CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE...CONV.CENT.BACHILLERATO 24.623.715.05 A FAMILIAS E...

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

127

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 1200SERVICIOS CENTRALES 01

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.

EXPLICACIÓN DEL GASTO TOTAL

CONCEPTO

TOTALES

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONALARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS

100 14 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOSCARGOS

.00 14 RETRIBUCIONES BASICAS 412.476

.01 OTRAS REMUNERACIONES 456.099 868.575 868.575

ARTÍCULO 11. PERSONAL EVENTUAL110 6 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES

PERSONAL EVENT.294.721 294.721

ARTÍCULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO

120 485 RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO

.00 117 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 1.827.047


.02 252 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 2.650.264

.03 11 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 98.057

.05 TRIENIOS 1.394.996

.80 4 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONALDOCENTE)

62.463

.85 TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) 20.658 7.440.374121 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC.

Y ESTAT..00 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.730.396.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 6.495.146.09 OTROS COMPLEMENTOS 2.346.80 COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL

DOCENTE)51.626

.81 COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONALDOCENTE)

94.807

.84 COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTOPERIOD. (P.D.)

21.631 10.395.952

128 PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. YURG.

.02 TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS 425.184 425.184 18.261.510

ARTÍCULO 13. PERSONAL LABORAL130 34 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL

FIJO.00 1 SALARIOS GRUPO I 16.433.01 1 SALARIOS GRUPO II 13.946.02 2 SALARIOS GRUPO III 20.793.03 8 SALARIOS GRUPO IV 68.009.04 22 SALARIOS GRUPO V 170.749.05 ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL

NO ABSORB.)107.897 397.827

131 OTRAS REMUNERACIONES.00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 164.005.01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 131.631.02 COMPLEMENTO DE CONVENIO 107.395.09 OTROS COMPLEMENTOS 97.020 500.051

135 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES 13.838 911.716

ARTÍCULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO


128


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

150 PRODUCTIVIDAD.00 PERSONAL FUNCIONARIO 325.599.01 PERSONAL LABORAL 7.931 333.530 333.530

ARTÍCULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC.A CARGO ENT. EMPL.

160 CUOTAS SOCIALES.00 SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN

GENERAL)3.126.433 3.126.433

162 PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NOLABORAL

.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DELPERSONAL (A.G.)

12.853

.02 PREMIOS DE JUBILACION PERSONALFUNCIONARIO (A.G.)

37.618 50.471

163 PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONALLABORAL

.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEPERSONAL

5.334

.04 INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓNGENERAL)

29.745 35.079

165 OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES.00 ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO

CARGO216.649 216.649 3.428.632

ARTÍCULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL170 GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS.

SALAR..01 ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN

GENERAL)9.735.865

.02 ADECUACIONES RETRIBUTIVAS(ADMINISTRACIÓN GENERAL)

973.586

.81 ACUERDO RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE 86.441.025

.82 ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DEDOCENTE

8.644.103 105.794.579 105.794.579

ARTÍCULO 19. VACANTES190 INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA

.00 INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA 15.486.134

.80 INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE 6.200.000 21.686.134 21.686.134

TOTAL CAPÍTULO 1 .................... 151.579.397

CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOSARTÍCULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

92.000 92.000

ARTÍCULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACION

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 51.100214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.930215 MOBILIARIO Y ENSERES 55.480216 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 22.630 165.140

ARTÍCULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS220 MATERIAL DE OFICINA


129


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 98.091

.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRASPUBLICACIONES

35.000

.02 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 74.552 207.643221 SUMINISTROS

.00 ENERGIA ELECTRICA 12.445.513

.03 COMBUSTIBLE 59.600

.04 VESTUARIO 37.396 12.542.509222 COMUNICACIONES

.00 TELEFONICAS 450.000

.01 POSTALES Y MENSAJERIA 303.600

.04 INFORMATICAS 355.000 1.108.600223 TRANSPORTES

.02 ENTES PRIVADOS 10.393 10.393224 PRIMAS DE SEGUROS

.09 OTROS RIESGOS 334.424 334.424226 GASTOS DIVERSOS

.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS YREPRESENTATIVAS

11.880

.02 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 178.164

.03 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 482.171

.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.500

.07 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 235.968

.08 PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 908.500

.09 OTROS 1.313.721 3.140.904227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y

