EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2019000112 Piano 19 diciembre 425,00 514,25 1D 18/02/2019 De Santiago y Hernando Carlos Musical San Fernando
425,00 514,25 Suministros
75/19 MATERIAL PARA ANTIGUA CASA CONSISTORIAL
2.081,35 2.518,43 1 MES 19/02/2019 LUIS MIGUEL MULERO LAGUNA
2.081,35 2.518,43 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000074 Actuacion regalarte. Siguiendo una estrella. Representacion matinal
910,00 1.101,10 1D 18/02/2019 Herrero Laborda Cristina 910,00 1.101,10 Servicios
2019000073 Actuacion regalarte. Cuentos de aqui y de alla
400,00 484,00 1D 18/02/2019 Herrero Laborda Cristina 400,00 484,00 Servicios
2019000075 Actuacion regalarte. Siguiendo una estrella. Representacion de tarde
910,00 1.101,10 1D 18/02/2019 Herrero Laborda Cristina 910,00 1.101,10 Servicios
117/19 PIN DALIA DE ORO DE LA BATALLA FLORES
298,00 360,58 1 DIA 11/03/2019 GUTIERREZ HOYO TOMAS 298,00 360,58 1CONTRATO MENOR Suministros
37/19 TROFEO CAMPEONATO ESPAÑA DISCAPACITADOS INTELECTUALES
270,00 326,70 1 DIA 04/02/2019 TOMAS GUTIERREZ HOYO 270,00 326,70 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000576 Limpieza vestuario reyes magos
881,00 1.066,01 1D 26/03/2019 Puente Herboso Luis M 881,00 1.066,01 Servicios
2019000617 Flores para inaguracion del ce ntro social a cinco rederas
180,00 198,00 1D 26/03/2019 Lopez Rodriguez Vicente Floristeria Ana
180,00 198,00 Suministros
2019000177 Corona para MS 150,00 165,00 1D 22/02/2019 Lopez Rodriguez Vicente Floristeria Ana
150,00 165,00 Suministros
2019000200 Material para fitur. Vestuario I Fuente Fresnedo
32,22 38,98 1D 22/02/2019 Corral Linaje M Pilar Confecciones Corral
32,22 38,98 Suministros
Página 1 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
130/19 UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL AYTO
382,56 462,90 1 AÑO 13/03/2019 CORRAL LINAJE MARIA PILAR 382,56 462,90 1CONTRATO MENOR Suministros
2018003800 Material oficina para ayto
1.852,50 2.241,53 1D 18/02/2019 Fuica Rasilla Ismael Imprenta Lopidana
1.852,50 2.241,53 Suministros
2019000598 Escaneo y copias plano 45,62 55,20 1D 26/03/2019 Concepcion Alvarado Jesus Multicopy
45,62 55,20 Servicios
2019000239 Prensa enero de los servicios sociales
71,35 74,20 1M 22/02/2019 Vegas Rosas Angel 71,35 74,20 Suministros
2019000238 Prensa enero radio 55,96 58,20 1M 22/02/2019 Vegas Rosas Angel 55,96 58,20 Suministros
2019000005 Pensa diciembre radio 57,11 59,40 1M 22/02/2019 Vegas Rosas Angel 57,11 59,40 Suministros
126/19 LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
799,05 831,01 1 DIA 13/03/2019 VEGAS ROSAS ANGEL 799,05 831,01 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000237 Prensa enero centro social
84,81 88,20 1M 22/02/2019 Vegas Rosas Angel 84,81 88,20 Suministros
2019000006 Pensa diciembre servicios soci ales
73,94 76,90 1M 18/02/2019 Vegas Rosas Angel 73,94 76,90 Suministros
2019000236 Prensa enero biblioteca 355,72 369,95 1M 22/02/2019 Vegas Rosas Angel 355,72 369,95 Suministros
2019000235 Prensa enero ayto 171,73 178,60 1M 22/02/2019 Vegas Rosas Angel 171,73 178,60 Suministros
2019000002 Pensa diciembre ayto 195,58 203,40 1M 18/02/2019 Vegas Rosas Angel 195,58 203,40 Suministros
2019000003 Pensa diciembre biblioteca
360,76 375,19 1M 22/02/2019 Vegas Rosas Angel 360,76 375,19 Suministros
2019000004 Pensa diciembre centro social
85,96 89,40 1M 18/02/2019 Vegas Rosas Angel 85,96 89,40 Suministros
29/19 LIMPIEZA COLEGIO VILLA DEL MAR, POLIDEPORTIVO II Y LUDOTECA
14.955,00 18.095,58 3 MESES
08/01/2019 MORALES CANTERO MARIA JESUS
14.955,00 18.095,58 3CONTRATO MENOR Servicios
Página 2 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
73/19 LICENCIA DE USO Y MANTEMIMIENTO PROGRAMA PLUSALIA, IBI E ICO
11.761,97 14.231,98 1 AÑO 18/02/2019 ROLANDO DIEGO VARELA 11.761,97 14.231,98 1CONTRATO MENOR Servicios
150/19 MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE EMPLEO
362,64 438,80 6 MESES
29/03/2019 GOMEZ TERAN GONZALO 362,64 438,80 3CONTRATO MENOR Suministros
2019000572 Material oficina alcaldia 39,26 47,50 1D 26/03/2019 Gomez Teran Gonzalo Libreria Costa Esmeralda
39,26 47,50 Suministros
2019000404 Procedimiento ordinario 255 de 17 del contencioso administra tivo 3 de santander
275,36 333,19 1D 08/03/2019 Quiros Martinez Carmen 275,36 333,19 Servicios
2019000043 Clases de iniciacion musical, lenguaje musical y piano de oc tubre, noviembre y diciembre
3.456,00 3.456,00 3M 18/02/2019 Rodriguez Barrera Cristina 3.456,00 3.456,00 Servicios
2019000422 Exp mediacion 2927 del 18
111,14 134,48 1D 08/03/2019 Alonso Cuadra Alberto 111,14 134,48 Servicios
2019000207 Publicidad promocion web contr ameta de octubre a diciembre
270,00 326,70 3M 22/02/2019 Gutierrez Tarel Eric 270,00 326,70 Servicios
2019000461 Cuentos de las cuatro estacion es 14 febrero 19 Municipio edu cativo
250,00 302,50 1D 01/03/2019 Garcia Crespo Begoña Hilo Producciones
250,00 302,50 Servicios
2019000024 Pinta la navidad y caramelos cabalgata
2.727,27 3.300,00 2D 18/02/2019 Perez Gallo Natalia Sweets
2.727,27 3.300,00 Suministros
2019000559 Bolsas chucherias carnaval
118,18 130,00 1D 26/03/2019 Perez Gallo Natalia Sweets
118,18 130,00 Suministros
Página 3 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2019000054 Productos para pajes y cabalga ta reyes
112,72 124,00 1D 18/02/2019 Perez Gallo Natalia Sweets
112,72 124,00 Suministros
2019000558 Bolsas chucherias las marzas
50,00 55,00 1D 26/03/2019 Perez Gallo Natalia Sweets
50,00 55,00 Suministros
2019000259 Material para casa cultura
32,82 39,71 1D 22/02/2019 Lopez Quintana Alejandro Jaime Ferreteria Europa
32,82 39,71 Suministros
110/19 VESTUARIO PARA OBRAS 1.733,00 2.096,93 1 AÑO 05/03/2019 LOPEZ QUINTANA ALEJANDRO JAIME
1.733,00 2.096,93 1CONTRATO MENOR Suministros
109/19 CALZADO PARA OBRAS 2.176,75 2.633,87 1 AÑO 05/03/2019 LOPEZ QUINTANA ALEJANDRO JAIME
2.176,75 2.633,87 1CONTRATO MENOR Suministros
25/19 RADIADOR OFICINA INTERVENCION PLANTA BAJA
49,55 59,96 1 DIA 17/01/2019 LOPEZ QUINTANA ALEJANDRO 49,55 59,96 1CONTRATO MENOR Suministros
105/19 MATERIAL PARA REPARACION IMD
3.301,77 3.995,14 1 AÑO 22/02/2019 ALEJANDRO JAIME LOPEZ QUINTANA
3.301,77 3.995,14 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000144 Reparacion vehiculo 3343JBK y 4807JDF
198,26 239,89 1D 22/02/2019 Camus Ruiz Carlos Talleres Navamuel
198,26 239,89 Servicios
2019000117 Limpieza especial vivienda
200,00 242,00 1D 18/02/2019 Unzue Monedero Ana 200,00 242,00 Servicios
2019000178 Limpieza cristales fachada men endez pelayo 1 exposicion del belen
80,00 96,80 1D 22/02/2019 Unzue Monedero Ana 80,00 96,80 Servicios
2019000055 Hosting VPS SSD laredoturismo. es y laredoturismo.com Manteni miento plataformas 2019
1.680,00 2.032,80 1A 18/02/2019 Gutierrez Rocillo Antonio 1.680,00 2.032,80 Servicios
Página 4 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
132/19 COMPOSICION, DISEÑO, ENCUADERNACION Y PUBLICACION DE UN LIBRO
