Manual de Procedimientos COORDINACION DE ARCHIVOS
Del H. Ayuntamiento Cerritos, S.L.P.
Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD:
COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
TRANSFERENCIA PRIMARIA
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL MANEJO DE TODA LA INFORMACIÓN DE INTERÉS NO SOLO DE LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS, TAMBIÉN DE
LA CIUDADANÍA POR GUARDAR DOCUMENTOS QUE HAN SIDO GENERADOS PARA SU SERVICIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTE ES UN PROCEDIMIENTO QUE SE PRACTICA EN COORDINACIÓN CON LOS CUIDADOS Y BUEN MANEJO DE LAS DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO.
PROCEDIMIENTO: TRANSFERENCIA PRIMARIA DEPARTAMENTO: COORD. DE ARCHIVOS Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo ejecuta Tiempo de
ejecución
Archivo de Concentración 1 Calendarización de
Transferencias Primarias
Elaborar un calendario anual para definir los tiempos para realizar las transferencias de cada una de las Unidades Administrativas al Archivo de Concentración.
Coordinador de Archivo 5 Días
Archivo de Tramite 2 Solicitud de Transferencia
Primaria Por escrito se hace una solicitud para realizar una transferencia primaria al Coordinador de Archivos.
Coordinador o Auxiliar de la Unidad Administrativa 5 días
Archivo de Concentración 3 Asignación de Fecha
Se notificara por escrito al coordinador de la Unidad Administrativa en que tiempo se realizara la Transferencia primaria.
Responsable Archivo de Concentración 3 días
Archivo de Tramite 4 Empaque de Expedientes por
cajas
Todos los expedientes que serán transferidos deberán ser empacados y etiquetados según lo solicite el Archivo de Concentración.
Coordinador o Auxiliar de la Unidad Administrativa 10 días
Archivo de Tramite 5 Elaboración de Inventario de
Transferencia Primaria Se deberá realizar un inventario de transferencia primaria bajo los formatos del Archivo Municipal.
Coordinador o Auxiliar de la Unidad Administrativa 6 días
Archivo de Tramite 6 Traslado de expedientes
Se realiza el traslado de las cajas etiquetadas e inventariadas de la Unidad Administrativa al Archivo de concentración para su revisión.
Coordinador o Auxiliar de la Unidad Administrativa 3 días
Archivo de Concentración 7 Cotejo de cajas contra
inventario
Se revisara que coincidan los datos de los expedientes en lo plasmado dentro del formato de inventario de transferencia.
Responsable Archivo de Concentración 5 días
Archivo de Concentración 8 Elaboración de Observaciones
De encontrarse errores en el formato de Inventario de Transferencias se realizará un informe y observaciones que se enviará a la Unidad Administrativa.
Responsable Archivo de Concentración 3 días
Archivo de Tramite 9 Corrección de Observaciones
Las observaciones realizadas por el Archivo de Concentración deberán ser corregidas y realizarse nuevamente el proceso de Transferencia.
Coordinador o Auxiliar de la Unidad Administrativa 4 días
Archivo de Concentración 10 Revisión de correcciones
observadas
Una vez corregidas las Observaciones o de no encontrarse ninguna anomalía dentro de los formatos de Inventario de Transferencia se
Responsable Archivo de Concentración 3 días
continuará el proceso de Transferencia.
Archivo de Concentración 11 Ingreso al Archivo de
Concentración
Al estar elaborado correctamente los inventarios se dará ingreso a los expedientes al Archivo de Concentración.
Coordinador de Archivo 2 días
Archivo de Concentración 12 Ubicación Topográfica
Se deberá asignar a cada caja un espacio dentro del Archivo de concentración y será registrado su espacio a ocupar.
Personal Archivo de Concentración 2 días
Archivo de Concentración 13 Alta en inventario
Para finalizar el proceso deberá ser registrado cada expediente en el Inventario General del Archivo de Concentración
Personal Archivo de Concentración 3 días
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
L. I. A. Laura Karina Martínez Lerma L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de Flujo
INICIO
Calendario Transferencias
Solicitud de Transferencia
Asignación de Fechas Reiniciar el Proceso
Empaque de expedientes por
caja
Inventarios de transferencia
Traslado de expedientes
Revisión contra inventario
¿Hay observaciones? 2
Corrección de observaciones
Revisión de correcciones
observadas
Ingreso al Archivo de
Concentración
Ubicación Tipográfica
2
Alta en Inventario
Actualización Inventario de
Concentración
FIN
PROCEDIMIENTOS
BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE
DE CERRITOS S.L.P Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACION, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO UNIDAD:
BIBLIOTECA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CREDENCIAL DE LA BIBLIOTECA OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: FOMENTAR EL GUSTO POR LA LECTURA Y LA EDUCACION MEDIANTE EL PRESTAMO DE LIBROS A DOMICILIO Y CONSULTA
EN SALA LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: BRINDAR UNA ATENCIÓN AMABLE Y COLABORATIVA PARA QUE EL USUARIO REGRESE.
PROCEDIMIENTO: Credencialización DEPARTAMENTO: Biblioteca
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Biblioteca 1 Solicitud El lector solicita su credencial de usuario de biblioteca bibliotecaria Mismo día
Biblioteca 2 requisitos Documentación del usuario, comprobante de domicilio, 2 fotos tamaño infantil, nombre del fiador, Bibliotecaria Mismo día
Biblioteca 3 Elaboración de credencial
Se toma el formato por la coordinación estatal y se llena con los datos del solicitante bibliotecaria Mismo día
Biblioteca 4 Registro de credencial
Se registra el núm. de credencial expedida, y los datos del usuario en el libro de credenciales expedidas bibliotecaria Mismo día
5 Entrega de credencial Se entrega al usuario su credencial de la biblioteca bibliotecaria Mismo día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos todas
Gasto: comprometido, devengado, Ejercido, Pagado
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, plan de Desarrollo Municipal, y decisiones de cabildo
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Ana Cristina García Rdz L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
ELABORACION
REGISTRO
Entrega
DIAGRAMA DE FLUJO DE CREDENCIALIZACION
Solicitud
REQUISITOS
CUMPLE CON ELLOS
REINICIAR
NO
SI
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL MUNICIPIO
UNIDAD:
BIBLIOTECA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: EDUCAR A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DIVERTIDAS, ADEMÁS CADA UNO DE ELLOS BUSCA LA INCLUSIÓN DE UN SECTOR DE LA POBLACIÓN CULTURA, ARTE, IMAGINACIÓN SON LOS ELEMENTOS BÁSICOS PARA ASISTIR A LOS CURSOS DE VERANO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES CALIDAD EN EL SERVICIOS, YA QUE ESTAMOS CONVENCIDOS QUE LA LECTURA PROVOCA GRANDES CAMBIOS CULTURALES Y SOCIALES QUE
PERMANECEN A LO LARGO DEL TIEMPO.
PROCEDIMIENTO: Mis vacaciones en la biblioteca
DEPARTAMENTO: Biblioteca
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Biblioteca 1 Elaboración de programa anual Se realiza la propuesta del calendario Bibliotecaria 1 mes
Biblioteca 2 Aprobación Del presidente Municipal
Bibliotecaria 1 semana
Biblioteca 3 publicidad
Se hace la invitación por medio del internet y volantes, invitaciones a las escuelas,
Bibliotecaria 1 semana
Biblioteca
4 Lista requerimientos
Se realiza la lista de requerimientos y materiales, definiendo si existirán gastos económicos y su tope presupuestal
Bibliotecaria
15 días
Tesorería 5 Aprobación El tesorero aprueba y libera de ser el caso el presupuesto Tesorera 15 días
Biblioteca 6 Organización del taller
Con anticipación de preparan los detalles para recibir a los grupos de niños y jóvenes.
Bibliotecaria mensual
Biblioteca
7 Realización de mis vacaciones en la biblioteca
Buscamos que esta sea una experiencia que despierte en los participantes el gusto por la lectura y les enriquezca. Se hace invitación
Bibliotecaria
2 semanas
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Ana Cristina García Rodríguez L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
REALIZACION
DIAGRAMA DE FLUJO
MIS VACACIONES EN LA BIBLOTECA
ELABORACION DEL
PROGRAMA
APROBACION
PUBLICIDAD
LISTA DEL MATERIAL
APROBACION
ORGANIZACIÓN DEL
TALLER
PROCEDIMIENTOS SECRETARIA TECNICA DE
PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO
DE CERRITOS S.L.P
Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD:
SECRETARÍA TÉCNICA DE PROTECCIÓN CIVIL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
AUTORIZACIÓN A INSTALACIONES COMERCIALES OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: GARANTIZAR QUE TODO NEGOCIO Y SUS INSTALACIONES CUENTEN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS HABITANTES DE
ESTE MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: REQUISITO INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y PÚBLICO EN GENERAL, ADEMÁS DE
SER REQUERIMIENTO PARA LA CONTINUIDAD DE OTROS TRÁMITES, PRETENDIENDO HACERLO DE MANERA ÁGIL A FIN DE QUE SE
IMPLEMENTE Y FORTALEZCA LA CULTURA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y AUTO CUIDADO.
PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN A INSTALACIONES COMERCIALES DEPARTAMENTO: Secretaría técnica de Protección Civil
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Secretaría Técnica de Protección Civil 1 Solicitud El interesado solicita la inspección. Auxiliar General Mismo día
Secretaría Técnica de Protección Civil 2 Requisitos
Requisitos: IFE, solicitud de la licencia, domicilio del local, croquis marcando la ubicación de.- Extintores, puertas de salida, señalética, etc. Auxiliar General Mismo día
Secretaría Técnica de Protección Civil 3 Agenda inspección Se agenda la fecha y hora en que asistirá el personal Secretario Técnico Mismo día
Secretaría Técnica de Protección Civil 4 Inspección
El personal se presenta al local para realizar y confirmar que cuente con las medidas de seguridad para su funcionamiento. Secretario Técnico
Menos de una semana
Secretaría Técnica de Protección Civil 5 Redacción de dictamen
Se elabora el dictamen sobre el estado en el que se encuentra el local, se realizan las observaciones al solicitante para poder otorgar la autorización. Auxiliar General 1 día
Tesorería 6 Pago por el dictamen
El ciudadano realiza el pago a la tesorería para poder recibir el dictamen en donde se exponen las recomendaciones. Auxiliar Ingresos
Previo a la entrega del dictamen
Secretaría Técnica de Protección Civil 7 Autorización
De ser el caso se entrega la autorización o dictamen correspondiente al interesado que lo solicito. Secretario Técnico Mismo día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Gerardo Guitron. L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Requisitos
Solicitud
DIAGRAMA DE FLUJO
Autorización de Instalaciones comerciales.
Agenda
Inspección
Dictamen
Pago
Autorización
PROCEDIMIENTOS
Contraloría
DEL MUNICIPIO DE
CERRITOS S.L.P Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CONTRALORÍA
UNIDAD:
CONTRALORÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LOGRAR QUE A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LA CONTRALORÍA INTERNA DESARROLLE LA EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO Y LA APLICACIÓN DE SUS POLÍTICAS PÚBLICAS.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CORRESPONDEN A LA SERIE DE AUDITORÍAS INTERNAS QUE PERMITEN DAR SEGUIMIENTO A LA ACTUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
PROCEDIMIENTO: SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN MUNICIPAL DEPARTAMENTO: Contraloría
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución Contraloría 1 Solicitud de Informe mensual
de actividades programadas. La Contraloría Interna solicitará por medio de oficio a las áreas administrativas, para cada día último de mes, un informe mensual de actividades programadas a realizar.
Contralor Interno 2 días
Contraloría 2 Se recibirá Reporte de actividades de los Departamentos.
Cada departamento entregará cada día último de cada mes, mediante oficio un reporte de actividades programadas para realizarse al mes siguiente, a la Contraloría Interna.
Auxiliar de Oficina Día último de cada mes
Contraloría 3 Calendarización de Actividades
Conforme a los reportes de actividades entregados por las áreas, el Contralor interno elaborará un cronograma de auditorías para revisar, cuantas actividades se lograron terminar y cuantas siguen en proceso.
Contralor Interno 4 días
Contraloría 4 Presentación de Cronograma de actividades
La contraloría interna mediante oficio notificará a las áreas el cronograma de auditorías, en el cual se especificará el nombre del departamento, fecha y hora en la cual se llevará a cabo la auditoría correspondiente.
Auxiliar de Oficina 1 día
Contraloría 5 Auditoría de campo La contraloría interna llevará a cabo la revisión de las actividades cuantificables de las áreas, según el cronograma de auditorías.
Auxiliar de oficina 10 días
Contraloría 6 Reporte de resultados El auxiliar de oficina realizará un reporte de las auditorías realizadas y lo presentará al Contralor Interno para su revisión y en su caso aprobación.
Auxiliar de oficina 5 días
Contraloría 7 Elaboración de dictamen El contralor interno elaborará un dictamen individual, del reporte de auditorías de las áreas, que presente el Auxiliar de oficina.
Contralor Interno 5 días
Contraloría 8 Entrega de Dictamen a las diferentes áreas.
El Contralor Interno, se reunirá con el Presidente Municipal y los directores de los departamentos con el objetivo de dar a conocer los resultados del dictamen de cada una de las auditorías realizadas a las diferentes áreas administrativas, y de proponer algunas mejoras para el desempeño del gobierno municipal.
