BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE
EEA 1810
GASTELUM ALVAREZ IRVING YOVANI
´PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS NACIMIENTO DE SU HJO DE ACUERDO A LA
CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE PARA EMPLEADOS
SINDICALIZADOS, TRAB.ADSC. COMO AUX.DE SERV.EN TALLER MUNICIPAL
02/04/2014 2,300.00
EU 632 AM GLOBAL TRADING SA DE CV 100 ROLLOS DE PPEL TERMICO PARA IMPRESION DE ALCOHOLIMETROS BAC-100. 15/04/2014 5,598.00
EFA 106 MUNICIPIO DE AHOME 1RA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA SUBSEMUN MUNICIPAL 2014 23/04/2014 2,541,611.20
EEA 1804 SRIA.DE ADMON.Y FINANZAS ZOFEMAT
GOBIERNO DEL ESTADO30% DE LOS INGRESOS DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014
01/04/2014 41,233.50
EB 13
ENCINAS PEÑUÑURI ANA ALICIA
ANTICIPO AL CONT.-DGOP-DC-002-14, CONSTRUCC. DE 514 MTS. DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO
EN CALLE AQUILES SERDAN 188. MTS. EN CALLE DORA AYON EN VILLA DE AHOME ,MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA
22/04/2014 151,650.29
EU 457AM GLOBAL TRADING SA DE CV
ANTICIPO COMPRA DE 4 000 BOQUILLAS PARA OPERATIVO ALCOHOLIMETRO DE SEGURIDAD
PUBLICA.
04/04/2014 34,160.00
EU 770 SISTEMAS ELECTR. DE COMUNICACION DE
LOS MOCHIS SA DE CV
ANTICIPO DEL 50 % DE MATERIAL PARA INSTALACION DE SERVIDORES EN EL SIST. DE
INFORMATICA INCLUYE INSTALACION Y MANO DE OBRA.
30/04/2014 49,893.31
EEA 2036GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO
APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES DENTRO DE LA SINDICATURA. DE
AHOME
14/04/2014 8,500.00
EEA 2042SAUCEDA CHACON JOSE FIDENCIO
APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES DENTRO DE LA SINDICATURA. DE
TOPOLOBAMPO
14/04/2014 8,500.00
EEA 2041SAUCEDA ROJO VICTOR MANUEL
APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES DENTRO DE LA SINDICATURA.
GUSTAVO DIAZ ORDAZ
14/04/2014 7,500.00
EEA 2037VILLEGAS RUELAS ALFREDO
APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES DENTRO DE LA SINDICATURA.
H.ZARAGOZA
14/04/2014 8,500.00
EEA 2038ECHEVARRIA VALDEZ EVELIA
APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES DENTRO DE LA SINDICATURA.
HERIBERTO VALDEZ ROMERO
14/04/2014 7,500.00
EEA 2043YONG MERCEDES GABRIELA LUCILA
APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES DENTRO DE LA SINDICATURA.
MOCHIS {CENTRAL}
14/04/2014 8,500.00
EEA 2039LOPEZ MARTINEZ MARCOS ENRIQUE
APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES DENTRO DE LA SINDICATURA. SAN
MIGUEL ZAP
14/04/2014 7,500.00
EEA 1945 PATRONATO PROEDUCACION DEL
MPIO.DE AHOME A.C.
APORTACION DEL 10% DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO POR LOS CONTRIBUYENETES DEL
MPIO.DE AHOME, PERIODO CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2014
09/04/2014 1,049,512.46
EEA 2237
INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD
APORTACION MUNICIPAL SEGUN CONVENIO CELEBRADO CON GOB.DEL ESTADO DEL PROGRAMA
DE ´´BECAS DE TRANSPORTE 2014´´ CORRESPONIDENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO
DEL 2014
30/04/2014 70,000.00
EEA 1981CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO DE SINALOA
APORTACION PARA LA ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD
REGIONAL PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ISLA EL MAVIRI
09/04/2014 100,000.00
EEA 2063HERNANDEZ LOPEZ MARTHA
APOYO PARA PAGO DE DOS SEMESTRES DEL COBAES 02 PARA SU HIJA QUIEN AHI CURSA Y NO
CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
15/04/2014 1,342.00
EEA 2006
MOREH INHUMACIONES, SA DE CV
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE ADEUDO
FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DE SU MAMA MARIA LOPEZ GUZMAN DE LA COL.
