Datos generales del Contrato · Datos del Proveedor 160/16 Adquisición de whisky 18 año de...

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Datos del Proveedor

110/16

Adquisición de Corona fúnebre

FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRLRazón Social: RNC-130182132

AV. 27 DE FEBRERO NO. 398, EL MILLONDomicilio Comercial:

Datos generales del Contrato

Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:

Certificación Contraloría:

Retención%:

22/03/2016 22/03/2016a

Descripción:

Obra:

2016-CDU-73Trámite de Compra asociado:

RD$ 7,080.00Total:

809-563-6667Tel:

SubtotalTotal ITBIS

6,000.00 1,080.00

Nombre Comercial: FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL

Total

Cantidad Unidad PrecioUnit s/ITBIS

Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS

Subtotal Moneda Original

Arreglo corona fúnebre

1 ud 6,000.00RD 6,000.00

7,080.00

Descripción ITBIS Total Moneda Orig

1,080.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto adquisición de una corona fúnebre para el Sr. Luis De León, (padre de Luis de León, Diputado), según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo.

Observaciones:

Nro. Contrato / Año:

14323254

7,080.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:

Comisión Nacional de Energía

Orden de Compra-OR-2016-110

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

Total Otros Impuestos

% Descuento

0.00

0.00

Total Otros Impuestos 0.00

Total Descuentos 0.00

RD$


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Plan de Entrega

1 1 Comisión Nacional de Energia 22/03/2016

Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT




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Datos del Proveedor

141/16

Descamisado y traslado de fuentes radiactivas.

CONSTRUCTORA CASTBIRO SANTOS, SRLRazón Social: RNC-130945527

C/ JUAN SANCHEZ RAMIREZ NO. 4, FANTINODomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

11/04/2016 13/04/2016a

Descripción:

Obra:

2016-PE-28Trámite de Compra asociado:

RD$ 286,425.00Total:

809-574-8256Tel:

SubtotalTotal ITBIS

201,000.00 36,180.00

Nombre Comercial: CONSTRUCTORA CASTBIRO SANTOS, SRL

Total




Descamisado y traslado de fuentes radiactivas.

1 ud 201,000.00RD 201,000.00

286,425.00


36,180.00

Detalle

1

Observación:

IT

Desencamisado y traslado de fuentes radiactivas en el almacén de desechos radiactivos, ubicadas en el viejo depósito de Sierra Prieta hacia el nuevo almacén, según requerimiento de la Dirección Nuclear, anexo.

Observaciones:


14353649

286,425.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

49,245.00

Total Otros Impuestos 49,245.00


RD$


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Plan de Entrega

1 1 Comisión Nacional de Energía. 18/04/2016





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Datos del Proveedor

160/16

Adquisición de whisky 18 año de reserva y agua perrier

PLAZA LAMA, SARazón Social: RNC-101171111

AV. 27 DE FEBRERO ESQ. WINSTON CHURCHILL, BELLA VISTADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

29/04/2016 29/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 17,569.71Total:

809-985-2010Tel:

SubtotalTotal ITBIS

14,889.58 2,680.13

Nombre Comercial: PLAZA LAMA, SA

Total





Whisky 18 año de reserva

Agua perrier paquete de 4/1

4

2

ud

ud

3,588.94

266.91

RD

RD

14,355.76

533.82

16,939.80

629.91


2,584.04

96.09

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Por concepto adquisición de whisky 18 años y agua perrier, para brindis por motivo a reunión con Ministros y Personalidades del sector privado sobre tema Generación y Capacidad Instalada, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo.

Observaciones:


14447155

17,569.71

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega

12

42

Sede CentralSede Central

29/04/201629/04/2016





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Datos del Proveedor

159/16

Servicio de legalización de firma de actos.

ROSA FIOR D`ALIZA PEREZ SANCHEZRazón Social: Cedula-00101258846

AV. LUPERON ESQ. C/ MAIRENIDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

27/04/2016 27/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 11,800.00Total:

809-381-2200Tel:

SubtotalTotal ITBIS

10,000.00 1,800.00

Nombre Comercial: ROSA FIOR D`ALIZA PEREZ SANCHEZ

Total





Servicios de legalización de firma acto de descargo y finiquito legal

Servicios de legalización de firma acto declaratoria de confidencialidad

1

1

ud

ud

5,000.00

5,000.00

RD

RD

5,000.00

5,000.00

5,900.00

5,900.00


900.00

900.00

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Servicio de legalización acto declaratorio de confidencialidad y acto de descargo y finiquito legal del Sr. Ernesto Acevedo Peña, según requerimiento de la Consultoría Jurídica, anexo.

Observaciones:


14438585

11,800.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega

12

11

Comisión Nacional de Energía.Comisión Nacional de Energía.