Contralor Interno 1 día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Lic. David Alejandro Macías García L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 12001/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN MUNICIPAL
Solicitud de Informe de
actividades a las áreas
Recepción de reportes de
actividades
Cronograma de Actividades
Presentación de cronograma de
actividades
Auditoria de campo
Reporte de resultados
Elaboración de Dictamen
Entrega de Dictámenes a las áreas
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CONTRALORÍA
UNIDAD: CONTRALORÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FISCALIZACIÓN DEL INGRESO Y EGRESO MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: QUE TANTO LOS INGRESOS COMO EGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33, RAMO 28, OPAPCE Y UBR, PRESENTEN EL
MENOR NÚMERO POSIBLE ANTE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, ASÍ TAMBIÉN SE BUSCA QUE ESTA CONTRALORÍA INTERNA
DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDEN A LAS AUDITORÍAS INTERNAS QUE PERMITEN DAR UN APOYO CORRECTIVO A LOS
DEPARTAMENTOS ENCARGADOS DE LOS MANEJOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
PROCEDIMIENTO: FISCALIZACIÓN DEL INGRESO Y EGRESO MUNICIPAL DEPARTAMENTO: Contraloría
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución
Contraloría 1 Indicación de Inicio de revisión La Contraloría gira oficio a las áreas encargadas de los manejos de los
recursos del Ramo 33, 28 y OPAPCE, en el cual se indica la fecha y hora,
en la cual se llevara a cabo la revisión de los ingresos y egresos.
Contralor Interno 1 días
Contraloría 2 Revisión de los ingresos y el
gasto municipal.
La Contraloría Interna inicia con la revisión de los tomos de los ingresos
y egresos de los fondos del ramo 28 y 33, para posteriormente
terminar con los ingresos y egresos del OPAPCE. Esta revisión se realiza
los primeros 15 días de cada mes.
Auxiliar de Oficina 10 días
Contraloría 3 Reporte de observaciones El auxiliar de oficina encargado de la revisión de los tomos de ingresos
y los egresos, elabora un reporte de las observaciones e
inconsistencias que se detectaron al momento de la revisión, el cual es
remitido al Contralor Interno para su revisión y aprobación.
Auxiliar de Oficina 2 días
Contraloría 4 Notificación de Reporte
Observaciones
La Contraloría Interna remite mediante oficio las observaciones
detectadas y otorga un plazo para la subsanación de las mismas, por
parte de los departamentos encargados del manejo de los recursos
públicos.
Auxiliar de Oficina 1 día
Contraloría 5 Emisión de Informe a los Órganos
de Fiscalización Superior.
La Contraloría Interna remite mediante oficio a la Auditoria Superior
del Estado el informe de actividades, dando a conocer los informes de
las auditorias concluidas.
Contralor Interno 1 días
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Lic. David Alejandro Macías García L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE FLUJO FISCALIZACIÓN DEL INGRESO Y EGRESO MUNICIPAL
Inicio de Revisión
Revisión Ingreso y Egreso del
Gasto
Reporte de Observaciones
Notificación de Observaciones
Emisión de Informe a Órganos
Superiores
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CONTRALORÍA
UNIDAD: CONTRALORÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEAN CONSCIENTES DE SUS OBLIGACIONES Y DEN CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE TIENEN CONFERIDAS EN LOS DISTINTOS ORDENAMIENTOS LEGALES, A FIN DE OBTENER UNA MAYOR EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTAS ACCIONES DE INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SE ENCUENTRAN ENFOCADAS PARA DAR EL CABAL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD CONTENIDA EN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LAS QUE SE ESTABLECEN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE TODOS LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN, CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES EN LAS QUE SE APLICAN RECURSOS PÚBLICOS.
PROCEDIMIENTO: Proceso administrativo DEPARTAMENTO: Contraloría
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución Contraloría 1 Oficio de Instauración La Contraloría recibe mediante oficio, ya sea de la ASE o del
Presidente Municipal, la indicación de instauración de procedimiento administrativo a los funcionarios públicos que hayan cometido faltas o inconsistencias en el ejercicio de su función.
Contralor Interno 1 días
Contraloría 2 Auto de Radicación La Contraloría Interna a través de su auxiliar de oficina, redactará oficio de auto de radicación, en el cual se describen las inconsistencias o faltas en las que ha incurrido el servidor público o ex servidor.
Auxiliar de Oficina 5 días
Contraloría 3 Oficio de Emplazamiento El auxiliar de oficina notificará mediante oficio, al funcionario público del inicio del procedimiento instaurado en su contra, en el cual se notificará la fecha y la hora de una audiencia para que aclare o desahogue las observaciones marcadas en su contra. Así mismo en dicho oficio se anexa el oficio de auto de radicación para que el funcionario público al que se le instaura el procedimiento conozca las observaciones que se le marcan.
Auxiliar de Oficina 5 días
Contraloría 4 Notificación de inicio de procedimiento administrativo
Se notifica mediante oficio la iniciación del procedimiento administrativo, a la Sindicatura municipal y presidente municipal, para que tengan en conocimiento y acudan a la audiencia marcada en el oficio de emplazamiento para que den Fe y Legalidad a la audiencia de ley.
Auxiliar de Oficina 1 día
Contraloría 5 Desahogo de Audiencia Con la autorización del contralor interno, el auxiliar de oficina lleva a cabo el desahogo de la audiencia de ley, levantando acta de audiencia, en donde el funcionario público al que se le instaura el procedimiento presenta el desahogo a las observaciones que se le marca, ya sea que presente escrito u ofrezca las pruebas
Auxiliar de oficina 1 día
correspondientes para el desahogo.
Contraloría 6 Calificación de Pruebas Una vez que se termina la audiencia de ley, el contralor interno analiza las pruebas ofrecidas, y toma la decisión de aceptarlas como pruebas o no, así mismo las revisa para constatar que efectivamente cumplen como desahogo.
Contralor Interno 1 días
Contraloría 7 Proyecto de Resolución Una vez analizadas las pruebas el contralor interno emite un proyecto de resolución en el cual resume el procedimiento administrativo, y explica si las observaciones marcadas al funcionario público fueron desahogadas o no. Así mismo en base a la normativa aplicable, le marca la sanción correspondiente o declara la inexistencia de responsabilidad del funcionario.
Contralor Interno 5 días
Contraloría 8 Oficio de presentación de Proyecto de Resolución al H. Cabildo.
Con la autorización del Contralor Interno, el auxiliar de oficina elabora oficio dirigido a la Secretaria municipal, solicitando agendar el proyecto de resolución para presentarlo a los integrantes del H. Cabildo.
Auxiliar de oficina 1 día
Contraloría 9 Presentación de Proyecto de resolución al H. Cabildo
Una vez agendado el proyecto de resolución, el contralor interno se presenta a la sesión de cabildo y explica el proyecto de resolución, una vez explicado, los integrantes del H. Cabildo lo analiza y en su caso lo aprueba.
Contralor Interno 1 día
Contraloría 10 Notificación de Resolución El auxiliar notifica mediante cedula, la resolución autorizada por el H. Cabildo, al funcionario público al que se le instauró el procedimiento, así mismo se anexa copia certificada del Acta de cabildo donde fue autorizada la resolución o bien informe de la resolución.
Auxiliar de oficina 1 día
Contraloría 11 Recepción de Inconformidades (en caso de presentarse)
En caso de existir inconformidades, el auxiliar de oficina recibe los oficios de recurso de inconformidad durante los primeros 15 días después de que fue notificada la resolución al funcionario público.
Auxiliar de oficina 15 día
Contraloría 12 Análisis del Recurso de Inconformidad (en caso de presentarse)
De presentarse el recurso de inconformidad, el contralor interno analizará el recurso presentado, aceptando el recurso o no mediante un oficio de acuerdo y de ser necesario analizara una vez más las pruebas presentadas en la audiencia de ley y emitirá un nuevo proyecto de resolución.
Contralor Interno 2 días
Contraloría 13 Proyecto resolutivo nuevo Una vez que por segunda ocasión fueron analizadas las pruebas el contralor interno emite un proyecto de resolución nuevo en el cual resume el procedimiento administrativo, y explica si las observaciones marcadas al funcionario público fueron desahogadas o no. Así mismo en base a la normativa aplicable, le marca la sanción correspondiente o declara la inexistencia de responsabilidad del funcionario.
Contralor Interno 5 días
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Lic. David Alejandro Macías García L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Oficio de Instauración
Elaboración de Auto de
Radicación
Oficio de Emplazamiento
Notificación de Procedimiento
Desahogo de Audiencia
Calificación de pruebas
Proyecto de resolución
Oficio de Presentación de
Resolución
Elaboración de nuevo Proyecto
de Resolución
NO
Presentación de Resolución
¿Se aprueba resolución? Cabildo
Elaboración de nuevo Proyecto
de Resolución
¿Presenta inconformidad?
Notificación de Resolución
Recepción de Inconformidad
Acuerdo de Resolutivo firme
Análisis de inconformidad
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CONTRALORÍA
UNIDAD: CONTRALORÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN POR DENUNCIAS CIUDADANAS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LOGRAR QUE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DEN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD CONTENIDA EN LAS DISPOSICIONES LEGALES DE MANERA TRANSPARENTE Y CON UN BUEN TRATO HACIA LA CIUDADANIA.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTAS ACCIONES DE INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN, SE ENCUENTRAN ENFOCADAS PARA DAR EL CABAL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD CONTENIDA EN LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LAS QUE SE ESTABLECEN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA CONTRALORÍA INTERNA, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. ASÍ COMO ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A FAVORECER AL BUEN DESEMPEÑO DEL FUNCIONARIO PUBLICO Y SE ABSTENGA DE REALIZAR ACTOS ILEGALES DENTRO DE SUS FUNCIONES.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Investigación por denuncias ciudadanas DEPARTAMENTO: Contraloría
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución Contraloría 1 Recepción de denuncia
ciudadana La Contraloría Interna recibe a través del titular o auxiliares la denuncia ciudadana, en la cual se establezcan los motivos por los cuales presenta la denuncia, así como el nombre del funcionario o funcionarios implicados en la denuncia.
Contralor Interno o auxiliares de oficina
1 días
Contraloría 2 Acuerdo de inicio de investigación
La Contraloría Interna a través del titular del departamento, elaborará acuerdo de inicio de investigación, en el cual se establece el número de la investigación, nombre del funcionario implicado, así como los ordenamientos para realizar los citatorios correspondientes y solicitudes de informes a las áreas correspondientes.
Contralor Interno 3 días
Contraloría 3 Solicitud de informes de la denuncia presentada
El Auxiliar de oficina por instrucciones del titular de la Contraloría Interna, elaborará los oficios correspondientes para solicitar informes de la denuncia o queja presentada, al área de la cual dependa el funcionario implicado.
Auxiliar de Oficina 2 días
Contraloría 4 Citatorio para audiencia El Auxiliar de oficina por instrucciones del titular de la Contraloría Interna, elaborará el oficio citatorio para el empleado o funcionario implicado en la denuncia, en el cual se fijará la fecha, hora y motivo por el cual se le realiza el citatorio.
Auxiliar de Oficina 1 día
Contraloría 5 Desahogo de Audiencia Con la autorización del contralor interno, el auxiliar de oficina lleva a cabo el desahogo de la audiencia de ley, levantando acta de audiencia, en donde el funcionario público al que se le instaura el procedimiento de investigación presenta el desahogo a la denuncia o queja presentada, ya sea que presente escrito u ofrezca las pruebas correspondientes para el desahogo.
Auxiliar de oficina 1 día
Contraloría 6 Calificación de Pruebas Una vez que se termina la audiencia de ley, el contralor interno analiza las pruebas ofrecidas, y toma la decisión de aceptarlas como pruebas o no, así mismo realiza la revisión de los informes presentados por los titulares de las áreas a las que pertenezca el funcionario o trabajador implicado.
Contralor Interno 3 días
Contraloría 7 Emisión de resolución de la investigación
Una vez analizadas las pruebas el contralor interno emite la resolución correspondiente de la investigación, en la cual determine la instauración de procedimiento de procedimiento administrativo o la falta de argumentos para la instauración del procedimiento administrativo y solamente emita recomendaciones correspondientes.
Contralor Interno 5 días
Contraloría Interna 8 Notificación de la resolución El Contralor Interno notificará la resolución de la investigación al funcionario implicado, así también informará al ciudadano denunciante los resultados de la investigación por la cual presento la denuncia.
Contralor Interno o auxiliares de la contraloría Interna
1 día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Lic. David Alejandro Macías García L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Recepción de una denuncia
Solicitud de informes a las áreas
implicadas
Acuerdo de inicio de una
investigación
Citatorio para audiencia
Desahogo de audiencia
Calificación de Pruebas
Emisión de Resolución de la
Investigación
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
Instauración de
Procedimiento
Administrativo
Notificación de
Resolución
¿Existe
responsabilid
ad del
funcionario?
NO
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CONTRALORÍA
UNIDAD:
CONTRALORÍA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
DECLARACIONES PATRIMONIALES
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LOGRAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES SE CONDUZCAN EN FORMA HONESTA Y TRANSPARENTE, EN CUANTO AL USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUESTOS A SU DISPOSICIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRMONIALES, Y EN SU CASO, DE OFICIO O POR DENUNCIA, INVESTIGAR SU RIQUEZA PATRIMONIAL Y DAR CAUCE ADMINISTRATIVO O LEGAL QUE CORRESPONDA.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTAS ACCIONES DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES, ESTAN ENFOCADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, MISMAS QUE SE ESPESIFICAN EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES, ASÍ TAMBIÉN ESTAN ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONTRALORÍA INTERNA CONTENIDAS EN LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
PROCEDIMIENTO: Declaraciones Patrimoniales DEPARTAMENTO: Contraloría
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución Contraloría 1 Emisión de Oficio de la
Declaración Patrimonial La Contraloría Interna a través de sus auxiliares o Titular del área, elaborarán y expedirán los oficios a los funcionarios públicos correspondientes de las diferentes áreas administrativas junto con el formato de la Declaración Patrimonial, en el cual se describen las instrucciones del llenado del formato.