6.500,00 6.760,00 1 MES 13/03/2019 LOPEZ FERNANDEZ MARIA TERESA
6.500,00 6.760,00 1CONTRATO MENOR Servicios
32/19 PUBLICIDAD FITUR EN REVISTA ESCAPARATE CANTABRAIA
650,00 786,50 7 DIAS 08/01/2019 QUINZAÑOS GARCIA FERNANDO
650,00 786,50 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000115 Tako ribriblibli y los platero tributo a extremoduro, platero y tu y fito
11.550,00 13.975,50 1D 22/02/2019 Rodriguez Rodriguez David 11.550,00 13.975,50 Servicios
24/19 MATERIAL POLICIA LOCAL 255,37 309,00 1 DIA 17/01/2019 AIRES PORRO RAFAEL 255,37 309,00 1CONTRATO MENOR Servicios
128/19 CALZADO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL AYTO
654,01 791,35 1 AÑO 13/03/2019 DIEGO CRESPO FELIPE 654,01 791,35 1CONTRATO MENOR Suministros
95/19 INFORME TECNICO LUMINARIAS PARQUE TRES LAREDOS Y CENON
2.350,70 2.844,35 1 MES 22/02/2019 JOSE SALMON GARCIA 2.350,70 2.844,35 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000258 Asistencia tecnica en comision relativa acuerdo suscrito ayto y ute el 19 feb 18 subsanaci on riesgo electrico alumb publ
520,00 629,20 1D 22/02/2019 Salmon Garcia Jose 520,00 629,20 ** Servicios
104/19 INFORME REVISION ACTUACIONES EJECUTADAS POR UTE EKOLEDS
7.474,85 9.044,57 2 MESES
22/02/2019 JOSE SALMON GARCIA 7.474,85 9.044,57 1CONTRATO MENOR Servicios
43/19 CARTELES, FOLLETOS Y DISTRIBUCION CARNAVAL
900,00 1.089,00 1 MES 04/02/2019 DAVID SAINZ DE LA MAZA RUIZ 900,00 1.089,00 3CONTRATO MENOR Servicios
2019000557 Carteles y dipticos dia de la mujer
245,00 296,45 1D 26/03/2019 Sainz de la Maza Ruiz David 245,00 296,45 Servicios
Página 5 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2019000416 Material promocional fitur
1.545,00 1.869,45 1D 01/03/2019 Sainz de la Maza Ruiz David 1.545,00 1.869,45 Servicios
2019000418 Encuentro igualdad 2019
65,00 78,65 1D 01/03/2019 Sainz de la Maza Ruiz David 65,00 78,65 Servicios
42/19 IMPRESIÓN Y COLOCACION CARTEL BATALLA DE FLORES EN TERMINAL
375,00 453,75 1 MES 04/02/2019 DAVID SAINZ DE LA MAZA RUIZ 375,00 453,75 1CONTRATO MENOR Servicios
2018003807 Control plagas diciembre
889,66 1.076,49 1M 22/02/2019 Aricha Lopez Diana Maria 889,66 1.076,49 * Servicios
2018003803 Servicio higiene diciembre CISE
64,00 75,79 1M 22/02/2019 Aricha Lopez Diana Maria 64,00 75,79 * Servicios
2018003802 Servicio higiene diciembre casa cultura
120,00 143,55 1M 22/02/2019 Aricha Lopez Diana Maria 120,00 143,55 * Servicios
2018003808 Servicio higiene villa del mar
21,00 25,41 1M 22/02/2019 Aricha Lopez Diana Maria 21,00 25,41 * Servicios
2018003804 Servicio higiene diciembre Ayto
99,00 118,14 1M 22/02/2019 Aricha Lopez Diana Maria 99,00 118,14 * Servicios
2018003805 Servicio higiene diciembre centro social
34,00 40,48 1M 22/02/2019 Aricha Lopez Diana Maria 34,00 40,48 * Servicios
2018003806 Servicio higiene diciembre polideportivo
55,00 60,50 1M 22/02/2019 Aricha Lopez Diana Maria 55,00 60,50 * Servicios
2019000257 El buscon 29 noviembre 18
1.100,00 1.331,00 1D 22/02/2019 Zamora Hernandez Alfredo 1.100,00 1.331,00 Servicios
2019000128 Paneles exposicion fotos de ca rlos V
140,00 169,40 1D 18/02/2019 Arriazu Garcia Ara Isabel Passe Partout
140,00 169,40 Suministros
2019000085 Agape navidad 500,00 550,00 1D 22/02/2019 Andres Llama Agustin 500,00 550,00 Servicios
2019000059 Actividades navidad cope
400,00 484,00 2D 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 400,00 484,00 Servicios
Página 6 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2018003789 Publicidad primavera cultural cope mayo
250,00 302,50 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 250,00 302,50 Servicios
111/19 PUBLICIDAD CARNAVAL 350,00 423,50 15 DIAS
05/03/2019 PAGOLA PUEYO ERNESTO 350,00 423,50 1CONTRATO MENOR Servicios
2018003795 Publicidad batalla flores cope
250,00 302,50 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 250,00 302,50 Servicios
2018003784 Publicidad agenda cultural en cope marzo
200,00 242,00 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 200,00 242,00 Servicios
2018003791 Publicidad primavera cultural cope junio
250,00 302,50 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 250,00 302,50 Servicios
2018003793 Publicidad verano cultural cope julio
250,00 302,50 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 250,00 302,50 Servicios
2019000286 Fitur en cope 1.200,00 1.452,00 1D 01/03/2019 Pagola Pueyo Ernesto 1.200,00 1.452,00 Servicios
2018003790 Publicidad agenda cultural cope junio
200,00 242,00 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 200,00 242,00 Servicios
2018003787 Publicidad primavera cultural cope abril
250,00 302,50 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 250,00 302,50 Servicios
2019000058 Agenda cultural diciembre cope
200,00 242,00 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 200,00 242,00 Servicios
2018003786 Publicidad agenda cultural cope abril
200,00 242,00 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 200,00 242,00 Servicios
2018003792 Publicidad agenda cultural cope julio
200,00 242,00 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 200,00 242,00 Servicios
2018003785 Publicidad invierno cultural cope marzo
250,00 302,50 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 250,00 302,50 Servicios
2018003788 Publicidad agenda cultural cope mayo
200,00 242,00 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 200,00 242,00 Servicios
2019000287 Agenda cultural cope enero
200,00 242,00 1M 01/03/2019 Pagola Pueyo Ernesto 200,00 242,00 Servicios
2018003794 Publicidad agenda cultural cope agosto
200,00 242,00 1M 18/02/2019 Pagola Pueyo Ernesto 200,00 242,00 Servicios
Página 7 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
142/19 MATERIAL PARA OBRAS 59,71 72,25 6 MESES
25/03/2019 ECHEVARRIA RUESGA ROBERTO
59,71 72,25 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000079 Material para obras 36,75 44,47 1D 18/02/2019 Echevarria Ruesga Roberto RMA Echevarria
36,75 44,47 Suministros
26/19 REPARACION MAQUINARIA OBRAS
126,04 152,51 1 DIA 16/01/2019 ECHEVARRIA RUESGA ROBERTO
126,04 152,51 1CONTRATO MENOR Servicios
98/19 REPARACION MAQUINARIA OBRAS
119,41 144,49 6 MESES
22/02/2019 ROBERTO ECHEVARRIA RUESGA
119,41 144,49 1CONTRATO MENOR Servicios
84/19 REPARACION MAQUINARIA OBRAS
125,52 151,88 3 MESES
22/02/2019 ROBERTO ECHEVARRIA RUESGA
125,52 151,88 1CONTRATO MENOR Servicios
123/19 ACEITE PARA LAS MAQUINAS DEL SERVICIO DE AGUAS
31,34 37,92 3 MESES
13/03/2019 ROBERTO ECHEVARRIA RUESGA
31,34 37,92 1CONTRATO MENOR Suministros
7/19 REPARACION SEGADORAS 61,21 74,06 1 DIA 29/01/2019 ECHEVARRIA RUESGA ROBERTO
61,21 74,06 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000102 Material para alcaldia 29,30 35,45 1D 18/02/2019 Roman Ruiz Jesus Manuel Intercan
29,30 35,45 Suministros
15/19 MATERIAL OFICINA ALCALDIA