AMPLIACION RUBEN JARAMILLO
15/04/2014 1,000.00
EEA 2117
GUEVARA LOPEZ GABRIELAPOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADO A
CITA MEDICA DE SU PAPA EL C.GILBERTO GUEVARA L. CON DOM. EN EL EJIDO MEXICO
22/04/2014 1,500.00
EEA 1976
GASTELUM VALENZUELA GONZALO
APOYO ECONOMICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES INDIGENAS DE SEMANA
SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´ DE CARRIZO GRANDE DOTACION., GOBERNADOR
TRADICIONAL INDIGENA
10/04/2014 15,635.00
EEA 1970
LOPEZ BACASEGUA CRESCENCIO
APOYO ECONOMICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES INDIGENAS DE SEMANA
SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´ SAN ISIDRO LABRADOR ´´ EN EL EJ.SAN ISIDRO.,
GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA
10/04/2014 15,930.00
DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE ABRIL 2014
NUM.DE
EEA 1972
VALENZUELA AMARILLAS HERIBERTO
APOYO ECONOMICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES INDIGENAS DE SEMANA
SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´ VIRGEN DE GUADALUPE 22, EN EL EJ.BACOREHUIS
.., GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA
10/04/2014 15,865.00
EEA 1973
QUIJANO LUGO DELFINO
APOYO ECONOMICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES INDIGENAS DE SEMANA
SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´ DE CARRIZO GRANDE DOTACION., GOBERNADOR
TRADICIONAL INDIGENA
10/04/2014 12,510.00
EEA 1974
VALENZUELA VALENZUELA OSCAR
APOYO ECONOMICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES INDIGENAS DE SEMANA
SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´ JESUS DE NAZARET 22 EN EL EJ.EL COLORADO.,
GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA
10/04/2014 15,366.00
EEA 1975
VALENZUELA VALENZUELA SILVINA
APOYO ECONOMICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES INDIGENAS DE SEMANA
SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´ JESUS DE NAZARET´´ EN EL EJ.L FLORIDA.,
GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA
10/04/2014 36,476.00
EEA 1969
LEYVA URIAS REYNALDA
APOYO ECONOMICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES INDIGENAS DE SEMANA
SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´ SAN JUAN BAUTISTA ´´ EN EL PORVENIR CLECTIVO
VALLEJO., GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA
10/04/2014 12,585.00
EEA 1971
BACASEGUA ELENES LIBRADO
APOYO ECONOMICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES INDIGENAS DE SEMANA
SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´ VIRGEN DE GUADALUPE´´ EN EL EJ.LAZARO
CARDENAS., GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA
10/04/2014 15,786.00
EEA 1968ESCALANTE VALENZUELA JAIME
APOYO ECONOMICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES INDIGENAS DE SEMANA
SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´NTRA.SRA.DEL CARMEN ´´ EN EL EJIDO OHUIRA
10/04/2014 19,055.00
EEA 1967
AGUILAR CEVEJECA VIRGEN RITA
APOYO ECONOMICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES INDIGENAS DE SEMANA
SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´SAN MIGUEL ARCANGEL´´ EN EL EJ. SAN MIGUEL
ZAP.