Contralor Interno o auxiliares de oficina
1 días
Contraloría 2 Recepción de Formatos de Declaración Patrimonial.
Los Auxiliares de oficina de la Contraloría Interna, por instrucciones del Titular del Área, recibirán los formatos de las Declaraciones Patrimoniales llenados debidamente por los funcionarios públicos correspondientes.
Auxiliar de oficina. 2 días
Contraloría 3 Revisión de formatos de la Declaración Patrimonial.
El Titular del área o por delegación de actividades, los auxiliares de oficina revisarán los formatos de la declaración patrimonial en sus diferentes etapas (Inicio, Modificación y Conclusión), para detectar irregularidades en el llenado de la misma.
Contralor Interno o Auxiliar de Oficina
4 días
Contraloría 4 Base de datos de la Declaración Patrimonial
Una vez que el formato de la Declaración Patrimonial de los funcionarios públicos correspondientes de las diferentes áreas del H. Ayuntamiento, el Auxiliar de oficina por instrucciones del titular de la Contraloría Interna, introducirá en la base de datos, el nombre de los funcionarios, cargo y departamento, que cumplieron con la entrega de los formatos de la Declaración Patrimonial.
Auxiliar de Oficina 2 días
Contraloría 5 Informe de cumplimiento de la Declaración Patrimonial a los Órganos Superiores
El Contralor Interno emitirá un informe de cumplimiento de entrega de los formatos de declaración patrimonial, a la Auditoria Superior del Estado, en el cual indicará cuales fueron los funcionarios públicos que cumplieron con la entrega de la declaración, así también como los que incumplieron con la obligación.
Contralor Interno 1 día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES Elaboró: Revisó: Aprobó:
Lic. David Alejandro Macías García L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Emisión de Oficio de
Declaración Patrimonial
Recepción de Formatos de
Declaración Patrimonial
Base de Datos de la Declaración
Patrimonial
Expedición de nuevo Formato
Revisión de Formatos de
Declaración Patrimonial
DIAGRAMA DE FLUJO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
No Si
¿Existen
errores en el
llenado del
formato?
xist
en
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CONTRALORÍA
UNIDAD: CONTRALORÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA PÚBLICA
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LOGRAR QUE LA IMPLEMENTACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, SE REALICE CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, ASÍ COMO COMPROBAR LA CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y SU CONGRUENCIA CON LOS REPORTES FINANCIEROS DE ACUERDO A LOS AVANCES FISICOS.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN TECNICA DE LAS OBRAS PÚBLICAS, ESTAN ENFOCADAS PARA OBSERVAR LA CORRECTA APLICACIÓN Y CONGRUENCIA CON EL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LAS LEYES APLICABLES, PARA QUE SE ENTREGUEN A LA CIUDADANIA OBRAS DE CALIDAD Y QUE PROPICIEN Y BENEFICIEN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.
PROCEDIMIENTO: Supervisión Técnica de Obra Pública. DEPARTAMENTO: Contraloría
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución Contraloría 1 Solicitud de programa de
obras El Contralor Interno emitirá oficio para solicitar el programa de obras y acciones a realizar, a la coordinación de desarrollo social, para la elaboración del cronograma de supervisión de obras.
Contralor Interno 1 días
Contraloría 2 Cronograma de supervisiones El Contralor Interno en conjunto con el personal de la Contraloría Interna, elaborará el cronograma de supervisiones de obra, en el cual se indique el nombre de las obras que se supervisarán, la fecha, hora y plazo de ejecución de la supervisión de la obra.
Contralor Interno 2 días
Contraloría 3 Emisión de oficio para indicar la Supervisión
El Contralor Interno enviará oficio a la coordinación de desarrollo social, en el cual se indicará la supervisión de la obra, nombre de la obra, fecha y hora en la que se realizará dicha supervisión.
Contralor Interno 1 días
Contraloría 4 Visita Física a la Obra El Auditor de obra por instrucciones del Contralor Interno, llevará a cabo la supervisión física de la obra, para revisar los avances físicos de la misma, y observar que los reportes emitidos por los contratistas concuerden con los avances físicos.
Auditor de Obra 1 días
Contraloría 5 Elaboración de Acta de Supervisión de obra.
El Auditor de obra de la Contraloría Interna, elaborará un acta de supervisión de obra, con los datos obtenidos en la visita de obra, así mismo en dicha acta indicará los datos generales de la obra, nombre de la obra, costo, contratista, avances físicos, así como observaciones que se presenten en la supervisión de la obra.
Auditor de Obra 1 día
Contraloría Interna 6 Elaboración de dictamen El Contralor Interno elaborará un dictamen de la supervisión de la obra, en el cual emita las recomendaciones u observaciones de la obra, para que en un plazo o término prudente la coordinación de desarrollo social subsane las observaciones realizadas.
Contralor Interno 2 días
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Lic. David Alejandro Macías García L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Solicitud de Programa de Obra y
Acciones
Cronograma de Supervisiones
Emisión de oficio para
supervisión de obras
Visita Física a la obra
Elaboración de Acta de
Supervisión de Obra
Elaboración de Dictamen
DIAGRAMA DE FLUJO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CONTRALORÍA
UNIDAD: CONTRALORÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LOGRAR UNA MEJOR PREPARACIÓN DEL FUNCIONARIO PUBLICO, PARA QUE DENTRO DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DESARROLLE AL MÁXIMO SUS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO, ASÍ COMO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTAS ACCIONES DE ASISTENCIAS A CURSOS DE CAPACITACIÓN ESTAN ENFOCADAS, PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL SERVIDOR PUBLICO, QUE LE BRINDEN MAYORES HERRAMIENTAS, PARA QUE EL DEPARTAMENTO FUNCIONE CON LA MAYOR EFICIENCIA POSIBLE, ASÍ TAMBIÉN SE PUEFDA BRINDAR MEJORES ASESORÍAS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.
PROCEDIMIENTO: Asistencia a Cursos de Capacitación DEPARTAMENTO: Contraloría
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución Contraloría 1 Recepción de oficios de invitación
a cursos El Auxiliar de la Contraloría Interna, por instrucciones del Contralor Interno, recibirá el oficio de invitación de los cursos, siendo estos de dependencias estatales o dependencias municipales.
Auxiliar de Oficina 1 días
Contraloría 2 Agendar Cursos de Capacitación El Auxiliar de oficina de la Contraloría Interna, presentará el oficio de invitación a los cursos al Contralor Interno y agentará el nombre del curso, fecha, lugar y hora en la cual se llevará a cabo.
Auxiliar de oficina 1 días
Contraloría 3 Asistencia a Curso de Capacitación
El Contralor Interno asistirá al curso de capacitación el cual fue notificado y agendado, en donde deberá tomar las notas más relevantes que contribuyan al mejoramiento del departamento.
Contralor Interno Auxiliar de oficina
1 días
Contraloría 4 Informe de Curso de Capacitación
El Contralor Interno elaborará un informe del curso de capacitación al cual asistió, dicho informe servirá de base para los informes mensuales que se envían a la Auditoria Superior del Estado, se entregara al Presidente Municipal.
Contralor Interno 1 días
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Lic. David Alejandro Macías García L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Recepción de oficios de
invitación a cursos
Agendar cursos de Capacitación
Asistencia a curso de
capacitación
Elaboración de Informe de la
Asistencia al Curso
DIAGRAMA DE FLUJO DE ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CONTRALORÍA
UNIDAD:
CONTRALORÍA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ASISTENCIA A COMITÉS DEL H. AYUNTAMIENTO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LOGRAR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN LOS DIFERENTES COMITES DEL H. AYUNTAMIENTO, Y BRINDAR UNA OPINION MÁS QUE CONTRIBUYA EN LA MEJOR TOMA DE DESICIONES, EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA CERRITENSE.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTAS ACCIONES DE ASISTENCIA A LOS DIFERENTES COMITES DEL H. AYUNTAMIENTO, ESTAN ENCAMINADAS PARA APORTAR UNA ASESORÍA A LAS DIFERENTES ÁREAS Y APORTAR UNA OPINION MÁS, PARA QUE LA TOMA DE DESCISIONES SEAN LAS CORRECTAS Y LAS MEJORES EN BENEFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE LA CIUDADANIA DE CERRITOS.
PROCEDIMIENTO: Asistencia a Comités del H. Ayuntamiento DEPARTAMENTO: Contraloría
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución Contraloría 1 Recepción de oficios de
invitación a los comités El Auxiliar de la Contraloría Interna, por instrucciones del Contralor Interno, recibirá el oficio de invitación a las sesiones de los comités del H. Ayuntamiento.
Auxiliar de Oficina 1 días
Contraloría 2 Agendar asistencia al comité El Auxiliar de oficina de la Contraloría Interna, presentará el oficio de invitación a la sesión del comité del H. Ayuntamiento al Contralor Interno y agendará la sesión del comité, fecha, lugar y hora en la cual se llevará a cabo.
Auxiliar de oficina 1 días
Contraloría 3 Asistencia a la sesión del comité
El Contralor Interno asistirá a la sesión del comité del H. Ayuntamiento la cual fue notificada y agendada, en donde deberá brindar opiniones acerca de los temas tratados en la sesión de los diferentes comités.
Contralor Interno 1 días
Contraloría 4 Informe de la sesión de los comités.
El Contralor Interno elaborará un informe de la sesión a la cual asistió, dicho informe servirá de base para los informes mensuales que se envían a la Auditoria Superior del Estado, mismo que se entrega al Presidente Municipal.
Contralor Interno 1 días
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Lic. David Alejandro Macías García L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Recepción de oficios de
invitación
Agendar asistencia al comité
Asistencia a la sesión del comité
Informe de la sesión de los
comités
DIAGRAMA DE FLUJO DE ASISTENCIA A COMITÉS DEL AYUNTAMIENTO
PROCEDIMIENTOS
Tesorería
DEL MUNICIPIO DE
CERRITOS S.L.P Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
TESORERÍA
UNIDAD:
TESORERÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
RECEPCIÓN DE FACTURAS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMAR PARA DAR CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PROVEEDORES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: APLICAR EL PRINCIPIO DE RESPETO Y AMABILIDAD, PARA CON ELLO BRINDAR ATENCIÓN DE CALIDAD Y CONFIANZA; PERO SOBRE
TODO AGILIDAD EN EL TRAMITE REQUERIDO.
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN DE FACTURAS DEPARTAMENTO: Tesorería
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta TiempoEjecución
Tesorería 1 Recepción Recibir las facturas en ventanilla. Recursos materiales 1 día Tesorería 2 Revisión Revisar los datos de facturación sean correctos Recursos materiales 2 días Tesorería 3 Comprobación Se anexa documentación comprobatoria del gasto Recursos materiales 5 días
Tesorería 4 Programación Se hace una revisión de saldos para programación de pago al proveedor Recursos materiales 10 días
Tesorería 5 Efectuar transferencia Se ejecuta el pago vía transferencia electrónica Recursos materiales 1 días
Tesorería 6 Archivo Se integra cronológicamente los pagos para el armado de expedientes mensuales Recursos materiales 5 días
Tesorería 7 Contabilizar Se turna el expediente a recursos financieros para su registro contable Recursos materiales 3 días
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado. Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
BAJA DE PASIVOS
TODA VEZ QUE ESTE LA DOCUMENTACION
COMPORBATORIA ESTE COMPLETA
EFECTUAR TRANSFERENCIA
SE ARCHIVA POLIZA
SE CONTABILIZA
PROGRAMACION
COMPROBACION
REVISION
RECEPCION DE FACTURAS
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
TESORERÍA
UNIDAD:
TESORERÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FONDO FIJO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: AGILIZAR EL TRÁMITE EN REQUERIMIENTOS MENORES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NECESIDAD PRESENTADA EN BENEFICIO DE
SUS FUNCIONES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: RECIBIR MENSUALMENTE LOS REQUERIMIENTOS PARA TRAMITAR SU PAGO RESPETANDO EL TURNO DE SOLICITUD.
PROCEDIMIENTO: MANEJO DE FONDO FIJO DE CAJA DEPARTAMENTO: Tesorería
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Todas las unidades administrativas 1 Recepción Recibir para dar trámite a la recuperación Recursos Materiales 1 día
Tesorería 2 Revisión Que cumpla con los requisitos para su comprobación Recursos Materiales 2 días
Tesorería 3 Captura Registro en Excel Recursos Materiales 3 días
Tesorería 4 Archivar Armar el expediente con su comprobación correspondiente Recursos Financieros 10 días
Tesorería 5 Cheque Elaboración de cheque para recuperación de fondo fijo Recurso Financieros 1 día
Tesorería 6 Contabilizar Se pasa expediente para registrar contablemente Recursos Financieros 5 días
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado. Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. MAGDALENA VILLANUEVA RODRIGUEZ L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
RECEPCION
REVISION
CAPTURA
ARCHIVAR
SE ELABORA CHEQUE
SE CONTABILIZA
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
TESORERÍA
UNIDAD:
TESORERÍA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GASOLINA
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: CON EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE ADMINISTRA Y EFICIENTE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
DEL H. AYUNTAMIENTO LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: CONFORME AL PRESUPUESTO PROGRAMADO SE LLEVA EL CONTROL DEL CONSUMO POR DEPARTAMENTO Y SU EFICIENCIA.
PROCEDIMIENTO: Gasolina
DEPARTAMENTO: Tesorería
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta
Tiempo Ejecución
Todas las unidades administrativas
1 Requisición
Entrega de requisición a encargado de administración de combustible, indicando cantidad y justificación. Directores Mismo día
Todas las unidades administrativas
2 Registro
Mediante bitácora se lleva el control de combustible por departamento Directores Mismo día
Tesorería 3
Carga de combustible Se entregan los vales solicitados
Director recursos materiales 1 día
Tesorería 4
Archivo Se archivan los documentos comprobatorios del registro de consumo y póliza de cheque.