PROFES..00 LIMPIEZA Y ASEO 30.000.01 SEGURIDAD 20.000.03 POSTALES O SIMILARES 11.629.04 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 40.000.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 495.505.07 EDICIÓN DE PUBLICACIONES 824.731.09 OTROS 2.040.899 3.462.764 20.807.237

ARTÍCULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DELSERVICIO

230 DIETAS 110.000231 LOCOMOCION 110.000233 OTRAS INDEMNIZACIONES 9.157.606234 INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS

COLEG.174.609 9.552.215

TOTAL CAPÍTULO 2 .................... 30.616.592

CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROSARTÍCULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS

342 INTERESES DE DEMORA 531.500 531.500

TOTAL CAPÍTULO 3 .................... 531.500

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTÍCULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADESCON PRES. LIMITATIVO

412 A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO


130


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

LIMITATIVO.01 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES

AL CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DEGRANADA

3.140.799 3.140.799 3.140.799

ARTÍCULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTOESTIMATIVO

440 A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES.69 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION 352.614.534 352.614.534

441 A UNIVERSIDADES ANDALUZAS.01 UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

AYUDAS AL DEPORTE UNIVERSITARIO 100.000 100.000443 A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE

AA.PP. AND..64 T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND.

S.A.8.228.585 8.228.585

444 A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ.83 TRANSF. FINANCIACIÓN FUNDACIÓN ANDALUCÍA

OLÍMPICA350.000 350.000 361.293.119

ARTÍCULO 46. A CORPORACIONES LOCALES461 A AYUNTAMIENTOS

.01 A AYUNTAMIENTOSESCUELAS DE MUSICA Y DANZACORPORACIONES LOCALES

336.535 336.535

463 A AYUNTAMIENTOS.04 A AYUNTAMIENTOS

PROYECTOS EDUCATIVOS DE AMBITO LOCAL 90.000 90.000 426.535

ARTÍCULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SINFINES DE LUCRO

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.03 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCROBECAS 6000 30.212.477

.04 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DELUCRO

BECA ADRIANO 1.025.000.05 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCROPRESTACIONES INDIVIDUALIZADASTRANSPORTE ESCOLAR

2.600.000


BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD 2.227.500 36.064.977481 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


PROYECTOS COEDUCACION 115.750.03 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCROAL VOLUNTARIADO DE EDUCACION 120.000 235.750


LUCRO


131


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

FEDERACIONES Y CONFEDERACION DEPADRES DE ALUMNOS

700.000

FOMENTO DEL DEPORTE 652.000.01 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCROFEDERACIONES Y CONFEDERACION DEALUMNOS

70.000


A CLUBES DEPORTIVOS PROGRAMA ESTRELLA 1.107.719.03 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCROBECAS NO OLÍMPICAS 400.000


FOMENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS 200.000CONVENIO CON EL COE PROYECTO "TODOSOLÍMPICOS"

39.710 3.169.429


LUCROPARA APOYO DEL ALUMNADO CONNECESIDADES ESPECIFICAS

250.000


ESCUELAS HOGAR Y OTROS 6.673.702.03 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCROACT.Y ESTU. SIST.AUMENTATIVOS OALTERNATIVOS DE COMUNICACIONC.DOCENTE

282.920


PROYECTO MEDIACION INTERCULTURAL 200.000.09 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCROPROFESORADO INNOVACION EDUCATIVA 25.000


PROYECTOS EDUCATIVOS DEPLURILINGUISMO

4.192.712


SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTESCOMEDOR ESCOLAR

2.000.000 13.624.334


LUCROGRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA ENUN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.INFANTIL

113.126.133


GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA ENUN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA

256.549.777


GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN 273.155.791


132


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.ESO.04 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCROGRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA ENUN.CONCERTADAS Y/OCONV.CENT.BACHILLERATO

