HOSPITAL CENTRAL
“DR. IGNACIO MORONES PRIETO”
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL PROYECTO
2016
CONTENIDO
1. Enseñanza e Investigación. Página 3
2. Indicadores de Atención Diciembre 2015.Página 6
3. Productividad Hospitalaria 2015.Página 22
4. Situación Financiera 2015.Página 50
5. Programa Operativo Anual a nivel COG 2016.Página 56.
6. Conclusiones. Página 59.
1. Enseñanza e Investigación
2. Indicadores de Atención a Diciembre 2015
ATENCIONES OTORGADAS
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual
Hospitalización
Egresos Institucionales 17,123 18,050 17,420 17,629 18,783 19,458 19,309
Consulta Externa
Cirugía 37,960 35,352 37,433 44,621 52,670 56,390 62,145
Ginecología 13,004 12,301 11,455 12,524 15,074 15,514 15,036
Medicina Familiar 14,279 13,145 13,719 15,308 19,137 17,615 17,362
Medicina Interna 34,234 33,834 36,068 41,667 53,930 55,365 55,107
Oncología 13,262 13,881 13,985 18,162 26,780 30,062 33,841
Otros 2,323 1,755 7,959 15,237 22,382 23,645 27,109
Pediatría 14,444 15,715 16,311 17,610 20,255 21,737 21,657
Urgencias
General 27,101 39,471 47,178 45,080 41,779 41,411 41,965
Ginecoobstetras 11,483 11,760 14,280 15,502 17,119 15,762 14,619
Cirugías
Mayores 5,881 5,522 6,325 6,657 6,368 6,471 6,536
Ambulatorias 1,028 483 1,658 916 1,244 1,629 1,846
Consulta Externa 3,318 3,625 1,830 2,977 5,352 5,964 5,977
Obstetricas 2,201 1,979 1,789 2,306 1,506 1,531 1,684
Ginecologícas 1,347 2,400 0 693 737 716 841
Imagenología
Estudios realizados 56,949 73,195 80,039 85,522 106,880 123,556 156,062
Resonancia Magnetica (URM) 2,446 2,611 2,472
Tomografía Axial Computarizada (URM) 999 2,853 2,626
Hemodinamia (URM) 470 702 600
Patología
Estudios realizados 15,048 16,383 20,356 18,025 12,255 10,372 10,197
Laboratorio Clínico
Estudios realizados 971,871 1,096,748 1,182,311 1,323,514 1,463,598 1,600,348 1,696,084
Alimentaciones parenterales
Alimentaciones realizadas 6,615 7,269 7,764 7,981 7,727 7,400 8,171
Medicina Fisica
Rehabilitación 8,650 9,373 21,236 36,262 49,895 36,445 36,957
Hemoterapia
Estudios realizados 113,062 120,507 124,703 148,600 145,146 138,521 151,942
Cardiología
Electrocardiogramas 5,838 5,707 6,285 7,562 7,328 6,902 6,323
Electroencefalogramas 1,669 1,926 2,164 2,325 2,409 2,432 2,507
Ecocardiogramas 1,246 1,118 1,396 1,526 2,026 1,964 2,139
Pruebas de esfuerzo 157 153 263 178 182 206 227
Pruebas de funcion pulmonar 1,188 1,513 1,199 1,316 1,346 1,630 1,428
Hemodinamia 471 665 619
Oncología
Quimioterapia en adultos 2,223 2,179 2,621 2,979 3,024 3,456 3,470
Punción lumbar en adultos 12 33 16
Transfusión sanguinea en adultos 165 162 161
Aspiración de medula osea en adultos 20 23 23
Braquiterapia en adultos 83 69 96
Aplicación Kogenate en adultos 2 0 0
Heparinización de cateter en adultos 29 57 50
Quimioterapia pediátrica 1,607 1,677 1,758 1,764 1,703 1,718 1,654
Punción lumbar pediátrica 292 326 359
Transfusión sanguínea pediátrica 80 83 91
Aspirado y/o biopsias de médula ósea 56 74 130
Aplicación de medicamentos 0 0 942
Heparinización de cateter pediátrica 26 26 121
Otros procedimientos 37 59 806
Hemodialisis
Hemodialisis 6,401 7,795 14,380
T O T A L E S 1,416,927 1,575,073 1,686,963 1,913,661 2,119,386 2,263,758 2,425,687
3. Productividad Hospitalaria 2015
4. Situación Financiera 2015
Situacion Economica,
Finanzas y Deuda Publica Previa
NOMBRE
OBJETO DE LA
DEUDA
MONTO DE LA
DEUDA
PLAZO DE
PAGO
AMORTIZACION
O LIQUIDACION
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
ISR RETENIDO A TRABAJADORES IMPUESTOS 8,492,423.08 MENSUAL MES ANTERIOR
10% HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO IMPUESTOS 379,288.04 MENSUAL MES ANTERIOR
CUOTAS OBRERO PATRONALES IMPUESTOS 5,345,217.61 MENSUAL MES ANTERIOR
INFONAVIT IMPUESTOS 4,245,683.16 BIMESTRAL BIM.ANTERIOR
RETIRO CESANTIA Y VEJEZ IMPUESTOS 5,244,807.37 BIMESTRAL BIM.ANTERIOR
AMORTIZACION CREDITOS TRABAJADORES INFONAVIT NOMINAS 5,928,864.74 BIMESTRAL BIM.ANTERIOR
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL
TRABAJO PERSONAL IMPUESTOS 30,850,420.76 MENSUAL EJERCICIO 2013-2015
ISR RETENIDO ASIMILABLES IMPUESTOS 39,200.16 MENSUAL MES ANTERIOR
PROVEEDORES
PROVEEDORES INSUMOS MEDICOS 269,910,695.36 MENSUAL EJERCICIO
ACREEDORES SERVICIOS MEDICOS -
SERVICIOS PERSONALES
SUELDOS ASIMILABLES NOMINAS MENSUAL MES ANTERIOR
HONORARIOS MEDICOS NOMINAS 440,949.06 MENSUAL MES ANTERIOR
PREVISION SOCIAL NOMINAS MENSUAL MES ANTERIOR
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS NOMINAS 10,231,964.89 MENSUAL MES ANTERIOR
OTRAS RETENCIONES POR NOMINA
SEGUROS NOMINAS - MENSUAL MES ANTERIOR
RETENCIONES SINDICALES NOMINAS - MENSUAL CONVENIO
RETENCIONES DIVERSAS NOMINAS 83,069.44 MENSUAL MES ANTERIOR
RETENCIONES SOCIEDAD MEDICA NOMINAS 3,600,000.00 MENSUAL MES ANTERIOR
SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI INSUMOS MEDICOS - ACUERDO ACUERDO
ASOCIACION PROFESIONAL GREMIAL ( OFTAMOLOGIA ) EQUIPO MEDICO - MENSUAL MES ANTERIOR
TOTAL DE DEUDA PUBLICA 344,792,583.67
Adeudos del Ejercicio Fiscal al 31 de Diciembre del 2015
5. Programa Operativo Anual a nivel COG 2016.
6. Conclusiones.
• La institución se encuentra en un cambio de cultura, para el fortalecimiento de la seguridad del paciente.
• Las acreditaciones y la certificación del Hospital son metas intermedias.
• Se requieren recursos financieros para solventar las debilidades de procesos, estructuras físicas y administrativas de acuerdo a indicadores nacionales e internacionales.