadosentérminosporcentuales.Adicionalmentesehaincorporadoladiagonal,queindicaigualesvariacionesporcentualesdeactividadycostes.Ladefinicióndelplanoenlostérminosdescritospermiteidentificarseistiposdecomportamientosegúneláreaenelqueseubiquecadaservicio.

1. ServiciosEficientes:sonserviciosenlosqueaumentalaactividadydisminuyeelcoste(áreaverde)

2. ServiciosEficientesExpansivos:aumentantantolaactividadcomoelcoste, siendoelaumentoenactividadmayorqueeldecostes(áreaazulclaro)



3. ServiciosEficientesRecesivos:disminuyentantolaactividadcomoelcoste,siendoladisminucióndelcostemayorqueladeactividad(áreaazulclaro)

4. ServiciosIneficientesExpansivos:serviciosdondeelcosteaumentamásquelaactividad(áreaazuloscuro)

5. Servicios Ineficientes Recesivos: servicios en los que la actividaddisminuyemásqueelcoste(áreaazuloscuro)

6. ServiciosIneficientes:serviciosdondeaumentaelcosteydisminuyelaactividad(árearoja)

Ilustración 5: Variación interanual de costes y actividad. Centros Servicios Clínicos 2007/2006*


*LoscentrossubrayadossonoformanpartedeUnidadesdeGestiónClínica

Lahomogeneizaciónde laproducción llevadaacaboen losserviciosfinalesnoesposibleenloscentrosdiagnósticos.Porlotantonoespo-siblerealizarcomparacionesporvolumendeactividad,alnoexistirunamedidacomúnatodosellos.

EnestecasodestacaelcrecimientoenlaactividaddelserviciodeRadio-diagnóstico.EnelladoopuestoseencuentranMicrobiologíayAnestesia,conunaevoluciónnegativaen términosdeactividadycostessimultá-neamente.

Lacomparación interanualen términosdeproducciónycostes revelaque,aligualqueconloscentrosfinaleslamayoríadecentrossonincre-mentalistasencostesyactividad.



*LoscentrossubrayadossonoformanpartedeUnidadesdeGestiónClínica

Somosconscientesdequeestossistemassintéticosdeactividadnore-flejan la complejidad de las actuaciones clínicas. Sin embargo primaunprincipiodeneutralidaddadoquesuaplicacióneshomogéneaparatodos losservicios.En todocasoelsistemademedicióndeactividadofreceráresultadosdemayorcalidadamedidaqueavancenlossistemasdeinformación.

C. Autofinanciación

Lacapacidaddeautofinanciacióndelhospitalrepresentaunaperspec-tivaadicionalacercadesucontribuciónsocial.Siaplicamoslospreciospúblicos vigentesencadaañoa la totalidadde laactividad realizadaobtenemosunacifradeingresosfinancierospotencialesquesuperaalpresupuestodegastosdelhospitalentodoslosañosexceptoen2004.

En2006seobservaunimportanteaumentoenlosingresospotencialesrespectoa losañosanteriores.Estecambioesnecesarioconsiderarloteniendoencuentalamodificaciónmetodológicaproducidaenelcálculodelosingresospotencialesporactividadhospitalaria.Enlosaños2002-2005sehacalculadosegúnelnúmerodeestanciasycamasocupadasmientrasquedesdeeseañosehacalculadosegúnactividadvaloradaporGRD,aplicandotarifaspúblicasdeGDR(ORDENde14deoctubrede2005,porlaquesefijanlospreciospúblicosdelosserviciossanitariosprestados porCentros dependientes del SistemaSanitario Público deAndalucía.BOJAnúm.210de27deoctubre2005:pp.46-pp.83).

Ilustración 6: Variación interanual de costes y actividad. Centros Diagnósticos 2007/2006*



4.1.2. Usuarios

A. Atracción territorial

Tabla 5: Pacientes atendidos en el HUVN según procedencia geográfica (España)

En2007continualatendenciaalalza,conunincrementoeneltotaldeingresospotenciales,aunquedeformamásmoderadaaldesaparecerelefectodelcambiodevaloración.Elsaldoentreelgastototalylacapaci-daddeautofinanciaciónen2007sereducenrespectoa2006.

Tabla 4: Capacidad de autofinanciación del HUVN

2004 2005 2006 2007

GastosPersonal(CI) 133.828.025 140.976.290 154.620.922 164.654.067GastoCorrienteBienesyServicios(CII) 87.052.389 88.690.349 91.291.084 97.806.253GASTOTOTAL 220.880.414 229.666.639 245.912.006 262.460.319INGRESOSFINANCIEROSPOTENCIALES(preciospúblicos) 213.352.291 238.148.676 388.962.497 393.306.374SALDO -7.528.123 8.482.037 143.050.491 130.846.055AUTOFINANCIACIÓN(Ingresos/Gastos) 0,97 1,04 1,58 1,50

Orden† PROVINCIA 2004 2005 2006 2007

1 GRANADA 43.483 43.009 40.457 40.4482 JAÉN 3.215 3.214 3.087 3.1673 ALMERÍA 1.899 1.426 1.379 1.3314 MÁLAGA 241 204 182 1905 CÁDIZ 156 157 177 1256 CÓRDOBA 127 123 95 1057 ALICANTE 197 166 152 1048 SEVILLA 127 88 76 929 HUELVA 61 62 48 6610 BARCELONA 39 53 37 6511 MADRID 58 45 54 4912 MURCIA 21 20 20 2113 MELILLA 13 11 9 2114 BALEARES 10 17 10 1315 VALENCIA 17 18 6 11 RestoProvincias 76 115 55 77 PérdidasCodificación 128 90 102 105Total 49.899 48.845 45.981 45.990

†Ordenadosdemayoramenorsegúnfrecuenciasde2007

Fuentes:CMBDdeHospitalizaciónydeCMAdelHUVN(Variosaños).

