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8/18/2019 Acta de Verificación de Cumplimiento - Ley N° 30204 - M.P.Santa.pdf
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'lC) LA CONTRALORíA~ GENERAL DE LA REPÚBLICA
O F la N A R E GI O NA L D E C O NT R OL H U AR A Z
A C T A D E V E R IF IC A C I O N D E C U M P L IM I E N T O D E LA L E Y N ° 3 0 20 4 "L E Y D E T R A N S F E R E N C IA D E LA
G E S TIO N A D M IN IS T RA T IV A D E L O S G O B IE R NO S R E G IO N A LE S Y L O CA L ES
M U N IC IP A LID A D P R O VIN C IA L D E L S A NT A
A lo s s e is d ia s d e l m e s d e e n e ro d e 201 5 , s e re u niero n e n e l De s p a c h o d e A lc a ld ia d e la M u n ic ip a li d adProv inc ia l de l San ta , en represen tac ión de la en t idad ed i l . la señora Alca ldesa Amel ia V ic to r ia Esp inozaGarc ia , e l Ten ien te Alca lde Adm . Ju l io Ar temio Cor tez Ro jas , y e l G eren te Mun ic ipa l Arq . Edgar A lex is Tap iaPa la cios ; e l J e fe d e la O f ic in a d e Co n t ro l I n s ti tu c io n a l CPC J o s é La v a d o C iu d a d ; a s i c o m o e l Je fe d e la
O f ic ina Re g io n a l d e Co n t ro l Hu a ra z Ab o g . D i lm e r Ec h e v a rr ía Ag u i rre , y l o s Co lab o ra d o re s d e la ORC
Hu a raz CPC Ro s io P i l a r Pé re z R is c o, I n g. G ra b iel G a ld o s La v a d o p a ra t r a ta r t e m a s re la c io n a d os c o n laver if icac ión de l cump l im ien to de la Ley n .o 30204 - Ley de T rans fe renc ia de la Ges t ión Admin is t ra t iva de los
Gobiernos Regionales y Locales; obteniéndose e l s iguiente resultado:
. / E l p roceso de trans fe renc ia en la Mun ic ipa l idad P rov inc ia l del San ta , se desarro lló desde e l11 has ta e l 29d e d ic ie m b re d e 2 0 1 4, c u m pl ié n do s e l a i ns ta la c ió n d e la c o m is ió n y l a s u sc ri pc ió n d e l a c t a d e
t rans fe renc ia en e l p lazo es tab lec ido por la ley ; sin embargo , la rend ición de cuen tas no se rea l izó e l 19
e d ic iembre, s ino e l martes 22 de d ic iembre y en forma parc ia l, s i tuación que fue informado con e l of ic ioI'k ' 0 0 4- 20 1 4- JA R C - R A E /C T -M P S d e 2 2 d e d ic ie m br e d e 2 0 14 , y s e e vid en ció e n e l A c ta d e~rans fe renc ia ( rub ro observaciones).!ti
: ¡ "t l en te Mun ic ipa l man i fes tó que la ges t ión sa lien te no b rindó las fac il idades para e fectuar e l p rocesode t rans fe renc ia ya que las gerenc ias no ten ian los fo rmatos es tab lec idos por la d i rec tiva y fue ronalcanzados por la comis ión de transferencia entrante a part ir del 12 de d ic iembre, fecha en que recién se
organ iza ron las gerenc ias para la con fecc ión de la in fo rmac ión ; as í como, en d ive rsas gerenc ias no se
rea l iza ron en t regas de ca rgo co r respond ien tes a l pe r iodo enero 2011 a jun io 2014 -cuando en t ró enfunc iones e l a lca lde Alber to E nr iquez Nam ay- , qu ien reemp lazó a l an te rio r a lca lde Lu is Ar royo Ro jas , po r
lo cual no se encontraron d iversos documentos como expedientes técnicos, in formes, etc.
. / Se suscr ib ie ron las Ac tas de T rans fe renc ia ad jun tando e l documento con observac iones de cada una de
las á reas o rgán icas en las que fa l ta ron documentos , ex ig iendo en e l ac to la p resenc ia de un No ta r ioPúblico para la f irma del acta respectiva .
. / Por su par te e l Je fe de l O CI man i fes tó que desde e l d ia 27 de nov iembre de 2014, m ed ian te los Of ic ios
n .o 198 y 208-2014-0CI -MPS ins tó e impu lso respec t ivamente a l A lca lde a l cump l im ien to de l p roceso det ransfe renc ia de la ges t ión admin is tra t iva , re ite rándo lo med ian te O f ic io N" 215-2014-0CI -MPS de 26 de
dic iembre de 2014 .
. / Asim ismo, señala que part ic ipó durante e l proceso de transferencia suscr ib iendo e l Acta de Transferencia
y los formatos pert inentes .
Nota; Se adjunta e l acta de insta lación de las comisiones d e transferencia, acta de la transferencia y of ic io
N" 004 -201 4 -JARC -RAElCT -M PS d e 22 d e d i cie m b re d e 201 4
P ág ina 1 de 2
Arq.EdgarAOERE
' D e c e n i o d e l a s Pef50flaS c o n D i s c ap ac i d ad en e l P e ru "" A r l o d e t a I n v e r s i ó n p a ra e l D e sar r olo R u ra l y l a S eg u r i d ad A l im en t a r i a "
. / F ina lmente, e l Je fe de la OR C H uaraz exhorta a la señora Alca ldesa , Ten ien te y Geren te Mun ic ipa l que
cau te le la capac idad opera t iva de l O CI , ga ran t izando que no se obs tacu lice , suspenda o 'd if iere laslabores de contro l, y que br inde los recursos humanos suf ic ientes para e l normal funcionamiento de d ichaun idad o rgán ica . A n te lo cua l la señora a lca ldesa man i f ies ta que garan tiza b r indar lodo los recursos
h u m a n o s y l og i st ic o s , s e g ú n lo co m u n ica d o m e d ian te o f ic io N " 00007 -201 5-CG/ORHZ d e 6 d e e n e ro2015 .
(tt>E..fCo¿~,El.A. a,4/JJI9l L e . " C A'1
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'1YJ LA CONTRALORíA~ ' , G EN ER AL DE LA R ErÚB lIC A
O F IC I NA R E G IO N A L D E C O N TR O L H U A RA Z
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G E ST IO N A D M IN IS TR A TIV A D E L OS G O BIE R NO S R E GIO N AL ES Y L OC A LE S
M U N IC IP A LID A D P R O V IN C IA L D E L S A N TA
Siendo las 18.45 horas, se concluye la presente d il igenc ia , f irmándose la presente Acta, en señal de
conformidad,
LSAIllA
G a r c l a
Tre.