86,32 104,45 1 DIA 21/01/2019 ROMAN RUIZ JESUS MANUEL 86,32 104,45 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000118 Reportaje fotografico palacion consistorial de laredo
700,00 847,00 1D 18/02/2019 Lopez Vazquez Eusebio 700,00 847,00 Servicios
Página 8 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2019000199 Reparacion casa cultura 116,50 140,96 1D 22/02/2019 Perez Molinero Diego Jose Cerrajeria Diego
116,50 140,96 Servicios
2019000221 Campaña formacion trabajadores en activo y promocion de virt his
450,00 544,50 3D 22/02/2019 Silvino Cos Jose Luis Radio Meruelo
450,00 544,50 Servicios
2019000052 Clases canto octubre noviembre y diciembre
2.470,59 2.470,59 3M 18/02/2019 Oruña Casado Luisa M Tejidos mi casita
2.470,59 2.470,59 Servicios
47/19 MATERIAL PARA CURSO DE JARDINERIA
402,90 487,51 1 DIIA 07/02/2019 SUSANA PRADA ORUÑA 402,90 487,51 3CONTRATO MENOR Suministros
2019000035 Taller de manualidades diciemb re
500,00 500,00 1M 18/02/2019 Anton Arrebola Alicia 500,00 500,00 Servicios
2019000069 Carteles, ploter y programas a antologia de la zarzuela lared ana, musica para una noche de verano, lhomme arme y coro cap
1.411,85 1.708,34 4D 18/02/2019 Oruña Prada Susana Eurograficas
1.411,85 1.708,34 Servicios
2019000068 Revistas y carteles V encuentr o de voces blancas escolania salve
788,95 954,63 1D 18/02/2019 Oruña Prada Susana Eurograficas
788,95 954,63 Servicios
127/19 MATERIAL PARA EL TALLER DE PINTURA
45,45 55,00 1 DIA 13/03/2019 ORUÑA PRADA SUSANA 45,45 55,00 1CONTRATO MENOR Suministros
149/19 CARTEL PARA LA SEDE DEL TALLER DE EMPLEO
70,25 85,00 6 MESES
29/03/2019 ORUÑA PRADA SUSANA 70,25 85,00 3CONTRATO MENOR Suministros
59/19 IMPRESIÓN DIPLOMAS GALA DEL DEPORTE ESCOLAR
244,45 295,79 1 DIA 12/02/2019 SUSANA PRADA ORUÑA 244,45 295,79 3CONTRATO MENOR Suministros
Página 9 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2019000535 Diplomas gala del deporte
42,51 51,44 1D 26/03/2019 Oruña Prada Susana Eurograficas
42,51 51,44 Servicios
138/19 EVALUACION EXTERNA FORMACION EMPRESAS SICTED 2019
1.200,00 1.200,00 1 MES 19/03/2019 PINEDO ZAYAS PATRICIA 1.200,00 1.200,00 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000607 Transporte para el desfile de carnaval infantil. Colegio pin tor martin saez y El arenal
68,19 75,00 1D 26/03/2019 Araujo Cobo Alejandro 68,19 75,00 Servicios
2019000608 Chocolate con churros 8 de ma rzo Laredo en corto
375,00 412,50 1D 26/03/2019 Araujo Cobo Alejandro 375,00 412,50 Suministros
113/19 REPARACION EN GIMNASIO
1.185,00 1.433,85 1 DIA 06/03/2019 MENDEZ ALONSO ALBERTO 1.185,00 1.433,85 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000132 Mantenimiento redes sociales diciembre
240,00 290,40 1M 18/02/2019 Vegas Lopez Borja 240,00 290,40 Servicios
2019000255 Matinal enero 898,98 988,88 1M 22/02/2019 Ruiz Fernandez Tamara Alianza
898,98 988,88 Servicios
2019000083 Guarderia de navidad 26 al 28 diciembre y 2 al 4 enero
1.600,00 1.760,00 6D 18/02/2019 Ruiz Fernandez Tamara Alianza
1.600,00 1.760,00 Servicios
2019000001 Mantenimiento web de transpare ncia ayto diciembre
140,00 169,40 1M 18/02/2019 Cobo Icazategui Cesar 140,00 169,40 Servicios
2019000082 Hosting web transpariencia. Re novacion hasta 15 enero
185,00 223,85 A11 18/02/2019 Cobo Icazategui Cesar 185,00 223,85 Servicios
2019000540 Carteles jacobo ostos carnaval
150,00 181,50 1D 26/03/2019 Cobo Icazategui Cesar 150,00 181,50 Servicios
2019000232 Mantenimiento web de transpare ncia ayto
140,00 169,40 1M 22/02/2019 Cobo Icazategui Cesar 140,00 169,40 Servicios
Página 10 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2019000081 Mantenimiento web transparien cia noviembre
140,00 169,40 1M 18/02/2019 Cobo Icazategui Cesar 140,00 169,40 Servicios
2019000611 Iluminacion y sonido DJ carpa carnaval
1.650,00 1.996,50 1D 26/03/2019 Alonso Martinez Felipe 1.650,00 1.996,50 Servicios
2019000092 La tombola alternativa 22 di ciembre 18
12.200,00 14.762,00 1D 22/02/2019 Castillo Revuelta David 12.200,00 14.762,00 Servicios
2019000538 Transporte urgente a santander y viceversa enero
763,00 923,23 1M 26/03/2019 Piqueres Pablos Aaron 763,00 923,23 Servicios
2019000023 Transporte urgente a santander y viceversa diciembre
763,00 923,23 1M 22/02/2019 Piqueres Pablos Aaron 763,00 923,23 * Servicios
2019000539 Transporte urgente a santander y viceversa febrero
763,00 923,23 1M 26/03/2019 Piqueres Pablos Aaron 763,00 923,23 Servicios
2019000180 Reparacion en casa cultura
200,00 242,00 1D 22/02/2019 Chirinos Cabello Jorge Luis Cristaleria Cantabria
200,00 242,00 Servicios
135/19 ACTUACION SOBRE ARBOLADO EN DIRERENTES ZONAS
4.308,32 5.213,07 7 DIAS 13/03/2019 ALFONSO BENITEZ S A 4.308,32 5.213,07 1CONTRATO MENOR Servicios
134/19 PODA ARBOLADO VARIAS ZONAS
3.218,15 3.893,96 7 DIAS 13/03/2019 ALFONSO BENITEZ S A 3.218,15 3.893,96 1CONTRATO MENOR Servicios
131/19 ASESORAMIENTO EN MANTENIMIENTO SIST GESTION AMBIENTAL ISO 14001
4.132,23 5.000,00 1 AÑO 13/03/2019 CONSULTORES SAYMA 4.132,23 5.000,00 1CONTRATO MENOR Servicios
139/19 MATERIAL ELECTRICO 9.984,99 12.081,84 1 MES 23/03/2019 OZCARIZ ILUMINACION 9.984,99 12.081,84 1CONTRATO MENOR Suministros
Página 11 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2019000030 Alarma 01 enero 19 al 31 marzo 19 escuela tarrueza
128,85 155,91 3M 18/02/2019 Securitas Direct España SAU 128,85 155,91 Servicios
2019000029 Alarma vivero de empresas del 01 enero 2019 al 31 marzo 19
147,30 178,23 3M 18/02/2019 Securitas Direct España SAU 147,30 178,23 Servicios
2019000028 Alarma mercado del 1 enero 19 al 31 marzo 19
137,97 166,94 3M 18/02/2019 Securitas Direct España SAU 137,97 166,94 Servicios
2019000513 Publicidad cope de fitur 150,00 181,50 1D 26/03/2019 Radio Popular S A Cope Cantabria
150,00 181,50 Servicios
2019000129 Mantenimiento ascensores ayto, cultura, centro social y cise y correspondientes telefo enos emergencia
360,70 436,45 1M 18/02/2019 Fain Ascensores S A 360,70 436,45 Servicios
121/19 MATERIAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ASCENSORES
665,28 804,99 1 AÑO 13/03/2019 FAIN ASCENSORES 665,28 804,99 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000468 Publicidad fitur 430,00 520,30 1D 26/03/2019 Uniprex, S.A.U 430,00 520,30 Servicios
2019000146 Suscripcion anual del 2 enero 2019 al 31 diciembre 2019 ayto Alerta
527,51 548,61 1A 22/02/2019 Canpre S A 527,51 548,61 Suministros
2019000147 Suscripcion anual del 2 enero 2019 al 31 diciembre 19 radio Alerta
527,51 548,61 1A 22/02/2019 Canpre S A 527,51 548,61 Suministros
2019000148 Suscripcion anual del 2 enero 2019 al 31 diciembre 19 biblio teca Alerta
527,51 548,61 1A 22/02/2019 Canpre S A 527,51 548,61 Suministros
Página 12 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2019000116 Reparacion baños 208,00 251,68 1D 18/02/2019 Primur Proyectos e Instalcion de Material Urbano SA
208,00 251,68 Servicios
145/19 ALUMBRADO DECORATIVO PARA FERIA DE ABRIL
1.495,00 1.808,95 1 MES 25/03/2019 LUX GIJON 1.495,00 1.808,95 1CONTRATO MENOR Suministros
