CUENTA PÚBLICA
GESTIÓN 2018
Evolución de recintos Hospitalarios
Subimos desde el 67,07% a
81,55%
Epidemiología
• Población : 18.373.900 habitantes
• < 15 años: 20,8% (OCDE 17,9%)
• > 65 años: 10,6% (OCDE 16,6%)
• Nacidos fuera de Chile: 2,6% (2014)
• Expectativa de vida mujer: 79,1 años
• Expectativa de vida hombre: 76,5 años
Población Total INE
Menores de 15 años y de 15 Años y más, por Sexo, según Comuna. SSMN. Año 2017.
Comunas Total Menores de 15 años 15 años y más
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL SSMN 961.721 136.754 66.867 69.887 824.967 418.277 406.690
COLINA 146.207 24.743 12.048 12.695 121.464 59.524 61.940
CONCHALÍ 126.955 15.537 7.616 7.921 111.418 57.462 53.956
HUECHURABA 98.671 14.932 7.338 7.594 83.739 43.211 40.528
INDEPENDENCIA 100.281 11.270 5.526 5.744 89.011 45.569 43.442
LAMPA 102.034 17.395 8.459 8.936 84.639 42.030 42.609
QUILICURA 210.410 31.429 15.389 16.040 178.981 91.565 87.416
RECOLETA 157.851 18.708 9.172 9.536 139.143 70.970 68.173
TILTIL 19.312 2.740 1.319 1.421 16.572 7.946 8.626
Población total INE 2017 Por comunas
Población total INE por sexo menores 15 años y comunas
Chile en el contexto Internacional OCDE
Población trabajadora 15-65 años
Población menor de 15 años
Población mayor de 65 años
Fertilidad
Datos Epidemiológicos
8
6
7
4 2
1
3
5
8- Til Til Población Total 19.312 Población Infantil 5.528
Pobreza Multidimensional 27.2% Fonasa 56.3%
7- Lampa Población Total 102.034 Población Infantil 34.420
Pobreza Multidimensional 26.8% Fonasa 62%
6- Colina Población Total 146.207 Población Infantil 49.525
Pobreza Multidimensional 32.1% Fonasa 61%
5- Recoleta Población Total 157.851 Población Infantil 38.804
Pobreza Multidimensional 26.2% Fonasa 57.1%
4- Quilicura Población Total 210.410 Población Infantil 65.395
Pobreza Multidimensional 18.5% Fonasa 44.9%
3- Independencia Población Total 100.281 Población Infantil 22.352
Pobreza Multidimensional 21.3% Fonasa 54.6%
2- Huechuraba Población Total 98.671
Población Infantil 30.533 Pobreza Multidimensional 23.8%
Fonasa 57.8%
1- Conchalí Población Total 126.955 Población Infantil 32.166
Pobreza Multidimensional 21.6% Fonasa 56.2%
Censo 2017; Casen 2015; Observatorio Social MIDESO
Inmigrantes Población Infantil 12.2% corresponde a <15 años Recoleta 26.440 Independencia 23.045 Quilicura 10.668 Año 2018: 24.16% de consultas en UEH Año 2017: 17.7% de consultas en UEH
Chile en el contexto Internacional OCDE
Chile: 2,3 camas por 1000
habitantes
1,7 3,2 Médicos
(x 1.000 hab.)
4,2 8,8 Enfermeras
(x 1.000 hab.)
2,2 4,8 Medicamentos Genéricos
(disponibilidad en el mercado %)
49,2 72,3 Gasto Público en Salud
(% gasto total)
4,2 8,8 Camas Hospitalarias
(x 1.000 hab.)