"Decen io de las Personas con Discapac idad en e l Perú ""Año de la Inve rsión pa ra e l D esar ro llo Rura l y la Seguridad Al imen ta ria "
Pag ina 2 de 2
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M U N IC IP A L ID A D P R O V IN C IA L D E L S A N T A
eHIMBDlE
~
/
lU T A D E ( O N F O R H A C I Ó N E I N S T A lA C iÓ N D E L A C O M I S iÓ N D E T R A N S F E R E N C I A D E L A G E S T I Ó N
D E L A M U N IC I P A lID A D P R O V I N C I A L D E L S A N T AEn la ciudad de Chimbote, a las ocho y veinte minutos de la mañana del dla once del mes de
diciembre del 2014, en la Sala Cáceres de la Municipalidad Provincial del Santa, se reunieron los
miembros de la Comisión de Transferencia de la Gestión de la Municipalidad Provincial del Santa:
lJ \R 60 N O M B R E Y M 'E llI D O SALCALDEPROVINCIAL SALIENTE ALBERTOENRIQUEZNAMAY
GERENTEMUNICIPAL ARTURO BERNABÉTARAZONA VILLANUEVAREPRESENTANTE1 LAURAJHOHANA BAILÓN ZEGARRA
REPRESENTANTE2 TONY WALTER GARcíA SANTANDER
~~'~t:~~i{.rm~,~,,:.,_-~I _~ :;:;}5;_,.,,;j~t~~) '~r1~A I[{O B ID A Q tllEq (t~,.~\~~ ~:{~~.
D N I
32328869
3277274242034176
40404538
En presencia de la Alcalde Electa Sra. Amelia Victoria Espinoza Garcla, identificada con DNI N"
32791502, con la finalidad de conformar e instalar la Comisión de Transferencia de la Gestión de la
Municipalidad Provincial del Santa, luego del intercambio de opiniones ydeliberación de éstas, se
logró los siguientes resultados:
lJ \R 60REPRESENTANTEDEALCALDE ELECTA
PARTICIPANTE 1
PARTICIPANTE2
N O M B R E Y M 'E U I D O SJULIO ARTEMIO CORTEZROJAS
EDGARALEXISTAPIA PALACIOS
ROSAMARíA BARTRA BARRIGA
D N I
06106863
32735183
19561368
1. Designación de los miembros de la Comisión de Transferencia de la Gestión:
Que, en virtud a la Resolución de Alcaldla N" 1079, de fecha 09 de Diciembre de 2014, se
designó a los miembros de la Comisión de Transferencia por parte de la gestión municipal
saliente y mediante Carta SIN, de fecha 04 de Diciembre de 2014, la Alcalde electa, acreditó a
sus representantes que integrarlan la referida comisión, quedando constituida la nómina de la
siguiente manera:
[A R G OALCALDEPROVINCIAL SALIENTE
GERENTEMUNICIPAL
N O M B R E Y M 'E U I D O SALBERTOENRIQUEZ NAMAY
ARTUROBERNABÉ TARAZONA VILLANUEVA
D N I
32828869
32772742
JR.ENRIQUEPALACIOS341 .343. W321331 .322352.321141 . CHIMBOTE.PERÚ
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,
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CH IMBOTE
t A R G O
REPRESENTANTEDE ALCALDE ELECTA
PARTICIPANTE1
PARTICIPANTE2
LAURA JHOHANA BAILÓN ZEGARRA
TONY WALTER GARCrASANTANDER
A l IT O R I D A D '£ L E c r A ,~ . ~
N O M B R E Y A P E l lI D O S
JULIO ARTEMIO CORTEZROJAS
EDGARALEXISTAPIA PALACIOS
ROSAMARrA BARTRA BARRIGA
42034176
40404538
D N !
06106863
32735183
' 19561368
2. Acuerdos Alcanzados:
A l. La Comisión de Transferencia acuerda conformar sUbcomisiones de trabajo, a fin. de
facilitar y garantizar el desarrollo del proceso de transferencia, el mismo que estará
constituido por los Gerentes de linea de la Municipalidad Provincial del Santa como
representantes y responsables de. la organización de la documentación, su presentación
oportuna Y'entrega de inventario de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Contraloria,
y por parte de la Gestión entrante se acordó que la relación de sus representantes para la
integración de las sub comisiones será acreditado con documento formal. Detallándose a
continuación las unidades orgánicas y responsables de las subcomisiones por parte de la
Gestión saliente:
. eH/MBOTE.PERÚ
2.1 ALCALDJA y SECRETARIA GENERAL (ABOG. LAURA J. BAILÓN ZEGARRA)
2.2 GERENCIA MUNICIPAL (ECON. ARTURO TARAZONA VILLAN UEVA)
.2.3 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL (ABOG. EDWIN VALDERRAMA VARAS)
2.4 GERENCIA DE ASESORrA JURIDICA (ABOG. TONI GARCIA SANTANDER)
2.5 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS (MG. YURIIPANAOUE RIOS)
2.6 GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS (ING. RAUL FLORES CAMPOS)
2.7 . GERENCIA DE.TRANSPORTE y TRANSITO (SR NILO A. VELARDE CALLE)
2.8 GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS (CPC. GILMER W. AVlLA
CALDERÓN)
2.9 GERENCIA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO (CPC SANTOS TRUJILLO
LÓPEZ)
2.10 GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA (CPC FRANCISCO CASAMAYOR
VILLANUEVA) .
2.11 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (ELMO ARRÉSTEGUI COSME)
2.12 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO (ARO. CESAR CARBONELL BAZÁN)
~
IJR. ENRIQUE'PALACIOS 341.343 - 2321331. 322352- 321141
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M U N IC IP A L ID A D P R O V IN C IA L D E L S A N T A
eHIMIOTE
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21,
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
GERENCIA DE GESTiÓN AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA (ING. RAÚL MENDEZ
CRUZ)
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (ING. ANGEL SALGADO,
ARROYO)
GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACiÓN (ING.
, MARrA MONTORO GARCIA)
SEGURIDAD CIUDADANA Y POLlclA MUNICIPAL (SR. JUAN ARROYO GUEVARA)
DEFENSA CIVIL Y NACIONAL (ING. ROBERTO MENDEZ ZAVALETA)
MUELLE MUNICIPAL CENTENARIO (SR. LUIS ODAR CUMPA)
REGISTROS CIVILES (ABOG. LOURDES MURO GONZALES)PARTICIPACiÓN VECINAL (SR. DAVID EDUARDO SEGURA)
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL (CPC. JOSÉ LAVADO CIUDAD)
IMAGEN INSTITUCIONAL (SR. DIEGO RODRIGUEZ MONTES)
SEDA CHIMBOTE (SR. YURI PÉREZ REYES)
CAJA MUNICIPAL DEL SANTA (SR. ALEX HENRY HIDALGO LAMAS)
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL SANTA (LIC. ALEX PEJÍJALOPEZ)
MERCADOS DEL PUEBLO (ING. MARIO PUERTO ROMERO)
Bl. Se elaboró y aprobó el Plan de Trabajo (Anexo 01)
el. El inicio de los trabajo de las Subcomisiones será a partir de las 9:00 am del dla 12 de
Diciembre del 2014.
D). La próxima reunión de coordinación queda establecida para el día martes 16 del presente
mes, a horas 5:00 pm.
E). Se establece la mayor disposición para el trabajo en equipo acordando que cualquier
impasse se resolverá mediante ei diálogo entre los ,miembros de las Comisiones de
Transferencia y la aplicación de la Directiva N' 008-2014-CGjPCOR.
F). Las Subcomisiones de trabajo podrán agenciarse del número de personal técnico y deapoyo que consideren conveniente para efectos de verificar y/o validar la información del
Informe de Rendición de Cuentas, debiendo comunicar dicha acreditación a la Comisión
Central de Transferencia.
