40a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 40a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
14 de desembre de 2016
Pla estratègic 2017Pla estratègic 2017
1. Presentació del Pla estratègic 2017
2. Presentació i aprovació, si s’escau, dels pressupostos
del 2017
3. Informes de Junta de Govern
4. Precs i preguntes
1. Presentació del Pla estratègic 2017
2. Presentació i aprovació, si s’escau, dels pressupostos
del 2017
3. Informes de Junta de Govern
4. Precs i preguntes
Odre del diaOdre del dia
“La intel·ligència consisteix no tan sols en el coneixement, sinó també en la destresa d’aplicar aquests coneixements a la pràctica”
AristòtilAristòtil
1. Presentació del Pla estratègic 20171. Presentació del Pla estratègic 2017
1. Estratègies vers l’Administració i la societat civil
2. Relació amb el CGCF
3. Responsabilitat social
4. Comunicació i TIC
5. Formació i recerca
6. Reforma estatutària
7. Proposta pressupostària 2017
Estratègies vers l’Administració i la societat civilEstratègies vers l’Administració i la societat civil
• Relació amb diferents departaments de la
Generalitat
• Relació amb els diferents partits polítics,
sindicats, patronals, entitats, etc.
• Jornada Grup de Treball de Mútues
• Continuació Pla pilot amb CatSalut
• Treball conjunt amb la Intercol·legial
Relació amb el CGCFRelació amb el CGCF
• Continuació treball per especialitats de
Fisioteràpia
• Posicionament Fisioteràpia i exercici terapèutic
• Grup de Treball d’Oncologia
• Grup de Treball de Divulgació de la professió
• Continuació tasca grup de derivació directa
(estudi econòmic)
Responsabilitat socialResponsabilitat social
• Continuació Projecte d’exclusió social
Fundació ECOM / Fisios Mundi
• Creació Borsa de Voluntariat
• Execució projecte xerrades ajuntaments
• Ajuts a la natalitat
Comunicació i TICComunicació i TIC
• Potenciació del Canal de TV i streaming de les
activitats col·legials
• Continuació vídeos difusió: 12 mesos, 12 consells• Inici nou web col·legial
• Divulgació de la professió i de la figura del
fisioterapeuta
Formació i recercaFormació i recerca
• Ajuts a la formació i la recerca
• Potenciació de la Revista Científica
• Jornades col·legials: 9 i becades al 100% per
als col·legiats
• Formació en línia, al territori i seminaris
tècnics becats al 100% per als col·legiats
• Continuació treball grup d’universitats
Reforma estatutàriaReforma estatutària
• Modernització dels estatuts, adequant-los a la
normativa legal vigent
• Reflectir les accions realitzades en pro de la
transparència
• Actualització del procés electoral i del vot per
correu i telemàtic
• Noves funcions del Consell Social del CFC
• Modificació del règim disciplinari
Temes d’interès prioritariTemes d’interès prioritari
• Fisioteràpia i salut de la dona
• Fisioteràpia i exercici terapèutic
• Fisioteràpia i cronicitat
2. Proposta pressupostària 20172. Proposta pressupostària 2017
Pressupost 2017 - IngressosPressupost 2017 - Ingressos
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
INGRESSOS
QUOTES 1.648.545,50 €
Drets noves col·legiacions 74.500,00 € 111.000,00 €
Quotes precol·legiació estudiants 500,00 € 500,00 €
Quotes ordinàries 1.439.860,50 € 1.536.845,50 €
Registre Societats Professionals 160,00 € 200,00 €
Taxes Societats Professionals
