Auditoria Superior de la Federación Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015 Egresos Concepto Ampliacionesl Pagado Subejercicio Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado 1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 -4) Auditoria Superior de la Federación . 2,314,441 ,829 5,612,334 2,320,054,163 1,328,612,281 1,309,981,363 991,441,881 Total del Gasto 2,314,441,829 5,612,334 2,320,054,163 1,328,612,281 1,309,981,363 991,441,881 NOTAS: 1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de septiembre 2015. 2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. 3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2015 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), 105 Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva. 4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de octubre a diciembre 2015. 5/AI mes de septiembre se realizaron ampliaciones líquidas por 5,612,334.-, de las cuales 806,350.- corresponden al noveno, décimo, onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF, mientras que 4,805,984.- corresponden a productos financieros y otros ingresos geAerados de enero a junio de 2015. i.c, MARrA SARA MARTINEZ RUrZ SUBDIRECTDRA DE PRESUPUESTO jPERVISÓ :s !J!7 L 54rpt/'k '> c.r. lbBARRADAS ROMERO AUTORIZÓ --- DIRECTOR DE PRESU PUESTO y CONTROL DIRECTOR GENERAL DE
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Auditoria Superior de la Federación
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015
Egresos
ConceptoAmpliacionesl
PagadoSubejercicio
Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado
1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 -4)
Auditoria Superior de la Federación . 2,314,441 ,829 5,612,334 2,320,054,163 1,328,612,281 1,309,981,363 991,441,881
Total del Gasto 2,314,441,829 5,612,334 2,320,054,163 1,328,612,281 1,309,981,363 991,441,881
NOTAS:
1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de septiembre 2015.
2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2015 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), 105 Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), FondoRegional, Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva.
4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de octubre a diciembre 2015.
5/AI mes de septiembre se realizaron ampliaciones líquidas por 5,612,334.-, de las cuales 806,350.- corresponden al noveno, décimo, onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF, mientras que 4,805,984.- corresponden aproductos financieros y otros ingresos geAerados de enero a junio de 2015.
i.c, MARrA SARA MARTINEZ RUrZSUBDIRECTDRA DE PRESUPUESTO
jPERVISÓ
:s !J!7L 54rpt/'k '>c.r. lbBARRADAS ROMERO
AUTORIZÓ---DIRECTOR DE PRESU PUESTO y CONTROL DIRECTOR GENERAL DE
Auditoria Superior de la FederaciónEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015
Gasto de Capital 355,357,019 8,178,677 363,535,696 165,738,333 163,215,303 197,797,363
Amortización de la Deuda yDisminución de Pasivos
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
Total del Gasto 2,314,441,829 5,612,334 2,320,054,163 1,328,612,281 1,309,981,363 991,441,881
NOTAS:
l/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de septiembre 2015.
2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2015 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización enMateria Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Fondode Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva.
4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de octubre a diciembre 2015.
5/AI mes de septiembre se realizaron ampliaciones líquidas por 5,612,334.-, de las cuales 806,350.- corresponden al noveno, décimo, onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF, mientras que4,805,984.- corresponden a productos financier y otros ingresos generados de enero a junio de 2015.