Fuentes:CuentadeGastoPúblico(variosaños)yORDENde14deoctubrede2005,porlaquesefijanlospreciospúblicosdelosserviciossanitariospres-tadosporCentrosdependientesdelSistemaSanitarioPúblicodeAndalucía volver


Ilustración 7: Número Total de Casos en España, 2007

Fuentes:CMBDdeHospitalizaciónydeCMAdelHUVN(2007).

Ademásdelafrecuenciaabsolutadepacientesporprovincia,otroindi-cadordelalcancegeográficodelHUVNeslafrecuenciaenrelaciónconelnúmerototaldehabitantesdecadaárea,estoeslafrecuentación.Lafrecuentación,valoradacomoelnúmerodepacientesatendidosenelhospitalporcada1.000habitantesdelasochoprovinciasandaluzasserecogeenlatablayelmapasiguientes.

Tabla 6: Frecuentación* por provincias (Andalucía)

Orden† PROVINCIA 2004 2005 2006 2007

1 Granada 51,44 50,25 46,72 45,892 Jaén 4,96 4,94 4,74 4,863 Almería 3,37 2,48 2,35 2,087 Huelva 0,13 0,13 0,1 0,146 Córdoba 0,16 0,16 0,12 0,135 Málaga 0,18 0,15 0,13 0,134 Cádiz 0,14 0,14 0,15 0,118 Sevilla 0,07 0,05 0,04 0,05

†Ordenadosdemayoramenorsegúnfrecuenciasde2007*Frecuentaciónpor1.000habitantesFuentes:CMBDdeHospitalizaciónydeCMAdelHUVN(Variosaños).INE.EstimacionesdelaPoblaciónActual(variosaños)



*Frecuentaciónpor1.000habitantesFuentes:CMBDdeHospitalizaciónydeCMAdelHUVN(Variosaños).INE.

EstimacionesdelaPoblaciónActual(variosaños)

4.1.3. Profesionales

A. Atracción territorial

ElHUVNhasuperadoampliamenteenlosúltimosañoslos5.000con-tratosrealizados,loqueloconvierteenunareferenciaparaelcolectivodetrabajadoresdelámbitosanitarioanivelnacional.

Eldetalledelnúmerodeempleadosporprocedenciageográficalovemosenlatablasiguiente:

Tabla 7: Contratados en el HUVN según origen geográfico

Ilustración 8: Distribución Geográfica de la Frecuentación* en Andalucía, 2007

2004 2005 2006 2007Provincia NºContratos % NºContratos % NºContratos % NºContratos %

Granada 3.822 72,58 3.803 72,73 4.057 73,14 4.203 72,96%Jaén 223 4,23 225 4,3 233 4,2 253 4,39%Madrid 164 3,11 165 3,16 170 3,06 174 3,02%Barcelona 128 2,43 128 2,45 127 2,29 128 2,22%Córdoba 110 2,09 102 1,95 111 2 114 1,98%Resto 819 15,55 806 15,41 849 15,31 889 15,43%Total 5.266 100 5.229 100 5.547 100 5.761 100,00%

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B. Actividad intensiva en factor trabajo

Ilustración 9: Gastos de personal. Desglose

Tabla 8: Gastos de personal. Desglose

2004 2005 2006 2007

Personal Importe 133.828.024,67 140.976.290,46 154.620.921,68 164.654.066,69CapítuloI Dif.añoanterior 7.419.660,27 7.148.265,79 13.644.631,22 10.033.145,01 %respectoanterior 105,87 105,34 109,68 106,49Atención Importe 126.630.816,76 133.452.842,63 146.624.522,41 153.831.956,90Sanitaria Dif.añoanterior 7.382.977,47 6.822.025,87 13.171.679,78 7.207.434,49 %respectoanterior 106,19 105,39 109,87 104,92Formacióny Importe 6.822.329,86 7.306.367,85 7.861.948,95 9.178.307,61Docencia Dif.añoanterior 610.036,32 484.037,99 555.581,10 1.316.358,66 %respectoanterior 109,82 107,09 107,60 116,74Trasplantes Importe 111.183,63 0,00 0,00 0,00 Dif.añoanterior -596.371,14 -111.183,63 0,00 0,00 %respectoanterior 15,71 0,00 0,00 0,00P.Apoyoa Importe 263.694,42 217.079,98 134.450,32 1.643.802,18laFamilia Dif.añoanterior 23.017,62 -46.614,44 -82.629,66 1.509.351,86 %respectoanterior 109,56 82,32 61,94 1.222,61

C. Formación y capital humano

Laapuestadecididaporelincrementodelosrecursosdestinadosafor-maciónesunadelasactuacionesconclarasrepercusionespositivasalargoplazo.Lalíneadeformaciónesunadelasprioridadesestratégicasmarcadas por la política europea de empleo. La inversión en capitalhumanohademostradoserunode losdeterminantesde lasmejorasenproductividaddelaseconomíasmodernas.Frentealainversiónencapital físico, la inversión en capital humano ofrece la ventaja de nopresentarrendimientosdecrecientesaescala, locualpermitequesusefectosbeneficiosos seanacumulablesenel tiempo, contribuyendoaacrecentarelstockdeconocimientosdisponiblesenlasociedad.