7,3 9,3 Gasto total en Salud
(% PIB)
31,9 19,0 Gasto de Bolsillo en Salud
(% gasto total)
4,8 2,9 Gasto de Bolsillo en Salud
(% del consumo final del hogar)
CHILE OCDE
Aspectos deficitarios del sistema de salud chile comparativamente con los países OCDE
Equipo Directivo
Dr. Ricardo Pinto Muñoz Director
Dr. Ricardo Ávila Rubio Subdirector(S) Gestión Asistencial
Paola Guajardo Zamorano Subdirectora Gestión del Cuidado
César Silva Díaz Subdirector Gestión de las Personas
Marcela Cárcamo H. Subdirectora Administrativa
Subdirección Gestión Asistencial
Control de Gestión
Evaluación Hospitales Autogestionados
Cumplimiento BSC
Cumplimiento Artículos Decreto
67,70%
81,55%
13,85% 29,50%
Incremento en Puntos
Porcentuales
52,90%
82,40%
2017
2018
Ranking
54
22
Control de Gestión
Ejecución PPV 2018
Atención cerrada y Telemedicina
Ejecutadas %
Prestaciones
12.438 101%
19.887 117%
22.453 104% Auge
Programas PPV
Especialidades
Total
Monto Ejecutado
% M$
M$ 5.917.051 102%
117%
98%
54.778 108% 103%
M$ 2.864.061
M$ 6.597.335
M$ 15.378.447
Control de Gestión Cumplimiento COMGES SSMN
% Cumplimiento
Lugar en Ranking País
87,2% 90,45%
N/A #17
3,2% % Incremento
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2017 2018
Cumplimiento Metas Sanitarias 2018
18.834
19.664
15076
Resultado
99,8%
99,7%
100,0%
Ley Tramo
1
1
1
Consultorio Adosados de Especialidades (CAE)
Consultas Médicas 107.405 109.983
Enfermera o Nutricionista 11.848 13.378
Psicólogo 3.767 4.239
Kinesiólogo 3.468 3.084
Tecnólogo Médico 2.364 4.181
Consultas y Controles por Profesionales Médicos y no Médicos
Consultas y Controles por Profesionales no Médicos en Salud Mental
Enfermera 630 720
Psicólogo 2.921 5.945
Terapeuta Ocupacional 3.349 3.534
2017 2018
2017 2018
Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento (ADT)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2017 2018
77.500
78.000
78.500
79.000
79.500
2017 2018
Imagenología
470.000
475.000
480.000
485.000
490.000
495.000
2017 2018
Laboratorio
Anatomía Patológica
3.188 3.838
480.192
492.653
79.179
78.109
Lista de Espera
Año Ingreso LECE Casos %
2014 1 0%
2015 9 0%
2016 177 2%
2017 4.291 41%
2018 6.069 58%
Total general 10.547 100%
Consulta nueva de especialidad (LECE) al 31-12-2018
Promedio días de espera
283 341
2017 2018
Oftalmología 30% Otorrinolaringología 19% Cardiología 10%
Especialidades con mayor cantidad de espera
Total Consultas nuevas año 2018: 109.983
Lista de Espera
Año Ingreso LEIQ Casos %
2014 1 0%
2015 6 1%
2016 30 3%
2017 324 31%
2018 694 66%
Total general 1.055 100%
Intervención Quirúrgica (LEIQ) al 31-12-2018
Promedio días de espera
347 292
2017 2018
Circuncisión 12% Amigdalectomía 12% Hernia Inguinal 7%
Prestaciones quirúrgicas más frecuentes
Hospitalizados
Indicadores de Producción
Nº Egresos 8.684 9.026
Unidades de Producción Hospitalaria 9.116 9.394
Nº Egresos con Intervención Quirúrgica 2.825 2.896
% Egresos con Intervención Quirúrgica 32,53 % 32,08 %
2017 2018
0
5000
10000
Nº Egresos Unidades deProducción
Hospitalaria
Nº Egresos conIntervención
Quirúrgica
% Egresos conIntervención
Quirúrgica
32,53% 32,08%
Indicadores de Riesgo
Edad Media 5,17 4,89
Peso Medio GRD 1,0498 1,0350
% Severidad Menor 63,30 59,10
% Severidad Moderado 20,70 23,40
% Severidad Mayor 16,00 17,50
% Ingreso Programado 34,2 32,6
% Ingreso Urgencia 65,8 67,4
2017 2018
Hospitalizados
Indicadores de Calidad
% Mortalidad hospitalaria
0,55 0,388
2017 2018
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Unidad de Emergencia
Indicador de producción
• Atención médica
2017
• 96.237
2018
• 99.659
C1 C2 C3 C4 C5
65 2.635 22.907 62.138 11.914
Categorización de pacientes 2018, previa a la atención médica
