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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PERINSTITUTO PARA LA CALIDAD
DIPLOMATURA DE ESTUDIO EN GERENCIA DE PROYECTOS
AQP S12 G1
AVANCE 3INTEGRANTES
Cano, Fiorela
Estrada, Zaida
Pealoza, Gustavo
Ramrez, Vernica
Rondn, Julio
Vargas, Cristian
Arequipa Per
2015
3.5. GESTION DE CALIDADPLAN DE GESTIN DE CALIDAD
PUCP-PMBOK
8.1.3.1
HOJA 1
ComponenteDescripcin
GrupoGPC 1510 - S12 GRUPO 01
Ttulo del ProyectoRestructuracin del proceso de adquisiciones y automatizacin del rea de almacenes de la Unidad de Proyectos del Grupo Empresarial Apoyo Total S.A.
Gerente del ProyectoGustavo Pealoza
Organigrama de Calidad
Estructura Organizacional
Roles y ResponsabilidadesROL
RESPONSABILIDADES
PMO LIDER
-Seguimiento y control a equipos de desarrollo de la fbrica en base a indicadores.-Responsable de la interaccin con el cliente para la gestin de servicios generales de las cuentas.-Participacin en la gestin de la oferta, demanda y facturacin de las cuentas.-Encargado de realizar auditoras internas a los diversos proyectos para el aseguramiento de la calidad, creacin de lineamientos y anlisis causales.-Encargado del equipo de Defect Prevention (DP).-Encargado del equipo de Process improvement (PI).
PMO EXECUTIVE
Encargado de comunicar y controlar los procesos de calidad.
LIDERES DE CALIDAD
Encargado de controlar el cumplimiento de las tareas asignas a los Pis.
DP PRIME
1. Recolectar las observaciones/defectos registrados tanto de las etapas de anlisis, construccin y certificacin.
2. Organizar reuniones y sesiones que sirvan como input para el anlisis causal de las observaciones/defectos.
3. Crear el DP CA report.
4. Analizar y trazar planes a fin de corregir o prevenir errores.
5. Organizar reuniones con el equipo a fin de compartir las acciones correctivas y preventivas que se vienen tomando.
PI PRIME
Encargado de Monitorear y reportar sobre el cumplimiento de los objetivos de calidad
Analistas/Desarrolladores y Revisores
Para cada tem de trabajo desarrollado:
1. El analista/desarrollador ejecutar auto revisiones a travs de la ejecucin de los checklist disponibles.
2. El analista/desarrollador solicitar la revisin IQA/EQA.
3. El revisor asignado ejecutar el IQA/EQA y registrar las observaciones encontradas.
4. El analista/desarrollador corregir las observaciones encontradas y ejecutar el anlisis causal.
5. Los revisores verificaran los tems de trabajo y cerrarn las observaciones.
ProcedimientosLa empresa trabaja con estndares propios a travs del sistema IQMS(Integrated Quality Management System)
Que incluyen procedimientos para:
1.-Auditoria de procesos
2.-Reuniones de aseguramiento de calidad
3.-Resolucin de problemas
4.-Seguimiento y control de la calidad de los proyectos a travs de las mtricas establecidas(ver seccin mtricas)
E incluyen las polticas de calidad y las herramientas para el aseguramiento de calidad en los proyectos de la empresa ejecutora
Se utiliza tambin una plantilla de control de calidad que contiene la informacin de las mtricas definidas para el control de calidad, esta plantilla se debe presentar de forma mensual y nos mostrara informacin sobre cumplimento de metas de calidad.
Esta informacin se consolidara en un solo documento llamado Tablero de Control donde se mostrar el resumen de los mtricas siendo el campo estado el que nos muestre el resultado de nuestro cumplimiento.
ProcesosPAQUETE DE TRABAJO
ESTNDAR O NORMA DECALIDAD APLICABLE
ACTIVIDADES DEPREVENCIN
ACTIVIDADESDE CONTROL
1.1.1.1 Recopilar e identificar procesos
Metodologa Mejora de procesos de empresa ejecutora
Coordinar disponibilidad de especialistas
Aprobacin del Gerente deProyecto
1.1.1.2 Agrupar y tipificar procesos
Metodologa Mejora de procesos de empresa ejecutora
Aprobacin del Gerente deProyecto
1.2.1.1 Analizar mapeo de procesos e indicadores
Metodologa Mejora de procesos de empresa ejecutora
Aprobacin del Gerente deProyecto
1.2.2.1 Corregir procesos crticosMetodologa Mejora de procesos de empresa ejecutora
Aprobacin del Gerente deProyecto
1.2.2.2 Elaborar procesos nuevos
Metodologa Mejora de procesos de empresa ejecutora
Aprobacin del Gerente deProyecto
1.2.2.3 Elaborar ficha de procesos
Metodologa Mejora de procesos de empresa ejecutora
Aprobacin del Gerente deProyecto
1.2.2.4 Elaborar manual de procedimientos de proceso
Metodologa Mejora de procesos de empresa ejecutora
Aprobacin del Gerente deProyecto
2.1.1.1 Identificar necesidades de la capacitacin
Plan de capacitacin de empresa ejecutora
Aprobacin del equipo de proyecto
2.1.1.2 Diseo del programa de actividades de capacitacinPlan de capacitacin de empresa ejecutora
Aprobacin del equipo de proyecto
2.1.1.3 Elaboracin de cronograma de capacitacin
Plan de capacitacin de empresa ejecutora
Aprobacin del equipo de proyecto
2.3.1.1 Analizar informes de validacin de proceso
Metodologa Mejora de procesos de empresa ejecutora
Aprobacin del equipo de proyecto