10/04/2014 80,000.00
EEA 2086GARCIA GARCIA ANTONIO
APOYO ECONOMICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES INDIGENAS DE SEMANA
SANTA AL CENTRO CEREMONIAL ´´SAN IGNACIO´´ DE LAZARO CARDENAS
15/04/2014 2,000.00
EEA 2085RIVAS MOROYOQUI JUANA
APOYO ECONOMICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES INDIGENAS DE SEMANA
SANTA AL CENTRO CEREMONIAL DEL EJIDO CARRIZO GRANDE DOTACION
15/04/2014 2,000.00
EEA 1894
RIVERA ZEPEDA GLORIA ANGELICA
APOYO ECONOMICO PAA SU HIJA GRECIA ATENEA FRANCO RIVERA, PARA LA REALIZACION DE
TRAMITE DE TITULACION EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR, CAMPUS
ENSENADA BC Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
07/04/2014 3,000.00
EEA 2222
SOTO GARCIA CAROLINAAPOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE PASTEL PARA 400 NIÑOS CON EL FIN DE LLEVAR A CABO
LAS FESTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO ESTE 30 DE ABRIL, EN EL EJ.ROSENDO G.CASTRO.
29/04/2014 1,500.00
EEA 2287CASTRO APODACA DORLE FABIOLA
APOYO ECONOMICO PARA DAR DE ALTA SUS PAPELES DE TITULACION, PARA INSCRIBIRSE EN
UNA MAESTRIA EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Y NO CUENTA CON RECURSOS
30/04/2014 1,000.00
EEA 2223ESCALANTE ISLAS IGNACIO
APOYO ECONOMICO PARA EFECTUAR PAGO DE ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOC.RED,SOCIAL Y
CULTURAL YOREME A.C. Y NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS
29/04/2014 1,000.00
EEA 1940BENITEZ ESCALANTE DANIEL
APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE LA PREPARATORIA DE LA
UAS.
09/04/2014 200.00
EEA 1805LUQUE VILLEGAS FLAVIO
APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES ESC. AL CENTRO DE
INNOVACION Y EDUCACION.
01/04/2014 800.00
EEA 1951 GARCIA MONTENEGRO FRANCISCO
JAVIERAPOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO QUIEN CURSA DE INGLES DEL IPN
10/04/2014 874.50
EEA 1935PEREZ ONTIVEROS JAIME
APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE 111 Y IV SEMESTRE DEL CETMAR DE
TOPOLOBAMPO,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
09/04/2014 750.00
EEA 2176ORNELAS VALDEZ MARGARITA
APOYO ECONOMICO PARA PROTOCOLIZAR ACTAS DE SOCIEDAD COPERATIVA DE NOMBRE
RICARDO VARGAS MEZA Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
25/04/2014 2,000.00
EEA 2288CERVANTES GARCIA MARIA DE JESUS
APOYO ECONOMICO PARA QUE SU HJO ASISTA A CITA MEDICA EN PHOENIX, ARIZONA, PERSONA
DE ESCASOS RECURSOS
30/04/2014 2,500.00
EEA 2064GALLARDO CARRILLO MARCELINO
APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA COORDINACION DE LA RED IMPULSORA DE
LA U.A.S.
15/04/2014 3,000.00
EEA 1880GUTIERREZ VERDUGO ROMEL RAMSES
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD.DE TIJUANA , DONDE PELEARA SU SOBRINA KATY
GUTIERREZ A QUIEN REPRESENTARA DEPORTIVAMENTE EN SUS CONTIENDAS DE BOX
07/04/2014 4,500.00
EEA 1881ARMENTA RAMIREZ ALEXIS EMILIO
APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE GRUPO DE COMPARSA, DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO
A CASA BLANCA GUSAVE, SIN.NO CUENTAN CON RECURSOS ECONMICOS
07/04/2014 1,300.00
EEA 1845
BARRAZA SEPULVEDA MARTHA HERCILIAAPOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE SU HIJA ANA PAOLA ABITIA B. A LA CD.DE MONTERREY
PARA ASISTIR A UN TORNEO NACIONAL DE GOLF, Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
03/04/2014 3,700.00
EEA 2144
CORONADO COTA FRANCIS JACQUELINE
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.DE PUERTO VALLARTA JALISCO, PARA
ASISTIR AL 111 CONGRESO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA,
23/04/2014 1,000.00
EEA 2118
SANCHEZ ROBLES DORIAN ARBELL
APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL/14 PARA GASTOS DE ALIMENTACION ESPECIAL Y
MEDICAMENTO YA QUE PADECE DE HIDROCEFALIA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS , CON DOM EN AMPLIACION BUROCRATA
22/04/2014 500.00
EEA 1936
GASTELUM GARCIA MIRIAM GICELA
APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA USARLO EN PROGRAMA PASAPORTE AL
CAMINO DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS SECCION
SURESTE 1
09/04/2014 2,000.00
EEA 2066CAMARENA SANCHEZ MARIA ESTHER
APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS AL CENTRO DE CIENCIAS Y ZOOLOGICO EN LA CD.DE
CULIACAN,SIN., PARA LLEVAR A NIÑOS DEL JARDIN ´´PABLO MONTESINOS´´
15/04/2014 2,600.00
EEA 2219EJECUTIVOS DE VENTAS Y
MERCADOTECNIA DE LOS MOCHIS, A.C.