Gl. Se acuerda que el Presidente de la Comisión de Transferencia mediante documento
formal, conminará a las gerencias responsables a efectos de entregar toda la información
establecida en la directilia la misma que no sólo comprende los anexos sino también los
avances, resultados, logros y asuntos urgentes de prioritaria atención.
,JR. ENRIQUE PALACIOS341. 343 .lit321331- 322352.321141
, e H /M B D T E . P E R Ú
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r £ 1 lm ~ M U N I C I P A L I D A D P R O V I N C I A L D E L S A N T A~ . eHIMBGTE.. . .
CH IM BO TE . . . .
3. Observaciones de Corresponder:
La Comisión no formula ninguna observación a la instalación y acuerdos adoptados.
4. Asuntos Pendientes:
No existe ningún punto pendiente de tratar.
En señal de conformidad suscriben la presente acta de conformación e instalación de la Comisión
de Transferencia de la Gestión, a las 12:00 m de la misma fecha.
/!----
A 1 B E B T O EIWQlIEINW't5-. bl on da d 1a U ID II ;'" ..
o r a N O 12 82 88 69 .
- ª! ! !J I • T A l W O H A V D lIN IIEV I
D ra N O 3 27 12 74 2 .
g UN IC IP AU D AD ~ OT Di l SANTA
. Lo" do Ciudad E OL NS T11\IC1QHH.
. GI'II,11112
o tO B T E l B O JA S
!PU l . A D l ondad EI IC iD
o r a N O 1 6 1 0 6 8 6 3
1011 B A B R ÍG I
l ' D ra N O 19561368
--J-R.-E';"N-RI-a-UE-~-:. 'J.A-C-IO-S-34-1. -34 -3 '- .- 8 -3 -2 - 13 - 31 - ,- 3 -22 -35 -2 - .- 32 - 1- 14- 1 -- -- -- -- .. .. ,. -- '- -~ -" "" -- .- C :: :;H :: IM : : ;B : ::O : ;TE ; :- ;, P :; ;: E :; ;R ; o ;Ú -
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A~EXO W 3 F~rmato de Acta de Transferencia ---;[1 LACONTRALORlA~ Gl""lllAlo[ LA~EPÚBlICA
ANEXO N° 3 Formato de Acta de Transferencia"'" ~:;¡¡''líii¡';;'',lí1r$,\'¡;'¡:''\'''~\)",;;¡.~,~f{,!i~~Jilll'tMj¡¡¡r;¡••. ~1 1 & .
LlNEAMJENTOS PARA LA REMISiÓN V{A WEB DE LA INFORMACJ6N REGISTRADA:
1.- Esobligación de la Autorjdad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego y presidente de JoComisión de Transferencia de fa
Gestión, el registro del Anexo 3.
2.- La Autoridad saliente, luego de lo suscrIpción de! Acta de Transferencia, debe remitirlo vio a web a la Contraloría General de la República utilizando el aplicativo
inforfT!ático que se ha diseñado para este fin.
Si usted culminéJ.con el regIstro de la información del presente formato, presione las tectas aRL+Q para validar lo información registrada. En caso, de que se muestre un
mensaje de error, sifllase corregir o completar Jo información registrada. Si el sistema no detecta error, se creará un archivo de texto {*.txt} el cual debe ser cargada en el
aplicati~o Transferencia de Gestión.
A C T A D E T R A N S FE R E N C IA
En la Ciudad de Chimbote a los 29 días del mes de Diciembre del 2014 ,se reunjeron en el Despacho de Alealdla de la Munjcipalidad Provincial del Santa, la Comisj,ón de
Transferencia confor:mada por:
Cargo ¡Representadón (respecto Nombre(s) y Apellidos D N I
.
Alcalde]rovincial ALBERTO ENRIQUEZ NAMAY
32828869
Gerente Municipal ARTURO B. TARAZONA VllLANUEVA
32TI2742.
1.'NTEGRANTE LAURAJHOHANA BAiLaN ZEGARRA 42034176.
2" INTEGRANTE TONY WAl TER GARCIA SANTANDER
40404532
RPTIE. AUTORIDAD ELECTA JULIO ARTEMIO CORTEl ROJAS
06106863
. EOGARALEXIS TAPIA PALACIOS1-INTEGRANTE 32735183
r INTEGRANTE ROSA MARIA BARTRA BARRIGA
19561368
NOTA: Pará insertar una jila deberó presionar las teclas CTRL+ A Yporo eliminar una fila las teclas ITRL + E.
Asisten en el presente acto de transferencia, en calidad de veedor, el Sr. José lavado Ciudad, Jefe del Órgano de Control Interno de la Municipalidad Provincial del5anta,
con DNIN" 32820634 Y el Notario Público Abogado Gustavo Adolfo Magan Mareovich con DNI W 09312049.
1
1"
1
2. AsuntDs Pendientes
1. Observaciones
Como resultado de la validación de la ComisIón de Transferencia de la Gestión al Informe de Rendicion de Cuentas y Transferencia y documentación que lo sustensiguientes observaciones en las que se detallan la inexistencia o faltante de bienes, recursos o documentos materia de transferencia.
Seanexa Oficio 0005 - 2014 -JARC- RAE/CT-MPS.de fecha 29 de Diciembre del 2014 ,que contiene adjunto las observacion s
encontradas por al comision de trasnferencla , tras la valldacion del informe de Rendiclon de Cuentas yTransferencia, las mis
La Autoridad saliente informa sobre los siguientes asuntos pendientes antes que culmine su mandato.
Evaluar la Penalidad y/o Resolución de Contrato para el Contratista ganador de la Buena Pro de la Adjudicación de Menor Cua lf
N" 013-2014-MPS sobre la "ADQUISICiÓN DELICENCIASANTIVIRUSPARALA MUNICIPALIDAD PROVINCIALDELSANTA", documento
remitido a la Sub Gerencia de logística mediante Proveído W 717-2014-GAJ/MPSde fecha 29.5ET_14
NOTA: Para insertar una fila deberá presionar las teclas CTRL+ A Ypara eliminar una fifa 105 teclas ITRL + E.
2
Evaluar la Resolución de Contrato de la Adjudicadón de Menor Cuantía W 125-2012-MPS-eE Derivada de la licitación Pública N"
007-2012-MP5-CE correspondiente al "CONTRATOPARALA ADQUISICIÓNDE SOFTWAREPARAEl PROYECTODE INVERSiÓN
PÚBLICA:MEJORAMIENTODETECNOlOGfASDE INFORMACiÓNY COMUNICACiÓN DELA MUNICIPALIDAD PROVINCIALDEl SANTA"SEGUNDAETAPA,documento remitido a la Sub Gerencia de logistica mediante Proveído N" 722-2014-GAI/MPS de fecha 29.SET.14
29/12/201410:06 p.m.