Director recursos materiales 3 días
Tesorería 5
Contabilidad Se pasan al contador para que sean registradas contablemente. Auxiliar contable Mismo día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. JOSE JUAN TORRES CASTILLEJA L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
REQUISICION
REGISTRO
CARGA DE COMBUSTIBLE
ARCHIVO
ELABORACION DE TRANSFERENCIA
SE ARCHIVA POLIZA
SE CONTABILIZA
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
TESORERÍA UNIDAD:
INGRESOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LA RECAUDACIÓN CONFORME A LO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS PARA UNA CORRECTA Y EFICAZ CAPTACIÓN, EJERCER
CON RESPONSABILIDAD EL PRESUPUESTO DE DICHAS CAPTACIONES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: LAS NUEVAS POLÍTICAS DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS COMO EL PBR NOS DA UNA PERSPECTIVA DEL DESEMPEÑO DE LOS
DEPARTAMENTOS ASÍ COMO DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS MISMOS.
PROCEDIMIENTO: Recepción de Ingresos
DEPARTAMENTO: Tesorería
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución
Tesorería 1 Ingresos Recibidos Concepto de ingreso que va a pagar Cajero 10 min
Tesorería 2
Concepto en la ley de ingresos que este establecido en la ley Se determina el costo del concepto Cajero 10 min
Tesorería 3 Impresión del recibo Se registra la cuenta contable del ingreso Cajero 10 min
Tesorería 4 Recibo pagado Recibo original se entrega al contribuyente Cajero 10 min
Tesorería 5 Efectuar pago Se recibe el pago en efectivo, cheque o transferencia Cajero 10 min
Tesorería 6 Corte de Caja Impresión de reportes de ingresos diarios Cajero 30 min
Tesorería 7 Ficha de depósito bancario Los ingresos se depositan el mismo día de la recepción Cajero 2 días
Tesorería 8 Se elabora el expediente de ingresos
Para llevar un control de los registros de ingresos Cajero 5 días
Tesorería 9 Captura Se realiza la captura de los ingresos en el sistema SAAG.NET Cajero 8 días
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado. Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos y PBR
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado el mismo día en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. JORGE ANTONIO MARTINEZ BORJAS L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
INGRESOS RECIBIDOS
CAPTURA
ELABORACION DE EXPEDIENTE
CORTE DE CAJA
EFECTUAR EL PAGO
ENTREGA DE RECIBO IMPRESIÓN DE RECIBOS
CONCEPTOS DE LEY
DEPOSITO EN BANCOS
PROCEDIMIENTOS RECURSOS HUMANOS
DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P
Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
TESORERIA UNIDAD:
RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORAR CALENDARIO DE OPERACIONES
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
PROGRAMAR LOS PERIODOS DE PAGO Y PREVER A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL EGRESO SOBRE INCIDENCIAS DE LOS
TRABAJADORES.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN:
LA FILOSOFÍA DE NUESTRA ATENCIÓN ES CUMPLIR CON LAS LEYES COMPETENTES PARA DAR CONFIANZA A LOS CIUDADANOS.
PROCEDIMIENTO: Elaborar calendario de operaciones. DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
RECURSOS HUMANOS 1
Revisar el calendario oficial 2017 marcado por la Ley federal del trabajo
Recabar información sobre los días feriados oficiales
Directora de R.H. Inmediato
RECURSOS HUMANOS
2 Elaborar calendario de operaciones.
Elaborar el calendario de días de descanso obligatorio con la finalidad de prever el gasto que genera el laborar en días de asueto por varios trabajadores de diferentes áreas.
Directora de R.H. S
Inmediato RECURSOS HUMANOS
3
Calculo de operaciones y conceptos de pago
Programación de fechas de pago y elaboración de la nómina electrónica.
Directora de R.H. periodo de pago
inmediato RECURSOS HUMANOS
4 Recepción de oficios justificantes de pago
Se corrobora mediante oficio qué empleados laboraron en días festivos para efectuar el pago correspondiente
Directora de R.H. en conjunto con Secretarias de las áreas que reportan
incidencias periodo de pago inmediato
RECURSOS HUMANOS
5
Archivar oficios justificantes para anexarlos al libro nominal
Ordenar los documentos que avalan el pago de incidencias con su respectiva nómina y comprobantes de la transferencia bancaria (depósito al empleado).
Directora de R.H.
inmediato
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó: L.E.S.E. MARIA ISABEL DE LA ROSA RUIZ L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
PAGO
CÁLCULO
¿HAY INCIDENCIAS? NO SE MODIFICA
CALCULO DE OPERACIONES
ELABORAR CALENDARIO
CALENDARIO OFICIAL 2017
Diagrama
ELABORACION DE CALENDARIO DE OPERACIONES
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: TESORERÍA
UNIDAD:
RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
MANTENER UN CONTROL Y ACTUALIZACION CONSTANTE EN LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL QUE
LABORA PARA EL H. AYUNTAMIENTO.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN:
LA FILOSOFÍA DE NUESTRA ATENCIÓN ES CUMPLIR CON LAS LEYES COMPETENTES PARA DAR CONFIANZA A LOS CIUDADANOS.
PROCEDIMIENTO: Elaborar reporte de altas y bajas DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución
RECURSOS HUMANOS 1
Elaborar reporte de altas y bajas
Informar a la Tesorería Municipal de las altas y bajas del personal de las diferentes áreas. Y avisar a los encargados de cada área sobre los movimientos a realizar.
Directora de R.H. Inmediato
RECURSOS HUMANOS
2
Formalizar mediante oficio los cambios programados tanto a jefe inmediato como subordinado
Se hace entrega del documento oficial con previa autorización, que avala los movimientos del personal en las áreas de trabajo.
Directora de R.H.
inmediato
RECURSOS HUMANOS
3
Capturar los movimientos de personal
Se realiza la captura y actualización del personal en la nómina con los nuevos datos que serán guardados en el historial de cada trabajador.
Directora de R.H. S
Inmediato
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
L.E.S.E. MARIA ISABEL DE LA ROSA RUIZ L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Alta/baja en Nómina
CAPTURA
NO SE MODIFICA ¿HAY ALTAS Y/O BAJAS?
Capturar los movimientos de personal
Formalizar mediante oficio los cambios programados
Reporte de altas y bajas
DIAGRAMA
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
TESORERÍA UNIDAD:
RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL QUE LABORA PARA EL H. AYUNTAMIENTO.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: MANTENER UN CONTROL Y ACTUALIZACION CONSTANTE EN LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL QUE LABORA PARA EL H. AYUNTAMIENTO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: LA FILOSOFÍA DE NUESTRA ATENCIÓN ES CUMPLIR CON LAS LEYES COMPETENTES PARA DAR CONFIANZA A LOS CIUDADANOS.
PROCEDIMIENTO: Elaboración de expedientes del personal que labora para el H. Ayuntamiento DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
RECURSOS HUMANOS 1
Elaboración de expedientes del personal que labora para el H. ayuntamiento.
Crear el expediente físico de cada trabajador con los documentos necesarios (acta de nacimiento, CURP, nombramiento, curriculum), de igual manera que los datos coincidan con el informe que se genera en el Sistema de nómina en su respectivo puesto.
Directora de R.H. Inmediato
RECURSOS HUMANOS
2
Mantener actualizada la plantilla del personal
Revisar constantemente y adjuntar documentos en los expedientes de trabajo, que permita contar con información integral de cada empleado.
Directora de R.H.
inmediato
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
L.E.S.E. MARIA ISABEL DE LA ROSA RUIZ L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
BASE DE DATOS
NO SE MODIFICA ACTUALIZACION
ARCHIVO FÍSICO Y ELECTRÓNICO
CREACIÓN DE EXPEDIENTES
Expedientes del personal
DIAGRAMA
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
TESORERÍA UNIDAD:
RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
NÓMINA
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PROGRAMÁTICO PARA CUBRIR EL CONCEPTO DE PAGO A LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, MISMOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LOS DIFERENTES PUESTOS, CARGOS Y RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES PRIORITARIA, PUES EL RECURSO HUMANO SE CONSIDERA EL SECTOR MAS IMPORTANTE PARA
OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD CERRITENSE.
PROCEDIMIENTO: Nómina
DEPARTAMENTO: Recursos Humanos
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución
Recursos Humanos 1
Solicitar a los diferentes Departamentos las Incidencias.
Se solicitan las incidencias de los diferentes Departamentos vía telefónica. Auxiliar de oficina
4 días antes de que sea quincena o el pago de semana.
Recursos Humanos 2
Recibir los reportes de incidencias de Los diferentes Departamentos, para así realizar la captura en el sistema de NomiPaq
Se reciben mediante oficio las incidencias De los diferentes departamentos.
1 día
Recursos Humanos 3
Verificar que cuadre la Sumatoria de subsidios menos Impuestos con el total.
Verificar manualmente en la calculadora la Sumatoria de subsidios menos impuestos con el total.
1 día
Recursos Humanos 4
Se envía al departamento de Tesorería los totales para su Aprobación.
Mediante oficio se envía a Tesorería los totales y copias de las incidencias para que sean Aprobadas por el Tesorero.
1 día
Recursos Humanos 5 Se recibe la aprobación de Nomina.
Se recibe mediante oficio la aprobación o Modificación de la Nómina para la dispersión. 1 día
Recursos Humanos 6
En caso de alguna modificación se ejecuta y se reporta al área de Tesorería.
Se realiza la modificación que hace el Tesorero en la plantilla del sistema de nómina en caso de que haya alguna modificación. 1 día
Recursos Humanos 7
Se realiza la plantilla en la Plataforma del sistema de nóminas del banco correspondiente.
Una vez hecha la modificación anterior se Realiza la plantilla de dispersión en la plataforma y cuenta del banco correspondiente. 1 día
Recursos Humanos 8
Se verifica que cuadre el total del Reporte de las plantillas del sistema de nómina con la del
Una vez realizada la plantilla se autoriza para realizar dicha dispersión del sueldo. 1 día
Banco.
Recursos Humanos 9 Se realiza la dispersión de sueldos.
Por medio del sistema se hace el timbrado De los recibos. 1 día
Recursos Humanos 10
Se timbran los recibos y se Imprimen.
Por medio del sistema se hace el timbrado De los recibos. 1 día
Recursos Humanos 11
Se entregan los recibos al Personal para su firma.
Se les avisa por medio de los jefes o encargados de área para que los trabajadores pasen a firmar su respectivo recibo de pago. 1 día
Recursos Humanos 12
Se adjuntan los reportes de la dispersión bancaria, las pólizas de cheque, los reportes de nómina y los recibos de pago de todas las áreas para que la contraloría interna los revise y emita alguna observación, en su defecto depurarlas para que finalmente se envíen a la Auditoria Del Estado para su completa Revisión.
Una vez archivados todos los documentos con previa revisión de la contraloría se envían a la Tesorería municipal para que entregue la cuenta en la ASE. 1 día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES Elaboró: Revisó: Aprobó:
L.E.S.E. María Isabel De la Rosa Ruíz L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 21/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
ELABORACION DE LA NÓMINA
SOLICITUD/ENTREGA DE INCIDENCIAS
REPORTE DE CONCEPTOS DE PAGO
REPORTE DE CONCEPTOS DE
PAGO
REPORTE DE CONCEPTOS DE
PAGO
PLANTILLA ELECTRONICA EN PORTAL BANCARIO
AUTORIZACIÓN DE NÓMINA
DISPERSIÓN
TIMBRADO E IMPRESIÓN DE RECIBOS DE PAGO
DIAGRAMA
PROCEDIMIENTOS
Obras Públicas
DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P
Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD:
OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ES UN PROCESO QUE BRINDA ORDEN Y RESPETO A LOS HABITANTES PARA LA BUENA CONVIVENCIA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN PROCEDIMIENTO DE PRIMER NIVEL, CON EL CUAL SE PROCURAN MEDIDAS QUE SALVAGUARDAN EL ENTORNO
DE DESENVOLVIMIENTO SEGURO PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
PROCEDIMIENTO: Licencia de construcción
DEPARTAMENTO: Obras Públicas
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta
Tiempo Ejecución
Obras Públicas 1 Solicitud del permiso
El trámite se realiza personalmente por el propietario o el responsable de la obra Secretaria 1 minuto
Obras Públicas 2 Requisitos
Se le indican los documentos o requisitos que debe cumplir para realizar el trámite (copia de recibo de pago de predial actual, planos o croquis de la construcción indicando m2, datos del propietario y responsable de la obra (nombre, dirección y teléfono si cuenta con el servicio) y si sabe la cantidad de m2 a construir, se le hace un cálculo de lo que va a pagar por la licencia de construcción, previa confirmación de la tarifa para calculo con el director de obras públicas.