27/04/201627/04/2016





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Datos del Proveedor

158/16

Adquisición de cuatro gomas y cuatro válvulas

CONSOLIDOM, SRLRazón Social: RNC-130502048

AV. JOSE CONTRERAS NO. 96, PLAZA AMBAR, LOCAL 2H, ENS. LA JULIADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

27/04/2016 27/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 27,022.00Total:

809-508-3028Tel:

SubtotalTotal ITBIS

22,900.00 4,122.00

Nombre Comercial: CONSOLIDOM, SRL

Total





Adquisición de gomas de numeración 195/70R15

Adquisición de válvulas corta

4

4

ud

ud

5,625.00

100.00

RD

RD

22,500.00

400.00

26,550.00

472.00


4,050.00

72.00

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Adquisición de 4 gomas y 4 válvulas cortas para el vehículo Nissan Frontier placa no. EL06216, asignada a la unidad de transportación de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

Observaciones:


14438506

27,022.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12

44


28/04/201628/04/2016





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Datos del Proveedor

157/16

Servicio de catering los días 28 y 29 de abril , 03 de mayo

PAULA ANTONIA THEN CRUZRazón Social: Cedula-00101659142

C/ ROBLE NO.16, RES. ALAMEDADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

27/04/2016 27/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 24,349.30Total:

809-729-5582Tel:

SubtotalTotal ITBIS

20,635.00 3,714.30

Nombre Comercial: PAULA ANTONIA THEN CRUZ

Total




Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo los dias 28 y 29 de abril y 03 de mayo

1 ud 20,635.00RD 20,635.00

24,349.30


3,714.30

Detalle

1

Observación:

IT

Servicio de catering los días 28 y 29 de abril, 03 de mayo del 2016, para la actividad,“Segunda Misión, Proyecto de Ley de Eficiencia Energética”, en el Salón de Conferencias de esta CNE, según requerimiento de la Dirección de Fuentes Alternas, anexo.

Observaciones:


14437242

24,349.30

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega

1 1





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Datos del Proveedor

155/16

Servicio de mantenimiento de vehículos

JOSE ADOLFO LORA GOMEZRazón Social: Cedula-00101572477

C/ JUAN VALLENILLA NO. 12, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

22/04/2016 22/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 26,367.10Total:

809-530-1189Tel:

SubtotalTotal ITBIS

22,345.00 4,022.10

Nombre Comercial: JOSE ADOLFO LORA GOMEZ

Total






Servicios reparación y mantenimiento del vehículo Nissan Frontier placa no. EL06217

Servicios reparación y mantenimiento del vehículo Ssamyon Actyon Sport placa no. EL00310

Servicios reparación y mantenimiento del vehículo Toyota Corolla placa no. AE00711

1

1

1

ud

ud

ud

7,910.00

5,685.00

8,750.00

RD

RD

RD

7,910.00

5,685.00

8,750.00

9,333.80

6,708.30

10,325.00


1,423.80

1,023.30

1,575.00

Detalle

1

2

3

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Servició de reparación de los vehículos Nissan Frontier placa no. EL06217, Toyota Corolla placa no. EA00711 y Ssamyon Actyon Sport placa no. EL00310 asignados a la unidad de transportación de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

Observaciones:


14427986

26,367.10

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:







% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

123

111

Comisión Nacional de Energía.Comisión Nacional de Energía.Comisión Nacional de Energía.

22/04/201622/04/201622/04/2016





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Datos del Proveedor

154/16

Adquisición de artículos ferreteros

FERRETERIA AMERICANA, SASRazón Social: RNC-101009918

AV JOHN F KENNEDY KM 5 1/2 ESQ BIENVENIDO GARCIA GAUTIER, ARROYOHONDO

Domicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

22/04/2016 22/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 8,381.07Total:

809-549-7777Tel:

Nombre Comercial: FERRETERIA AMERICANA, SAS







Asiento de inodoro blanco

Galones de pintura de trafico amarilla

galones de pintura de trafico blanco

Brochas de dos pulgadas

1

3

3

2

ud

gal

gal

ud

1,059.32

861.00

1,000.00

28.90

RD

RD

RD

RD

1,059.32

2,583.00

3,000.00

57.80

1,250.00

3,047.94

3,540.00

68.20


190.68

464.94

540.00

10.40

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Adquisición de artículos ferreteros que serán utilizados en el baño primer nivel, señalización de parqueo de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

Observaciones:


14427879

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

7,102.60 1,278.47

Total





Brocha de una pulgada

Cerradura puño toledo con llave

1

1

ud

ud

13.50

388.98

RD

RD

13.50

388.98

15.93

459.00


2.43

70.02

Detalle

5

6

Observación:

Observación:

IT

8,381.07





% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

123456

133211

Comisión Nacional de Energía.Comisión Nacional de Energía.Comisión Nacional de Energía.Comisión Nacional de Energía.Comisión Nacional de Energía.Comisión Nacional de Energía.

