CONSOLIDACIÓN POR CLASIFICACION FUNCIONAL
2013
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria
Unidad de Análisis y Seguimiento Fiscal
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exterioresMinisterio de Hacienda MHD
Ministerio de la Presidencia MP
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto RE
Presidencia de la República PREREP
Asuntos legislativosAsamblea Legislativa ASAMBLEA
Contraloría General de la República CGR
Defensoría de los Habitantes de la República DEFENSORIA
Investigación y desarr. relac. con los serv. púb. generalesAcademia Nacional de Ciencias CIENCIAS
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas CONICIT
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones MICITT
Servicios electorales y otros serv. púb. gen. no espec.Tribunal Supremo de Elecciones TSE
Servicios generalesDirección Ejecutora de Proyectos de Mideplan DEP
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC
Junta Administrativa del Registro Nacional REGISTRO
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica MIDEPLAN
Tribunal Registral Administrativo TRA
Transacciones de la deuda públicaServicio de la Deuda Pública DEUDA
Centros de reclusiónPatronato de Contrucciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes PCONS
Unidad Ejecutora del Proyecto Contrato 25/26 OC-CR BID Ministerio de Justicia y Paz UEP C25/26 OC-CR BID
JusticiaMinisterio de Justicia y Paz MJUSTI
Poder Judicial JUDICIAL
Orden público y seguridad no especificadaInstituto Costarricense sobre Drogas ICD
Ministerio de Gobernación y Policía MGOBER
Ministerio de Seguridad Pública MSP
Servicios de policíaFondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas GUARDACOSTAS
Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería JADGME
Protección contra incendios y otros eventos Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica BCBCR
LISTA ENTIDADES CONSOLIDACION FUNCIONAL 2013
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
ASUNTOS ECONOMICOS
LISTA ENTIDADES CONSOLIDACION FUNCIONAL 2013
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y cazaConsejo Nacional de Producción CNP
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal FONAFIFO
Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura INCOPESCA
Instituto de Desarrollo Rural INDER
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaría INTA
Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG
Oficina Nacional de Semillas ONS
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario PIMA
Servicio Fitosanitario del Estado SFITOSA
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento SENARA
Servicio Nacional de Salud Animal SENASA
Asuntos económicos no especificadosAutoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARESEP
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo INFOCOOP
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR
Obras Específicas OBRASESP
Asuntos económicos, comerciales y laborales en generalBanco Central de Costa Rica BCCR
Banco Crédito Agrícola de Cartago BCAC
Banco de Costa Rica BCR
Banco de Costa Rica-Pensión Operadora de Planes de Pensiones Completaria S.A BCR-PP
Banco Nacional de Costa Rica BNCR
Banco Nacional-Vital Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A. BNCR-OPC
Banco Popular y de Desarrollo Comunal BPDC
Consejo de Salud Ocupacional CSO
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero CONASSIF
Consejo Rector de Banca y Desarrollo CRBD
Ente Costarricense de Acreditación ECA
Instituto Meteorológico Nacional IMN
Instituto Nacional de Seguros INS
Laboratorio Costarricense de Metrología LACOMET
Ministerio de Comercio Exterior COMEX
Ministerio de Economía, Industria y Comercio MEIC
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social MTSS
Operadora de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S.A. BPDC-OPC
Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la CCSS S.A OPC-CCSS
Superintendencia General de Entidades Financieras SUGEF
Superintendencia General de Pensiones SUPEN
Superintendencia General de Seguros SUGESE
Superintendencia General de Valores SUGEVAL
Unidad Ejecutora Programa Regularización del Catastro y Registro MHD.UEJREG
Unidad Ejecutora Proyecto Limón Ciudad Puerto PLCP
Combustibles y energíaComisión de Energía Atómica de Costa Rica CEA
Compañía Nacional de Fuerza y Luz CNFL
Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH
Instituto Costarricense de Electricidad (Energía)*/ ICE(ENERG)
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago JASEC
Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. RECOPE S.A
Comunicaciones
LISTA ENTIDADES CONSOLIDACION FUNCIONAL 2013
Correos de Costa Rica S. A. CORREOS
Instituto Costarricense de Electricidad (Telecomunicaciones) */ ICE(TELEC)
Radiográfica Costarricense S. A. RACSA
Superintendencia de Telecomunicaciones SUTEL
Minería, manufacturas y construcciónDirección de Geología y Minas GEOLOGIA
TransporteConsejo de Seguridad Vial COSEVI
Consejo de Transporte Público CTP
Consejo Nacional de Concesiones CNC
Consejo Nacional de Vialidad CONAVI
Consejo Técnico de Aviación Civil CTAC
Instituto Costarricense de Ferrocarriles INCOFER
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico INCOP
Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica JAPDEVA
Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT
Turismo y otras industriasInstituto Costarricense de Turismo ICT
Protección de la diversidad biológica y del paisajeComisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón COMCURE
Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad CONAGEBIO
Sistema Nacional de Areas de Conservación SINAC
Protección del medio ambiente no especificadosMinisterio de Ambiente y Energía MINAE
Abastecimiento de aguaInstituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ICAA
Desarrollo comunitarioGobiernos Locales GOBLOCAL
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM
UrbanizaciónBanco Hipotecario de la Vivienda BANHVI
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo INVU
Vivienda y servicios comunitarios no especificadosMinisterio de Vivienda y Asentamientos Humanos MIVAH
Investigación y desarrollo relacionados con la saludInstituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud INCIENSA
Servicios de salud no especificadosCaja Costarricense de Seguro Social (Seguro Salud) CCSS (SS)
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS
SALUD
LISTA ENTIDADES CONSOLIDACION FUNCIONAL 2013
Servicios de salud públicaComisión Nacional de Vacunación y Epidemiología CNVACEP
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial CNREE
Consejo Técnico de Asistencia Médico Social CTAMS
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA
Ministerio de Salud MSALUD
Oficina de Cooperación Internacional de la Salud OCIS
Patronato Nacional de Ciegos PANACI
Patronato Nacional de Rehabilitación PANARE
Servicios hospitalariosHospital del Trauma S.A.-INS H.TRAUMA
Serv. recre, depor, de cult. y relig. no especificadosConsejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven CPJ
Servicios culturalesCentro Costarricense de Producción Cinematográfica CPRODC
Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer FIGUERES
Centro Nacional de la Música CENAMU
Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas CNCH
Junta Administrativa del Archivo Nacional JAAN
Ministerio de Cultura y Juventud MCJ
Museo de Arte Costarricense MUSEOARTE
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo MADC
Museo Dr.Rafael Angel Calderón Guardia CALDERON
Museo Histórico Cultural Juan Santamaría MSANTAMA
Museo Nacional de Costa Rica MNCR
Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) SINEM
Teatro Nacional TNCR
Teatro Popular Melico Salazar TPMS
Servicios editoriales, de radio y televisiónEditorial Costa Rica ECR
Junta Administrativa de la Imprenta Nacional JAIN
Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural S.A. SINART S.A.
Servicios recreativos y deportivosInstituto Costarricense del Deporte y la Recreación ICODER
Enseñanza no atribuible a ningún nivelInstituto Nacional de Aprendizaje INA
Enseñanza no especificadaComisión Nacional de Préstamos para la Educación CONAPE
Fondo Nacional de Becas FONABE
Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano IDPUGS
Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga JACSLG
Ministerio de Educación Pública MEP
Consejo Superior de Educación CSE
SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN
EDUCACIÓN
LISTA ENTIDADES CONSOLIDACION FUNCIONAL 2013
Enseñanza postsecundaria no terciaria o parauniversitariaColegio Universitario de Cartago CUCA
Colegio Universitario de Limón CUNLIMON
Enseñanza secundariaPrograma de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica PROMECE
Enseñanza terciaria o universitariaConsejo Nacional de Rectores CONARE
Instituto Tecnológico de Costa Rica ITCR
Universidad de Costa Rica UCR
Universidad Estatal a Distancia UNED
Universidad Nacional UNA
Universidad Técnica Nacional UTN
Ayuda a familiasConsejo Nacional de la Persona Adulta Mayor CONAPAM
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF
Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS
Patronato Nacional de la Infancia PANI
Exclusión social no especificadaComisión Nacional de Asuntos Indígenas CONAI
Instituto Nacional de las Mujeres INAMU
PensionesCaja Costarricense de Seguro Social (Seguro Pensiones) CCSS (SP)
Régimen no Contributivo de Pensiones NO CONTRIB
Regímenes de Pensiones con cargo al Presupuesto de la República REGPEN
Protección social no especificadaComisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias CNE
Junta de Protección Social JPS
PROTECCIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARIA TECNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
2002 2003 2004 2005 2006 2007
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 336.090,9 363.272,9 409.569,1 474.027,5 543.525,5 539.940,9
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 39.995,2 31.822,7 37.979,4 37.059,3 42.495,5 60.359,5
Servicios generales 6.344,0 6.006,0 7.567,8 9.243,5 9.897,5 13.428,2
Investigación y desarrollo relacionados con los servicios públicos generales 1.320,5 1.182,8 708,0 851,0 880,3 1.156,1
Servicios electorales y otros servicios públicos generales no especificados 12.470,9 5.568,6 6.643,9 8.076,8 24.916,9 12.853,6
Transacciones de la deuda pública 259.224,9 301.249,6 337.569,8 398.299,6 441.377,3 424.989,9
Asuntos legislativos 16.735,4 17.443,1 19.100,2 20.497,3 23.958,1 27.153,6
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 117.491,4 125.003,0 143.319,6 166.681,0 185.956,3 227.954,8
Servicios de policía 1.065,3 43,8 16,2 29,2 42,6 26,7
Justicia 75.735,4 81.335,3 94.377,1 110.314,6 126.723,4 153.416,5
Centros de reclusión 1.898,7 662,2 1.522,8 2.525,5 2.655,8 828,5
Protección contra incendios y otros eventos
Orden público y seguridad no especificada 38.792,0 42.961,7 47.403,5 53.811,7 56.534,5 73.683,1
SERVICIOS ECONÓMICOS 1.411.223,8 1.657.225,0 1.948.380,0 2.368.186,2 2.856.448,5 3.311.616,0
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 559.498,3 652.043,2 719.119,2 878.470,1 1.012.950,5 1.085.065,9
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 39.618,3 32.600,6 42.764,0 44.256,9 37.632,7 55.812,2
Combustibles y energía 542.906,8 653.079,3 846.221,1 1.068.275,6 1.382.855,2 1.646.857,7
Minería, manufacturas y construcción 22,4 46,0 37,5 53,3 74,4 99,1
Transporte 83.872,2 92.316,7 93.806,5 105.435,6 139.671,1 183.305,5
Comunicaciones 171.636,9 216.937,6 228.382,2 248.728,5 254.138,1 308.276,8
Turismo y otras industrias 6.093,0 5.412,4 5.069,3 5.574,7 9.248,1 8.894,8
Asuntos económicos no especificados 7.575,8 4.789,1 12.980,2 17.391,6 19.878,3 23.304,0
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 7.751,2 8.852,7 10.181,9 9.818,8 10.772,6 12.471,2
Protección de la diversidad biológica y del paisaje 2.184,8 2.078,2 2.570,5 2.554,2 2.867,9 3.106,5
Protección del medio ambiente no especificados 5.566,4 6.774,5 7.611,4 7.264,5 7.904,7 9.364,7
VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 104.519,0 119.378,9 147.909,6 155.964,1 192.263,8 225.671,2
Urbanización 27.541,8 33.243,2 45.154,7 36.462,4 46.124,5 55.276,6
Desarrollo comunitario 48.203,6 56.215,3 69.859,5 85.947,5 102.294,4 124.968,7
Abastecimiento de agua 28.241,5 29.477,9 32.393,9 32.984,7 43.215,3 44.386,4
Vivienda y servicios comunitarios no especificados 532,1 442,6 501,5 569,5 629,6 1.039,5
SALUD 342.808,0 398.797,9 412.769,0 465.155,1 560.478,9 687.558,0
Servicios hospitalarios
Servicios de salud pública 35.711,9 41.640,7 39.194,4 44.309,9 51.593,0 59.682,7
Investigación y desarrollo relacionados con la salud 844,4 979,3 1.081,8 1.047,3 1.199,4 1.440,5
Servicios de salud no especificados 306.251,7 356.178,0 372.492,8 419.797,8 507.686,5 626.434,8
SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN 10.187,2 10.512,6 11.195,5 13.359,3 14.822,5 18.303,0
Servicios recreativos y deportivos 1.341,5 2.013,9 1.458,2 1.917,7 2.842,0 2.457,8
Servicios culturales 6.709,0 6.543,9 8.422,9 8.116,4 8.851,7 11.669,8
Servicios editoriales, de radio y televisión 1.927,5 1.698,0 1.096,2 3.083,7 2.900,9 3.920,8
Servicios recreativos, deportivos, de cultura y religión no especificados 209,2 256,7 218,2 241,5 227,9 254,6
EDUCACIÓN 332.897,0 383.634,1 440.157,4 500.306,2 577.246,9 702.984,3
Enseñanza secundaria 2.233,8 2.157,3 4.162,6 1.838,0 339,0 361,8
Enseñanza postsecundaria no terciaria o parauniversitaria 2.871,8 3.258,6 3.532,8 4.476,3 5.147,6 5.661,0
Enseñanza terciaria o universitaria 61.218,5 80.500,2 91.099,0 105.168,4 119.353,1 147.745,7
Enseñanza no atribuible a ningún nivel 22.516,7 22.454,4 20.505,4 25.138,8 26.894,0 36.531,4
Enseñanza no especificada 244.056,3 275.263,6 320.857,6 363.684,8 425.513,1 512.684,4
18,4%
PROTECCIÓN SOCIAL 338.882,8 377.133,3 433.609,5 502.241,4 593.212,5 719.510,8
Pensiones 277.067,4 313.522,5 364.186,5 411.061,2 487.126,4 589.069,6
Ayuda a familias 19.789,0 22.482,7 27.718,1 38.453,7 44.304,3 57.410,0
Exclusión social no especificada 994,6 1.165,7 1.311,7 2.587,2 2.040,2 2.309,4
Protección social no especificada 41.031,8 39.962,5 40.393,3 50.139,3 59.741,6 70.721,8
GASTO TOTAL CONSOLIDADO 3.001.851,2 3.443.810,4 3.957.091,6 4.655.739,7 5.534.727,3 6.446.010,2
Notas:
(millones de colones)
Mediante Decreto Ejecutivo N° 33046, publicado el 16 de junio del 2006, se emitió el Clasificador Funcional del Sector Público por lo que a partir del año 2006 la STAP
seguirá utilizando dicho clasificador para publicar las cifras de gasto funcional para el Sector Público, el cambio principal en el clasificador es que se pasa de 13 a 10
funciones, en nuestro caso, se presentan 10 funciones y cada función a su vez está subidvidida en grupos, además se presentan cambios en el gasto de algunas funciones,
ya que con el nuevo clasificador, algunas entidades se reubicaron. En el caso de las entidades y ministerios cuyas actividades cubren varias funciones, se asoció a la de sus
Actividades Centrales.
En el año 2011, la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-ED-0625, aprueba la solicitud de excluir de los presupuestos ordinarios de los Bancos, las
asignaciones presupuestarias originadas por el diferencial cambiario en las cuentas de ingresos y gastos que se reflejan en la cuenta “Diferencias de tipo de cambio, por lo
que en el 2011 las cifras de gasto no registran dichos montos, lo que hace que no sean comparables con las cifras de los años anteriores
En el año 2012 se presentaron los siguientes cambios: la funcion de Asuntos Económicos se incluyen : 1.Consejo Nacional de Supervición del Sistema Financiero; 2.
Superintendencia General de Entidades Financieras, Superintendencia General de Seguros, Superinendencia General de Valores, Superintendencia General de Pensiones,
Superintendencia General de Telecomunicaciones. Cambia de nombre Instituto de Desarrollo Agrario, paso a ser Instituto de Desarrollo Rural. En la función de Protección
del Medio Ambiente, se incluye la Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón, y al Ministerio de Ambiente y Energía se le excluye la parte
de Telecomunicaciones qeu incluia en el año 2011.Lo correspondiente a Telecomunicaciones pasa a se parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología,en la función Servicios
Públicos Generales. En la función Salud se incluye al Hospital del Trauma S.A-INS. En la función de Servicios Recreativos, Deportivos, de Cultura y Religión, se incluye
la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas y el Sistema Nacional de Educación Musical. En la función Educación se incluyen el Instituto de Desarrollo
Profesional Ulalislao Gámez Solano y el Consejo Nacional de Rectores.
En el año 2013 se presentaron los siguientes cambios: En la función Orden Público y Seguridad se incluye a la Unidad Ejecutora del Proyecto Contrato 25/26 OC-CR BID
Ministerio de Justicia y Paz. En la función de Asuntos Económicos se incluye: 1. Operadora de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal
S.A., 2. Banco de Costa Rica-Pensión Operadora de Planes de Pensiones Completaria S.A, 3. Banco Nacional-Vital Operadora de Planes de Pensiones
Complementarias S.A; se excluye al INS-Pensiones Operadora de Pensiones Complementarias S.A. ya que esta entidad fue absorbida por la operadora del Banco de Costa
Rica. En la función Educación, se incluye al Consejo Superior de Educación.
SECTOR PUBLICO
GASTO FUNCIONAL
2002 - 2007
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARIA TECNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
2002 2003 2004 2005 2006 2007
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 5,5% 5,2% 5,0% 5,0% 4,7% 4,0%
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 0,7% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4%
Servicios generales 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Investigación y desarrollo relacionados con los servicios públicos generales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Servicios electorales y otros servicios públicos generales no especificados 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%
Transacciones de la deuda pública 4,3% 4,3% 4,1% 4,2% 3,8% 3,1%
Asuntos legislativos 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 1,7%
Servicios de policía 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Justicia 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1%
Centros de reclusión 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Protección contra incendios y otros eventos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Orden público y seguridad no especificada 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5%
SERVICIOS ECONÓMICOS 23,3% 23,7% 23,9% 24,8% 24,8% 24,4%
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general */ 9,2% 9,3% 8,8% 9,2% 8,8% 8,0%
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,4%
Combustibles y energía 9,0% 9,4% 10,4% 11,2% 12,0% 12,1%
Minería, manufacturas y construcción 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Transporte 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,2% 1,3%
Comunicaciones 2,8% 3,1% 2,8% 2,6% 2,2% 2,3%
Turismo y otras industrias 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Asuntos económicos no especificados 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Protección de la diversidad biológica y del paisaje 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Protección del medio ambiente no especificados 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 1,7% 1,7% 1,8% 1,6% 1,7% 1,7%
Urbanización 0,5% 0,5% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4%
Desarrollo comunitario 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%
Abastecimiento de agua 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3%
Vivienda y servicios comunitarios no especificados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
SALUD 5,7% 5,7% 5,1% 4,9% 4,9% 5,1%
Servicios hospitalarios
Servicios de salud pública 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4%
Investigación y desarrollo relacionados con la salud 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Servicios de salud no especificados 5,1% 5,1% 4,6% 4,4% 4,4% 4,6%
SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Servicios recreativos y deportivos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Servicios culturales 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Servicios editoriales, de radio y televisión 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Servicios recreativos, deportivos, de cultura y religión no especificados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
EDUCACIÓN 5,5% 5,5% 5,4% 5,2% 5,0% 5,2%
Enseñanza secundaria 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Enseñanza postsecundaria no terciaria o parauniversitaria 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Enseñanza terciaria o universitaria 1,0% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 1,1%
Enseñanza no atribuible a ningún nivel 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3%
Enseñanza no especificada 4,0% 3,9% 3,9% 3,8% 3,7% 3,8%
PROTECCIÓN SOCIAL 5,6% 5,4% 5,3% 5,3% 5,2% 5,3%
Pensiones 4,6% 4,5% 4,5% 4,3% 4,2% 4,3%
Ayuda a familias 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
Exclusión social no especificada 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Protección social no especificada 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
GASTO TOTAL CONSOLIDADO 49,5% 49,3% 48,6% 48,8% 48,1% 47,4%
PIB 6.060.944,4 6.983.599,3 8.143.550,1 9.538.976,7 11.517.821,8 13.598.403,0
GASTO FUNCIONAL COMO PORCENTAJE DEL PIB
2002 - 2007
(millones de colones)
SECTOR PUBLICO
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARIA TECNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
2002 2003 2004 2005 2006 2007
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 11,2% 10,5% 10,4% 10,2% 9,8% 8,4%
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 1,3% 0,9% 1,0% 0,8% 0,8% 0,9%
Servicios generales 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Investigación y desarrollo relacionados con los servicios públicos generales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Servicios electorales y otros servicios públicos generales no especificados 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,5% 0,2%
Transacciones de la deuda pública 8,6% 8,7% 8,5% 8,6% 8,0% 6,6%
Asuntos legislativos 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4%
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 3,9% 3,6% 3,6% 3,6% 3,4% 3,5%
Servicios de policía 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Justicia 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,3% 2,4%
Centros de reclusión 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
Protección contra incendios y otros eventos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Orden público y seguridad no especificada 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,0% 1,1%
SERVICIOS ECONÓMICOS 47,0% 48,1% 49,2% 50,9% 51,6% 51,4%
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 18,6% 18,9% 18,2% 18,9% 18,3% 16,8%
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 1,3% 0,9% 1,1% 1,0% 0,7% 0,9%
Combustibles y energía 18,1% 19,0% 21,4% 22,9% 25,0% 25,5%
Minería, manufacturas y construcción 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Transporte 2,8% 2,7% 2,4% 2,3% 2,5% 2,8%
Comunicaciones 5,7% 6,3% 5,8% 5,3% 4,6% 4,8%
Turismo y otras industrias 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%
Asuntos económicos no especificados 0,3% 0,1% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%
Protección de la diversidad biológica y del paisaje 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
Protección del medio ambiente no especificados 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%
VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 3,5% 3,5% 3,7% 3,3% 3,5% 3,5%
Urbanización 0,9% 1,0% 1,1% 0,8% 0,8% 0,9%
Desarrollo comunitario 1,6% 1,6% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9%
Abastecimiento de agua 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,7%
Vivienda y servicios comunitarios no especificados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
SALUD 11,4% 11,6% 10,4% 10,0% 10,1% 10,7%
Servicios hospitalarios
Servicios de salud pública 1,2% 1,2% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9%
Investigación y desarrollo relacionados con la salud 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Servicios de salud no especificados 10,2% 10,3% 9,4% 9,0% 9,2% 9,7%
SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Servicios recreativos y deportivos 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
Servicios culturales 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Servicios editoriales, de radio y televisión 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
Servicios recreativos, deportivos, de cultura y religión no especificados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
EDUCACIÓN 11,1% 11,1% 11,1% 10,7% 10,4% 10,9%
Enseñanza secundaria 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Enseñanza postsecundaria no terciaria o parauniversitaria 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Enseñanza terciaria o universitaria 2,0% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 2,3%
Enseñanza no atribuible a ningún nivel 0,8% 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6%
Enseñanza no especificada 8,1% 8,0% 8,1% 7,8% 7,7% 8,0%
PROTECCIÓN SOCIAL 11,3% 11,0% 11,0% 10,8% 10,7% 11,2%
Pensiones 9,2% 9,1% 9,2% 8,8% 8,8% 9,1%
Ayuda a familias 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9%
Exclusión social no especificada 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
Protección social no especificada 1,4% 1,2% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1%
GASTO TOTAL CONSOLIDADO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
SECTOR PUBLICO
GASTO FUNCIONAL COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
2002 - 2007
(millones de colones)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARIA TECNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores
Servicios generales
Investigación y desarrollo relacionados con los servicios públicos generales
Servicios electorales y otros servicios públicos generales no especificados
Transacciones de la deuda pública
Asuntos legislativos
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
Servicios de policía
Justicia
Centros de reclusión
Protección contra incendios y otros eventos
Orden público y seguridad no especificada
SERVICIOS ECONÓMICOS
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
Combustibles y energía
Minería, manufacturas y construcción
Transporte
Comunicaciones
Turismo y otras industrias
Asuntos económicos no especificados
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Protección de la diversidad biológica y del paisaje
Protección del medio ambiente no especificados
VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS
Urbanización
Desarrollo comunitario
Abastecimiento de agua
Vivienda y servicios comunitarios no especificados
SALUD
Servicios hospitalarios
Servicios de salud pública
Investigación y desarrollo relacionados con la salud
Servicios de salud no especificados
SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN
Servicios recreativos y deportivos
Servicios culturales
Servicios editoriales, de radio y televisión
Servicios recreativos, deportivos, de cultura y religión no especificados
EDUCACIÓN
Enseñanza secundaria
Enseñanza postsecundaria no terciaria o parauniversitaria
Enseñanza terciaria o universitaria
Enseñanza no atribuible a ningún nivel
Enseñanza no especificada
PROTECCIÓN SOCIAL
Pensiones
Ayuda a familias
Exclusión social no especificada
Protección social no especificada
GASTO TOTAL CONSOLIDADO
Notas:
Mediante Decreto Ejecutivo N° 33046, publicado el 16 de junio del 2006, se emitió el Clasificador Funcional del Sector Público por lo que a partir del año 2006 la STAP
seguirá utilizando dicho clasificador para publicar las cifras de gasto funcional para el Sector Público, el cambio principal en el clasificador es que se pasa de 13 a 10
funciones, en nuestro caso, se presentan 10 funciones y cada función a su vez está subidvidida en grupos, además se presentan cambios en el gasto de algunas funciones,
ya que con el nuevo clasificador, algunas entidades se reubicaron. En el caso de las entidades y ministerios cuyas actividades cubren varias funciones, se asoció a la de sus
Actividades Centrales.
En el año 2011, la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-ED-0625, aprueba la solicitud de excluir de los presupuestos ordinarios de los Bancos, las
asignaciones presupuestarias originadas por el diferencial cambiario en las cuentas de ingresos y gastos que se reflejan en la cuenta “Diferencias de tipo de cambio, por lo
que en el 2011 las cifras de gasto no registran dichos montos, lo que hace que no sean comparables con las cifras de los años anteriores
En el año 2012 se presentaron los siguientes cambios: la funcion de Asuntos Económicos se incluyen : 1.Consejo Nacional de Supervición del Sistema Financiero; 2.