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AUTORIZÓ
---Le. MARrA SARA MARTINEZ auízSUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL
c.s. GERARDO ANGOITI suízDIRECTOR GENERAL D RECURSOS FINANCIEROS
Au'lIt •••.••Supenor de la FederacionEstado Analobco del E¡en:oclO del Presupuesto de Eg",sosC,,"slfocacloo por Objeto del Gasto (CaPItulo y Concepto)
Servicios Personales 1,644,108,948 3,261,009 1,640,847,939 991,793,804 981,723,440 649,054,135Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 240,077,198 5,980,649 246,057,847 175,467,037 175,455,582 70,590,810Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 190,075,654 2,759,970 187,315,684 109,929,329 109,871,710 77,386,355Remuneraciones Adicionales y Especiales 129,265,166 3,335,149 132,600,315 5,795,809 5,772,102 126,804,506Seguridad Social 155,608,244 3,593,441 159,201,685 116,070,377 114,200,815 43,131,307Otras Prestaciones Sociales y Económicas 735,952,299 5,938,582 741,890,881 506,351,295 498,243,275 235,539,586Previsiones 21,344,134 21,344,134Pago de Estímulos a Servidores Públicos 171,786,253 1,995,275 173,781,528 78,179,957 78,179,957 95,601,571
Materiales y Suministros 12,762,005 2,038,563 14,800,568 8,550,157 8,331,453 6,250,411Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 6,080,417 1,182,345 7,262,762 5,172,226 5,126,408 2,090,536Alimentos y Utensilios 1.274.625 358.334 1.632.959 916,327 837,317 716,632Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 940,680 261,575 1,202,255 575,413 561,857 626,842Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 346,455 49,682 396,137 349,915 349,915 46,222Combustibles, Lubricantes y Aditivos 949,002 949,002 506,848 506,577 442,154Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 961,277 112,000 849,277 38,829 28,352 810,448Materiales y Suministros Para Seguridad
Servicios Básícos 23,558,302 969,454 22,588,848 11,195,766 10,935,749 11,393,082Servicios de Arrendamiento 40,137,912 5,753,703 34,384,209 21,800,670 21,685,506 12,583,539Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 34,696,752 9,397,306 44,094,058 18,623,931 18,398,894 25,470,127Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3,522,855 379,983 3,142,872 1,736,408 1,736,408 1,406,464Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 24,891,811 1,379,789 26,271,600 10,904,536 10,719,903 15,367,064Servicios de Comunicación Social y Publicidad 4,095,768 4,095,768 1,584,817 1,575,083 2,510,951Servicios de Traslado y Viáticos 100,121,604 1,109,023 99,012,581 58,743,649 57,259,205 40,268,932Servicios Oficiales 15,360,010 4,485,105 10,874,905 1,936,115 1,920,312 8,938,791Otros Servicios Generales 40,035,632 550,519 40,586,151 24,750,799 21,230,276 15,835,352
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,793,211 25,757 15,818,968 11,253,297 11,249,830 4,565,671Transferencias Intemas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales 15,465,876 15,465,876 10,920,205 10,916,739 4,545,671Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 51,357,019 583,878 50,773,141 2,367,840 1,880,649 48,405,301Mobiliario y Equipo de Administración 33,392,719 5,366,783 38,759,502 2,184,966 1,697,775 36,574,536Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 145,200 11,600 156,800 16,678 16,678 140,122Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte 969,100 969,100 969,100Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 16,850,000 5,962,261 10,887,739 166,195 166,195 10,721,544Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Auditoría Supenor de la FtM:Ieraclon
Estado An.htlco del EJercIcio del Presupuesto de Egresos
Claslficaclan por Objeto del Gasto (Capttulo y Concepto)
Obra Pública en Bienes Propios 304,000,000 8,762,554 312,762,554 . 163,370,492 161,334,655 149,392,062Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda Pública
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)
Total del Gasto2.314,441,829 5,612,334 2,320,054,163 1,328,612,281 1,309,981,363 991,441,881
NOTAS:
1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de septiembre 2015.
2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2015 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidadde las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavnnentación y Desarrollo Municipal, Fondo de Cultura y Fondo de Infraestnuctura Deportiva.
4/Ellmporte presentado en la columna Subejercicio corres70ndial presupuesto programado por ejercerse de octubre a diciembre 2015
5/AI mes de septiembre se realizar0!)1"'pllaclones II uidas por 5,612 334 - de las cuales 806350 - corresponden al noveno décimo onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASFgenerados de enero a Junio de 27/
ELABORÓ
mientras que 4,805,984.- corresponden a productos financieros y otros ingresos
i.c. MARíA SARA MARTINEZ RuízSUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO
AUTORIZÓ
Auditoría Superior de la FederacionEstado Anahtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1 de enero al 30 de septiembre 2015
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Económico
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Sl1vicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Minería, Manufacturas y Construcción
Transporte
Comunicaciones
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Publica I Costo Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
Saneamiento del Sistema Financiero
Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores
Total del Gasto 2,314,441,829 5,612,334 2,320,054,163 1,328,612,281 1,309,981,363 991,441,881
NOTAS:
1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de septiembre 2015.