22/04/201622/04/201622/04/201622/04/201622/04/201622/04/2016





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Sistema Integrado de Gestión Financiera


Datos del Proveedor

153/16

Adquisición boleto aéreo del 14 mayo al 01 de junio a Israel

ABREU TOURS, SRLRazón Social: RNC-103031732

C/ PROFESOR JUAN BOSCH, ESQ. PADRE FANTINODomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

21/04/2016 22/04/2016a



Descripción:

Obra:


RD$ 88,000.48Total:

809-573-2077Tel:

SubtotalTotal ITBIS

61,086.00 10,995.48

Nombre Comercial: ABREU TOURS, SRL

Total




Boleto aéreo del 14 de mayo al 01 de junio a Israela nombre de Sra. Ángela Gonzalez

1 ud 61,086.00RD 61,086.00

88,000.48


10,995.48

Detalle

1

Observación:

IT

Adquisición de un boleto aéreo del 14 de mayo al 1 junio a Israel para la Srta. Ángela González, Analista de Planificación I, quien participará en el curso Renwable Energy as a Catalyst For Regional Development en Israel, según requerimiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo, anexo

Observaciones:


14661401

88,000.48


% Descuento

0.00

15,919.00



RD$


Firma Firma


Sistema Integrado de Gestión Financiera




Plan de Entrega




Firma Firma


Datos del Proveedor

152/16

Compra de combustible en tickets pre-numerado

SUNIX PETROLEUM, SRLRazón Social: RNC-130192731

C/ PASEO DE LOS LOCUTORES NO. 53, EVARISTO MORALESDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

22/04/2016 27/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 192,200.09Total:

809-227-0003Tel:

SubtotalTotal ITBIS

192,200.09 0.00

Nombre Comercial: SUNIX PETROLEUM, SRL

Total




Compra de combustible en tickets pre-numerado

1150.21 gal 167.10RD 192,200.09

192,200.09


0.00

Detalle

1

Observación:

IT

Compra de combustible en tickets pre-numerado para ser distribuidos a los Directores y Encargados de esta CNE, según requerimiento del Departamento Administrativo, anexo.

Observaciones:


14408637

192,200.09

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

1 1150.21 Sede Central 27/04/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

150/16

Adquisición de materiales para la jornada nacional contra el zika.

NG EDICIONES MULTIMEDIA, SRLRazón Social: RNC-130927741

C/ ELIPSE NO. 34, URB. FERNANDEZDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

21/04/2016 21/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 36,249.13Total:

809-383-4456Tel:

Nombre Comercial: NG EDICIONES MULTIMEDIA, SRL







Repelentes de mosquitos

Repelentes de Mosquitos para embarazadas

Unidades de mosquiteros para embarazadas con repelente.

Galletas Saladas con queso tipo sanwich

15

10

10

60

ud

ud

ud

ud

412.00

412.00

490.00

25.00

RD

RD

RD

RD

6,180.00

4,120.00

4,900.00

1,500.00

7,292.40

4,861.60

5,782.00

1,770.00


1,112.40

741.60

882.00

270.00

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Por concepto compra de materiales para ser utilizados en la 4TA Jornada Nacional Contra el Zika, a realizarse los días 22 y 23 del Abril 2016, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva.

Observaciones:


14405995

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

30,719.60 5,529.53

Total







Galletas Dulces de Chocolate oreo

Faldo boltella de agua de 16 Onza

Jugo Tetra Pack (sabores varios)

unidades de gel antibaterial biddec de 15 onzas

60

15

120

15

ud

ud

ud

ud

45.76

300.00

25.20

250.00

RD

RD

RD

RD

2,745.60

4,500.00

3,024.00

3,750.00

3,239.81

5,310.00

3,568.32

4,425.00


494.21

810.00

544.32

675.00

Detalle

5

6

7

8

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

36,249.13







% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12345678

15101060601512015

Comisión Nacional de Energía.Comisión Nacional de Energía.Comisión Nacional de Energía.Comisión Nacional de Energía.Comisión Nacional de Energía.Comisión Nacional de Energía.Comisión Nacional de Energía.Comisión Nacional de Energía.

22/04/201622/04/201622/04/201622/04/201622/04/201622/04/201622/04/201622/04/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

149/16

Alquiler de copas, mesa, manteles, sillas, forros, lazos.

REYNA VENTURA DIAZ HICIANORazón Social: Cedula-00104610555

C/ FERNANDO TAVERAS NO. 16, URB. ENGOMBEDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

20/04/2016 21/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 7,434.00Total:

809-473-9021Tel:

Nombre Comercial: REYNA VENTURA DIAZ HICIANO







Alquiler de Lazos Verde

Alquiler de Forros Crema

Alquiler de Mantel Expande

Alquiler de Platos de picadera

55

55

1

55

ud

ud

ud

ud

10.00

30.00

350.00

10.00

RD

RD

RD

RD

550.00

1,650.00

350.00

550.00

649.00

1,947.00

413.00

649.00


99.00

297.00

63.00

99.00

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Alquiler de copas de jugo, platos de picadera, mesa alta, mantel expande, sillas altas, sillas sin brazos, forros verde, para 55 personas, (incluye servicio de transporte), con motivo al Lanzamiento del Manual de Planificación Estratégica, según requerimiento del Departamento de Planificación y Desarrollo, anexo.