118/19 MATERIAL PARA LA POLICIA
201,94 244,35 1 MES 11/03/2019 LUX GIJON 201,94 244,35 1CONTRATO MENOR Suministros
115/19 MATERIAL PARA SERVICIO AGUAS
1.560,83 1.888,60 1 AÑO 11/03/2019 LUX GIJON 1.560,83 1.888,60 1CONTRATO MENOR Suministros
141/19 MATERIAL PARA EL CAMBIO LUCES EMERGENCIA AYTO
1.812,16 2.192,71 3 MESES
25/03/2019 LUX GIJON 1.812,16 2.192,71 1CONTRATO MENOR Suministros
116/19 MATERIAL PARA ALMACEN 1.529,71 1.850,95 1 MES 11/03/2019 HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER
1.529,71 1.850,95 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000249 Guias 050 edicion 2019 1.500,00 1.815,00 1D 22/02/2019 Propulsora Montañesa S A Radio Santander Cadena Ser
1.500,00 1.815,00 Servicios
2019000329 Publicidad fitur 525,00 635,25 1D 01/03/2019 Editorial Cantabria S A El Diario Montañes
525,00 635,25 Servicios
41/19 ANUARIO DE CANTABRIA Y MARCAS CANTABRIA CON REPORTAJE
600,00 726,00 1 DIA 04/02/2019 EDITORIAL CANTABRIA 600,00 726,00 1CONTRATO MENOR Servicios
96/19 ANUNCIO DIARIO MONTAÑES ORDENANZA AYUDA OBRAS REHABILITACION
338,00 408,98 1 DIA 22/02/2019 EDITORIAL CANTABRIA 338,00 408,98 1CONTRATO MENOR Servicios
Página 13 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
107/19 ARIDO TIPO RECEBO PARA OBRA
4.372,00 5.290,75 1 AÑO 01/03/2019 CANTERAS DE SANTULLAN 4.372,00 5.290,75 3CONTRATO MENOR Suministros
108/19 PUERTA CORTAFUEGOS PARA EXTERIOR ESTADIO, PISTAS ATLETISMO
958,93 1.160,31 1 MES 04/03/2019 NOVOFERM ALSAL 958,93 1.160,31 3CONTRATO MENOR Suministros
114/19 MATERIAL PARA REPARACION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
13.625,55 16.486,92 5 MESES
08/03/2019 LOPSA 13.625,55 16.486,92 3CONTRATO MENOR Suministros
2019000119 Calendarios de pared 2019
2.775,00 3.357,75 1D 18/02/2019 Graficas Iguña S A 2.775,00 3.357,75 Suministros
101/19 COMPRA DE HORMIGON 3.658,80 4.427,20 1 AÑO 22/02/2019 HORMIGONES SANTULLAN 3.658,80 4.427,20 3CONTRATO MENOR Suministros
2019000373 Publicidad Fitur 240,00 290,40 1D 01/03/2019 Television Popular de Santander S A
240,00 290,40 Servicios
49/19 SUMINISTRO DE MADERA PARA BOLERA/PASABOLO
62,67 75,84 6 MESES
07/02/2019 MADERAS M G E HIJOS 62,67 75,84 1CONTRATO MENOR Suministros
119/19 MATERIAL PARA EL COLEGIO MARTIN SAEZ
38,76 46,90 6 MESES
13/03/2019 MADERAS M G E HIJOS 38,76 46,90 1CONTRATO MENOR Suministros
88/19 MATERIAL PARA BOLERA EL CORRO
193,03 233,57 1 AÑO 22/02/2019 MADERAS M G E HIJOS 193,03 233,57 1CONTRATO MENOR Suministros
77/19 MATERIAL PARA CALABOZOS
103,90 125,72 2 DIAS 20/02/2019 MADERAS M G E HIJOS 103,90 125,72 1CONTRATO MENOR Suministros
Página 14 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
50/19 SUMINISTRO PARA REPARAR TRIBUNAS Y GRADAS
1.102,66 1.334,22 6 MESES
07/02/2019 MADERAS M G E HIJOS 1.102,66 1.334,22 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000056 Noticias nacional + cantabria diciembre
280,88 339,86 1M 18/02/2019 Europa Press Delegaciones S A 280,88 339,86 Servicios
2019000339 Noticias nacional y cantabria enero
280,88 339,86 1M 01/03/2019 Europa Press Delegaciones S A 280,88 339,86 Servicios
56/19 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CURSO FILETEADO ANCHOA
160,00 160,00 1 MES
08/02/2019 BILBAO CIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS
160,00 160,00 3CONTRATO MENOR Servicios
2019000423 Material para policia 255,00 308,55 1D 01/03/2019 Keytron Electronica S.A. 255,00 308,55 Suministros
2019000309 Trabajos realizados a causa de l temporal maritimo en prevenc ion y proteccion del paseo e enundaciones
1.716,00 2.076,36 4D 01/03/2019 Zanjadoras y Desmontes S A ZANDESA
1.716,00 2.076,36 Servicios
2019000122 Pagina web personalizada
3.763,00 4.553,23 1A 18/02/2019 Wolters Kluwer España S A 3.763,00 4.553,23 Servicios
140/19 LIBRO TODO SOBRE EL CONTRATO MENOR
42,75 44,46 1 DIA 25/03/2019 WOLTERS KLUWER ESPAÑA 42,75 44,46 1CONTRATO MENOR Suministros
52/19 SEGURO ACCIDENTES ALUMNOS CURSO DE FILETEADO ANCHOAS
120,00 120,00 2 MESES
07/02/2019 SEGUROS AXA 120,00 120,00 3CONTRATO MENOR Servicios
94/19 ASISTENCIAS TECNICA SISTEMA GESTION CALIDAD 13009
1.750,00 2.117,50 4 MESES
22/02/2019 NOVOTEC CONSULTORES 1.750,00 2.117,50 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000551 Combustible policia febrero
288,85 349,51 1M 26/03/2019 Solred S A 288,85 349,51 Suministros
Página 15 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2019000039 Suministro diciembre policia
529,50 640,70 1M 18/02/2019 Solred S A 529,50 640,70 * Suministros
147/19 ANALITICAS DE LA PESCA EN SALAZON FILETEADO CURSO FILETEADO ANCHOA
284,09 343,75 6 MESES
29/03/2019 LABORATORIOS NORTE 284,09 343,75 1CONTRATO MENOR Servicios
93/19 ANALITICAS MICROBIOLOGICAS PLAYA SALVE 13009
998,88 1.208,64 3 MESES
22/02/2019 LABORATORIOS NORTE 998,88 1.208,64 1CONTRATO MENOR Servicios
63/19 TALLER BUSCA DE EMPLEO Y LIKEDIN
590,00 590,00 2 DIAS 12/02/2019 AC MARK CENTRO DE FORMACION
590,00 590,00 3CONTRATO MENOR Servicios
64/19 CURSO FILETEADO DE ANCHOA
5.000,00 5.000,00 2 MESES
14/02/2019 AC MARK CENTRO DE FORMACION
5.000,00 5.000,00 3CONTRATO MENOR Servicios
53/19 BASE DE DATOS PRECIOS CENTRO 2019 EN FORMATO BC3
111,57 135,00 1 AÑO 08/02/2019 GABINETE TECNICO APAREJADORES GUADALAJAR
111,57 135,00 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000203 Material para medicina deporti va
1.890,00 2.286,90 1D 01/03/2019 Biolaster S L 1.890,00 2.286,90 Suministros
27/19 MATERIAL PUBLICITARIO FITUR 2019
273,00 330,33 1 DIA 16/01/2019 EDITORIAL BOSS MARKETING 273,00 330,33 1CONTRATO MENOR Suministros
148/19 CURSO PRL PARA EL TALLER DE EMPLEO
900,00 900,00 6 MESES
29/03/2019 NORPREVENCION 900,00 900,00 3CONTRATO MENOR Servicios
72/19 CAMPEONATO SURF LA INVERNAL 2019
8.150,00 9.861,50 2 DIAS 18/02/2019 CALAMAR SPANKYS 8.150,00 9.861,50 1CONTRATO MENOR Servicios
23/19 ALOJAMIENTO FITUR 2019 2.327,36 2.560,10 2 DIAS 17/01/2019 HOTELES SANTOS 2.327,36 2.560,10 1CONTRATO MENOR Servicios
Página 16 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2019000107 Curso carniceria y atencion al cliente
2.100,00 2.100,00 1D 18/02/2019 Synergie HR Solutions SL 2.100,00 2.100,00 Servicios
30/19 ALQUILER CASETAS DE VESTUARIOS PISTAS ATLETISMO
2.163,00 2.617,23 5 MESES
09/01/2018 VALLAS Y CASETAS BRUN 2.163,00 2.617,23 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000063 Caseta campo futbol diciembre
61,80 74,78 1M 22/02/2019 Vallas y Casetas Brun S L 61,80 74,78 Suministros
12/19 ANCHOAS FITUR 2019 60,90 66,99 1 DIA 26/01/2019 REZUMAR 60,90 66,99 1CONTRATO MENOR Suministros
2018003780 Servicios funerarios exp 1010
1.239,67 1.500,00 1D 18/02/2019 Ruiz Varela Nereo Hnos S.L Tanatorio Nereo Hnos
1.239,67 1.500,00 Servicios
2019000114 Material para obras 13,73 16,61 1D 18/02/2019 Roso S L 13,73 16,61 Suministros
6/19 MATERIAL OBRAS CEMENTO
861,86 1.042,85 15 DIAS
29/01/2019 ROSO 861,86 1.042,85 1CONTRATO MENOR Suministros
58/19 MATERIAL PARA CURSO DE FILETEADO
2.272,00 2.499,20 1 MES 08/02/2019 CONSERVERA LAREDANA 2.272,00 2.499,20 1CONTRATO MENOR Suministros
17/19 ANCHOAS FITUR 2019 87,25 95,98 1 DIA 21/01/2019 CONSERVERA LAREDANA 87,25 95,98 1CONTRATO MENOR Suministros
151/19 PESCA EN SALAZON Y OTROS PARA CURSO DE FILETEADO DE ANCHOA
1.363,63 1.500,00 6 MESES
29/03/2019 CONSERVERA LAREDANA 1.363,63 1.500,00 1CONTRATO MENOR Suministros
16/19 ANCHOAS FITUR 2019 79,50 87,45 1 DIA 21/01/2019 CONSERVERA DEL CANTABRICO
79,50 87,45 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000183 Reportaje revista escapate a cantabria
1.050,00 1.270,50 1D 22/02/2019 Quinzaños S L 1.050,00 1.270,50 Servicios
2019000134 Banderas 39,78 48,13 1D 18/02/2019 Banderas Puerta de Hierro 39,78 48,13 Suministros
Página 17 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2019000342 Mantenimiento impresora IRC 23 80i servicios sociales
990,13 1.198,06 1A 08/03/2019 Enesa 2 S L 990,13 1.198,06 Servicios
2019000448 Copias servicios sociales IRC2 380i
144,56 174,92 1M 01/03/2019 Enesa 2 S L 144,56 174,92 Suministros
2018003797 Copias servicios sociales
118,25 143,08 1M 18/02/2019 Enesa 2 S L 118,25 143,08 Suministros
2019000133 Mantenimiento y puesta a punto impresora servicios sociales IRC 2380 del 31 deciembre 18 al 31 diciembre 19
148,17 179,29 1A 18/02/2019 Enesa 2 S L 148,17 179,29 Servicios
2019000254 Copias servicios sociales IRC 2380i
81,77 98,94 1M 22/02/2019 Enesa 2 S L 81,77 98,94 Suministros
2019000420 Curso aplicador de productos fitosanitarios
125,00 125,00 10D 26/03/2019 Decroly SL 125,00 125,00 Servicios
146/19 LIBROS TEXTO PARA TALLER DE EMPLEO
734,40 763,78 6 MESES
29/03/2019 GIL SOTO 734,40 763,78 3CONTRATO MENOR Suministros
2018003729 Servicio de prevencion y contr ol de legionella polideportivo
3.652,84 4.419,94 1D 18/02/2019 Oxital Servicios S.L. Oxital España S.L
3.652,84 4.419,94 Servicios
2019000031 Analisis de agua de consumo hu mano diciembre
220,67 267,01 1M 22/02/2019 Oxital Servicios S.L. Oxital España S.L
220,67 267,01 * Servicios
2019000252 Analisis de agua de consumo hu mano
220,67 267,01 1M 22/02/2019 Oxital Servicios S.L. Oxital España S.L
220,67 267,01 Servicios
Página 18 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
99/19 ANALISIS DE AGUA CONSUMO HUMANO
2.648,00 3.204,08 1 AÑO 22/02/2019 OXITAL SERVICIOS 2.648,00 3.204,08 1CONTRATO MENOR Servicios
54/19 REPARACION GRUPO ELECTROGENO BOMBEO TOLEDO
921,06 1.114,48 2 MESES
08/02/2019 OXITAL SERVICIOS 921,06 1.114,48 1CONTRATO MENOR Servicios
33/19 HONORARIOS MODIFICACION PROYECTO BICI RED VIAS CICLISTAS
600,00 726,00 1 DIA 04/01/2019 A C PROYECTOS 600,00 726,00 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000037 Hermanamiento de sevilla
150,00 165,00 1D 18/02/2019 Restaurante Camarote 150,00 165,00 Servicios
2019000036 Balonmano playa agosto
480,00 528,00 1D 22/02/2019 Restaurante Camarote 480,00 528,00 Servicios
2019000044 Reparacion del equipo de ilumi nacion y sonido salon actos
123,30 149,19 1D 18/02/2019 Q S Profesional S L - Strong 123,30 149,19 Servicios
2019000436 Combustible casa del mar
4.818,00 5.829,78 1D 01/03/2019 Productos Petrolíferos del Norte S L Propenor
4.818,00 5.829,78 Suministros
106/19 SONIDO DE CARNAVAL 7.000,00 8.470,00 5 DIAS
14/02/2019 MUSICAL TOBY 7.000,00 8.470,00 3CONTRATO MENOR Servicios
13/19 AUTOBUS PARA ACADEMIA STRYMENS A CENON EL 13 DE ENERO
1.280,00 1.408,00 1 DIA 21/01/2019 AUTOBUS PERDIGON 1.280,00 1.408,00 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000447 Traslado CEE pintor martin en autocar al IES fuente fresnedo el 13 noviembre OMIC
135,00 148,50 1D 01/03/2019 Autobuses Perdigon S L 135,00 148,50 Servicios
125/19 DESPLAZAMIENTO AUTOBUS A PONFERADA 11 Y 12 DE MAYO
1.045,45 1.265,00 2 DIAS 13/03/2019 AUTOBUS PERDIGON 1.045,45 1.265,00 1CONTRATO MENOR Servicios
Página 19 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2019000234 Reparacion averia dependencias policia
140,00 169,40 1D 22/02/2019 Cosmos Extintores Contra Incendios S L
140,00 169,40 Servicios
40/19 PINTURA REPARACION CISE
160,10 193,72 7 DIAS 04/02/2019 TENYSOL LAREDO 160,10 193,72 2CONTRATO MENOR Suministros
5/19 MATERIAL PARA OBRAS 588,00 711,48 3 MESES
29/01/2019 TENYSOL LAREDO 588,00 711,48 1CONTRATO MENOR Suministros
51/19 PINTURA SEÑALIZACION VIAL
1.315,00 1.591,15 6 MESES
07/02/2019 TENYSOL LAREDO 1.315,00 1.591,15 2CONTRATO MENOR Suministros
87/19 MATERIAL TALLER DE PINTURA
1.470,62 1.779,45 1 AÑO 22/02/2019 TENYSOL LAREDO 1.470,62 1.779,45 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000662 Productos carnaval infantil
24,03 29,08 1D 26/03/2019 Autoservicio Las Dos Bes 24,03 29,08 Suministros
2019000313 Productos para servicios socia les
7,92 8,88 1D 01/03/2019 Autoservicio Las Dos Bes 7,92 8,88 Suministros
2019000663 Productos para festejo verdel
698,06 807,30 1D 26/03/2019 Autoservicio Las Dos Bes 698,06 807,30 Suministros
81/19 MATERIAL PARA PAVIMENTOS DE HORMIGON
1.090,00 1.318,90 1 MES 22/02/2019 COQUISA 1.090,00 1.318,90 1CONTRATO MENOR Suministros
11/19 ANCHOAS FITUR 2019 166,05 182,66 1 DIA 21/01/2019 CONSERVAS CODESA 166,05 182,66 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000038 Suministro diciembre 1.543,75 1.867,94 1M 18/02/2019 Martinez Castanedo Hnos S L 1.543,75 1.867,94 * Suministros
18/19 ANCHOAS FITUR 2019 275,00 302,50 1 DIA 21/01/2019 CONSERVAS LEONARDO 275,00 302,50 1CONTRATO MENOR Suministros
Página 20 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
48/19 MATERIAL PARA OBRAS 1.322,96 1.600,78 6 MESES
07/02/2019 M S SCREWS 1.322,96 1.600,78 1CONTRATO MENOR Suministros
4/19 MATERIAL PARA TALLER SOLDADURA
118,00 142,78 1 DIA 29/01/2019 M S SCREWS 118,00 142,78 1CONTRATO MENOR Suministros
80/19 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE SILOS
1.095,00 1.324,95 1 AÑO 22/02/2019 TECNOLOGIA DEL CEMENTO Y MORTERO
1.095,00 1.324,95 3CONTRATO MENOR Servicios
2019000135 Material para obras enero y fe brero
354,00 428,34 2M 18/02/2019 Tecnologia del cemento y mortero S L
354,00 428,34 Suministros
100/19 COMPRA DE MORTERO 3.696,00 4.472,16 1 AÑO 22/02/2019 TECNOLOGIA DEL CEMENTO Y MORTERO
3.696,00 4.472,16 3CONTRATO MENOR Suministros
78/19 LADRILLOS PARA OBRAS 221,76 268,33 1 MES 20/02/2019 MATERIALES INCERA 221,76 268,33 3CONTRATO MENOR Suministros
46/19 MATERIAL PARA OBRAS 703,20 850,87 8 MESES
07/02/2019 MATERIALES INCERA 703,20 850,87 2CONTRATO MENOR Suministros
82/19 MATERIAL PILONAS Y TAPAS ARQUETAS
1.297,14 1.569,54 6 MESES
22/02/2019 MATERIALES INCERA 1.297,14 1.569,54 1CONTRATO MENOR Suministros
97/19 REPARACION COMPRESOR PUSKA
466,00 563,86 1 AÑO 22/02/2019 WORK OVE 466,00 563,86 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000076 Chaarlot dixie jazz band 1.000,00 1.210,00 1D 18/02/2019 Consort Music S L 1.000,00 1.210,00 Servicios
2019000077 La cuadrilla de la tia 2.267,00 2.743,07 1D 22/02/2019 Consort Music S L 2.267,00 2.743,07 Servicios