FORMACIÓ CONTINUADA 63.980,00 €
Formació Continuada
Activitats Formatives Barcelona 31.915,00 € 24.040,00 €
Activitats Formatives Girona 6.720,00 € 4.040,00 €
Activitats Formatives Lleida 10.010,00 € 7.420,00 €
Activitats Formatives Tarragona 5.215,00 € 8.000,00 €
Activitats Formatives Grups Interès 15.370,00 € 18.580,00 €
Formació en línia i semipresencial 14.610,00 € 1.900,00 €
Pressupost 2017 - IngressosPressupost 2017 - Ingressos
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
JORNADES COL·LEGI 11.400,00 €
Col·laboració Jornades empreses
Jornada Geriatria 5.000,00 € 2.000,00 €
Jornada TIC 2.0 5.000,00 € 500,00 €
Jornada NME 5.000,00 € 6.400,00 €
Jornada Esport 0,00 € 2.000,00 €
Jornada ObUGi 0,00 € 500,00 €
ALTRES INGRESSOS 36.950,00 €
Serveis col·legials 3.800,00 € 3.600,00 €
Entitats/Institucions 28.200,00 € 28.200,00 €
Ingressos financers 13.145,90 € 5.150,00 €
INGRESSOS 1.659.006,40 € 1.760.875,50 € 1.760.875,50 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
DESPESES
COMPRA LLIBRES COL·LEGIATS 3.000,00 €Servei de compra de llibres col·legiats
Editorial Elsevier 1.000,00 € 1.000,00 €
Editorial Paidotribo 2.000,00 € 1.000,00 €
Llibreria Axon 500,00 € 1.000,00 €
NIT DE LA FISIOTERÀPIA 8.050,00 €Despeses organització
Lloguer sala 7.500,00 € 6.000,00 €
Actuació 4.000,00 € 0,00 €
Audiovisuals 2.000,00 € 750,00 €
Transport 500,00 € 0,00 €
Minutes 200,00 € 0,00 €
Plotter 200,00 € 200,00 €
Obsequis premiats 0,00 € 350,00 €
Obsequis jubilats 450,00 € 450,00 €
Diplomes i distincions col·legials 150,00 € 300,00 €
DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA 30.000,00 €Activitats DiFT
DiFT i Cursa DiFT 30.000,00 € 30.000,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
FORMACIÓ 90.065,33 €Previsió activitats formatives
Despeses generals 1.000,00 € 1.000,00 €
Activitats formatives BarcelonaCursos Barcelona 30.410,00 € 20.000,00 €
Seminaris Tècnics 9.000,00 € 6.933,33 €
Conferències 1.000,00 € 1.000,00 €
Activitats formatives GironaCursos Girona 6.618,00 € 6.000,00 €
Seminaris Tècnics 3.000,00 € 3.466,67 €
Conferències Secció Girona 1.000,00 € 1.000,00 €
Activitats formatives Lleida
Cursos Lleida 9.686,00 € 6.000,00 €
Seminaris Tècnics 3.000,00 € 3.466,67 €
Conferències Secció Lleida 1.000,00 € 1.000,00 €
Activitats formatives Tarragona
Cursos Tarragona 5.100,00 € 6.000,00 €
Seminaris Tècnics 3.000,00 € 3.466,67 €
Conferències Secció Tarragona 1.000,00 € 1.000,00 €
Activitats formatives Grups d'interès
Cursos Grups d'interès 14.699,40 € 13.271,00 €
Seminaris tècnics 9.000,00 € 7.600,00 €
Conferències Grups d'interès 1.000,00 € 1.000,00 €
Formació en línia i semipresencial
Formació en línia i semipresencial 14.405,00 € 1.361,00 €
Conferències Comissions col·legialsConferències Comissions 1.000,00 € 1.000,00 €
Altres conferències
Altres conferències 500,00 € 500,00 €
Formació geriatria 5.000,00 € 5.000,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
JORNADES COL·LEGIALS 109.825,00 €Jornades
Jornada Geriatria 14.900,00 € 34.700,00 €
Jornada TIC 2.0 9.700,00 € 8.600,00 €
Jornada NME 14.900,00 € 48.000,00 €
Altres Jornades
Matinal Acupuntura 0,00 € 1.525,00 €
Jornada SOL 0,00 € 1.525,00 €
Jornada Meet Up 0,00 € 1.525,00 €
Esmorzar NME1 0,00 € 1.525,00 €
Jornada ObUGi 0,00 € 1.525,00 €
Jornada Esport 0,00 € 4.800,00 €
