Benvinguts / Benvingudes
Audiència Pública 2019Institut Miquel Biada14 de febrer de 2019
Juan Carlos JerezRegidor de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern
Participació Acords i documents Ajuntament
20
15 Eleccions
MunicipalsMAIG 2015
Acord de GovernJUNY 2015
Pla de Mandat 2016-2019SETEMBRE 2015
Inici d’elaboració de l’avantprojectedel Pla d’Acció i Pressupost Municipal 2019
Aprovació inicialdel Pla d’Acció i Pressupost Municipal 2019
Aprovació definitivaPla d’Acció, Catàleg de serveis Pressupost Municipal 2019
Audiència PúblicaExposició pública i debat del Pla d’Acció i Pressupost Municipal 2019
14 FEBRER
Serveis de l’AjuntamentProposen actuacions segons les prioritats i els acords del Govern
Resolució d’al·legacions
Eines deseguimentpressupost.mataro.catmataro.cat/plamandat
Aprovació Ordenances FiscalsRegulen els ingressos de l’Ajuntament
Ple extraordinari28 GENER
Ple d’aprovacióMARÇ
Presentació propostes
MAIG-JUNY 2018
Suport a les propostes
JUNY-JULIOL 2018
Període d’exposició pública i al·legacionsDEL 30 GENER AL 20 FEBRER
Pressupostos participatius
Votació popular
OCTUBRE- NOVEMBRE 2018
SO
M A
QU
Í
20
17
20
19
20
16
/20 22
Mataró 2022INICI MAIG 2016
Bases per a la governacióOCTUBRE 2017
Procés d’elaboraciódel Pla d’Acció i Pressupost
Transformació de la societat PUMSA
Municipalització dels serveis vinculats amb la mobilitat
Transformació de l’Ajuntament
E-administració #zeropapers
Nou Espai Mataró, nou model d’atenció i acompanyament
Nou web municipal
Consolidar els Pressupostos Participatius
Millora de l’Administració
Pressupost Municipal 2019
Pressupost 2019 consolidat Ajuntament + empreses municipals (PUMSA, AMSA, Mataró Audiovisual, Parc TecnoCampus Mataró)
i Ajuntament
2018 2019 Variació € Variació %
CONSOLIDAT 178.791.555,94 € 178.519.281,41 € - 272.274,53 € - 0,15 %
AJUNTAMENT 136.412.296,60 € 144.954.491,36 € +8.542.194,86 € + 6,26 %
2018-2019 2018-2019
Pressupost 2019 consolidat Ajuntament + empreses municipals (PUMSA, AMSA, Mataró Audiovisual, Parc TecnoCampus Mataró)
i Ajuntament
CONSOLIDAT - 0,15 %
AJUNTAMENT + 6,26 %
€ / HABITANT - 0,66%
Milions d’€
170,59
209,71
265,52
235,53229,21
185,40 184,45
146,47
168,98
144,81151,52
166,15
178,79 178,52
107,45119,59
132,71 137,06129,19
121,36112,64 110,79
140,04
113,23
125,92134,81 136,41
144,95
1.464,491.766,32
2.227,041.969,00
1.679,731.504,90 1.490,00
1.183,951.361,46
1.160,61 1.208,64 1.321,33
1.424,81
1.415,39
-500,00
500,00
1.500,00
2.500,00
3.500,00
4.500,00
5.500,00
6.500,00
7.500,00
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mili
ons
CONSOLIDAT
AJUNTAMENT
€/habitant (pssconsolidat/nº hab)
Pressupost 2019 Evolució endeutament grup
305,16 302,96
270,40 261,68245,89
223,20201,05
181,38
156,19145,50
135,10 126,20 117,08 109,98 103,40 96,53
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MILIONS
Ajuntament SocietatsiEPE's DeutePUMSAambFCC MESSA Liquidacions negativesPIE Consorci TDT PORTALAIETANA TOTALENDEUTAMENT
AJUNTAMENTSOCIETATS I EPESDEUTE PUMSA AMB FCCMESSALIQUIDACIONS NEGATIVES PIECONSORCI TDTPORTA LAIETANA
Milions d’€