Campaña de Invierno 2018
Hospitalización desde Unidad de Emergencia
0
100
200
300
400
500
600
700
Básico UTI UCI Oncología SaludMental
UCICV
412
22 16 11 4 1
657
29 24 16 0 2
552
22 13 11 4 3
Junio Julio Agosto
Cumplimientos de Garantías
Cumplida 16.612
Exceptuada
Incumplida Atendida
Cerrada Fuera de Plazo
Total general
10.414
GES
984 517
132
412 N/A
44
17.766 11.387
%
99,5%
38 Vencidas 49
%
99,2%
2017 2018
Al 31 de Diciembre del 2017, se dejó de realizar la garantía de RX DE CADERAS
Problemas de Salud 2018
Escoliosis 20 2
VIH/SIDA {DECRETO Nº 1/2010} 12 9
Estrabismo 5 10
Hemofilia 3 5
Depresión 3
Esquizofrenia 2
Cardiopatías congénitas operables 2 1
Cataratas rama unilateral derecha 1
Epilepsia no refractaria 1
Asma bronquial 4
Displasia luxante de caderas 13
Total general 49 44
Cumplimientos de Garantías
Retrasadas No Atendidas
Calidad
Calidad y Seguridad
del Paciente
Autorización Sanitaria
Prevención de Eventos Adversos
Acreditación de
Prestadores institucionales
Garantía de Calidad (GES)
Norma de Seguridad
del Pacientes
Indicadores:
EAR
Metas Sanitarias
Calidad
Acreditación de Prestadores Institucionales
Obligatorias
No Obligatorias
Características Cumplen No cumplen
27
53
2
9
Características obligatorias pendientes al 2018 Mantención preventiva de equipos críticos Ficha clínica única
Unidad Asistencial Docente
353
114 107 106
5 7
209
111
404
99 74
137
10 7
190
54
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
U. Chile Usach U. Mayor UDP UCM UST Enac FCV
2017 2018
Alumnos Pregrado
Alumnos de Postgrado
Unidad Asistencial Docente
0
50
100
150
200
250
U. Chile UC Usach UDD
166
34 2 6
201
30 3 7
2017 2018
Unidad Docente Asistencial
Cursos colectivos con participación UAD
Subdirección Gestión del Cuidado
Gestión de Camas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Derivaciones 9 6 3 11 7 2 16 10 9 9 30 10
Índice Ocupacional 68,3% 65,5% 65,6% 61,6% 69,2% 78,1% 85,8% 79,3% 71,2% 73,9% 76,7% 72,8%
% Hospitalización < 12 hrs en UEH 98,9% 100,0% 99,5% 99,5% 98,2% 98,0% 86,3% 99,0% 100,0% 99,5% 97,8% 99,2%
0
5
10
15
20
25
30
35
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Nú
mero
de p
acie
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ad
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n
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cu
pacio
nal
Gestión de pacientes período Enero a Diciembre 2018
Gestión de pacientes período Enero a Diciembre 2018
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
N° de Camas Disponibles 2.074 1.882 2.144 2.036 2.073 2.232 3.119 2.992 2.292 2.464 1.961 2.152
N° de Camas Ocupadas 1.687 1.499 1.663 1.520 1.637 1.812 2.684 2.341 1.561 1.495 1.494 1.520
Porcentaje Ocupación 81,34% 79,65% 77,57% 74,66% 78,97% 81,18% 86,05% 78,24% 68,11% 60,67% 76,19% 70,63%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Unidades Pediátricas (UPG A+B+C+D+UEH+ONCO), año 2018
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
UNIDADES PEDIATRICAS (UPG A+B+C+D) 89,6% 83,5% 80,0% 84,3% 89,4% 91,7% 94,2% 91,5% 71,7% 56,8% 78,7% 68,9%
UNIDADES QUIRURGICAS 41,9% 40,7% 49,6% 43,4% 53,0% 71,4% 77,1% 70,4% 66,1% 86,6% 75,0% 68,4%
UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS 85,1% 68,9% 58,8% 47,1% 68,2% 75,6% 98,9% 96,4% 83,9% 68,7% 60,2% 60,5%
UNIDAD TRATAMIENTO INTERMEDIO 96,0% 84,6% 70,7% 74,6% 76,2% 74,2% 98,9% 94,5% 84,8% 102,4% 92,3% 88,0%
UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO CARDIOVASCULAR 93,6% 89,2% 71,5% 76,6% 85,0% 83,6% 88,4% 84,3% 78,8% 93,3% 87,4% 87,8%
UNIDAD DE ONCOLOGÍA 58,8% 68,4% 70,4% 48,0% 39,6% 58,8% 66,2% 56,2% 56,6% 68,8% 64,1% 75,5%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