Director de obras públicas secretaria 3 minutos
Tesorería 3
Elaboración de la solicitud por escrito
El formato ya se tiene en la dirección de obras públicas y únicamente se realiza el llenado de acuerdo a los datos proporcionados (tiene un costo por solicitud de 0.50 UMA) Secretaria 5 minutos
Obras Públicas 4
Se elabora el permiso o licencia de construcción de acuerdo a los datos proporcionados en la solicitud de tramite
En este formato se anota el numero progresivo de licencia, fecha, cantidad a pagar de acuerdo a los m2 y la descripción de la construcción (casa habitación, local comercial, barda perimetral, etc.) Secretaria 2 minutos
Obras Públicas 5
Se imprime la solicitud de trámite y la licencia de construcción y se recaba firma del solicitante
Se requiere 1 impresión de la solicitud y 2 de la licencia para la copia que queda en archivo Secretaria 3 minutos
Obras Públicas 6 Debe estar autorizada la licencia para que
Se pasa la documentación recabada al director de obras públicas para su revisión y firma de autorización en el formato de permiso
Director de obras públicas secretaria 3 minutos
tenga validez o licencia de construcción
Obras Públicas 7
Pago de acuerdo a la cantidad que se indica en el permiso más lo correspondiente al 0.50 UMA por la solicitud de licencia que se genero
Se hace entrega del formato de licencia de construcción al solicitante para que realice el pago correspondiente en la tesorería municipal y se le indica que regrese a la dirección de obras públicas para concluir su tramite Secretaria 1 minuto
Obras Públicas 8
Realizado el pago, el solicitante regresa para entregar el comprobante del pago
Se requiere para cumplir con lo estipulado en la ley de ingresos para el municipio de cerritos, de acuerdo al ejercicio fiscal correspondiente Secretaria
Obras Públicas 9
Entrega de la licencia de construcción
Se saca copia del comprobante de pago que entrega el ciudadano para dejarse en archivo y se le hace la devolución del mismo, anexándole una impresión de la licencia de construcción autorizada para que la tenga a la vista en su construcción para efectos de alguna supervisión Con esta etapa queda concluido el tramite entre la dirección de obras públicas y el ciudadano Secretaria 2 minutos
Obras Públicas 10
Se captura la información referente a la licencia de construcción
En el concentrado establecido en la dirección de obras públicas para posterior informe a la dirección de transparencia y se archiva la documentación para los efectos correspondientes. Secretaria 3 minutos
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos,
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de
recaudado. aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos. Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01//2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Solicitud
Captura
Pago
Requisitos
Diagrama de Flujo
Licencia de construcción
No
Si
Elaboración
Trámite y licencia
Entrega comprobante
Autorización
Entrega de licencia
Notifica
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD:
OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DEDICADO A LA PLANEACIÓN Y ORDEN DE NUESTRO DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: PROCEDIMIENTO DE PRIMER NIVEL EL CUAL LE PERMITE A LOS CIUDADANOS UN ORDENAMIENTO QUE IMPACTA
POSITIVAMENTE EN SU PROPIEDAD.
PROCEDIMIENTO: Alineamiento y número oficial
DEPARTAMENTO: Obras Públicas
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Obras Públicas 1 Solicitar el número oficial
El trámite se realiza personalmente por el propietario o persona autorizada Secretaria 1 minuto
Obras Públicas 2
Se le indican los documentos o requisitos
copia de recibo de pago de predial actual e indicar si ya tiene nombre la calle, en caso de no contar con recibo de predial se le pide la constancia de propiedad en el caso de terrenos no regularizados aun. En caso de no tener nombre la calle se requiere de otro tramite que es la propuesta para asignar nombre de calle y se somete a consideración de cabildo Secretaria 2 minutos
Obras Públicas 3 Entrevista
Se recibe la copia del recibo del predial para tramite, se le pide al ciudadano informe con que servicios públicos cuenta el predio y se le indica regresar el día hábil siguiente por la licencia La información proporcionada por el ciudadano servirá para la posterior elaboración de la licencia. Secretaria 3 minutos
Obras Públicas 4 Verificación física
Se le entrega la copia del predial al auxiliar de obras públicas. Se requiere la constitución física del auxiliar de obras para verificar que no haya asignado un número repetido en la arteria donde se ubica el inmueble del cual solicita el trámite
Secretaria y auxiliar de obras publicas 1 minuto
Obras Públicas 5 Croquis
Se imprime una copia del plano de sector donde se ubica el predio para verificar si ya existe numeración oficial. En caso de no contar con el programa en obras públicas, se requiere solicitar en la dirección de catastro municipal la impresión del plano o croquis Auxiliar de obras publicas 5 minutos
Obras Públicas 6 Asignación de número
Se revisa en el plano la ubicación del predio de acuerdo a su clave catastral para asignar el numero La clave catastral se toma del recibo de pago del predial Auxiliar de obras publicas 3 minutos
Tesorería 7
Mecanismo para asignar número
Para asignar el número oficial se toma como referencia el centro de la ciudad hacia la orilla y se asignan números nones al lado derecho y números pares al lado izquierdo de la calle. Se ubica físicamente el inmueble en la calle que corresponde y se procede a asignar el número oficial de acuerdo al ordenamiento con el que se cuenta o el ya existente en la calle (puede hacerse el mismo día o al día siguiente de la solicitud, de acuerdo al trabajo programado por el auxiliar de obras públicas) Auxiliar de obras publicas
De 15 a 60 minutos
Obras Públicas 8
Se regresa a la secretaria la documentación
copia del recibo de predial, copia del plano o croquis con la numeración efectuada y datos útiles para la elaboración de la licencia de alineamiento y número oficial en oficina
Auxiliar de obras públicas / secretaria 3 minutos
Obras Públicas 9 Elaboración
Se elabora la licencia de alineamiento y número oficial de acuerdo a los datos proporcionados y se imprime la misma Secretaria 3 minutos
Obras Públicas 10 Autorización de la licencia
Se pasa la impresión de licencia al director de obras públicas para su revisión y firma de autorización en el formato
Director de obras públicas secretaria 3 minutos
Tesorería 11 Pago
El pago lo debe realizar el solicitante personalmente en la tesorería municipal, de acuerdo a lo estipulado en la ley de ingresos del ejercicio fiscal correspondiente Se recaba la firma de la persona que recibe la licencia y se hace entrega del formato de licencia de alineamiento y número oficial al solicitante para que realice el pago correspondiente en la
Director de Ingresos 8 minutos
tesorería municipal y se le indica que regrese a la dirección de obras públicas
Obras Públicas 12 Comprobante de pago
Una vez realizado el pago en tesorería municipal el solicitante regresa a la dirección de obras públicas para entregar el comprobante del pago Se requiere para anexarlo a la licencia Secretaria 3 minutos
Obras Públicas 13 Entrega de licencia
Se saca copia del comprobante de pago que entrega el ciudadano para dejarse en archivo y se le hace la devolución del original al mismo, anexándolo a la licencia de alineamiento y número oficial. Con esta etapa queda concluido el trámite entre la dirección de obras públicas y el ciudadano. Secretaria 2 minutos
Obras Públicas 14
Captura y archivo
Se captura la información referente a la licencia de alineamiento y número oficial en el concentrado establecido en la dirección de obras públicas para posterior informe a la dirección de transparencia y se archiva la documentación para los efectos correspondientes. Termina el procedimiento administrativo referente a la licencia de alineamiento y número oficial Secretaria 3 minutos
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01//2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
Requisitos
Solicitud
Diagrama de Flujo
Alineación y número oficial
No
Si
Entrevista
Notifica
Verificación física
Croquis
Regreso de documentos
Mecanismo
Asignar número
Elaboración
Autorización
Pago
Entrega comprobante
Entrega de licencia
Captura
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD:
OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: LICENCIA DE USO DE SUELO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO QUE RESPONDE AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DEL MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN SERVICIO DE GRAN IMPORTANCIA, YA QUE UN BUEN DESARROLLO URBANO SIEMPRE FORTALECERÁ LA
ECONOMÍA DE SUS HABITANTES Y BRINDARÁ SEGURIDAD A SUS TRANSEÚNTES.
PROCEDIMIENTO: Licencia de uso de suelo
DEPARTAMENTO: Obras Públicas
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Obras públicas 1 Solicitud El trámite se realiza personalmente por el propietario o la persona autorizada Secretaria 1 minuto
Obras públicas 2 Requisitos
Solicitud de expedición de licencia municipal de uso de suelo, copia de recibo de pago de predial actual, original de la licencia municipal anterior, copia del permiso de comercio en caso de local comercial, proyecto arquitectónico y memoria descriptiva cuando genere impacto significativo en su área de influencia. Secretaria 3 minutos
Obras públicas 3
Si ya tiene la licencia municipal solamente se hace trámite de refrendo.
Para el refrendo requiere únicamente la licencia original anterior, copia del permiso de comercio y copia del recibo de predial actual Secretaria 5 minutos
Obras públicas 4
En caso de refrendo
En caso de ser refrendo se verifica que los datos sean correctos y que no haya habido cambio en el domicilio, propietario, giro comercial o alguna otra modificación que haga necesaria una nueva licencia. En caso de alguna modificación se realizara el tramite como licencia inicial Secretaria 3 minutos
Obras públicas 4-a Fecha de inspección
En caso de tratarse de licencia inicial se recibe la documentación y se pasa a revisión para programar la fecha de inspección física al inmueble del cual solicita la licencia La visita de inspección se programa para verificar que los datos proporcionados en la solicitud son correctos y el inmueble se destinara al uso que se propone y cumple con las especificaciones de acuerdo a la actividad a realizar Director de obras publicas 30 minutos
Obras públicas 4-b Inspección
Se realiza la visita de inspección y se llena el formato de acuerdo a los datos proporcionados por el solicitante y lo que se observe en la inspección y debe ser firmada por la
Supervisor / director de obras publicas
1 a 5 días después de
que se
persona que realiza la inspección el acta de inspección se levanta en el domicilio del cual requiere la expedición de licencia
presenta la solicitud
Obras públicas 4-c Concentrado de documentos
Reunida la documentación se verifica que no esté clasificada como uso de impacto urbano significativo, de lo contrario se le solicitara un estudio de impacto urbano Si es de impacto significativo y no presenta el estudio dentro de un plazo de 15 días se le tendrá por no hecha la solicitud. Director de obras publicas 1 a 3 días
Obras públicas 5 Cumplimiento de requisitos
Al cumplimiento de todos los requisitos se procede a la expedición de la licencia municipal de uso de suelo o refrendo, según la solicitud, elaborándose el escrito de licencia correspondiente e impresión de la misma. Se requieren 2 impresiones para la copia que queda en archivo Secretaria 3 minutos
Obras públicas 6 autorización
Se pasa la documentación recabada al director de obras públicas para su revisión y firma de autorización en el formato de licencia municipal de uso de suelo Debe estar autorizada la licencia para que tenga validez
Director de obras públicas secretaria 3 minutos
Obras públicas 7 Definición de monto
El pago lo debe realizar el solicitante personalmente en la tesorería municipal, de acuerdo al giro o actividad con la que fue autorizada la licencia Secretaria 2 minutos
Tesorería 8 Pago
El pago lo realiza para cumplir con lo estipulado en la ley de ingresos para el municipio de cerritos, de acuerdo al ejercicio fiscal correspondiente Dirección Ingresos 2 minutos
Obras públicas 9 Entrega licencia
Se saca copia del comprobante de pago que entrega el ciudadano para dejarse en archivo y se le hace la devolución del mismo, anexando la copia a la documentación que obra en archivo de la dirección de
Secretaria 2 minutos
obras públicas y se le pide firme de recibido la licencia. Con esta etapa queda concluido el tramite entre la dirección de obras públicas y el ciudadano
Obras públicas 10
Captura y archivo
Se captura la información referente a la licencia municipal de uso de suelo en el concentrado establecido en la dirección de obras públicas para posterior informe a la dirección de transparencia y se archiva la documentación para los efectos correspondientes. Termina el procedimiento administrativo referente a la licencia municipal de uso de suelo Secretaria 3 minutos
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
ING. DANIEL MEZA MARTINEZ L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
Requisitos
Diagrama de Flujo
Licencia de uso de suelo
No
Si
Refrendo o 1era vez
Fecha de inspección
Inspección
Notifica
Autorización
Cumplimiento de requisitos
Concentrado de documentos
Solicitud
Monto
Pago
Entrega licencia
Captura
PROCEDIMIENTOS
Catastro
DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P
Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO UNIDAD: CATASTRO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EMISIÓN DE CARTAS Y CERTIFICACIONES DE NO PROPIEDAD OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: EMITIR UN DOCUMENTO CERTIFICADO SI DETERMINADA PERSONA CUENTA O NO CON ALGUNA PROPIEDAD INSCRITA EN EL CATASTRO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: PROPORCIONAR LA CERTIFICACIÓN VERIDICA, NECESARIA PARA DIVERSOS TRÁMITES Y ANTE LAS DEPENDENCIAS.
PROCEDIMIENTO: Emisión de cartas y certificaciones
DEPARTAMENTO: Catastro
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Catastro 1
Informe de requisitos
Se informa al solicitante de la lista de requisitos: copia de identificación oficial como el IFE o copia de acta de nacimiento del titular de quien se requiere la certificación, pago del servicio, acreditar el interés jurídico.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 2
Recepción de solicitud Se entrega la solicitud en ventanilla por parte del ciudadano.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 3
Se emite y entrega al solicitante ej recibo de pago
Se entrega un recibo el cual deberá presentar el solicitante en Tesorería Municipal para realizar el pago de la certificación.
Auxiliar de oficina En el momento
Tesorería 4
Pago de la certificación El solicitante realiza el pago en Tesorería Municipal. El cajero devolverá un recibo.
Auxiliar contable en Tesorería
En el momento
Catastro 5
Entrega de requisitos El solicitante revisa requisitos y entrega en ventanilla documentación.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 6
Revisión de requisitos El personal de catastro revisa que la documentación entregada sea la correcta.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 7
Búsqueda en el padrón Se realiza una búsqueda en los registros del padrón catastral tanto urbano como rústico en base al nombre que se proporcionó para su búsqueda.
Auxiliar de oficina Medio día
Catastro 8
Dictamen de la certificación En caso de que la búsqueda en el padrón sea positiva, es decir que el nombre de la persona buscada se encuentre con alguna propiedad, se dictamina que se emitirá una certificación de si propiedad, en caso negativo será una
Auxiliar de oficina Medio día
certificación de no propiedad.
Catastro 9
Elaboración de certificación Se realiza la carta de no o si propiedad realizando la certificación correspondiente y se le asigna un número de oficio
Auxiliar de oficina Medio día
Catastro 10
Autorización de la certificación El director de Catastro da su visto bueno y firma el documento.