Ilustración 10: Gasto en formación

Tabla 9: Gastos en formación

Gastosenformación 2004 2005 2006 2007 Diferencia % 2007-2006 (2007/2006)

CapítuloI FormaciónContinuadaExterna 25.904 23.764 30.279 35.534 5.255 17,36%FormaciónPostgrado(MIR) 6.796.426 7.282.604 7.821.088 9.142.773 1.321.685 16,90%TotalCapítuloIFormaciónyDocencia 6.822.330 7.306.368 7.851.367 9.178.307 1.326.940 16,90%CapítuloII FormaciónContinuada 354.475 397.807 565.906 342.012 -223.894 -39,56%Total gasto formación 7.168.016 7.684.188 8.417.273 9.520.319 1.103.046 13,10%


D. Beneficios sociales

Porotrolado,enelcapítulodegastosdepersonalydentrodelProgramadeAsistenciaSanitaria(41C),resultadestacablelacuantíadelosgastosasociadosalaincapacidadtemporaldelostrabajadores.Dichosgastos,que complementan lasprestacionesde laSeguridadSocial, tienen lafinalidaddeaseguraral trabajadorensituacióndebaja laboralunni-velderentaigualalqueteníaconanterioridadadichasituación.Asuvez,estegastosedivideendospartidaspresupuestarias,ambasdentrodelconceptodeRetribucionesComplementarias.ElprimerodeellosserefierealpagodelegadodeSeguridadSocial,quedarecogidoenelsub-concepto121.07“PrestacionesEconómicaspor IncapacidadTemporalaCompensar”.Ensegundolugarelsubconcepto121.08“PrestacionesporDiferentesRetribucionesenIncapacidadTemporal”aglutinaaquellasretribucionesquenosoncubiertasporlaSeguridadSocialensituacio-nesdeIncapacidadTemporalyquepermitenaltrabajadormantenerendichassituacionesel100%desuretribuciónhabitual.

Losimportesdedichaspartidaspresupuestariasparalosúltimosañosserecogenenlatablasiguiente:


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SepuedeobservarquelosprocesosdeIncapacidadTemporalhansu-puestoenelaño2007ungastode7.267.525,14euros(4,72%deltotaldel gasto enpersonal).Debidoal descensodel absentismo, en2007estacantidadharesultadoinferioraladelañoanterior.Ilustración 11: Evolución del gasto de apoyo a situaciones de IT

Tabla 10: Gastos asociados a procesos de incapacidad temporal

Epígrafe 2004 2005 2006 2007

IndemnizaciónITa Importe 5.351.782,81 5.624.860,90 5.515.999,39 4.581.725,10compensar Dif.añoanterior 812.684,65 273.078,09 -108.861,51 -934.274,29(121.07) %respectoanterior 117,90 105,10 98,06 83,06Prestacióndiferentes Importe 3.504.828,55 3.630.081,47 3.694.052,02 2.685.800,04retribucionesIT Dif.añoanterior 354.313,82 125.252,92 63.970,55 -1.008.251,98(121.08) %respectoanterior 111,25 103,57 101,76 72,71SumaIT Importe 8.856.611,36 9.254.942,37 9.210.051,41 7.267.525,14 Dif.añoanterior 1.166.998,47 398.331,01 -44.890,96 -1.942.526,27 %respectoanterior 115,18 104,50 99,51 78,91Total Importe 126.630.816,76 133.452.842,63 146.624.522,41 153.831.956,90Atención Dif.añoanterior 7.382.977,47 6.822.025,87 13.171.679,78 7.207.434,49Sanitaria %respectoanterior 106,19 105,39 109,87 104,92%IT/Cap.I 6,99 6,93 6,28 4,72

Ilustración 12: Retribuciones complementarias de IT. Porcentaje sobre el gasto de personal total






Ilustración 13: Contratos 1/2 jornada (% sobre año anterior)

4.1.4. Proveedores

A. Agente económico nacional

Desdeelpuntodevistadelossuministros,analizamoselimpactoeco-nómicodenuestraactividadconrespectoa losproveedoresysupro-cedencia.Sepuedeobservar que el 75%denuestrosproveedores serepartenportodalageografíaespañola,configurándoseelhospitalcomounagenteactivoenlacirculacióneconómicanacional.

Duranteelperíodo2004-2006,elHospitalcursópedidosalosprovee-dorescuyonúmerosedetallaenlatablasiguiente,enlaqueconstaladistribuciónterritorialdelas10localizacionesconmayorpesorelativo.

Tabla 12: Distribución geográfica proveedores (España)

E. Conciliación

AdicionalmenteelHospitalincentivalaexistenciadejornadasreducidas,aefectosdeconciliarlavidaprofesionalyfamiliardenuestrosemplea-dos,loquetieneuncostode2.695.875,73euros,aproximadamenteel1,75%delgastototaldepersonal.

Tabla 11: Gasto de jornadas reducidas

2004 2005 2006 2007

1/2jornada 2.052.495,25 2.081.997,37 2.196.646,87 2.695.875,73

TotalCap.I(41C) 126.630.816,76 133.452.842,63 146.624.522,41 153.831.956,90

%mediajornada/Cap.I 1,62 1,56 1,50 1,75

Provincia 2004 2005 2006 2007 N % N % N % N % %cum.

1. Madrid 253 31,86 255 32,16 262 32,11 252 31,19 31,192. Barcelona 194 24,43 191 24,09 193 23,65 198 24,50 55,693. Granada 200 25,19 195 24,59 206 25,25 196 24,26 79,954. Sevilla 43 5,42 41 5,17 40 4,9 51 6,31 86,265. Málaga 26 3,27 25 3,15 25 3,06 22 2,72 88,996. Valencia 16 2,02 18 2,27 19 2,33 18 2,23 91,217. Córdoba 8 1,01 11 1,39 10 1,23 10 1,24 92,458. Vizcaya 8 1,01 8 1,01 9 1,1 8 0,99 93,449. Zaragoza 7 0,88 7 0,88 5 0,61 7 0,87 94,31Resto 39 4,91 42 5,3 47 5,76 46 5,69 100

Fuente:SistemadeInformaciónHospitalaria(HIS).SubsistemadePersonal



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Ilustración 14: Distribución geográfica proveedores del HUVN. Año 2007.