24.623.715


GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA ENUN.CONCERTADAS Y/OCONV.CENT.C.FORMATIVOS

75.647.503


GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA ENUN.CONCERTADAS Y/OCONV.CENT.EDU.ESPECIAL

85.512.987


GRATUIDAD FORMACION PROFESIONALBASICA

19.103.932 847.719.838


LUCROPLAN DE DEPORTE FEDERADO 853.000


CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERAC.DEPORTIV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

50.000 903.000 901.717.328

ARTÍCULO 49. AL EXTERIOR490 AL EXTERIOR

.00 AL EXTERIORORGANISMOS INTERNACIONALES 450

.01 AL EXTERIOR 450 900 900

TOTAL CAPÍTULO 4 .................... 1.266.578.681

CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALESARTÍCULO 60. INVERSIONES NUEVAS

605 MOBILIARIO Y ENSERES 61.400606 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.520.700609 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL.02 APLICACIONES INFORMATICAS 7.418.464 7.418.464 10.000.564

ARTÍCULO 61. INVERSIONES NUEVAS610 INVERSIONES GESTIONADAS 34.902 34.902

ARTÍCULO 63. INVERSIONES NUEVAS632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.535.863639 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 334.269 334.269 3.870.132

ARTÍCULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION662 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 987.151664 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 91.200666 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 200.000669 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER


133


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

INMATERIAL.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 62.705 62.705 1.341.056

TOTAL CAPÍTULO 6 .................... 15.246.654

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTÍCULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTOESTIMATIVO

740 A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES.69 T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION 20.396.228 20.396.228 20.396.228

ARTÍCULO 76. A CORPORACIONES LOCALES761 A AYUNTAMIENTOS

.02 A AYUNTAMIENTOSCONSTRUCCION, REFORMA Y MEJORAINSTALACIONES DEPORTIVAS

7.073.440 7.073.440


ESCUELAS INFANTILES 1.872.393 1.872.393 8.945.833



LUCROTECNIFICACIÓN DEL SISTEMA DEPORTIVO 5.134.731


AYUDAS AL DEPORTE ADAPTADO 100.000 5.234.731 5.234.731

TOTAL CAPÍTULO 7 .................... 34.576.792

TOTAL 01 .................... 1.499.129.616


134

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 1200DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES 02

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONALARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS

100 8 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOSCARGOS

.00 8 RETRIBUCIONES BASICAS 124.926

.01 OTRAS REMUNERACIONES 282.388 407.314 407.314

ARTÍCULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO

120 1.173 RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO





.05 TRIENIOS 2.249.966

.80 272 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONALDOCENTE)

4.247.492

.85 TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) 1.550.061 18.194.205121 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC.


DOCENTE)2.843.084


5.655.480


1.483.867 25.590.482 43.784.687



NO ABSORB.)441.957 1.572.346

131 OTRAS REMUNERACIONES.00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 650.973.01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 325.266.02 COMPLEMENTO DE CONVENIO 419.021 1.395.260

135 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES 102.985 3.070.591

ARTÍCULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 PRODUCTIVIDAD

.00 PERSONAL FUNCIONARIO 609.905

.01 PERSONAL LABORAL 32.658 642.563 642.563


160 CUOTAS SOCIALES


135


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

.00 SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓNGENERAL)

6.179.072

.80 SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE) 11.075 6.190.147162 PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO

LABORAL.02 PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL

FUNCIONARIO (A.G.)109.666 109.666



18.153 18.153 6.317.966

TOTAL CAPÍTULO 1 .................... 54.223.121


202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

200.000

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 59.520 259.520


212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 397.866213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

.01 INSTALACIONES 167.249 167.249214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 52.977215 MOBILIARIO Y ENSERES 137.735216 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 9.500 765.327




15.000


.00 ENERGIA ELECTRICA 927.818


.04 VESTUARIO 134.805

.09 OTROS SUMINISTROS 112.424

.14 MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA YSIMILAR

33.663 1.275.820

222 COMUNICACIONES.01 POSTALES Y MENSAJERIA 380.535 380.535

225 TRIBUTOS.01 LOCALES 348.117 348.117

226 GASTOS DIVERSOS.07 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 50.000 50.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS YPROFES.