Observaciones:


14404939

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

6,300.00 1,134.00

Total








Alquiler de Copas de Jugo

Alquiler de Sillas sin Brazos

Alquiler de Sillas Alta

Alquiler de Mesa Alta

Servicios de transporte

55

55

2

1

1

ud

ud

ud

ud

ud

10.00

10.00

150.00

300.00

1,500.00

RD

RD

RD

RD

RD

550.00

550.00

300.00

300.00

1,500.00

649.00

649.00

354.00

354.00

1,770.00


99.00

99.00

54.00

54.00

270.00

Detalle

5

6

7

8

9

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

7,434.00








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

123456789

55551555555211

Sede CentralSede CentralSede CentralSede CentralSede CentralSede CentralSede CentralSede CentralSede Central

21/04/201621/04/201621/04/201621/04/201621/04/201621/04/201621/04/201621/04/201621/04/2016





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Datos del Proveedor

148/16

Servicio de coffe break para 55 personas (mañana y tarde)




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

20/04/2016 21/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 26,632.60Total:

809-729-5582Tel:

SubtotalTotal ITBIS

22,570.00 4,062.60


Total




Servicio de coffe break para 55 personas (mañana y tarde)

1 ud 22,570.00RD 22,570.00

26,632.60


4,062.60

Detalle

1

Observación:

IT

Servicios de coffe break para 55 personas el día 21/04/2016 (mañana y tarde), con motivo al Lanzamiento del Manual de Planificación Estratégica, según requerimiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo, anexo.

Observaciones:


14404904

26,632.60

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega

1 1 Sede Central 21/04/2016





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Datos del Proveedor

147/16

Mant y limpieza sensores de alarma de incendio,comprobación batería

PONSEGURIDAD, SRLRazón Social: RNC-101836245

AV. 27 DE FEBRERO NO. 201, EL VERGELDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

20/04/2016 26/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 55,412.80Total:

809-567-9752Tel:

SubtotalTotal ITBIS

46,960.00 8,452.80

Nombre Comercial: PONSEGURIDAD, SRL

Total




Mant y limpieza sensores de alarma de incendio,comprobacion batería de emergencia y prueba de sistema

1 ud 46,960.00RD 46,960.00

55,412.80


8,452.80

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto mantenimiento y limpieza sensores de alarma de incendio, comprobación de batería de emergencia y prueba de sistema, en la sede central de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

Observaciones:


14404672

55,412.80

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega






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Datos del Proveedor

145/16

Alquiler de baño portátil standard por un año

SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, SRL (SERVIPORT)Razón Social: RNC-124022886

C/ PRINCIPAL NO. 12, COLINAS DE LOS RIOSDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

$4,130.00 pesos mensualesModalidad Pago:


Retención%:

20/04/2016 20/04/2017a

Descripción:

Obra:


RD$ 49,560.00Total:

809-564-1996Tel:

SubtotalTotal ITBIS

42,000.00 7,560.00

Nombre Comercial: SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, SRL (SERVIPORT)

Total




Alquiler de baño portátil standard por un año en el estacionamiento de esta CNE

1 ud 42,000.00RD 42,000.00

49,560.00


7,560.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto servicio alquiler baño portátil y mantenimiento dos (2) veces por semana, ubicado en el aparcamiento de los empleados de esta CNE por un año, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales.

Observaciones:


14396643

49,560.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega






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Datos del Proveedor

163/16

Servicio de mantenimiento de vehículos

JOSE ADOLFO LORA GOMEZRazón Social: Cedula-00101572477

C/ JUAN VALLENILLA NO. 12, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

29/04/2016 29/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 16,466.90Total:

809-530-1189Tel:

SubtotalTotal ITBIS

13,955.00 2,511.90

Nombre Comercial: JOSE ADOLFO LORA GOMEZ

Total




Servicios de reparación y mantenimiento del vehículo Mitsubishi L200 placa no. EL00345

1 ud 13,955.00RD 13,955.00

16,466.90


2,511.90

Detalle

1

Observación:

IT

Servicio de reparación de el vehículo Mitsubishi L200 placa no. EL00345 asignada a la unidad de transportación de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexos.

Observaciones:


14457409

16,466.90

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega






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Datos del Proveedor

156/16

Adquisición de 260 galones de gasoil

FG ESTACION DE SERVICIOS LOS HERMANOS, SRLRazón Social: RNC-123008066

AV. VENEZUELA ESQ. ODFELISMO, ENS. OZAMADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

26/04/2016 29/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 33,306.00Total:

809-699-0713Tel:

SubtotalTotal ITBIS

33,306.00 0.00

Nombre Comercial: FG ESTACION DE SERVICIOS LOS HERMANOS, SRL

Total




Galones de gasoil

260 ud 128.10RD 33,306.00

33,306.00


0.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto adquisición de 260 galones de gasoil para uso de plantas eléctricas de emergencias de la sede principal CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales,anexo.