Superintendencia General de Entidades Financieras, Superintendencia General de Seguros, Superinendencia General de Valores, Superintendencia General de Pensiones,
Superintendencia General de Telecomunicaciones. Cambia de nombre Instituto de Desarrollo Agrario, paso a ser Instituto de Desarrollo Rural. En la función de Protección
del Medio Ambiente, se incluye la Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón, y al Ministerio de Ambiente y Energía se le excluye la parte
de Telecomunicaciones qeu incluia en el año 2011.Lo correspondiente a Telecomunicaciones pasa a se parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología,en la función Servicios
Públicos Generales. En la función Salud se incluye al Hospital del Trauma S.A-INS. En la función de Servicios Recreativos, Deportivos, de Cultura y Religión, se incluye
la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas y el Sistema Nacional de Educación Musical. En la función Educación se incluyen el Instituto de Desarrollo
Profesional Ulalislao Gámez Solano y el Consejo Nacional de Rectores.
En el año 2013 se presentaron los siguientes cambios: En la función Orden Público y Seguridad se incluye a la Unidad Ejecutora del Proyecto Contrato 25/26 OC-CR BID
Ministerio de Justicia y Paz. En la función de Asuntos Económicos se incluye: 1. Operadora de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal
S.A., 2. Banco de Costa Rica-Pensión Operadora de Planes de Pensiones Completaria S.A, 3. Banco Nacional-Vital Operadora de Planes de Pensiones
Complementarias S.A; se excluye al INS-Pensiones Operadora de Pensiones Complementarias S.A. ya que esta entidad fue absorbida por la operadora del Banco de Costa
Rica. En la función Educación, se incluye al Consejo Superior de Educación.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
546.918,8 552.568,3 637.198,4 683.220,0 691.838,6 892.689,6
132.747,3 86.105,2 129.743,4 123.822,8 107.858,4 112.831,0
20.452,2 22.520,2 31.198,8 33.955,3 32.625,7 36.986,0
2.381,0 2.823,1 5.496,0 4.605,9 4.559,7 10.893,4
13.446,7 39.471,3 23.284,7 20.350,8 21.716,4 43.806,6
345.377,8 364.935,9 406.689,1 454.706,4 478.299,2 637.051,9
32.513,8 36.712,6 40.786,4 45.778,7 46.779,2 51.120,7
274.247,1 354.251,4 438.949,2 507.201,8 558.434,2 629.529,9
24,2 177,9 3.846,4 1.824,6 5.872,3 3.399,8
185.198,9 238.045,8 283.147,0 321.719,6 347.750,9 392.936,6
1.901,4 1.442,9 3.791,5 4.419,2 2.854,0 4.846,6
16.475,7 17.687,4 22.112,5 25.964,0
87.122,6 114.584,8 131.688,6 161.550,9 179.844,5 202.382,9
4.659.661,7 5.011.787,1 5.613.054,6 5.126.097,2 5.638.855,4 5.952.605,1
1.640.304,4 2.022.762,2 2.299.950,5 1.396.372,2 1.688.884,2 1.860.482,0
78.677,4 122.656,2 113.447,8 116.089,1 131.020,1 165.491,1
2.297.065,1 2.076.791,3 2.399.791,1 2.717.967,2 2.824.461,6 2.941.492,0
129,8 207,3 114,8 93,4 118,4 119,0
233.752,2 302.298,9 247.296,2 280.422,3 302.128,0 336.565,7
380.366,6 450.323,3 511.852,4 573.838,1 651.343,3 599.621,4
12.185,4 15.895,3 17.883,4 16.175,8 17.193,5 18.347,7
17.180,8 20.852,5 22.718,4 25.139,1 23.706,3 30.486,2
17.057,5 23.477,9 26.736,1 30.103,7 33.694,6 31.151,9
12.888,4 17.718,3 18.904,7 21.314,5 24.314,5 23.028,5
4.169,1 5.759,5 7.831,4 8.789,2 9.380,1 8.123,4
311.525,6 369.219,2 407.965,8 428.413,5 467.431,8 519.842,8
74.797,4 96.195,6 99.458,4 96.660,3 88.625,3 101.299,0
182.128,3 205.028,4 224.126,4 241.373,5 278.557,9 301.940,2
52.963,2 66.154,8 79.250,1 88.292,9 98.026,1 114.208,5
1.636,7 1.840,3 5.130,9 2.086,8 2.222,5 2.395,1
914.271,2 1.113.773,2 1.236.578,5 1.355.265,5 1.537.605,9 1.622.221,1
488,3 3.535,0
102.631,8 148.254,0 129.074,7 140.604,7 241.831,7 225.542,7
1.890,9 2.430,8 2.928,3 3.277,3 3.390,9 3.600,6
809.748,5 963.088,4 1.104.575,5 1.211.383,5 1.291.895,0 1.389.542,8
22.016,4 35.507,5 35.972,7 40.594,2 42.969,7 54.828,9
3.547,2 6.905,9 5.791,8 6.660,5 6.338,5 12.342,4
14.573,7 21.822,3 25.819,7 27.785,8 30.490,6 34.743,1
3.625,5 6.458,0 3.889,7 5.456,9 5.622,7 6.926,3
270,0 321,4 471,5 691,0 517,9 817,1
897.790,9 1.140.891,7 1.371.023,7 1.458.260,7 1.639.213,1 1.811.806,6
779,8 1.495,2 1.210,5 4.863,3 1.696,1 5.841,8
6.910,8 8.822,1 4.032,0 4.142,4 4.629,1 4.915,6
201.470,5 236.190,1 275.887,3 307.585,5 351.926,9 397.237,4
54.217,9 59.907,0 60.507,4 60.054,3 68.480,6 75.754,5
634.411,9 834.477,3 1.029.386,4 1.081.615,1 1.212.480,3 1.328.057,3
21,9%
869.800,8 1.078.569,9 1.236.620,6 1.366.117,4 1.514.338,6 1.684.889,1
710.639,0 860.178,0 984.740,6 1.087.755,1 1.200.301,8 1.334.446,5
71.987,9 116.914,3 137.323,2 145.496,6 172.342,6 200.770,6
3.811,4 3.989,1 5.748,1 5.369,8 7.322,1 8.210,7
83.362,5 97.488,5 108.808,7 127.495,8 134.372,1 141.461,3
8.513.290,3 9.680.046,1 11.004.099,5 10.995.273,9 12.124.382,1 13.199.565,0
(millones de colones)
SECTOR PUBLICO
GASTO FUNCIONAL
2008 - 2013
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARIA TECNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores
Servicios generales
Investigación y desarrollo relacionados con los servicios públicos generales
Servicios electorales y otros servicios públicos generales no especificados
Transacciones de la deuda pública
Asuntos legislativos
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
Servicios de policía
Justicia
Centros de reclusión
Protección contra incendios y otros eventos
Orden público y seguridad no especificada
SERVICIOS ECONÓMICOS
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general */
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
Combustibles y energía
Minería, manufacturas y construcción
Transporte
Comunicaciones
Turismo y otras industrias
Asuntos económicos no especificados
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Protección de la diversidad biológica y del paisaje
Protección del medio ambiente no especificados
VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS
Urbanización
Desarrollo comunitario
Abastecimiento de agua
Vivienda y servicios comunitarios no especificados
SALUD
Servicios hospitalarios
Servicios de salud pública
Investigación y desarrollo relacionados con la salud
Servicios de salud no especificados
SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN
Servicios recreativos y deportivos
Servicios culturales
Servicios editoriales, de radio y televisión
Servicios recreativos, deportivos, de cultura y religión no especificados
EDUCACIÓN
Enseñanza secundaria
Enseñanza postsecundaria no terciaria o parauniversitaria
Enseñanza terciaria o universitaria
Enseñanza no atribuible a ningún nivel
Enseñanza no especificada
PROTECCIÓN SOCIAL
Pensiones
Ayuda a familias
Exclusión social no especificada
Protección social no especificada
GASTO TOTAL CONSOLIDADO
PIB
2008 2009 2010 2011 2012 2013
3,5% 3,3% 3,3% 3,3% 3,0% 3,6%
0,8% 0,5% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5%
0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
2,2% 2,2% 2,1% 2,2% 2,1% 2,6%
0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
1,7% 2,1% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1,2% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8%
29,7% 29,8% 29,4% 24,6% 24,7% 24,0%
10,4% 12,0% 12,1% 6,7% 7,4% 7,5%
0,5% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7%
14,6% 12,3% 12,6% 13,0% 12,4% 11,9%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1,5% 1,8% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4%
2,4% 2,7% 2,7% 2,8% 2,9% 2,4%
0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2,0% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 2,1%
0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4%
1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5,8% 6,6% 6,5% 6,5% 6,7% 6,5%
0,0% 0,0%
0,7% 0,9% 0,7% 0,7% 1,1% 0,9%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5,2% 5,7% 5,8% 5,8% 5,7% 5,6%
0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5,7% 6,8% 7,2% 7,0% 7,2% 7,3%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1,3% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6%
0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
4,0% 5,0% 5,4% 5,2% 5,3% 5,4%
5,5% 6,4% 6,5% 6,6% 6,6% 6,8%
4,5% 5,1% 5,2% 5,2% 5,3% 5,4%
0,5% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
54,2% 57,5% 57,7% 52,7% 53,1% 53,2%
15.701.760,4 16.844.767,5 19.086.720,6 20.852.224,7 22.819.049,3 24.798.973,1
GASTO FUNCIONAL COMO PORCENTAJE DEL PIB
2008 - 2013
(millones de colones)
SECTOR PUBLICO
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARIA TECNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores
Servicios generales
Investigación y desarrollo relacionados con los servicios públicos generales
Servicios electorales y otros servicios públicos generales no especificados
Transacciones de la deuda pública
Asuntos legislativos
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
Servicios de policía
Justicia
Centros de reclusión
Protección contra incendios y otros eventos
Orden público y seguridad no especificada
SERVICIOS ECONÓMICOS
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
Combustibles y energía
Minería, manufacturas y construcción
Transporte
Comunicaciones
Turismo y otras industrias
Asuntos económicos no especificados
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Protección de la diversidad biológica y del paisaje
Protección del medio ambiente no especificados
VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS
Urbanización
Desarrollo comunitario
Abastecimiento de agua
Vivienda y servicios comunitarios no especificados
SALUD
Servicios hospitalarios
Servicios de salud pública
Investigación y desarrollo relacionados con la salud
Servicios de salud no especificados
SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN
Servicios recreativos y deportivos
Servicios culturales
Servicios editoriales, de radio y televisión
Servicios recreativos, deportivos, de cultura y religión no especificados
EDUCACIÓN
Enseñanza secundaria
Enseñanza postsecundaria no terciaria o parauniversitaria
Enseñanza terciaria o universitaria
Enseñanza no atribuible a ningún nivel
Enseñanza no especificada
PROTECCIÓN SOCIAL
Pensiones
Ayuda a familias
Exclusión social no especificada
Protección social no especificada
GASTO TOTAL CONSOLIDADO
2008 2009 2010 2011 2012 2013
6,4% 5,7% 5,8% 6,2% 5,7% 6,8%
1,6% 0,9% 1,2% 1,1% 0,9% 0,9%
0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
0,2% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3%
4,1% 3,8% 3,7% 4,1% 3,9% 4,8%
0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
3,2% 3,7% 4,0% 4,6% 4,6% 4,8%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2,2% 2,5% 2,6% 2,9% 2,9% 3,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%
1,0% 1,2% 1,2% 1,5% 1,5% 1,5%
54,7% 51,8% 51,0% 46,6% 46,5% 45,1%
19,3% 20,9% 20,9% 12,7% 13,9% 14,1%
0,9% 1,3% 1,0% 1,1% 1,1% 1,3%
27,0% 21,5% 21,8% 24,7% 23,3% 22,3%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2,7% 3,1% 2,2% 2,6% 2,5% 2,5%
4,5% 4,7% 4,7% 5,2% 5,4% 4,5%
0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2%
0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
3,7% 3,8% 3,7% 3,9% 3,9% 3,9%
0,9% 1,0% 0,9% 0,9% 0,7% 0,8%
2,1% 2,1% 2,0% 2,2% 2,3% 2,3%
0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
10,7% 11,5% 11,2% 12,3% 12,7% 12,3%
0,0% 0,0%
1,2% 1,5% 1,2% 1,3% 2,0% 1,7%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9,5% 9,9% 10,0% 11,0% 10,7% 10,5%
0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%
0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
10,5% 11,8% 12,5% 13,3% 13,5% 13,7%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2,4% 2,4% 2,5% 2,8% 2,9% 3,0%
0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6%
7,5% 8,6% 9,4% 9,8% 10,0% 10,1%
10,2% 11,1% 11,2% 12,4% 12,5% 12,8%
8,3% 8,9% 8,9% 9,9% 9,9% 10,1%
0,8% 1,2% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5%
0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%
1,0% 1,0% 1,0% 1,2% 1,1% 1,1%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
SECTOR PUBLICO
GASTO FUNCIONAL COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
2008 - 2013
(millones de colones)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARIA TECNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 539.940,9 546.918,8 552.568,3 637.198,4 683.220,0 691.838,6 892.689,6
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 60.359,5 132.747,3 86.105,2 129.743,4 123.822,8 107.858,4 112.831,0
Servicios generales 13.428,2 20.452,2 22.520,2 31.198,8 33.955,3 32.625,7 36.986,0
Investigación y desarrollo relacionados con los servicios públicos generales 1.156,1 2.381,0 2.823,1 5.496,0 4.605,9 4.559,7 10.893,4 Servicios electorales y otros servicios públicos generales no especificados 12.853,6 13.446,7 39.471,3 23.284,7 20.350,8 21.716,4 43.806,6
Transacciones de la deuda pública 424.989,9 345.377,8 364.935,9 406.689,1 454.706,4 478.299,2 637.051,9
Asuntos legislativos 27.153,6 32.513,8 36.712,6 40.786,4 45.778,7 46.779,2 51.120,7
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 227.954,8 274.247,1 354.251,3 438.949,2 507.201,8 558.434,2 629.529,9
Servicios de policía 26,7 24,2 177,9 3.846,4 1.824,6 5.872,3 3.399,8
Justicia 153.416,5 185.198,9 238.045,8 283.147,0 321.719,6 347.750,9 392.936,6
Centros de reclusión 828,5 1.901,4 1.442,9 3.791,5 4.419,2 2.854,0 4.846,6
Protección contra incendios y otros eventos 0,0 0,0 0,0 16.475,7 17.687,4 22.112,5 25.964,0
Orden público y seguridad no especificada 73.683,1 87.122,6 114.584,8 131.688,6 161.550,9 179.844,5 202.382,9
32,3% 32,1%
SERVICIOS ECONÓMICOS 3.130.818,1 4.049.203,6 4.274.396,3 4.567.005,8 5.126.097,2 5.638.855,4 5.952.605,1
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 904.268,0 1.029.846,3 1.285.371,5 1.253.901,7 1.396.372,2 1.688.884,2 1.860.482,0
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 55.812,2 78.677,4 122.656,2 113.447,8 116.089,1 131.020,1 165.491,1
Combustibles y energía 1.646.857,7 2.297.065,1 2.076.791,3 2.399.791,1 2.717.967,2 2.824.461,6 2.941.492,0
Minería, manufacturas y construcción 99,1 129,8 207,3 114,8 93,4 118,4 119,0
Transporte 183.305,5 233.752,2 302.298,9 247.296,2 280.422,3 302.128,0 336.565,7
Comunicaciones 308.276,8 380.366,6 450.323,3 511.852,4 573.838,1 651.343,3 599.621,4
Turismo y otras industrias 8.894,8 12.185,4 15.895,3 17.883,4 16.175,8 17.193,5 18.347,7
Asuntos económicos no especificados 23.304,0 17.180,8 20.852,5 22.718,4 25.139,1 23.706,3 30.486,2
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 12.471,2 17.057,5 23.477,9 26.736,1 30.103,7 33.694,6 31.151,9
Protección de la diversidad biológica y del paisaje 3.106,5 12.888,4 17.718,3 18.904,7 21.314,5 24.314,5 23.028,5
Protección del medio ambiente no especificados 9.364,7 4.169,1 5.759,5 7.831,4 8.789,2 9.380,1 8.123,4
VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 225.671,2 311.525,6 369.219,2 407.965,8 428.413,5 467.431,8 519.842,8
Urbanización 55.276,6 74.797,4 96.195,6 99.458,4 96.660,3 88.625,3 101.299,0
Desarrollo comunitario 124.968,7 182.128,3 205.028,4 224.126,4 241.373,5 278.557,9 301.940,2
Abastecimiento de agua 44.386,4 52.963,2 66.154,8 79.250,1 88.292,9 98.026,1 114.208,5
Vivienda y servicios comunitarios no especificados 1.039,5 1.636,7 1.840,3 5.130,9 2.086,8 2.222,5 2.395,1
19,7% 22,0%
SALUD 687.558,0 914.271,2 1.113.773,2 1.236.578,5 1.355.265,5 1.537.605,9 1.622.221,1
Servicios hospitalarios 488,3 3.535,0
Servicios de salud pública 59.682,7 102.631,8 148.254,0 129.074,7 140.604,7 241.831,7 225.542,7
Investigación y desarrollo relacionados con la salud 1.440,5 1.890,9 2.430,8 2.928,3 3.277,3 3.390,9 3.600,6
Servicios de salud no especificados 626.434,8 809.748,5 963.088,4 1.104.575,5 1.211.383,5 1.291.895,0 1.389.542,8
8,7% 13,9%
SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN 18.303,0 22.016,4 35.507,5 35.972,7 40.594,2 42.969,7 54.828,9
Servicios recreativos y deportivos 2.457,8 3.547,2 6.905,9 5.791,8 6.660,5 6.338,5 12.342,4
Servicios culturales 11.669,8 14.573,7 21.822,3 25.819,7 27.785,8 30.490,6 34.743,1
Servicios editoriales, de radio y televisión 3.920,8 3.625,5 6.458,0 3.889,7 5.456,9 5.622,7 6.926,3
Servicios recreativos, deportivos, de cultura y religión no especificados 254,6 270,0 321,4 471,5 691,0 517,9 817,1
EDUCACIÓN 702.984,3 897.790,9 1.140.891,7 1.371.023,7 1.458.260,6 1.639.213,1 1.811.806,6
Enseñanza secundaria 361,8 779,8 1.495,2 1.210,5 4.863,3 1.696,1 5.841,8
Enseñanza postsecundaria no terciaria o parauniversitaria 5.661,0 6.910,8 8.822,1 4.032,0 4.142,4 4.629,1 4.915,6
Enseñanza terciaria o universitaria 147.745,7 201.470,5 236.190,1 275.887,3 307.585,5 351.926,9 397.237,4
Enseñanza no atribuible a ningún nivel 36.531,4 54.217,9 59.907,0 60.507,4 60.054,3 68.480,6 75.754,5
Enseñanza no especificada 512.684,4 634.411,9 834.477,3 1.029.386,4 1.081.615,1 1.212.480,3 1.328.057,3
PROTECCIÓN SOCIAL 719.510,8 869.800,8 1.078.569,9 1.236.620,6 1.366.117,4 1.514.338,6 1.684.889,1
Pensiones 589.069,6 710.639,0 860.178,0 984.740,6 1.087.755,1 1.200.301,8 1.334.446,5
Ayuda a familias 57.410,0 71.987,9 116.914,3 137.323,2 145.496,6 172.342,6 200.770,6
Exclusión social no especificada 2.309,4 3.811,4 3.989,1 5.748,1 5.369,8 7.322,1 8.210,7
Protección social no especificada 70.721,8 83.362,5 97.488,5 108.808,7 127.495,8 134.372,1 141.461,3
9,8% 8,4%
GASTO TOTAL CONSOLIDADO 6.265.212,3 7.902.831,9 8.942.655,4 9.958.050,7 10.995.273,8 12.124.382,1 13.199.565,0
Notas:
Mediante Decreto Ejecutivo N° 33046, publicado el 16 de junio del 2006, se emitió el Clasificador Funcional del Sector Público por lo que a partir del año 2006 la STAP seguirá
utilizando dicho clasificador para publicar las cifras de gasto funcional para el Sector Público, el cambio principal en el clasificador es que se pasa de 13 a 10 funciones, en nuestro
caso, se presentan 10 funciones y cada función a su vez está subidvidida en grupos, además se presentan cambios en el gasto de algunas funciones, ya que con el nuevo
clasificador, algunas entidades se reubicaron. En el caso de las entidades y ministerios cuyas actividades cubren varias funciones, se asoció a la de sus Actividades Centrales.
En el año 2011, la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-ED-0625, aprueba la solicitud de excluir de los presupuestos ordinarios de los Bancos, las
asignaciones presupuestarias originadas por el diferencial cambiario en las cuentas de ingresos y gastos que se reflejan en la cuenta “Diferencias de tipo de cambio, por lo que en el
2011 las cifras de gasto no registran dichos montos, por lo anterior se ajustan las cifras del 2007 al 2010 para hacerlas comparables con el 2011
En el año 2012 se presentaron los siguientes cambios: la funcion de Asuntos Económicos se incluyen : 1.Consejo Nacional de Supervición del Sistema Financiero; 2.
Superintendencia General de Entidades Financieras, Superintendencia General de Seguros, Superinendencia General de Valores, Superintendencia General de Pensiones,
Superintendencia General de Telecomunicaciones. Cambia de nombre Instituto de Desarrollo Agrario, paso a ser Instituto de Desarrollo Rural. En la función de Protección del
Medio Ambiente, se incluye la Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón, y al Ministerio de Ambiente y Energía se le excluye la parte de
Telecomunicaciones qeu incluia en el año 2011.Lo correspondiente a Telecomunicaciones pasa a se parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología,en la función Servicios Públicos
Generales. En la función Salud se incluye al Hospital del Trauma S.A-INS. En la función de Servicios Recreativos, Deportivos, de Cultura y Religión, se incluye la Comisión
Nacional de Conmemoraciones Históricas y el Sistema Nacional de Educación Musical. En la función Educación se incluyen el Instituto de Desarrollo Profesional Ulalislao Gámez
Solano y el Consejo Nacional de Rectores.
En el año 2013 se presentaron los siguientes cambios: En la función Orden Público y Seguridad se incluye a la Unidad Ejecutora del Proyecto Contrato 25/26 OC-CR BID
Ministerio de Justicia y Paz. En la función de Asuntos Económicos se incluye: 1. Operadora de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S.A.,
2. Banco de Costa Rica-Pensión Operadora de Planes de Pensiones Completaria S.A, 3. Banco Nacional-Vital Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A; se
excluye al INS-Pensiones Operadora de Pensiones Complementarias S.A. ya que esta entidad fue absorbida por la operadora del Banco de Costa Rica. En la función Educación,
se incluye al Consejo Superior de Educación.