Director 1 día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Arturo Sánchez López L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
Se elabora certificación de
NO propiedad
Emisión de cartas y certificaciones
Solicita certificación de propiedad
Se elabora certificación de
SI propiedad Se verifica el padrón catastral
Se emite recibo de pago
Se entrega certificación
Se verifica el padrón catastral
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO UNIDAD: CATASTRO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: RECAUDAR EL IMPUESTO PREDIAL Y GENERAR RECURSOS PROPIOS PARA EL MUNICIPIO
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ATENCIÓN EFICIENTE Y EXPEDITO AL CONTRIBUYENTE, OFRECIENDO AL CIUDADANO LA CONFIANZA EN LA REALIZACIÓN DE SUS PAGOS
PROCEDIMIENTO: Impuesto predial DEPARTAMENTO: Catastro
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Catastro 1
Solicitud de pago El ciudadano se presenta en ventanilla y solicita el estado de cuenta predial de determinado predio y persona.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 2
Se realiza la búsqueda de cuenta en padrón digital
Se realiza una búsqueda en el padrón catastral para localizar el número de cuenta física.
Auxiliar de oficina En el momento
Tesorería 3
Consulta de la cuenta física Se busca la cuenta física en los archiveros que contienen el padrón rústico y urbano .
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 4
Búsqueda de clave catastral del predio a pagar.
Dentro de la cuenta se busca la hoja de control de pagos del predio el cual se quiera pagar su predial, identificado el predio se encuentra la clave catastral.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 5
Consulta de adeudo en sistema catastral adicob-ct
Se introduce la clave catastral al Sistema de adicob-ct, el cual genera el reporte del adeudo. Se verifica que los años adeudados coincidan con los pagos en la respectiva hoja de control.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 6
Opciones de descuento Si el titular del predio es mayor de 60 años, cuenta con credencial de INSEN, INAPAM, de discapacitado, se aplicará un descuento del 50% al adeudo del año actual. Si el predio se encuentra en ejido y la fecha en que se realizará el pago es dentro de los tres primeros meses del año se aplica un descuento al año actual del 37.5%.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 7
Se solicita la credencial aplicable para aplicar el descuento
En caso de no contar en la cuenta física con una copia de la credencial necesaria para el descuento, se le requiere al solicitante la original o copia de la credencial.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 8
Copia de credencial para descuento
En caso de que el solicitante cuente sólo con la credencial respectiva en original, se saca una copia en el mismo departamento. Si la copia se encuentra en expediente, se saca una copia de esta misma.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 9 Generación del descuento. Dentro del sistema catastral adicob-ct se introduce el tipo de Auxiliar de oficina En el momento
descuento y se le informa al solicitante el adeudo final.
Catastro 10
Impresión de recibo. Se imprime el recibo del pago en original y dos copias, una de ellas se separa para el control en Catastro, se turna a la tesorería. En caso de existir descuento mediante credencial se anexa una copia de la misma junto con el recibo.
Auxiliar de oficina En el momento
Tesorería 11 Pago de las contribuciones. El solicitante acude a Tesorería a efectuar su pago. Auxiliar contable en Tesorería En el momento
Catastro 12
Entrega de recibo pagado. Efectuado el pago se sella y firma el recibo original y copia, dejando esta misma para control en Tesorería, entregando el original al contribuyente.
Auxiliar contable en Tesorería En el momento
Catastro 13
Se registra el pago en el expediente físico.
Se anota en la hoja de control del expediente físico el folio del recibo emitido, así como los años y cantidad abonada.
Auxiliar de oficina En el momento
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Arturo Sánchez López L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
Solicitud de pago de
impuesto
Se solicita documentación
se elabora expediente
tecnico
Solicita pago de una
propiedad
Se consulta el expediente
técnico
Se verifica en el padrón
catastral
Se genera el alta en el
sistema catastral y se
calcula el impuesto
Se elaboran procesa el
estado de cuenta
Se emite recibo de pago
se liquida en tesorería
Se verifica en el padrón
catastral
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO UNIDAD:
CATASTRO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
UBICACIONES CON GPS OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: IDENTIFICAR FISICAMENTE UN PREDIO MEDIANTE EL EQUIPOS GPS, GENERANDO LA UBICACIÓN GEOREFERENCIADA E IDENTIFICARLO EN LA CARTOGRAFÍA CATASTRALDEL MUNICIPIO.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: OFRECER LA CERTEZA DE UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SUS PREDIOS AQUELLOS CIUDADANOS QUE NECESITEN INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA DE SUS PREDIOS GENERANDO Y PROYEGIENDO SUS PREDIOS FUTURAS AFECTACIONES.
PROCEDIMIENTO: Ubicación Con GPS
DEPARTAMENTO: Catastro
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Catastro 1 Se presenta la solicitud Se realiza la solicitud en ventanilla por parte del ciudadano.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 2 Informe de requisitos Se informa al solicitante de la lista de requisitos: llenar el formato de solicitud, acompañarla de la copia de la escritura y/o solicitud de avaluó según sea el caso, pago del servicio, acreditar el interés jurídico, así como las recomendaciones generales.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 3 Se genera el recibo de pago del servicio
Se entrega un recibo el cual deberá liquidar el solicitante en la Tesorería Municipal para realizar el servicio de la ubicación.
Auxiliar de oficina En el momento
Tesorería 4 Pago de la ubicación El solicitante realiza el pago en Tesorería Municipal. El cajero devolverá un recibo original.
Auxiliar contable en Tesorería En el momento
Catastro 5 Entrega de requisitos El solicitante revisa requisitos y entrega en ventanilla documentación.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 6 Agendar ubicación Una vez cubiertos los requisitos y realizado el pago del servicio, se agenda la ubicación.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 7 Realización de la ubicación. Se acude al lugar indicado para realizar el levantamiento con el equipo GPS de acuerdo a los linderos que reconozca el solicitante anotando las características físicas del terreno así como la infraestructura del mismo.
Auxiliar técnico 1 día
Catastro 8 Proceso de datos Una vez realizado el levantamiento por medio de tarjeta de almacenamiento se descargan los datos del navegador a computadora del departamento de catastro.
Auxiliar de técnico 1 día
Catastro 9 Verificar medidas En caso de que la ubicación sea para ubicar un predio ya empadronado, se comparan las medidas de la ubicación con el levantamiento.
Auxiliar de oficina 1 día
Catastro 12 Asignación de clave Se procede a la asignación de la clave correspondiente de base a la cartografía digital.
Auxiliar de oficina 1 día
Catastro 13 Se añade la clave al sistema catastral.
Los datos se incorporan a la cartografía digital urbana o rustica.
Auxiliar de técnico Máximo 3 días después de la realización de la ubicación.
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Arturo Sánchez López L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
Se asigna clave catastral y
se elabora croquis de
ubicación
Solicitud de ubicaciones
Solicita servicio de
ubicación
Se procede a realizar la
ubicación mediante GPS
Se elabora croquis de
ubicación
Se verifica en la cartografía
Se procesa ubicación y
actualiza cartografía
Se emite recibo de pago se
liquida en tesorería se
entrega resultado de
ubicación
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO UNIDAD: CATASTRO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRASLADO DE DOMINIO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LLEVAR A CABO LAS ALTAS Y BAJAS AL PADRON CATASTRAL MANTENIENDO ACTUALIZADO LOS MOVIMIENTOS INMOBILIARIOS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE LOS MOVIMIENTOS GENERADOS POR TRASLACION DE DOMINIO DE LAS PROPIEDADES.
PROCEDIMIENTO: Traslado de Dominio
DEPARTAMENTO: Catastro
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución
Catastro 1 Presentación de solicitud
Se realiza la solicitud en ventanilla por parte del ciudadano. Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 2 Informe de requisitos Se proporciona al solicitante la lista de requisitos: solicitud de traslado de dominio en original con dos copias, con las firmas y sellos correspondientes; avalúo catastral autorizado, con vigencia de 6 meses respecto a la fecha de firma; recibo de pago de impuesto predial para el año actual en los predios involucrados; acta de nacimiento, matrimonio o defunción según sea el caso; permiso de subdivisión o fusión en caso de aplicar; en caso de ser un paquete de traslado de dominio incluir traslado de recepción/entrega correspondiente; carta de no propiedad vigente en caso de aplicar; resolución de juicio en caso de aplicar; croquis de ubicación del predio en caso de aplicar; acreditar el interés jurídico; en caso de predios rústicos un plano con la poligonal envolvente y cuadro de construcción georeferenciado, o clave catastral del predio actualizada mediante ubicación con gps.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 3 Entrega del traslado de dominio
El solicitante revisa requisitos y entrega en ventanilla la documentación. Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 4 Revisión de requisitos El personal en ventanilla revisa que la documentación entregada sea la solicitada para el trámite.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 5 Se emite el recibo de pago y se turna a tesorería.
En caso de que el traslado cause impuesto, se genera el recibo de pago de y se turna a tesorería para que el solicitante realice el pago..
Auxiliar de oficina En el momento
Tesorería 6 Pago del traslado El solicitante realiza su pago en la tesorería Auxiliar contable en Tesorería
En el momento
Catastro 7 Verificación del recibo El solicitante entrega el recibo en ventanilla al auxiliar de oficina. Los datos de folio, fecha y monto se reservan y anexan a la documentación
Auxiliar de oficina En el momento
de pago. anterior, devolviendo el recibo original al solicitante.
Catastro 8 Revisión de antecedentes
Se revisa la documentación proporcionada, investigando en padrones y archivos los antecedentes sobre el predio en cuestión.
Auxiliar de oficina 3 días
Catastro 9 Se realiza la baja en cuenta del anterior propietario
En la hoja de control del anterior propietario se anota la baja del predio, ya sea parte o todo, junto con los datos de la persona que adquiere, fecha, notario, tipo de adquisición, y número de cuenta del nuevo propietario anotando la baja total o registrando cuanto resta de la propiedad.
Auxiliar de oficina 1 día
Catastro 10 Registro de baja en Sistema catastral adicob-ct
En el sistema catastral adicob-ct se realizan los cambios necesarios según la clave catastral del predio, anotando si la baja es parte o un todo, así como los datos del nuevo propietario, características del predio, método de adquisición, fecha, notario, número de cuenta del anterior dueño y adquiriente.
Auxiliar de oficina 1 día
Catastro 11 Asignación de numero de cuenta en el expediente.
En caso de que el nuevo propietario no tenga una nueva cuenta se creara una nueva asignándole el número consecutivo, registrando el nombre en el padrón catastral.
Auxiliar de oficina 1 día
Catastro 12 Sellado de Solicitud de traslado
La parte trasera de la solicitud de traslado se sella y anotan los datos de del recibo de pago, como fecha y folio, clave catastral, y número de cuenta.
Auxiliar de oficina 1 día
Catastro 13 Creación de hoja de control
Se elabora una nueva hoja de control con los datos del predio, nuevo propietario, antecedentes de la adquisición, clave catastral y una tabla para que en futuro se lleve el registro de los pagos.
Auxiliar de oficina 1 día
Catastro 14 Autorización del traslado
Se firma la solicitud de traslado en la parte posterior y se sella con el sello del departamento.
Director 1 día
Catastro 15 Creación de cuenta predial
Se anexa a la hoja de control una copia de la solicitud de traslado de dominio y del traslado, mismas que se archivan en la cuenta física del nuevo propietario, de no existir en una nueva carpeta tamaño oficio se
Auxiliar de oficina 1 día
anota el número de cuenta y se guarda en ella la hoja de control.
Catastro 16 Entrega al solicitante Mostrando el recibo de pago de traslado el solicitante recoge en ventanilla dos copias de la solicitud de traslado ya debidamente selladas.
Auxiliar de oficina Máximo 5 días después de que se solicitó
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Arturo Sánchez López L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda
Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
Se emite recibo de pago si
causa impuesto y se liquida
en tesorería
Traslados de dominios
Se solicita cambio de propietario al catastro
Se notificará al promotor
para que cubra los
requisitos faltantes
Se da de baja el predio y se da la alta en
expediente del nuevo propietario
Requisitos
Se revisan los requisitos de traslados de dominio
se genera el cambio y alta en el sistema catastral
Se entrega la solicitud a la
notaria o interesado
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO UNIDAD: CATASTRO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AVALÚO CATASTRAL OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: EMITIR UN DOCUMENTO EN EL CUAL SE MANIFIESTE EL VALOR CATASTRAL ACTUALIZADO DE DETERMINADO PREDIO.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: REALIZAR LA VALORACIÓN CATASTRAL DE LOS INMUEBLES EN BASE A LOS VALORES ACTUALIZADOS NECESARIOS PARA LOS DIFERENTES TRÁMITES QUE REQUIERA EL SOLICITANTE.
PROCEDIMIENTO: Avalúo Catastral
DEPARTAMENTO: Catastro
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Catastro 1 Informe de solicitud Se realiza la solicitud en ventanilla por parte del ciudadano. Auxiliar En el momento
Catastro 2 Informe de requisitos Se informa al solicitante de la lista de requisitos: llenar el formato de solicitud, acompañar con copia de la escritura o resolución de juicio en caso de aplicar, así mismo deberá ir firmada por el solicitante. El formato de solicitud incluye datos del propietario actual así como su registro, nombre y domicilio del solicitante, clave catastral del predio, medidas del predio, superficie del terreno y construcción, croquis de ubicación señalando nombres de las calles aledañas, colindantes, distancia a la esquina más cercana y cualquier característica especifica adicional que ayude a su identificación y mesura, acreditar el interés jurídico.
Auxiliar de oficina o director En el momento
Catastro 3 Entrega de la solicitud El solicitante revisa requisitos y entrega en ventanilla la documentación.
Auxiliar de oficina o director En el momento
Tesorería 4 Verificación de requisitos El personal en ventanilla revisa que la documentación entregada sea la solicitada para el trámite.
Auxiliar de oficina o director En el momento
Catastro 5 Agendar verificación en su caso
Se agenda junto con el solicitante una hora y fecha para que personal de Catastro se presente en el inmueble para la verificación en caso de ser necesaria.
director o Auxiliar técnico En el momento
Catastro
6 Registro de control en el departamento.
Se anota en la solicitud del avalúo la fecha de recepción y se registrara en un concentrado.
Auxiliar de oficina o director
En el momento
Catastro 7 Revisión de registro de la solicitud
Se revisa la documentación proporcionada, investigando en padrones y archivos los antecedentes sobre el predio a valuar, cotejando la información encontrada con la proporcionada en la
Auxiliar de oficina o director
5 días
solicitud.
Catastro 8 Verificación en su caso En la fecha agendada se presenta personal de Catastro en el inmueble para verificar que los datos de la solicitud sean correctos, además de registrar en la solicitud sobre características físicas del inmueble que no hayan sido declaradas en la solicitud.
Auxiliar técnico o director 1 día
Catastro 9 Asignación de clave. Cuando se solicita avalúo de una subdivisión o nuevos predios con ubicaciones se asigna una nueva clave catastral base al índice de claves rusticas/urbanas o la ubicación física realizada.
Auxiliar técnico o director 1 día
Catastro 10 Elaboración del avalúo en el sistema catastral adicob-ct
En el sistema catastral adicob-ct se capturan los datos del predio, medidas y colindancias, superficie de suelo y construcción, valores unitarios de suelo y construcción, número de expediente, así como las observaciones donde se registra a favor de quien y cuando se elabora el avalúo.
Auxiliar técnico o director 1 día
Catastro 11 Aplicación de deméritos e incrementos
Según sea el caso aplicará un porcentaje de incrementos o deméritos correspondientes.
Auxiliar técnico o director 1 día
Catastro 12 Impresión de avalúo Se imprime el avalúo en un formato en original y cinco copias Auxiliar técnico o director 1 día
Catastro 13 Autorización y firma Se pasa a firma el avalúo ya impreso, dando su visto bueno el director de Catastro y la persona que lo elaboró.
Director 1 día
Catastro 14 Entrega de recibo Al momento de que el solicitante pasa a recoger el avalúo, se le entrega un recibo de pago con el costo del avalúo y así pueda pasar a pagar en Tesorería. El costo se calcula en base al valor catastral y se p la tasa establecida en la Ley de Ingresos.
Auxiliar de oficina o director
En el momento
Tesorería 15 Pago del avalúo El solicitante realiza el pago en Tesorería Municipal. El cajero entregara la copia del recibo de pago.
Auxiliar contable en Tesorería
En el momento
Catastro 16 Registro del recibo El solicitante entrega el recibo de pago, se anotan los datos del folio, fecha y costo en la solicitud del avalúo.
Auxiliar de oficina o director
En el momento
Catastro 17 Entrega del avalúo En un listado de recepción se anotan el folio del avalúo, folio del recibo de pago, fecha de entrega, nombre del solicitante, y se pide al solicitante firmar de recibido. Se le entregan el original y 4 copias, dejando 2 copias en el departamento de catastro para el archivo.
Auxiliar de oficina, auxiliar técnico o director
Máximo 15 días a partir de que se recibe la solicitud.
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Arturo Sánchez López L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
Se regresa al solicitante para
que subsane los requisitos
faltantes
Se da entrada a la solicitud
para su proceso
Se calcula el pago del avaluó en base a
las tasas se genera el recibo y se liquida
en tesorería
Avalúos
Se recibe solicitud de avaluó catastral
Se regresa al solicitante para
que subsane los requisitos
faltantes
Se da entrada a la solicitud
para su proceso
Se verifican los requisitos establecidos
Se realiza la verificación de
datos manifestados y se
procesa el avaluó
Cumple con todos los requisitos
Se entrega el avaluó y se archiva el
expediente
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO UNIDAD: CATASTRO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESLINDE OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: VERIFICAR LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE UN PREDIO PARA CONOCER SU ESTADO FISICO Y CONTROVERSIAS DEL MISMO.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: DICTAMINAR CONTROVERSIAS SOBRE DIFERENCIAS EN LAS MEDIDAS DE UN PREDIO.
PROCEDIMIENTO: Deslinde
DEPARTAMENTO: Catastro
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Catastro 1 Informe de solicitud Se realiza la solicitud en ventanilla por parte del ciudadano. Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 2 Informe de requisitos Se informa al solicitante de la lista de requisitos: llenar el formato de solicitud, acompañar con copia de la escritura, nombre y dirección de los colindantes, copia de resolución del juez cuando se considere necesario, copia de recibo de pago de contribuciones del año actual, en caso de no ser el propietario quien asista al deslinde deberá acompañarse una copia de una carta poder, recomendaciones generales como tener limpios de maleza y obstáculos los linderos, así como llevar copia u original de credencial de elector el día del deslinde, pago del servicio, acreditar el interés jurídico.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 3 Generación del recibo de pago
Se genera un recibo de pago y se turna a tesorería para que lo liquide el solicitante.
Auxiliar de oficina En el momento
Tesorería 4 Pago del servicio. El solicitante realiza el pago en Tesorería Municipal. El cajero devolverá una copia del recibo de pago.
Auxiliar contable en Tesorería En el momento
Catastro 5 Entrega de documentos
El solicitante revisa requisitos y entrega en ventanilla documentación necesaria.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 6 Verificación de requisitos
El personal en ventanilla revisa que la documentación entregada sea la correcta.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 7 Agendar diligencia En base a la agenda de trabajo del departamento se elige una fecha y hora junto con el solicitante para llevar a cabo el deslinde.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 8 Investigación de la solicitud
Se revisa la documentación proporcionada, investigando en padrones y archivos los antecedentes sobre el predio, así como posibles bajas, cotejando la información encontrada
Auxiliar de oficina y/o Director 2 días
con la proporcionada en la solicitud.
Catastro 9 Oficios a colindantes Se verifica que los colindantes coincidan con los proporcionados por el solicitante, así mismo se elabora una notificación por escrito la cual llevará un folio de control en original y copia.
Auxiliar de oficina y/o auxiliar técnico
1 día
Catastro 10 Notificación a colindantes
Se entrega al domicilio de los colindantes la notificación, firmando de una copia de la misma como recibido al menos con 72 horas de anticipación.
Auxiliar de oficina y/o auxiliar técnico
Al menos 3 días hábiles antes de la fecha programada para el deslinde
Catastro 11 Transporte El solicitante recoge al personal de Catastro y lo traslada al predio en la fecha y hora acordadas.
Solicitante En el momento
Catastro 12 Realización del deslinde
Con los colindantes presentes o en su caso testigos, se lleva a cabo la medición del predio en cuestión, así mismo se establecen las colindancias.
Auxiliar Técnico o Director 1 día
Catastro 13 Reagendar deslinde En caso de necesitarse mayor tiempo de lo planeado para la diligencia, o según como el director lo considere necesario, en conjunto con el solicitante y colindantes se agendará una nueva fecha.
Auxiliar Técnico o Director 1 día
Catastro 14 Levantar acta Se elabora un acta de los hechos y acuerdos llevados en el deslinde.
Auxiliar Técnico o Director En el momento
Catastro 15 Rectificación En caso de existir diferencias en el predio de interés así como sus colindantes, los involucrados deberán llevar a cabo con la autoridad competente las modificaciones correspondientes.
Solicitante 15 días
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Observación
Responsable
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Arturo Sánchez López L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
Se genera el recibo de pago y se
liquida en tesorería
DESLINDE
Se recibe solicitud de DESLINDE
Se regresa al solicitante
para que subsane los
requisitos faltantes
Se da entrada a la solicitud
para su ejecución
Se verifican los requisitos
establecidos
Se verifican
medidas y colindancias de los predios
Se consensa a los
propietarios para que
lleguen a acuerdos
Se levanta el acta
correspondiente y se firma
de conformidad
Se les notifica para que lo
resuelvan en otras instancias
Se entrega el dictamen de
deslinde y se archiva en el
expediente
Se genera el recibo de pago
y se liquida en tesorería
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO UNIDAD: CATASTRO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CERTIFICACIÓN DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS EN BASE A DESLINDE OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: EMITIR UN OFICIO DONDE CERTIFIQUE Y PROPORCIONE DE MANERA VERAZ INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS FISICAS DE UN PREDIO.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: PROPORCIONAR UN DOCUMENTO CON INFORMACIÓN DE LAS MEDIDAS FISICAS CERTIFICADAS DE UN PREDIO, EL CUAL SIRVA PARA DIVERSOS TRÁMITES ANTE OTRAS DEPENDENCIAS.
PROCEDIMIENTO: Certificación de medidas y colindancias en base a deslinde DEPARTAMENTO: Catastro
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución
Catastro 1 Recepción de solicitud Se realiza la solicitud en ventanilla por parte del ciudadano. Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 2 Informe de requisitos Se informa al solicitante de la lista de requisitos: copia de acta de deslinde del predio y recibo de pago por el servicio, acreditar el interés jurídico.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 3 Entrega de recibo Se entrega genera el recibo de pago y se turna a tesorería para su pago por el solicitante.
Auxiliar de oficina En el momento
Tesorería 4 Pago del servicio. El solicitante realiza el pago del servicio en Tesorería Municipal. El cajero devolverá copia del recibo de pago.
Auxiliar contable en Tesorería
En el momento
Catastro 5 Entrega de requisitos El solicitante revisa requisitos y entrega en ventanilla documentación.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 6 Revisión de requisitos El personal en ventanilla revisa que la documentación entregada sea la correcta.
Auxiliar de oficina 1 día
Catastro 7 Revisión de la documentación
Se coteja la información del acta de deslinde con la existente en los archivos y el padrón catastral.
Auxiliar de oficina 1 día
Catastro 8 Elaboración de constancia Se elabora la constancia incluyendo los datos de medidas y colindancias del acta de deslinde. Así mismo se imprime en original y una copia.
Auxiliar de oficina 1 día
Catastro 9 Autorización y firma Se revisa, autoriza y firma la certificación. Director 1 día
Catastro 10 Entrega Se anotan los datos de del recibo de pago como folio, fecha y costo en la copia de la certificación. El solicitante firma de recibido tal copia y se le entrega la original junto con el recibo.
Auxiliar de oficina Máximo tres días después de realizar la
solicitud
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Arturo Sánchez López L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
certificaciones
Se recibe solicitud de
certificación de medidas y
colindancias de deslinde
Se elabora la certificación
con medidas y colindancias
corregidas
Se les notifica la
improcedencia de acuerdo
a lo estipulado en el acta
de deslinde
Se genera el recibo y se liquida en tesorería
Se entrega la certificación
Se consulta el dictamen del deslinde
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO UNIDAD:
CATASTRO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CERTIFICACIÓN DE NO EMPADRONAMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR UN DOCUMENTO DONDE CERTIFIQUE LA INEXISTENCIA DE ANTECEDENTES REGISTRALES DE UN PREDIO EN EL PADRON CATASTRAL.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: PROPORCIONAR INFORMACIÓN VERÍDICA QUE SIRVA AL SOLICITANTE EN TRÁMITES EN OTRAS INSTANCIAS.
PROCEDIMIENTO: Certificación de No Empadronamiento DEPARTAMENTO: Catastro
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Catastro 1 Información de la solicitud
Se realiza la solicitud en ventanilla por parte del ciudadano. Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 2 Informe de requisitos Se informa al solicitante de la lista de requisitos: solicitud por escrito firmada por el interesado indicando las medidas y colindancias del predio, plano de la poligonal envolvente del predio, recibo de pago del servicio, acreditar el interés jurídico.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 3 Entrega de recibo Se genera el recibo de pago y se turna a la tesorería para que el solicitante realice el pago del servicio.
Auxiliar de oficina En el momento
Tesorería 4 Pago del servicio. El solicitante realiza el pago del servicio en Tesorería Municipal. El cajero entregará una copia del recibo de pago.
Auxiliar contable en Tesorería
En el momento
Catastro 5 Entrega de requisitos El solicitante revisa requisitos y entrega en ventanilla documentación. Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 6 Entrega de requisitos El personal en ventanilla revisa que la documentación entregada sea la correcta.
Auxiliar de oficina 1 día
Catastro 7 Investigación de la solicitud
Se investiga en el padrón catastral y libros de registros, así como en la cartografía digital, sobre el estado del predio en base a la ubicación, medidas y colindancias indicadas en la solicitud.
Auxiliar de oficina 2 días
Catastro 8 Elaboración de constancia
En base al resultado de la revisión se elabora la contestación o certificación en original y copia.
Auxiliar de oficina 1 día
Catastro 9 Autorización y firma Se revisa, autoriza y firma la certificación. Director 1 día
Catastro 10 Entrega Se anotan los datos de del recibo de pago como folio, fecha y costo en la copia de la certificación. El solicitante firma de recibido tal copia y se le entrega la original junto con el recibo.
Auxiliar de oficina Máximo 5 días después de realizar la
solicitud
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACION Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Arturo Sánchez López L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
Certificación de no
empadronamiento
Se recibe solicitud de no
inscripción de un predio
Se elabora la certificación
de NO empadronamiento
Se genera el recibo y se
liquida en tesorería
Se entrega certificación
Se notifica por escrito al
solicitante que el predio de
su solicitud está inscrito en
el padrón catastral
Se consulta el padrón catastral y sistema para ver si cuenta
con antecedente
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: CATASTRO UNIDAD: CATASTRO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CROQUIS OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: GENERAR UN PLANO CARTOGRÁFICO CON LA INFORMACIÓN FÍSICA DE UN PREDIO.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ELEBORAR PLANOS CON INFORMACIÓN VERÍDICA ASOCIADA A LA CARTOGRAFÍA GEOREFERENCIADA DE UN PREDIO CON SUS CARACTERÍSTICAS FISICAS.
PROCEDIMIENTO: Croquis
DEPARTAMENTO: Catastro
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Catastro 1 Informe de solicitud Se realiza la solicitud en ventanilla por parte del ciudadano. Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 2 Informe requisitos Se informa al solicitante de la lista de requisitos: solicitud, copia de la escritura, acreditar el interés jurídico, ubicación ya realizada el predio con gps, recibo de pago del servicio.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 3 Entrega de recibo Se genera el recibo de pago y se turna a la tesorería para que el solicitante realice el pago.
Auxiliar de oficina En el momento
Tesorería 4 Pago del servicio. El solicitante realiza el pago del servicio en Tesorería Municipal. El cajero entregará una copia del recibo de pago.
Auxiliar contable en Tesorería En el momento
Catastro 5 Entrega de documentos
El solicitante revisa requisitos y entrega en ventanilla documentación.
Auxiliar de oficina En el momento
Catastro 6 Revisión de documentos
El personal en ventanilla revisa que la documentación entregada sea la correcta.
Auxiliar de oficina 1 día
Catastro 7 Revisión de solicitud Se investiga en los archivos y el padrón, así como la cartografía catastral sobre el estado del predio en relación con la solicitud, cotejando con lo asentado en escrituras.
Auxiliar de técnico 2 días
Catastro 8 Elaboración del croquis.
Se elabora el croquis a partir del archivo existente de la ubicación con gps especificando subdivisiones, clave catastral primordial, clave catastral asignada, si cuenta con construcciones especificar las superficies y tipologías de las mismas y se actualiza en la cartografía correspondiente.
Auxiliar de técnico 1 día
9 Impresión del croquis
Se imprime el original en tamaño doble carta junto con dos copias en tamaño carta.
Auxiliar de técnico 1 día
Catastro 10 Autorización y firma Se revisa, autoriza y firma el croquis. Director 1 día
Catastro 11 Entrega Se anotan los datos de del recibo de pago como folio, fecha y costo en una de las copias del croquis. El solicitante firma de recibido tal copia y se le entrega la original y una copia, junto con el recibo de pago.
Auxiliar de oficina Máximo 5 días después de realizar la solicitud
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Arturo Sánchez López L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE FLUJO
CROQUIS
Recibo de pago
Entrega documentos
Revisión
Elaboración
Impresión
Autorización
Solicitud
Requisitos
Entrega
¿Cumple requisitos?
Pago
PROCEDIMIENTOS
Servicios Municipales
DEL MUNICIPIO DE
CERRITOS S.L.P Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDAD:
ALUMBRADO PUBLICO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PRÉSTAMO REFLECTORES (EVENTOS Y /O FIESTAS PARTICULARES)
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ESTE SERVICIO A LOS CIUDADANOS PARA GARANTIZAR QUE CUENTEN CON ILUMINACIÓN ADECUADA EN
EVENTOS Y FIESTAS PARTICULARES, LO QUE PERMITE UN AMBIENTE DE MAYOR SEGURIDAD. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: PROCESO DE GRAN INTERÉS PARA LA CIUDADANÍA, POR LO QUE SE LES BRINDAN LAS MAYORES FACILIDADES.
PROCEDIMIENTO: Préstamo reflectores (eventos y fiestas) DEPARTAMENTO: Servicios Municipales
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución
Servicios Municipales 1 Solicitud El interesado se dirige a este departamento para solicitar el apoyo con la colocación de reflectores Secretaria 1 minuto
Servicios Municipales 2 Recepción Se procede a recoger solicitud y agendar la fecha Requerida para la instalación de reflectores Secretaria 2 minutos
Servicios Municipales 3 Entrega Se efectúa la entrega de reporte a personal de Alumbrado Encargado de 1 día
Servicios Municipales 4 Procedimiento Se procede a la instalación de reflectores Auxiliares Generales 2 Semanas
Servicios Municipales 5 Retiro Se realiza el retiro de reflectores Encargado de Alumbrado publico 1 día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó: C. Gerardo Guerrero Carrera L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
NO
SI
SOLICITUD
Recepción de
Documentación
Cumple
con los
Requisitos
ENTREGA REPORTE
COLOCACION
RETIRO
NOTIFICO
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDAD:
PARQUE MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: CREAR ESPACIOS DE RECREACIÓN DIGNOS PARA LAS FAMILIAS Y PASEANTES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: SON ACCIONES DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD.
PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de parques y jardines DEPARTAMENTO: Servicios Municipales
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Servicios Municipales 1 Solicitud El beneficiario se dirige a este departamento para solicitar la poda de árboles Secretaria 1 minuto
Servicios Municipales 2 Recepción Se realiza a hacer el llenado del reporte Secretaria 2 minutos
Servicios Municipales 3 Entrega Se realiza la entrega de reporte al área de parques y jardines Encargado de parques y jardines 3 minutos
Servicios Municipales 4 Mantenimiento Se procede a realizar la poda de arboles Encargado de parques y jardines y Aux. Generales 1 semana
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó: C. Gerardo Guerrero Carrera L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
NO
SI
Recepción de
Documentación
Cumple
con los
Requisitos
ENTREGA REPORTE
MANTENIMIENTO
NOTIFICO
SOLICITUD
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDAD:
RASTRO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SACRIFICIO DE GANADO PORCINO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ESTE SERVICIO A LOS CIUDADANOS PARA GARANTIZAR QUE LA CARNE ES ADECUADA PARA EL CONSUMO
HUMANO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN PROCESO PRIORITARIO POR TRATARSE DE SALUD.
PROCEDIMIENTO: Sacrificio de ganado porcino DEPARTAMENTO: Servicios Municipales
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Servicios Municipales 1 Solicitud El usuario hace entrega de ganado porcino para sacrificio Recepcionista de rastro municipal 10 min
Servicios Municipales 2 Registro Se realiza registro de ganado porcino para sacrificio Recepcionista 10 min
Servicios Municipales 3 Recepción Se procede a verificar la documentación de dicho animal factura o guía de transito
Administrador de rastro y médico veterinario 10 min
Servicios Municipales 4 Sacrificio Realización de sacrificio Matanceros 1 día
Servicios Municipales 5 Entrega Se realiza la entrega de canal a usuarios Auxiliares generales 1/2 hora
Servicios Municipales 6 Cobro Se realiza el cobro por sacrificio de acuerdo a la ley de ingresos Administrador de rastro En el momento
Servicios Municipales 7 Entrega Entrega de recursos al departamento de tesorería 1 a 2 block Administrador de rastro 1 semana
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Gerardo Guerrero Carrera L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 27/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
NO
SI
Registro
Cumple
con los
Requisitos
ENTREGA
NOTIFICO
SOLICITUD
Recepción
Sacrificio
Cobro
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDAD:
RASTRO MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SACRIFICIO DE GANADO BOVINO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ESTE SERVICIO A LOS CIUDADANOS PARA GARANTIZAR QUE LA CARNE ES ADECUADA PARA EL CONSUMO
HUMANO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN PROCESO PRIORITARIO POR TRATARSE DE SALUD.
PROCEDIMIENTO: Sacrificio de ganado Bovino DEPARTAMENTO: Servicios Municipales
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Servicios Municipales 1 Solicitud El Beneficiario hace entrega de ganado bovino para sacrificio
Recepcionista del rastro municipal 10 min
Servicios Municipales 2 Registro Se realiza registro de ganado bovino para sacrificio
Recepcionista del rastro municipal, médico veterinario 10 min
Servicios Municipales 3 Recepción
Se verifica la documentación de dicho animal factura o guia de transito Administrador de rastro 10 min
Servicios Municipales 4 Sacrificio Ejecución de sacrificio Matanceros 1 dia
Servicios Municipales 5 Entrega Se realiza la entrega de canal a usuarios Auxiliares generales 1/2 hora
Servicios Municipales 6 Cobro Se realiza el cobro por sacrificio de acuerdo a la ley de ingresos Administrador de rastro 15 min
Servicios Municipales 7 Entrega Entrega de recursos al departamento de tesorería 1 a 2 block Administrador de rastro 1 semana
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8
Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Gerardo Guerrero Carrera L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
NO
SI
REGISTRO
SOLCITUD
CUMPLE LOS
REQUISITOS.
NOTIFICA
RECEPCION DE
DOCUMENTACION
SACRIFICIO
ENTREGA
ENTREGA
COBRO
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDAD:
ALUMBRADO PÚBLICO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ESTE SERVICIO A LOS CIUDADANOS PARA GARANTIZAR QUE CUENTEN CON ESTE SERVICIO TAN
IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD Y CREAR AMBIENTES AMIGABLES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES DE GRAN PRIORIDAD POR SU IMPACTO EN LA COMUNIDAD.
PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de alumbrado público DEPARTAMENTO: Servicios Municipales Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Servicios Municipales 1 Solicitud El beneficiario se dirige a este departamento para solicitar el mantenimiento Secretaria 1 minuto
Servicios Municipales 2 Recepción Se realiza el llenado del reporte Secretaria 2 minutos
Servicios Municipales 3 Entrega Se realiza la entrega de reporte a la área de alumbrado publico Encargado de alumbrado pub. 3 minutos
Servicios Municipales 4 Mantenimiento Se realiza el mantenimiento de alumbrado Encargado de alumbrado pub. Y auxiliares grales. 2 semanas
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Gerardo Guerrero Carrera L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2015 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
SOLICITUD
Recepción de reporte
verbal o escrito
Entrega de reporte
Mantenimiento
PROCEDIMIENTOS DIRECCION DE ECOLOGIA
Y GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE
CERRITOS S.L.P Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD:
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PERMISO PARA DERRIBE DE ÁRBOLES EN LA ZONA URBANA
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ATENCIÓN A LAS PETICIONES CIUDADANAS PARA EL DERRIBO DE ARBOLES EN GENERAL, EXCEPTO LOS
QUE ESTÉN EN PELIGRO DE EXTINCIÓN POR MOTIVO DE CONSTRUCCION DE CASA –HABITACIÓN Y/O BARDA
PERIMETRAL U OTRA CAUSA QUE JUSTIFIQUE DICHO DERRIBO EN SU PROPIEDAD PRIVADA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: LA CANALIZACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE TRATAN LOS CIUDADANOS DEBEN SER RESUELTOS EL MISMO DÍA CUANDO
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA REALIZAR LO SOLICITADO.
PROCEDIMIENTO:PERMISO PARA DERRIBE DE ARBOLES EN ZONA URBANA DEPARTAMENTO:DIRECCION DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Dirección de Ecología y Gestión
Ambiental 1 Solicitud de Permiso Se le informa al solicitante sobre la justificación del derribe de árboles en la zona urbana
Director de Ecología y Gestión Ambiental Inmediato
Dirección de Ecología y Gestión
Ambiental 2
Verificación de la Justificación del
derribe del árbol o árboles
Acudir al domicilio del solicitante para verificar la información proporcionada por el solicitante sobre la justificación del derribe del árbol o árboles
Director de Ecología y Gestión Ambiental Un día
Dirección de Ecología y Gestión
Ambiental 3 Realizar pago por la
expedición del permiso
Se le pide al solicitante que acuda a la tesorería municipal a realizar el pago para expedirle el permiso
un día
Dirección de Ecología y Gestión
Ambiental 4 Entrega del Permiso
El solicitante acude a la oficina de la Dirección de Ecología y Gestión Ambiental para la elaboración y entrega del permiso
Secretaria de la Dirección de Ecología y Gestión
Ambiental
Inmediato(a la entrega del recibo
de pago)
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido,
Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de
egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado,
devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Ricardo Cruz L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Requisitos
Requisitos
Requisitos
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD:
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
DONACIÓN DE ÁRBOLES DEL VIVERO MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ATENCIÓN A LAS PETICIONES CIUDADANAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ASOCIACIONES CIVILES ECOLÓGICAS, ETC. QUE
REALIZARÁN ALGUNA REFORESTACIÓN EN LA ZONA URBANA Y/O ÁREA QUE TENGAN DESIGNADA PARA ESTA ACTIVIDAD.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: APOYAR TODAS LAS ACCIONES EN BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES DEL MUNICIPIO.
PROCEDIMIENTO:DONACION DE ARBOLES DEL VIVERO MUNICIPAL DEPARTAMENTO:DIRECCION DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Dirección de Ecología y Gestión
Ambiental 1 Solicitud de Donación
de árboles
Se le informa al solicitante que se verificará la disponibilidad de árboles en el vivero municipal y posteriormente se le avisará para que pase por ellos al vivero municipal.
Director de ecología y Gestión Ambiental y/o
secretaria Inmediato Dirección de
Ecología y Gestión Ambiental 2
Se comunica respuesta al solicitante
Se verifica con el encargado del vivero municipal la existencia de planta para realizar la donación solicitada.
Director de Ecología y Gestión Ambiental Un día
Dirección de Ecología y Gestión
Ambiental 3 Se realiza la entrega
de la planta
Se le pide al solicitante que acuda al vivero municipal por la planta solicitada para realizar la reforestación. Solicitante de la donación Un día
4 Verificar reforestación Si se hizo o no
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Ricardo Cruz L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD:
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROYECTO “CENTRO DE ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS”
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL RELLENO SANITARIO Y APROVECHAR LOS MATERIALES RECICLABLES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: LA ATENCIÓN AL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ES UNA PRIORIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, POR ELLO
ESTE PROYECTO ES MUY IMPORTANTE PARA BENEFICIO DE LA CIUDADANIA CERRITENCE.