2.3.1.2 Levantar observaciones de procesos
Metodologa Mejora de procesos de empresa ejecutora
Aprobacin del equipo de proyecto
2.3.1.3 Realizar manual de procesos
Metodologa Mejora de procesos de empresa ejecutora
Aprobacin del Gerente deProyecto
3.1.1 Elaboracin De Documento Anlisis Y Diseo
Manual de elaboracin del DAD interno de la empresa ejecutora
Mantener actualizado el documento de estndares de la empresa ejecutora
Aprobacin del Lder Tcnico del proyecto
3.1.2 Elaboracin Resumen De AnlisisManual de elaboracin del RAS interno de la empresa ejecutora
Mantener actualizado el documento de estndares de la empresa ejecutora
Aprobacin del usuario Final
3.1.3 Elaboracin De Formatos De AnlisisProceso de Atencin de requerimientos propio de empresa ejecutora
Mantener actualizado el documento de estndares de la empresa ejecutora
Aprobacin del Lder Tcnico del proyecto
3.2.1 Codificacin Unidades De Programacin
Estndares de programacin
Mantener actualizado el documento de estndares de la empresa ejecutora
Aprobacin del Lder Tcnico del proyecto
3.2.3 Elaboracin De Formatos En Construccin
Proceso de Atencin de requerimientos propio de empresa ejecutora
Mantener actualizado el documento de estndares de la empresa ejecutora
Aprobacin del Lder Tcnico del proyecto
4.1.1.1 Elaborar enunciado del trabajo del proyecto
Metodologa de Gestin de Proyectos de la empresaEjecutora
Negociacin detallada
Aprobacin por Patrocinador
4.1.1.2 Determinar el caso de negocio
Metodologa de Gestin de Proyectos de la empresaEjecutora
Negociacin detallada
Aprobacin por Patrocinador
4.1.1.3 Establecer contrato con la empresa Apoyo Total S.A.
Metodologa de Gestin de Proyectos de la empresaEjecutora
Negociacin detallada
Aprobacin por Patrocinador
4.1.1.4 Recopilar informacin de la empresa relacionada con proyectos similares
Metodologa de Gestin de Proyectos de la empresaEjecutora
Aprobacin del Gerente deProyecto
4.1.1.5 Elaborar acta de constitucin
Metodologa de Gestin de Proyectos de la empresaEjecutora
Negociacin detallada
Aprobacin por Patrocinador
4.1.1.6 Seleccionar y asignar al Director del proyecto
Metodologa de Gestin de Proyectos de la empresaEjecutora
Negociacin detallada
Aprobacin por Patrocinador
RecursosPMO Executive/Informes Desempeo/Certificador de Pruebas
S/. 10,356
Plan de Pruebas
S/. 1,231
Conformidad Pruebas Funcionales
S/. 1,392
Conformidad de Pruebas de Estrs
S/. 2,500
Conformidad de Pruebas de Seguridad
S/. 301
TOTAL
S/. 15,780
Gestin de la Calidad
Aseguramiento de la CalidadEst orientado a los procesos de la empresa:
El aseguramiento de calidad se har monitoreando continuamente la performance del trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las mtricas
De esta manera se descubrir tempranamente cualquier necesidad de auditoria de procesos, o de mejora de procesos
Los resultados se formalizarn como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas
Asimismo se verificar que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas
Ejecutando los siguientes procedimientos:
Auditorias de calidad
Definicin de procesos
Entrenamiento / Induccin
Elaboracin de checklist
Mejora Continua del ProcesoCada vez que se deba mejorar un proceso se seguirn los siguientes pasos:
1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
3. Tomar informacin sobre el proceso
4. Analizar la informacin levantada
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso
Control de CalidadEst orientado al producto o servicio creado:
El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si estn conformes o no
Los resultados de estas mediciones se consolidarn y se enviarn al proceso de aseguramiento de calidad
Asimismo en este proceso se har la medicin de las mtricas y se informarn al proceso de aseguramiento de calidad
Los entregables que han sido reprocesados se volvern a revisar para verificar si ya se han vuelto conformes
Para los defectos detectados se tratar de detectar las causas races de los defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se formalizarn como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas
Ejecutando los siguientes procedimientos:
Autoevaluacin y pruebas
Cdigo paso a paso
Pruebas Unitarias
Pruebas de Integracin/Regresin/Aceptacin
MTRICAS DE CALIDADPUCP-PMBOK
8.1.3.2
HOJA 1
Nro.Factor d Calidad RelevanteObjetivo de calidadMtrica a usarFrecuencia y momento de medicinFrecuencia y momento de reporte
1Performance del proyectoSPI >= 0.95.SPI = Schedule Performance Index( Frecuencia semanal.
( Medicin viernes en la maana( Frecuencia semanal.
( Medicin viernes en la tarde
2Performance del proyectoCPI >= 0.95.CPI = Cost Performance Index( Frecuencia semanal.
( Medicin viernes en la maana( Frecuencia semanal.
( Medicin viernes en la tarde
3Eficiencia de capacitacinObjetivo de cumplimiento de calidad del productoCumplimiento del objetivo de capacitacinEncuesta a capacitadosGestin de los Interesados
4Numero promedio de ciclos de certificacinPromedio