Observaciones:


14433565

33,306.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega






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Datos del Proveedor

151/16

Servicio de consultoría

SERVIGUIDE, SLRazón Social: RNC-130715922

AV. MAXIMO GOMEZ, PLAZA PASEO DEL TEATRO, SUITE 209, LA ESPERILLADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Anticipo-20%,Fase I- 30%, Fase 2- 10%, Contra el entregable 3- 20%, contra entregable 4-10%, contra entregable 5-10%Modalidad Pago:


Retención%:

22/04/2016 31/08/2016a

Descripción:

Obra:

2016-CMC-22Trámite de Compra asociado:

RD$ 720,832.00Total:

809-476-0909Tel:

SubtotalTotal ITBIS

582,400.00 104,832.00

Nombre Comercial: SERVIGUIDE, SL

Total




Servicio de consultoría para proceso de trancisión de la norma ISO 9001:2008 a la nueva norma ISO 9001:2015

1 ud 582,400.00RD 582,400.00

720,832.00


104,832.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto servicio de consultoría para realizar el proceso de transición del SGC de la CNE de la Norma ISO 9001:2008 a la nueva norma ISO 9001:2015, según requerimiento del Departamento Gestión a la Calidad, anexo.

Observaciones:


14407797

720,832.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

33,600.00



RD$


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Plan de Entrega

1 1





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Datos del Proveedor

146/16

Servicio legalización de tres contratos

RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERORazón Social: Cedula-00106498520

C/ MELLA NO. 4Domicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

21/04/2016 21/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 17,700.00Total:

809-616-3145Tel:

SubtotalTotal ITBIS

15,000.00 2,700.00

Nombre Comercial: RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERO

Total






Servicios legalización de contrato entre la Sra. Carmelina Adames y la CNE.

Servicios legalización de contrato entre la Sra. Joanna Josefina Flores y la CNE.

Servicios legalización de contrato entre la Sra. Tania Del Carmen Soto y la CNE.

1

1

1

ud

ud

ud

5,000.00

5,000.00

5,000.00

RD

RD

RD

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,900.00

5,900.00

5,900.00


900.00

900.00

900.00

Detalle

1

2

3

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Por concepto Servicio legalización registro de contrato entre la CNE y la Sra. Carmelina Adames, Tania Del Carmen Soto y Joanna Josefina, según requerimiento de la Consultoría Jurídica, anexo.

Observaciones:


14405546

17,700.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:







% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega

123

111

Comisión Nacional de Energía.Comisión Nacional de Energía.Comisión Nacional de Energía.

21/04/201621/04/201621/04/2016





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Datos del Proveedor

144/16

Adquisición de 160 botellones de agua purificada 5 galones

AGUA PLANETA AZUL, S. A.Razón Social: RNC-101503939

AV. CENTRAL ESQ. AV. LOS PROCERES, REPARTO GALA.Domicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

15/04/2016 16/05/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 7,200.00Total:

809-565-7765Tel:

SubtotalTotal ITBIS

7,200.00 0.00

Nombre Comercial: AGUA PLANETA AZUL, S. A.

Total




Botellones de agua purificada 5 galones

160 ud 45.00RD 7,200.00

7,200.00


0.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto adquisición de 160 botellones de agua purificada para uso general de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, anexo.

Observaciones:


14370214

7,200.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega






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Datos del Proveedor

143/16

Servicio de reparación y ajuste de puerta flotante.

SOLUCIONES ROINSA, SRLRazón Social: RNC-131050271

AV. MEXICO NO. 56, SAN CARLOSDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

14/04/2016 15/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 4,720.00Total:

809-682-0773Tel:

SubtotalTotal ITBIS

4,000.00 720.00

Nombre Comercial: SOLUCIONES ROINSA, SRL

Total




Servicio de reparación y ajuste de puerta flotante

1 ud 4,000.00RD 4,000.00

4,720.00


720.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto servicio de reparación y ajuste de puerta de acceso a la oficina de la Sección de Compras y Contrataciones en el Departamento Administrativo de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

Observaciones:


14363306

4,720.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega






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Datos del Proveedor

142/16

Publicación por dos días consecutivos en un periódico.

EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)Razón Social: RNC-101014334

C/ PASEO DE LOS PERIODISTAS NO. 52, ENS. MIRAFLORESDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

13/04/2016 13/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 30,975.00Total:

809-686-6688Tel:

SubtotalTotal ITBIS

30,975.00 0.00

Nombre Comercial: EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)

Total




Publicación por dos días consecutivos en un periódico de circulación nacional a nombre de la empresa GCS Dominicana.

1 ud 30,975.00RD 30,975.00

30,975.00


0.00

Detalle

1

Observación:

IT

Publicación de concesión provisional los días 14 y 15 de marzo 2016, en los clasificados del periódico Listín Diario a nombre dela empresa GCS Dominicana SDE (B.V), según requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo.