Esmorzar NME2 0,00 € 1.525,00 €
Jornada Respiratori 0,00 € 1.525,00 €
Jornada Espatlla 0,00 € 1.525,00 €
Jornada Intercomissions 0,00 € 1.525,00 €
ACTIVITATS DIFUSIÓ PROFESSIÓ 12.000,00 €Activitats divulgatives
Barcelona 2.500,00 € 3.000,00 €
Girona 2.500,00 € 3.000,00 €
Lleida 2.500,00 € 3.000,00 €
Tarragona 2.500,00 € 3.000,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
LLOGUERS I RÈNTINGS 46.960,00 €
Lloguers
Arxius documentació Col·legi 3.000,00 € 7.000,00 €
Pàrquings 2.700,00 € 3.000,00 €
Altres despeses pàrquing 2.500,00 € 1.000,00 €
Lloguer impressora Samsung 3710 250,00 € 250,00 €
Lloguer columna aigua 400,00 € 480,00 €
Lloguer magatzem Barcelona 9.000,00 € 6.000,00 €
Lloguer seus Seccions Territorials
Lloguer seu Girona 9.000,00 € 9.000,00 €
Lloguer espais Secció Lleida 9.000,00 € 9.000,00 €
Lloguer espais Secció Tarragona 9.000,00 € 9.000,00 €
Rèntings aparells
Copiadora Cannon 2520i 581,43 € 0,00 €
Columna d'aigua 420,00 € 400,00 €
Copiadora escàner Samsung 6545N 640,92 € 605,00 €
Copiadora Samsung CLX9201 566,88 € 600,00 €
Copiadora Samsung CLX9301 700,00 € 625,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
MANTENIMENTSServeis neteja
Neteja vidres seu col·legial 1.320,00 € 1.500,00 €
Material de neteja 1.000,00 € 1.000,00 €
Mant. i neteja Girona 2.400,00 € 2.400,00 €
Mant. i neteja Lleida 0,00 € 0,00 €
Mant. i neteja Tarragona 0,00 € 0,00 €
Reparacions 1.000,00 € 6.000,00 €
Manteniments Llicències
Mant. fotocopiadora CLX9201 500,00 € 750,00 €
Mant. fotocopiadora CLX9301 500,00 € 750,00 €
Mant. fotocopiadora 6545N 0,00 € 750,00 €
Mant. Contaplus 3.000,00 € 3.500,00 €
Comunitat Propietaris c/Segle XX 2.000,00 € 2.000,00 €
Mant. Alarma seguretat 600,00 € 600,00 €
Recollida paper-tòners-piles 600,00 € 1.200,00 €
Mant. columna d'aigua 100,00 € 100,00 €
Mant. extintors d'incendis 150,00 € 400,00 €
Mant. elevador 1.100,00 € 1.200,00 €
Mant. aire condicionat 1.000,00 € 1.500,00 €
Mant. servidor correu elec. 3.600,00 € 3.600,00 €
Mant. servidor pàgina web 8.000,00 € 8.000,00 €
Mant. servidor Moodle 4.000,00 € 2.000,00 €
Manteniment Base Dades col·legiats 3.000,00 € 4.500,00 €
Manteniment dominis internet 1.000,00 € 500,00 €
Manteniment imatges web 1.000,00 € 500,00 €
Mant. servidor Vware 1.000,00 € 1.000,00 €
Adobe Creative Photoshop 450,00 € 450,00 €
Manteniment recollida residus sanitaris 150,00 € 150,00 €
Manteniment llistes distribució 0,00 € 1.000,00 €
Llicències Office 0,00 € 1.000,00 €
Implantació signatura electrònica 0,00 € 10.000,00 €
Llicències anuals CEDRO 0,00 € 1.500,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
PLATAFORMA CONEIXEMENT COMPARTIT 25.000,00 €Manteniment i llicències plataforma
Manteniment aplicació 0,00 € 5.445,00 €
Llicències Editorial Panamericana 0,00 € 19.555,00 €
ASSESSORIES I SERVEIS PROFESSIONALS 92.250,00 €Assessories col·legiats
Assessoria Fiscal col·legiats 8.400,00 € 8.400,00 €
Assessoria Laboral col·legiats 10.800,00 € 10.800,00 €
Assessoria Fiscal-laboral Girona 4.500,00 € 5.000,00 €
Assessoria Fiscal-laboral Lleida 4.500,00 € 5.000,00 €
Assessoria Fiscal-laboral Tarragona 4.500,00 € 5.000,00 €
Assessoria Jurídica 23.100,00 € 23.100,00 €
Assessoria Jurídica - Intercol·legial 0,00 € 3.000,00 €
Servei de Renda TRADES 6.000,00 € 6.000,00 €
