RESULTAT 2012 / 2013
RESULTAT 2012/13
RESULTAT 2012/13 vs. REAL 2011/12
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ +494,8 +490,5
DESPESES D’EXPLOTACIÓ -441,1 -442,5
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ +53,7 +48,0
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS +48,8 +43,5
INGRESSOS I DESPESES FINANCERES -4,9 -4,4
RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS +48,8 +32,5
EBITDA(RESULTAT D’EXPLOTACIÓ + AMORTITZACIONS) +125,8 +118,5
REAL 11/12 REAL 12/13
Milions d’€
19,0
10,4
167,0172,4
160,5 161,7
128,5 126,2
19,7 19,6
EVOLUCIÓ INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ
07/0808/09
09/1010/11
11/1212/13
494,8 490,50% SOCIS
ESTADI
MÈDIA
MÀRQUETING
TRASPASSOS I ALTRES
45
53
5822
3%
1%
2%
45%
4,5 1%
317 362 415 473
Milions d’€
19,0
10,4
167,0172,4
160,5 161,7
128,5 126,2
19,7 19,6
11/1212/13
494,8 490,50%
2%
1%
3%
45%
SOCIS
ESTADI
MÈDIA
MÀRQUETING
TRASPASSOS I ALTRES
22
4,5 1%
EVOLUCIÓ INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ
L’increment de l’IPC absorbeix la disminució de la base de socis (de 169 a 161 mil)
Menys ingressos per no arribar a la final de Copa i taquillatge semis Champions (Bayern vs Chelsea).
Pitjor taquillatge Gamper (Samp vs Napoli)
Més ingressos UEFA (market pool i regularitzacions) i menor compensació descens
Més ingressos patrocini, regional partners i negoci digital, escoles i amistosos, compensen menys Megastore i no ingressos Supercopa
Europa i Mundial Clubs 11-12
Menors traspassos de jugadors (Romeu, Jeffren i Maxwell a la 11/12)
Milions d’€
PRESÈNCIA INTERNACIONALHONG KONG
PRESÈNCIA INTERNACIONAL
PERÚ
REPÚBLICA DOMINICANA
BRASIL
POLÒNIA
EGIPTE
KUWAIT
ABU DHABI
DUBAI
SINGAPUR
KOREA
JAPÓ
45.000.000de seguidors
1r
17.000.000de seguidors
1r
167.565.510visites
CatalàCastellàAnglèsFrancèsXinès
JaponèsÀrab
Indonesi
Idiomes actuals
PORTUGUÈS
Previsions 2014
(primer trimestre)
TURC(tercer trimestre)
33,532,4
78,674,2
30,830,9
61,359,6
237,0 245,4
441,1 442,5
3%
2%
0%
6%
3%
SALARIS ESPORTIUS
AMORTITZ. JUGADORS
SALARIS NO ESPORTIUS
DESPESES GESTIÓ
ALTRES
07/0808/09
09/1010/11
11/1212/13
51
102
334 385 487 473
14
32 1,5 0%
EVOLUCIÓ DESPESES D’EXPLOTACIÓMilions d’€
33,532,4
78,674,2
30,830,9
61,359,6
237,0 245,4
441,1 442,5
3%
2%
0%
6%
3%
SALARIS ESPORTIUS
AMORTITZ. JUGADORS
SALARIS NO ESPORTIUS
DESPESES GESTIÓ
ALTRES
11/1212/13
32 1,5 0%
EVOLUCIÓ DESPESES D’EXPLOTACIÓ
Increment per renovacions al 1r Equip de futbol i variables per assolir el títol de Lliga
Menors amortitzacions de la plantilla futbol
Contenció dels salaris no esportius
Estalvis per no arribar a la final de la Copa, viatges (no Supercopes Mònaco/Japó) i més despesa en gespa i terrenys de joc
Depreciacions jugadors cedits o traspassats (Hleb, Keirrison, Milito, Henrique 11/12 vs. Villa, Femenía 12/13). Menors provisions riscos
Milions d’€
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13100
200
300
400
500
309
367
399
452
485 489
67% 69%77%
67%61% 62%
208 252 306 300 298 305
EVOLUCIÓ DEL COST ESPORTIU (SALARIS + AMORTITZACIONS) | TOTAL CLUB