SECTOR PUBLICO
GASTO FUNCIONAL
2007 - 2013
SIN GASTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO (ver nota)
(millones de colones)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARIA TECNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 4,0% 3,5% 3,3% 3,3% 3,3% 3,0% 3,6%
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 0,4% 0,8% 0,5% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5%
Servicios generales 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%
Investigación y desarrollo relacionados con los servicios públicos generales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Servicios electorales y otros servicios públicos generales no especificados 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
Transacciones de la deuda pública 3,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,2% 2,1% 2,6%
Asuntos legislativos 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 1,7% 1,7% 2,1% 2,3% 2,4% 2,5% 2,5%
Servicios de policía 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Justicia 1,1% 1,2% 1,4% 1,5% 1,6% 1,5% 1,6%
Centros de reclusión 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Protección contra incendios y otros eventos 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Orden público y seguridad no especificada 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8%
SERVICIOS ECONÓMICOS 23,0% 25,8% 25,4% 23,9% 24,7% 24,9% 24,0%
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general */ 6,6% 6,6% 7,6% 6,6% 6,7% 7,4% 7,5%
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 0,4% 0,5% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7%
Combustibles y energía 12,1% 14,6% 12,3% 12,6% 13,1% 12,5% 11,9%
Minería, manufacturas y construcción 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Transporte 1,3% 1,5% 1,8% 1,3% 1,4% 1,3% 1,4%
Comunicaciones 2,3% 2,4% 2,7% 2,7% 2,8% 2,9% 2,4%
Turismo y otras industrias 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Asuntos económicos no especificados 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Protección de la diversidad biológica y del paisaje 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Protección del medio ambiente no especificados 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 1,7% 2,0% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%
Urbanización 0,4% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4%
Desarrollo comunitario 0,9% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
Abastecimiento de agua 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5%
Vivienda y servicios comunitarios no especificados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
SALUD 5,1% 5,8% 6,6% 6,5% 6,5% 6,8% 6,5%
Servicios hospitalarios 0,0% 0,0%
Servicios de salud pública 0,4% 0,7% 0,9% 0,7% 0,7% 1,1% 0,9%
Investigación y desarrollo relacionados con la salud 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Servicios de salud no especificados 4,6% 5,2% 5,7% 5,8% 5,8% 5,7% 5,6%
SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Servicios recreativos y deportivos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Servicios culturales 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Servicios editoriales, de radio y televisión 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Servicios recreativos, deportivos, de cultura y religión no especificados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
EDUCACIÓN 5,2% 5,7% 6,8% 7,2% 7,0% 7,2% 7,3%
Enseñanza secundaria 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Enseñanza postsecundaria no terciaria o parauniversitaria 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Enseñanza terciaria o universitaria 1,1% 1,3% 1,4% 1,4% 1,5% 1,6% 1,6%
Enseñanza no atribuible a ningún nivel 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Enseñanza no especificada 3,8% 4,0% 5,0% 5,4% 5,2% 5,3% 5,4%
PROTECCIÓN SOCIAL 5,3% 5,5% 6,4% 6,5% 6,6% 6,7% 6,8%
Pensiones 4,3% 4,5% 5,1% 5,2% 5,2% 5,3% 5,4%
Ayuda a familias 0,4% 0,5% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8%
Exclusión social no especificada 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Protección social no especificada 19,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,8%
GASTO TOTAL CONSOLIDADO 46,1% 50,3% 53,1% 52,2% 53,0% 53,4% 53,2%
PIB 13.598.403,0 15.701.760,4 16.844.767,5 19.086.720,6 20.747.954,7 22.684.587,0 24.798.973,1
(millones de colones)
SECTOR PUBLICO
GASTO FUNCIONAL COMO PORCENTAJE DEL PIB
2007 - 2013
SIN GASTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO */
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARIA TECNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 8,6% 6,9% 6,2% 6,4% 6,2% 5,7% 6,8%
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 1,0% 1,7% 1,0% 1,3% 1,1% 0,9% 0,9%
Servicios generales 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Investigación y desarrollo relacionados con los servicios públicos generales 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
Servicios electorales y otros servicios públicos generales no especificados 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3%
Transacciones de la deuda pública 6,8% 4,4% 4,1% 4,1% 4,1% 3,9% 4,8%
Asuntos legislativos 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 3,6% 3,5% 4,0% 4,4% 4,6% 4,6% 4,8%
Servicios de policía 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Justicia 2,4% 2,3% 2,7% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0%
Centros de reclusión 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Protección contra incendios y otros eventos 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Orden público y seguridad no especificada 1,2% 1,1% 1,3% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5%
SERVICIOS ECONÓMICOS 50,0% 51,2% 47,8% 45,9% 46,6% 46,5% 45,1%
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 14,4% 13,0% 14,4% 12,6% 12,7% 13,9% 14,1%
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 0,9% 1,0% 1,4% 1,1% 1,1% 1,1% 1,3%
Combustibles y energía 26,3% 29,1% 23,2% 24,1% 24,7% 23,3% 22,3%
Minería, manufacturas y construcción 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Transporte 2,9% 3,0% 3,4% 2,5% 2,6% 2,5% 2,5%
Comunicaciones 4,9% 4,8% 5,0% 5,1% 5,2% 5,4% 4,5%
Turismo y otras industrias 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
Asuntos económicos no especificados 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%
Protección de la diversidad biológica y del paisaje 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Protección del medio ambiente no especificados 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 3,6% 3,9% 4,1% 4,1% 3,9% 3,9% 3,9%
Urbanización 0,9% 0,9% 1,1% 1,0% 0,9% 0,7% 0,8%
Desarrollo comunitario 2,0% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 2,3% 2,3%
Abastecimiento de agua 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9%
Vivienda y servicios comunitarios no especificados 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
SALUD 11,0% 11,6% 12,5% 12,4% 12,3% 12,7% 12,3%
Servicios hospitalarios 0,0% 0,0%
Servicios de salud pública 1,0% 1,3% 1,7% 1,3% 1,3% 2,0% 1,7%
Investigación y desarrollo relacionados con la salud 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Servicios de salud no especificados 10,0% 10,2% 10,8% 11,1% 11,0% 10,7% 10,5%
SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Servicios recreativos y deportivos 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Servicios culturales 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Servicios editoriales, de radio y televisión 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Servicios recreativos, deportivos, de cultura y religión no especificados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
EDUCACIÓN 11,2% 11,4% 12,8% 13,8% 13,3% 13,5% 13,7%
Enseñanza secundaria 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Enseñanza postsecundaria no terciaria o parauniversitaria 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Enseñanza terciaria o universitaria 2,4% 2,5% 2,6% 2,8% 2,8% 2,9% 3,0%
Enseñanza no atribuible a ningún nivel 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,6% 0,6%
Enseñanza no especificada 8,2% 8,0% 9,3% 10,3% 9,8% 10,0% 10,1%
PROTECCIÓN SOCIAL 11,5% 11,0% 12,1% 12,4% 12,4% 12,5% 12,8%
Pensiones 9,4% 9,0% 9,6% 9,9% 9,9% 9,9% 10,1%
Ayuda a familias 0,9% 0,9% 1,3% 1,4% 1,3% 1,4% 1,5%
Exclusión social no especificada 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%
Protección social no especificada 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,1% 1,1%
GASTO TOTAL CONSOLIDADO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(millones de colones)
SECTOR PUBLICO
GASTO FUNCIONAL COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
2007 - 2013
SIN GASTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO */
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
1.1 Asuntos
ejecutivos,
financieros,
fiscales y
exteriores
1.2 Asuntos
legislativos
1.3 Servicios
generales
1.4
Investigación
y desarr.
relac los
serv. púb.
generales
1.5
Transaccione
s de la deuda
pública
1.6 Servicios
electorales y
otros serv.
púb. gen. no
espec.
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 112.831,0 51.120,7 36.986,0 10.893,4 637.051,9 43.806,6
Gasto Total 112.831,0 51.120,7 36.986,0 10.893,4 637.051,9 43.806,6
Gastos Corrientes 109.751,5 49.414,0 34.355,6 10.116,1 637.051,9 42.766,8
Sueldos y Salarios 65.449,7 36.996,2 17.324,2 2.874,4 - 16.259,8
Contribuciones a la Seguridad Social 8.429,9 4.625,4 2.185,9 372,2 - 2.011,8
CCSS 12.608,5 4.625,4 2.393,5 380,4 - 2.011,8
Compra de Bienes y Servicios 26.167,6 4.170,1 13.316,4 1.387,6 5.730,5 5.129,7
Intereses - - 0,4 - 631.321,4 -
Internos - - 0,4 - 568.830,2 -
Sector Público Financiero - - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - - -
Otros - - 0,4 - 568.830,2 -
Externos - - - - 62.491,2 -
Transferencias Corrientes 9.704,4 3.622,3 1.528,8 5.481,9 - 19.365,4
Sector Público 396,0 193,2 307,5 4.826,2 - 80,1
1.3 Servicios generales - - - - - -
1.4 Investigación y desarr. relac los serv. púb. generales - - - 1.516,3 - -
2.5 Orden público y seguridad no especificada - - - - - -
3.2 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza - - - - - -
3.3 Combustibles y energía - - - 3.293,9 - -
3.6 Comunicaciones - - - - - -
3.8 Asuntos económicos no especificados - - - - - -
5.2 Desarrollo comunitario - - - - - -
6.2 Servicios de salud pública - - - - - -
6.4 Servicios de salud no especificados 569,2 193,2 20,4 13,2 - 80,1
7.2 Servicios culturales - - - - - -
7.5 Inv. y des. relac.esparcimiento, el dep, cult. y relig. - - - - - -
8.2 Enseñanza postsecund no terciaria o parauniversitaria - - - - - -
8.5 Enseñanza no especificada - - - - - -
9.2 Ayuda a familias - - - - - -
9.4 Protección social no especificada - - 389,8 5,4 - -
Sector Privado 5.717,2 3.389,8 1.201,6 555,8 - 19.269,3
Sector Externo 3.591,2 39,3 19,8 99,9 - 16,1
Déficit de Operación - - - - - -
Gasto de Capital 3.079,5 1.706,7 2.630,4 777,2 - 1.039,8
Inversión Real 2.919,5 1.161,9 2.630,4 777,2 - 1.039,8
Maquinaria y Equipo 2.649,9 981,6 2.477,3 243,5 - 980,9
Formación de Capital 269,5 180,3 153,1 533,7 - 58,9
Inversión Financiera - 544,8 - - - -
Compra de Terrenos - 542,5 - - - -
Compra de Edificios - 2,2 - - - -
Transferencias de Capital 160,0 - - - - -
Sector Público - - - - - -
3.2 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza - - - - - -
4.1 Protección de la diversidad biológica y del paisaje - - - - - -
5.2 Desarrollo comunitario - - - - - -
6.4 Servicios de salud no especificados - - - - - -
8.5 Enseñanza no especificada - - - - - -
9.4 Protección social no especificada - - - - - -
Sector Privado 160,0 - - - - -
Sector Externo - - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - - - -
Concesión - - - - - -
Recuperación - - - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONAL TOTAL
2013
(MILLONES DE COLONES)
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
CCSS
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
1.3 Servicios generales
1.4 Investigación y desarr. relac los serv. púb. generales
2.5 Orden público y seguridad no especificada
3.2 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
3.3 Combustibles y energía
3.6 Comunicaciones
3.8 Asuntos económicos no especificados
5.2 Desarrollo comunitario
6.2 Servicios de salud pública
6.4 Servicios de salud no especificados
7.2 Servicios culturales
7.5 Inv. y des. relac.esparcimiento, el dep, cult. y relig.
8.2 Enseñanza postsecund no terciaria o parauniversitaria
8.5 Enseñanza no especificada
9.2 Ayuda a familias
9.4 Protección social no especificada
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
3.2 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
4.1 Protección de la diversidad biológica y del paisaje
5.2 Desarrollo comunitario
6.4 Servicios de salud no especificados
8.5 Enseñanza no especificada
9.4 Protección social no especificada
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
2.1 Servicios
de policía2.2 Justicia
2.3 Centros de
reclusión
2.4
Protección
contra
Incendios y
Otros
Eventos
2.5 Orden
público y
seguridad no
especificada
3.399,8 392.936,6 4.846,6 25.964,0 202.382,9
3.399,8 392.936,6 4.846,6 25.848,2 202.382,9
2.343,3 383.605,4 1.427,1 18.125,5 180.142,4
- 271.420,2 8,7 10.394,9 118.809,9
- 25.463,5 - 1.227,9 15.369,4
- 25.463,5 6.823,1 1.227,9 15.369,4
2.136,6 39.341,8 1.188,1 5.485,1 33.350,5
- - 11,4 - -
- - 11,4 - -
- - - - -
- - - - -
- - 11,4 - -
- - - - -
206,7 47.379,9 219,0 1.017,6 12.612,6
82,1 2.628,7 4,6 75,0 706,5
- - - - -
- - - - -
- 284,0 284,0 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 2.344,7 324,0 - 706,5
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 3,2 - -
- - - - -
82,1 - 1,3 75,0 -
124,6 44.585,0 214,5 942,6 11.888,5
- 166,2 - - 17,6
- - - - -
1.056,5 9.331,3 3.419,5 7.722,7 22.240,5
1.056,5 8.929,4 2.932,7 7.722,7 16.620,9
985,4 6.752,2 249,0 3.935,9 15.776,2
71,1 2.177,3 2.683,6 3.786,8 844,7
- 401,8 - - -
- - - - -
- 401,8 - - -
- - 486,8 - 5.619,5
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 486,8 - 5.619,5
- - - - -
- - - 115,9 -
- - - 793,3 -
- - - 677,4 -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONAL TOTAL
2013
(MILLONES DE COLONES)
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
CCSS
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
1.3 Servicios generales
1.4 Investigación y desarr. relac los serv. púb. generales
2.5 Orden público y seguridad no especificada
3.2 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
3.3 Combustibles y energía
3.6 Comunicaciones
3.8 Asuntos económicos no especificados
5.2 Desarrollo comunitario
6.2 Servicios de salud pública
6.4 Servicios de salud no especificados
7.2 Servicios culturales
7.5 Inv. y des. relac.esparcimiento, el dep, cult. y relig.
8.2 Enseñanza postsecund no terciaria o parauniversitaria
8.5 Enseñanza no especificada
9.2 Ayuda a familias
9.4 Protección social no especificada
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
3.2 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
4.1 Protección de la diversidad biológica y del paisaje
5.2 Desarrollo comunitario
6.4 Servicios de salud no especificados
8.5 Enseñanza no especificada
9.4 Protección social no especificada
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
3.1 Asuntos
económicos,
comerciales y
laborales en
general
3.2
Agricultura,
ganadería,
silvicultura,
pesca y
caza
3.3
Combustibles
y energía
3.4 Minería,
manufacturas
y
construcción
3.5
Transporte
3.6
Comunicaci
ones
3.7 Turismo
y otras
industrias
3.8 Asuntos
económicos no
especificados
1.860.482,0 165.491,1 2.941.492,0 119,0 336.565,7 599.621,4 18.347,7 30.486,2
1.868.915,4 165.465,1 2.929.572,8 119,0 336.545,0 597.743,6 18.347,7 19.480,6
1.770.923,8 144.407,5 2.547.486,0 59,7 119.252,7 491.957,8 18.014,9 16.432,9
304.879,7 47.765,1 163.090,9 - 58.951,5 121.784,7 6.163,5 8.319,1
39.370,6 6.795,3 34.533,3 - 9.274,2 18.438,7 791,6 967,3
39.370,6 8.564,9 50.762,0 - 9.274,2 18.438,7 791,6 8.424,5
751.149,4 35.661,3 2.165.105,3 59,7 29.121,1 299.510,3 9.650,2 4.601,4
579.623,0 159,0 121.550,3 - 1.596,3 11.729,9 83,0 -
551.296,0 159,0 55.420,7 - 524,2 11.729,9 83,0 -
45.693,6 - 11.086,4 - - 2.637,6 - -
122,7 50,9 159,0 - 28,4 647,4 - -
505.479,7 108,1 44.175,4 - 495,8 8.444,9 83,0 -
28.327,0 - 66.129,6 - 1.072,1 - - -
95.901,1 54.026,6 63.206,2 - 20.309,6 40.494,2 1.326,7 2.545,1
8.363,6 26.607,2 2.934,7 - 481,9 9.844,8 78,0 107,1
- - - - 103,1 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 26.465,1 - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - 9.825,7 - -
2.735,3 - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
1.894,0 82,1 - - 125,3 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - 17,7
- - - - - - - -
3.734,3 158,4 2.934,7 - 253,4 19,0 78,0 148,3
86.278,4 27.208,8 50.308,6 - 19.605,5 30.526,0 1.145,6 2.422,4
1.259,1 210,6 9.962,8 - 222,3 123,5 103,1 15,5
- - - - - - - -
97.991,5 21.057,7 382.086,8 59,3 217.292,2 105.785,7 332,7 3.047,8
89.359,8 8.228,7 380.240,6 59,3 198.296,2 105.661,1 332,7 2.197,2
36.134,0 3.547,4 65.087,0 59,3 8.034,8 75.532,6 29,2 679,7
53.225,8 4.681,3 315.153,6 - 190.261,4 30.128,4 303,6 1.517,4
8.555,4 9.239,4 1.846,2 - 8.547,0 124,7 - -
8.096,6 9.166,8 1.846,2 - 8.547,0 124,7 - -
458,9 72,5 - - - - - -
76,3 3.589,6 - - 10.449,1 - - 850,6
- 637,6 - - 2.576,4 - - 331,5
- 620,0 - - - - - -
- 202,3 - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - 66,7 - - 175,5
- - - - - - - 156,0
- 17,6 - - 2.509,8 - - -
76,3 2.952,0 - - 486,3 - - 519,1
- - - - 7.386,4 - - -
(8.433,3) 26,0 11.919,1 - 20,7 1.877,8 - 11.005,6
4.717,3 332,5 12.300,0 - 21,6 2.091,8 - 22.206,8
13.150,7 306,5 380,9 - 1,0 214,0 - 11.201,1
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONAL TOTAL
2013
(MILLONES DE COLONES)
SERVICIOS ECONÓMICOS
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
CCSS
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
1.3 Servicios generales
1.4 Investigación y desarr. relac los serv. púb. generales
2.5 Orden público y seguridad no especificada
3.2 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
3.3 Combustibles y energía
3.6 Comunicaciones
3.8 Asuntos económicos no especificados
5.2 Desarrollo comunitario
6.2 Servicios de salud pública
6.4 Servicios de salud no especificados
7.2 Servicios culturales
7.5 Inv. y des. relac.esparcimiento, el dep, cult. y relig.
8.2 Enseñanza postsecund no terciaria o parauniversitaria
8.5 Enseñanza no especificada
9.2 Ayuda a familias
9.4 Protección social no especificada
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
3.2 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
4.1 Protección de la diversidad biológica y del paisaje
5.2 Desarrollo comunitario
6.4 Servicios de salud no especificados
8.5 Enseñanza no especificada
9.4 Protección social no especificada
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
4.1
Protección
de la
diversidad
biológica y
del paisaje
4.2 Protección
del medio
ambiente no
especificados
5.1
Urbanización
5.2
Desarrollo
comunitario
5.3
Abastecimie
nto de agua
5.4 Vivienda y
servicios
comunitarios
no
especificados
23.028,5 8.123,4 101.299,0 301.940,2 114.208,5 2.395,1
23.028,5 8.123,4 94.014,5 301.382,4 114.811,2 2.395,1
20.531,8 7.905,6 11.475,0 245.681,4 82.508,3 2.345,6
13.533,0 5.337,0 4.381,9 113.892,2 36.154,5 1.634,6
1.789,2 687,7 1.417,3 14.277,9 4.666,0 212,3
2.726,3 687,7 1.629,7 14.277,9 5.489,1 212,3
3.867,7 1.136,0 2.412,9 81.425,7 37.207,3 410,3
3,2 - 2.294,6 3.128,5 1.610,3 -
3,2 - 2.294,6 3.128,5 11,4 -
- - 11,9 1.793,1 - -
- - - 1.314,8 - -
3,2 - 2.282,7 20,6 11,4 -
- - - - 1.598,9 -
1.338,7 744,9 968,3 32.957,1 2.870,2 88,4
100,0 9,1 34,8 17.431,8 104,1 9,9
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
6.213,2 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - 11.656,0 - -
- - - - - -
9,1 9,1 9,9 - - 9,9
- - - 11,5 - -
- - - 57,5 - -
- - - - - -
- - - 5.657,3 - -
- - - - - -
59,6 - 34,8 49,5 104,1 -
1.238,7 639,3 933,4 15.522,8 2.709,9 78,5
- 96,5 - 2,5 56,2 -
- - - - - -
2.496,8 217,8 82.539,5 55.701,1 32.302,9 49,5
853,9 217,8 5.873,7 47.287,4 29.270,5 49,5
585,9 214,3 401,2 9.194,7 4.764,0 49,5
268,0 3,4 5.472,5 38.092,6 24.506,5 -
1.440,6 - - 2.272,7 2.884,0 -
1.440,6 - - 1.281,8 2.884,0 -
- - - 990,9 - -
202,3 - 76.665,8 6.141,0 148,4 -
202,3 - - 1.838,3 - -
- - - - - -
202,3 - - - - -
- - - 1.033,4 - -
- - - 100,0 - -
- - - 704,8 - -
- - - - - -
- - 76.665,8 4.302,7 148,4 -
- - - - - -
- - 7.284,5 557,8 (602,7) -
- - 21.573,6 1.917,6 - -
- - 14.289,1 1.359,9 602,7 -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONAL TOTAL
2013
(MILLONES DE COLONES)
PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTEVIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
CCSS
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
1.3 Servicios generales
1.4 Investigación y desarr. relac los serv. púb. generales
2.5 Orden público y seguridad no especificada
3.2 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
3.3 Combustibles y energía
3.6 Comunicaciones
3.8 Asuntos económicos no especificados
5.2 Desarrollo comunitario
6.2 Servicios de salud pública
6.4 Servicios de salud no especificados
7.2 Servicios culturales
7.5 Inv. y des. relac.esparcimiento, el dep, cult. y relig.
8.2 Enseñanza postsecund no terciaria o parauniversitaria
8.5 Enseñanza no especificada
9.2 Ayuda a familias
9.4 Protección social no especificada
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
3.2 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
4.1 Protección de la diversidad biológica y del paisaje
5.2 Desarrollo comunitario
6.4 Servicios de salud no especificados
8.5 Enseñanza no especificada
9.4 Protección social no especificada
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
6.1 Servicios
hospitalarios
6.2
Servicios de
salud
pública
6.3
Investigación y
desarrollo
relacionados
con la salud
6.4 Servicios de
salud no
especificados
7.1
Servicios
recreativos y
deportivos
7.2
Servicios
culturales
7.3
Servicios
editoriales,
de radio y
televisión
7.4 Serv. recre,
depor, de cult. y
relig. no
especificados
3.535,0 225.542,7 3.600,6 1.389.542,8 12.342,4 34.743,1 6.926,3 817,1
3.535,0 225.542,7 3.600,6 1.389.579,1 12.342,4 34.743,1 6.926,3 817,1
3.489,2 221.110,5 3.449,5 1.343.753,7 11.219,5 29.721,2 5.742,6 816,1
2.622,1 54.227,6 2.504,0 858.204,0 1.675,5 15.187,4 2.551,2 445,2
342,4 7.066,1 323,1 - 214,9 2.108,4 331,3 53,9
342,4 7.066,1 323,1 7.345,9 268,8 2.108,4 331,3 674,5
234,7 18.952,4 430,5 340.608,9 3.058,8 8.588,0 2.590,6 265,7
- 0,3 - 1.420,7 - 1,0 - -
- 0,3 - - - 1,0 - -
- - - - - 1,0 - -
- - - - - - - -
- 0,3 - - - - - -
- - - 1.420,7 - - - -
290,0 140.864,1 191,8 143.520,2 6.270,3 3.836,3 269,5 51,3
- 125.962,4 - - 20,5 155,6 98,9 14,9
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 1.392,6 - 1.392,6 - - - -
- 124.511,1 - 124.511,1 - 41,2 - -
- - - - - 23,8 - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 58,7 - 0,8 35,4 90,7 98,9 181,5
290,0 14.492,7 191,8 143.518,7 6.234,2 3.438,4 170,6 34,9
- 408,9 - 1,5 15,6 242,3 - 1,5
- - - - - - - -
45,8 4.432,2 151,1 45.825,3 1.122,9 5.021,9 1.183,8 1,1
45,8 2.834,3 143,0 44.612,2 1.122,9 3.744,1 1.183,8 1,1
45,8 1.858,8 83,6 19.354,0 224,3 1.450,3 811,3 1,1
- 975,5 59,4 25.258,2 898,6 2.293,9 372,4 -
- 1.027,2 - 1.213,2 - 1.251,9 - -
- 167,8 - 1.213,2 - 295,3 - -
- 859,4 - - - 956,6 - -
- 570,8 8,1 - - 25,9 - -
- - 8,1 - - 6,9 - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 8,1 8,1 - 6,9 - -
- 570,8 - - - 18,9 - -
- - - - - - - -
- - - (36,3) - - - -
- - - 20,3 - - - -
- - - 56,6 - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONAL TOTAL
2013
(MILLONES DE COLONES)
SALUDSERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE
CULTURA Y RELIGIÓN
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
CCSS
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
1.3 Servicios generales
1.4 Investigación y desarr. relac los serv. púb. generales
2.5 Orden público y seguridad no especificada
3.2 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
3.3 Combustibles y energía
3.6 Comunicaciones
3.8 Asuntos económicos no especificados
5.2 Desarrollo comunitario
6.2 Servicios de salud pública
6.4 Servicios de salud no especificados
7.2 Servicios culturales
7.5 Inv. y des. relac.esparcimiento, el dep, cult. y relig.
8.2 Enseñanza postsecund no terciaria o parauniversitaria
8.5 Enseñanza no especificada
9.2 Ayuda a familias
9.4 Protección social no especificada
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
3.2 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
4.1 Protección de la diversidad biológica y del paisaje
5.2 Desarrollo comunitario
6.4 Servicios de salud no especificados
8.5 Enseñanza no especificada
9.4 Protección social no especificada
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
8.1
Enseñanza
secundaria
8.2 Enseñanza
postsecund no
terciaria o
parauniversitaria
8.3
Enseñanza
terciaria o
universitaria
8.4
Enseñanza
no atribuible
a ningún
nivel
8.5 Enseñanza
no
especificada
5.841,8 4.915,6 397.237,4 75.754,5 1.328.057,3
5.841,8 4.915,6 397.076,3 75.754,5 1.316.962,6
618,7 4.563,1 362.205,9 69.756,5 1.261.316,0
242,1 3.059,0 234.367,8 36.076,5 901.593,6
21,0 301,1 26.452,4 3.430,8 80.547,3
21,0 301,1 26.452,4 3.430,8 109.366,0
308,5 820,7 42.804,8 21.092,2 21.511,5
- - 665,4 - -
- - 665,4 - -
- - 546,5 - -
- - - - -
- - 118,9 - -
- - - - -
47,1 382,3 57.915,5 9.157,0 257.663,5
- 2,0 6,1 365,8 124.461,6
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 6,1 - 2.478,9
- - - - -
- - - - -
- - - - 2,4
- - - - 121.911,9
- - - - -
- 2,0 - 365,8 442,4
47,1 380,3 57.660,7 8.785,5 132.906,2
- - 248,7 5,6 295,7
- - - - -
5.223,1 352,5 34.870,4 5.998,0 55.646,6
5.223,1 224,9 34.542,3 5.998,0 5.428,9
5.223,1 100,7 19.059,5 2.802,4 4.550,3
- 124,2 15.482,8 3.195,5 878,6
- 124,4 230,5 - -
- - 88,5 - -
- 124,4 141,9 - -
- 3,2 97,7 - 50.217,7
- 3,2 - - 44.238,2
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 44.238,2
- 3,2 - - 3,2
- - - - 5.979,5
- - 97,7 - -
- - 161,1 - 11.094,7
- - 342,1 - 15.515,6
- - 181,0 - 4.420,9
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONAL TOTAL
2013
(MILLONES DE COLONES)
EDUCACIÓN
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
CCSS
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
1.3 Servicios generales
1.4 Investigación y desarr. relac los serv. púb. generales
2.5 Orden público y seguridad no especificada
3.2 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
3.3 Combustibles y energía
3.6 Comunicaciones
3.8 Asuntos económicos no especificados
5.2 Desarrollo comunitario
6.2 Servicios de salud pública
6.4 Servicios de salud no especificados
7.2 Servicios culturales
7.5 Inv. y des. relac.esparcimiento, el dep, cult. y relig.
8.2 Enseñanza postsecund no terciaria o parauniversitaria
8.5 Enseñanza no especificada
9.2 Ayuda a familias
9.4 Protección social no especificada
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
3.2 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
4.1 Protección de la diversidad biológica y del paisaje
5.2 Desarrollo comunitario
6.4 Servicios de salud no especificados
8.5 Enseñanza no especificada
9.4 Protección social no especificada
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
9.1
Pensiones
9.2 Ayuda a
familias
9.3
Exclusión
social no
especificada
9.4
Protección
social no
especificada
Total
1.334.446,5 200.770,6 8.210,7 141.461,3 13.199.564,8
1.331.056,1 200.775,6 8.210,7 141.461,3 13.161.188,6
1.331.034,0 193.297,8 6.758,2 139.605,8 11.936.540,8
5.862,3 21.529,2 2.908,3 10.624,2 3.579.105,7
56.773,6 2.360,3 385,7 1.364,5 374.984,2
56.842,3 2.360,3 12.903,8 47.911,6 374.984,2
9.690,4 22.955,4 2.914,2 9.338,1 4.064.887,7
121,6 - 0,2 0,1 1.355.320,6
121,6 - 0,2 0,1 1.194.281,0
- - - - 61.770,0
- - - - 2.323,3
121,6 - 0,2 0,1 1.130.187,7
- - - - 161.039,6
1.258.586,1 146.452,8 549,8 118.278,8 2.562.242,5
39.364,7 20.736,8 157,6 71,4 386.825,1
- - - - 103,1
- - - - 1.516,3
- - - - 284,0
- - - - 26.465,1
- - - - 3.293,9
- - - - 9.825,7
- - - - 2.735,3
- - - - 11.656,0
- - - - 1.392,6
39.364,7 18.465,8 - 57.840,2 190.745,9
- - - - 35,3
- - - - 57,5
- - - - 2,4
- - - - 127.590,2
- 2.100,0 - 2.100,0 2.100,0
0,7 171,0 157,6 232,1 9.021,8
1.219.221,4 125.716,0 370,3 118.189,1 2.158.154,9
- - 22,0 18,3 17.262,5
- - - - -
22,1 7.477,8 1.452,5 1.855,5 1.224.647,8
22,1 990,3 296,3 1.855,5 1.021.987,8
22,1 714,9 296,3 1.525,8 297.469,9
- 275,4 - 329,6 724.517,9
- 297,1 1.156,2 - 41.157,0
- - 821,0 - 36.516,1
- 297,1 335,1 - 4.640,9
- 6.190,4 - - 161.503,0
- 895,0 - - 50.737,5
- - - - 620,0
- - - - 202,3
- - - - 1.033,4
- 895,0 - 895,0 1.237,2
- - - - 45.099,0
- - - - 2.545,6
- 5.295,4 - - 103.281,5
- - - - 7.484,0
3.390,4 (5,0) - - 38.376,2
8.461,1 - - - 90.293,7
5.070,6 5,0 - - 51.917,5
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONAL TOTAL
2013
(MILLONES DE COLONES)
PROTECCIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
Asuntos
ejecutivos,
financieros,
fiscales y
exteriores
Servicios
generales
Investigació
n y desarr.
relac. con
los serv.
púb.
generales
Servicios
electorales y
otros serv.
púb. gen. no
espec.