APOYO QUE OTORGA EL MUNICIPIO YA QUE LLEVARAN LA SEMANA INTERNACIONAL DE
MARKENTING ESTRATEGICO QUE SERA IMPARTIDO POR TRES CONFERENCISTAS DE PRIMER
NVEL DEL PAIS DE ESPAÑA,MEXICO Y COSTA RICA.
29/04/2014 50,000.00
EEA 2236 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL
AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA
POLO ALVAREZ
BONO EN EFECTIVO A 37 TRABAJADORES SINDICALIZADOS COMO APOYO POR EL FESTEJO DEL
DIA DEL ALBAÑIL QUE SE CELEBRARA ESTE 03 DE MAYO CONFORME A LA CLAUSULA VIGESIMA
OCTAVA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE.
30/04/2014 16,650.00
EFA 111
MUNICIPIO DE AHOME
COMPENSACION DE ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL, OPERACIONES, SUBDIRECTOR DE
OPERACIONES, COORDINADOR DE SINDICATURAS Y PRESIDENCIA, GRUPO BOMU, POLICIAS
ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE
ABRIL DE 2014
29/04/2014 249,500.00
EU 776VEGA INZUNZA JESUS GILBERTO
COMPRA DE 25 BOLSAS DE CROQUETAS PARA PERRO DE 25 KGS. Y 5 BOLSAS DE CROQUETAS
PARA CACHORRO DE 10 KGS. CENTRO DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL.
30/04/2014 13,375.00
EU 563VEGA INZUNZA JESUS GILBERTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CROQUETAS POARA PERROS C/25 KGS C/U CENTRO ANTIRRABICO.
11/04/2014 10,625.00
EU 633CONCRETOS Y MATERIALES SA DE CV
COMPRA DE 3.5 MTS3 DE CONCRETO PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES UBICADO
EN BLVD. CHIHUAHUITA ESQ. CON AV, CEDROS EN LA COL. ALAMOS 2.
15/04/2014 6,493.81
EEA 2071 CASA LEY, SA DE CV COMPRA DE 350 VALES DE DESPENSAS PARA SEGURIDAD PUBLICA 15/04/2014 35,000.00
EEA 1846COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DEPOSITO EN GARANTIA PARA CONTRATACION DE SERV.DE ALUMBRADO PUBLICO EN CANCHA
DE SOFT BOL UB. EN EL EJ. CHIHUAHUITA
03/04/2014 25,428.00
EG 4
CRUZ COTA MARIA DE JESUS
DEVOLUCION DE APORTACION DEL PROGRAMA DE ALCANTARILLADO 2012 DEL EJ. PLAN DE SAN
LUIS, MISMO QUE FUE DEPOSITADO EN TESORERIA CON RECIBO NUM.D132891,D668000,D671257 Y
D678156. DE FECHA EJERC.2012, YA QUE NO SE CONSTRUYO SOLICITADO
04/04/2014 500.00
EEA 1954
GARCIA ZAMUDIO SARA
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE BOLETAS DE TRANSITO MPAL., NUM.358995 Y 35996 DEL
05/7/03 Y 04/07/13 RESPECTIVAMENTE DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN.