´
Gestión de pacientes período Enero a Diciembre 2018
Porcentaje de Ocupación por Servicio Clínico
´
0
5
10
15
20
25
30
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Derivaciones 9 6 3 11 7 2 16 10 9 9 30 10
Falta de Cupo 1 6 0 4 5 2 16 9 8 8 26 10
Por procedimiento 0 0 2 1 2 0 0 1 1 1 4 0
Por especialista 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Esterilizacion 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
To
tal d
e p
acie
nte
s
deriv
ad
os
seg
un
mo
tivo
Gestión de Camas Motivo de derivaciones de pacientes 2018
´
Apoyo Psicosocial y Educativo
Mi Jardín al Hospital
Atenciones
648
Servicio Social
Atenciones
5.240 Chile Crece
Contigo
Atenciones 1.516 Facilitador
Intercultural
Atenciones 4.434
Subdirección Gestión de las Personas
Dotación por Ley
0
200
400
600
800
1000
LEY 15.076 LEY 18.834 LEY 19.664 HONORARIOS
85
890
172 87 87
899
186 78
2017 2018
26,02 24,40
2017 2018 Índice ausentismo acumulado
por días promedio por funcionario
Agrupaciones Gremiales
Capacitación
Ausentismo
Clima Laboral
Encasillamiento
ASOCIACION FUNCIONARIOS TECNICOS PARAMEDICOS
HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
Capacitación
Programa de Capacitación 2018 Actividades no Ejecutadas 01 (2,5%) Actividades Ejecutadas 39 (97,5%)
Presupuesto Ejecutado Ley 19.664 – 15.076 $ 5.368.557 (88%) Ley 18.834 $ 59.534.303 (100%)
Gestión de las Personas
Cumplimiento Meta Sanitaria de Capacitación Funcionarios aprobados 588 (66,6%)
Utilización de Cupos (Cursos de IAAS) Ley 18.834 - 196 funcionarios (116%)
30 Funcionarios con Incentivo al Retiro
Pedro Chepe Rosa Chivailao María Cicchelli María Concha Rosa Dunstan Paulina Fernández Eliana Meléndez Olga Méndez
Ruperto Valderrama Ximena Valenzuela Erika Vergara Hernán Guerra Ángel Haye Cleofe Molina Antonio Solís Isabel Torrealba
Juan Aguilera Ángela Aguilera Maria Álvarez Marcela Andrade Georgina Arias Elena Avilés Cecilia Castro
María Órdenes Jeannette Paredes Benito Sáez Jorge Sepúlveda Adela Suárez Mónica Torrejón Víctor Urrea
Subdirección Administrativa
Situación Financiera
Ingresos y Gastos
-10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000
INGRESOS PERCIBIDOS
GASTOS DEVENGADOS
DEUDA
2018 2017
M$ 39.802.544
M$ 42.259.722
M$ 41.661.578
M$ 43.434.268
M$ -1.859.034
M$ -1.174.546
Ingresos Devengados
0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PPV
PPI
M$ 38.531.408
M$ 39.158.940
M$ 15.172.619
M$ 17.741.527
M$ 23.039.603
M$ 21.269.297
2017
2018
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000
APS
SALUD PÚBLICA
INGRESO OPERACIÓN
OTROS INGRESOS
RECUPERACIÓN PRESTAMOS
INVERSIONES
M$ 31.523
M$ 64.685
M$ 287.663
M$ 83.431
M$ 524.052
M$ 333.449
M$ 442.648
M$ 438.775
M$ 304.436
M$ 934.988
M$ 1.393.570
Ingresos Devengados
´
- 4.000.000 8.000.000
Remuneraciones
Personal Médico
Remuneraciones
Personal no Médico
Remuneraciones
Variable
Honorarios
M$ 7.798.190
M$ 8.651.703
M$ 8.394.111
M$ 9.203.402
M$ 6.998.771
M$ 3.342.181
M$ 2.883.410
M$ 8.296.224
Gastos de Remuneraciones
2017
2018
Gestión Financiera
Compras ejecutadas 2018
Convenio Marco
Licitación
Trato Directo
1.884 M$ 2.837.289
2.579
409
M$ 8.384.694
$ 896.139
Total 4.872 M$ 12.118.123
Compras Monto
39%
53%
8%
Licitaciones 2018
L1
LQ
Menor a 100 UTM
100 a 2.000 UTM
1.000 a 2.000 UTM
2.000 a 5.000 UTM
80
120
11
32
41
125
11
37
Total 243 214
Gestión Financiera
2017 2018
LE
LP
LQ
Proyectos e Inversión
Hospital a Punto $ 239.307.000
Traumatología Cirugía Pediatría General A y B Unidad de Emergencia
El antes y después de la Unidad de Pediatría General B y la Unidad de Emergencia
$ 239.056.378
Monto Financiado
Monto Ejecutado
Pabellón a Punto $ 1.318.102.000