Cabedestacarlaelevadaconcentracióndeladistribuciónanterior:tansólo9provinciasconcentranmásdel94%delosproveedoresdelhos-pital durante el año 2007 y solamente Madrid, Granada y Barcelonaconcentranmásde600proveedores,casiun80%delnúmerototal.

Enmayordetalle,losproveedoresdeprocedenciaandaluzatuvieronelsiguientepesorelativo:

Tabla 13: Distribución geográfica proveedores (Andalucía)

Provincia 2004 2005 2006 2007 N % ordinal N % ordinal N % ordinal N % ordinal

Granada 200 26,49 2 195 25,97 2 206 25,25 2 196 24,05% 3Sevilla 43 5,7 4 41 5,46 4 40 0,49 4 51 6,26% 4Málaga 26 3,44 5 25 3,33 5 25 3,06 5 22 2,70% 5Córdoba 8 1,06 7 11 1,46 7 10 1,23 7 10 1,23% 7Jaén 4 0,53 13 3 0,4 13 6 0,74 10 7 0,86% 9Almería 2 0,26 17 2 0,27 19 2 0,25 19 6 0,74% 11Cádiz 4 0,53 11 6 0,8 10 2 0,25 20 5 0,61% 13Huelva 0 0 0 0 Total 287 38,01 283 37,68 255 31,27 297 36,44%





Ilustración 15: Distribución geográfica proveedores (Andalucía)

Considerandoelpesodelosproveedoressobreelimportetotalfactura-do,destacalaempresadelimpieza,quesuponeel8,59%deltotal.Delrestoseobservaquenohayproveedoresquesuponganunapartemuysignificativa(másdel10%)delascomprastotales.Loanteriorsereflejaenlatablasiguiente:

Tabla 14: Peso relativo proveedores

Proveedor 2004 2005 2006 2007 importe %s/total importe %s/total importe %s/total importe %s/total

Serviciodelimpieza 8.651.501 8,77 9.554.794 9,32 10.568.079 9,24 11.177.036 8,59Los10demayorimporte 27.154.297 27,54 30.374.813 29,64 32.815.225 28,68 37.086.394 28,49Los20demayorimporte 41.052.071 41,64 43.884.812 42,82 49.230.597 43,03 54.530.912 41,89


Ilustración 16: Peso relativo de los proveedores


Fuente:SistemadeInformaciónHospitalaria(HIS).SubsistemadePersonal volver


Ámbito Sexo 2004 2005 2006 2007 Nº % Nº % Nº % Nº %

HUVN Hombres 1.960 37,22% 1.950 37,29% 1.948 35,12% 1.849 32,10% Mujeres 3.306 62,78% 3.279 62,71% 3.599 64,88% 3.912 67,90% Total 5.266 100,00% 5.229 100,00% 5.547 100,00% 5.761 100,00%Provincia Hombres 191.375 64,05% 200.925 63,77% 210.900 62,83% 210.250 60,66% Mujeres 107.425 35,95% 114.150 36,23% 124.775 37,17% 136.375 39,35% Total 298.800 100,00% 315.075 100,00% 335.675 100,00% 346.600 100,00% %Total Hombres 1,02% 0,97% 0,92% 0,88%(HUVN/Provincia) Mujeres 3,08% 2,87% 2,88% 2,87% Total 1,76% 1,66% 1,65% 1,66%

4.1.5. Sociedad

A. Generador de empleo

ElHUVNmantieneenlaactualidadcontratosactivosquevinculanamásde5.500trabajadores,loqueenelcontextodelaprovinciadeGranadasuponeun1,66%del total de la población ocupada en el año2007.Considerandolaocupaciónsegúnsexodeltrabajador,lostrabajadoreshombresdelHUVNsuponenel0,88%deloshombresocupadosdelaprovincia,mientrasquelasmujeresempleadasenelHUVNrepresentancasiel3%delaocupaciónfemeninaenlaprovinciaen2007.

Tabla 15: Creación de empleo del HUVN respecto de la provincia

Fuentes:GERHONTEyEPA(variosaños)

Ilustración 17: Evolución del nº de trabajadores del HUVN y Provincia según sexo

La feminización del empleo delHUVN se pone aúnmás demanifiesto si

consideramosladistribuciónporcentualporsexos,habiendopasadolasmujeresderepresentarel62,78%delaplantillaen2004acasiel68%en2007.




Ilustración 18: Porcentaje de mujeres trabajadoras en el HUVN

B. Salarios

Enrelaciónconlosaspectosretributivos,esdestacablequeeltrabajadorquemenosganaenestecentro,percibeun73%másqueelsalariomíni-mointerprofesional(SMI).Además,latasadecrecimientodelsalariomí-nimoenelHUVNessuperioralaexperimentadaen2007porelSMI.

Tabla 16: Salario Mínimo Interprofesional y salario mínimo HUVN

SalarioMínimo 2006 2007Importes(€)

SalarioMínimoHUVN 12.951,67 13.805,73SalarioMínimoInterprofesional(SMI) 7.572,60 7.988,40%HUVNs/SMI 171,03% 172,82%Tasasdevariación SalarioMínimoHUVN 6,59%SalarioMínimoInterprofesional(SMI) 5,49%

*Salarioreferidoalajornadalegaldetrabajoencadaactividad.Fuentes:RD 1613/2005 de 30 de diciembre por el que se fija el Salario MínimoInterprofesionalpara2006.RD 1632/2006 de 30 de diciembre por el que se fija el Salario MínimoInterprofesionalpara2007.Resolución1222/06de30deagostoporlaqueseestablecenlasretribucio-nesdelpersonaldeCentroeInstitucionesSanitariasdelSASpara2006Resolución1954/07de2deabrilporlaqueseestablecenlasretribucionesdelpersonaldeCentroeInstitucionesSanitariasdelSASpara2007


