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CUENTA PÚBLICA HOSPITAL DE MISIÓN SAN JUAN DE LA COSTA GESTIÓN 2012 Sra. Marlene Muñoz G. 11 de abril 2013
CUENTA PÚBLICA
HOSPITAL DE MISIÓN SAN JUAN
DE LA COSTA
GESTIÓN 2012
Sra. Marlene Muñoz G.
11 de abril 2013
NUESTRO HOSPITAL Nuestro Hospital
NUESTRO HOSPITAL Perfil Poblacional
• Las principales actividades de los hombres de la comuna, corresponden a los sectores: forestales, pequeña agricultura y crianza de animales en baja escala.
• Las mujeres principalmente se desenvuelven como dueñas de casa, artesanas, en tejido telar y en el sector agrícola.
Nuestra Red Asistencial
NUESTRO HOSPITAL
Bahía Mansa
Misión San Juan
Nuestra Comuna
ANTECEDENTES
POBLACIÓN CENSO 2012: 6.587 habitantes Hombres 3.476 Mujeres 3.111 Rural: 6.587 (100%)
Población Comunal
Población Total
Comuna 2012 INE
6.587
POBLACIÓN INSCRITA
Población Total
Comuna Inscrita y asignada para 2012
Población Asignada a
Hospital Misión San Juan 2012
8.113
3.409
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000 Población Total comuna INE
Población Total comuna Inscrita y Asignada para 2012
Población Asignada a Hospital de Misión San Juan año 2012
Nuestra Población
Población Según Grupo de Edades año 2012
9% 15%
63%
13%
Infantil Adolescentes Adultos Adultos Mayores
GRUPOS EDADES POBLACIÓN
INFANTIL 309
ADOLESCENTES 515
ADULTOS 2139
ADULTOS MAYORES
446
Reseña Histórica
• En 1880 junta de caciques de San Juan de la Costa solicitan al Obispado de Osorno, ayuda para salud y educación de su gente.
• En 1958 llegaron a Chile dos enfermeros religiosos holandeses, específicamente a San Juan de la Costa.
• En 1978 llega una religiosa matrona de Suiza, Hna. Verónica Büchel.
• Años después primer convenio entre la congregación de Hermanos Penitentes de Holanda y Servicio de Salud Osorno.
Reseña Histórica
• En el año 1980 en adelante el Servicio de Salud Osorno aporta al hospital con recurso humano y económico. (dineros provenientes de
Fonasa)
• El año 1997 el hospital que estaba a cargo de la Congregación de
Hnos. Penitentes de Holanda pasa a manos de Fundación Misiones de la Costa.
• El 24 de Noviembre 2010, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, protocoliza el compromiso de traspaso del hospital al servicio de salud Osorno y acuerdo de construcción de futuro Hospital Comunitario con
pertinencia intercultural en un plazo de cuatro años.
• A partir del 1º de enero 2011, el Hospital de Misión San Juan de
la Costa es traspasado al Servicio de Salud Osorno.
Misión ntinuo en la calidad del servicio entregado a nuestros usuarios, haciendo uso eficiente de los recursos disponibles, velando por el bienestar y desarrollo de las personas que forman parte de la institución.
Lograr ser un equipo de salud comprometido con el mejoramiento continuo en la calidad del servicio entregado a nuestros usuarios, haciendo uso eficiente de los recursos disponibles, velando por el bienestar y desarrollo de las personas que forman parte de nuestra institución.
Misión
Visión
Constituirnos en un Hospital Comunitario con Enfoque de Salud Intercultural, que brinde atención a la población beneficiaria con resolutividad y buen trato a los usuarios, en un ambiente participativo entre funcionarios y comunidad.