.00 LIMPIEZA Y ASEO 39.849.087

.01 SEGURIDAD 1.202.683

.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 38.100

.09 OTROS 198.625 41.288.495 44.146.453


136


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES


230 DIETAS 323.048231 LOCOMOCION 1.482.440233 OTRAS INDEMNIZACIONES 50.000 1.855.488

TOTAL CAPÍTULO 2 .................... 47.026.788

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTÍCULO 46. A CORPORACIONES LOCALES


PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR 937.788 937.788 937.788



LUCROASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMOESCOLAR

562.212 562.212 562.212

TOTAL CAPÍTULO 4 .................... 1.500.000


603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.00 MAQUINARIA 30.700 30.700

605 MOBILIARIO Y ENSERES 111.400606 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 176.000 318.100

ARTÍCULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION662 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 103.500665 MOBILIARIO Y ENSERES 41.400 144.900

TOTAL CAPÍTULO 6 .................... 463.000

TOTAL 02 .................... 103.212.909


137

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 1200OTROS SERVICIOS Y CENTROS 03

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONALARTÍCULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO

120 99.949

RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO

.01 51 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 700.310



.04 26 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONESPROFESIONALES

212.409

.05 TRIENIOS 2.391.202

.80 46.042

SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONALDOCENTE)

718.981.743

.81 52.382

SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONALDOCENTE)

719.287.624

.85 TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) 268.270.456 1.723.788.594121 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC.


DOCENTE)784.756.662


889.849.743


265.557.730 1.957.826.235

122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE.80 CASA VIVIENDA 278.616 278.616

125 SUSTITUCIONES DE PERSONAL.80 PERSONAL DOCENTE 164.178.511 164.178.511 3.846.071.956

ARTÍCULO 13. PERSONAL LABORAL130 12.40

6 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORALFIJO

.00 263 SALARIOS GRUPO I 4.321.858

.01 714 SALARIOS GRUPO II 9.957.715

.02 4.125 SALARIOS GRUPO III 42.886.306

.03 878 SALARIOS GRUPO IV 7.463.947

.04 5.728 SALARIOS GRUPO V 44.456.841

.05 ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONALNO ABSORB.)

32.660.317

.80 678 SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE) 11.141.520

.81 20 SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE) 278.928

.85 ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE) 2.199.079 155.366.511131 OTRAS REMUNERACIONES

.00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 60.858.569

.01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 33.343.183

.02 COMPLEMENTO DE CONVENIO 40.303.465

.04 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 10.408

.09 OTROS COMPLEMENTOS 2.409.906

.80 COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONALDOCENTE)

4.904.762

.81 COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO 2.953.540


138


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

(PERSONAL DOCENTE).82 COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL

DOCENTE)4.178.514

.89 OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE) 1.874.304 150.836.651134 PERSONAL LABORAL EVENTUAL

.01 POR SITUACIONES CIRCUNSTANCIALES 347.711 347.711135 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES

.00 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES 16.385.755

.80 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES (P.DOCENTE)

675.380 17.061.135 323.612.008


.00 PERSONAL FUNCIONARIO 1.032.304

.01 PERSONAL LABORAL 2.731.126

.81 PERSONAL LABORAL DOCENTE 162.822 3.926.252151 GRATIFICACIONES

.80 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONALDOCENTE)

7.709.247 7.709.247 11.635.499



GENERAL)90.503.745

.80 SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE) 334.931.224 425.434.969162 PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO

LABORAL.02 PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL

FUNCIONARIO (A.G.)116.790 116.790



549.590 549.590 426.101.349

TOTAL CAPÍTULO 1 .................... 4.607.420.812




210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL 2.678211 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.607212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.570213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

.00 MAQUINARIA 11.175

.01 INSTALACIONES 3.749

.02 UTILLAJE 181 15.105214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.355215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.821 52.136