Transaccion
es de la
deuda
pública
Asuntos
legislativosTotal
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 124.637,5 38.614,2 11.719,0 43.904,1 637.051,9 51.257,3 907.184,0
Gasto Total 124.637,5 38.614,2 11.719,0 43.904,1 637.051,9 51.257,3 907.184,0
Gastos Corrientes 120.462,4 35.027,2 10.941,8 42.864,3 637.051,9 49.550,6 895.898,2
Sueldos y Salarios 65.449,7 17.324,2 2.874,4 16.259,8 - 36.996,2 138.904,3
Contribuciones a la Seguridad Social 8.729,8 2.554,8 425,2 2.086,9 - 4.749,0 18.545,7
FODESAF - 212,7 30,6 - - - 243,2
CCSS 12.608,5 2.185,9 372,2 2.011,8 - 4.625,4 17.625,2
IMAS - 21,3 0,1 - - - 21,4
INA - 55,9 9,3 - - - 65,2
BPDC 407,7 79,1 13,1 75,0 - 123,6 590,7
Compra de Bienes y Servicios 26.167,6 13.316,4 1.387,6 5.129,7 5.730,5 4.170,1 55.901,8
Intereses - 0,4 - - 631.321,4 - 631.321,8
Internos - 0,4 - - 568.830,2 - 568.830,6
Sector Público Financiero - - - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - - - -
Otros - 0,4 - - 568.830,2 - 568.830,6
Externos - - - - 62.491,2 - 62.491,2
Transferencias Corrientes 20.115,4 1.831,4 6.254,6 19.387,9 - 3.635,3 51.224,6
Sector Público 10.807,0 610,1 5.598,9 102,6 - 206,2 17.324,7
Investigación y desarr. relac. con los serv. púb. generales - - 1.516,3 - - - 1.516,3
Orden público y seguridad no especificada 2.277,0 - - - - - 2.277,0
Servicios editoriales, de radio y televisión - 242,1 - 5,0 - - 247,1
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 3.250,2 - 300,0 - - - 3.550,2
Combustibles y energía - - 3.401,8 - - - 3.401,8
Enseñanza terciaria o universitaria - 60,5 364,8 17,5 - 13,0 455,8
Ayuda a familias 3.191,3 - - - - - 3.191,3
Protección social no especificada 1.692,4 287,0 2,7 - - - 1.982,1
Servicios de salud no especificados 569,2 20,4 13,2 80,1 - 193,2 703,0
Sector Privado 5.717,2 1.201,6 555,8 19.269,3 - 3.389,8 30.133,7
Sector Externo 3.591,2 19,8 99,9 16,1 - 39,3 3.766,3
Déficit de Operación - - - - - - -
Gasto de Capital 4.175,1 3.587,0 777,2 1.039,8 - 1.706,7 11.285,8
Inversión Real 2.919,5 2.630,4 777,2 1.039,8 - 1.161,9 8.528,8
Maquinaria y Equipo 2.649,9 2.477,3 243,5 980,9 - 981,6 7.333,2
Formación de Capital 269,5 153,1 533,7 58,9 - 180,3 1.195,6
Inversión Financiera - - - - - 544,8 544,8
Compra de Terrenos - - - - - 542,5 542,5
Compra de Edificios - - - - - 2,2 2,2
Transferencias de Capital 1.255,6 956,6 - - - - 2.212,3
Sector Público 1.095,6 956,6 - - - - 2.052,3
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 1.095,6 956,6 - - - - 2.052,3
Sector Privado 160,0 - - - - - 160,0
Sector Externo - - - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - - - - -
Concesión - - - - - - -
Recuperación - - - - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE MHD MP RE PREREP Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 81.338,3 8.382,9 20.832,8 14.083,5 124.637,5
Gasto Total 81.338,3 8.382,9 20.832,8 14.083,5 124.637,5
Gastos Corrientes 77.979,8 8.173,1 20.434,8 13.874,7 120.462,4
Sueldos y Salarios 44.879,1 4.043,6 10.907,4 5.619,6 65.449,7
Contribuciones a la Seguridad Social 5.972,0 545,7 1.466,0 746,0 8.729,8
CCSS 5.766,5 527,1 1.415,8 720,4 8.429,9
BPDC 205,5 18,6 50,2 25,6 299,9
Compra de Bienes y Servicios 17.265,6 1.029,6 5.676,5 2.196,0 26.167,6
Intereses - - - - -
Internos - - - - -
Sector Público Financiero - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - -
Otros - - - - -
Externos - - - - -
Transferencias Corrientes 9.863,1 2.554,2 2.384,9 5.313,1 20.115,4
Sector Público 3.521,6 2.301,6 66,2 4.917,6 10.807,0
2.5 Orden público y seguridad no especificada - 2.277,0 - - 2.277,0
3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 3.250,2 - - - 3.250,2
9.2 Ayuda a familias - - - 3.191,3 3.191,3
9.4 Protección social no especificada - - - 1.692,4 1.692,4
6.4 Servicios de salud no especificados 271,4 24,6 66,2 33,9 396,0
Sector Privado 4.449,8 252,7 619,2 395,6 5.717,2
Sector Externo 1.891,7 - 1.699,5 - 3.591,2
Déficit de Operación - - - - -
Gasto de Capital 3.358,5 209,8 398,1 208,8 4.175,1
Inversión Real 2.262,9 209,8 238,1 208,8 2.919,5
Maquinaria y Equipo 2.164,7 133,6 227,2 124,4 2.649,9
Formación de Capital 98,1 76,2 10,9 84,3 269,5
Inversión Financiera - - - - -
Compra de Terrenos - - - - -
Compra de Edificios - - - - -
Transferencias de Capital 1.095,6 - 160,0 - 1.255,6
Sector Público 1.095,6 - - - 1.095,6
3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 1.095,6 - - - 1.095,6
Sector Privado - - 160,0 - 160,0
Sector Externo - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - - -
Concesión - - - - -
Recuperación - - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
ASUNTOS EJECUTIVOSL FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE DEP INEC REGISTRO MIDEPLAN TRA Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 4,2 8.006,7 27.932,8 5.060,5 1.089,6 42.093,8
Gasto Total 4,2 8.006,7 27.932,8 5.060,5 1.089,6 42.093,8
Gastos Corrientes 2,7 7.658,1 24.743,7 5.021,2 1.079,7 38.505,4
Sueldos y Salarios - 3.895,8 9.350,4 3.372,5 705,5 17.324,2
Contribuciones a la Seguridad Social - 785,8 1.183,4 453,2 132,4 2.554,8
FODESAF - 181,3 - - 31,3 212,7
CCSS - 513,8 1.141,1 437,7 93,3 2.185,9
IMAS - 18,1 - - 3,1 21,3
INA - 54,4 - - 1,5 55,9
BPDC - 18,1 42,3 15,5 3,1 79,1
Compra de Bienes y Servicios 2,7 1.866,2 10.385,8 860,5 201,1 13.316,4
Intereses - 0,4 - - - 0,4
Internos - 0,4 - - - 0,4
Sector Público Financiero - - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - - -
Otros - 0,4 - - - 0,4
Externos - - - - - -
Transferencias Corrientes - 1.109,9 3.824,0 335,0 40,7 5.309,6
Sector Público - 832,7 3.220,7 20,4 14,4 4.088,3
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores - 827,7 2.650,5 - - 3.478,2
Servicios editoriales, de radio y televisión - - 242,1 - - 242,1
Enseñanza terciaria o universitaria - - 60,5 - - 60,5
Protección social no especificada - 5,0 267,6 - 14,4 287,0
Servicios de salud no especificados - - - 20,4 - 20,4
Sector Privado - 272,6 597,9 304,7 26,3 1.201,6
Sector Externo - 4,6 5,4 9,8 - 19,8
Déficit de Operación - - - - - -
Gasto de Capital 1,4 348,6 3.189,1 39,3 9,9 3.588,5
Inversión Real - 348,6 2.232,5 39,3 9,9 2.630,4
Maquinaria y Equipo - 335,6 2.092,5 39,3 9,9 2.477,3
Formación de Capital - 13,0 140,1 - - 153,1
Inversión Financiera - - - - - -
Compra de Terrenos - - - - - -
Compra de Edificios - - - - - -
Transferencias de Capital 1,4 - 956,6 - - 958,1
Sector Público 1,4 - 956,6 - - 958,1
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 1,4 - - - - 1,4
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general - - 956,6 - - 956,6
Sector Privado - - - - - -
Sector Externo - - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - - - -
Concesión - - - - - -
Recuperación - - - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CIENCIAS CONICIT MICITT Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 50,9 3.043,5 8.624,7 11.719,0
Gasto Total 50,9 3.043,5 8.624,7 11.719,0
Gastos Corrientes 50,9 2.469,2 8.421,8 10.941,8
Sueldos y Salarios 28,6 649,2 2.196,5 2.874,4
Contribuciones a la Seguridad Social 7,6 123,2 294,5 425,2
FODESAF 1,5 29,1 - 30,6
CCSS 5,3 82,4 284,5 372,2
IMAS 0,1 - - 0,1
INA 0,5 8,7 - 9,3
BPDC 0,1 2,9 10,0 13,1
Compra de Bienes y Servicios 11,1 111,8 1.264,8 1.387,6
Intereses - - - -
Internos - - - -
Sector Público Financiero - - - -
Sector Público no Financiero - - - -
Otros - - - -
Externos - - - -
Transferencias Corrientes 3,6 1.585,0 4.666,0 6.254,6
Sector Público 0,1 1.520,2 4.078,6 5.598,9
Investigación y desarr. relac. con los serv. púb. generales - 1.516,3 - 1.516,3
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general - - 300,0 300,0
Combustibles y energía - - 3.401,8 3.401,8
Enseñanza terciaria o universitaria - 1,2 363,6 364,8
Protección social no especificada 0,1 2,6 - 2,7
Servicios de salud no especificados - - 13,2 13,2
Sector Privado 2,5 61,6 491,8 555,8
Sector Externo 1,0 3,3 95,6 99,9
Déficit de Operación - - - -
Gasto de Capital - 574,3 202,9 777,2
Inversión Real - 574,3 202,9 777,2
Maquinaria y Equipo - 40,6 202,9 243,5
Formación de Capital - 533,7 - 533,7
Inversión Financiera - - - -
Compra de Terrenos - - - -
Compra de Edificios - - - -
Transferencias de Capital - - - -
Sector Público - - - -
Sector Privado - - - -
Sector Externo - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - -
Concesión - - - -
Recuperación - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
INVESTIGACION Y DESARROLLO RELAC CON LOS SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE TSE Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 43.904,1 43.904,1
Gasto Total 43.904,1 43.904,1
Gastos Corrientes 42.864,3 42.864,3
Sueldos y Salarios 16.259,8 16.259,8
Contribuciones a la Seguridad Social 2.086,9 2.086,9
CCSS 2.011,8 2.011,8
BPDC 75,0 75,0
Compra de Bienes y Servicios 5.129,7 5.129,7
Intereses - -
Internos - -
Sector Público Financiero - -
Sector Público no Financiero - -
Otros - -
Externos - -
Transferencias Corrientes 19.387,9 19.387,9
Sector Público 102,6 102,6
Servicios editoriales, de radio y televisión 5,0 5,0
Enseñanza terciaria o universitaria 17,5 17,5
Servicios de salud no especificados 80,1 80,1
Sector Privado 19.269,3 19.269,3
Sector Externo 16,1 16,1
Déficit de Operación - -
Gasto de Capital 1.039,8 1.039,8
Inversión Real 1.039,8 1.039,8
Maquinaria y Equipo 980,9 980,9
Formación de Capital 58,9 58,9
Inversión Financiera - -
Compra de Terrenos - -
Compra de Edificios - -
Transferencias de Capital - -
Sector Público - -
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Concesión Neta de Préstamos - -
Concesión - -
Recuperación - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS ELECTORALES Y OTROS SERVICIOS PUB. GENERALES NO ESPECIFICADOS
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE DEUDA Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 637.051,9 637.051,9
Gasto Total 637.051,9 637.051,9
Gastos Corrientes 637.051,9 637.051,9
Sueldos y Salarios - -
Contribuciones a la Seguridad Social - -
Compra de Bienes y Servicios 5.730,5 5.730,5
Intereses 631.321,4 631.321,4
Internos 568.830,2 568.830,2
Sector Público Financiero - -
Sector Público no Financiero - -
Otros 568.830,2 568.830,2
Externos 62.491,2 62.491,2
Transferencias Corrientes - -
Sector Público - -
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Déficit de Operación - -
Gasto de Capital - -
Inversión Real - -
Maquinaria y Equipo - -
Formación de Capital - -
Inversión Financiera - -
Compra de Terrenos - -
Compra de Edificios - -
Transferencias de Capital - -
Sector Público - -
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Concesión Neta de Préstamos - -
Concesión - -
Recuperación - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE ASAMBLEA CGR DEFENSORIA Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 28.677,4 17.974,6 4.605,2 51.257,3
Gasto Total 28.677,4 17.974,6 4.605,2 51.257,3
Gastos Corrientes 27.661,4 17.330,1 4.559,1 49.550,6
Sueldos y Salarios 20.237,2 13.335,0 3.424,0 36.996,2
Contribuciones a la Seguridad Social 2.617,5 1.668,9 462,6 4.749,0
CCSS 2.571,1 1.607,5 446,8 4.625,4
BPDC 46,4 61,4 15,8 123,6
Compra de Bienes y Servicios 2.747,5 1.035,5 387,0 4.170,1
Intereses - - - -
Internos - - - -
Sector Público Financiero - - - -
Sector Público no Financiero - - - -
Otros - - - -
Externos - - - -
Transferencias Corrientes 2.059,2 1.290,7 285,5 3.635,3
Sector Público 103,2 70,0 33,0 206,2
Enseñanza terciaria o universitaria - - 13,0 13,0
Servicios de salud no especificados 103,2 70,0 20,1 193,2
Sector Privado 1.921,0 1.216,4 252,4 3.389,8
Sector Externo 35,0 4,3 - 39,3
Déficit de Operación - - - -
Gasto de Capital 1.016,0 644,6 46,1 1.706,7
Inversión Real 471,2 644,6 46,1 1.161,9
Maquinaria y Equipo 471,2 464,2 46,1 981,6
Formación de Capital - 180,3 - 180,3
Inversión Financiera 544,8 - - 544,8
Compra de Terrenos 542,5 - - 542,5
Compra de Edificios 2,2 - - 2,2
Transferencias de Capital - - - -
Sector Público - - - -
Sector Privado - - - -
Sector Externo - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - -
Concesión - - - -
Recuperación - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
ASUNTOS LEGISLATIVOS
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLEServicios de
policíaJusticia
Centros de
reclusión
Protección
contra
Incendios y
Otros
Eventos
Orden
público y
seguridad no
especificada
Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 3.399,8 394.426,6 4.856,1 26.667,1 210.841,2 640.190,7
Gasto Total 3.399,8 394.426,6 4.856,1 26.551,3 210.841,2 640.074,9
Gastos Corrientes 2.343,3 385.095,3 1.427,1 18.828,6 184.017,0 591.711,4
Sueldos y Salarios - 271.420,2 8,7 10.394,9 118.809,9 400.633,6
Contribuciones a la Seguridad Social - 26.719,2 - 1.874,8 15.911,8 44.505,8
FODESAF - - - 445,6 - 445,6
CCSS - 25.463,5 6.823,1 1.227,9 15.369,4 42.060,8
IMAS - - - 44,5 - 44,5
INA - - - 133,7 - 133,7
BPDC - 1.255,7 245,4 23,1 542,4 1.821,2
Compra de Bienes y Servicios 2.136,6 39.341,8 1.188,1 5.485,1 33.350,5 81.502,2
Intereses - - 11,4 - - 11,4
Internos - - 11,4 - - 11,4
Sector Público Financiero - - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - - -
Otros - - 11,4 - - 11,4
Externos - - - - - -
Transferencias Corrientes 206,7 47.614,1 219,0 1.073,8 15.944,8 65.058,4
Sector Público 82,1 2.862,9 4,6 131,1 4.038,7 7.119,4
1.3 Servicios generales - 200,0 200,0 - - 200,0
2.5 Orden público y seguridad no especificada - 284,0 284,0 - - 284,0
3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en
general - - - 56,2 - 56,2
8.3 Enseñanza terciaria o universitaria - 32,2 - - - 32,2
8.5 Enseñanza no especificada - - 3,2 - - 3,2
9.4 Protección social no especificada 82,1 2,0 3,3 75,0 - 160,4
6.2 Servicios de salud pública - - - - 1.009,7 1.009,7
6.4 Servicios de salud no especificados - 2.344,7 324,0 - 706,5 3.051,1
5.2 Desarrollo comunitario - - - - 2.322,5 2.322,5
Sector Privado 124,6 44.585,0 214,5 942,6 11.888,5 57.755,2
Sector Externo - 166,2 - - 17,6 183,8
Déficit de Operación - - - - - -
Gasto de Capital 1.056,5 9.331,3 3.428,9 7.722,7 26.824,2 48.363,5
Inversión Real 1.056,5 8.929,4 2.932,7 7.722,7 16.620,9 37.262,2
Maquinaria y Equipo 985,4 6.752,2 249,0 3.935,9 15.776,2 27.698,7
Formación de Capital 71,1 2.177,3 2.683,6 3.786,8 844,7 9.563,5
Inversión Financiera - 401,8 - - - 401,8
Compra de Terrenos - - - - - -
Compra de Edificios - 401,8 - - - 401,8
Transferencias de Capital - - 496,3 - 10.203,2 10.699,5
Sector Público - - 9,5 - 4.583,7 4.593,2
1.1 Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores - - 9,5 - - 9,5
5.2 Desarrollo comunitario - - - - 4.583,7 4.583,7
Sector Privado - - 486,8 - 5.619,5 6.106,3
Sector Externo - - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - 115,9 - 115,9
Concesión - - - 793,3 - 793,3
Recuperación - - - 677,4 - 677,4
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
ODEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLEGUARDACOS
TASJADGME Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 37,1 3.362,7 3.399,8
Gasto Total 37,1 3.362,7 3.399,8
Gastos Corrientes 24,4 2.318,9 2.343,3
Sueldos y Salarios - - -
Contribuciones a la Seguridad Social - - -
Compra de Bienes y Servicios 24,2 2.112,4 2.136,6
Intereses - - -
Internos - - -
Sector Público Financiero - - -
Sector Público no Financiero - - -
Otros - - -
Externos - - -
Transferencias Corrientes 0,2 206,4 206,7
Sector Público - 82,1 82,1
Protección social no especificada - 82,1 82,1
Sector Privado 0,2 124,4 124,6
Sector Externo - - -
Déficit de Operación - - -
Gasto de Capital 12,6 1.043,8 1.056,5
Inversión Real 12,6 1.043,8 1.056,5
Maquinaria y Equipo 12,6 972,8 985,4
Formación de Capital - 71,1 71,1
Inversión Financiera - - -
Compra de Terrenos - - -
Compra de Edificios - - -
Transferencias de Capital - - -
Sector Público - - -
Sector Privado - - -
Sector Externo - - -
Concesión Neta de Préstamos - - -
Concesión - - -
Recuperación - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS DE POLICIA
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE MJUSTI JUDICIAL Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 90.417,2 309.500,7 399.917,9
Gasto Total 90.417,2 309.500,7 399.917,9
Gastos Corrientes 83.012,7 302.760,0 385.772,7
Sueldos y Salarios 53.703,8 217.716,4 271.420,2
Contribuciones a la Seguridad Social 7.068,5 19.650,7 26.719,2
CCSS 6.823,1 18.640,4 25.463,5
BPDC 245,4 1.010,3 1.255,7
Compra de Bienes y Servicios 17.237,7 22.104,2 39.341,8
Intereses - - -
Internos - - -
Sector Público Financiero - - -
Sector Público no Financiero - - -
Otros - - -
Externos - - -
Transferencias Corrientes 5.002,8 43.288,8 48.291,5
Sector Público 1.477,4 2.062,9 3.540,3
Servicios generales 200,0 - 200,0
Centros de reclusión 667,4 10,0 677,4
Orden público y seguridad no especificada 284,0 - 284,0
Enseñanza terciaria o universitaria - 32,2 32,2
Protección social no especificada 2,0 - 2,0
Servicios de salud no especificados 324,0 2.020,7 2.344,7
Sector Privado 3.388,5 41.196,5 44.585,0
Sector Externo 136,9 29,3 166,2
Déficit de Operación - - -
Gasto de Capital 7.404,5 6.740,7 14.145,2
Inversión Real 2.590,6 6.338,8 8.929,4
Maquinaria y Equipo 1.708,9 5.043,3 6.752,2
Formación de Capital 881,7 1.295,5 2.177,3
Inversión Financiera - 401,8 401,8
Compra de Terrenos - - -
Compra de Edificios - 401,8 401,8
Transferencias de Capital 4.813,9 - 4.813,9
Sector Público 4.813,9 - 4.813,9
Centros de reclusión 4.813,9 - 4.813,9
Sector Privado - - -
Sector Externo - - -
Concesión Neta de Préstamos - - -
Concesión - - -
Recuperación - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
JUSTICIA
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE PCONSUEP C25/26
OC-CR BIDTotal
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 4.087,2 768,9 4.856,1
Gasto Total 4.087,2 768,9 4.856,1
Gastos Corrientes 1.175,1 252,1 1.427,1
Sueldos y Salarios 8,7 - 8,7
Contribuciones a la Seguridad Social - - -
Compra de Bienes y Servicios 947,3 240,7 1.188,1
Intereses - 11,4 11,4
Internos - 11,4 11,4
Sector Público Financiero - - -
Sector Público no Financiero - - -
Otros - 11,4 11,4
Externos - - -
Transferencias Corrientes 219,0 - 219,0
Sector Público 4,6 - 4,6
Enseñanza no especificada 3,2 - 3,2
Protección social no especificada 1,3 - 1,3
Sector Privado 214,5 - 214,5
Sector Externo - - -
Déficit de Operación - - -
Gasto de Capital 2.912,1 516,8 3.428,9
Inversión Real 2.902,6 30,0 2.932,7
Maquinaria y Equipo 221,5 27,5 249,0
Formación de Capital 2.681,1 2,5 2.683,6
Inversión Financiera - - -
Compra de Terrenos - - -
Compra de Edificios - - -
Transferencias de Capital 9,5 486,8 496,3
Sector Público 9,5 - 9,5
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 9,5 - 9,5
Sector Privado - 486,8 486,8
Sector Externo - - -
Concesión Neta de Préstamos - - -
Concesión - - -
Recuperación - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
CENTROS DE RECLUSION
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE BCBCR Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 26.667,1 26.667,1
Gasto Total 26.551,3 26.551,3
Gastos Corrientes 18.828,6 18.828,6
Sueldos y Salarios 10.394,9 10.394,9
Contribuciones a la Seguridad Social 1.874,8 1.874,8
FODESAF 445,6 445,6
CCSS 1.227,9 1.227,9
IMAS 44,5 44,5
INA 133,7 133,7
BPDC 23,1 23,1
Compra de Bienes y Servicios 5.485,1 5.485,1
Intereses - -
Internos - -
Sector Público Financiero - -
Sector Público no Financiero - -
Otros - -
Externos - -
Transferencias Corrientes 1.073,8 1.073,8
Sector Público 131,1 131,1
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 56,2 56,2
Protección social no especificada 75,0 75,0
Sector Privado 942,6 942,6
Sector Externo - -
Déficit de Operación - -
Gasto de Capital 7.722,7 7.722,7
Inversión Real 7.722,7 7.722,7
Maquinaria y Equipo 3.935,9 3.935,9
Formación de Capital 3.786,8 3.786,8
Inversión Financiera - -
Compra de Terrenos - -
Compra de Edificios - -
Transferencias de Capital - -
Sector Público - -
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Concesión Neta de Préstamos 115,9 115,9
Concesión 793,3 793,3
Recuperación 677,4 677,4
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y OTROS EVENTOS
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE ICD MGOBER MSP Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 3.905,5 39.238,9 177.179,9 220.324,3
Gasto Total 3.905,5 39.238,9 177.179,9 220.324,3
Gastos Corrientes 3.791,3 28.848,3 160.860,5 193.500,1
Sueldos y Salarios 1.699,7 10.031,5 107.078,7 118.809,9
Contribuciones a la Seguridad Social 230,6 1.342,9 14.338,3 15.911,8
CCSS 222,7 1.297,1 13.849,5 15.369,4
BPDC 7,9 45,8 488,7 542,4
Compra de Bienes y Servicios 743,0 626,6 31.981,0 33.350,5
Intereses - - - -
Internos - - - -
Sector Público Financiero - - - -
Sector Público no Financiero - - - -
Otros - - - -
Externos - - - -
Transferencias Corrientes 1.118,1 16.847,3 7.462,6 25.427,9
Sector Público 1.009,7 11.867,0 645,1 13.521,7
Servicios de policía - 9.483,1 - 9.483,1
Servicios de salud pública 1.009,7 - - 1.009,7
Servicios de salud no especificados - 61,3 645,1 706,5
Desarrollo comunitario - 2.322,5 - 2.322,5
Sector Privado 90,8 4.980,3 6.817,5 11.888,5
Sector Externo 17,6 - - 17,6
Déficit de Operación - - - -
Gasto de Capital 114,2 10.390,6 16.319,4 26.824,2
Inversión Real 114,2 187,4 16.319,4 16.620,9
Maquinaria y Equipo 114,2 187,4 15.474,7 15.776,2
Formación de Capital - - 844,7 844,7