Organización
Organigrama
DOTACIÓN DE PERSONAL
Dotación de Personal
La planta de personal al año 2011, contemplaba 42 funcionarios la que durante el 2012 fue aumentada a 50, quedando distribuida de la siguiente manera:
• 1 auxiliar de laboratorio
• 1 auxiliar de farmacia • 1 técnico en párvulos
• 1 higienista dental • 7 administrativos • 5 conductores de ambulancia
• 2 manipuladoras de alimentos • 4 auxiliares de servicio • 1 auxiliar lavandería
• 2 médicos
• 2 odontólogo
• 2 enfermera(o)
• 1 matrona
• 1 nutricionista
• 1 kinesiólogo
• 2 asistentes sociales
• 1 tecnólogo médico
• 1 psicóloga
• 1 contador auditor
• 13 técnicos paramédicos
Presupuesto Ejecutado
Año 2012
DOTACIÓN DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2012 En M$
21 GASTOS PERSONAL 460.544.- 460.537.- 99,99%
22 BIENES Y SERVICIOS 193.139.- 193.138.- 99,99%
29 ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.177.- 3.810.- 91,21%
TOTALES 657.860.- 657.485.- 99,94%
SUBTITULO CONCEPTO PPTO. ASIGNADO EJECUTADO % EJECUTADO
460,537 (70%)
193,138 (29,35%)
3,810 (00,65%)
PRESUPUESTO EJECUTADO 2012EN M$
GASTOS PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
ACTIVOS NO FINANCIEROS
Detalle Gasto Real 2012
Subtítulo 21 Gastos en Personal
Gasto Real M$ 460.537.-
CONCEPTO EJECUTADO
EN M$% EJECUTADO
REMUNERACIONES FIJAS 377.332 81,93%
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 13.813 3,00%
COMISIONES DE SERVICIOS 16.495 3,58%
BONOS, AGUINALDOS 19.358 4,20%
SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 16.685 3,62%
HONORARIOS SUMA ALZADA 16.854 3,66%
TOTALES 460.537 100,00%
Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo
Gasto Real M$ 193.138.-
EJECUTADO
EN M$
%
EJECUTADO
22.01 Alimentos y Bebidas 11,790 6.1%
22.02 Textiles, Vestuario y Calzado 4,546 2.4%
22.03 Combustibles y Lubricantes 18,026 9.3%
22.04 Materiales de Uso o Consumo 39,395 20.4%
22.05 Servicios Básicos 12,789 6.6%
22.06 Mantenimiento y Reparaciones 61,379 31.8%
22.07 Publicidad y Difusión 2,175 1.1%
22.08 Servicios Generales 11,826 6.1%
22.09 Arriendos 25,342 13.1%
22.12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 5,869 3.0%
TOTALES 193,138 100.0%
CONCEPTO
GASTO REAL M$ 11.790.- 6,1% del GASTO TOTAL Esta familia de gasto fue utilizada para solventar
básicamente los consumos de alimentación de pacientes hospitalizados y de personal de turno.
Cuenta 22.01 Alimentación
Cuenta 22.02 Textiles, Vestuario y Calzado
GASTO REAL M$ 4.546.- 2,4 % GASTO TOTAL
Esta cuenta consideró principalmente mejoramiento Programa Hospital Amigo (ropa de cama, cortinas y otros), además uniformes para personal.
Cuenta 22.03 Combustibles
GASTO REAL M$ 18.025.-
9,3% GASTO TOTAL
Cuenta que contempló principalmente los consumos de combustibles para móviles y la adquisición de leña para la caldera del Hospital.
Cuenta 22.04 Materiales de Uso o Consumo Cte.
GASTO REAL FARMACIA M$ 23.122 11,9 % del gasto total GASTO REAL MAT. Y UTILES DE ASEO M$ 4.196 2,2 % del gasto total GASTO REAL MANT. Y REP. INMUEBLE M$ 3.812 1,9 % del gasto total
Considera los materiales necesarios para funcionamiento (Farmacia, oficina, materiales de mantenimiento edificios y vehículos, insumos computacionales , materiales aseo, etc. )
Cuenta 22.05 Servicios Básicos
GASTO REAL M$ 12.789. - 6.6% del GASTO TOTAL
Considera los consumos básicos
de Agua, Luz y gas .