Observaciones:


14373579

30,975.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


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Plan de Entrega






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Datos del Proveedor

140/16

Servicio de catering para 20 personas




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

11/04/2016 14/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 7,675.90Total:

809-729-5582Tel:

SubtotalTotal ITBIS

6,505.00 1,170.90


Total




Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo para 20 personas

1 ud 6,505.00RD 6,505.00

7,675.90


1,170.90

Detalle

1

Observación:

IT

Refrigerio para 20 personas el 14/04/2016 en el Salón de Conferencias de esta CNE, por motivo a Taller de Retroalimentación de la RED BIOMASA-Proyecto Biomasa Industrial, según requerimiento de la Dirección de Fuentes Alternas, anexo.

Observaciones:


14348059

7,675.90

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

139/16





Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

11/04/2016 14/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 7,557.90Total:

809-729-5582Tel:

SubtotalTotal ITBIS

6,405.00 1,152.90


Total





1 ud 6,405.00RD 6,405.00

7,557.90


1,152.90

Detalle

1

Observación:

IT

Refrigerio para 20 personas, el 14/04/2016 en el Salón de Conferencias de esta CNE, por motivo a Presentación de hallazgos de la RED BIOMASA-Proyecto Biomasa Industrial, según requerimiento de la Dirección de Fuentes Alternas, anexo.

Observaciones:


14348027

7,557.90

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

138/16

Servicio de coffe break para 16 personas




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

11/04/2016 12/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 4,419.10Total:

809-729-5582Tel:

SubtotalTotal ITBIS

3,745.00 674.10


Total




Servicio de coffe break para 16 personas el día 12/04/2016

1 ud 3,745.00RD 3,745.00

4,419.10


674.10

Detalle

1

Observación:

IT

Servicio de coffe break para 25 personas el día 12/04/2016, con motivo a la actividad que se realizará en el salón de conferencias de esta CNE, según requerimiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo, anexo.

Observaciones:


14348157

4,419.10

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

1 1 Dirección Nuclear 12/04/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

137/16





Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

08/04/2016 11/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 6,041.60Total:

809-729-5582Tel:

SubtotalTotal ITBIS

5,120.00 921.60


Total




Servicio de coffe break para 25 personas el 11/04/2016

1 ud 5,120.00RD 5,120.00

6,041.60


921.60

Detalle

1

Observación:

IT

Servicio de coffe break para 25 personas el día 11/04/2016, con motivo a la actividad que se realizará en el salón de conferencias de la Dirección Nuclear, según requerimiento del Departamento de Planificación y Desarrollo, anexo.

Observaciones:


14334827

6,041.60

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

136/16

Confección de camisetas (t-shirt), polo shirt, gorras y mochilas

SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS, SRLRazón Social: RNC-131344992

C/ 4 NO. 65, CAPOTILLODomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

07/04/2016 11/04/2016a

Descripción:

Obra:

2016-CMC-19Trámite de Compra asociado:

RD$ 94,400.00Total:

829-279-9014Tel:

Nombre Comercial: SEFARDIES PROVEEDORES DIVERSOS, SRL







Gorras color azul marino bordada

Confección de camiseta (T-shirts) color azul claro serigrafiado

Confección de polo T-shirt (con cuello ) azul oscuro con logo de la CNE serigrafiado

Mochilas azul royal serigrafiadas

100

220

50

100

ud

ud

ud

ud

140.00

150.00

380.00

140.00

RD

RD

RD

RD

14,000.00

33,000.00

19,000.00

14,000.00

16,520.00

38,940.00

22,420.00

16,520.00


2,520.00

5,940.00

3,420.00

2,520.00

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Confección de t-shirts (camisetas), polos shirts, gorras y mochilas serigrafiados y bordados con logo de la CNE, que serán utilizados en la Encuesta Nacional a Sectores de Consumo Final de Energía, según requerimiento del Departamento de Planificación y Desarrollo, anexo.

Observaciones:


14333772

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

80,000.00 14,400.00

Total 94,400.00





RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

1234

10022050100

Sede CentralSede CentralSede CentralSede Central

11/04/201611/04/201611/04/201611/04/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

135/16





Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

11/04/2016 11/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 5,923.60Total:

809-729-5582Tel:

SubtotalTotal ITBIS

5,020.00 903.60


Total





1 ud 5,020.00RD 5,020.00

5,923.60


903.60

Detalle

1

Observación:

IT

Servicio de catering para 25 personas el 11/04/2016 en el Salón de Conferencias de la Dirección Nuclear, según requerimiento de la Dirección de Planificación, anexo.

Observaciones:


14333591

5,923.60

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

134/16

Firma de dos contratos.

LEIDA V. DEL CORAZON CORDOVA MACARRULLARazón Social: Cedula-00109122044

AV. 27 DE FEBRERO NO. 422, MIRADOR NORTEDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

08/04/2016 08/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 14,632.00Total:

809-566-4124Tel:

SubtotalTotal ITBIS

12,400.00 2,232.00

Nombre Comercial: LEIDA V. DEL CORAZON CORDOVA MACARRULLA

Total





Contrato de Concepción Definitiva entre el Estado Dominicano y Generadora San Felipe

Contrato de Concepción Definitiva entre el Estado Dominicano y CEPP.