Avancem en transparènciawww.mataro.catwww.pressupost.mataro.catwww.mataro.cat/plamandat
Pla d’Acció
Pla d’acció 2018 SEGUIMENT
Ingressos de l’Ajuntament+Total d’ingressos corrents 125.243.567,19 €
INGRESSOS PATRIMONIALS1,64 M€ • 1,3 % • (1 %)
IMPOSTOS INDIRECTES3 M€ • 2,4 % • (2 %)
IMPOSTOS DIRECTES49,10 M€ • 39,21 % • (40 %)
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS22,11 M€ • 17,65 % • (18 %)
TRANSFERÈNCIES CORRENTS49,39 M€ • 39,44 % • (39 %)
Ingressos de l’Ajuntament+Total d’ingressos corrents 125.243.567,19 €
Increment zero dels principals tributs: es mantenen
l’Impost de Béns Immobles
l’impost de vehicles i
la taxa de la brossa domiciliària
Agrupació funcional € 2018 € 2019 % Variació € Variació %
Ensenyament 19.220.267,81 19.567.201,83 13,50% 346.934,02 1,81%
Deute públic 15.746.091,13 15.497.358,36 10,69% -248.732,77 -1,58%
Protecció i promoció social 12.737.295,93 13.567.448,00 9,36% 830.152,07 6,52%
Seguretat i protecció civil 12.317.893,58 13.044.623,93 9,00% 726.730,35 5,90%
Recollida, tractament brossa i neteja viària 10.930.401,30 11.586.037,69 7,99% 655.636,39 6,00%
Cultura 7.996.347,78 10.028.974,87 6,92% 2.032.627,09 25,42%
Administració general 8.580.419,14 9.406.353,28 6,49% 825.934,14 9,63%
Habitatge, urbanisme i vies públiques 8.547.897,54 9.401.870,17 6,49% 853.972,63 9,99%
Esport 4.764.311,64 5.462.296,63 3,77% 697.984,99 14,65%
Aportació PUMSA 6.101.204,12 4.387.083,00 3,03% -1.714.121,12 -28,09%
Medi ambient, jardins i sanejament 4.017.160,73 4.180.427,60 2,88% 163.266,87 4,06%
Administració financera i tributària 4.087.458,46 4.168.966,18 2,88% 81.507,72 1,99%
Transport públic 3.055.266,13 3.897.535,63 2,69% 842.269,50 27,57%
Foment de l’ocupació 3.039.179,49 3.152.991,83 2,18% 113.812,34 3,74%
Comerç, turisme i empresa 1.600.363,78 2.850.876,34 1,97% 1.250.512,56 78,14%
Enllumenat públic 2.488.045,04 2.591.985,02 1,79% 103.939,98 4,18%
Salubritat Pública 1.089.320,26 2.072.923,19 1,43% 983.602,93 90,30%
Aportació Tecnocampus 1.983.062,27 1.956.582,43 1,35% -26.479,84 -1,34%
Atenció als ciutadans 1.105.947,80 1.917.816,05 1,32% 811.868,25 73,41%
Participació ciutadana 2.609.419,39 1.778.935,49 1,23% -830.483,90 -31,83%
Òrgans de govern 1.623.894,99 1.682.477,40 1,16% 58.582,41 3,61%
Comunicació 1.190.095,28 1.215.414,19 0,84% 25.318,91 2,13%
Altres 980.690,45 906.993,04 0,63% -73.697,41 -7,51%
Fons de contingència 600.262,46 631.319,21 0,44% 31.056,75 5,17%
Total 134.812.906,04 136.662.296,50 1.849.390,46 1,37%
Despeses de l’Ajuntament per programes
Principals destinacions de la despesa
Pressupost 2019 consolidat
178,51 M€ - 0,15% (Ajuntament + empreses municipals)
David BoteAlcalde
Fa un salt en les polítiques
d’habitatge i mobilitat,
segueix prioritzant la
despesa social i assoleix la
inversió més elevada del mandat
El pressupost 2019
El pressupost 2019
Fa un salt en les polítiques
d’habitatge i mobilitat
com a pilars per millorar
la qualitat de vida
dels ciutadans
El pressupost 2019
Segueix prioritzant l’atenció a
les persones vulnerables:
incrementa la despesa
en protecció i promoció social
per 4t any consecutiu