Cuenta 22.06 Servicios de Mantención
GASTO REAL M$ 61.379. 31,78% del GASTO TOTAL
MANTENCION EDIFICIO $45.563.- (Incluye pintura interior y exterior, Mejoramiento hospitalizados, sala de espera, urgencia, cocina, comedor, lavandería, reas y la posta de Cuinco.) MANTENCION VEHICULOS $12.206.- MANTENCION MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 3.610.-
Cuenta 22.07 Publicidad y Difusión
GASTO REAL M$ 2.175.- 1,1 % GASTO TOTAL
Materiales Preimpresos. Formularios. Avisos radiales
Cuenta 22.08 Cuenta 22.09
Servicios Generales y Arriendos
GASTO REAL M$ 37.168. 19,2% del GASTO TOTAL
Cuenta cuyo principal gasto involucrado es del bus transporte Personal y arriendo camioneta.
Cuenta 22.12
Otros
GASTO REAL M$ 5.868.- 3,0 % GASTO TOTAL
Principales gastos involucrados: servicio telemedicina
(electrocardiogramas), compra de exámenes, consultas y gastos menores.
Subtítulo 29 Adquisición de Activos No
Financieros
Gasto Real M$ 3.810.-
EJECUTADO
EN M$
%
EJECUTADO
29.04 Mobiliario y Otros 1.788 46,93%
29.05 Máquinas y Equipos 1.758 46,14%
29.06 Equipos Informáticos 264 6,93%
TOTAL 3.810 100,00%
CONCEPTO
DOTACIÓN DE PERSONAL
Cuenta 29.04 Muebles y Enseres
GASTO REAL M$ 1.788.- 46,93 % GASTO TOTAL
Item compuesto por Muebles en
general.
DOTACIÓN DE PERSONAL
Cuenta 29.05 Maquinarias y Equipos
GASTO REAL M$ 1.758.- 46,14 % GASTO TOTAL
Compuesto principalmente por equipamiento en la Central de Alimentación.
DOTACIÓN DE PERSONAL
Cuenta 29.06 Equipos Informáticos
GASTO REAL M$ 264.- 6,93 % GASTO TOTAL
Gasto compuesto por compras equipos computacionales para Comité Paritario.
INFRAESTRUCTURA
• 9 box de atención clínica
• 1 box de tratamiento, procedimientos y urgencias
• 1 unidad de farmacia
Infraestructura
• 1 laboratorio básico
• 1 central de alimentación
Infraestructura
• 1 sala de esterilización • 1 sala de rayos dental
Unidad de Movilización
• 1 furgón para traslado de equipo de salud a rondas • 1 ambulancia con equipamiento avanzado • 1 ambulancia con equipamiento básico • 1 camioneta en arriendo • 1 bus para traslado de funcionarios
Cartera de Servicios
Esta orientada a dar satisfacción a los requerimientos de sus usuarios. A las necesidades de la red del Servicio de Salud Osorno. A dar cumplimiento a las Garantías Explícitas de Salud. A cumplir con los objetivos sanitarios emanados del Ministerio de Salud.
Atención Abierta
• Atención por profesionales médicos, odontólogo, enfermera, matrona, nutricionista, kinesiólogo, asistente social, tecnólogo médico, psicólogo tanto en Hospital como en Postas y Estaciones Medico Rurales.
• También el Hospital cuenta con atención de Urgencia las 24 horas del día.