139


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES



5.500


.01 AGUA 23.941


.04 VESTUARIO 6.426

.06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMOINTERNO

193

.07 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 107



2.142 79.881

222 COMUNICACIONES.00 TELEFONICAS 600.000.04 INFORMATICAS 4.200.000 4.800.000

223 TRANSPORTES.09 OTROS 107 107

224 PRIMAS DE SEGUROS.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 696.09 OTROS RIESGOS 5.355 6.051

225 TRIBUTOS.00 ESTATALES 1.285.01 LOCALES 183.070.09 OTROS 536 184.891

226 GASTOS DIVERSOS.02 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 2.678.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 54.891.08 PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 12.000.09 OTROS 803.10 FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL 120.000 190.372


.00 LIMPIEZA Y ASEO 35.343

.01 SEGURIDAD 5.891

.03 POSTALES O SIMILARES 500


.07 EDICIÓN DE PUBLICACIONES 5.000

.09 OTROS 57.840

.10 CATERINGCOMEDORES ESCOLARES 2.946.000 3.935.174

229 GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NOUNIVERSITARIOS

.00 GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NOUNIVERSITARIOS

90.175.863


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CC.DOCENTES PARA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO

7.037.094



140


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

SEGUIMIENTO FORMACION CENTROS DETRABAJO

1.281.875

GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NOUNIVERSITARIOS

112.000


GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO 59.074.475.06 GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO

UNIVERSITARIOSPARA ACTUACIONES DE INNOVACIONEDUCATIVA

600.000


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CICLOSFORMATIVOS

11.741.622


ACTUAC.DESTINADAS A LA MEJORA DE LACONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS

788.493


PLAN DE IGUALDAD 876.942.17 GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO

UNIVERSITARIOSCOMEDORES DE GESTION DIRECTA 9.706.155


PLAN DEPORTE EN LA ESCUELA 1.500.000.24 GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO

UNIVERSITARIOSPREPARACION Y PRUEBAS CEPER 214.918


GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMASPLURILINGUISMO

1.554.570


GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMASAPOYO ESCUELA RUR.

639.207


GASTOS FUNCIONAMIENTO PLANES DECOMPENSACION EDUCATIVA

2.000.000


EXITO ESCOLAR 425.000.31 GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO

UNIVERSITARIOSACREDITACION COMPETENCIAS PROF. 305.982 188.034.196 197.241.011


230 DIETAS 6.071231 LOCOMOCION 18.708233 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.260 45.039

TOTAL CAPÍTULO 2 .................... 197.343.541


141


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTÍCULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SINFINES DE LUCRO


LUCROENSEÑANZA CONCERTADA 17.724.795 17.724.795


LUCROFORMACION EN CENTROS DE TRABAJO 2.030.000 2.030.000 19.754.795

TOTAL CAPÍTULO 4 .................... 19.754.795


629 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTERINMATERIAL

1.500.000 1.500.000

TOTAL CAPÍTULO 6 .................... 1.500.000

TOTAL 03 .................... 4.826.019.148


142


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES


120 47 RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO





.05 TRIENIOS 53.284 629.947121 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC.

Y ESTAT..00 COMPLEMENTO DE DESTINO 329.333.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 557.408 886.741 1.516.688



NO ABSORB.)82.897 663.827

131 OTRAS REMUNERACIONES.00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 270.987.01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 181.986.02 COMPLEMENTO DE CONVENIO 218.237 671.210

135 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES 3.133 1.338.170


.00 PERSONAL FUNCIONARIO 31.815

.01 PERSONAL LABORAL 10.497 42.312 42.312



GENERAL)327.224 327.224 327.224

TOTAL CAPÍTULO 1 .................... 3.224.394




211 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.309212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.383213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

.00 MAQUINARIA 7.407

.01 INSTALACIONES 13.071 20.478


143


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

215 MOBILIARIO Y ENSERES 8.328216 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.309 56.807




9.622


.01 AGUA 4.618

.04 VESTUARIO 6.158

.06 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMOINTERNO

1.578

.07 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 10.515

.08 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO 17.660


.12 ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOSDIAGN. Y TRAT.