El pressupost 2019
S’assoleix la xifra d’inversió
més elevada del mandat per
acomplir els compromisos
amb la ciutadania sense incrementar la pressió fiscal
Inversions de l’Ajuntament 2019+
Millores en equipaments públics existents 8.142.833,94 €
PUMSA 4.387.083,00 €
Millores espai públic urbà i natural (asfaltat, zones verdes, zones infantils,...) 2.705.828,51 €
Inversions en habitatge per lloguer social 2.056.000,00 €
Inversions per a la neteja viària i recollida de residus 1.399.412,40 €
Inversions en sostenibilitat energètica 1.080.950,66 €
Millores als polígons industrials 1.078.039,28 €
Infraestructures i projectes gestió intel·ligent 675.163,48 €
Altres 226.000,00 €
Total general 21.751.311,27 €
Elizabet RuizRegidora de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut Pública, Consum i Gent Gran
Pla Local d’Habitatge 2018-2023
Programes d’adquisició d’habitatges per tanteig i retracte
Programes de rehabilitació a Rocafonda i Cerdanyola
Impuls Borsa de lloguer
Yes We rent / Lloguem
La política d’habitatge com a prioritària 3 + 2,5 M d’€
Polítiques de Benestar Social 13,6 M d’€
Pla Local d’Inclusió Social 2018-2020
Pacte amb el Tercer Sector
3.000 beneficiaris del suport alimentari
Especial atenció a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica
Lluita contra la pobresa energètica amb la creació d’una comercialitzadora energètica
Pla Local d’Infància i Adolescència 2019-2022
Continuarem facilitant a la Generalitat les millores dels CAPs de Rocafonda i de Cirera-Molins
Nou planejament urbanístic per al nou edifici del CAP de Cirera
La Sanitat
Nou projecte del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia
El benestar animal
Mataró Ciutat Amiga de la Gent Gran
Continuar amb les millores als casals de Gent Gran
Continuar amb les instal·lacions de parcs de salut i altres
Gent Gran
Miquel Àngel VadellRegidor d’Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat
Posar els equipaments al dia
Capital de la Formació Professional
Constitució del consell de l’FP
Cessió dels terrenys per al centre de formació professional integral dual i la nova Escola Joan Coromines
Pla estratègic del TecnoCampus. Avancem amb el Districte del Coneixement
L’Educació, principal despesa 19,5 M d’€
Pla d’asfaltat de carrers i millora de voreres
Pla de reposició de l’arbrat
Pla de millora de l’enllumenat públic
Pla de jocs infantils
Posem la ciutat al dia
Pla d’asfaltat de carrers i millora de voreres Posem la ciutat al dia
Nou de la Mercè
Maria Auxiliadora
Churruca
Mare de Déu dels Àngels
Almeria
Camí del Mig
Joan Maragall
Granada
Monserrat Cuadrada
Pompeu Fabra
Roger de Llúria
Vasco Núñez de Balboa
Antoni Gaudí i Cornet
Garrotxa
La Caseta
Passatge del Miró
Passatge de les Sisternes
Carles Padrós
Mare de Déu de la Cisa
Berguedà
Ronda del Cros
Los Álamos
Estadi
Aragó
Marathon
Ramon Berenguer
Passeig Marítim
Riera de Figuera Major
Confraria de Sant Elm
Lluís Companys
Jaume Isern
Torner
Riera de Cirera
Arquímedes
d’Hèl.lade
Frederic Mistral
Irlanda
Itàlia
Sant Josep de Calassanç
Canyamars
Rosselló
Pg. de Carles Padrós
Espanya
Sant Oleguer
Lluís Millet