Atención Abierta
El Hospital tiene a su cargo la atención de: Posta de Salud Rural Cuinco Posta de Salud Rural Pucopío E.M.R. Loncopitrío E.M.R. Chamilco E.M.R. Anchiqueumo
Posta de Cuinco
• UBICADA A 33 KM. DEL HOSPITAL DE MISIÓN SAN JUAN. • RONDA MÉDICA 4 MARTES AL MES. • ATENCIÓN POR PARAMÉDICO DE LUNES A SÁBADO. • ATENCIÓN DE URGENCIA LAS 24 HRS. DE LUNES A VIERNES. • CUENTA CON UN “CENTRO VOLUNTARIO SALUD”.
Posta Pucopío
• UBICADA A 19 KM. DEL HOSPITAL DE MISIÓN SAN JUAN
• RONDA MÉDICA 1 VEZ AL MES (ÚLTIMO MIÉRCOLES). • INCORPORADA A RONDA DURANTE EL AÑO 2012
E.M.R. Loncopitrío
• UBICADA A 12 KM. DEL HOSPITAL DE MISIÓN SAN JUAN • CONSTRUIDA POR SERPLAC. • RONDA MÉDICA 1 VEZ AL MES (2do. JUEVES) • CUENTA CON UN COMITÉ DE SALUD
E.M.R. Chamilco
• UBICADA A 18 KM. DEL HOSPITAL MISIÓN SAN JUAN • CONSTRUIDA POR LA COMUNIDAD. • RONDA MÉDICA 2 VECES AL MES (JUEVES). • TIENE UN COMITÉ DE SALUD.
E.M.R. Anchiqueumo
• UBICADA A 26 KM. DEL HOSPITAL DE MISIÓN SAN JUAN • ANTIGUA ESTRUCTURA DE UNA ESCUELA. • RONDA MÉDICA 1 VEZ AL MES (JUEVES). • TIENE COMITÉ DE SALUD.
CONTROLES Y CONSULTAS
AÑO 2011
AÑO 2012
MEDICO 6806 6689
ENFERMERA 2456 2316
MATRONA 4152 3911
NUTRICIONISTA 742 1033
CONSULTA DE SALUD MENTAL POR OTRO PROFESIONAL
68 52
Atención Abierta
Atención Abierta
CONTROLES Y CONSULTAS
AÑO 2011
AÑO 2012
PSICÓLOGO
1881
2263
ASISTENTE SOCIAL
791
1249
ODONTÓLOGO
2638
3016
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 1322
2029
KINESIÓLOGO 1225
926
Atención Abierta
DOMICILIOS
AÑO 2011
AÑO 2012
VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES
269
655
Atención Abierta
LABORATORIO CLÍNICO
EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO
TOTAL AÑO 2011
TOTAL AÑO 2012
TOTAL 4115 3842
Atención Cerrada
Salas de hospitalización, con 13 camas indiferenciadas.
Atención Cerrada
UNIDAD DE HOSPITALIZADOS
2011 2012
Índice Ocupacional 68,1 54,1
Promedio Días Estada 7,4 7,3
Atención de Urgencia
Atención médica de lunes a viernes, en
horario de 08:00 a 17:00 hrs. Atención de Técnico Paramédico de 17:00 a
08:00 hrs. del día siguiente, como también fines de semanas y en días festivos.
Chofer de turno las 24 horas del día.
Atención de Urgencia
ESTABLECIMIENTO
AÑO 2011
AÑO 2012
Hospital Misión San Juan de la Costa
852
1105
Programa de mejoramiento de la Gestión
Gestión en el Programa de Resolutividad
• Atención Oftalmológica: • 162 vicios de refracción y 55 fondos de ojo. • Ecotomografía Abdominal: (Ecógrafo de Hospital Misión San Juan de la Costa). • Mamografías. • Audífonos. • Extensiones horarias médicas y odontológicas.(desde
marzo a Diciembre 2012)
Gestión Asistencial
• El día 26/07/12 se realizó firma de convenio
entre SENADIS y Servicio de Salud Osorno con el fin de financiar equipamiento en la Sala de Rehabilitación del Hospital de Misión San Juan de la Costa, por la suma de $5.000.000.-
Gestión Realizada en materia de Infraestructura
• Remodelación de sala de espera, casino de funcionarios, ducto evacuador de gases de la caldera y la lavandería del recinto asistencial.