2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2015 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondopara la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal. Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva.
4/EI importe presentado en la columna Subejercicio correspo de al presupuesto programado por ejercerse de octubre a diciembre 2015.
r 5,612,334.·, de las cuales 806.350.· corresponden al noveno, décimo. onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF, mientras que 4,805,984.· corresponden a productos financieros y
SUPERVISÓ AUTORIZÓ
SUB DIRECTORA DE PRESUPUESTO DIRECTOR
Auditona Superior de la FederacionGasto por Categooa Programatica
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Sujetos a Reglas de OperaciónOtros Subsidios
Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios PúblicosProvisión de Bienes PúblicosPlaneación, seguimiento y evaluación de políticas públicasPromoción y fomentoRegulación y supervisión
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
EspecíficosProyectos de Inversión
Administrativos y de Apoyo
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficienciainstitucional
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
Operaciones ajenasCompromisos
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones
Pensiones y jubilacionesAportaciones a la seguridad socialAportaciones a fondos de estabilización
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones
Programas de Gasto Federalizadc (Gobierno Federal)
Gasto FederalizadoParticipaciones a entidades federativas y municipios
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de septiembre 2015.
2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo
3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2015 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad de lasPersonas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal. Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva.
4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corres pon al presupuesto programado por ejercerse de octubre a diciembre 2015.
5/AI mes de septiembre se realizaron am raciones liquidas por 5,612,334.·, de las cuales 806,350.· corresponden al noveno, décimo, onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF, mientras que 4,805,984.· corresponden a productos financieros y otros ingresos generadosde enero a junio de 2015
2,314,441,829 5,612,334
SUB DIRECTORA DE PRESUPUESTO
2,314,441,829 5,612,334
AUTORIZÓ
Audltoria Supenar de la FederaciónEstado Analltlco de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de leptlembre de 2015
IngresoAmpliaciones y Diferencia
Rubro de Ingrelol Eltlmado ReducCiones Modificado Devengado Recludado
(1) (2) (301+2) (4) (5) (8-5.1)
ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de MejorasDerechosProductos
CorrienteCapital
AprovechamientosCorrienteCapital
Ingresos por Ventas de Bienes y ServiciosParticipaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasIngresos Derivados de Financiamientos
Total 147,014,0031,632,676,814147,014,003 1,632,676,814 1,632,676,814Ingresos excedentes
Ingresoeltado AnahtlCOde Ingre.os Amplllclones y O,ferenclaPor Fuente de Fmlncllmlento E.tlmado ReducClone. Modificado Devengado Recludado
(1) (2) (3-1+2) (4) (5) (6-5·1)
Ingresos del GobiernoImpuestosContribuciones de MejorasDerechosProductos
CorrienteCapital
AprovechamientosCorrienteCapital
Participaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos de Organismos y EmpresasCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialIngresos por Ventas de Bienes y ServiciosTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos derivados de financiamientoIngresos Derivados de Financiamientos
11 Elaborado con cifras al30 de septiembre de 2015.
21 Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redo3/Las ampliaciones corresponden al noveno, décimo, onceavo y d2015 de los Recursos del Programa para la Fiscalización del Gast4/AI mes de septiembre se realizo un ad,nto de recursos por 4,
eoeavo donativo del Banco Mundial a la ASF, a productos financieros y otros ingresos generados de enero a junio de 2015, así como a las ministraciones al mes de septiembre deFederalizado (PROFIS), Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, fondo de Infraestructura Deportiva, Fondo de Cultura y Fondo de Capitalidad.5,832.- del presupuesto ordinario de la ASF.
»i.c, MARíA SARA MARTINEZ RulzSUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO
