Impreso el 25 de abril de 2016
Servicio de vigilancia privada en los Establecimientos educativos de los municipios no certificados del Departamento de
La Guajira, Caribe
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 32661345
GLEDY MARIA FOLIACO REBOLLEDO
Secretaria de Educacion Departamental
320-4915821
SED - GUAJIRA
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21304. Educación - SGP
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Planeación Proyectos de inversión estructurados
Unidad de medida
número de proyectos
Meta
21
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
"OPORTUNIDAD PARA TOSDOS 2.016 - 2.019
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
VII. Derecho a la educacion
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
La secretaria de Educacion Departamental requiere de personal capacitado eidóneo para desarrollar el servicio de vigilancia y control que se requiere en
éste proceso, se hace necesario contratar una empresa especializada con el fin de prestar oportuna y eficientemente el servicio de vigilancia para las
diferentes Instituciones Educativas del Departamento de La Guajira.
Descripción de la situación existente
Existe una necesidad apremiante de SEGURIDAD en los Establecimientos y centros Educativos,a los bienes muebles y inmuebles, personal
administrativo,docente y educandos por las diferentes circuntancias que se presentan robos, hurtos, atracos, matoneo, etc
Magnitud actual
El cuarenta y tres por ciento (43%) de las instituciones y centros educativos del Departamento de la guajira no cuenta con el servicio de vigilancia
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Perdida de los Objetos valor de las Instituciones Educativas del Departamento
IndirectaTipo:
Deterioro del patrimonio publico
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Falta de prevencion de atentados y hurtos en las instituciones y Centros Educativos del Departamento.
IndirectoTipo:
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La perdida de los elementos de trabajo
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Departamental La Guajira Cooperante Administrativa, legal y
financiera
Otro Cooperante tecnica, legal y de veedurias Secretaria de Educacion
Departamental,
Instituciones Educativas
del Departamento
Otro Beneficiario veedurias y supervision Estudiantes , nucleos
familiares
Concertación entre los participantes
Contrato de prestacion de servicio de Vigilancia de una empresa idonea para prestar seguridad a los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la
Gobernacion de La Guajira
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
75232
Fuente de información
Simat Departamento de La Guajira
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
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Caribe La Guajira Albania Cabecera Municipal No aplica el municipio de Albania
sera favorecido con dos
vigilantes para la I.E.
SAN RAFAEL DE
ALBANIA y C.E. MARIA
UXILIADORA DE
CUESTESITAS
Caribe La Guajira Dibulla Cabecera Municipal No aplica el municipio de Dibulla
sera favorecido con tres
vigilantes para la I.E.
ADOLFO MINDIOLA
ROBLES I.E. RURAL
AGROPECUARIA DE
MINGUEO y I.E.SAN
ANTONIO DE
PALOMINO
Caribe La Guajira El Molino Cabecera Municipal No aplica el Municipio del Molino
sera favorecido con un
vigilante para la .E.
HELEODORO
MONTERO DUARTE
Caribe La Guajira Fonseca Cabecera Municipal No aplica El municipio de fonseca
sera favorecido con
cuatro vigilantes para las
I.E. MARIA IMACULADA
C.E. JOSE PÉREZ, I.E.
AGROPECUARIA DE
FONSECA,I.E.
ERNESTOR PARODI
MEDINA
Caribe La Guajira Hatonuevo Cabecera Municipal No aplica El municipio de
hatonuevo sera
favorecido con dos
vigilante para I.E
NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN y C.E
CARLOS CAMARGO
Caribe La Guajira Villanueva Cabecera Municipal No aplica contara con tres
vigilantes para las I.E.
ESTEBAN BENDEK
OLIVELLA,I.E.
SILVESTRE DANGOND
DAZA y I.E.EL GOOL
Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Cabecera Municipal No aplica El municipio de San juan
del Cesar contara con el
servicio de tres vigilantes
para las I.E. JOSE
EDUARDO GUERRA,
I.E. HUGES MANUEL
LACAUTURE y I.E.
RURAL MERCEDES
ROMERO
Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal CERRODEO El municipio de
Barrancas se encuentra
al centro del
Departamento
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Caribe La Guajira Distracción Cabecera Municipal POTRERITO El municipio de
Distracion se encuentra
al sur del Departamento
Caribe La Guajira La Jagua Del Pilar Cabecera Municipal El municipio de La Jagua
del Pilar se encuentra al
sur del Departamento
Caribe La Guajira Manaure Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA ! (amp)El municipio de Manaure
se encuentra al norte del
Departamento
Caribe La Guajira Urumita Cabecera Municipal El municipio de Urumita
se encuentra al sur del
Departamento
Número de personas Objetivo
50299
Fuente de información
Simat Departamento de La Guajira
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe La Guajira Albania Cabecera Municipal el municipio de Albania
sera favorecido con 3
vigilantes de 24 horas
para la I.E. SAN
RAFAEL DE ALBANIA
y un vigilante de 8
horas para C.E. MARIA
UXILIADORA DE
CUESTESITAS
Caribe La Guajira Dibulla Cabecera Municipal el municipio de Dibulla
sera favorecido con
nueve vigilantes para la
I.E. ADOLFO MINDIOLA
ROBLES I.E. RURAL
AGROPECUARIA DE
MINGUEO y I.E.SAN
ANTONIO DE
PALOMINO
Caribe La Guajira El Molino Cabecera Municipal el Municipio del Molino
sera favorecido con
cinco vigilante para la
.E. HELEODORO
MONTERO DUARTE
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Caribe La Guajira Fonseca Cabecera Municipal El municipio de fonseca
sera favorecido con dos
vigilantes para las I.E.
Roig y Villalba uno y I.E.
Tecnica Agricola de
conejo uno
Caribe La Guajira Hatonuevo Cabecera Municipal El municipio de
hatonuevo sera
favorecido con dos
vigilante para I.E
NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN
Caribe La Guajira Villanueva Cabecera Departamental contara con ocho
vigilantes para las I.E.
ESTEBAN BENDEK
OLIVELLA,I.E.
SILVESTRE DANGOND
DAZA , LOS
FUNDADORES y I.E.EL
GOOL
Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal CERRODEO Un celador para Centro
Rural Mixto Luis a Brito
Caribe La Guajira Distracción Cabecera Municipal POTRERITO C.E. de Distraccion dos,
I.E. Gladys Bonilla de
Gil, uno, I.E. Margoth
Maestre de Ariza, tres
Caribe La Guajira La Jagua Del Pilar Cabecera Municipal uno para C.E. DEL
PLAN y dos para el
Anuario Manjarrez
Caribe La Guajira Manaure Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA ! (amp)I.E. Sagrado Corazon
uno
Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Cabecera Municipal KOGUI-MALAYO-ARHUACO I.E. Normal Superior tres
Caribe La Guajira Urumita Cabecera Municipal I.E. Tecnica
Agropecuaria de Urumita
dos, I.E. inmaculada
Linan uno y C. E. La
Esperanza uno
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
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Género Hombre 26155 Simat Departamento de La
Guajira
Género Mujer 24124 Simat Departamento de La
Guajira
Edad (años) 0 - 6 6023 Simat Departamento de La
Guajira
Edad (años) 7 - 14 15604 Simat Departamento de La
Guajira
Edad (años) 15 - 17 17606 Simat Departamento de La
Guajira
Edad (años) 18 - 26 11066 Simat Departamento de La
Guajira
Edad (años) 27 - 59 0
Edad (años) 60 en adelante 0
Grupos Étnicos Indígenas 3120 Simat Departamento de La
Guajira
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada permanente en los bienes inmuebles de las instituciones educativas del Departamento de La Guajira.
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
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Numero de Instituciones educativas para prestar el servicio Número 66
Objetivo Específicos
Prestar el servicio de vigilancia para salvaguardar el patrimonio estatal
Responder por los bienes del patrimonio publico
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Gestionar recursos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones educativas de
propiedad de la administración y sus bienes inmuebles adscritos.
Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Gestionar recursos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones educativas de propiedad de la administración y sus
bienes inmuebles adscritos.
Año inicio: 2016 Año final: 2017
La Gobernacion del Departamento debe Gestionar recursos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones educativas
de propiedad de la administración y sus bienes inmuebles adscritos.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Prestar el servicio de vigilancia privada en las Instituciones Educativas de propiedad de la Administracion Departamenta
Año
Prestar el servicio de vigilancia privada en las
Instituciones Educativas de propiedad de la
Número Servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones
educativas de propiedad de la administracion y sus bienes
inmuebles del Departamento de la Guajira
2013 2016 2016
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2013 166,00 0,00 166,00
2014 141,00 25,00 166,00
2015 116,00 50,00 166,00
2016 100,00 66,00 166,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Gestionar recursos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones educativas de propiedad de la administración y sus bienes inmuebles adscritos.