Fuentes:RD1613/2005de30dediciembreporelquesefijaelSalarioMínimoInterprofesionalpara2006.RD1632/2006de30dediciembreporelquesefijaelSalarioMínimoInterprofesionalpara2007.Resolución1222/06de30deagostopor laque se establecen las retribuciones del per-sonaldeCentroeInstitucionesSanitariasdelSASpara2006Resolución1954/07de2deabrilporlaqueseestablecenlasretribucionesdelpersonaldeCentroeInstitucionesSanitariasdelSASpara2007

Ilustración 19: Salario Mínimo Interprofesional y salario mínimo HUVN


C. Rentas ahorradas

ElcompromisodemejoracontinuadelHospitalUniversitarioVirgendelasNieveshasupuesto,entreotrosresultados,elmantenimientodelaestanciamediaenvaloresreducidosrespectodesugrupodehospitalesasícomounincrementoenelnúmerodeprocedimientosrealizadosdeforma ambulatoria, evitando estancias de pacientes cuando éstas nosonestrictamentenecesarias,yconellolasincomodidadesylosriesgosderivadosdelasmismas.

De ello se deriva un importante impacto social positivo, quehay quecontemplarenunadoblevertiente:

- Deunlado,elimpactoeconómico,directoeindirecto,desalariosdejadosdepercibirydíasdetrabajoperdidos

- Deotrolado,elimpactosocialindirectodelaenfermedadenelen-tornofamiliar(ausencia,faltaenelhogardelacompañante,…etc.).

Lavaloracióneconómicadesdeunpuntodevistadelasociedaddelasestancias reducidas y evitadas se ha realizado teniendo en cuenta larentasalarialmediaenGranadasegúndatosdelaContabilidadNacionaldelINE.Elresultadoserecogeenlastablas17y18respectivamente.

Tabla 17: Rentas ahorradas por el diferencial de estancia media respecto la media nacional

Fuentes:CMBD(variosaños).MinisteriodeSanidadyConsumo.RegistrodeAltasHospitalariasdelSNS.ContabilidadRegionaldeEspaña(Base2000).Cuentasderentadeloshogares.Serie2000-2005

Ilustración 20: Rentas ahorradas por el diferencial de estancia media respecto la media nacional*

RentasSalarialesahorradas 2004 2005 2006 2007

NºIngresos 40.334 37.483 35.203 35.201EMHUVN(1) 6,86 7,22 7,27 7,48EMNacional(2) 8,51 8,47 7,45 7,70DiferenciaEstancia(2)-(1) 1,65 1,25 0,18 0,22EstanciasAhorradas 66.597,34 46.853,75 6.336,54 7.744,22RentaSalarialMediapercapita(Granada) 17,72 18,11 19,58 20,72

RentasAhorradas Anual 1.179.774,98 848.487,03 124.079,10 160.431,36 Acumulado 3.292.070,62 4.140.557,65 4.264.636,76 4.425.068,11

*Datosnacionalesoficialesdisponibleshasta2005Fuentes:CMBD(variosaños).MinisteriodeSanidadyConsumo.RegistrodeAltasHospitalariasdelSNS.ContabilidadRegionaldeEspaña(Base2000).Cuentasderentadeloshogares.Serie2000-2005



Fuentes:ClinhosHUVN.INE.

Ilustración 21: Rentas ahorradas por ingresos evitados

Tabla 18: Rentas ahorradas por ingresos evitados


ProcesosAmbulatorios 9.565 11.362 10.778 10.789EMHUVN 6,86 7,22 7,27 7,48EstanciasEvitadas 65.604,93 82.033,64 78.356,06 80.701,72RentaSalarialDiariaMediapercápita(Granada) 17,72 18,11 19,58 20,72

RentasAhorradas Anual 1.162.194,47 1.485.569,02 1.534.330,97 1.671.838,67porEstanciasEvitadas Acumulado 3.498.908,41 4.984.477,43 6.518.808,40 8.190.647,07

Enlosúltimosañosseobservaunaumentodelaestanciamedia(EM)delhospital.Estatendenciahaempezadoaobservarsetambiénenelámbitonacionalapartirde lapublicaciónporpartedelMinisteriodesanidadyConsumo(MSC)delacifrarelativaa2007.

Ilustración 22: Evolución de la estancia media hospitalaria del HUVN y nacional

Esta evoluciónde laEMenel hospital respondeauncambioen loscriteriosdeambulatorizacióndeprocesosenlasdistintasespecialidadesque hemos comentado anteriormente. En 2003, gran parte de estosprocesosgenerabaningresoyestancias,conloquelaEMdelhospitalresultabaalgoinferior.ActualmentelosprocesosdeCMAnoseregistrancomo ingresoshospitalariospor loque laEMseha vistopenalizada,

especialmentesitenemosencuentaquecadavezunmayornúmerodeprocesossonatendidosenestamodalidad,quedandoreservadosalahospitalización convencional aquellos procesos demayor complejidadconestanciasmásprolongadas.NoobstantelaEMyelnúmerodees-tanciasevitablessemantienenentrelasmejoresdesugrupo.




Gastoen(1) Tipo 2003 2004 2005 2006 IVA(2) Gasto Impuesto Gasto Impuesto Gasto Impuesto Gasto Impuesto Pagado Pagado Pagado Pagado

Pan,huevos,prod.alimenticios 4 2.631.284,99 101.203,27 2.417.690,07 92.988,08 2.928.330,18 112.628,08 2.835.670,04 109.064,23

Medicamentos 4 13.768.806,48 529.569,48 25.322.535,86 973.943,69 24.189.765,75 930.375,61 21.834.869,84 839.802,69

Libros,periódicos,revistas 4 340.930,22 13.112,70 374.674,29 14.410,55 376.927,21 14.497,20 379.014,11 14.577,47

Vehículosp/inválidos,prótesis,… 4 1.902.742,80 73.182,42 2.357.107,40 90.657,98 2.276.021,31 87.539,28 1.805.803,07 69.453,96

Subtotal(art.91.Dos) 4 18.643.764,49 717.067,87 30.472.007,62 1.172.000,29 29.771.044,45 1.145.040,17 26.855.357,06 1.032.898,35

Agua 7 357.615,05 23.395,38 170.375,22 11.146,04 514.945,53 33.688,03 304.363,36 19.911,62

Suministrossanitarios 7 23.537.627,75 1.539.844,81 31.043.056,34 2.030.854,15 28.708.198,76 1.878.106,46 31.211.082,75 2.041.846,54

Gas 7 444.773,76 29.097,35 170.375,22 11.146,04 377.157,08 24.673,83 610.587,92 39.945,00

Transp.sanitarioylocomoción 7 3.167.256,88 207.203,72 3.984.084,04 260.641,01 4.118.787,66 269.453,40 4.407.071,23 288.313,07

Subtotal(art.91.Uno) 7 27.507.273,44 1.799.541,25 35.367.890,82 2.313.787,25 33.719.089,03 2.205.921,71 36.533.105,26 2.390.016,23

RestodeIVApagado(art.90) 16 24.380.635,89 3.362.846,33 20.936.765,07 2.887.829,66 28.994.759,96 3.999.277,24 33.427.034,61 4.610.625,46

Totalarts.90y91 Imp. 70.531.673,82 5.879.455,45 86.776.663,51 6.373.617,21 92.484.893,44 7.350.239,12 96.815.496,93 8.033.540,04

t.medio 9,09 7,93 8,63 9,05

Otrosimpuestospagados

Jurídicosyotros 86.825,92 86.825,92 1.302,10 1.302,10

Tributos 141,96 141,96 275.725,31 275.725,31 343.614,50 343.614,50 347.745,73 347.745,73

Total 86.967,88 86.967,88 275.725,31 275.725,31 343.614,50 343.614,50 349.047,83 349.047,83

TOTALES Total 70.618.641,70 5.966.423,33 87.052.388,82 6.649.342,52 92.828.507,94 7.693.853,62 97.164.544,76 8.382.587,87

IVA 9,23 8,27 9,04 9,44

Enelgráficosiguientesepuedeapreciarlasustituciónprogresivaenelperiodo2002-2007deprocesosconingresoporprocesosrealizadossiningreso.

Ilustración 23: Evolución de la distribución porcentual de la actividad del HUVN según procesos ingresados y procesos no ingresados (CMA).

D. Contribuyente neto

Otraaportaciónsocialesladerivadadeltratamientoimpositivoqueso-portaelhospitaldesdeelpuntodevistadelosimpuestosindirectosymásconcretamenteenloqueserefierealtratamientoenel ImpuestosobreelValorAñadido.LascantidadessoportadasynorepercutidasporelhospitalenconceptodeIVAconcargoasupresupuestosedetallanenlatablasiguiente:Tabla 19: Impuestos y tributos pagados en 2003, 2004 y 2005

(1)DatosdelaCuentadeGastoPúblico

(2)EnaplicacióndelaLey37/1992,delImpuestosobreelValorAñadido




E. Generando derechos de emisión

Adicionalmente,derivadasdelaspolíticasambientalesqueelHUVNvie-neaplicandodesde2003,conlasustitucióndelageneracióndeenergíamediante gas-oil por una central de autogeneración, se ha producidounareduccióndeemisionesdeCO

2almedioambiente.Enelcontexto

actualorientadoporlosacuerdosdelProtocolodeKyotoyelestableci-mientodemercadosparaintercambiodederechosdeemisióndeCO

2,

esposiblevalorareconómicamenteelimpactoproducidoenlasreduc-cionesenlasemisiones.

LaTabla20recogelasreduccionesanualesdeemisionesdeCO2desde

2004ylatarifadeintercambiodelosderechosdeemisionesdeCO2en

elmercado.Losahorrosobtenidosrepresentanloquesehabríaahorra-doelHUVNsituvieraqueadquirirderechosdeemisiónenelmercado,anualyacumuladodesde2004.

Tabla 20: Ahorros derivados de las reducciones de emisiones de CO2

2004 2005 2006 2007

ReduccióndeEmisiónCO2(Tm) 1.830 1.470 1.499 1.394

TarifaCO2€/Tm(promedioanual) 8,50 22,10 16,75 0,93

AhorroAnual(€) 15.555 32.487 25.115 1.296AhorroAcumulado 15.555 48.042 73.157 74.453

Fuente:SENDECOyUnidadCentralizadadeIngenieríayMantenimientodel

HUVN.

Ilustración 24: Ahorros derivados de las reducciones de emisio-nes de CO

2. Anual y acumulado.

La informaciónsobreelpreciode losderechosdeemisióndeCO2se

haobtenidodewww.sendeco2.com,páginawebdelServiciodeNego-ciacióndeDerechosdeEmisióndeDióxidodeCarbono(SENDECO2),primerabolsaespañolaparaelcomerciodeestosderechos.

ComoconsecuenciadelacaídapaulatinadelospreciosdeDerechosdeEmisióndelaUniónEuropea(DUEÓEUAporsussiglaseninglés)en2007,quepasaronentansólomenosmesesdesdelos5€/taprincipiosdeEnerohastalos0,03€/talcanzadosafinalesdeDiciembreelahorroanualde2007hasidoligeramenteinferioralosgeneradosalosúltimosaños.

Fuente:SENDECOyUnidadCentralizadadeIngenieríayMantenimientodelHUVN.

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4.1.6. Indicadores de lo económico

Indicadores EC1: Valoreconómicodirectogeneradoydistribuido,inclu-yendo ingresos,costesdeexplotación, retribuciónaempleados,dona-cionesyotrasinversionesenlacomunidad,beneficiosnodistribuidosypagosaproveedoresdecapitalyagobiernos.