2019000334 Material para servicio aguas
135,00 163,35 1D 26/03/2019 Transmar 2001 S L 135,00 163,35 Suministros
Página 21 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2019000078 Transporte peliculas diciembre
169,65 205,27 1M 22/02/2019 Transportes Bilsa Laredo S L 169,65 205,27 Servicios
39/19 REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO DE CARNAVAL 2019
2.400,00 2.904,00 5 DIAS
04/02/2019 ESTUDIOS VIMAGIT 2.400,00 2.904,00 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000378 Publicidad en estero latino de 20 diciembre 18 al 20 enero 19
200,00 242,00 1M 01/03/2019 Estudios Vimagit S L 200,00 242,00 Servicios
112/19 REPORTAJE FOTOGRAFICO ACTO INSTITUCIONAL HERMANAMIENTO CON SEVILLA
250,00 302,50 1 DIA 05/03/2019 ESTUDIOS VIMAGIT 250,00 302,50 1CONTRATO MENOR Servicios
67/19 ALUMBRADO CARNAVAL 2019
3.780,00 4.573,80 2 MESES
14/02/2019 CHISPAS 3.780,00 4.573,80 3CONTRATO MENOR Servicios
2019000046 Conserje centro social de mayo res del 20 al 31 diciembre
508,00 614,68 12D 18/02/2019 Griz Team S L 508,00 614,68 * Servicios
55/19 PUBLICIDAD CARNAVAL 400,00 484,00 21 DIAS
08/02/2019 CRATPRE 400,00 484,00 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000057 Agenda cultural cantabria digi tal diciembre
200,00 242,00 1M 18/02/2019 Cratpre S L 200,00 242,00 Servicios
2019000284 Agenda cultural en cantabria digital enero
200,00 242,00 1M 01/03/2019 Cratpre S L 200,00 242,00 Servicios
2019000291 Reparacion grua del camion
112,50 136,13 1D 08/03/2019 Talleres Navales Del Rio Piedra S L
112,50 136,13 Servicios
36/19 REPARACION FUENTE ALMIMENTACION SERVIDOR CARPETA CIUDADANA
144,63 175,00 1 DIA 04/02/2019 SAYGA INFORMATICA 144,63 175,00 1CONTRATO MENOR Suministros
Página 22 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2019000430 Camaras policia 433,06 524,00 1D 01/03/2019 Sayga Informatica S L 433,06 524,00 Suministros
2019000066 Reparacion impresora cine
49,59 60,00 1D 22/02/2019 Sayga Informatica S L 49,59 60,00 Servicios
45/19 DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS
70,25 85,00 1 DIA 04/02/2019 SAYGA INFORMATICA 70,25 85,00 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000067 Reparacion telecentro 120,00 145,20 1D 22/02/2019 Sayga Informatica S L 120,00 145,20 Servicios
2019000347 Material para policia 16,40 19,84 1D 01/03/2019 Sayga Informatica S L 16,40 19,84 Suministros
2019000330 Ayto laredo internet enero
20,00 24,20 1D 01/03/2019 Comercializadora Multimedia de Cantabria S L
20,00 24,20 Servicios
2019000093 Ayto laredo internet diciemb re
20,00 24,20 1M 18/02/2019 Comercializadora Multimedia de Cantabria S L
20,00 24,20 Servicios
2019000310 Fitur cantabria FM 60,00 72,60 1D 01/03/2019 Infinity Cantabria S L 60,00 72,60 Servicios
31/19 AUTOBUS ALUMNOS Y PROFESORES F FRESNEDO A MADRID
1.750,00 1.925,00 3 DIAS
08/01/2019 EXCURSIONES PIN 2010 1.750,00 1.925,00 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000401 Divulgacion cartel carnaval
400,00 484,00 1M 01/03/2019 Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L
400,00 484,00 Servicios
2019000216 Publicidad la tombola alternat iva
175,00 211,75 1D 22/02/2019 Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L
175,00 211,75 Servicios
2019000217 Actividades casa cultura dicie mbre
175,00 211,75 1D 22/02/2019 Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L
175,00 211,75 Servicios
2019000623 Divulgacion carnaval 400,00 484,00 1D 26/03/2019 Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L
400,00 484,00 Servicios
2019000400 Publicidad cultura enero
175,00 211,75 1M 01/03/2019 Gestion de Audiovisuales y Comunicación S L
175,00 211,75 Servicios
Página 23 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2019000062 Carpa del 21 al 24 diciembre
7.500,00 9.075,00 4D 22/02/2019 Eventos Titos SL 7.500,00 9.075,00 Servicios
68/19 CARNAVAL INFANTIL 2019 3.000,00 3.630,00 1 DIA 14/02/2019 ESPECTACULOS TORRELAVEGA
3.000,00 3.630,00 3CONTRATO MENOR Servicios
69/19 GRAN DIA CARNAVAL 2019 ORQUETAS MALASSIA
4.500,00 5.445,00 1 DIA 14/02/2019 ESPECTACULOS TORRELAVEGA 4.500,00 5.445,00 3CONTRATO MENOR Servicios
2019000138 Actuacion magia 28 diciembre 2018
210,00 254,10 1D 22/02/2019 Que Suene Comunicacion Audiovisual S L
210,00 254,10 Servicios
2019000120 Equipos audiovisuales para la gala 6000 euros
250,00 302,50 1D 22/02/2019 Que Suene Comunicacion Audiovisual S L
250,00 302,50 Servicios
71/19 SONORIZACION JORNADAS DE SURF 16 FEBRERO
1.077,00 1.303,17 1 DIA 15/02/2019 QUE SUENE COMUNCACION AUDIOVISUAL
1.077,00 1.303,17 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000070 Comida 29 dic 18 memorial dama so y ruben
590,63 649,70 1D 22/02/2019 Bar El Tunel, S.L. 590,63 649,70 Servicios
2019000641 Publicidad Carnaval 250,00 302,50 1D 26/03/2019 Publicaciones del Cantabrico S L
250,00 302,50 Servicios
2019000108 Publicidad navidad 275,00 332,75 1D 18/02/2019 Publicaciones del Cantabrico S L
275,00 332,75 Servicios
2019000353 Publicidad fitur 330,55 399,97 2D 01/03/2019 Publicaciones del Cantabrico S L
330,55 399,97 Servicios
2019000640 Dia internacional de la mujer
225,00 272,25 1D 26/03/2019 Publicaciones del Cantabrico S L
225,00 272,25 Servicios
2019000340 Publicidad fitur 200,00 242,00 1D 01/03/2019 Radio Studio Torrelavega S L 200,00 242,00 Servicios
Página 24 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2019000130 Publicidad festival de navidad
150,00 181,50 1D 18/02/2019 Gestion de Comunicacion Cantabria S L Castro Punto Radio
150,00 181,50 Servicios
60/19 CONSUMIBLES PARA PRUEBAS DE ESFUERZO MEDICINA DEPORTIVA
1.112,21 1.345,77 1 DIA 12/02/2019 PROSER MEDICAL SYSTEMS 1.112,21 1.345,77 1CONTRATO MENOR Suministros
9/19 REPARACION VEHICULOS BRIGADA
384,59 465,35 1 DIA 29/01/2019 LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA
384,59 465,35 1CONTRATO MENOR Servicios
83/19 REPARACION DE CARRETILLA ELEVADORA
299,00 361,79 1 AÑO 22/02/2019 LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA
299,00 361,79 1CONTRATO MENOR Servicios
85/19 REPARACION GRUA 827,97 1.001,84 1 AÑO 22/02/2019 LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA
827,97 1.001,84 1CONTRATO MENOR Servicios
124/19 REPARACION DUMPER 308,96 373,84 1 AÑO 13/03/2019 LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA
308,96 373,84 1CONTRATO MENOR Servicios
86/19 REPARACION VEHICULOS OBRAS
548,01 663,09 6 MESES
22/02/2019 LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA
548,01 663,09 1CONTRATO MENOR Servicios
22/19 REPARACION VEHICULO BRIGADA DE OBRAS
1.099,17 1.330,00 6 MESES
04/01/2019 LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA
1.099,17 1.330,00 1CONTRATO MENOR Servicios
8/19 REPARACION VEHICULOS BRIGADA
809,74 979,79 1 DIA 29/01/2019 LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA
809,74 979,79 1CONTRATO MENOR Servicios
76/19 REPARACION VEHICULO OBRAS
353,32 427,52 1 AÑO 20/02/2019 LAREDO MOTOR Y DIAZ SANTAMARIA S.L.