1

1

ud

ud

6,200.00

6,200.00

RD

RD

6,200.00

6,200.00

7,316.00

7,316.00


1,116.00

1,116.00

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Servicio de legalización de contrato de concesión definitiva entre el Estado Dominicano y la CEPP; contrato de concesión definitiva e entre el Estado Dominicano y la Empresa Generadora San Felipe Limiter Partnrship, LTD., según requerimiento de la Consultoría Jurídica, anexo.

Observaciones:


14330227

14,632.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12

11


08/04/201608/04/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

133/16

Adquisición de 30 fardos de botellita de agua purificada de 16 oz

AGUA PLANETA AZUL, S. A.Razón Social: RNC-101503939

AV. CENTRAL ESQ. AV. LOS PROCERES, REPARTO GALA.Domicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

08/04/2016 11/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 3,750.00Total:

809-565-7765Tel:

SubtotalTotal ITBIS

3,750.00 0.00

Nombre Comercial: AGUA PLANETA AZUL, S. A.

Total




Fardo de botellitas de agua purificada 16 oz

30 ud 125.00RD 3,750.00

3,750.00


0.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto adquisición de 30 fardos de botellitas de agua purificada de 16 oz., para uso general de esta CNE y la Dirección Nuclear, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, anexo.

Observaciones:


14328523

3,750.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

132/16

Adquisición de seguro del viaje del 14 de mayo al 01 de junio 2016

ABREU TOURS, SRLRazón Social: RNC-103031732

C/ PROFESOR JUAN BOSCH, ESQ. PADRE FANTINODomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

07/04/2016 07/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 7,100.00Total:

809-573-2077Tel:

SubtotalTotal ITBIS

7,100.00 0.00

Nombre Comercial: ABREU TOURS, SRL

Total




Adquisición de seguro de viaje del 14 mayo al 01 junio 2016

1 ud 7,100.00RD 7,100.00

7,100.00


0.00

Detalle

1

Observación:

IT

Adquisición de un seguro de viaje para la Srta. Ángela González, Analista de Planificación I, quien participará en el curso Renwable Energy as a Catalyst For Regional Development en Israel, según requerimiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo, anexo.

Observaciones:


14321552

7,100.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

131/16

Adquisición de 4 gomas 245/70R16 y 4 válvula corta Mazda BT-50

CONSOLIDOM, SRLRazón Social: RNC-130502048

AV. JOSE CONTRERAS NO. 96, PLAZA AMBAR, LOCAL 2H, ENS. LA JULIADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

07/04/2016 07/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 36,438.40Total:

809-508-3028Tel:

SubtotalTotal ITBIS

30,880.00 5,558.40

Nombre Comercial: CONSOLIDOM, SRL

Total





Gomas GT Plus 245/70R16

Válvula corta

4

4

ud

ud

7,620.00

100.00

RD

RD

30,480.00

400.00

35,966.40

472.00


5,486.40

72.00

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Adquisición de 4 neumáticos 245/70R16 y 4 válvulas cortas, para ser utilizadas en la camioneta Mazda BT-50 placa no. EL06248, asignada a la unidad de transportación de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

Observaciones:


14319935

36,438.40

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12

44

Comisión Nacional de EnergiaComisión Nacional de Energia

07/04/201607/04/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

130/16

Publicación de aviso en un periódico de circulación nacional

EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)Razón Social: RNC-101014334

C/ PASEO DE LOS PERIODISTAS NO. 52, ENS. MIRAFLORESDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

06/04/2016 08/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 7,080.00Total:

809-686-6688Tel:

SubtotalTotal ITBIS

6,000.00 1,080.00

Nombre Comercial: EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)

Total




Publicación aviso a nombre de la empresa Maimon Power Group en los clasificados de un periódico de circ. nacional

1 ud 6,000.00RD 6,000.00

7,080.00


1,080.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto publicación de aviso en los clasificados de un periódico de circulación nacional a nombre de la empresa Maimon Power Group S.A.S., el día 08/04/2016, según requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo.

Observaciones:


14315351

7,080.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

129/16

Servicio alquiler de bus para 40 pasajeros

CARVAJAL BUS, SRLRazón Social: RNC-130018707

C/ GUARIONEX, KM 10 1/2 DE LA CARRETERA SANCHEZ, 16 DE AGOSTODomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

06/04/2016 08/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 7,500.00Total:

809-532-8893Tel:

SubtotalTotal ITBIS

7,500.00 0.00

Nombre Comercial: CARVAJAL BUS, SRL

Total




Servicio alquiler de bus para 40 pasajeros

1 ud 7,500.00RD 7,500.00

7,500.00


0.00

Detalle

1

Observación:

IT

Alquiler de un bus para 40 pasajeros de los participantes del curso “Ciudades Sostenibles” que serán trasladados desde la Av.Tiradentes hasta la Pasteurizadora Rica en la Av. Kennedy ida y vuelta el 08/04/2016, según requerimiento de la Dirección de Fuentes Alternas, anexo.