Assessories laboral i fiscal CFC
Assessoria Fiscal Col·legi 5.400,00 € 5.400,00 €
Assessoria Laboral Col·legi 3.300,00 € 3.300,00 €
Auditoria Comptes Col·legi 4.500,00 € 5.000,00 €
Altres assessories externes
Altres assessories externes 1.500,00 € 1.500,00 €
Auditoria Qualitat interna-externa CFC 5.000,00 € 5.000,00 €
Altres professionals independents 250,00 € 250,00 €
Assessoria recerca 5.500,00 € 5.500,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
ESTUDI ESTAT DE LA PROFESSIÓ 8.000,00 €Realització Estudi 0,00 € 8.000,00 €
DESPESES CONTENCIOSOS 0,00 €Despeses judicials 3.000,00 € 0,00 €
MISSATGERIES I TRANSPORTS 1.500,00 €Missatgeries 1.000,00 € 1.000,00 €
Enviaments a col·legiats 500,00 € 500,00 €
ASSEGURANCES 56.720,00 €Assegurança Responsabilitat Civil
Assegurança Responsabilitat Civil 49.500,00 € 47.020,00 €
Assegurança R Civil. nous col·legiats 2.200,00 € 3.000,00 €
Assegurança R Civil. Govern 1.200,00 € 1.200,00 €
Assegurances seus CFC
Assegurança seu col·legial Barcelona 1.500,00 € 1.500,00 €
Assegurança seu Secció Girona 300,00 € 300,00 €
Assegurança magatzem Barcelona 0,00 € 400,00 €
Assegurança ordinadors 300,00 € 300,00 €
Assegurança accidents
Assegurança J. Govern 1.400,00 € 1.500,00 €
Assegurança personal 1.400,00 € 1.500,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
COMISSIONS SERVEIS BANCARIS 3.500,00 €Despeses bancàries
Comissions bancàries i TPV 2.500,00 € 2.500,00 €
Despeses i comissions dev. rebuts 0,00 € 1.000,00 €
COMUNICACIÓ-DIVULGACIÓ 79.450,00 €Relacions Públiques
Relacions Públiques i Protocol 1.000,00 € 1.000,00 €
Agendes Col·legi 1.500,00 € 600,00 €
Comunicació
Assessoria Comunicació 40.000,00 € 40.000,00 €
Memòria anual Col·legi 3.500,00 € 3.500,00 €
Inserció d'anuncis mitjans comunicació 3.500,00 € 3.500,00 €
Seguiment premsa 0,00 € 3.000,00 €
Divulgació professió
Vídeos col·laboració Col. Madrid 9.000,00 € 9.000,00 €
Canal TV 2.500,00 € 3.000,00 €
Plaques identificatives centres col·legiats 4.000,00 € 4.000,00 €
Nou material divulgació 5.000,00 € 5.000,00 €
Apropament al col·legiat 3.000,00 € 3.000,00 €
Missatgeria SMS a col·legiats 2.000,00 € 2.000,00 €
Subvencions Tecnocrèdit 1.200,00 € 1.200,00 €
Carnets col·legials 650,00 € 650,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
SUBMINISTRAMENTS 24.960,00 €Barcelona
Electricitat 9.000,00 € 10.500,00 €
Aigua 750,00 € 1.100,00 €
Telefonia i ADSL
Telefonia fixa 2.500,00 € 2.500,00 €
Línies ADSL 2.000,00 € 2.500,00 €
Telefonia mòbil CFC 3.500,00 € 3.500,00 €
Girona
Telèfon 180,00 € 180,00 €
ADSL 840,00 € 840,00 €
Electricitat 480,00 € 600,00 €
Lleida
Telèfon 180,00 € 180,00 €
ADSL 840,00 € 840,00 €
Electricitat 480,00 € 600,00 €
Tarragona
Telèfon 180,00 € 180,00 €
ADSL 840,00 € 840,00 €
Electricitat 480,00 € 600,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
DESPLAÇAMENTS 1.000,00 €
Desplaçaments
Desplaçaments gestions Col·legi 500,00 € 500,00 €
Altres desplaçaments 500,00 € 500,00 €
IMPRESOS I MATERIAL FUNGIBLE 14.000,00 €
Material oficina i consumibles
Material d'oficina 1.000,00 € 2.000,00 €
Paper fotocopiadora 1.000,00 € 1.000,00 €
Material informàtic 1.000,00 € 1.000,00 €
Consumibles informàtics- tòners 1.000,00 € 1.000,00 €
Papereria CFC
Impresos cartes 1.000,00 € 1.000,00 €
Impresos sobres 1.000,00 € 1.000,00 €