Unidad de Producción Quirúrgica Esterilización CR Quirúrgico
Proyectos e Inversión
El Ecocardiógrafo y la Torre de Endoscopía son parte de los nuevos Equipamientos del Hospital
Monto Financiado
Monto Ejecutado $ 1.033.787.144
Reposición y Adquisición de Equipos $ 261.724.000
Laboratorio Unidad medicina transfusional Anatomía patológica Otros
Proyectos e Inversión
El nuevo Refrigerador de Anatomía Patológica y el Equipo BERA de la Unidad de Otorrinolaringología
$ 239.687.000
Monto Financiado
Monto Ejecutado
Satisfacción Usuaria
OIRS
Solicitudes Ciudadanas
0
100
200
300
400
500
600
Reclamos Felicitaciones Sugerencias Solicitudes Consultas Ley deTransparencia
539
120
8 54 3
69
431
203
10 51 8
106
2017 2018
Reclamos según Clasificación
0
20
40
60
80
100
120
140
CompetenciaTécnica
Información Infraestructura ProcedimientoAdministrativo
Tiempo deEspera
Trato
106
40 32
106
128 127
75
34 33
106
91 92
2017 2018
Voluntariado
Gira Cuentos Misioneras de María
Adventista Damas
Magenta
Arcoíris
Día del libro Semana Santa Día de la mamá
Día del papá Día del Niño
Fiestas Patrias Navidad
Actividades
Nuestros Colaboradores
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Beneficiarios
Días camas
9.902
Estadía
1.288
Personas
Retapizado, pintado y soldaduras sillones sala de espera Unidad de Quemado
Caja chica hospital Día del Cáncer
Campañas de Invierno hospital
Murales URACI proyecto sueño de colores
Televisor Imagenología
Bolsas Ecológicas campaña burbujas
Pañales (31.060 unidades) Kit de Higiene para niños hospitalizados
APORTES
$ 23.596.648
COAR
COAYUDA
Insumos Médicos, Exámenes y otros $ 8.559.982 Muebles Laboratorio de Citometría $ 580.000 Manómetros $ 1.190.000 Material Escolar $ 2.280.324 Mantención Infraestructura Escuela $ 950.520
APORTES
Alumnos Matriculados
Alumnos atendidos Hospitalizados
Talleres Impartidos
30
1.090
Robótica y Jardinería
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Fundación Ronald McDonald
Familias 19.325
Personas 29.842
Utilización de Sala 46.065
Unidad de Comunicaciones y RRPP
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Prensa Conseguimos más de 20 apariciones
en Medios de Comunicación de
circulación nacional
Además tuvimos más de 20
apariciones en Medios de
Comunicación Institucionales
Relaciones Públicas
Unidad de Comunicaciones y RRPP
Comunicaciones Internas, Extensión y Campañas
Potenciamos y dimos cobertura
a más de 20 actividades y campañas de
relevancia para nuestro Hospital
Logros
Dirección
Preparación para la Reacreditación de Calidad Mejor resultado de la Satisfacción Usuaria Ingreso del Proyecto Imagenología
Disminución Lista de Espera Quirúrgica
Subdirección Gestión Asistencial
Logros
Mejor resultado del Balance Financiero Aumento de los ingresos propios
Subdirección Administrativa
Reposición, estudio preinversionales y estudio cabida
Habilitación Unidad de Otorrino, Naneas Habilitación Gimnasio Ambulatorio URACI Mejoramiento Climatización (UMA-UCI) Ejecución de la 2º Etapa del 5to piso URACI
Subdirección Gestión de las Personas Formalización de la Política de Gestión de las Personas
Disminución del ausentismo
Recuperación de Licencias Médicas
Desafíos
Mejorar la calidad y las condiciones de nuestros funcionarios: vestidores, duchas, baños, Casino y nueva cafetería.
Continuar con el progreso en el ranking de Hospital Autogestionado. Meta, quedar entre los 15 primeros.
Concluir traslados de esterilización, nueva bodega.
Mejorar el proceso de Abastecimiento: GS1
Concretar los proyectos :
– Imagenología: infraestructura escáner
– URACI
Iniciar el estudio pre-inversional del nuevo hospital Roberto del Río.
¡Gracias!
HOSPITAL DE NIÑOS ROBERTO DEL RÍO