Evaluar la Resolución de Contrato por aplicación de penalidad correspondiente a laobra ~INSTALACIÓNDEl MINICOMPLEJOEN El
A.H. LA UNiÓN MZ. BllT. 01, DISTRITODECHIMBOTE,PROVINCIADElSANTA-ANCASW, documento remitido a la Gerencia de
Evaluar la continuidad del proyecto "INSTALACIONDEESCUELAFORMATIVA MUNICPAlDE FlJTBOl, DISTRITOCHIMBOn,
PROVINCIASANTA. ANCASH- • ejecutado por administracion directa, aprobado con R!i:soluciónde Gerencia Municipal N" 0133-
2014-GM/MPS, de fecha 03.ABR.14, cuya ubicación de su Expediente, se desconoce ;, fecha.
Evaluar el cumplimiento de lasobligadon contractual asumido por el contratista de la adquisicion e instaladon de camaras de video
vigilancia para el proyecto "MEJORAMIENTODELA PRESTACIONDELSERVICIODELA UNIDAD DESERENAZGODE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIALDELSANTA,UETAPA"(UCITACION PUBLICAW 002 ~2014 -MPS/CEl, aprobada mediante Resoludón
de Gerencia Municipal N" 008-A-2014-GM-MPS de fecha 14.ENE.14,cuya ubicación de su Expediente, se desconoce a la fecha.
Seguimiento a la consulta al OSCEsobre la valideZ del Acta de Conciliación realizado por el Procurador Público Municipal de esta
Comuna Pro vincial y el CONSORCIOESPERANZABAJAsobre la NULIDAD DELCONTRATON" 075-2014-SGL/MPS CORRESPONDIENTE
A LAOBRA -uMEJORAMIENTO,CREACiÓNDEPISTASEN ELA.H. ESPERANZABAlA, DISTRITODECHIMBOTE, PROVINCIADE SANTA-
ANCASH" II ETAPA,documento remitido a la Gerencia Municipal mediante Infonne legal N" 132Q-ZOl4-GAI/MPS de fecha
3
6
4
s
Evaluar la ejecucion del provecto "MEJORAMIENTODECATASTROMUlTIFINfUTARIO EN CIU
7 DELSANTA_ANCASH" SNIPN" 85340 c ubicación del Ex ediente sedesdonoce a la fecha.
NOTA: Para insertar una fila deberá presionar las teclas ITRL + Ay para eliminar unafila las teclas CTRL E.
lde2
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stitudonal
tI-
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A C T A D E T R A N S F E R EN C I A
1. Observaciones
Como resultado de la validación al Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia y documentación
que lo sustenta realizado por la Comisión de Transferencia de la Gestión, se formuian las siguientes
observaciones:
P R I M E R O : Con respecto a 105componentes del informe de Rendición de Cuentas y Transferencia
l. Acervo documentario;
Solo se ha presentado el acervo documentario de:
a. Concejo Muni c i pal.
b. Secretaría General
c. Trámi te Docum entar ía.
d. Alcaldía, con la observación que el acervo documentario correspondientemente a los años 20n,
20n, 2013, y 2014 se encuentran sin foliar.
e. Imagen Institucional: No hay registros en vídeo de las sesiones de concejo correspondientes a
los años 2011 y 2012; El acervo docume'ntario no está foliado.f. Procuraduría Municipal: Se ha consignado el número acumulado de expedientes de diversos
procesos desde el año 2003 al 2014, sin detallar los años a los que corresponden, ni el número
de folios por proceso. No existe información sobre el acervo documentario de la oficina.
g . Admi ni st raci ón y F i nanzas: No se ha descr i to e l conteni do de todos l os archi vadores¡ éstos no se
encuentran foliados.
h. Gerencia de Recursos Humanos: No hay información sobre el acervo documentario de la ofícina}
sí e l que corresponde al anexo 4.
i. G er en c i a d e A d m i n is t r ac i ó n T ri b u ta r ia : S ó lo s e c o n s ig n a e l ac e rv o d o c u m e n ta r io a p a r ti r d e
Junio del 2014.
j. Gerencia de Desarrollo Económico Local: Sólo se consigna información de la Gerencia del año
2014; del área de asesoría legal correspondiente a los años 2013 y 2014 Y de Secretaría del año
2013.
k . D ef en s a C iv i l y Nacional : Inc luye el acervo correspondi ente a l a P l ataforma de Defensa Ci v i l! s i n
embargo sólo se consigna el correspondiente al año 2011.
J . P ar t ic i p ac i ó n V ec i n al : L a in f o r m ac i ó n c o n r e s p ec t o a l a c er v o d o c u m e n ta r io e s d es o r d en a d a,
dificulta la validación: No se registra información de los años 2011, 2012 Y 2013, si hay
información del 2014 sin foliar.
m. No hay información sobre el acervo documentario de:
Gerencia Municipal.
Ejecutoría Coact iva
Gerencia de Desarrollo Social y Humano.
Seguridad Ciudadana y Policia Municipal.
Muelle Municipal Centenario.
Separación Convencional y Divorcío Ulter ior.
n . L a tr an s fe re nc ia d el A c er v o D oc u m en t ar ía , a sí c o m o l a v er if ic ac ió n d e i n ve nt ar io , s e v io
dificultada por la informalidad con que se ocuparon las diferentes gerencias, tales como
gerenci a de obras, gerenci a de desarrol lo económi co, gerenci a de desarrol l o soci al ! gerenci a de
g e s ti ó n a m b ie n ta l, g e re n c ia d e planea miento y p r es u p u es t o , g e re n c ia m u n i c ip a l, q u e e n tr e
ot ras en el mes de j u l i o del 2014 no reci bieron ent rega de cargo de sus antecesores.
11. Inventario físico detallado de bienes muebles e inmuebles:
N o e x i s te i n f o r m ac i ó n s o b r e e l p a t ri m o n i o F ís i c o e n c u a n t o a m u e b le s , s ó l o s e h a p r e s en t ad o e l
Inventario Físico detallado de la Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública, en un anexo, no se
regi stra ni nguna i nformaci ón adi c i onal .
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.
,
/11. Situación de los asuntos vinculados a cada uno de los sistemas administrativos de aplicación
n ac io nal; Es to s s e en cu en tr an d et al lad os en .el A nex o 4, en co nt rán do se las s ig uien tes
observac iones :
ANEXO 4:
INFORME DE SITUACiÓN VINCULADO A LOSSISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Punto 1: Sistema Nacional de Recursos Humanos:
(3) Legajos (que incluya contratos, desplazamientos, sanciones, entre otros, conforme a la normativa
vigente) si bien se informa que existe no se consigna la ubicación de ios documentos que respaldan la
af i rmación,
(4) Planillas de pago sustentadas con las boletas de pago correspondiente si bien se informa que
e x is t e n o s e c o n s ig n a l a u b i ca c ió n d e l o s d o c u m en t o s q u e r e s p al d an l a a fi r m ac i ó n.
(S) Planilla de pensiones sustentadas con las boletas de pago correspondientes a la ley N' 20S30, si
bien se informa que existe no se consigna la ubicación de los documentos que respaldan la
af i rmación.
(6) listado de Resoluciones de otorgamiento de pensiones (que corresponda según ley), si bien se
Informa que existe no se consigna la ubicación de los documentos que respaldan la afirmación.
(9) Reporte de contratos suscritos para el Ingreso de personal durante su gestión según régimen
laboral del D. Leg. 728. 1057, Y 30057, si bien se informa que existe no se consigna la ubicación de los
d o c u m en t o s q u e r es p al d an l a a fi r m ac i ón .