Descripciónindicador 2004 2005 2006 2007

VentasTotales Ingresosporventasdirectasporserviciosno derivadosdeactividaddeasistenciapública (prestadosaempresasprivadas) 4.434.531,00 5.016.864,00 5.821.914,39 8.108.915,72 PresupuestoporactividadparaelSAS. Cifradegastodecontratoprograma. Ingresosporserviciosprestados 4.400.000,00 4.840.000,00 5.200.000,00 5.720.000,00GastosTotales CapítuloI:Personal 133.828.024,67 140.976.290,46 154.620.921,68 164.654.066,69 CapítuloII:Bienesyservicios 87.052.388,82 88.690.348,91 91.291.084,15 97.806.252,65 CapítuloIV:Transferenciascorrientes 3.075.274,51 3.020.503,94 2.614.574,00 3.571.156,61 CapítuloVI:Inversiones 2.293.439,74 1.117.655,09 3.258.886,61 1.770.496,61 TOTAL 226.249.127,74 233.804.798,40 251.785.466,44 267.801.972,56Ingresos FinanciaciónPública 221.814.596,00 228.787.934,40 245.963.552,05 259.693.056,84 98,04 97,85 97,69 96,97 FinanciaciónPrivada 4.434.531,74 5.016.864,00 5.821.914,39 8.108.915,72 1,96 2,15 2,31 3,03

2004 2005 2006 2007 2005/2004 2006/2005 2007/2006

Arrendamiento 300.919,40 260.053,36 776.716,22 1.312.648,28 -40.866,04 86,42 516.662,86298,68 535.932,06169,00

Mantenimiento 4.204.218,21 7.434.684,98 8.741.983,15 10.536.151,56 3.230.466,77176,841.307.298,17 117,58 1.794.168,41120,52

Material 82.671.050,14 87.877.752,26 87.497.197,8491.456.350,63 5.206.702,12106,30 -380.554,42 99,57 3.959.152,79104,52

Transportesanit. 2.977.701,91 3.356.734,37 3.703.698,63 379.032,46 112,73 346.964,26 110,34-3.703.698,63 0,00

Trasplantes 22.422,70 16.971,27 9.903,00 -5.451,43 75,69 -7.068,27 58,35 -9.903,00 0,00

PlanInversiones 2.396.096,93 1.384.858,54 2.997.459,18 1.770.496,61 -1.011.238,39 57,801.612.600,64216,45-1.226.962,57 59,07

Docencia,mat.

deoficina 14.680,74 7.389,67 1.900,00 0,00 -7.291,07 50,34 -5.489,67 25,71 -1.900,00 0,00

Transferencias

corrientes 54355,52 47.312,11 54.355,52 -54.355,52 0,00 47.312,11

Prestac.sanit.

mediosajenos 2.456.269,57 2.272.727,18 2.022.052,92 3.469.013,13 -183.542,39 92,53 -250.674,26 88,971.446.960,21 171,56

Reintegrogastos 1.883.464,55 2.084.486,79 1.973.416,28 2.536.379,83 201.022,24 110,67 -111.070,50 94,67 562.963,55128,53

Total 96.926.824,14104.750.013,93 107.724.327,23 7.823.189,79108,072.974.313,30102,843.404.024,93 103,16

NOAPLICABLE

Indicadorde

flujomonetario:

costosdetodas

lasmaterias

primasy

mercancías

adquiridasyde

todoslos

servicios

contratados

Porcentaje

decontratos

pagadosde

conformidad

conlostérminos

acordados

Fuente:HP-Gestión.Albaranesdegasto



2004 2005 2006 2007 2005/2004 2006/2005 2007/2006

P.Cap.I 133.828.024,67140.976.290,46154.620.921,68164.654.066,697.148.265,79105,34% 13.644.631,22109,68%10.033.145,01106,49%

Atención

Sanitaria 126.630.816,76133.452.842,63146.624.522,41153.831.956,906.822.025,87105,39% 13.171.679,78109,87% 7.207.434,49104,92%

Formación

yDocencia 6.822.329,86 7.306.367,85 7.861.948,95 9.178.307,61 484.037,99107,09% 555.581,10 107,60% 1.316.358,66116,74%

Trasplantes 111.183,63 0,00 0,00 0,00 -111.183,63 0,00% 0,00 - 0,00 -

P.Apoyoa

laFamilia 263.694,42 217.079,98 134.450,32 1.643.802,18 -46.614,44 82,32% -82.629,66 61,94% 1.509.351,861222,61%

Indicadordeflujo

económico:

gastossalariales

totales(sueldos,

pensionesy

otras

prestaciones,e

indemnizaciones

pordespido)

Ingresos 2004 2005 2006 2007

Financiación

pública 221.814.596,62 98,0% 228.787.934,40 97,9% 245.963.552,05 97,7%259.693.056,84 96,97

Financiación

privada 4.434.531,12 2,0% 5.016.864,00 2,1% 5.821.914,39 2,3% 8.108.915,72 3,03

Noaplicable

Ingresos 2004 2005 2006 2007 2005/2004 2006/2005 2007/2006

6.649.342,52 7.693.853,62 8.382.587,87 9.066.911,35 1.044.511,10115,71% 688.734,25108,95% 684.323,48 108,16

Transferencias

yprestaciones

complement.

1.Transferenc.

Ortoprótesis 2.357.107,40 2.276.021,31 1.805.803,07 2.827.661,67 96,56 79,34 156,59

Desplazam. 718.167,11 718.213,78 622.343,40 465.296,45 100,01 86,65 74,77

Trasplantes 22.422,70 16.971,27 9.903,00 2.497,66 75,69 58,35 25,22

2.Prestaciones

complement.