Pirineus
Ramon Turró
Roca Blanca
Premià
Joan Peiró
Immaculada
Josep Vicenç Foix
Joan Fuster
Mare de Déu de l’Esperança
Miquel Biada
Joan Prim
Figuera Major
La Pedra del Gall
2a fase reurbanització de la ronda de Miguel de Cervantes
Reparació de la xemeneia de la Tíntex i la plaça de l’Assemblea de Catalunya
Parc de La Llàntia
Parc sobre el dipòsit de la ronda de Bellavista
Posem la ciutat al dia
Campanya Mataró Cívica i Activa
App de MataróNeta
Neteja i Recollida Selectiva 11,6 M d’€
Protocol d’episodis d’alta contaminació ambiental
Continuarem desplegant la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics
Ampliarem la xarxa del Tub Verd incorporant 3 escoles (Torre Llauder, Camí del Mig i Tabalet) i 3 instal·lacions esportives (Eusebi Millán, Can Xalant i Pla d’en Boet)
Pla d’Actuació per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
Núria MorenoRegidora d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i Cultura
Planificació i infraestructures
Planificació urbanística. Anella verda i blava
Proposem a ADIF estendre l’estació de tren a l’alçada de la ronda de Barceló
Seguiment del Pla estratègic del Port
Nou Pla de Promoció de ciutat
Seguiment del Pla d’Impuls al Centre
El Mar en Valor
El projecte 5 estrelles amb fons europeus FEDER
Desenvolupament econòmic i de l’ocupacióPromoció de la ciutat
El Pla de millora dels polígons
Continuem el projecte Aixequem persianes
Captar inversions amb l’Oficina d’Oportunitats
Seguiment dels Plans d’Especialització i Competitivitat Territorial i el RIS3 sobre el tèxtil
Pla d’Impuls a l’Economia Circular i els projectes d’Economia Social i Solidària
Desenvolupament econòmic i de l’ocupacióImpuls econòmic
Suport política cultural 10 M d’€
Nous equipaments: El Cafè Nou, La Presó i Can Marfà (2a planta)
Projecte executiu de la biblioteca al Triangle de Cirera Molins
Les Santes. Recuperar i incrementar la cooperació públic-privada
Marisa MerchánRegidora d’Esports i Polítiques de Gènere
Incrementar la despesa a Esports en 700 mil € fins als 5,46M €
Construir la pista polivalent coberta a la Zona Esportiva Municipal de Cerdanyola
Continuar amb la millora de l’accessibilitat als equipaments esportius
Millorar els camps de futbol de Cirera, Rocafonda i La Llàntia
Pla de renovació de gespa dels camps de futbol
Millorar el paviment i vestidors del poliesportiu Eusebi Millán
Buscar una ubicació per a la construcció d’una piscina de mides olímpiques
Compromís en la millora de la pràctica i les instal·lacions esportives
Continuar desplegant el Pla d’Igualtat de Gènere
Posada en marxa del Servei d’Atenció Integral (SAI) per al col·lectiu LGTBI
Ampliar el Protocol d’actuació davant les agressions sexistes i sexuals als espais públics d’oci
Polítiques per a la igualtat i l’erradicació de la violència masclista
Consolidar un punt d’assistència i informació per a la prevenció de les agressions sexuals
Promoure l’oci saludable
Desenvolupar la figura del referent territorial d’ocupació juvenil
Preveure el nou espai jove de Rocafonda
Desplegament del Pla Jove
Torn de precs i preguntes
Audiència Pública 2019