5.388


3.849 74.398

222 COMUNICACIONES.01 POSTALES Y MENSAJERIA 9.237 9.237

223 TRANSPORTES.02 ENTES PRIVADOS 1.539.09 OTROS 218 1.757

225 TRIBUTOS.01 LOCALES 1.155 1.155

226 GASTOS DIVERSOS.02 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 61.492.04 CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 1.924.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 398.882.07 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 46.184.09 OTROS 3.515.12 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 192.000 703.997


.00 LIMPIEZA Y ASEO 51.689

.01 SEGURIDAD 69.712

.03 POSTALES O SIMILARES 2.309


.07 EDICIÓN DE PUBLICACIONES 51.471

.09 OTROS 4.444 241.204 1.054.194


230 DIETAS 13.567231 LOCOMOCION 14.625233 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.776 38.968

TOTAL CAPÍTULO 2 .................... 1.157.361

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTÍCULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO


144


APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

ESTIMATIVO441 A UNIVERSIDADES ANDALUZAS

.00 UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 20.000 20.000 20.000

TOTAL CAPÍTULO 4 .................... 20.000


603 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.00 MAQUINARIA 92.972.01 INSTALACIONES TECNICAS 4.324 97.296

605 MOBILIARIO Y ENSERES 3.027606 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 20.324608 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.027609 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL.02 APLICACIONES INFORMATICAS 432 432 124.106

ARTÍCULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION662 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.919665 MOBILIARIO Y ENSERES 3.459666 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3.459 13.837

TOTAL CAPÍTULO 6 .................... 137.943

TOTAL 04 .................... 4.539.698


145

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 1200G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO 16

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES


120 2.707 RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO

.80 1.271 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONALDOCENTE)

19.847.657

.81 1.436 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONALDOCENTE)

19.718.549

.85 TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) 10.395.338 49.961.544121 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC.

Y ESTAT..80 COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL

DOCENTE)22.342.091


22.726.704


9.549.543 54.618.338 104.579.882

ARTÍCULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO151 GRATIFICACIONES

.80 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONALDOCENTE)

11.076.000 11.076.000 11.076.000

TOTAL CAPÍTULO 1 .................... 115.655.882

CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOSARTÍCULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

226 GASTOS DIVERSOS.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.200.000 1.200.000


.09 OTROS 1.773.500 1.773.500229 GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO

UNIVERSITARIOS1.171.400 4.144.900


233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.371.500 1.371.500

TOTAL CAPÍTULO 2 .................... 5.516.400

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTÍCULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTOESTIMATIVO

440 A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES.01 TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y

SUBVENCIONESAGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN.TRANSPORTE ESCOLAR

9.000.000 9.000.000 9.000.000



LUCROBECAS ALUMNADO. FORMACION PROFESIONAL 630.000 630.000


146

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 1200G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO 16

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

DUAL487 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


AUXILIARES DE CONVERSACION 2.500.000 2.500.000 3.130.000

TOTAL CAPÍTULO 4 .................... 12.130.000


609 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTERINMATERIAL

.02 APLICACIONES INFORMATICAS 62.000

.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 319.155 381.155 381.155

TOTAL CAPÍTULO 6 .................... 381.155

TOTAL 16 .................... 133.683.437


147

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 1200G.COFINANCIADOS CON FEDER 17

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES


606 SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 11.020.824609 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL.02 APLICACIONES INFORMATICAS 21.116.073.05 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 775.645 21.891.718 32.912.542

TOTAL CAPÍTULO 6 .................... 32.912.542

CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTÍCULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTOESTIMATIVO

740 A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES.01 TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y

SUBVENCIONESAGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. YEQUIP. C. DOCENTES PUBL.

51.992.395 51.992.395 51.992.395

TOTAL CAPÍTULO 7 .................... 51.992.395

TOTAL 17 .................... 84.904.937


148

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 1200G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS 18

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOSARTÍCULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

226 GASTOS DIVERSOS.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 88.000.09 OTROS 5.000 93.000


.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOSESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOSFORMACION PROFESIONAL

4.000 4.000

229 GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NOUNIVERSITARIOS


FORMACION PROFESIONAL 971.621GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NOUNIVERSITARIOS

1.967.120


GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO 14.097.115 17.035.856 17.132.856