Carpetes Col·legi 2.500,00 € 3.500,00 €
Llibretes Col·legi 2.000,00 € 3.000,00 €
Talonari rebuts targetes Col·legi 500,00 € 500,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
PUBLICACIONS COL·LEGI 80.408,41 €
Noticiari de Fisioteràpia
Impressió Noticiari de Fisioteràpia 26.716,80 € 21.089,25 €
Maquetació Noticiari de Fisioteràpia 4.646,40 € 3.717,12 €
Distribució Noticiari de Fisioteràpia 33.396,00 € 36.430,68 €
Manipulats distrib. Noticiari de Fisioteràpia 13.358,40 € 3.686,56 €
El Dit
Maquetació El Dit català i castellà 1.045,44 € 0,00 €
Revista Científica
Revista Científica CFC 14.000,00 € 15.484,80 €
SUBSCRIPCIONS REVISTES CIENTÍFIQUES 1.350,00 €
Subscripcions revistes científiques
Kinesitherapie Scientifique 275,00 € 275,00 €
Physical Therapy 200,00 € 250,00 €
Revista Internacional d'Acupuntura 250,00 € 0,00 €
Enciclopèdia Mèdico-quirúrgica 160,00 € 175,00 €
Kinesitherapie-Elsevier 400,00 € 400,00 €
Manual Therapie 0,00 € 250,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
SERVEIS DE BIBLIOTECA COL·LEGI 1.250,00 €
Serveis Biblioteca Col·legi
Compra llibres fons Biblioteca 1.000,00 € 1.000,00 €
Servei de préstec llibres Biblioteca 250,00 € 250,00 €
ENVIAMENTS CORRESPONDÈNCIA 17.350,00 €
Franqueig i manipulats enviaments
Franqueig i manipulat enviaments ordinaris 3.500,00 € 3.500,00 €
Enviaments Assemblees 12.600,00 € 13.350,00 €
Franqueig en destinació i d'altres 300,00 € 300,00 €
Enviaments talonaris i plaques 200,00 € 200,00 €
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 88.853,00 €
Quotes i assistències reunions CGCF
Quota anual 92.700,00 € 83.853,00 €
Reunions assemblees i comissions CGCF 5.000,00 € 5.000,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
ÒRGANS DE GOVERN, SECCIONS COMISSIONS, G. INTERÈS I COMITÈS 172.492,20 €Junta de Govern
Reunions Junta de Govern 1.000,00 € 1.500,00 €
Assistència reunions J. Govern 7.946,49 € 6.875,00 €
Desp. reunions amb altres entitats 2.500,00 € 2.500,00 €
Despeses desplaçaments J. Govern 21.994,94 € 16.716,70 €
Dietes representació J. Govern 4.400,00 € 4.150,00 €
Activitats/ assit. Govern / Grups Treball 110.090,75 € 103.350,50 €
Consells CFC
Consell Social 1.000,00 € 1.000,00 €
Seccions Territorials
Secció Territorial Girona
Dietes representació membres Secció 1.500,00 € 1.500,00 €
Despeses reunions membres Secció 4.200,00 € 4.200,00 €
Altres despeses 600,00 € 600,00 €
Secció Territorial Lleida
Dietes representació membres Secció 1.500,00 € 1.500,00 €
Despeses reunions membres Secció 4.200,00 € 4.200,00 €
Altres despeses 600,00 € 600,00 €
Secció Territorial Tarragona
Dietes representació membres Secció 1.500,00 € 1.500,00 €
Despeses reunions membres Secció 4.200,00 € 4.200,00 €
Altres despeses 600,00 € 600,00 €
Comissions, G. Interès i Treball
Despeses reunions Comissions 3.250,00 € 3.500,00 €
Grups d'Interès 6.000,00 € 6.750,00 €
Grups de Treball àmbits d'actuació 1.500,00 € 2.250,00 €
Dotació per objectius Comissions, Grups d'Interès i Treball 5.000,00 € 5.000,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
FORMACIÓ I RECERCA COL·LEGIALS 33.236,91 €Ajuts col·legiats formació i recerca
Ajuts Formació Continuada 1% ing. quotes 15.148,61 € 15.368,46 €
Altres ajuts Formació Continuada 1.500,00 € 1.500,00 €
Ajuts Recerca en Fisioteràpia 15.148,61 € 15.368,46 €