(11) Registro de control de asistencia (físico o electrónico), si bien se informa que existe no se
c o n s ig n a l a u b i ca c ió n d e l os d oc u m e nt o s q u e r e s p al d an l a a fi r m ac i ó n.
(13) Procedimientos disciplinarios en trámite, si bien se informa que existe no se consigna la
ubicación de los documentos que respaldan la afirmación.
(17) Planilla de compensaciones, si bien se informa que existe no se consigna la ubicación de los
d o c u m en t o s q u e r es p al d an l a a fi r m ac i ó n.
(24) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N" 29783), si bien se informa que existe no se
c o n s ig n a l a u b i ca c ió n d e l os d o c u m en t o s q u e r e s p al d an l a a fi r m ac i ón .
(2S) Plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N'29783). si bien se informa que
e x is t e n o s e c o n s ig n a l a u b ic a ci ó n d e l o s d o c u m en t o s q u e r e s p al d an l a a fi r m ac i ó n.
6.) Documento de Identificación de peligros y evaluación de riesgos IPER, si bien se informa que
existe no se consigna la ubicación de los documentos que respaldan la afirmación.
En los ítems (1) Reglamento Interno de Trabajo - RIT o Reglamento Interno de los Servidores Civiles-
RIS, (2) Perfiles de puesto que han sido utilizados para los procesos de selección convocados desde el
02.01.2014, (7) Presupuesto anual de Recursos Humanos (que Incluya PAP y capacitaciones)., (8)
Cuadro para Asignación de Personal - CAP Actualizado con puestos vacantes y ocupados, (12) Registro
de desplazamiento de personal, (14) Reporte de sanciones impuestas, (15) Usuario y clave del
aplicativo del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido; (16) Aplicativo del Registro
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido actualizado; (20) Aplicativo electrónico de
compensaciones de acuerdo al O.Sre 001-98.TR; (23) Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley
N' 29783); Sólo se consigna que "NO EXISTEEN LA GERENCIA DE RECURSOSHUMANOS" sin precisar
si la inexistencia es en éste órgano de línea o en la Entidad, tampoco se Indica las razones de lai n e x is te n c ia d e l o r e q u er i d o .
P u n to 2 : S is t em a N ac i o na l d e A b as t ec i m ie n to
a. Sobre el Sistema Nacional de Abastecimiento: No se ha desarrollado el formato en los ftems 30 al 40,
e s to i m p li c a l a a u se n ci a d e i n f or m a ci ó n s o b r e l o s s i g ui en t e:
E v al u ac i ó n d e l a v an c e d e l o s p ro c es o s d e s el ec c i ón e n tr ám i t e d e l a ño a n te ri o r.
listado de procesos excluidos en el PAC del presente año, precisando si se ha programado contratar
p a r a e l a ñ o s i g u i en te ,
El Cuadro de Necesidades de la entidad para el año siguiente.
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b. Sobre la Superintendencia de Bienes Nacionales: No se ha desarrollado el formato en los ftems 41 al
72, los que cor responden a la s igu iente in formación:
\ Relación de bienes inmuebles de la entidad según detalle del Anexo 7
Software Inventario Mobiliario Institucional SIMI, versión 3.S, actualizado por lo menos a la fecha de
cierre al 31 de diciembre del año anterior a la entrega de cargo.
Copia del CD que incluya el inventario patrimonial que se genera a través del software SlMI y que
fuera remitido a la SBN;
Copia de Informe Final de Inventario al cierre del 31 de diciembre del año anterior a la entrega de
cargo;
Acta de Conciliación debidamente suscrita entre la Comisión de Inventario y la Oficina de
Contabilidad al cierre del 31 de diciembre del año anterior a la entrega de cargo.
Resolución que designa la Comisión de Inventario al cierre del 31 de diciembre del año anterior a la
entrega de cargo.
Resoluciones de alta, los Informes técnicos y los documentos que las sustentan (copia de Actas de
entrega recepción por reposición, Mas de Entrada al Almacén, declaraciones Juradas, y otros.)
Declaración Jurada de que los bienes muebles se encuentran debidamente identificados con
e ti q u et as o c ó d i go s p a tr i m o n ia le s .
Regis t ro con F icha o Formato de As ignac ión de b ienes muebles, su scr i to por e l serv idor o func ionar io
público y el responsable de la unidad de control patrimonial.
Resoluc iones de ba ja , con los in formes técn icos y d e m ás d o c u m e n t o s q u e l a s u s te n t an , a c o r d e c o n l a
normatividad vigente.
Relación de los bienes muebles dados de baja en custodia, en proceso de donación o transferencia.
Relación de bienes muebles dados de baja en custodia, pendientes de disposición.
Resoluciones que aprueban la aceptación de la donación en caso de haber sido evaluados o
generados por la unidad de control patrimonial.
R es o l u c i o n es q u e a p r u eb a n : a f ec t ac i ó n e n u s o , c e s ió n e n u s o o a r r en d a m i en t o a c o m p a ñ ad o s c o n l o s
in formes técn icos respect ivos y la docum entac ión que la sustenta.
R es o l u c i o n es q u e a p r u e b en l o s a c to s d e d i s p o s i ci ó n c o n l o s in f o r m e s t é c n ic o s y documentac ión ~que
la sustentan.
Resoluciones que aprueban la baja y venta de bienes muebles en calidad de chatarra, con los
in formes técn icos y d o c u m e n t ac i ó n q u e l a s u s t e n ta .
R es o l u c i o n es q u e a p r u eb a n l a b aj a y d o n a c i ó n d e l o s b ie n es m u e b l es c a li f ic a d o s c o m o R es i d u o s d e
Aparatos Eléctricos y Electrónicos-, con los Informes técnicos y documentación que la sustenta.
listado de profesionales y/o técnicos de la entidad que cuenten con certificación de órgano
encargado de las contrataciones del Estado (DEe).
listado del personai de la entidad que tenga asignado claves de acceso al Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado.
L i s t ad o d e J o s p r o c e s o s d e c o n t r a ta c ió n c o r r es p o n d i en t e a l o s d o c e ú l ti m o s m e s e s ¡ s e g ú n d e t al l e d e
A n ex o S
listado de procesos de selección por encargo concluidos y en trámite convocados en el marco de la
normatividad de contrataciones del Estado (indicando la entidad encargada sea privada, nacional o
internacional), según detalle de Anexo S (Este anexo se detalla más adelante)
Documentos que sustenten la delegación por parte del Titular en materia de contrataciones del
Estado durante todo el periodo de su gestión, de corresponder.
listado de contratos de los doce últimos meses,. según detalle del Anexo S
D e cl a ra c ió n J u r a d a m ed i a n te l a c u a l se i n d i c a q u e e n e l a c er v o d o c u m e n t ar i o d e l a e n ti d a d c o n s t a n
los expedientes físicos de contratación correspondientes a todo el periodo de gestión de la Autoridad
saliente.
listado de las cartas fianza o pólizas de caución otorgadas a favor de la entidad en los últimos doce
m es es , s e gú n A nex o 6. E n e st e p un to s e d eb e p rec is ar q ue s i s e h a l len ad o el f or mat o
correspondiente, mas no se ha inc lu ido en esta par te de l in forme.