10/04/2014 1,181.87
EEA 1955MONTES HERRERA MONICA
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO DE BARANDILLA NUM.308702 DEL 28/08/13 DE
ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
10/04/2014 1,600.00
EEA 2128
MENCHACA RAMOS CELIA
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO NUM.D708805 DE FECHA 02/4/13, DE ACUERDO
AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA GIRADA POR LA ACTUARIA ADSC.AL JUZG.SEPTIMO DE
DISTRITO EN EL EDO.DE SIN.,
22/04/2014 1,053.75
EEA 2105DORAME HERNANDEZ GUILLERMO
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS
RECIBOS OFICIALES NO.P016081 Y P006576
21/04/2014 2,977.25
EEA 1958GOMEZ ZAMORANO J. JESUS
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS
RECIBOS OFICIALES NUM.P006300 Y P006289 DEL 31/3/2014
10/04/2014 7,040.62
EEA 1956CHAPARRO NUÑEZ FROILAN
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDOA LOS
RECIBOS OFICIALES NUMS.P001944 DEL 20/01/14 Y P030776 DEK 07/4/14
10/04/2014 1,068.66
EEA 1961OSORIO LOPEZ MANUEL DE JESUS
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDOA LOS
RECIBOS OFICIALES NUMS.P003926 DEL 06/2/14 Y P008958 31/03/14
10/04/2014 1,759.88
EEA 1960CASTRO HERRAN LUCIA ISABEL
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDOA LOS
RECIBOS OFICIALES NUMS.P008077 DEL 18/3/14 Y P006541 DEL 9/4/14
10/04/2014 703.23
EEA 1959ESTRADA GONZALEZ REFUGIO
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDOA LOS
RECIBOS OFICIALES NUMS.P9993167 DE 2/1/17 Y P0030385 DEL 8/4/14
10/04/2014 2,609.36
EEA 1895VALDEZ ROCHA MANUEL DE JESUS
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPTO. PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS
RECIBOS OFICIALES NUM. 9015741 DEL 05/2/14 Y RECIBO NO.P030475 DEL 31/03/14
07/04/2014 560.29
EEA 2216LOPEZ JACOBO MARIA LETICIA
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO A LOS RECIBOS
OFICIALES NU,M.P024950 DEL 28/2/14 Y P012549 DEL 21/4/14
28/04/2014 1,370.42
EEA 1798IBARRA DE LOPEZ VERONICA
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS
RECIBOS OFICIALES NO. 9027393 DEL 25/2/14 Y P00030349 DEL 28/3/14
01/04/2014 1,984.93
EEA 1799ALMEJO SANCHEZ FRANCISCO
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS
RECIBOS OFICIALES NO. 917172 DEL 7/1/14 Y P030229 DEL 27/3/14
01/04/2014 1,980.53
EEA 1803HEREDIA SANCHEZ FELIPE
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS
RECIBOS OFICIALES NO. P000897 DEL 10/1/14 Y P025694 DEL 26/3/14
01/04/2014 556.93
EEA 1793VALDEZ RENDON LAURA ESTHEIDA
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS
RECIBOS OFICIALES NO. P010957 DEL 03/1/14 Y P005669 DEL 14/3/14
01/04/2014 879.79
EEA 1797ROSAS FLORES AMADO
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS
RECIBOS OFICIALES NO. P013639 DEL 02/1/14 Y P006165 DEL 26/3/14
01/04/2014 339.90
EEA 1792VALDEZ RENDON ARTURO
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS
RECIBOS OFICIALES NO. P013958 DEL 03/1/14 Y6 P005670 DEL 14/3/14
01/04/2014 649.49
EEA 1800REYES OLIVAS OLGA ELVIRA
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS
RECIBOS OFICIALES NO. P015691 DEL 4/2/14 Y P006190 DEL 26/3/14
01/04/2014 206.61
EEA 1794
LEUFFER RODRIGUEZ ESTHER
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS
RECIBOS OFICIALES NO. P018540,18535, Y P018539 DEL 14/1/14 Y P030302,P030304 Y30303 DEL
26/3/14
01/04/2014 4,399.15
EEA 1796VILLASEÑOR ATWOOD FEDERICO
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS
RECIBOS OFICIALES NO. P027119 DEL 24/1/14 Y P025810 DEL 26/3/14
01/04/2014 595.83
EEA 1786AYALA SEPULVEDA MARIA ELVIA
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS
RECIBOS OFICIALES NO. P027385 DEL 25 FEB.14 Y P030024 DEL 25 MARZO DEL 2014
01/04/2014 5,296.39
EEA 1795RAMOS BELTRAN LUIS EDMUNDO
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS
RECIBOS OFICIALES NO. P995767 DEL14/1/14 Y P006173 DEL 26/3/14
01/04/2014 1,021.05
EEA 1789HERNANDEZ VILLA SOFIA LORENA
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS
RECIBOS OFICIALES NO. P999352 DEL 04 DE FEB/14 Y P006064 DEL 26 MARZO /14
01/04/2014 987.72
EEA 1957LOPEZ LIZARRAGA GABRIEL
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS
RECIBOS OFICIALES NUMS. P023909 DEL 21/2/14 Y P006433 DEL 7/4/14
10/04/2014 1,385.67
EEA 1871FERNANDEZ BELTRAN JOSE LUIS
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A
RECIBOS OFICIALES NUM. P996581 DEL 20/1/14 Y RECIBO P030655 DEL 2/4/14
04/04/2014 1,498.22
EEA 1870VEGA BERRELLEZA LUZ MARCELA
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A
RECIBOS OFICIALES NUM.P017444 DEL 08/1/14 Y P 030708 DEL03/4/14
04/04/2014 456.83
EEA 1869BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.
DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, DE ACUERDO A LOS
RECIBOS OFICIALES NUM.P003828 DEL 06/2/14 Y P006339 DEL 01/4/14
04/04/2014 344,198.76
EU 642BALDERRAMA MEDINA DELIA CARMINA
DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO 2014.
16/04/2014 11,600.00
EEA 2150ZAZUETA IBARRA LUIS XAVIER
ENTREGA APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES DENTRO DEL AREA DE
REGIDORES , PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA
24/04/2014 2,000.00
EEA 1808 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. ENTREGA APORTACION QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME EN COLECTA ANUAL 2014 01/04/2014 150,000.00
EEA 2047CHAVEZ H. MARIA SOLEDAD
ENTREGA APORTACIONES DEL COMITE DE DESARROLLO PARA EL PAGO DE NOMINA EN LIMPIEZA
DE ESTA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP.
14/04/2014 45,000.00
EEA 2170APODACA LOEZA JESUS
ENTREGA APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOIS RECURSOS YA QUE SE LE PRESENTO
SITUACION DOMESTICA DE EMERGENCIA CON DOM. EN LA COL. SAN FRANCISCO
24/04/2014 2,500.00
EEA 2053
CERVANTES URIAS JESUS NALLELY
ENTREGA APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE
TRASLADO Y MEDICAMENTOS DE SU PAPA EL C.ROSARIO CERVANTES QUIEN PADECE CANCER DE
ESTOMAGO
15/04/2014 1,500.00
EEA 2282 AHUMADA RODRIGUEZ MARIA DE LOS
ANGELES
ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUATRO RECONOCIMIENTOS PARA
TRABAJADORES DE FED.DE TRAB.DE LA REGION NORTE DE SINALOA.