INGRESSOS SENSE TRASPASSOS NI ALIENACIONS D’IMMOBILITZAT COST DELS SALARIS I AMORTITZACIONS FUTBOL + SECCIONSCOST ESPORTIU (FUTBOL + SECCIONS) SOBRE ELS INGRESSOS
CHAMPIONSLLIGA
COPA DEL REILLIGA CHAMPIONS
LLIGALLIGACOPA DEL REI
Milions d’€
70%
55%
INGRESSOS SENSE TRASPASSOS NI ALIENACIONS D’IMMOBILITZAT COST DELS SALARIS I AMORTITZACIONS FUTBOL + SECCIONSCOST ESPORTIU (FUTBOL + SECCIONS) SOBRE ELS INGRESSOS
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13100
200
300
400
500
309
367
399
452
485 489
59% 60%
67%
57%54% 55%
EVOLUCIÓ DEL COST ESPORTIU (SALARIS + AMORTITZACIONS) | TOTAL FUTBOL (PROFESSIONAL I BASE)
INGRESSOS SENSE TRASPASSOS NI ALIENACIONS D’IMMOBILITZAT COST DELS SALARIS I AMORTITZACIONS FUTBOL
70%
55%
Milions d’€
183 222 268 257 260 270
CHAMPIONSLLIGA
COPA DEL REILLIGA CHAMPIONS
LLIGALLIGACOPA DEL REI
INGRESSOS SENSE TRASPASSOS NI ALIENACIONS D’IMMOBILITZAT COST DELS SALARIS I AMORTITZACIONS FUTBOLCOST ESPORTIU (FUTBOL) SOBRE ELS INGRESSOS
EVOLUCIÓ D’INGRESSOS I RESULTATS DESPRÉS D’IMPOSTOS
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
06/07
+7 +11 +7 -80 -9 +49 +32
299334
385415
473
495491
Milions d’€
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/1340%
60%
80%
100%
120%
Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions Massa salarial esportiva(futbol + seccions) sobre els ingressos
70%
55%
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/1340%
60%
80%
100%
120%
Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions Massa salarial esportiva(futbol + seccions) sobre els ingressos
70%
55%
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/1340%
60%
80%
100%
120%
Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions Massa salarial esportiva(futbol + seccions) sobre els ingressos
70%
55%
BALANÇ A 30/06/13
503,2 503,2
DEUTES A LLARG TERMINI
PATRIMONI NET
PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI
PROVISIONS I PERIODIFICACIONS
DEUTES I CREDITORS A
CURT TERMINI
IMMOBILITZATMATERIAL I IMMOBILIARI
IMMOBILITZAT INTANGIBLE (JUGADORS)
ACTIU CORRENT
ACTIU PASSIU
IMMOBILITZAT FINANCER I ALTRES
Milions d’€
140,0
179,3
38,1
146,8
64,2
12,4
29,2
103,4
294,0
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/1340%
60%
80%
100%
120%
Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions Massa salarial esportiva(futbol + seccions) sobre els ingressos
70%
55%
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/1340%
60%
80%
100%
120%
Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions Massa salarial esportiva(futbol + seccions) sobre els ingressos
70%
55%
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/1340%
60%
80%
100%
120%
Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions Massa salarial esportiva(futbol + seccions) sobre els ingressos
70%
55%
EVOLUCIÓ DEL DEUTE NET, EBITDA I DEUTE NET/EBITDA
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
270288
431
365
334 331
6985
8
66
126 118
3,9 3,4
53,9
5,5
2,7 2,8
DEUTE NET EBITDA DEUTE/EBITDA
SENSE NEYMAR284M €
Milions d’€
SENSE NEYMAR2,4