Oxigenoterapia 1.600.695,88 937.578,88 1.123.093,59 1.125.093,51 58,57 119,79 100,18

Ambulancias 3.221.226,91 3.251.796,25 3.635.290,33 3.469.013,13 100,95 111,79 95,43

Prestaciones

farmacéuticas 54.355,52 182.427,53 278.189,49 335,62 152,49

Diálisis 717.898,00 822.690,49 817.135,13 769.953,48 114,60 99,32 94,23

Indicadorde

flujomonetario:

víasy

porcentajesde

financiación

Aumento/disminucióndelas

gananciasretenidasafinaldel

período

Indicadoresdeflujomonetario:

Sumatotaldetodotipode

impuestospagados

Indicadores EC2:Consecuenciasfinancierasyotrosriesgosyoportu-nidadesparalasactividadesdelaorganizacióndebidoalcambioclimá-tico.

2002 2003 2004 2005 2006 2007

EmisionesCO2 449 1.984 1.830 1.470 1.499 1.394

TarifaCO2 (*) (*) 8.50 22.10 6.55 0,93

AhorroTotal 15.555 32.487 9.818 1.296

(*)Sindatosdevalordemercado

Donacionesa

comunidad,

sociedadcivil

uotrosgrupos,

enmetálico

yenespecie

desglosados

portiposde

grupo


Indicadores EC3: Coberturadelasobligacionesdelaorganizaciónde-bidasaprogramasdebeneficiossociales.

Noaplicable.Todosvienendefinidos legalmentepor laAdministraciónyelServicioAndaluzdeSalud(ReglamentodeAyudasdeacciónsocialparaelpersonalalserviciode laAdministraciónde laJuntadeAnda-lucía). Incluye ayudas médica, vivienda, disminuidos, a la defunción,maternidad,accidentes, etc.quepodríanser consideradascomounaventajasocialparanuestrostrabajadoresconrespectoalosdeempresasprivadasuotrasorganizaciones.

Indicadores EC4:Ayudasfinancierassignificativasrecibidasdegobier-nos.Subsidiosrecibidos

Noaplicable

Indicadores EC5: Rangodelasrelacionesentreelsalarioinicialestán-daryelsalariomínimolocalenlugaresdondesedesarrollenactividadessignificativas.RelaciónporcentualdelsalariomínimointerprofesionalencomparaciónconelsalariomínimoenelHUVN

2006 2007

SalarioMínimoHUVN 12.951,67 13.805,73SalarioMínimoInterprofesional 6.490,80 7.988,40%HUVNs/SMI 199,54 172,82

Indicadores EC6: Política,prácticas yproporcióndegasto correspon-dienteaproveedoreslocalesenlugaresdondesedesarrollenoperacio-nessignificativas.

ElHUVNesunorganismopúblico,ycomotalquedaobligadoenmateriadecontrataciónalapublicidadylibreconcurrenciadeproveedoressegúnladisposiciónadicionalsextadelaLeydeContratosdelasAdministra-cionesPúblicas.Encumplimientodeestanorma,elHUVNnomantienepolíticadeseleccióndeproveedoressegúncriteriosgeográficos.

LadistribucióngeográficadeproveedoresdelHUVNsepuedeapreciarenelapartadocorrespondientedelamemoria(Apartado4.1.4).

Indicadores EC7:Procedimientospara lacontratación local ypropor-cióndealtosdirectivosprocedentesde lacomunidad localen lugaresdondesedesarrollenoperacionessignificativas.

LacontratacióndepersonallaboralporpartedelHUVNseefectúame-dianteprocedimientosquegarantizanelderechoalaigualdad,deacuer-doalosprincipiosdemérito,capacidad,publicidadytransparencia.Noexisteuncriteriodecontrataciónlocalpreferente.Noobstante,elhechodequeelCentroestésituadoenGranada,hacequegranpartedelper-sonalseadelaprovincia.

LadistribucióngeográficadeloscontratadosdelHUVNsepuedeapre-ciarenelapartadocorrespondientedelamemoria(Apartado4.1.3).



Indicadores EC8:Desarrolloeimpactodelasinversioneseninfraestruc-turasylosserviciosprestadosprincipalmenteparaelbeneficiopúblicomediantecompromisoscomerciales,probonooenespecie

Gastosenformación 2004 2005 2006 2007 2005/2004 2006/2005 2007/2006

CapítuloI FormaciónContinuadaExterna 25.904 23.764 30.279 35.534 91,74% 127,42% 117,36%FormaciónPostgrado(MIR) 6.796.426 7.282.604 7.821.088 9.142.773 107,15% 107,39% 116,90%TotalCapítuloIFormaciónyDocencia 6.822.330 7.306.368 7.851.367 9.178.307 107,09% 107,46% 116,90%CapítuloII FormaciónContinuada 354.475 397.807 565.906 342.012 112,22% 142,26% 60,44%TOTALGASTOFORMACIÓN 7.168.016 7.684.188 8.417.273 9.520.319 107,20% 109,54% 113,10%


ProcesosAmbulatorios 9.565 11.362 10.778 10.789EMHUVN 6,86 7,22 7,27 7,48EstanciasEvitadas 65.604,93 82.033,64 78.356,06 80.701,72RentaSalarialDiariaMediapercápita(Granada) 17,72 18,11 19,58 20,72RentasAhorradasAnual 1.162.194,47 1.485.569,02 1.534.330,97 1.671.838,67porEstanciasEvitadasAcumulado 3.498.908,41 4.984.477,43 6.518.808,40 8.190.647,07

Indicadores EC9:Entendimientoydescripcióndelosimpactoseconó-micosindirectossignificativos,incluyendoelalcancededichosimpacto.Ahorrogeneradoporestanciasevitadas

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4. Indicadores de actuación

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