3.1 Capacidad Generada
Prestacion del servicio de vigilancia a las instituciones educativas de los municipios no certificados del Departamento
Unidad de medida
Número
Número de beneficiarios
50.299
Total Capacidad generada
50299
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Gestionar recursos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones educativas de propiedad de la administración y sus bienes inmuebles adscritos.
Caribe La Guajira Albania Cabecera Municipal el municipio de Albania sera
favorecido con dos vigilantes
para la I.E. SAN RAFAEL DE
ALBANIA y C.E. MARIA
UXILIADORA DE
CUESTESITAS
Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal CERRODEOEl municipio de barrancas se
encuentra al centro del
departamento de la guajira
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Caribe La Guajira Dibulla Cabecera Municipal el municipio de Dibulla sera
favorecido con nueve
vigilantes para la I.E.
ADOLFO MINDIOLA
ROBLES I.E. RURAL
AGROPECUARIA DE
MINGUEO y I.E.SAN
ANTONIO DE PALOMINO
Caribe La Guajira Distracción Cabecera Municipal CAICEMAPAC.E. de Distraccion dos, I.E.
Gladys Bonilla de Gil, uno,
I.E. Margoth Maestre de
Ariza, tres
Caribe La Guajira El Molino Cabecera Municipal el Municipio del Molino sera
favorecido con cinco vigilante
para la
.E. HELEODORO MONTERO
DUARTE
Caribe La Guajira Fonseca Cabecera Municipal MAYABANGLOMAEl municipio de fonseca sera
favorecido con dos vigilantes
para las I.E. Roig y Villalba
uno y I.E. Tecnica Agricola de
conejo uno
Caribe La Guajira Hatonuevo Cabecera Municipal CERRO DE
HATONUEVO
El municipio de hatonuevo
sera favorecido con dos
vigilante para I.E NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
Caribe La Guajira La Jagua Del Pilar Cabecera Municipal el municipio de a Jagua del
Pilar sera favorecido con uno
para C.E. DEL PLAN y dos
para el Anuario Manjarrez
Caribe La Guajira Manaure Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA
GUAJIRA ! (amp)
En el municipio de Manaure
I.E. Sagrado Corazon uno
Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Cabecera Municipal KOGUI-MALAYO-AR
HUACO
I.E. Normal Superior tres
Caribe La Guajira Urumita Cabecera Municipal I.E. Tecnica
Agropecuaria de Urumita dos,
I.E. inmaculada Linan uno y
C. E. La Esperanza uno
Caribe La Guajira Villanueva Cabecera Municipal contara con ocho vigilantes
para las I.E. ESTEBAN
BENDEK OLIVELLA,I.E.
SILVESTRE DANGOND
DAZA , LOS FUNDADORES
y I.E.EL GOOL
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
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Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Orden público
Otros
Topografía
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Gestionar recursos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones educativas de propiedad de la administración y sus bienes inmuebles adscritos.
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
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6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Gestionar recursos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones educativas de propiedad de la administración y sus bienes inmuebles adscritos.
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Riesgos de fuerza mayor Probable No prestacion del servicio de
vigilancia
Alto Valorar las
eventualidades
Que se presenten costos elevadosen la contratacion Probable Detrimento patrimonial Alto Supervision y control
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Gestionar recursos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones educativas de propiedad de la administración y sus bienes inmuebles adscritos.
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Prestar el servicio de vigilancia para
salvaguardar el patrimonio estatal
Brindar proteccion y seguridad a los
bienes y personas de todas las
instalaciones en las intituciones
educativas de propiedad del
departamento
Prestacion del servicio de 24 horas en 50 puesto de vigilancia en los E.E.