Inversión Financiera - - - -
Compra de Terrenos - - - -
Compra de Edificios - - - -
Transferencias de Capital - 10.203,2 - 10.203,2
Sector Público - 4.583,7 - 4.583,7
Desarrollo comunitario - 4.583,7 - 4.583,7
Sector Privado - 5.619,5 - 5.619,5
Sector Externo - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - -
Concesión - - - -
Recuperación - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
ORDEN PULICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
Asuntos
económicos,
comerciales
y laborales
en general
Agricultura,
ganadería,
silvicultura,
pesca y caza
Combustibles
y energía
Minería,
manufacturas y
construcción
Transporte
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 2.219.166,6 168.394,4 2.970.152,7 119,7 369.019,7
Gasto Total 2.227.600,0 168.368,4 2.958.233,5 119,7 368.999,1
Gastos Corrientes 2.129.608,4 146.391,2 2.576.146,7 60,4 121.462,3
Sueldos y Salarios 304.879,7 47.765,1 163.090,9 - 58.951,5
Contribuciones a la Seguridad Social 57.801,1 7.931,7 51.604,0 - 10.653,2
FODESAF 13.153,8 756,6 17.934,3 - 985,1
CCSS 39.370,6 6.795,3 50.762,0 - 9.274,2
IMAS 1.323,0 82,6 1.774,3 - 98,5
INA 3.953,7 297,2 5.378,2 - 295,3
Compra de Bienes y Servicios 751.149,4 35.661,3 2.165.105,3 59,7 29.121,1
Intereses 579.623,0 159,0 121.550,3 - 1.596,3
Internos 551.296,0 159,0 55.420,7 - 524,2
Sector Público Financiero 45.693,6 - 11.086,4 - -
Sector Público no Financiero 122,7 50,9 159,0 - 28,4
Otros 505.479,7 108,1 44.175,4 - 495,8
Externos 28.327,0 - 66.129,6 - 1.072,1
Transferencias Corrientes 436.155,2 54.874,0 74.796,2 0,7 21.140,3
Sector Público 348.617,7 27.454,6 14.524,7 0,7 1.312,5
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 17.594,0 69,5 13.491,6 0,7 173,8
Servicios generales 3.655,6 - - - 103,1
Servicios de policía - 57,6 - - -
Justicia 11,5 3,2 - - -
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza - 26.422,2 - - -
Comunicaciones - - - - -
Asuntos económicos no especificados 2.735,3 - - - -
Protección contra incendios y otros eventos 7.691,2 - - - -
Enseñanza postsecundaria no terciaria o parauniversitaria - 19,5 - - -
Enseñanza terciaria o universitaria - 268,0 - - -
Enseñanza no especificada 4.841,4 35,0 - - -
Protección de la diversidad biológica y del paisaje 11.414,7 42,9 - - -
Pensiones 60.493,1 - - - -
Ayuda a familias 233.142,8 - - - 259,3
Exclusión social no especificada 442,9 - - - -
Protección social no especificada 3.736,3 102,9 2.934,7 - 253,4
Servicios de salud pública - 6,0 - - -
Servicios de salud no especificados 1.894,0 82,1 - - 125,3
Desarrollo comunitario 964,8 345,7 19,7 - 397,5
Sector Privado 86.278,4 27.208,8 50.308,6 - 19.605,5
Sector Externo 1.259,1 210,6 9.962,8 - 222,3
Déficit de Operación - - - - -
Gasto de Capital 97.991,5 21.977,3 382.086,8 59,3 247.536,7
Inversión Real 89.359,8 8.228,7 380.240,6 59,3 198.296,2
Maquinaria y Equipo 36.134,0 3.547,4 65.087,0 59,3 8.034,8
Formación de Capital 53.225,8 4.681,3 315.153,6 - 190.261,4
Inversión Financiera 8.555,4 9.239,4 1.846,2 - 8.547,0
Compra de Terrenos 8.096,6 9.166,8 1.846,2 - 8.547,0
Compra de Edificios 458,9 72,5 - - -
Transferencias de Capital 76,3 4.509,2 - - 40.693,6
Sector Público - 1.557,2 - - 32.820,9
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza - 620,0 - - -
Enseñanza terciaria o universitaria - - - - 3.666,0
Enseñanza no especificada - - - - -
Protección social no especificada - 17,6 - - 2.509,8
Servicios de salud pública - 149,7 - - -
Servicios de salud no especificados - - - - 66,7
Desarrollo comunitario - 769,9 - - 26.578,5
Sector Privado 76,3 2.952,0 - - 486,3
Sector Externo - - - - 7.386,4
Concesión Neta de Préstamos (8.433,3) 26,0 11.919,1 - 20,7
Concesión 4.717,3 332,5 12.300,0 - 21,6
Recuperación 13.150,7 306,5 380,9 - 1,0
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
ASUNTOS ECONOMICOS
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
FODESAF
CCSS
IMAS
INA
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores
Servicios generales
Servicios de policía
Justicia
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
Comunicaciones
Asuntos económicos no especificados
Protección contra incendios y otros eventos
Enseñanza postsecundaria no terciaria o parauniversitaria
Enseñanza terciaria o universitaria
Enseñanza no especificada
Protección de la diversidad biológica y del paisaje
Pensiones
Ayuda a familias
Exclusión social no especificada
Protección social no especificada
Servicios de salud pública
Servicios de salud no especificados
Desarrollo comunitario
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
Enseñanza terciaria o universitaria
Enseñanza no especificada
Protección social no especificada
Servicios de salud pública
Servicios de salud no especificados
Desarrollo comunitario
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
ComunicacionesTurismo y otras
industrias
Asuntos
económicos no
especificados
Total
610.656,9 18.753,5 34.057,9 6.390.321,4
608.779,1 18.753,5 23.052,3 6.373.905,6
502.993,4 18.420,8 17.779,4 5.512.862,6
121.784,7 6.163,5 8.319,1 710.954,6
27.545,5 1.185,8 1.470,3 158.191,6
6.504,9 281,1 2.941,6 34.250,6
18.438,7 791,6 8.424,5 110.171,0
650,5 28,1 294,2 3.420,5
1.951,4 84,9 880,7 10.349,4
299.510,3 9.650,2 4.601,4 3.294.858,6
11.729,9 83,0 - 714.741,6
11.729,9 83,0 - 619.212,8
2.637,6 - - 59.417,5
647,4 - - 1.008,5
8.444,9 83,0 - 558.786,9
- - - 95.528,7
42.422,9 1.338,4 3.388,6 634.116,2
11.773,4 89,7 950,7 404.724,0
1.921,4 11,7 4.751,0 31.711,1
- - - 3.758,7
- - - 57,6
- - 11,5 14,7
- - - 26.422,2
9.825,7 - - 9.825,7
- - - 2.735,3
- - 7.691,2 7.691,2
- - - 19,5
- - - 268,0
- - 39,7 4.916,1
- - 10.315,4 11.457,6
- - 53,3 60.546,4
- - - 233.402,1
- - - 442,9
19,0 78,0 148,3 7.213,8
- - - 6,0
- - - 2.101,5
7,3 - 1.252,7 2.133,6
30.526,0 1.145,6 2.422,4 217.495,3
123,5 103,1 15,5 11.897,0
- - - -
105.785,7 332,7 5.272,9 861.043,0
105.661,1 332,7 2.197,2 784.375,5
75.532,6 29,2 679,7 189.104,0
30.128,4 303,6 1.517,4 595.271,6
124,7 - - 28.312,7
124,7 - - 27.781,3
- - - 531,4
- - 3.075,7 48.354,7
- - 2.556,6 36.934,7
- - - 620,0
- - - 3.666,0
- - 156,0 156,0
- - - 2.527,4
- - - 149,7
- - 175,5 242,2
- - 2.225,1 29.573,5
- - 519,1 4.033,6
- - - 7.386,4
1.877,8 - 11.005,6 16.415,9
2.091,8 - 22.206,8 41.670,0
214,0 - 11.201,1 25.254,2
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
ASUNTOS ECONOMICOS
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE BCCR BCAC BCR BCR-PP BNCR BNCR-OPC
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 234.516,4 53.484,5 301.425,5 4.292,2 488.112,8 9.637,3
Gasto Total 234.516,4 53.484,5 305.878,0 4.292,2 488.112,8 9.695,3
Gastos Corrientes 232.699,4 50.883,3 282.837,9 4.292,2 463.382,5 9.630,0
Sueldos y Salarios 12.901,3 11.129,4 66.483,2 1.410,8 84.988,7 2.602,9
Contribuciones a la Seguridad Social 2.515,7 2.103,5 12.916,2 268,5 16.182,8 526,9
FODESAF 594,2 496,7 3.050,2 63,5 3.809,0 124,4
CCSS 1.683,9 1.408,2 8.646,0 179,7 10.835,5 352,7
IMAS 59,4 49,7 305,0 6,3 388,0 12,4
INA 178,2 149,0 915,1 19,0 1.150,3 37,3
Compra de Bienes y Servicios 6.887,1 8.565,9 75.544,8 1.379,3 191.301,5 2.015,2
Intereses 204.421,0 25.121,4 105.352,6 - 143.932,1 -
Internos 203.687,3 24.986,0 95.603,5 - 128.165,3 -
Sector Público Financiero - 3.144,5 - - 37.905,4 -
Sector Público no Financiero - - 122,7 - - -
Otros 203.687,3 21.841,6 95.480,8 - 90.259,9 -
Externos 733,6 135,4 9.749,2 - 15.766,8 -
Transferencias Corrientes 5.974,3 3.963,0 22.541,1 1.233,5 26.977,3 4.485,0
Sector Público 3.655,6 1.469,6 10.441,4 1.050,8 4.181,4 189,2
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores - 43,5 6.855,3 945,5 389,8 163,7
Servicios generales 3.655,6 - - - - -
Justicia - - - - - -
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza - - - - - -
Transporte - - - - - -
Asuntos económicos no especificados - 970,2 - - - -
Protección contra incendios y otros eventos - - - - - -
Enseñanza no especificada - 175,3 2.114,6 - 1.574,7 -
Protección de la diversidad biológica y del paisaje - - - - - -
Pensiones - 175,3 - - - -
Ayuda a familias - - - - - -
Exclusión social no especificada - - - - - -
Protección social no especificada - 105,2 1.268,8 105,3 793,8 25,5
Servicios de salud no especificados - - 202,7 - 1.423,1 -
Desarrollo comunitario - - - - - -
Sector Privado 2.280,4 2.492,7 12.086,2 182,7 22.776,4 4.295,8
Sector Externo 38,3 0,7 13,4 - 19,4 -
Déficit de Operación - - - - - -
Gasto de Capital 1.817,0 2.601,3 23.040,1 - 24.730,3 65,3
Inversión Real 1.817,0 2.308,9 13.377,7 - 21.164,4 65,3
Maquinaria y Equipo 789,3 421,2 9.534,5 - 12.819,9 65,3
Formación de Capital 1.027,7 1.887,7 3.843,2 - 8.344,5 -
Inversión Financiera - - 6.430,1 - - -
Compra de Terrenos - - 6.430,1 - - -
Compra de Edificios - - - - - -
Transferencias de Capital - 292,4 3.232,3 - 3.566,0 -
Sector Público - 292,4 3.232,3 - 3.566,0 -
Asuntos económicos no especificados - 292,4 3.232,3 - 3.566,0 -
Sector Privado - - - - - -
Sector Externo - - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - (4.452,5) - - (58,0)
Concesión - - - - - -
Recuperación - - 4.452,5 - - 58,0
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
FODESAF
CCSS
IMAS
INA
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores
Servicios generales
Justicia
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
Transporte
Asuntos económicos no especificados
Protección contra incendios y otros eventos
Enseñanza no especificada
Protección de la diversidad biológica y del paisaje
Pensiones
Ayuda a familias
Exclusión social no especificada
Protección social no especificada
Servicios de salud no especificados
Desarrollo comunitario
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
Asuntos económicos no especificados
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
BPDC CSO CONASSIF CRBD ECA IMN
226.826,9 175,0 1.066,1 638,5 306,4 3.244,4
226.826,9 175,0 1.066,1 638,5 306,4 3.244,4
220.290,4 168,4 1.057,3 622,0 299,6 2.876,4
53.054,1 131,7 759,1 284,4 - 345,3
10.156,4 16,2 138,4 48,9 - 45,1
2.434,9 - 32,7 12,9 - -
6.747,4 15,6 92,6 30,8 - 45,1
243,5 0,6 3,3 1,3 - -
730,5 - 9,8 3,9 - -
41.807,4 13,9 95,0 257,3 293,3 312,3
100.795,9 - - 0,0 - -
98.853,9 - - 0,0 - -
4.643,7 - - - - -
- - - - - -
94.210,1 - - 0,0 - -
1.942,0 - - - - -
14.476,7 6,7 64,8 31,5 6,3 2.173,7
8.709,8 0,7 - 12,8 - 2.157,3
4.808,3 - - - - 6,6
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 1.024,3
- - - - - -
1.465,1 - - - - -
- - - - - -
976,7 - - - - -
- - - - - 1.099,3
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
1.349,0 0,7 - 12,8 - 27,2
- - - - - -
110,6 - - - - -
5.757,0 6,0 64,8 18,7 - 16,4
9,8 - - - 6,3 -
- - - - - -
6.536,5 6,6 8,8 16,5 6,8 368,0
6.536,5 6,6 8,8 16,5 6,8 368,0
5.610,2 6,6 8,8 16,5 6,8 368,0
926,2 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
FODESAF
CCSS
IMAS
INA
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores
Servicios generales
Justicia
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
Transporte
Asuntos económicos no especificados
Protección contra incendios y otros eventos
Enseñanza no especificada
Protección de la diversidad biológica y del paisaje
Pensiones
Ayuda a familias
Exclusión social no especificada
Protección social no especificada
Servicios de salud no especificados
Desarrollo comunitario
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
Asuntos económicos no especificados
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
INS LACOMET COMEX MEIC MTSS BPDC-OPC OPC-CCSS
542.346,9 1.171,5 4.958,4 4.855,0 315.739,3 9.703,7 2.160,5
546.269,8 1.171,5 4.958,4 4.855,0 315.739,3 9.703,7 2.160,5
503.188,2 1.026,6 4.765,2 4.728,0 314.835,4 9.448,7 2.125,3
40.925,7 614,5 1.480,5 3.137,8 9.701,7 3.336,8 698,8
8.070,3 86,6 193,4 404,8 1.252,5 660,5 117,3
1.871,0 - - - - 156,0 27,7
5.450,9 86,6 193,4 404,8 1.252,5 442,1 78,5
187,1 - - - - 15,6 2,8
561,3 - - - - 46,8 8,3
402.545,6 267,0 1.982,8 753,7 1.783,7 3.238,2 1.232,0
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
51.646,6 58,5 1.108,5 431,7 302.097,5 2.213,1 77,2
26.484,9 - 13,1 18,9 294.459,7 579,4 -
3.847,9 - - - - 533,3 -
- - - - - - -
11,5 - - - - - -
- - 2,1 - - - -
3.764,7 - - - - - -
- - - - 315,8 - -
7.691,2 - - - - - -
- - - - - - -
10.315,4 - - - - - -
- - - - 60.317,8 - -
- - - - 233.142,8 - -
- - - - 442,9 - -
- - 2,0 - - 46,1 -
- - 9,0 18,9 240,4 - -
854,2 - - - - - -
25.161,7 42,1 282,5 305,8 7.439,8 1.630,1 77,2
- 16,4 813,0 107,0 198,0 3,6 -
- - - - - - -
43.081,6 144,9 193,2 127,0 903,9 255,0 35,2
41.415,1 144,9 193,2 127,0 369,8 255,0 35,2
4.602,1 144,9 193,2 127,0 369,8 255,0 35,2
36.812,9 - - - - - -
1.666,5 - - - 457,8 - -
1.666,5 - - - - - -
- - - - 457,8 - -
- - - - 76,3 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 76,3 - -
- - - - - - -
(3.922,9) - - - - - -
4.717,3 - - - - - -
8.640,2 - - - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
FODESAF
CCSS
IMAS
INA
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores
Servicios generales
Justicia
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
Transporte
Asuntos económicos no especificados
Protección contra incendios y otros eventos
Enseñanza no especificada
Protección de la diversidad biológica y del paisaje
Pensiones
Ayuda a familias
Exclusión social no especificada
Protección social no especificada
Servicios de salud no especificados
Desarrollo comunitario
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
Asuntos económicos no especificados
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
SUGEF SUPEN SUGESE SUGEVAL MHD.UEJREG PLCP Total
9.215,7 4.107,6 3.115,6 4.595,3 3.553,4 1.815,3 2.231.064,0
9.215,7 4.107,6 3.115,6 4.595,3 3.553,4 1.815,3 2.239.497,4
8.726,2 4.071,4 3.094,0 4.493,3 3.513,0 1.360,5 2.134.415,3
4.747,1 2.078,8 1.007,7 2.577,1 - 482,4 304.879,7
928,8 406,0 196,1 504,3 - 61,9 57.801,1
219,4 95,9 46,3 119,1 - - 13.153,8
621,7 271,7 131,3 337,5 - 61,9 39.370,6
21,9 9,6 4,6 11,9 - - 1.323,0
65,8 28,8 13,9 35,7 - - 3.953,7
2.411,1 1.358,6 1.784,8 1.112,6 3.468,0 738,1 751.149,4
- - - - - - 579.623,0
- - - - - - 551.296,0
- - - - - - 45.693,6
- - - - - - 122,7
- - - - - - 505.479,7
- - - - - - 28.327,0
639,3 228,0 105,4 299,4 45,0 78,1 440.962,0
- - - - - - 353.424,5
- - - - - - 17.594,0
- - - - - - 3.655,6
- - - - - - 11,5
- - - - - - 1.026,4
- - - - - - 3.764,7
- - - - - - 2.751,1
- - - - - - 7.691,2
- - - - - - 4.841,4
- - - - - - 11.414,7
- - - - - - 60.493,1
- - - - - - 233.142,8
- - - - - - 442,9
- - - - - - 3.736,3
- - - - - - 1.894,0
- - - - - - 964,8
634,2 219,2 96,1 289,3 45,0 78,1 86.278,4
5,0 8,7 9,3 10,0 - - 1.259,1
- - - - - - -
489,5 36,2 21,6 102,0 40,4 454,7 105.082,1
489,5 36,2 21,6 102,0 40,4 453,7 89.359,8
489,5 36,2 21,6 102,0 40,4 70,1 36.134,0
- - - - - 383,6 53.225,8
- - - - - 1,0 8.555,4
- - - - - - 8.096,6
- - - - - 1,0 458,9
- - - - - - 7.166,9
- - - - - - 7.090,6
- - - - - - 7.090,6
- - - - - - 76,3
- - - - - - -
- - - - - - (8.433,3)
- - - - - - 4.717,3
- - - - - - 13.150,7
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CNP FONAFIFO INCOPESCA INDER INTA MAG
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 37.384,2 20.203,7 3.428,9 30.625,2 1.921,5 44.029,6
Gasto Total 37.384,2 20.203,7 3.428,9 30.599,3 1.921,5 44.029,6
Gastos Corrientes 37.294,0 20.203,5 3.187,1 17.224,3 1.277,9 40.029,6
Sueldos y Salarios 7.426,6 1.107,5 1.666,6 7.368,1 184,2 13.579,3
Contribuciones a la Seguridad Social 1.782,6 254,9 328,3 1.236,3 24,5 1.807,1
FODESAF 392,5 - 75,9 101,9 - -
CCSS 1.213,7 249,4 214,5 978,9 23,7 1.744,9
IMAS 34,8 - 7,6 34,5 - -
INA 119,5 - 22,8 103,6 - -
BPDC 22,1 5,5 7,6 17,3 0,8 62,2
Compra de Bienes y Servicios 18.587,7 380,6 713,2 5.717,5 799,3 3.060,6
Intereses - 102,7 - - 5,4 50,9
Internos - 102,7 - - 5,4 50,9
Sector Público Financiero - - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - - 50,9
Otros - 102,7 - - 5,4 -
Externos - - - - - -
Transferencias Corrientes 9.497,2 18.357,8 478,9 2.902,5 264,4 21.531,6
Sector Público 136,7 6.260,9 343,8 304,4 42,3 20.148,5
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores - 42,1 3,9 20,0 - -
Servicios de policía - - 57,6 - - -
Justicia - 3,2 - - - -
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza - 6.170,3 - 149,4 42,3 20.060,0
Enseñanza postsecundaria no terciaria o parauniversitaria - - 19,5 - - -
Enseñanza terciaria o universitaria - - 261,6 - - 6,4
Enseñanza no especificada - - - 35,0 - -
Protección de la diversidad biológica y del paisaje - 42,9 - - - -
Protección social no especificada - 2,5 1,1 70,0 - -
Servicios de salud pública 6,0 - - - - -
Servicios de salud no especificados - - - - - 82,1
Desarrollo comunitario 130,7 - - 30,0 - -
Sector Privado 9.360,5 12.096,8 98,3 2.598,1 222,2 1.265,4
Sector Externo - - 36,9 - - 117,6
Déficit de Operación - - - - - -
Gasto de Capital 90,2 0,2 241,8 13.374,9 643,6 4.000,0
Inversión Real 90,2 0,2 241,8 3.131,0 626,0 813,1
Maquinaria y Equipo 75,7 0,2 134,3 875,3 549,1 640,6
Formación de Capital 14,5 - 107,5 2.255,6 76,9 172,5
Inversión Financiera - - - 8.939,4 - -
Compra de Terrenos - - - 8.866,8 - -
Compra de Edificios - - - 72,5 - -
Transferencias de Capital - - - 1.304,6 17,6 3.187,0
Sector Público - - - 849,6 17,6 690,0
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza - - - - - 620,0
Protección social no especificada - - - - 17,6 -
Servicios de salud pública - - - 149,7 - -
Desarrollo comunitario - - - 700,0 - 70,0
Sector Privado - - - 455,0 - 2.497,0
Sector Externo - - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - 26,0 - -
Concesión - - - 332,5 - -
Recuperación - - - 306,5 - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
FODESAF
CCSS
IMAS
INA
BPDC
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores
Servicios de policía
Justicia
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
Enseñanza postsecundaria no terciaria o parauniversitaria
Enseñanza terciaria o universitaria
Enseñanza no especificada
Protección de la diversidad biológica y del paisaje
Protección social no especificada
Servicios de salud pública
Servicios de salud no especificados
Desarrollo comunitario
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza
Protección social no especificada
Servicios de salud pública
Desarrollo comunitario
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
ONS PIMA SFITOSA SENARA SENASA Total
544,1 3.733,9 8.840,6 5.586,3 12.286,5 168.584,4
544,1 3.733,9 8.840,6 5.586,3 12.286,5 168.558,4
542,5 3.174,5 8.374,5 3.575,0 11.698,4 146.581,2
333,1 1.229,3 4.771,3 1.665,5 8.433,6 47.765,1
59,7 254,9 663,4 481,0 1.228,9 8.121,7
15,2 56,2 - 115,0 - 756,6
43,0 170,6 640,5 325,8 1.190,3 6.795,3
- 5,6 - - - 82,6
- 16,9 - 34,5 - 297,2
1,5 5,6 22,9 5,7 38,7 190,0
114,6 1.393,7 2.438,3 1.103,4 1.352,5 35.661,3
- - - - - 159,0
- - - - - 159,0
- - - - - -
- - - - - 50,9
- - - - - 108,1
- - - - - -
35,2 296,6 501,5 325,0 683,4 54.874,0
0,6 187,6 12,4 4,7 12,8 27.454,6
- - - 3,5 - 69,5
- - - - - 57,6
- - - - - 3,2
- - - 0,3 - 26.422,2
- - - - - 19,5
- - - - - 268,0
- - - - - 35,0
- - - - - 42,9
0,6 2,6 12,4 0,9 12,8 102,9
- - - - - 6,0
- - - - - 82,1
- 185,0 - - - 345,7
28,3 107,7 476,5 320,4 634,6 27.208,8
6,2 1,3 12,5 - 36,1 210,6
- - - - - -
1,6 559,4 466,1 2.011,3 588,1 21.977,3
1,6 259,4 466,1 2.011,3 588,1 8.228,7
1,6 132,0 311,9 238,6 588,1 3.547,4
- 127,4 154,2 1.772,6 - 4.681,3
- 300,0 - - - 9.239,4
- 300,0 - - - 9.166,8
- - - - - 72,5
- - - - - 4.509,2
- - - - - 1.557,2
- - - - - 620,0
- - - - - 17,6
- - - - - 149,7
- - - - - 769,9
- - - - - 2.952,0
- - - - - -
- - - - - 26,0
- - - - - 332,5
- - - - - 306,5
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CEA CNFL ESPH JASEC RECOPE S.A Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 102,1 362.667,0 57.976,1 47.579,5 1.616.820,9 2.971.214,8
Gasto Total 102,1 362.667,0 57.976,1 47.897,2 1.607.415,2 2.959.295,7
Gastos Corrientes 100,9 316.076,8 52.266,7 42.620,7 1.569.536,3 2.577.208,9
Sueldos y Salarios 62,3 33.454,0 6.561,9 3.781,8 32.239,1 163.090,9
Contribuciones a la Seguridad Social 12,4 8.556,6 1.270,2 726,7 6.474,3 52.646,9
FODESAF 2,9 1.997,0 300,9 171,6 1.523,9 12.208,5
CCSS 8,1 5.660,9 823,1 486,4 4.266,1 34.533,3
IMAS 0,3 199,7 28,4 - 152,1 1.201,8
INA 0,9 599,1 89,4 51,5 456,2 3.660,5
BPDC 0,3 99,9 28,4 17,2 76,0 1.042,9
Compra de Bienes y Servicios 20,9 253.210,3 42.232,8 35.357,8 1.502.514,7 2.165.105,3
Intereses - 11.298,1 1.440,9 2.367,4 2.989,5 121.550,3
Internos - 10.204,9 1.440,9 1.830,3 2.232,7 55.420,7
Sector Público Financiero - 4.220,7 1.382,8 1.499,3 - 11.086,4
Sector Público no Financiero - - 46,4 0,3 - 159,0
Otros - 5.984,2 11,7 330,7 2.232,7 44.175,4
Externos - 1.093,2 - 537,0 756,8 66.129,6
Transferencias Corrientes 5,2 9.557,8 760,9 387,0 25.318,6 74.815,4
Sector Público 2,7 - 11,7 - 14.467,9 14.544,0
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores - - - - 11.527,9 11.570,3
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza - - - - - 19,2
Protección social no especificada 2,7 - - - 2.932,1 2.934,7
Desarrollo comunitario - - 11,7 - 8,0 19,7
Sector Privado 2,5 9.557,8 749,2 387,0 10.815,3 50.308,6
Sector Externo - - - - 35,4 9.962,8
Déficit de Operación - - - - - -
Gasto de Capital 1,2 46.590,2 5.709,5 5.276,5 37.878,9 382.086,8
Inversión Real 1,2 46.401,5 5.473,6 4.659,7 37.878,9 380.240,6