Examen Acupuntura 0,00 € 1.000,00 €
PROJECTES COL·LABORACIONS ENTITATS 20.000,00 €Dotació Projectes col·laboració entitats
Col·laboració ajuntaments 10.000,00 € 15.000,00 €
Projecte Exclusió Social 5.000,00 € 5.000,00 €
Projecte Grup de Treball CIF 0,00 €
BORSA DE TREBALL I SOL 1.000,00 €Gestió Servei Orientació Laboral
Servei d'Orientació Laboral 1.000,00 € 1.000,00 €
Web SOL 1.000,00 € 0,00 €
CONVENIS AMB ALTRES ENTITATS 6.500,00 €Convenis amb altres entitats 6.500,00 € 6.500,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
PARTICIPACIÓ ORGANISMES/ENTITATS 2.900,00 €Participació en Organ. i Entitats
Societat Mediació en Salut 500,00 € 500,00 €
Associació Fòrum Sanitari 600,00 € 600,00 €
Imptra 1.000,00 € 1.000,00 €
Intercol·legial 300,00 € 300,00 €
FEM- Fundació Esclerosi Múltiple 500,00 € 500,00 €
BENEFICIS SOCIALS 0,00 € 30.000,00 €Beneficis socials col·legiats 0,00 € 30.000,00 €
PREMIS CFC 0,00 €Obsequis Premis CFC
Premi June Nystrom de Fisioteràpia 400,00 € 0,00 €
Premi al Fisioterapeuta de l'Any 200,00 € 0,00 €
Diplomes 100,00 € 0,00 €
ALTRES DESPESES 0,00 € 3.850,00 €Altres despeses
Altres despeses 3.750,00 € 3.850,00 €
FONS MANIOBRA IMPREVISTOS 17.608,76 €Dotació fons maniobra imprevistos
Provisió fons 1% 16.590,06 € 17.608,76 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
IMPOSTOS 13.400,00 €IBI, IAE i Taxa Residus
Impost sobre Béns Immobles 5.000,00 € 5.000,00 €
Impost Activitats Econòmiques 8.000,00 € 8.000,00 €
Taxa Residus 400,00 € 400,00 €
DESPESES DE PERSONAL 462.948,22 €Retribucions i Seguretat Social
Nòmines 265.226,04 € 281.557,02 €
Nòmina secretari 28.500,00 € 17.416,08 €
Gratificacions Extraordinàries 44.204,34 € 46.926,17 €
Gratificacions Extraordinàries secretari 4.750,00 € 2.902,68 €
Seguretat Social 97.625,28 € 98.216,47 €
Seguretat Social secretari 10.490,38 € 6.075,31 €
Objectius
Acompliment objectius (100%) - Variable 9.282,91 € 9.854,50 €
ALTRES DESPESES DE PERSONAL 6.600,00 €Altres despeses de personal
Prev. Riscos Laborals 2.000,00 € 2.000,00 €
Formació personal 4.000,00 € 4.000,00 €
Altres despeses de personal 600,00 € 600,00 €
Pressupost 2017 - DespesesPressupost 2017 - Despeses
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
DOTACIÓ A L'IMMOBILITZAT 60.000,00 €
Amortització immobilitzat
Immobilitzat immaterial 25.000,00 € 30.000,00 €
Immobilitzat material 35.000,00 € 30.000,00 €
DOTACIÓ INSOLVÈNCIES 22.997,67 €
Provisió morositat
Dotació insolvències quotes 1,50% 36.312,33 € 22.997,67 €
DESPESES 1.616.006,40 € 1.706.875,50 € 1.706.875,50 €
Pressupost 2017 - InversionsPressupost 2017 - Inversions
CONCEPTE Total 2016 Subtotal 2017 Total 2017
INVERSIONS 54.000,00 €
Llicències Informàtica 3.000,00 € 1.000,00 €
Altres llicències (Wware / Semic/ Panda) 3.000,00 € 1.000,00 €
Equipaments informàtics
Renovació ordinadors 1.500,00 € 2.000,00 €
Aplicacions informàtiques
Nova web genèrica CFC 35.500,00 € 35.500,00 €
Nova web i app jornades CFC 0,00 € 14.500,00 €
TOTAL DESPESES I INVERSIONS 1.659.006,40 € 1.760.875,50 € 1.760.875,50 €
TOTAL INGRESSOS 1.659.006,40 € 1.760.875,50 € 1.760.875,50 €
3. Informes Junta de Govern3. Informes Junta de Govern
4. Precs i preguntes4. Precs i preguntes
Gràcies per la vostra atenció i assistència!Gràcies per la vostra atenció i assistència!