Prestar el servicio de 08 horas en 16 puestos de los E.E. del Departamento
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Relación Productos
Prestar el servicio de vigilancia para salvaguardar el patrimonio estatalObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Brindar proteccion y seguridad a los bienes y personas de todas las instalaciones
en las intituciones educativas de propiedad del departamento
Número 66
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2016 Prestacion del servicio de 24 horas en 50 puesto de vigilancia en los E.E. Si 2,468,177,348
Inversión 2016 Prestar el servicio de 08 horas en 16 puestos de los E.E. del Departamento Si 151,128,432
Valor Total 2,619,305,780
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9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
prestacion del servicio de vigilancia privada a las I.E. de los municipios no certificados del departamento
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Número prestacion del servicio de vigilancia privada a las I.E. de los municipios
no certificados del departamento
OtrosBeneficio
2016 71.351,00 30.387,00 2.168.142.837,00
2017 71.351,00 10.279,00 733.416.929,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2016 2.168.142.837,00
2017 733.416.929,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 5,35
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF DE LA FECHA
Flujo de Caja
Año 0 (2016) Año 1 (2017)
Amortización créditos 0 0
Costos de Inversión 2,619,305,780 0
Costos de Operación 0 0
Costos de Preinversión 0 0
Créditos 0 0
Flujo Neto de Caja (451,162,943) 733,416,929
Ingresos y beneficios 2,168,142,837 733,416,929
Intereses créditos 0 0
Valor de salvamento 0 0
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Año 0 (2016) Año 1 (2017) RPC
Ingresos y beneficios 0 0 0
prestacion del
servicio de vigilancia
1,734,514,270 586,733,543 1
Créditos 0 0 0
Costos de
Preinversión
0 0 0
Costos de Inversión 0 0 0
4.2. Otros Servicios 1,859,707,104 0 1
Costos de Operación 0 0 0
Amortización créditos 0 0 0
Intereses créditos 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0
Flujo Económico (125,192,834) 586,733,543 0
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalent
e -
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Gestionar
recursos
para la
prestación
del servicio
de vigilancia
y seguridad
privada a las
instituciones
educativas
de propiedad
de la
administració
n y sus
bienes
inmuebles
adscritos.
245.008.79
7,86
62,56 1,09 52.074,71 52.074,71 2.619.305.780,
00
2.759.438.6
39,23
398.676.4
00,80
368,66 1,21 36.973,04 36.973,04 1.859.707.
103,80
2.082.871.956
,26
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Gestionar recursos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones educativas de propiedad de la administración y sus
bienes inmuebles adscritos.
0700 intersubsectorial educación
Sector (Subprograma presupuestal)
0670 apoyo
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos La Guajira
Asignaciones Directas
ValorAño
2016 2.619.305.780,00
2017 0,00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2016 0 2,619,305,780 0
2017 0 0 0
Vigencia
Costos
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Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Prestar el servicio de vigilancia para salvaguardar el patrimonio estatal
Producto Brindar proteccion y seguridad a los bienes y personas de todas las instalaciones en las intituciones educativas de propiedad del departamento
Código
Estudiantes beneficiados Número0700P230
Indicadores de producto
2016 2017
Prestar el
servicio de
vigilancia para
salvaguardar el
patrimonio estatal
Brindar
proteccion y
seguridad a los
bienes y
personas de
todas las
instalaciones en
las intituciones
educativas de
propiedad del
departamento
Estudiant
es
beneficiad
os
71,351 0
Objetivo Producto Indicador
Metas
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2016 2017
Estudios
Sectoriales
Elaborados
Número 1,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 21304. Educación -
SGP
Planeación Proyectos
de inversión
estructurados
21,00 Secretaria de
Educacion
Departamental
E.E. recibiendo en
beneficio de la
vigilancia
Objetivo General - Propósito Prestar el servicio de
vigilancia y seguridad
privada permanente en
los bienes inmuebles
de las instituciones
educativas del
Departamento de La
Guajira.
Numero de
Instituciones
educativas para
prestar el servicio
66,00 Relacion de facturas
de cobros efectuadas
por el operador del
servicio
Relacion de facturas
pagadas por la
gobernacion al
operador
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Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Brindar proteccion y
seguridad a los bienes
y personas de todas las
instalaciones en las
intituciones educativas
de propiedad del
departamento
Estudiantes
beneficiados
71.351,00 Relacion de cuentas
presentadas por el
operador
Relacion de E,E.
beneficiados con el
proyecto
Actividades Prestacion del servicio
de 24 horas en 50
puesto de vigilancia en
los E.E.
Recursos Ejecutados 2.700.000.000,00 relacion del servicio
de 24 horas
presentadas para su
pago
Relacion de pagos de
los rectores
certificadores del
proyecto
Actividades Prestar el servicio de
08 horas en 16 puestos
de los E.E. del
Departamento
Recursos Ejecutados 288.000.000,00 relacion del servicio
de 08 horas
presentadas para su
pago
Relacion de
certificaciones de los
rectores certificando
la prestacion del
servicio
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