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R es o l u c io n e s q u e a p r ue b an e l s a n ea m i en t o d e b i e n es m u e b l es s o b r an t es d e i n v en t ar i o c o n l o s
in formes téc n ic os , de tas ac ión y doc umentac ión que los s us tentan.
Resoluciones que aprueban el saneamiento de bienes muebles faltantes de inventario, con 105
in formes téc n ic os , de tas ac ión y doc um entac ión que los s us tentan
In formes téc n ic os que determinen la s i tuac ión de los b ienes s obrantes o fa l tantes (b ienes m uebles
perdidos o robados con o sin denuncia policial), pendientes de proceso de saneamiento, de ser elc as o.
Relac ión de b ienes s obrantes o fa l tantes , pend ientes de proc es o de s aneamiento de s er e l c as o.
Registro de copia de las Tarjetas de Propiedad de 105vehículos de la entidad pública y dé aquellos
que s e enc uentren en s u pos es ión.
Registro de 105 bienes muebles que se encuentran en condición de sobrantes de Inventario,
pendientes de saneamiento.
Registro de 105Contratos de Seguros de 105bienes muebles, con la relación de bienes con cobertura.
I nv e n ta r io a n u al d e b i en e s m u e b l es d e a ñ o s p as a d os g e n er a do s m e d i an t e e l S o ft w a re I nv e n ta r io
Mobiliario Institucional SIMI, incluyendo oficio de remisión a ia SBN.
Informes Técnicos emitidos por la Subdirección de Supervisión (SOS) de la SBN, en caso de
f iscalización.
Relac ión de b ienes mu ebles a fec tados en us o a o tras ins t i tuc iones de c orres ponder.
Relac ión de b ienes m uebles a fec tados en us o por o tras ins t i tuc iones o part ic u lares , de c orres ponder.
Relación de bienes muebles incautados de ser el caso.
Regis tro c on F ic has o Formatos de Contro l de Comis ión de Serv ic ios por s a l ida de b ienes muebles de
la sede institucional
c. Sobre el Archivo General de la Nación: NO se ha desarrollado el formato en 105 ítems 73 al 80, por
tanto no ex is te in formac ión s obre:
Cumple c on las normas téc n ic as de l S is tema Genera l de Arc h iv os .
Cumple con las normas para la formulación del Plan Anual de Archivos Administrativos del sector
público.
C u m p l e c o n l as n o r m as p a r a l a f o r m ac i ó n d e l p r o g r am a d e c o n t r o l d e d o c u m e n t os p a ra l o s a rc h i v o s
admin is tra tiv os de l s ec tor púb l ic o .
C mple c on las normas para la e l iminac ión de doc umentos de los arc h iv os de l s ec tor púb l ic o
C u m p l e c o n l as n o r m a s p a ra l a t ra n sf e re n ci a d e d o c u m e n t o s a d m i ni s t ra t iv o s d e l o s a r c h iv o s d e l
sector público
Cumple con las normas para la conservacíón de documentos de 105archivos del sector público
En e l c as o de Munic ipa l idades s e c umple c on la norma s obre Implementac ión de los Proc ed imientos
Técnicos Archivísticos para Municipalidades.
Cuenta con el cronograma de Transferencia (Plan anual) de coordinación con
A rc h iv o d e Ge s t ió n y A rc h iv os Per i fé r ic os
Punto 3: Sistema Nacional de Presupuesto .
a. Fase de Programación y formulación presupuestaria: ítems 82 al 88 y Fase de Ejecución y Evaluación
Presupuestaria ítems 89 al 101; se ha desarrollado el formato de forma parcial, estando ausente
l a c o l u m n a d e o b s er v ac i o n es ¡ l o q u e o r i g in a a u se n c ia d e i n f o rm a c i ón s o b r e l a u b i c a c ió n d e l o s
doc umentos de res pa ldo en los c as os que ex is te y la ex p l ic ac ión de la inex is tenc ia en los c as os que
c orres ponde.
Punto 5: Sistema Nacional de Endeudamiento
a. Operaciones de Endeudamiento: No se ha desarrollado el formato en 105ítems 106 al 116.
b. Operaciones de Endeudamiento a corto plazo: No se ha desarrollado el formato en el ítem 110.
c. Información Trimestral Remitida a la DGETP: No se ha desarrollado el formato en el ítem 111.
d. Representantes Autorizados: No se ha desarrollado el formato en el ítem 112.
e. Programación de desembolsos: No se ha desarrollado el formato en el ítem 113.
f. Conciliación de desembolsos: No se ha desarrollado el formato en el ítem 114.
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g. Contratación de servicios de asesoría técnica: No se ha desarrollado el formato en el ítem 115.
h. Obligaciones de Pago Pendientes con el Ministerio de Economía y Finanzas: No se ha desarrollado el
formato en el ítem 116
Punto 6: Sistema Nacional de Contabilidad:
a. Dirección General de Contabilidad Pública del MEF: Se ha desarrollado parcialmente el formato en losftems 118 al 164.
Punto 7: Sistema Nacional de Inversión Pública:
a. Dirección Generai de Inversión Pública del MEF: No se ha desarrollado el formato en el ftem 166,
correspondiente a: Documentación técnica elaborada o gestionada por las Oficina de Programación
e Inversiones, Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras correspondiente a sus Proyectos de
inversión Pública en el marco del SNIP entregada por la Oficina de Programación e Inversiones.
Punto 10: Sistema Nacional de Control:
a. Contraloría General de la República: No se ha desarrollado el formato en los items 178 al 181.
b. Información sobre el Órgano de Control Institucional: No se ha desarrollado el formato en los ftems
182 al 187.
IV. Situación de las obras, proyectos, programas y actividades en ejecución.
No existe detalle de ninguna área sobre las obras, proyectos y actividades en ejecución estas se
en c uen tr an en m ar c ad as d e m an er a g en er al en el A n ex o 11, al q u e s e l e en c uen tr a l as
siguientes observaciones:
• No se ha entregado expedientes de los diversos mantenimientos realizados a la infraestructura de la
ciudad, realizados en los años 2011, 2012, 2013 Y 2014. tales como: Mantenimiento de la alameda
malecón Grau de Chimbote, provincia de santa, Ancash; Mantenimiento de los diferentes complejos
deportivos; Mantenimiento de Señalización de las diferentes calles de la ciudad.
No se ha consignado ningún asunto urgente de prioridad de atención tal como está establecido en
la directíva de transferencia.
EGUNDO: Teniendo en cuenta los problemas que enfrentó la Gestión Saliente es de especial
relevancia la descripción en detalle de aquellas actividades significativas o que tengan impacto en la
nueva gestión posterior a la fecha de corte, dejando constancia en el Acta de Transferencia,
Situación que esperamos se concrete.
TERCERO: El Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia debe estar acompañado con los
anexos debidamente registrados, desconocemos si estos han sido debidamente reg istrados, en
caso no estarlo, también debe consignarse en el Acta.