Observaciones:


14308385

7,500.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

128/16

Adquisición de una corona funebre




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

05/04/2016 05/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 7,080.00Total:

809-563-6667Tel:

SubtotalTotal ITBIS

6,000.00 1,080.00


Total




Corona fúnebre

1 ud 6,000.00RD 6,000.00

7,080.00


1,080.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto compra de corona fúnebre a nombre de la Sra. Guillermina Serrano, madre de nuestro compañero Alejandro Serrano, quien falleció en el día de hoy 05/04/2016, según requerimiento del Departamento de Recursos Humanos, anexo.

Observaciones:


14306162

7,080.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

1 1 Sector La Zurza 05/04/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

126/16

Adquisición de bulto para laptop de 17'

NG EDICIONES MULTIMEDIA, SRLRazón Social: RNC-130927741

C/ ELIPSE NO. 34, URB. FERNANDEZDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

01/04/2016 04/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 3,528.20Total:

809-383-4456Tel:

SubtotalTotal ITBIS

2,990.00 538.20

Nombre Comercial: NG EDICIONES MULTIMEDIA, SRL

Total




Adquisición de bulto para laptop de 17'

1 ud 2,990.00RD 2,990.00

3,528.20


538.20

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto adquisición de bulto para laptop de 17 pulgadas, según requerimiento del Departamento de Consultoría Jurídica de esta CNE, anexo.

Observaciones:


14660756

3,528.20

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

125/16

Firma de dos contratos.

RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERORazón Social: Cedula-00106498520

C/ MELLA NO. 4Domicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

04/04/2016 04/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 14,632.00Total:

809-616-3145Tel:

SubtotalTotal ITBIS

12,400.00 2,232.00

Nombre Comercial: RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERO

Total





Contrato entre la CNE y Laesa,LTD.

Contrato entre la CNE y Renaissance Consultants, SRL.

1

1

ud

ud

6,200.00

6,200.00

RD

RD

6,200.00

6,200.00

7,316.00

7,316.00


1,116.00

1,116.00

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Servicio de legalización de la firma de dos contratos entre la CNE y Laesa, LTD; contrato entre la CNE y Renaissance Consultants, SRL, según requerimiento de la Consultoría Jurídica, anexo.

Observaciones:


14300585

14,632.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12

11


05/04/201605/04/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

124/16





Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

04/04/2016 05/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 11,015.30Total:

809-729-5582Tel:

SubtotalTotal ITBIS

9,335.00 1,680.30


Total




Servicio de coffe break para 15 personas el 05/04/2016

1 ud 9,335.00RD 9,335.00

11,015.30


1,680.30

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto servicio de coffe break para 15 personas el día 05/04/2016, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva de esta CNE, anexo.

Observaciones:


14297547

11,015.30

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

123/16

Adquisición de sello fechero y redondo

UNIVERSAL PRINT COLOR, SRLRazón Social: RNC-130990247

C/ JUAN PABLO PINA NO. 41 EDIF. TITANIC LOCAL NO. 4, VILLA CONSUELODomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

01/04/2016 01/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 2,336.40Total:

829-535-0441Tel:

SubtotalTotal ITBIS

1,980.00 356.40

Nombre Comercial: UNIVERSAL PRINT COLOR, SRL

Total





Sello rectangular fechero

Sellos redondo

1

1

ud

ud

995.00

985.00

RD

RD

995.00

985.00

1,174.10

1,162.30


179.10

177.30

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Adquisición de dos sellos que serán utilizado por el Departamento de Control Interno, según requerimiento del Departamento deGestión de la Calidad, anexo.

Observaciones:


14289918

2,336.40

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12

11

Comisión Nacional de EnergiaComisión Nacional de Energia

04/04/201604/04/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

122/16

Suministro e instalación de paneles circulares Led.

ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRLRazón Social: RNC-130903522

AV. ROMULO BETANCOURT NO. 1212, BELLA VISTADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

01/04/2016 01/04/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 95,371.84Total:

809-535-3065Tel:

SubtotalTotal ITBIS

85,168.64 0.00

Nombre Comercial: ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRL

Total




Suministro e instalación de paneles circulares Led de 18w 6500K 9 pulgadas.

16 ud 5,323.04RD 85,168.64

95,371.84


0.00

Detalle

1

Observación:

IT

Suministro e instalación de paneles Led de 18W 6500K Circulares de nueve (9) pulgadas, para ser utilizada en la oficina de la Dirección Ejecutiva, según requerimiento del Departamento Administrativo, anexo.

Observaciones:


14285607

95,371.84

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

10,203.20



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

110/16

Adquisición de Corona fúnebre




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

22/03/2016 22/03/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 7,080.00Total:

809-563-6667Tel:

SubtotalTotal ITBIS

6,000.00 1,080.00


Total




Arreglo corona fúnebre

1 ud 6,000.00RD 6,000.00

7,080.00


1,080.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto adquisición de una corona fúnebre para el Sr. Luis De León, (padre de Luis de León, Diputado), según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo.

Observaciones:


14323254

7,080.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00



RD$


Firma Firma


Plan de Entrega





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Datos generales del Contrato · Datos del Proveedor 160/16 Adquisición de whisky 18 año de...

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