353,32 427,52 1CONTRATO MENOR Servicios
Página 25 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
70/19 CARPA CANAVAL 2019 4.400,00 5.324,00 7 DIAS 14/02/2019 EVENTYCLICK PRODUCCIONES Y EVENTOS
4.400,00 5.324,00 3CONTRATO MENOR Servicios
62/19 ESCENIFICACION ENTIERRO DIA DE LA SARDINA Y CARROZA REY MOMO
4.574,00 5.534,54 2 DIAS 14/02/2019 CREATIVIDAD BLUEEYES 4.574,00 5.534,54 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000300 Bailables domingos enero
600,00 726,00 3D 01/03/2019 Creatividad Blue Eyes, S.L. 600,00 726,00 Servicios
2019000646 Bailables domingos febrero
800,00 968,00 1M 26/03/2019 Creatividad Blue Eyes, S.L. 800,00 968,00 Servicios
2019000095 Bailables de diciembre 800,00 968,00 1M 18/02/2019 Creatividad Blue Eyes, S.L. 800,00 968,00 * Servicios
2019000648 Gala de deportes 225,44 247,98 1D 26/03/2019 Jamonerias Remaes SL 225,44 247,98 Suministros
14/19 ANCHOAS FITUR 2019 67,27 74,00 1 DIA 21/01/2019 CANTABRIA FAMILY INVESTIMENT
67,27 74,00 1CONTRATO MENOR Suministros
143/19 MATERIAL OBRAS 766,08 926,96 6 MESES
25/03/2019 RETA JD CANTABRIA 766,08 926,96 1CONTRATO MENOR Suministros
120/19 MATERIAL PARA OBRAS 417,55 505,24 1 MES 13/03/2019 RETA J D CANTABRIA 417,55 505,24 1CONTRATO MENOR Suministros
122/19 MATERIAL PARA EL BELEN DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA
70,46 85,26 1 AÑO 13/03/2019 RETA JD CANTABRIA 70,46 85,26 1CONTRATO MENOR Suministros
144/19 MATERIAL PARA LOS CARPINTEROS DEL AYTO
108,92 131,79 1 MES 25/03/2019 RETA JD CANTABRIA 108,92 131,79 1CONTRATO MENOR Suministros
57/19 MATERIAL PARA CURSO DE FILETEADO
1.481,99 1.793,21 2 MESES
08/02/2019 RETA JD CANTABRIA 1.481,99 1.793,21 2CONTRATO MENOR Suministros
Página 26 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
79/19 MATERIAL PARA CENTRO SOCIAL
50,78 61,44 1 MES 22/02/2019 RETA JD CANTABRIA 50,78 61,44 1CONTRATO MENOR Suministros
137/19 MATERIAL PARA ALBAÑILERIA
131,21 158,76 1 AÑO 19/03/2019 RETA JD CANTABRIA 131,21 158,76 1CONTRATO MENOR Suministros
3/19 MATERIAL PARA CURSO DE JARDINERIA
275,24 333,04 1 DIA 29/01/2019 RETA JD CANTABRIA 275,24 333,04 3CONTRATO MENOR Suministros
89/19 MATERIAL PARA EMCAN 538,65 651,77 1 MES 20/02/2019 RETA JD CANTABRIA 538,65 651,77 1CONTRATO MENOR Suministros
21/19 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA OBRAS
14.811,20 17.921,55 12 MESES
18/01/2019 ESTACION DE SERVICIO VALLE DE LIENDO
14.811,20 17.921,55 1CONTRATO MENOR Suministros
2018003782 Mantenimiento centro emisor la atalya tercer trimestre
2.250,00 2.722,50 3M 18/02/2019 Planificacion audiovisual Cantabria SL
2.250,00 2.722,50 Servicios
2019000275 Mantenimiento centro emisor al atalaya cuarto trimestre 2018
2.250,00 2.722,50 3M 22/02/2019 Planificacion audiovisual Cantabria SL
2.250,00 2.722,50 Servicios
103/19 PUBLICIDAD SEMANA AUTOMOCION
3.715,00 4.495,15 1 MES 22/02/2019 BET ON THE SHOW 3.715,00 4.495,15 1CONTRATO MENOR Servicios
20/19 MATERIAL ELECTRICISTAS 14.251,79 17.244,67 12 MESES
18/01/2019 ELECTRICIDAD LANDERA 14.251,79 17.244,67 1CONTRATO MENOR Suministros
61/19 ALOJAMIENTO HOTEL PREMIO CONCURSO FOTOGRAFIA VILLAS MARINERAS
154,55 170,01 3 DIAS
12/02/2019 HOTEL RESTAURANTE COSMOPOL
154,55 170,01 1CONTRATO MENOR Servicios
Página 27 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2018003799 Comida batalla de flores briga da, bomberos y policia
2.045,45 2.250,00 1D 18/02/2019 Restaurante Niagara de Laredo SL
2.045,45 2.250,00 Servicios
2019000380 Atenciones protocolarias cultu ra
727,27 800,00 1D 01/03/2019 Restaurante Niagara de Laredo SL
727,27 800,00 Servicios
2019000215 Publicidad fitur 280,00 338,80 1D 22/02/2019 Publicidad Ason 280,00 338,80 Servicios
2019000088 Campaña navidad 300,00 363,00 1D 18/02/2019 Publicidad Ason 300,00 363,00 Servicios
2019000403 Retransmisiones primera vuelta temporada del CD Laredo
250,00 302,50 5M 01/03/2019 Publicidad Ason 250,00 302,50 Servicios
44/19 PUBLICIDAD CARNAVAL 300,00 363,00 20 DIAS
04/02/2019 PUBLICIDAD ASON 300,00 363,00 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000377 Mantenimiento redes sociales enero
240,00 290,40 1M 01/03/2019 Maddy On Air SL 240,00 290,40 Servicios
2019000376 Pleno ordinario 27 enero 19
100,00 121,00 1D 01/03/2019 Maddy On Air SL 100,00 121,00 Servicios
2019000374 Campaña radio sorteo 6000 acel ar
250,00 302,50 1D 01/03/2019 Maddy On Air SL 250,00 302,50 Servicios
66/19 JORNADAS CULTURALES SURF
11.500,00 13.915,00 5 DIAS
18/02/2019 MADDY ON AIR 11.500,00 13.915,00 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000375 Pleno extraordinario el 17 de enero 19
100,00 121,00 1D 01/03/2019 Maddy On Air SL 100,00 121,00 Servicios
34/19 COMPRA SILLA ANFIBIA 1.750,00 1.925,00 1 DIA 01/02/2019 BEACH TROLLERS 1.750,00 1.925,00 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000204 Mantenimiento anual CPI - admi nistracion de personal
1.353,54 1.637,78 1A 01/03/2019 Consultores de Programas Informaticos y Soluciones SLL
1.353,54 1.637,78 Servicios
Página 28 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
90/19 MATERIAL TALLER MOWAND
124,74 150,94 2 MESES
20/02/2019 DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE
124,74 150,94 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000126 Productos para taller obras
16,89 19,52 1D 18/02/2019 Servirreiner 16,89 19,52 Suministros
2019000345 Material para ayto 35,48 42,93 1D 01/03/2019 Servirreiner 35,48 42,93 Suministros
2019000346 Material para obras 25,60 29,11 1D 01/03/2019 Servirreiner 25,60 29,11 Suministros
2019000127 Productos para ayto 35,04 42,40 1D 22/02/2019 Servirreiner 35,04 42,40 Suministros
1/19 CURSO FORMACION DEPENDIENTE DE PESCADERIA
4.500,00 4.500,00 10 DIAS
29/01/2019 IMAN FORMACION Y OUTPLACEMENT
4.500,00 4.500,00 3CONTRATO MENOR Servicios
2019000464 Actuación concierto de Ilegale s fiesta Carnaval 1 marzo 2019
9.995,00 12.093,95 1D 08/03/2019 Gestion Cultural Art Music Agency, S.L.