Así m is m o, és to s de ben es ta r sus te nt ad os co n la doc um en ta ció n cor res pon di en te, y n o s e
encuentra en ei IRCT, estos documentos de respaldo deben además contener la firma del alcalde
saliente.CUARTO: Con respecto a la estructura de los anexos, la directiva N"008-2014, en su disposición 7.9
precisa que para el registro del Anexo 4, la Autoridad saliente debe tener en cuenta lo siguiente:
(1) Lainformación o documentación materia de entrega;
(2) Ei estado de cumplimiento de la información o documentación exigida: SI (S), NO (N) Y NO
APLICA (Na), para este caso se debe considerar lo especificado en cada uno de los Anexos;
(3) Las razones del incumplimiento o la no aplicación de la exigencia, en caso se marque "NO" o
"NO APLICA registrado en el rubro de comentario;
(4) La referencia en el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia de los contenidos
señalados en ei articulo 7 de la Ley de Transferencia;
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Es ta s it uac ió n n o s ol o s e i nc um p le, d e ac ue rd o a l d et al le d es cr it o pr ec ed en tem en te s in o q ue
adem ás s e pres ent a 10 s i gu i ent e :
ANEXO S: LISTADO DE LO S P RO CESO S DE C ONTRATACiÓ N CO NClUiDOS O EN T RÁMITE E
INFORMACiÓN DE CONTRATOS DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES
a . E l F orm ato n o co rre sp on de a l e sta ble ci do e n la Dire ct iva 0 08 -2 01 4- CG/P COR; e n la s col um na s M
(Entidad encargada del proceso) y P (Monto).
b . N o s e r e gi s tr a i n fo r m ac i ó n e n l as c o lu m n a s s i gu i en t es :
RUC del Contrat ista o Código del consorcio según SEACE
Nombre o Razón Social del Contratista.
Plazo de ejecución en meses.
Estado situacional de la prestación.
In f o rm e d e a rb i tr aj e o c o n c il ia c ió n i n cl u y en d o i n s ta n ci a, p r et en s ió n y s i t uac i ón (m edida c aut el ar) .
c . A p arti r d e l a pá gin a 2 98 a la p ág in a 3 0S d el In fo rm e d e R e nd ic ió n d e C u en ta s y Transferencia, el
formato no corresponde al establecido en la Directiva 008-2014-CG/PCOR.
d . L os si gu ien tes p ro ce so s n o s e en cu en tr an c on si gn ad os en el I R C T , si n em b ar go f ís ic am en te s e
e n cu e nt r an e n el á re a d e L o g ís t ic a :
l ic itaciones Públ icas del año 2012:
. / L.P. N" 07-2012-MPS
RECONSTRUCION y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL P.J. BOLlVAR ALTO y BOLlVAR BAJO,
PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH
./ L.P. N" 01-2012-MPS
CONSTRUCION y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA DEL SANTA -
ANCASH
"' . / L.P. N" 02-2012-MPS
I~CONSTRUCION y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. SAN PEDRO, PROVINCIA DEL SANTA-
ANCASH
L.P. N" 08-2012-MPS
CONSTRUCION DE PISTAS Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL P.J. MIRAFLORES 3' ZONA, PROVINCIA
DEL SANTA - ANCASH
./ L.P. N" 01-2012
DECRETO DE URGENCIA N" OS4-2011-EF-MPS INSTALACION DEL POLlDEPORTIVO EN EL A.H. ANTENOR
ORREGO, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEKL SANTA - ANCASH
./ L.P. N" 09-2012-MPS
CONSTRUCION y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. MIRAFLORES BAJO, PROVINCIA DEL
SANTA - ANCASH
./ L.P. N" 010-2012-MPS
CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. VILLA LOS JARDINES, CONO NORTE, PROVINCIA DEL
SANTA - ANCASH
./ L.P. N" 01l-2012-MPS
MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. RAMAL PLAYA SECTOR 1, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIADEL SANTA - ANCASH
./ L.P. N" 012-2012
D EC RE TO D E U RGEN CIA N " 0 16 -2 01 2-M PS M EJOR AM IE NT O D E C AL LE S EN EL A .H . S AN M IGUE L,
DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH
./ L.P. N" 013-2012D EC RE TO D E U RGEN CIA N" 0 16 -2 01 2-M PS M EJOR AM IE NT O D E C AL LE S EN E L c .P . A LT O P ER U,
DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH
./ L.P. N" 014-2012D EC RE TO D E U RGEN CIA N " 0 16 -2 01 2- MP S C RE AC ION D E P IS TA S Y V ER ED AS E N EL P .J . D OS D E
JUNIO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA ANCASH
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./ L.P. NO015-2012
DECRETODE URGENCIA NO016-2012-MPS MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AH. SANTA
CLEMENCIA DEL c.P. MENOR CAMBIO PUENTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -
ANCASH
./ L.P. NO016-2012-MPS
MEJORAMIENTO y CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AH. ESPERANZA BAJA, DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA DELSANTA - ANCASH-IETAPA
Adjudicaciones Directas Públicas año 2012:
./ A.D.P. NO002-2012-MPS
AMPLlACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA URB. VILLA
AGRARIA EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DELSANTA - ANCASH
./ A.D.P. NO004-20l2-MPS
MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPDRTIVO EN EL P.V. H.U.P. NICOLAS GARATEA, PROPVICNICA DEL
SANTA - ANCASH'
./ A.D.P. N' 006-2012-MPS MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO ASHCUP- SHIUSHI, PROVINCIA DEL SANTA- ANCASH
./ A.D.P. NO007-2012-MPS
CONSTRUCION DE PISTASY VEREDAS EN LAS M2. Q, R, S, E, O, W, Ñ , EN EL AH. ESPERANZA ALTA,
PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH
./ A.D.P. N' 008-2012-MPS CONSTRUCION DE PISTASEN LA AV. CONTISUYO EN ELP,J. DOS DE JUNIO,
PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH
./ A.D.P. N' 009-2012-MPS
CONSTRUCION y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL A.H. ESPERANZA BAJA, PROVINCIA DEL SANTA-
ANCASH
./ A.D.P. N' 01l-2012-MPS
MEJORAMIENTO y CONSTRUCCION DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.V. VEINTIUNO DE ABRIL
ZONA B, DISTRITO DE CHIMBOTE, PRDVINCIA DEL SANTA - ANCASH
./ A.D.P. N' 012-2012-MPS
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL A.H. MILAGRO DEL DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA DELSANTA - ANCASH
./ AD.P. N' 013-2012-MPS
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL A.H. 16 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CHIMBOTE,
PROVINCIA DELSANTA - ANCASH
./ A.D.P. N' 015-2012-MPS
INSTALACION DEL BOULEVARD EN LA MZ. E, G, H Y PSJE. PACHACUTEC EN EL P.J. DOS DE JUNIO,
DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -ANCASH
./ A.D.P. N' 017-2012-MPS
CONSTRUCCION y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL A.H. ESPERANZAALTA, PROVINCIA DEL SANTA-
ANCASH
./ A.D.P. N' 016-2012-MPS
INSTALACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. G LT. 07 EN EL P.J. DOS DE MAYO, DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA ANCASH
ESTUDIO DE PRE - INVERSiÓN MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN
INSTALACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ IC.P HUACATAMBO
MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO JUAN DAVIS WEED EN EL