Maquinaria y Equipo 1,2 2.202,4 3.293,9 3.283,3 3.667,1 65.087,0
Formación de Capital - 44.199,1 2.179,8 1.376,4 34.211,8 315.153,6
Inversión Financiera - 188,7 235,8 616,9 - 1.846,2
Compra de Terrenos - 188,7 235,8 616,9 - 1.846,2
Compra de Edificios - - - - - -
Transferencias de Capital - - - - - -
Sector Público - - - - - -
Sector Privado - - - - - -
Sector Externo - - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - (317,7) 9.405,8 11.919,1
Concesión - - - - 9.405,8 12.300,0
Recuperación - - - 317,7 - 380,9
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
COMBUSTIBLES Y ENERGIA
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE GEOLOGIA Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 119,7 119,7
Gasto Total 119,7 119,7
Gastos Corrientes 60,4 60,4
Sueldos y Salarios - -
Contribuciones a la Seguridad Social - -
Compra de Bienes y Servicios 59,7 59,7
Intereses - -
Internos - -
Sector Público Financiero - -
Sector Público no Financiero - -
Otros - -
Externos - -
Transferencias Corrientes 0,7 0,7
Sector Público 0,7 0,7
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 0,7 0,7
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Déficit de Operación - -
Gasto de Capital 59,3 59,3
Inversión Real 59,3 59,3
Maquinaria y Equipo 59,3 59,3
Formación de Capital - -
Inversión Financiera - -
Compra de Terrenos - -
Compra de Edificios - -
Transferencias de Capital - -
Sector Público - -
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Concesión Neta de Préstamos - -
Concesión - -
Recuperación - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE COSEVI CTP CNC CONAVI CTAC
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 16.920,4 2.727,8 9.628,9 162.113,5 22.159,1
Gasto Total 16.920,4 2.727,8 9.628,9 162.113,5 22.137,4
Gastos Corrientes 10.996,1 2.600,0 4.791,7 8.716,6 13.810,4
Sueldos y Salarios 4.682,4 1.469,7 723,2 2.449,3 6.484,6
Contribuciones a la Seguridad Social 617,4 180,2 98,5 630,5 894,8
FODESAF - - - - -
CCSS 606,6 174,0 96,7 608,4 863,6
IMAS - - - - -
INA - - - - -
BPDC 10,7 6,2 1,7 22,1 31,1
Compra de Bienes y Servicios 4.087,0 850,6 336,8 2.432,9 3.125,7
Intereses - - 16,4 1.320,6 209,2
Internos - - 16,4 266,5 208,9
Sector Público Financiero - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - -
Otros - - 16,4 266,5 208,9
Externos - - - 1.054,1 0,4
Transferencias Corrientes 1.609,3 99,5 3.616,8 1.883,2 3.096,0
Sector Público 933,3 - 238,9 - 287,2
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 173,8 - - - -
Servicios generales - - 103,1 - -
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general - - - - 280,3
Ayuda a familias 259,3 - - - -
Protección social no especificada 102,7 - 135,7 - 6,9
Servicios de salud no especificados - - - - -
Desarrollo comunitario 397,5 - - - -
Sector Privado 676,0 99,5 3.377,9 1.883,2 2.782,7
Sector Externo - - - - 26,1
Déficit de Operación - - - - -
Gasto de Capital 5.924,2 127,8 4.837,2 153.396,9 8.327,1
Inversión Real 5.924,2 127,8 2.067,3 145.503,0 557,8
Maquinaria y Equipo 1.516,1 127,8 11,3 553,5 185,9
Formación de Capital 4.408,1 - 2.056,0 144.949,5 371,9
Inversión Financiera - - 2.769,9 5.384,1 392,9
Compra de Terrenos - - 2.769,9 5.384,1 392,9
Compra de Edificios - - - - -
Transferencias de Capital - - - 2.509,8 7.376,4
Sector Público - - - 2.509,8 -
Enseñanza terciaria o universitaria - - - - -
Protección social no especificada - - - 2.509,8 -
Servicios de salud no especificados - - - - -
Desarrollo comunitario - - - - -
Sector Privado - - - - -
Sector Externo - - - - 7.376,4
Concesión Neta de Préstamos - - - - 21,6
Concesión - - - - 21,6
Recuperación - - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
TRANSPORTE
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
FODESAF
CCSS
IMAS
INA
BPDC
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores
Servicios generales
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Ayuda a familias
Protección social no especificada
Servicios de salud no especificados
Desarrollo comunitario
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
Enseñanza terciaria o universitaria
Protección social no especificada
Servicios de salud no especificados
Desarrollo comunitario
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
INCOFER INCOP JAPDEVA MOPT Total
7.798,9 5.118,9 37.230,2 105.921,7 369.619,4
7.798,9 5.118,9 37.231,1 105.921,7 369.598,7
4.681,2 4.402,8 35.775,5 36.287,7 122.062,0
648,3 1.141,2 20.319,7 21.032,9 58.951,5
84,3 226,7 4.043,2 4.195,2 10.970,5
- 52,3 932,8 - 985,1
82,8 148,4 2.644,0 4.049,7 9.274,2
- 5,3 93,3 - 98,5
- 15,5 279,8 - 295,3
1,5 5,2 93,3 145,4 317,4
3.801,7 1.379,3 5.241,2 7.865,7 29.121,1
- - 21,6 28,4 1.596,3
- - 4,0 28,4 524,2
- - - - -
- - - 28,4 28,4
- - 4,0 - 495,8
- - 17,6 - 1.072,1
146,9 1.655,6 6.149,7 3.165,5 21.422,5
- 8,0 - 127,3 1.594,8
- - - - 173,8
- - - - 103,1
- - - 2,0 282,3
- - - - 259,3
- 8,0 - - 253,4
- - - 125,3 125,3
- - - - 397,5
144,6 1.579,0 6.080,5 2.982,0 19.605,5
2,2 68,6 69,3 56,1 222,3
- - - - -
3.117,7 716,1 1.455,6 69.634,0 247.536,7
3.117,7 229,8 1.445,6 39.322,9 198.296,2
2.238,5 32,6 617,9 2.751,2 8.034,8
879,2 197,2 827,7 36.571,7 190.261,4
- - - - 8.547,0
- - - - 8.547,0
- - - - -
- 486,3 10,0 30.311,2 40.693,6
- - - 30.311,2 32.820,9
- - - 3.666,0 3.666,0
- - - - 2.509,8
- - - 66,7 66,7
- - - 26.578,5 26.578,5
- 486,3 - - 486,3
- - 10,0 - 7.386,4
- - (1,0) - 20,7
- - - - 21,6
- - 1,0 - 1,0
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
TRANSPORTE
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CORREOS RACSA SUTEL Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 15.171,2 24.980,2 15.596,1 611.308,0
Gasto Total 15.171,2 24.980,2 15.596,1 609.430,2
Gastos Corrientes 14.683,4 23.958,1 14.780,7 503.644,4
Sueldos y Salarios 8.356,4 6.650,4 2.210,0 121.784,7
Contribuciones a la Seguridad Social 1.638,5 1.331,6 408,6 28.196,0
FODESAF 378,0 306,8 94,3 6.504,9
CCSS 1.071,4 871,4 267,2 18.438,7
IMAS 37,8 30,7 9,4 650,5
INA 113,4 92,0 28,3 1.951,4
BPDC 37,8 30,7 9,4 650,5
Compra de Bienes y Servicios 3.832,1 14.169,0 2.083,3 299.510,3
Intereses - 645,5 - 11.729,9
Internos - 645,5 - 11.729,9
Sector Público Financiero - - - 2.637,6
Sector Público no Financiero - 645,5 - 647,4
Otros - - - 8.444,9
Externos - - - -
Transferencias Corrientes 856,5 1.161,7 10.078,9 42.423,5
Sector Público 26,4 - 9.825,7 11.774,0
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores - - - 1.921,4
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza - - - 0,6
Comunicaciones - - 9.825,7 9.825,7
Protección social no especificada 19,0 - - 19,0
Desarrollo comunitario 7,3 - - 7,3
Sector Privado 791,5 1.161,7 249,2 30.526,0
Sector Externo 38,6 - 4,0 123,5
Déficit de Operación - - - -
Gasto de Capital 487,8 1.022,1 815,4 105.785,7
Inversión Real 487,8 1.022,1 815,4 105.661,1
Maquinaria y Equipo 456,4 854,5 815,4 75.532,6
Formación de Capital 31,4 167,6 - 30.128,4
Inversión Financiera - - - 124,7
Compra de Terrenos - - - 124,7
Compra de Edificios - - - -
Transferencias de Capital - - - -
Sector Público - - - -
Sector Privado - - - -
Sector Externo - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - 1.877,8
Concesión - - - 2.091,8
Recuperación - - - 214,0
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
COMUNICACIONES
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE ICT Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 18.781,6 18.781,6
Gasto Total 18.781,6 18.781,6
Gastos Corrientes 18.448,9 18.448,9
Sueldos y Salarios 6.163,5 6.163,5
Contribuciones a la Seguridad Social 1.213,9 1.213,9
FODESAF 281,1 281,1
CCSS 791,6 791,6
IMAS 28,1 28,1
INA 84,9 84,9
BPDC 28,1 28,1
Compra de Bienes y Servicios 9.650,2 9.650,2
Intereses 83,0 83,0
Internos 83,0 83,0
Sector Público Financiero - -
Sector Público no Financiero - -
Otros 83,0 83,0
Externos - -
Transferencias Corrientes 1.338,4 1.338,4
Sector Público 89,7 89,7
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 11,7 11,7
Protección social no especificada 78,0 78,0
Sector Privado 1.145,6 1.145,6
Sector Externo 103,1 103,1
Déficit de Operación - -
Gasto de Capital 332,7 332,7
Inversión Real 332,7 332,7
Maquinaria y Equipo 29,2 29,2
Formación de Capital 303,6 303,6
Inversión Financiera - -
Compra de Terrenos - -
Compra de Edificios - -
Transferencias de Capital - -
Sector Público - -
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Concesión Neta de Préstamos - -
Concesión - -
Recuperación - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
TURISMO Y OTRAS INDUSTRIAS
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE ARESEP INFOCOOP JUDESUR OBRASESP Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 11.232,2 15.759,6 4.902,1 2.500,2 34.394,0
Gasto Total 11.232,2 5.799,2 3.856,8 2.500,2 23.388,4
Gastos Corrientes 9.298,4 5.620,2 2.498,4 398,5 17.815,6
Sueldos y Salarios 5.370,8 2.377,5 570,8 - 8.319,1
Contribuciones a la Seguridad Social 1.021,6 375,9 109,0 - 1.506,5
FODESAF 248,0 87,1 25,5 - 360,6
CCSS 649,5 247,0 70,8 - 967,3
IMAS 24,8 8,7 2,5 - 36,1
INA 74,4 24,3 7,6 - 106,4
BPDC 24,9 8,7 2,5 - 36,1
Compra de Bienes y Servicios 1.880,7 1.999,3 721,4 - 4.601,4
Intereses - - - - -
Internos - - - - -
Sector Público Financiero - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - -
Otros - - - - -
Externos - - - - -
Transferencias Corrientes 1.025,3 867,5 1.097,2 398,5 3.388,6
Sector Público 68,0 34,7 449,5 398,5 950,7
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 14,7 - 355,0 - 369,7
Enseñanza no especificada - 22,0 17,7 - 39,7
Pensiones 53,3 - - - 53,3
Protección social no especificada - 12,7 76,8 - 89,5
Desarrollo comunitario - - - 398,5 398,5
Sector Privado 953,9 820,8 647,7 - 2.422,4
Sector Externo 3,4 12,1 - - 15,5
Déficit de Operación - - - - -
Gasto de Capital 1.933,7 179,0 1.358,4 2.101,7 5.572,9
Inversión Real 1.933,7 179,0 84,5 - 2.197,2
Maquinaria y Equipo 481,2 158,9 39,6 - 679,7
Formación de Capital 1.452,5 20,0 44,9 - 1.517,4
Inversión Financiera - - - - -
Compra de Terrenos - - - - -
Compra de Edificios - - - - -
Transferencias de Capital - - 1.274,0 2.101,7 3.375,7
Sector Público - - 754,9 2.101,7 2.856,6
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza - - 300,0 - 300,0
Enseñanza no especificada - - 156,0 - 156,0
Servicios de salud no especificados - - 175,5 - 175,5
Desarrollo comunitario - - 123,4 2.101,7 2.225,1
Sector Privado - - 519,1 - 519,1
Sector Externo - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - 9.960,4 1.045,2 - 11.005,6
Concesión - 20.885,9 1.320,8 - 22.206,8
Recuperación - 10.925,5 275,6 - 11.201,1
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
ASUNTOS ECONOMICOS NO ESPECIFICADOS
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
Protección
de la
diversidad
biológica y
del paisaje
Protección del
medio
ambiente no
especificados
Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 23.264,7 26.702,8 49.967,5
Gasto Total 23.264,7 26.702,8 49.967,5
Gastos Corrientes 20.767,9 7.929,7 28.697,6
Sueldos y Salarios 13.533,0 5.337,0 18.870,0
Contribuciones a la Seguridad Social 1.853,0 711,7 2.564,8
CCSS 2.476,9 687,7 2.476,9
BPDC 87,9 24,1 87,9
Compra de Bienes y Servicios 3.867,7 1.136,0 5.003,7
Intereses 3,2 - 3,2
Internos 3,2 - 3,2
Sector Público Financiero - - -
Sector Público no Financiero - - -
Otros 3,2 - 3,2
Externos - - -
Transferencias Corrientes 1.511,1 744,9 2.256,0
Sector Público 272,4 9,1 281,4
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 0,7 - 0,7
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 214,6 - 214,6
Protección social no especificada 57,1 - 57,1
Servicios de salud no especificados 9,1 9,1 9,1
Sector Privado 1.238,7 639,3 1.878,1
Sector Externo - 96,5 96,5
Déficit de Operación - - -
Gasto de Capital 2.496,8 18.773,1 21.269,9
Inversión Real 853,9 217,8 1.071,7
Maquinaria y Equipo 585,9 214,3 800,2
Formación de Capital 268,0 3,4 271,5
Inversión Financiera 1.440,6 - 1.440,6
Compra de Terrenos 1.440,6 - 1.440,6
Compra de Edificios - - -
Transferencias de Capital 202,3 18.555,4 18.757,6
Sector Público 202,3 18.555,4 18.757,6
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 18.555,4 18.555,4 18.555,4
Protección de la diversidad biológica y del paisaje 202,3 - 202,3
Sector Privado - - -
Sector Externo - - -
Concesión Neta de Préstamos - - -
Concesión - - -
Recuperación - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
PROTECCION MEDIO AMBIENTE
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE COMCURE CONAGEBIO SINAC Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 126,2 182,9 22.955,6 23.264,7
Gasto Total 126,2 182,9 22.955,6 23.264,7
Gastos Corrientes 117,2 178,9 20.471,8 20.767,9
Sueldos y Salarios 34,9 114,0 13.384,1 13.533,0
Contribuciones a la Seguridad Social 6,1 15,8 1.831,1 1.853,0
CCSS 4,5 15,1 1.769,5 1.789,2
BPDC 1,6 0,6 61,6 63,8
Compra de Bienes y Servicios 74,1 43,6 3.750,0 3.867,7
Intereses - - 3,2 3,2
Internos - - 3,2 3,2
Sector Público Financiero - - - -
Sector Público no Financiero - - - -
Otros - - 3,2 3,2
Externos - - - -
Transferencias Corrientes 2,1 5,5 1.503,5 1.511,1
Sector Público 1,6 0,7 270,0 272,4
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores - 0,7 - 0,7
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza - - 214,6 214,6
Protección social no especificada 1,6 - 55,5 57,1
Sector Privado 0,5 4,8 1.233,4 1.238,7
Sector Externo - - - -
Déficit de Operación - - - -
Gasto de Capital 8,9 4,1 2.483,8 2.496,8
Inversión Real 8,9 4,1 840,9 853,9
Maquinaria y Equipo 8,9 4,1 572,9 585,9
Formación de Capital - - 268,0 268,0
Inversión Financiera - - 1.440,6 1.440,6
Compra de Terrenos - - 1.440,6 1.440,6
Compra de Edificios - - - -
Transferencias de Capital - - 202,3 202,3
Sector Público - - 202,3 202,3
Protección de la diversidad biológica y del paisaje - - 202,3 202,3
Sector Privado - - - -
Sector Externo - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - -
Concesión - - - -
Recuperación - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE MINAE Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 41.581,5 41.581,5
Gasto Total 41.581,5 41.581,5
Gastos Corrientes 21.556,2 21.556,2
Sueldos y Salarios 5.337,0 5.337,0
Contribuciones a la Seguridad Social 711,7 711,7
CCSS 687,7 687,7
BPDC 24,1 24,1
Compra de Bienes y Servicios 1.136,0 1.136,0
Intereses - -
Internos - -
Sector Público Financiero - -
Sector Público no Financiero - -
Otros - -
Externos - -
Transferencias Corrientes 14.371,5 14.371,5
Sector Público 13.635,6 13.635,6
Protección de la diversidad biológica y del paisaje 13.626,5 13.626,5
Servicios de salud no especificados 9,1 9,1
Sector Privado 639,3 639,3
Sector Externo 96,5 96,5
Déficit de Operación - -
Gasto de Capital 20.025,3 20.025,3
Inversión Real 217,8 217,8
Maquinaria y Equipo 214,3 214,3
Formación de Capital 3,4 3,4
Inversión Financiera - -
Compra de Terrenos - -
Compra de Edificios - -
Transferencias de Capital 19.807,5 19.807,5
Sector Público 19.807,5 19.807,5
Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 18.555,4 18.555,4
Protección de la diversidad biológica y del paisaje 1.252,2 1.252,2
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Concesión Neta de Préstamos - -
Concesión - -
Recuperación - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADO
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE UrbanizaciónDesarrollo
comunitario
Abastecimien
to de agua
Vivienda y
servicios
comunitarios no
especificados
Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 101.844,3 308.966,4 118.250,2 2.402,5 531.463,4
Gasto Total 94.559,8 308.408,6 118.852,9 2.402,5 524.223,8
Gastos Corrientes 12.020,3 252.624,7 86.013,2 2.353,0 353.011,2
Sueldos y Salarios 4.381,9 113.892,2 36.154,5 1.634,6 156.063,1
Contribuciones a la Seguridad Social 1.948,7 14.920,7 7.133,8 219,8 24.222,9
FODESAF 354,2 83,3 1.645,1 - 2.082,7
CCSS 1.629,7 14.277,9 4.666,0 212,3 20.573,5
IMAS 35,4 13,7 164,5 - 213,6
INA 106,3 41,3 493,6 - 641,2
BPDC 42,9 504,5 164,5 7,5 711,9
Compra de Bienes y Servicios 2.412,9 81.425,7 37.207,3 410,3 121.456,2
Intereses 2.294,6 3.128,5 1.610,3 - 7.033,4
Internos 2.294,6 3.128,5 11,4 - 5.434,5
Sector Público Financiero 11,9 1.793,1 - - 1.805,0
Sector Público no Financiero - 1.314,8 - - 1.314,8
Otros 2.282,7 20,6 11,4 - 2.314,7
Externos - - 1.598,9 - 1.598,9
Transferencias Corrientes 982,2 39.257,7 3.907,3 88,4 44.235,6
Sector Público 48,8 23.732,3 1.141,2 9,9 24.932,2
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 14,0 638,2 1.037,1 - 1.689,3
Servicios generales - 1.974,7 - - 1.974,7
Servicios recreativos y deportivos - 762,8 - - 762,8
Servicios culturales - 11,5 - - 11,5
Inv. y des. relac.con esparcimiento, el dep, cult. y relig. - 57,5 - - 57,5
Enseñanza terciaria o universitaria - 253,6 - - 253,6
Enseñanza no especificada - 5.783,0 - - 5.783,0
Protección de la diversidad biológica y del paisaje - 1.058,9 - - 1.058,9
Protección social no especificada 34,8 49,5 104,1 - 188,4
Servicios de salud pública - 1.486,7 - - 1.486,7
Servicios de salud no especificados 9,9 - - 9,9 9,9
Desarrollo comunitario - 11.656,0 - - 11.656,0
Sector Privado 933,4 15.522,8 2.709,9 78,5 19.244,7
Sector Externo - 2,5 56,2 - 58,7
Déficit de Operación - - - - -
Gasto de Capital 82.539,5 55.783,9 32.839,7 49,5 171.212,6
Inversión Real 5.873,7 47.287,4 29.270,5 49,5 82.481,1
Maquinaria y Equipo 401,2 9.194,7 4.764,0 49,5 14.409,4
Formación de Capital 5.472,5 38.092,6 24.506,5 - 68.071,6
Inversión Financiera - 2.272,7 2.884,0 - 5.156,7
Compra de Terrenos - 1.281,8 2.884,0 - 4.165,8
Compra de Edificios - 990,9 - - 990,9
Transferencias de Capital 76.665,8 6.223,8 685,2 - 83.574,8
Sector Público - 1.921,1 536,8 - 2.457,9
Transporte - 14,0 - - 14,0
Asuntos económicos no especificados - 11,0 - - 11,0
Enseñanza terciaria o universitaria - 57,8 - - 57,8
Enseñanza no especificada - 704,8 - - 704,8
Ayuda a familias - - 536,8 - 536,8
Servicios de salud no especificados - 100,0 - - 100,0
Desarrollo comunitario - 1.033,4 - - 1.033,4
Sector Privado 76.665,8 4.302,7 148,4 - 81.116,9
Sector Externo - - - - -
Concesión Neta de Préstamos 7.284,5 557,8 (602,7) - 7.239,5
Concesión 21.573,6 1.917,6 - - 23.491,3
Recuperación 14.289,1 1.359,9 602,7 - 16.251,7
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE BANHVI INVU Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 81.228,3 20.615,9 101.844,3
Gasto Total 81.228,3 13.331,5 94.559,8
Gastos Corrientes 7.308,5 4.711,8 12.020,3
Sueldos y Salarios 2.484,0 1.897,9 4.381,9
Contribuciones a la Seguridad Social 474,5 1.474,1 1.948,7
FODESAF 109,5 244,7 354,2
CCSS 310,3 1.107,0 1.417,3
IMAS 10,9 24,5 35,4
INA 32,8 73,4 106,3
BPDC 10,9 24,5 35,4
Compra de Bienes y Servicios 1.928,6 484,3 2.412,9
Intereses 2.019,7 274,9 2.294,6
Internos 2.019,7 274,9 2.294,6
Sector Público Financiero 11,9 - 11,9
Sector Público no Financiero - - -
Otros 2.007,7 274,9 2.282,7
Externos - - -
Transferencias Corrientes 401,7 580,5 982,2
Sector Público 48,8 - 48,8
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 14,0 - 14,0
Protección social no especificada 34,8 - 34,8
Sector Privado 352,9 580,5 933,4
Sector Externo - - -
Déficit de Operación - - -
Gasto de Capital 73.919,8 8.619,7 82.539,5
Inversión Real 100,7 5.773,0 5.873,7
Maquinaria y Equipo 100,7 300,5 401,2
Formación de Capital - 5.472,5 5.472,5
Inversión Financiera - - -
Compra de Terrenos - - -
Compra de Edificios - - -
Transferencias de Capital 73.819,1 2.846,7 76.665,8
Sector Público - - -
Sector Privado 73.819,1 2.846,7 76.665,8
Sector Externo - - -
Concesión Neta de Préstamos - 7.284,5 7.284,5
Concesión - 21.573,6 21.573,6
Recuperación - 14.289,1 14.289,1
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
URBANIZACION
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE GOBLOCAL IFAM Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 303.784,1 5.182,3 308.966,4
Gasto Total 303.783,0 4.625,6 308.408,6
Gastos Corrientes 248.059,0 4.565,7 252.624,7
Sueldos y Salarios 111.914,4 1.977,7 113.892,2
Contribuciones a la Seguridad Social 14.560,3 360,4 14.920,7
FODESAF 0,2 83,1 83,3
CCSS 14.042,2 235,6 14.277,9
IMAS 5,4 8,3 13,7
INA 16,4 24,9 41,3
BPDC 496,1 8,3 504,5
Compra de Bienes y Servicios 80.878,8 546,9 81.425,7
Intereses 3.120,9 7,6 3.128,5
Internos 3.120,9 7,6 3.128,5
Sector Público Financiero 1.793,1 - 1.793,1
Sector Público no Financiero 1.314,8 - 1.314,8
Otros 13,0 7,6 20,6
Externos - - -
Transferencias Corrientes 37.584,6 1.673,1 39.257,7
Sector Público 22.690,2 1.042,1 23.732,3
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 635,5 2,7 638,2
Servicios generales 1.974,7 - 1.974,7
Servicios recreativos y deportivos - 762,8 762,8
Servicios culturales 11,5 - 11,5
Inv. y des. relac.con esparcimiento, el dep, cult. y relig. 57,5 - 57,5
Enseñanza terciaria o universitaria 3,3 250,4 253,6
Enseñanza no especificada 5.783,0 - 5.783,0
Protección de la diversidad biológica y del paisaje 1.058,9 - 1.058,9
Protección social no especificada 23,2 26,2 49,5
Servicios de salud pública 1.486,7 - 1.486,7
Desarrollo comunitario 11.656,0 - 11.656,0
Sector Privado 14.892,7 630,1 15.522,8
Sector Externo 1,6 0,9 2,5
Déficit de Operación - - -
Gasto de Capital 55.724,0 59,9 55.783,9
Inversión Real 47.227,5 59,9 47.287,4
Maquinaria y Equipo 9.135,4 59,3 9.194,7
Formación de Capital 38.092,0 0,6 38.092,6