9.995,00 12.093,95 Servicios
2019000460 Gtos generados de desplazamien to y promocion actuacion ilega les fiesta carnaval
5.000,00 6.050,00 1D 01/03/2019 Gestion Cultural Art Music Agency, S.L.
5.000,00 6.050,00 Servicios
133/19 MATERIAL PARA EL SERVICIO DE AGUAS
3.975,24 4.810,04 1 MES 13/03/2019 SALTOKI ASTURIAS 3.975,24 4.810,04 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000041 Servicio mantenimiento eurocop
2.094,95 2.534,89 1A 18/02/2019 Eurocop Technologies S L 2.094,95 2.534,89 Servicios
28/19 RENOVACION MANTENIMIENTO BASE DE DATOS ORACLE
2.320,88 2.808,26 1 AÑO 16/01/2019 ORACLE IBERICA 2.320,88 2.808,26 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000084 Revista de derecho urbanistico y medio ambiente
279,00 290,16 1D 18/02/2019 RDU Revistas Especializadas S L
279,00 290,16 Suministros
2019000463 Actuación Carnaval Jacobo Osto s
1.200,00 1.452,00 1D 08/03/2019 Job Events S.L. 1.200,00 1.452,00 Servicios
Página 29 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
10/19 PRESENTACION HERMANAMIENTO LAREDO SEVILLA FITUR 2019
4.000,00 4.840,00 1 DIA 23/01/2019 QUERCUS XXI CONSULTORIA DE EMPRESAS
4.000,00 4.840,00 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000182 Publicidad en revista vivir en cantabria 2019
800,00 968,00 1D 22/02/2019 Telenor SL Vivir en Cantabria
800,00 968,00 Servicios
136/19 MATERIAL PARA CROSSFIT 743,12 899,18 1 DIA 15/03/2019 A INDE EDUCA 743,12 899,18 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000289 Servicio mantenimiento detecto res humao instalados en vivien das usuarios servicio ayuda a domicilio
700,00 847,00 1A 01/03/2019 Atiempo servicios y prevencion SL
700,00 847,00 Servicios
35/19 TALLER TECNICA DE VENTAS APLICADAS
1.000,00 1.210,00 5 DIAS
04/02/2019 LIBERTY 66 EVENTOS 1.000,00 1.210,00 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000045 Campaña de consumo saludable diciembre, casa del mar, coleg io villa del mar, casa cultura, policia y centro social
145,00 175,45 1M 22/02/2019 Mundo Vending Siva S L 145,00 175,45 Suministros
92/19 AUDITORIA EXTERNA RENOVACION CERTIFICACION Q PLAYA SALVE
575,00 695,75 3 DIAS
22/02/2019 ADOK CERTIFICACION 575,00 695,75 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000089 Alquiler nave barrio pesquera. Enero
1.250,00 1.512,50 1M 22/02/2019 Familia Castillo y Talledo C B 1.250,00 1.512,50 Suministros
2/19 SEGURO CURSO DEPENDIENTE DE PESCADERIA
64,00 64,00 10 DIAS
29/01/2019 FIATC MUTUA DE SEGUROS 64,00 64,00 3CONTRATO MENOR Servicios
19/19 LIMPIEZA POLIDEPORTIVO AMAVISCA
3.300,00 3.993,00 27 DIAS
18/01/2019 AMPROS ASOC CANTABRA 3.300,00 3.993,00 1CONTRATO MENOR Servicios
Página 30 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2019000445 Conferencia de los viernes de enero a junio y de octubre a diciembre 2018
2.800,00 2.800,00 9M 01/03/2019 Unate Asociacion Cultural del Aula de la 3ª Edad
2.800,00 2.800,00 Servicios
74/19 CAMPEONATO SURF LA INVERNAL 2019
2.500,00 2.500,00 2 DIAS 18/02/2019 FEDERACION CANTABRA DE SURF
2.500,00 2.500,00 1CONTRATO MENOR Servicios
91/19 CD CORAL CANTA LAREDO PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS
909,09 1.000,00 1 DIA 20/02/2019 CORAL CANTA LAREDO 909,09 1.000,00 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000577 Concierto carnaval del grupo mature
1.000,00 1.000,00 1D 26/03/2019 Asociacion Musico Cultural Bloque
1.000,00 1.000,00 Servicios
2019000086 Participacion en cabalgata
400,00 400,00 1D 18/02/2019 Asociacion Cultural Musical Los Ventolines
400,00 400,00 Servicios
102/19 SERVICIO MUNICIPAL MEDIACION FAMILIAR
6.547,27 7.202,00 1 AÑO 22/02/2019 ASOCIACION AMECAN 6.547,27 7.202,00 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000328 Servicios mediacion familiar enero
496,01 600,17 1M 01/03/2019 Asociacion de Mediacion de Cantabria AMECAN
496,01 600,17 Servicios
2019000040 Servicios mediacion diciembre
496,01 600,17 1M 18/02/2019 Asociacion de Mediacion de Cantabria AMECAN
496,01 600,17 * Servicios
2019000140 Matasello conmemorativo de cor reos con motivo del esteru vis ita laredo navidad
449,01 508,65 1D 22/02/2019 Asociacion Cultural Filatelica de Coleccionismo San Roque
449,01 508,65 Servicios
2019000113 Matinal de magia y mentalismo
650,00 786,50 1D 18/02/2019 Asociacion Cultural Espacio Abierto Cantabro
650,00 786,50 Servicios
Página 31 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2019000370 Libros alejandro revuelta
530,00 551,20 1D 01/03/2019 Asociacion Cultural Espacio Abierto Cantabro
530,00 551,20 Suministros
38/19 TALLER DE ARTETERAPIA 510,00 510,00 2 DIAS 04/02/2019 ASOCIACION PEDAGOGICA ILER
510,00 510,00 1CONTRATO MENOR Servicios
2019000072 Colaboraciones artisticas y ta lleres para regalarte
1.697,00 2.053,37 1D 18/02/2019 Asociacion Cultural Lokearte 1.697,00 2.053,37 Servicios
2019000071 Coordinacion y produccion para la actividad regalarte
650,00 786,50 1D 18/02/2019 Asociacion Cultural Lokearte 650,00 786,50 Servicios
129/19 VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL AYTO
151,40 183,20 1 AÑO 13/03/2019 LAS NOVEDADES 151,40 183,20 1CONTRATO MENOR Suministros
2019000514 Limpiez mantas policia 72,00 87,12 1D 26/03/2019 Lavanderia Laredo SC 72,00 87,12 Servicios
2019000424 Limpieza mantas policia 40,00 48,40 1D 01/03/2019 Lavanderia Laredo SC 40,00 48,40 Servicios
65/19 LIMPIEZA INSTALACIONES POLIDEORTIVO AMAVISCA
14.280,00 17.278,80 3 MESES
14/02/2019 PRISMAS 14.280,00 17.278,80 3CONTRATO MENOR Servicios
2019000210 Actos culturales enero 200,00 242,00 1M 22/02/2019 Simoni S C 200,00 242,00 Servicios
2019000027 Campaña especial fiestas navi deñas
200,00 242,00 1M 18/02/2019 Simoni S C 200,00 242,00 Servicios
2019000026 Agenda cultural diciembre
200,00 242,00 1M 18/02/2019 Simoni S C 200,00 242,00 Servicios
2019000181 Grabar logo y escudo en difere ntes prendas deportivas
1.475,91 1.785,85 1D 22/02/2019 Grafos S C 1.475,91 1.785,85 Servicios
2019000311 Entradas Fitur 290,91 320,00 1D 08/03/2019 Institucion Ferial de Madrid 290,91 320,00 Suministros
2019000060 Alojamiento exp serv sociales
29,09 32,00 1D 18/02/2019 Franciscanas Misioneras de la M del Divino Pastor
29,09 32,00 Servicios
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** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)
EXP OBJETO CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
SIN IVA CON IVA
DURACION FECHA ADJUDICACIÓN CONTRATO
EMPRESA ADJUDICATARIA OFERTASPRESUPUESTO BASE LICITACION
SIN IVA CON IVA
IMPORTE ADJUDICADO
CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2019
2019000137 Seguro RC profesional M A P T del 1 enero 19 al 1 enero 20
548,07 548,07 1A 18/02/2019 Asemas 548,07 548,07 Servicios
Página 33 de 33* Fecha aprobación propuesta gasto anterior a 09/03/18
** Servicios realizados o iniciados antes del 09/03/2018 o fecha factura anterior al 09/03/18
FECHA ADJUDICACION CONTRATO: Se ha considerado la fecha de aprobacion de la factura como la de adjudicacion (al objeto de encuadrar el mismo en el trimestre correspondiente)