• Remodelación de Posta Cuinco.
• Mejoramiento de la Unidad de Hospitalizados, Urgencia, Laboratorio y Central de Alimentación.
• Construcción y habilitación de Sala de Residuos
Remodelación sala de Espera
Mejoramiento Posta de Cuinco abril 2012
Adquisición de Catres Clínicos abril 2012
Mejoramiento Laboratorio Clínico, octubre 2012
Central de Alimentación
Reparación Equipo de Radiocomunicaciones
octubre 2012
Sala de Residuos (REAS) enero 2012
Adquisición de Contenedores para el REAS, enero 2012
Gestión en el Proyecto Preinversional del Hospital
• En presencia del Notario Público Harry Winter, representantes de la Fundación Misiones de Costa y de la parroquia San Juan de la Costa firmaron el traspaso de terrenos al Servicio de Salud Osorno para el futuro hospital, oct. 2012.
Visita al Minsal para revisión del proyecto (Director SSO/Jefa de Inversiones SSO y Director Coordinador Hospitales).
Visita del Depto. de Inversiones del Ministerio al Hospital de Misión San Juan de la Costa, octubre 2012.
Entrega dos etapas de proyecto preinversional al Minsal para su revisión, noviembre 2012.
Entrega del modelo de gestión incorporando el componente de Salud Intercultural. (participa el SSO/Hospital/Consejo de desarrollo del hospital)
Gestión en el Proyecto Preinversional del Hospital
Actividades con la Comunidad
Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (O.I.R.S)
Atenciones OIRS año 2012: 1129 Consultas 5 Reclamos 4 Sugerencias 41 Felicitaciones
Consejo de Desarrollo del Hospital
• Nombre: Consejo de Desarrollo de Salud Misión San Juan.
• Fecha constitución: 24/11/2009
Directiva: • Presidente: Fredy Millaquipai Huirin • Secretario : Ana Imio Camiao • Tesorera : Clara Jaramillo Caniqueo
Reuniones con el Consejo de Desarrollo del Hospital
Taller de Computación
Taller de Prevención en Alcohol y Drogas
Taller de Telar en Misión San Juan de la Costa
Taller de Telar
Taller de Telar en Huitrapulli
Talleres del Programa de Salud Cardiovascular
Actividades Programa PESPI
REUNIONES CON KIMCHÉS MEJORAMIENTO DE HUERTOS MEDICINALES
Actividades Programa PESPI
DIÁLOGO CIUDADANO
Actividades Programa PESPI Caminata Saludable, abril 2012
Actividades Programa PESPI Participación Comunitaria
Reunión Comunidad de Loncopitrío
Sala de Estimulación Programa Chile Crece Contigo
Talleres “Nadie es Perfecto”
Sala de Estimulación Programa Chile Crece Contigo
Celebración de la Navidad
Actividad con Adultos Mayores
Grupo Folclórico del Hospital
Grupo Lamuen voluntariado del Hospital
Desafíos Hospital de Misión San Juan de la Costa 2013
Desafíos año 2013
• Profesionalización de turnos con médico y enfermera las 24 horas del día.
• Mejorar la cobertura de atención en crónicos, postrados
y visitas domiliciliarias. • Lograr a través de la unidad de Inversiones la
aprobación del Proyecto Preinversional del Hospital.
• Trabajar y concretar el Proyecto Preinversional de la Posta de Chamilco en conjunto con la Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa.
• Apertura de la E.M.R. de Panguimapu. (efectuada el 15 de marzo de 2013)
• Mejoramiento de la EMR de Loncopitrío en conjunto con
la Comunidad.(mayo 2013)
Gracias.