Inversión Financiera 2.272,7 - 2.272,7
Compra de Terrenos 1.281,8 - 1.281,8
Compra de Edificios 990,9 - 990,9
Transferencias de Capital 6.223,8 - 6.223,8
Sector Público 1.921,1 - 1.921,1
Transporte 14,0 - 14,0
Asuntos económicos no especificados 11,0 - 11,0
Enseñanza terciaria o universitaria 57,8 - 57,8
Enseñanza no especificada 704,8 - 704,8
Servicios de salud no especificados 100,0 - 100,0
Desarrollo comunitario 1.033,4 - 1.033,4
Sector Privado 4.302,7 - 4.302,7
Sector Externo - - -
Concesión Neta de Préstamos 1,1 556,7 557,8
Concesión 1,1 1.916,6 1.917,6
Recuperación - 1.359,9 1.359,9
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
DESARROLLO COMUNITARIO
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE ICAA Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 118.250,2 118.250,2
Gasto Total 118.852,9 118.852,9
Gastos Corrientes 86.013,2 86.013,2
Sueldos y Salarios 36.154,5 36.154,5
Contribuciones a la Seguridad Social 7.133,8 7.133,8
FODESAF 1.645,1 1.645,1
CCSS 4.666,0 4.666,0
IMAS 164,5 164,5
INA 493,6 493,6
BPDC 164,5 164,5
Compra de Bienes y Servicios 37.207,3 37.207,3
Intereses 1.610,3 1.610,3
Internos 11,4 11,4
Sector Público Financiero - -
Sector Público no Financiero - -
Otros 11,4 11,4
Externos 1.598,9 1.598,9
Transferencias Corrientes 3.907,3 3.907,3
Sector Público 1.141,2 1.141,2
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 1.037,1 1.037,1
Protección social no especificada 104,1 104,1
Sector Privado 2.709,9 2.709,9
Sector Externo 56,2 56,2
Déficit de Operación - -
Gasto de Capital 32.839,7 32.839,7
Inversión Real 29.270,5 29.270,5
Maquinaria y Equipo 4.764,0 4.764,0
Formación de Capital 24.506,5 24.506,5
Inversión Financiera 2.884,0 2.884,0
Compra de Terrenos 2.884,0 2.884,0
Compra de Edificios - -
Transferencias de Capital 685,2 685,2
Sector Público 536,8 536,8
Ayuda a familias 536,8 536,8
Sector Privado 148,4 148,4
Sector Externo - -
Concesión Neta de Préstamos (602,7) (602,7)
Concesión - -
Recuperación 602,7 602,7
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
ABASTECIMIENTO DE AGUA
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE MIVAH Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 14.150,5 14.150,5
Gasto Total 14.150,5 14.150,5
Gastos Corrientes 8.153,0 8.153,0
Sueldos y Salarios 1.634,6 1.634,6
Contribuciones a la Seguridad Social 219,8 219,8
CCSS 212,3 212,3
BPDC 7,5 7,5
Compra de Bienes y Servicios 410,3 410,3
Intereses - -
Internos - -
Sector Público Financiero - -
Sector Público no Financiero - -
Otros - -
Externos - -
Transferencias Corrientes 5.888,4 5.888,4
Sector Público 5.809,9 5.809,9
Servicios de salud no especificados 9,9 9,9
Urbanización 5.800,0 5.800,0
Sector Privado 78,5 78,5
Sector Externo - -
Déficit de Operación - -
Gasto de Capital 5.997,5 5.997,5
Inversión Real 49,5 49,5
Maquinaria y Equipo 49,5 49,5
Formación de Capital - -
Inversión Financiera - -
Compra de Terrenos - -
Compra de Edificios - -
Transferencias de Capital 5.948,0 5.948,0
Sector Público 5.948,0 5.948,0
Urbanización 5.948,0 5.948,0
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Concesión Neta de Préstamos - -
Concesión - -
Recuperación - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLEServicios
hospitalarios
Servicios de
salud pública
Investigación
y desarrollo
relacionados
con la salud
Servicios de
salud no
especificado
s
Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 3.710,2 238.056,9 3.611,0 1.405.343,1 1.650.721,2
Gasto Total 3.710,2 238.056,9 3.611,0 1.405.379,4 1.650.757,4
Gastos Corrientes 3.664,4 229.296,5 3.459,7 1.359.554,0 1.595.974,6
Sueldos y Salarios 2.622,1 54.227,6 2.504,0 858.204,0 917.557,7
Contribuciones a la Seguridad Social 517,6 7.319,6 333,4 15.800,3 23.970,9
FODESAF 120,8 4,0 - - 124,8
CCSS 342,4 7.066,1 323,1 7.123,2 7.731,6
IMAS 12,1 - - - 12,1
INA 36,2 - - 11.849,9 11.886,2
BPDC 6,0 249,5 10,2 4.200,4 4.216,2
Compra de Bienes y Servicios 234,7 18.952,4 430,5 340.608,9 360.226,4
Intereses - 0,3 - 1.420,7 1.421,0
Internos - 0,3 - - 0,3
Sector Público Financiero - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - -
Otros - 0,3 - - 0,3
Externos - - - 1.420,7 1.420,7
Transferencias Corrientes 290,0 148.796,6 191,9 143.520,2 292.798,7
Sector Público - 133.894,9 0,1 - 133.895,0
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores - 17,3 0,1 15,9 17,4
Servicios recreativos y deportivos - 6.855,0 - 6.855,0 6.855,0
Ayuda a familias - 860,1 - 860,0 860,1
Protección social no especificada - 58,7 - 0,8 58,7
Servicios de salud pública - 1.392,6 - 1.392,6 1.392,6
Servicios de salud no especificados - 124.511,1 - 124.511,1 124.511,1
Desarrollo comunitario - 200,0 - 200,0 200,0
Sector Privado 290,0 14.492,7 191,8 143.518,7 158.493,3
Sector Externo - 408,9 - 1,5 410,5
Déficit de Operación - - - - -
Gasto de Capital 45,8 8.760,4 151,2 45.825,3 54.782,8
Inversión Real 45,8 2.834,3 143,0 44.612,2 47.635,3
Maquinaria y Equipo 45,8 1.858,8 83,6 19.354,0 21.342,2
Formación de Capital - 975,5 59,4 25.258,2 26.293,1
Inversión Financiera - 1.027,2 - 1.213,2 2.240,3
Compra de Terrenos - 167,8 - 1.213,2 1.380,9
Compra de Edificios - 859,4 - - 859,4
Transferencias de Capital - 4.899,0 8,2 - 4.907,2
Sector Público - 4.328,2 8,2 - 4.336,4
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores - - 0,1 0,1 0,1
Servicios recreativos y deportivos - 396,0 - 396,0 396,0
Protección social no especificada - - 8,1 8,1 8,1
Abastecimiento de agua - 3.932,2 - 3.932,2 3.932,2
Sector Privado - 570,8 - - 570,8
Sector Externo - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - (36,3) (36,3)
Concesión - - - 20,3 20,3
Recuperación - - - 56,6 56,6
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
SALUD
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE H.TRAUMA Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 3.710,2 3.710,2
Gasto Total 3.710,2 3.710,2
Gastos Corrientes 3.664,4 3.664,4
Sueldos y Salarios 2.622,1 2.622,1
Contribuciones a la Seguridad Social 517,6 517,6
FODESAF 120,8 120,8
CCSS 342,4 342,4
IMAS 12,1 12,1
INA 36,2 36,2
BPDC 6,0 6,0
Compra de Bienes y Servicios 234,7 234,7
Intereses - -
Internos - -
Sector Público Financiero - -
Sector Público no Financiero - -
Otros - -
Externos - -
Transferencias Corrientes 290,0 290,0
Sector Público - -
Sector Privado 290,0 290,0
Sector Externo - -
Déficit de Operación - -
Gasto de Capital 45,8 45,8
Inversión Real 45,8 45,8
Maquinaria y Equipo 45,8 45,8
Formación de Capital - -
Inversión Financiera - -
Compra de Terrenos - -
Compra de Edificios - -
Transferencias de Capital - -
Sector Público - -
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Concesión Neta de Préstamos - -
Concesión - -
Recuperación - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS HOSPITALARIOS
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CNVACEP CNREE CTAMS IAFA MSALUD OCIS PANACI PANARE Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 1.987,2 7.726,1 1.393,5 8.262,1 205.046,7 16.382,4 131,4 441,8 241.371,3
Gasto Total 1.987,2 7.726,1 1.393,5 8.262,1 205.046,7 16.382,4 131,4 441,8 241.371,3
Gastos Corrientes 1.972,7 7.137,1 1.393,5 7.026,0 199.051,6 15.456,6 131,4 441,8 232.610,9
Sueldos y Salarios - 1.424,3 - 4.369,6 48.018,9 - 93,4 321,3 54.227,6
Contribuciones a la Seguridad Social - 210,5 - 601,5 6.438,3 - 23,2 46,1 7.319,6
FODESAF - - - - - - 4,0 - 4,0
CCSS - 203,4 - 581,4 6.218,6 - 17,9 44,8 7.066,1
BPDC - 7,2 - 20,0 219,7 - 1,2 1,4 249,5
Compra de Bienes y Servicios 1.970,2 574,0 - 1.670,6 4.251,0 10.415,4 10,3 60,7 18.952,4
Intereses - - 0,1 - - 0,2 - - 0,3
Internos - - 0,1 - - 0,2 - - 0,3
Sector Público Financiero - - - - - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - - - - - -
Otros - - 0,1 - - 0,2 - - 0,3
Externos - - - - - - - - -
Transferencias Corrientes 2,5 4.928,3 1.393,4 384,3 140.343,3 5.041,0 4,5 13,6 152.111,0
Sector Público 2,5 56,2 1.393,4 12,5 134.880,6 863,3 0,9 - 137.209,3
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 1,5 - - - - 15,8 - - 17,3
Servicios recreativos y deportivos - - - - 6.855,0 - - - 6.855,0
Ayuda a familias - 0,2 - 12,5 - 847,5 - - 860,1
Protección social no especificada 1,0 56,0 0,8 - - - 0,9 - 58,7
Servicios de salud pública - - 1.392,6 - - - - - 1.392,6
Investigación y desarrollo relacionados con la salud - - - - 3.314,4 - - - 3.314,4
Servicios de salud no especificados - - - - 124.511,1 - - - 124.511,1
Desarrollo comunitario - - - - 200,0 - - - 200,0
Sector Privado - 4.870,1 - 371,8 5.055,9 4.177,7 3,6 13,6 14.492,7
Sector Externo - 2,0 - - 406,9 - - - 408,9
Déficit de Operación - - - - - - - - -
Gasto de Capital 14,5 588,9 - 1.236,1 5.995,1 925,7 - - 8.760,4
Inversión Real 14,5 588,9 - 208,9 1.466,9 555,0 - - 2.834,3
Maquinaria y Equipo 14,5 168,4 - 208,9 1.466,9 - - - 1.858,8
Formación de Capital - 420,5 - - - 555,0 - - 975,5
Inversión Financiera - - - 1.027,2 - - - - 1.027,2
Compra de Terrenos - - - 167,8 - - - - 167,8
Compra de Edificios - - - 859,4 - - - - 859,4
Transferencias de Capital - - - - 4.528,2 370,8 - - 4.899,0
Sector Público - - - - 4.328,2 - - - 4.328,2
Servicios recreativos y deportivos - - - - 396,0 - - - 396,0
Abastecimiento de agua - - - - 3.932,2 - - - 3.932,2
Sector Privado - - - - 200,0 370,8 - - 570,8
Sector Externo - - - - - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - - - - - - -
Concesión - - - - - - - - -
Recuperación - - - - - - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS DE SALUD PUBLICA
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE INCIENSA Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 3.611,0 3.611,0
Gasto Total 3.611,0 3.611,0
Gastos Corrientes 3.459,7 3.459,7
Sueldos y Salarios 2.504,0 2.504,0
Contribuciones a la Seguridad Social 333,4 333,4
CCSS 323,1 323,1
BPDC 10,2 10,2
Compra de Bienes y Servicios 430,5 430,5
Intereses - -
Internos - -
Sector Público Financiero - -
Sector Público no Financiero - -
Otros - -
Externos - -
Transferencias Corrientes 191,9 191,9
Sector Público 0,1 0,1
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 0,1 0,1
Sector Privado 191,8 191,8
Sector Externo - -
Déficit de Operación - -
Gasto de Capital 151,2 151,2
Inversión Real 143,0 143,0
Maquinaria y Equipo 83,6 83,6
Formación de Capital 59,4 59,4
Inversión Financiera - -
Compra de Terrenos - -
Compra de Edificios - -
Transferencias de Capital 8,2 8,2
Sector Público 8,2 8,2
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 0,1 0,1
Protección social no especificada 8,1 8,1
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Concesión Neta de Préstamos - -
Concesión - -
Recuperación - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADO CON LA SALUD
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CCSS (SS) Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 1.405.343,1 1.405.343,1
Gasto Total 1.405.379,4 1.405.379,4
Gastos Corrientes 1.359.554,0 1.359.554,0
Sueldos y Salarios 858.204,0 858.204,0
Contribuciones a la Seguridad Social 15.800,3 15.800,3
INA 11.849,9 11.849,9
BPDC 3.950,4 3.950,4
Compra de Bienes y Servicios 340.608,9 340.608,9
Intereses 1.420,7 1.420,7
Internos - -
Sector Público Financiero - -
Sector Público no Financiero - -
Otros - -
Externos 1.420,7 1.420,7
Transferencias Corrientes 143.520,2 143.520,2
Sector Público - -
Sector Privado 143.518,7 143.518,7
Sector Externo 1,5 1,5
Déficit de Operación - -
Gasto de Capital 45.825,3 45.825,3
Inversión Real 44.612,2 44.612,2
Maquinaria y Equipo 19.354,0 19.354,0
Formación de Capital 25.258,2 25.258,2
Inversión Financiera 1.213,2 1.213,2
Compra de Terrenos 1.213,2 1.213,2
Compra de Edificios - -
Transferencias de Capital - -
Sector Público - -
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Concesión Neta de Préstamos (36,3) (36,3)
Concesión 20,3 20,3
Recuperación 56,6 56,6
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
Servicios
recreativos y
deportivos
Servicios
culturales
Servicios
editoriales,
de radio y
televisión
Serv. recre,
depor, de cult.
y relig. no
especificados
Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 14.003,1 34.815,5 7.077,4 987,3 56.883,2
Gasto Total 14.003,1 34.815,5 7.077,4 987,3 56.883,2
Gastos Corrientes 11.598,2 29.793,5 5.893,6 986,2 48.271,5
Sueldos y Salarios 1.675,5 15.187,4 2.551,2 445,2 19.859,3
Contribuciones a la Seguridad Social 321,1 2.179,5 482,3 55,7 3.038,6
FODESAF 75,8 - 100,5 - 176,3
CCSS 268,8 2.108,4 331,3 330,1 2.708,5
IMAS - - 9,0 - 9,0
INA 22,8 - 29,9 - 52,6
BPDC 9,4 71,1 11,7 9,8 92,2
Compra de Bienes y Servicios 3.058,8 8.588,0 2.590,6 265,7 14.503,1
Intereses - 1,0 - - 1,0
Internos - 1,0 - - 1,0
Sector Público Financiero - 1,0 - - 1,0
Sector Público no Financiero - - - - -
Otros - - - - -
Externos - - - - -
Transferencias Corrientes 6.542,8 3.837,6 269,5 219,7 10.869,5
Sector Público 293,0 156,9 98,9 183,3 732,1
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores - 1,3 - - 1,3
Servicios culturales - 23,8 - - 23,8
Combustibles y energía 125,0 - - - 125,0
Protección social no especificada 35,4 90,7 98,9 25,2 225,0
Servicios de salud no especificados - 41,2 - - 41,2
Desarrollo comunitario 315,9 - - 168,4 315,9
Sector Privado 6.234,2 3.438,4 170,6 34,9 9.878,1
Sector Externo 15,6 242,3 - 1,5 259,4
Déficit de Operación - - - - -
Gasto de Capital 2.404,9 5.021,9 1.183,8 1,1 8.611,7
Inversión Real 1.122,9 3.744,1 1.183,8 1,1 6.051,9
Maquinaria y Equipo 224,3 1.450,3 811,3 1,1 2.487,0
Formación de Capital 898,6 2.293,9 372,4 - 3.564,9
Inversión Financiera - 1.251,9 - - 1.251,9
Compra de Terrenos - 295,3 - - 295,3
Compra de Edificios - 956,6 - - 956,6
Transferencias de Capital 1.282,0 25,9 - - 1.307,9
Sector Público 1.282,0 6,9 - - 1.289,0
Protección social no especificada - 6,9 - - 6,9
Desarrollo comunitario 1.282,0 - - - 1.282,0
Sector Privado - 18,9 - - 18,9
Sector Externo - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - - -
Concesión - - - - -
Recuperación - - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGION
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE ICODER Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 14.003,1 14.003,1
Gasto Total 14.003,1 14.003,1
Gastos Corrientes 11.598,2 11.598,2
Sueldos y Salarios 1.675,5 1.675,5
Contribuciones a la Seguridad Social 321,1 321,1
FODESAF 75,8 75,8
CCSS 214,9 214,9
INA 22,8 22,8
BPDC 7,6 7,6
Compra de Bienes y Servicios 3.058,8 3.058,8
Intereses - -
Internos - -
Sector Público Financiero - -
Sector Público no Financiero - -
Otros - -
Externos - -
Transferencias Corrientes 6.542,8 6.542,8
Sector Público 293,0 293,0
Combustibles y energía 125,0 125,0
Protección social no especificada 20,5 20,5
Desarrollo comunitario 147,5 147,5
Sector Privado 6.234,2 6.234,2
Sector Externo 15,6 15,6
Déficit de Operación - -
Gasto de Capital 2.404,9 2.404,9
Inversión Real 1.122,9 1.122,9
Maquinaria y Equipo 224,3 224,3
Formación de Capital 898,6 898,6
Inversión Financiera - -
Compra de Terrenos - -
Compra de Edificios - -
Transferencias de Capital 1.282,0 1.282,0
Sector Público 1.282,0 1.282,0
Desarrollo comunitario 1.282,0 1.282,0
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Concesión Neta de Préstamos - -
Concesión - -
Recuperación - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CPRODCFIGUERE
SCENAMU CNCH JAAN MCJ MUSEOARTE MADC
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 1.404,7 147,0 3.114,0 - 2.140,0 18.317,2 1.123,3 271,7
Gasto Total 1.404,7 147,0 3.114,0 - 2.140,0 18.317,2 1.123,3 271,7
Gastos Corrientes 435,4 97,3 2.942,8 - 1.867,9 16.349,0 960,2 261,1
Sueldos y Salarios 135,0 63,7 1.723,7 - 1.243,4 6.819,6 488,9 153,3
Contribuciones a la Seguridad Social 18,1 7,9 284,2 - 167,1 887,8 66,0 25,9
CCSS 17,5 7,8 276,3 - 161,4 856,6 63,5 25,2
BPDC 0,6 0,1 7,9 - 5,7 31,2 2,5 0,7
Compra de Bienes y Servicios 188,7 22,5 883,3 - 389,9 3.700,9 375,8 75,0
Intereses - - - - - - - -
Internos - - - - - - - -
Sector Público Financiero - - - - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - - - - -
Otros - - - - - - - -
Externos - - - - - - - -
Transferencias Corrientes 93,6 3,1 51,5 - 67,5 4.940,6 29,6 6,9
Sector Público 0,4 0,5 10,3 - 4,3 2.108,8 4,7 2,3
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores - - - - - - - -
Servicios culturales - - - - - 23,8 - -
Servicios editoriales, de radio y televisión - - - - - 1.271,0 - -
Protección social no especificada 0,4 0,5 10,3 - 4,3 - 4,7 2,3
Servicios de salud no especificados - - - - - 41,2 - -
Serv. recre, depor, de cult. y relig. no especificados - - - - - 772,9 - -
Sector Privado 7,5 2,6 41,2 - 55,5 2.802,0 24,6 4,6
Sector Externo 85,7 - - - 7,7 29,8 0,3 -
Déficit de Operación - - - - - - - -
Gasto de Capital 969,2 49,7 171,3 - 272,1 1.968,2 163,1 10,6
Inversión Real 12,7 49,7 171,3 - 272,1 1.968,2 163,1 10,6
Maquinaria y Equipo 12,7 39,4 43,0 - 127,2 363,7 163,1 10,6
Formación de Capital - 10,3 128,2 - 144,8 1.604,5 - -
Inversión Financiera 956,6 - - - - - - -
Compra de Terrenos - - - - - - - -
Compra de Edificios 956,6 - - - - - - -
Transferencias de Capital - - - - - - - -
Sector Público - - - - - - - -
Protección social no especificada - - - - - - - -
Sector Privado - - - - - - - -
Sector Externo - - - - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - - - - - -
Concesión - - - - - - - -
Recuperación - - - - - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS CULTURALES
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
CCSS
BPDC
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores
Servicios culturales
Servicios editoriales, de radio y televisión
Protección social no especificada
Servicios de salud no especificados
Serv. recre, depor, de cult. y relig. no especificados
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
Protección social no especificada
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
CALDERO
NMSANTAMA MNCR SINEM TNCR TPMS Total
215,3 501,7 2.560,0 1.961,3 2.111,8 2.991,4 36.859,3
215,3 501,7 2.560,0 1.961,3 2.111,8 2.991,4 36.859,3
189,8 404,5 2.209,0 1.921,5 1.846,3 2.352,7 31.837,4
142,8 130,3 1.373,5 1.287,8 701,7 923,6 15.187,4
18,8 27,4 181,3 188,8 97,5 208,6 2.179,5
18,2 25,7 175,0 182,8 94,2 204,2 2.108,4
0,6 1,7 6,3 6,0 3,3 4,5 71,1
20,1 240,5 526,6 292,3 970,1 902,2 8.588,0
- 1,0 - - - - 1,0
- 1,0 - - - - 1,0
- 1,0 - - - - 1,0
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
8,0 5,2 127,6 152,6 77,0 318,3 5.881,4
- - 26,5 26,3 1,3 15,4 2.200,8
- - - - 1,3 - 1,3
- - - - - - 23,8
- - - - - - 1.271,0
- - 26,5 26,3 - 15,4 90,7
- - - - - - 41,2
- - - - - - 772,9
8,0 5,2 101,1 51,2 75,7 259,1 3.438,4
- - - 75,1 - 43,7 242,3
- - - - - - -
25,5 97,2 351,0 39,8 265,5 638,7 5.021,9
25,5 78,3 55,6 39,8 258,6 638,7 3.744,1
2,2 18,3 55,6 39,8 146,5 428,1 1.450,3
23,3 60,0 - - 112,1 210,6 2.293,9
- - 295,3 - - - 1.251,9
- - 295,3 - - - 295,3
- - - - - - 956,6
- 18,9 - - 6,9 - 25,9
- - - - 6,9 - 6,9
- - - - 6,9 - 6,9
- 18,9 - - - - 18,9
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS CULTURALES
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE ECR JAIN SINART S.A. Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 401,4 2.676,6 3.999,3 7.077,4
Gasto Total 401,4 2.676,6 3.999,3 7.077,4
Gastos Corrientes 388,6 1.551,5 3.953,5 5.893,6
Sueldos y Salarios 241,2 362,9 1.947,0 2.551,2
Contribuciones a la Seguridad Social 45,3 47,8 389,2 482,3
FODESAF 10,7 - 89,8 100,5
CCSS 30,6 46,2 254,5 331,3
IMAS - - 9,0 9,0
INA 3,0 - 26,9 29,9
BPDC 1,1 1,6 9,0 11,7
Compra de Bienes y Servicios 83,0 1.021,7 1.486,0 2.590,6
Intereses - - - -
Internos - - - -
Sector Público Financiero - - - -
Sector Público no Financiero - - - -
Otros - - - -
Externos - - - -
Transferencias Corrientes 19,1 119,0 131,4 269,5
Sector Público 0,4 98,5 - 98,9
Protección social no especificada 0,4 98,5 - 98,9
Sector Privado 18,8 20,5 131,4 170,6
Sector Externo - - - -
Déficit de Operación - - - -
Gasto de Capital 12,9 1.125,2 45,7 1.183,8
Inversión Real 12,9 1.125,2 45,7 1.183,8
Maquinaria y Equipo 12,9 752,7 45,7 811,3
Formación de Capital - 372,4 - 372,4
Inversión Financiera - - - -
Compra de Terrenos - - - -
Compra de Edificios - - - -
Transferencias de Capital - - - -
Sector Público - - - -
Sector Privado - - - -
Sector Externo - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - -
Concesión - - - -
Recuperación - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y TELEVISIÓN
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CPJ Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 987,3 987,3
Gasto Total 987,3 987,3
Gastos Corrientes 986,2 986,2
Sueldos y Salarios 445,2 445,2
Contribuciones a la Seguridad Social 55,7 55,7
CCSS 53,9 53,9
BPDC 1,8 1,8
Compra de Bienes y Servicios 265,7 265,7
Intereses - -
Internos - -
Sector Público Financiero - -
Sector Público no Financiero - -
Otros - -
Externos - -
Transferencias Corrientes 219,7 219,7
Sector Público 183,3 183,3
Protección social no especificada 14,9 14,9
Desarrollo comunitario 168,4 168,4
Sector Privado 34,9 34,9
Sector Externo 1,5 1,5
Déficit de Operación - -
Gasto de Capital 1,1 1,1
Inversión Real 1,1 1,1
Maquinaria y Equipo 1,1 1,1
Formación de Capital - -
Inversión Financiera - -
Compra de Terrenos - -
Compra de Edificios - -
Transferencias de Capital - -
Sector Público - -
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Concesión Neta de Préstamos - -
Concesión - -
Recuperación - -
SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGION NO ESPECIFICADOS
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
(MILLONES DE COLONES)
2013
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLEEnseñanza
secundaria
Enseñanza
postsecundar
ia no terciaria
o
parauniversit
aria
Enseñanza
terciaria o
universitaria
Enseñanza
no atribuible
a ningún
nivel
Enseñanza
no
especificada
Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 5.842,9 4.928,2 398.255,8 80.094,8 1.375.514,7 1.864.636,3
Gasto Total 5.842,9 4.928,2 398.094,7 80.094,8 1.364.420,0 1.853.380,5
Gastos Corrientes 619,8 4.575,7 363.224,2 74.096,8 1.308.773,3 1.751.289,9
Sueldos y Salarios 242,1 3.059,0 234.367,8 36.076,5 901.593,6 1.175.339,1
Contribuciones a la Seguridad Social 22,2 313,7 27.470,5 3.587,8 84.658,0 116.052,2
FODESAF - - - - 57,4 57,4
CCSS 21,0 301,1 26.452,4 3.430,8 109.366,0 110.752,6
BPDC 1,1 12,6 1.018,1 157,0 5.176,0 5.242,2
Compra de Bienes y Servicios 308,5 820,7 42.804,8 21.092,2 21.511,5 86.537,6
Intereses - - 665,4 - - 665,4
Internos - - 665,4 - - 665,4
Sector Público Financiero - - 546,5 - - 546,5
Sector Público no Financiero - - - - - -
Otros - - 118,9 - - 118,9
Externos - - - - - -
Transferencias Corrientes 47,1 382,3 57.915,8 13.340,3 301.010,1 372.695,6
Sector Público - 2,0 6,3 4.549,1 167.808,2 172.365,7
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores - - - 4.183,3 4.225,2 4.225,2
Investigación y desarr. relac. con los serv. púb. generales - - 0,3 - 0,3 0,3
Servicios recreativos y deportivos - - - - 25,0 25,0
Enseñanza postsecundaria no terciaria o parauniversitaria - - - - 2,4 2,4
Enseñanza no especificada - - - - 121.911,9 121.911,9
Ayuda a familias - - - - 43.279,7 43.279,7
Protección social no especificada - 2,0 - 365,8 442,4 442,4
Servicios de salud no especificados - - 6,1 - 2.478,9 2.478,9
Sector Privado 47,1 380,3 57.660,7 8.785,5 132.906,2 199.779,8
Sector Externo - - 248,7 5,6 295,7 550,1
Déficit de Operación - - - - - -
Gasto de Capital 5.223,1 352,5 34.870,4 5.998,0 55.646,6 102.090,6
Inversión Real 5.223,1 224,9 34.542,3 5.998,0 5.428,9 51.417,2
Maquinaria y Equipo 5.223,1 100,7 19.059,5 2.802,4 4.550,3 31.736,0
Formación de Capital - 124,2 15.482,8 3.195,5 878,6 19.681,1
Inversión Financiera - 124,4 230,5 - - 354,9
Compra de Terrenos - - 88,5 - - 88,5
Compra de Edificios - 124,4 141,9 - - 266,3
Transferencias de Capital - 3,2 97,7 - 50.217,7 50.318,6
Sector Público - 3,2 - - 44.238,2 44.241,4
Enseñanza no especificada - - - - 44.238,2 44.238,2
Protección social no especificada - 3,2 - - 3,2 3,2
Sector Privado - - - - 5.979,5 5.979,5
Sector Externo - - 97,7 - - 97,7
Concesión Neta de Préstamos - - 161,1 - 11.094,7 11.255,8
Concesión - - 342,1 - 15.515,6 15.857,7
Recuperación - - 181,0 - 4.420,9 4.601,9
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
EDUCACION
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE PROMECE Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 5.842,9 5.842,9
Gasto Total 5.842,9 5.842,9
Gastos Corrientes 619,8 619,8
Sueldos y Salarios 242,1 242,1
Contribuciones a la Seguridad Social 22,2 22,2
CCSS 21,0 21,0
BPDC 1,1 1,1
Compra de Bienes y Servicios 308,5 308,5
Intereses - -
Internos - -
Sector Público Financiero - -
Sector Público no Financiero - -
Otros - -
Externos - -
Transferencias Corrientes 47,1 47,1
Sector Público - -
Sector Privado 47,1 47,1
Sector Externo - -
Déficit de Operación - -
Gasto de Capital 5.223,1 5.223,1
Inversión Real 5.223,1 5.223,1
Maquinaria y Equipo 5.223,1 5.223,1
Formación de Capital - -
Inversión Financiera - -
Compra de Terrenos - -
Compra de Edificios - -
Transferencias de Capital - -
Sector Público - -
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Concesión Neta de Préstamos - -
Concesión - -
Recuperación - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
ENSEÑANZA SECUNDARIA
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CUCA CUNLIMON Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 3.421,5 1.506,8 4.928,2
Gasto Total 3.421,5 1.506,8 4.928,2
Gastos Corrientes 3.239,3 1.336,4 4.575,7
Sueldos y Salarios 2.262,2 796,8 3.059,0
Contribuciones a la Seguridad Social 242,8 70,9 313,7
CCSS 233,6 67,5 301,1
BPDC 9,2 3,4 12,6
Compra de Bienes y Servicios 453,8 366,8 820,7
Intereses - - -
Internos - - -
Sector Público Financiero - - -
Sector Público no Financiero - - -
Otros - - -
Externos - - -
Transferencias Corrientes 280,5 101,9 382,3
Sector Público 2,0 - 2,0
Protección social no especificada 2,0 - 2,0
Sector Privado 278,4 101,9 380,3
Sector Externo - - -
Déficit de Operación - - -
Gasto de Capital 182,2 170,3 352,5
Inversión Real 57,8 167,1 224,9
Maquinaria y Equipo 57,8 42,9 100,7
Formación de Capital - 124,2 124,2
Inversión Financiera 124,4 - 124,4
Compra de Terrenos - - -
Compra de Edificios 124,4 - 124,4
Transferencias de Capital - 3,2 3,2
Sector Público - 3,2 3,2
Protección social no especificada - 3,2 3,2
Sector Privado - - -
Sector Externo - - -
Concesión Neta de Préstamos - - -
Concesión - - -
Recuperación - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA NO TERCIARIA O PARAUNIVERSITARIA
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CONARE ITCR UCR UNED UNA UTN Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 8.985,7 41.944,6 204.967,2 36.467,2 80.371,1 25.520,0 398.255,8
Gasto Total 8.985,7 41.800,5 204.950,2 36.467,2 80.371,1 25.520,0 398.094,7
Gastos Corrientes 8.389,1 37.073,7 187.309,4 34.813,4 74.566,7 21.071,9 363.224,2
Sueldos y Salarios 3.534,2 24.274,5 121.878,5 22.914,3 47.203,9 14.562,4 234.367,8
Contribuciones a la Seguridad Social 426,4 2.772,0 14.109,1 3.026,6 5.683,6 1.452,8 27.470,5
CCSS 410,4 2.663,5 13.552,3 2.974,1 5.465,6 1.386,6 26.452,4
BPDC 16,0 108,5 556,8 52,5 218,0 66,2 1.018,1
Compra de Bienes y Servicios 2.525,9 5.434,8 19.826,2 5.514,4 6.806,9 2.696,6 42.804,8
Intereses - 67,7 115,0 - 450,7 31,9 665,4
Internos - 67,7 115,0 - 450,7 31,9 665,4
Sector Público Financiero - 48,5 54,2 - 423,8 19,9 546,5
Sector Público no Financiero - - - - - - -
Otros - 19,2 60,8 - 26,9 12,0 118,9
Externos - - - - - - -
Transferencias Corrientes 1.902,5 4.524,7 31.380,6 3.358,1 14.421,6 2.328,2 57.915,8
Sector Público - 0,3 - 6,1 - - 6,3
Investigación y desarr. relac. con los serv. púb. generales - 0,3 - - - - 0,3
Servicios de salud no especificados - - - 6,1 - - 6,1
Sector Privado 1.727,1 4.511,8 31.345,2 3.339,5 14.408,9 2.328,2 57.660,7
Sector Externo 175,4 12,7 35,4 12,6 12,7 - 248,7
Déficit de Operación - - - - - - -
Gasto de Capital 596,6 4.726,8 17.640,8 1.653,8 5.804,4 4.448,1 34.870,4
Inversión Real 596,6 4.543,3 17.496,2 1.653,8 5.804,4 4.448,1 34.542,3
Maquinaria y Equipo 376,4 2.361,8 10.196,3 945,3 3.539,9 1.639,8 19.059,5
Formación de Capital 220,2 2.181,5 7.299,9 708,4 2.264,5 2.808,2 15.482,8
Inversión Financiera - 85,8 144,6 - - - 230,5
Compra de Terrenos - 85,8 2,7 - - - 88,5
Compra de Edificios - - 141,9 - - - 141,9
Transferencias de Capital - 97,7 - - - - 97,7
Sector Público - - - - - - -
Sector Privado - - - - - - -
Sector Externo - 97,7 - - - - 97,7
Concesión Neta de Préstamos - 144,2 16,9 - - - 161,1
Concesión - 325,2 16,9 - - - 342,1
Recuperación - 181,0 - - - - 181,0
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
ENSEÑANZA TERCIARIA O UNIVERSITARIA
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE INA Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 80.094,8 80.094,8
Gasto Total 80.094,8 80.094,8
Gastos Corrientes 74.096,8 74.096,8
Sueldos y Salarios 36.076,5 36.076,5
Contribuciones a la Seguridad Social 3.587,8 3.587,8
CCSS 3.430,8 3.430,8
BPDC 157,0 157,0
Compra de Bienes y Servicios 21.092,2 21.092,2
Intereses - -
Internos - -
Sector Público Financiero - -
Sector Público no Financiero - -
Otros - -
Externos - -
Transferencias Corrientes 13.340,3 13.340,3
Sector Público 4.549,1 4.549,1
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores 4.183,3 4.183,3
Protección social no especificada 365,8 365,8
Sector Privado 8.785,5 8.785,5
Sector Externo 5,6 5,6
Déficit de Operación - -
Gasto de Capital 5.998,0 5.998,0
Inversión Real 5.998,0 5.998,0
Maquinaria y Equipo 2.802,4 2.802,4
Formación de Capital 3.195,5 3.195,5
Inversión Financiera - -
Compra de Terrenos - -
Compra de Edificios - -
Transferencias de Capital - -
Sector Público - -
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Concesión Neta de Préstamos - -
Concesión - -
Recuperación - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
ENSEÑANZA NO ATRIBUIBLE A NINGUN NIVEL
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CONAPE CSE FONABE IDPUGS JACSLG MEP Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 13.698,1 56,7 39.287,2 1.089,8 885,2 1.679.475,9 1.734.492,9
Gasto Total 2.603,4 56,7 39.287,2 1.089,8 885,2 1.679.475,9 1.723.398,3
Gastos Corrientes 2.511,7 55,8 39.228,6 989,2 364,8 1.620.368,0 1.663.518,1
Sueldos y Salarios 1.104,4 45,8 567,9 - 146,4 899.729,2 901.593,6
Contribuciones a la Seguridad Social 214,9 - 75,8 - 25,5 84.357,1 84.673,3
FODESAF 50,8 - - - 6,7 - 57,4
CCSS 143,8 - 73,2 - 18,2 80.312,1 80.547,3
INA 15,2 - - - - - 15,2
BPDC 5,1 - 2,6 - 0,7 4.045,0 4.053,3
Compra de Bienes y Servicios 1.080,0 10,0 1.247,4 851,3 175,2 18.147,6 21.511,5
Intereses - - - - - - -
Internos - - - - - - -
Sector Público Financiero - - - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - - - -
Otros - - - - - - -
Externos - - - - - - -
Transferencias Corrientes 112,4 - 37.337,6 138,0 17,7 618.134,0 655.739,7
Sector Público 2,4 - 1.352,5 138,0 5,6 521.039,3 522.537,7
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores - - 41,9 - - - 41,9
Servicios recreativos y deportivos - - - - - 25,0 25,0
Enseñanza secundaria - - - - - 700,0 700,0
Enseñanza postsecundaria no terciaria o parauniversitaria 2,4 - - - - 4.088,1 4.090,5
Enseñanza terciaria o universitaria - - - 100,0 - 349.841,4 349.941,4
Enseñanza no especificada - - - - - 121.911,9 121.911,9
Ayuda a familias - - 1.279,7 - - 42.000,0 43.279,7
Protección social no especificada - - 30,9 38,0 5,6 - 74,5
Servicios de salud no especificados - - - - - 2.472,8 2.472,8
Sector Privado 109,1 - 35.985,0 - 12,1 96.800,1 132.906,2
Sector Externo 1,0 - - - - 294,7 295,7
Déficit de Operación - - - - - - -
Gasto de Capital 91,7 0,9 58,6 100,5 520,5 59.107,9 59.880,2
Inversión Real 91,7 0,9 58,6 100,5 520,5 4.656,6 5.428,9
Maquinaria y Equipo 74,8 0,9 58,6 100,5 28,8 4.286,6 4.550,3
Formación de Capital 16,9 - - - 491,7 370,0 878,6
Inversión Financiera - - - - - - -
Compra de Terrenos - - - - - - -
Compra de Edificios - - - - - - -
Transferencias de Capital - - - - - 54.451,3 54.451,3
Sector Público - - - - - 48.471,7 48.471,7
Enseñanza secundaria - - - - - 3.733,5 3.733,5
Enseñanza terciaria o universitaria - - - - - 500,0 500,0
Enseñanza no especificada - - - - - 44.238,2 44.238,2
Sector Privado - - - - - 5.979,5 5.979,5
Sector Externo - - - - - - -
Concesión Neta de Préstamos 11.094,7 - - - - - 11.094,7
Concesión 15.515,6 - - - - - 15.515,6
Recuperación 4.420,9 - - - - - 4.420,9
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
ENSEÑANZA NO ESPECIFICADA
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE PensionesAyuda a
familias
Exclusión
social no
especificada
Protección
social no
especificada
Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 1.334.555,0 503.167,7 8.260,0 149.504,8 1.995.487,6
Gasto Total 1.331.164,6 503.172,7 8.260,0 149.504,8 1.992.102,1
Gastos Corrientes 1.331.142,5 395.274,4 6.807,5 145.278,0 1.878.502,3
Sueldos y Salarios 5.862,3 21.529,2 2.908,3 10.624,2 40.924,0
Contribuciones a la Seguridad Social 56.882,1 2.663,5 435,0 1.413,2 61.393,8
CCSS 56.842,3 2.360,3 12.903,8 47.911,6 60.884,1
INA 88,6 251,9 36,3 326,0 369,5
BPDC 29,6 51,3 13,1 124,7 140,2
Compra de Bienes y Servicios 9.690,4 22.955,4 2.914,2 9.338,1 44.898,2
Intereses 121,6 - 0,2 0,1 121,9
Internos 121,6 - 0,2 0,1 121,9
Sector Público Financiero - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - -
Otros 121,6 - 0,2 0,1 121,9
Externos - - - - -
Transferencias Corrientes 1.258.586,1 348.126,2 549,8 123.902,3 1.731.164,4
Sector Público 39.364,7 222.410,2 157,6 5.694,8 267.627,3
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores - 156.764,0 - 160.268,1 160.268,1
Centros de reclusión - - - 211,9 211,9
Servicios recreativos y deportivos - 3.712,0 - 4.210,0 4.210,0
Transporte - 468,8 - 468,8 468,8
Enseñanza no especificada - 19.992,8 - 19.992,8 19.992,8
Ayuda a familias - 2.100,0 - 2.100,0 2.100,0
Protección social no especificada 0,7 171,0 157,6 232,1 390,3
Servicios de salud pública - 19.218,5 - 20.334,9 20.334,9
Investigación y desarrollo relacionados con la salud - - - 0,2 0,2
Servicios de salud no especificados 39.364,7 18.465,8 - 57.840,2 57.840,2
Urbanización - 1.242,0 - 1.242,0 1.242,0
Desarrollo comunitario 275,3 275,3 - - 275,3
Serv. recre, depor, de cult. y relig. no especificados - - - 292,9 292,9
Sector Privado 1.219.221,4 125.716,0 370,3 118.189,1 1.463.496,8
Sector Externo - - 22,0 18,3 40,3
Déficit de Operación - - - - -
Gasto de Capital 22,1 107.898,3 1.452,5 4.226,9 113.599,8
Inversión Real 22,1 990,3 296,3 1.855,5 3.164,2
Maquinaria y Equipo 22,1 714,9 296,3 1.525,8 2.559,1
Formación de Capital - 275,4 - 329,6 605,1
Inversión Financiera - 297,1 1.156,2 - 1.453,3
Compra de Terrenos - - 821,0 - 821,0
Compra de Edificios - 297,1 335,1 - 632,3
Transferencias de Capital - 106.610,9 - 2.371,4 108.982,3
Sector Público - 101.315,5 - 2.371,4 103.686,9
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general - - - 465,5 465,5
Enseñanza terciaria o universitaria - - - 1.371,1 1.371,1
Servicios de salud pública - 554,6 - 554,6 554,6
Servicios de salud no especificados - 895,0 - 895,0 895,0
Urbanización - 89.433,6 - 89.968,4 89.968,4
Desarrollo comunitario 225,0 6.818,0 - 6.593,0 6.818,0
Abastecimiento de agua - 3.614,3 - 3.614,3 3.614,3
Sector Privado - 5.295,4 - - 5.295,4
Sector Externo - - - - -
Concesión Neta de Préstamos 3.390,4 (5,0) - - 3.385,4
Concesión 8.461,1 - - - 8.461,1
Recuperación 5.070,6 5,0 - - 5.075,6
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
PROTECCION SOCIAL
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CCSS (SP) NO CONTRIB REGPEN Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 563.070,3 116.191,8 655.293,0 1.334.555,0
Gasto Total 559.679,8 116.191,8 655.293,0 1.331.164,6
Gastos Corrientes 559.657,7 116.191,8 655.293,0 1.331.142,5
Sueldos y Salarios 5.862,3 - - 5.862,3
Contribuciones a la Seguridad Social 108,5 12.518,2 44.255,4 56.882,1
CCSS - 12.518,2 44.255,4 56.773,6
INA 81,3 - - 81,3
BPDC 27,2 - - 27,2
Compra de Bienes y Servicios 5.600,4 4.090,0 - 9.690,4
Intereses 121,6 - - 121,6
Internos 121,6 - - 121,6
Sector Público Financiero - - - -
Sector Público no Financiero - - - -
Otros 121,6 - - 121,6
Externos - - - -
Transferencias Corrientes 547.965,0 99.583,6 611.037,5 1.258.586,1
Sector Público - - 39.364,7 39.364,7
Servicios de salud no especificados - - 39.364,7 39.364,7
Sector Privado 547.965,0 99.583,6 571.672,8 1.219.221,4
Sector Externo - - - -
Déficit de Operación - - - -
Gasto de Capital 22,1 - - 22,1
Inversión Real 22,1 - - 22,1
Maquinaria y Equipo 22,1 - - 22,1
Formación de Capital - - - -
Inversión Financiera - - - -
Compra de Terrenos - - - -
Compra de Edificios - - - -
Transferencias de Capital - - - -
Sector Público - - - -
Sector Privado - - - -
Sector Externo - - - -
Concesión Neta de Préstamos 3.390,4 - - 3.390,4
Concesión 8.461,1 - - 8.461,1
Recuperación 5.070,6 - - 5.070,6
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
PENSIONES
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CONAPAM FODESAF IMAS PANI Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 11.505,7 391.273,2 140.388,7 28.250,7 571.418,3
Gasto Total 11.505,7 391.273,2 140.393,7 28.250,7 571.423,3
Gastos Corrientes 11.273,9 289.940,2 134.964,7 27.346,2 463.525,0
Sueldos y Salarios 527,8 - 10.897,6 10.103,9 21.529,2
Contribuciones a la Seguridad Social 78,4 - 1.599,6 985,5 2.663,5
CCSS 68,7 - 1.423,8 867,8 2.360,3
INA 7,3 - 150,7 94,0 251,9
BPDC 2,4 - 25,1 23,7 51,3
Compra de Bienes y Servicios 445,1 2.391,9 13.011,5 7.106,9 22.955,4
Intereses - - - - -
Internos - - - - -
Sector Público Financiero - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - -
Otros - - - - -
Externos - - - - -
Transferencias Corrientes 10.222,6 287.548,4 109.456,0 9.149,9 416.376,8
Sector Público 276,0 287.228,4 2.655,4 501,0 290.660,8
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores - 156.750,3 - 13,7 156.764,0
Servicios recreativos y deportivos - 3.712,0 - - 3.712,0
Transporte - - 468,8 - 468,8
Enseñanza no especificada - 19.720,4 53,4 218,9 19.992,8
Pensiones - 58.352,1 - - 58.352,1
Ayuda a familias - - 2.100,0 - 2.100,0
Exclusión social no especificada - 9.898,6 - - 9.898,6
Protección social no especificada 0,7 - 33,2 137,2 171,0
Servicios de salud pública - 19.087,3 - 131,2 19.218,5
Servicios de salud no especificados - 18.465,8 - - 18.465,8
Urbanización - 1.242,0 - - 1.242,0
Desarrollo comunitario 275,3 - - - 275,3
Sector Privado 9.946,6 319,9 106.800,6 8.648,9 125.716,0
Sector Externo - - - - -
Déficit de Operación - - - - -
Gasto de Capital 231,8 101.333,0 5.429,0 904,5 107.898,3
Inversión Real 6,8 - 248,9 734,5 990,3
Maquinaria y Equipo 6,8 - 245,9 462,2 714,9
Formación de Capital - - 3,1 272,4 275,4
Inversión Financiera - - 127,1 170,0 297,1
Compra de Terrenos - - - - -
Compra de Edificios - - 127,1 170,0 297,1
Transferencias de Capital 225,0 101.333,0 5.053,0 - 106.610,9
Sector Público 225,0 101.009,5 81,0 - 101.315,5
Servicios de salud pública - 554,6 - - 554,6
Servicios de salud no especificados - 895,0 - - 895,0
Urbanización - 89.433,6 - - 89.433,6
Desarrollo comunitario 225,0 6.512,0 81,0 - 6.818,0
Abastecimiento de agua - 3.614,3 - - 3.614,3
Sector Privado - 323,5 4.971,9 - 5.295,4
Sector Externo - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - (5,0) - (5,0)
Concesión - - - - -
Recuperación - - 5,0 - 5,0
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
AYUDA A FAMILIAS
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CONAI INAMU Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 519,6 7.873,3 8.393,0
Gasto Total 519,6 7.873,3 8.393,0
Gastos Corrientes 519,6 6.420,8 6.940,5
Sueldos y Salarios 279,3 2.629,0 2.908,3
Contribuciones a la Seguridad Social 42,3 525,6 567,9
FODESAF - 120,9 120,9
CCSS 41,3 344,3 385,7
IMAS - 12,1 12,1
INA - 36,3 36,3
BPDC 1,0 12,1 13,1
Compra de Bienes y Servicios 63,2 2.851,0 2.914,2
Intereses - 0,2 0,2
Internos - 0,2 0,2
Sector Público Financiero - - -
Sector Público no Financiero - - -
Otros - 0,2 0,2
Externos - - -
Transferencias Corrientes 134,7 415,1 549,8
Sector Público 1,3 156,2 157,6
Protección social no especificada 1,3 156,2 157,6
Sector Privado 133,4 236,8 370,3
Sector Externo - 22,0 22,0
Déficit de Operación - - -
Gasto de Capital - 1.452,5 1.452,5
Inversión Real - 296,3 296,3
Maquinaria y Equipo - 296,3 296,3
Formación de Capital - - -
Inversión Financiera - 1.156,2 1.156,2
Compra de Terrenos - 821,0 821,0
Compra de Edificios - 335,1 335,1
Transferencias de Capital - - -
Sector Público - - -
Sector Privado - - -
Sector Externo - - -
Concesión Neta de Préstamos - - -
Concesión - - -
Recuperación - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
EXCLUSION SOCIAL NO ESPECIFICADA
2013
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CNE JPS Total
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 7.517,3 144.827,2 152.344,5
Gasto Total 7.517,3 144.827,2 152.344,5
Gastos Corrientes 5.006,6 143.111,0 148.117,6
Sueldos y Salarios 2.177,3 8.446,9 10.624,2
Contribuciones a la Seguridad Social 293,9 1.157,3 1.451,2
CCSS 283,7 1.080,8 1.364,5
IMAS - 37,9 37,9
BPDC 10,2 38,5 48,7
Compra de Bienes y Servicios 2.267,9 7.070,2 9.338,1
Intereses 0,1 - 0,1
Internos 0,1 - 0,1
Sector Público Financiero - - -
Sector Público no Financiero - - -
Otros 0,1 - 0,1
Externos - - -
Transferencias Corrientes 267,4 126.436,6 126.704,0
Sector Público - 8.496,5 8.496,5
Asuntos ejecutivos, financieros, fiscales y exteriores - 3.504,0 3.504,0
Centros de reclusión - 211,9 211,9
Servicios recreativos y deportivos - 498,1 498,1
Pensiones - 2.801,7 2.801,7
Protección social no especificada - 61,7 61,7
Servicios de salud pública - 1.116,4 1.116,4
Investigación y desarrollo relacionados con la salud - 0,2 0,2
Servicios de salud no especificados - 9,6 9,6
Serv. recre, depor, de cult. y relig. no especificados - 292,9 292,9
Sector Privado 249,1 117.940,0 118.189,1
Sector Externo 18,3 - 18,3
Déficit de Operación - - -
Gasto de Capital 2.510,7 1.716,2 4.226,9
Inversión Real 674,1 1.181,4 1.855,5
Maquinaria y Equipo 639,3 886,5 1.525,8
Formación de Capital 34,7 294,9 329,6
Inversión Financiera - - -
Compra de Terrenos - - -
Compra de Edificios - - -
Transferencias de Capital 1.836,6 534,8 2.371,4
Sector Público 1.836,6 534,8 2.371,4
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 465,5 - 465,5
Enseñanza terciaria o universitaria 1.371,1 - 1.371,1
Urbanización - 534,8 534,8
Sector Privado - - -
Sector Externo - - -
Concesión Neta de Préstamos - - -
Concesión - - -
Recuperación - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION FUNCIONAL
PROTECCION SOCIAL NO ESPECIFICADA
2013
(MILLONES DE COLONES)