Adjudicación Directa Selectiva año 2013:
./ ADS 034-2013 MEJORAMIENTO
MIRAFLORES ALTO
./ ADS 052-2013
LA UNION
./ ADS 010-2013
./ ADS 090-2013
P. J LA VICTORIA
DEL PARQUE ClVICO MADRE CAMPESINA EN EL P.J
8/18/2019 Acta de Verificación de Cumplimiento - Ley N° 30204 - M.P.Santa.pdf
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ADS 021-2013 ELABOR. EXP. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD NUTRICIONAL
INFANTIL y MADRES GESTANTES
ADS 002-2013 SUPERVICION DE OBRA RECONSTRUCCION y MEJORAMIENTO VIAL DE
LA AV. AVICION
ADS 037-2013 INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL c.p VALLE EL
PROGRESO
ADS 047-2013 ESTUDIO DE PRE - INVERSION ANIVEL PERFIL TECN. INSTALACION DE
COMPLEJO DEPORTIVOA.H NUEVA ESPERAN2A M2 J LT 1
ADS 136-2013 CONSTRUC. DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL P.l 12 DE
OCTUBRE
ADS 139-2013 INSTALACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ D LT 01 EN EL AH
VILLA VICTORIA
ADS 125-2013 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA LA
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA
ADS 147-2013 ADQUISICION DE LLANTAS PARA CISTERNAS DEL PROYECTo MANT DE
AREAS VERDES DISTRITO DE CHIMBOTE
ADS 030-2013 CONSTRUCCION y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL A.H ALTO
PERU
ADS 074-2013 MEJORAMIENTO DEL PARQUE ESPERANZA EN LA MZ 11 LOTE 1 EN EL
A.H ESPERANZA BAJA
ADS 087-2013 CONSTRC. DE PISTAS Y VEREDAS EN EL P.J VIRGEN DE GUADALUPE DEL
DISTRITO DE CHIMBOTE
ADS 068-2013 INSTALACION DEL SERVo AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN ELANEXO DREN ESCUELA Y ELAH BARRIO CHINO DE CASCAJAL
ADS 030-2013 CONSTRUC. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS AH ALTO PERU
ADS 036-013 MEJORAMIENTO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIV A.H SAN MIGUEL
ADS 031-2013 CONTRATO DE SERVoESTUD. PRE INVER. INSTALACION DE PARQUE EN
LA MZ. J ' DEL A.H SANTA CRUZ DISTRITO DE CHIMBOTE
Licitaciones Públicas del año 2013:
LP 017-2013 ADQUISIClON DE 08 CAMIONETAS 4X4 PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA MPS
LP 019-2013 ADQUISICION DE HOJUELAS DE Q UINUA, CEBADA,KIWICHA,AVENA,
HARINA DE SOYAFORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES PARAATENDER EL PROGRAM
LP 003-2013 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORT, EN LA MZ M DEL A.H SAN
FRANCISCO DE ASIS
LP 009-2013 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA AV, AVIACION,
CUADRA 4,5 Y 6 JR. PACHACUTEC
LP 018-2013 ADQUISIClON DE LECHE EVAPORADA ENTERA CONFORMADA LA
RACION ALIMENTARIA DE PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MPS
LP 002-2012 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES VEHICULARES DE LA
MPS
Adjudicaciones De Menor Cuantía año 2013:
AMC 047-2013 CONTRATACION PARA EL SERVICIO DEL PROECTO: MANTENIMIENTO
DEL PARQUE EN LA MZ D DELCENTRO ClVICO.
e. los siguientes procesos están descritos en el IRCT1 sin embargo no se encuentran físicamente en la
Subgerencia de Logística.
Adjudicación Directa Pública Año 2013
,¡' ADP 006-2013 INSTALACION DE MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN ELP.l VICTORIA MZ K PRIMA
,¡' ADP 015-2013 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTASY VEREDASEN ELA.H ALTO PERU
Adjudicación de Menor Cuantía año 2013
,¡' AMC 037-2013 CONTRATAClON DE SERVICIODE SUPERVICION OBRA: CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE PISTASY VEREDASEN ELA.H ALTO PERU
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ANEXO 7: RELACiÓN DE BIENES INMUEBLES DE LA ENTIDAD
El formato no corresponde al establecido en la Directiva 008-2014-CG{PCOR.
ANEXO 9: INFORMES SOBRE ARTICULACiÓN ENTRE EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Y LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOSDEL PLAN ESTRATÉGICODE DESARROLLO NACIONAL
S e c o ns i gn a en e l I RC T u n i n fo r m e d e t ex t o¡ n o g u ar d a r el ac i ón c o n e l f o r m at o n i e l c o nt en i do
establecidos en la Directiva OD8-2014-CG{PCOR.
QUINTO: Toda información que sustente el registro de los Anexos deben ser suscritos por el Alcalde, el
g er en t e m u n ic i pa l y e l r e s po n sa bl e d e l a u n i dad o r gán i ca e nc ar g ad a d e b r in d ar l a i n f o rm a ci ón o
documentación materia de entrega, situación que se incumple.
De acuerdo a ello, ambas partes dejan constancia de la conformidad del proceso de transferencia paracuyo efecto suscr iben el presente documento.
. -Ju I rtemlo Cortez ROjas
06106863
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~o de la Promoción de la Industria Responsable ydel Cambio ClimAtico"
Oficio N. 004-2014-JARC-RAE/CT-MPS
Señor Economista:
Arturo Bernabé Tarazona Villanueva
Representante del Alcalde en ejercicio de la MPS
Ciudad.-
Ref. Res. Alcaldía N" 1079-2014
Acta de Conformación e instalación de la CT de la gestión de la MPS
Cronograma de trabajo establecido para la CT de la gestión de la MPS
De mi mayor consideración:
Mediante la presente le hago llegar mi atento saludo, yen atención a los documentos de
la Referencia, le hago llegar nuestra preocupación por el incumplimiento del cronogramaestablecido para hacer llegar y exponer el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia,
que estuvo establecido para el día viernes 19 del presente mes y año, y que no ha sido
entregado hasta la fecha.
Considerando que la fecha establecido para la suscripción del Acta de Transferencia es el
día lunes 29 del presente mes (Fecha límite para ese fin), y esta debe contener el Informe de
Rendición de Cuentas y Transferencia validado, en los 14 anexos previstos en la Directiva N"
008-2014-CG/PCO, y el plazo para verificar y validar esta información está corriendo y es muy
corto para el volúmen de información que una estructura como la de la organización que Ud.
ahora dirige, es que llamamos su atención para encontrar las explicaciones que nos conduzcan a
una transferencia que responda a las exigencias legales.
le recordamos así mismo que está establecido que corresponde a la Gestión Saliente
otorgar las facilidades necesarias para verificar y validar la información y documentación
materia de entrega a efecto de cumplir eficientemente con la transferencia de gestión (Art. 7.13
de la Directiva 008-2014-CG/PCOR: Colaboración y facilidades para la Comisión de
Transferencia de la Gestión); y que es, en su gestión también, en la que recae la responsabilidad
por el incumplimiento tal como está establecido en el Art. 7.14 de la Directiva N" 008-2014-
CG/PCOR y el Art. 10. de la ley de Transferencia.
Agradeciéndole su atención hago propicia la oportunidad para renovarle mis
sentimientos de estima personal,
Cordialmente
clc c o n t r o l i n s t i t u c i o n a l
Julio Artemio Cortez Rojas
Representante Alcaldesa Electa