230 DIETAS.00 DIETAS

DIETAS FORMACION PROFESIONAL 2.000DIETAS 5.000 7.000

231 LOCOMOCION.00 LOCOMOCION

LOCOMOCION FORMACION PROFESIONAL 2.000LOCOMOCION 5.000 7.000

233 OTRAS INDEMNIZACIONES.00 OTRAS INDEMNIZACIONES

OTRAS INDEMNIZACIONES FORMACIONPROFESIONAL

15.000 15.000 29.000

TOTAL CAPÍTULO 2 .................... 17.161.856

CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTÍCULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SINFINES DE LUCRO


LUCROBECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 189.172.665 189.172.665


LUCROENTIDADES COLABORADORAS DE LAENSEÑANZA

35.334 35.334 189.207.999

TOTAL CAPÍTULO 4 .................... 189.207.999



149

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 1200G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS 18

APLIC.

ECON.

NUM.

EFEC.


CONCEPTO

TOTALES

610 INVERSIONES GESTIONADAS 591.614 591.614

TOTAL CAPÍTULO 6 .................... 591.614

TOTAL 18 .................... 206.961.469


150

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 12.00

ARTÍCULOS AUTOFINANC. FF. EE. 11 FF. EE. 12 FF. EE. 13 FF. EE. 14 FF. EE. 15 FF. EE. 16 FF. EE. 17 S.F. 18 S.O.I.F. 20 TOTAL

A) OPERACIONES CORRIENTES

1 . GASTOS DE PERSONAL

10 . ALTOS CARGOS 1.275.889 1.275.889

11 . PERSONAL EVENTUAL 294.721 294.721

12 . PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.909.634.841 104.579.882 4.014.214.723

13 . PERSONAL LABORAL 328.932.485 328.932.485

15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 12.653.904 11.076.000 23.729.904

16 . CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. 436.175.171 436.175.171

17 . OTROS GASTOS DE PERSONAL 105.794.579 105.794.579

19 . VACANTES 21.686.134 21.686.134

TOTAL CAPÍTULO 1 4.816.447.724 115.655.882 4.932.103.606

2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 . ARRENDAMIENTOS Y CANONES 364.267 364.267

21 . REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.039.410 1.039.410

22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 263.248.895 4.144.900 17.132.856 284.526.651

23 . INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 11.491.710 1.371.500 29.000 12.892.210

TOTAL CAPÍTULO 2 276.144.282 5.516.400 17.161.856 298.822.538

3 . GASTOS FINANCIEROS

34 . DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS 531.500 531.500

TOTAL CAPÍTULO 3 531.500 531.500

4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES

41 . A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO 3.140.799 3.140.799

44 . A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO 361.313.119 9.000.000 370.313.119


151

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 12.00

ARTÍCULOS AUTOFINANC. FF. EE. 11 FF. EE. 12 FF. EE. 13 FF. EE. 14 FF. EE. 15 FF. EE. 16 FF. EE. 17 S.F. 18 S.O.I.F. 20 TOTAL

46 . A CORPORACIONES LOCALES 1.364.323 1.364.323

48 . A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 922.034.335 3.130.000 189.207.999 1.114.372.334

49 . AL EXTERIOR 900 900

TOTAL CAPÍTULO 4 1.287.853.476 12.130.000 189.207.999 1.489.191.475

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.380.976.982 133.302.282 206.369.855 6.720.649.119

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6 . INVERSIONES REALES

6 . 60-65 INVERSION NUEVA 15.847.804 381.155 32.912.542 591.614 49.733.115

6 . 66-69 INVERSION REPOSICION 1.499.793 1.499.793

TOTAL CAPÍTULO 6 17.347.597 381.155 32.912.542 591.614 51.232.908

7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74 . A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO 20.396.228 51.992.395 72.388.623

76 . A CORPORACIONES LOCALES 8.945.833 8.945.833

78 . A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.234.731 5.234.731

TOTAL CAPÍTULO 7 34.576.792 51.992.395 86.569.187

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 51.924.389 381.155 84.904.937 591.614 137.802.095

RESUMEN

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.380.976.982 133.302.282 206.369.855 6.720.649.119

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 51.924.389 381.155 84.904.937 591.614 137.802.095

TOTAL GENERAL 6.432.901.371 133.683.437 84.904.937 206.961.469 6.858.451.214


152

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