30/04/2014 2,600.00
EEA 1938HENRIQUEZ VALLE JOSE GUADALUPE
ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO SEMESTRES ATRASADOS DE SU HIJO QUIEN CURSA
PREPARATORIA CETIS 68 Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
09/04/2014 3,142.00
EEA 2221LIMON RUIZ NORMA JUDITH
ENTREGA APOYO PARA TRASLADO A LA CD.DE CHIHUAHUA PARA LLEVAR A SU HIJO A CITA
MEDICA EN CRIT TELETON DE ESA CIUDAD., Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS
29/04/2014 1,500.00
EEA 1939IÑIGUEZ AVILA ROSA MARIA
ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE COLEGIATURA DE SU HIJO QUIEN CURSA EN
LA UAS
09/04/2014 2,000.00
EEA 2065GARCIA RIOS ANA MARIA
ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE COLEGIATURA {2DO.TRIMESTRE DE LA UNIVERSIDAD DE
OCCIDENTE
15/04/2014 1,778.00
EEA 2153
CEBALLOS ROMERO GERARDO
ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR AL
CURSO DE CAPACITACION ´´PLATAFORMA COMPRANET 5.0´´ EL DIA 25 DE ABRIL/14, ASISTIRAN 2
PERSONAS
24/04/2014 5,000.00
EEA 2097 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
ENTREGA DE INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DEL 10% DE MULTAS ADMINISTRATIVAS
FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014
16/04/2014 131.22
EB 9COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO
DE CENTROS POBLADOS
ENTREGA DEL 35% ANTICIPO DEL CONV.COMUN/MUNICIPIO/006/14, REHABILITACION DE SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANT.EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE A.FLORES EN LA
COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN LA SIND. SAN MIGUEL ZAP , MPIO.DE AOME SIN.
04/04/2014 548,468.68
EB 8COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO
DE CENTROS POBLADOS
ENTREGA DEL 35% ANTICIPO DEL CONV.COMUN/MUNICIPIO/007/14, REHABILITACION DE SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANT.EN CALLE SIN. NOMBRE Y CALLE LOS COCOS EN LA COMUNIDAD DE
EL GUAYABO EN LA SIND. HERIBERTO VALDEZ ROMERO , MPIO.DE AOME SIN.
04/04/2014 170,861.42
EEA 1785 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL
AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA
POLO ALVAREZ
ENTREGA EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP.AL MES
DE ABRIL DEL 2014 {PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO}
01/04/2014 280,000.00
EEA 1953
RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR , VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA EL C.PRESIDENTE
MPAL.Y SU ESCOLTA DE SEGURIDAD. PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON
EL MPIO.DE AHOME
10/04/2014 10,000.00
EEA 2106GODOY CORRALES JOEL
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LA TRECEAVA CAMPAÑA DE DONACION
VOLUNTARIA Y REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO 2014
21/04/2014 40,000.00
EEA 2130GODOY CORRALES JOEL
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LA TRECEAVA CAMPAÑA DE DONACION
VOLUNTARIA Y REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO 2014
22/04/2014 40,000.00
EEA 2139GODOY CORRALES JOEL
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LA TRECEAVA CAMPAÑA DE DONACION
VOLUNTARIA Y REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO 2014
23/04/2014 40,000.00
EEA 2163GODOY CORRALES JOEL
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LA TRECEAVA CAMPAÑA DE DONACION
VOLUNTARIA Y REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO 2014
24/04/2014 90,000.00
EEA 2173GODOY CORRALES JOEL
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LA TRECEAVA CAMPAÑA DE DONACION
VOLUNTARIA Y REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO 2014
24/04/2014 30,000.00
EEA 2190GODOY CORRALES JOEL
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LA TRECEAVA CAMPAÑA DE DONACION
VOLUNTARIA Y REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO 2014
28/04/2014 60,000.00
EEA 2275GODOY CORRALES JOEL
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LA TRECEAVA CAMPAÑA DE DONACION
VOLUNTARIA Y REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO 2014
30/04/2014 120,000.00
EEA 2151MARTINEZ VALDEZ CARMINA
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LA VISITA DE SUPERVISION DE LA DELEGADA
LIC.ADELAIDA AYON Y LIC. JOSE CARLOS MUÑOZ ,ESTANCIA DE DOS DIAS.
24/04/2014 3,500.00
EEA 2121
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA 5 CERTIFICADOS DE NO INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO
PUB.DE LA PROP.PARA DAR INICIO A LOS TRAMITE JUDICIAL A EFECTO DE REGULARIZAR 5
PREDIOS EN POSESION DE ESTE MUNICIPIO
22/04/2014 1,055.00
EEA 2050LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS MENORES CON MOTIVO DE FESTEJO DE
SEMANA SANTA EN SAN MIGUEL ZAP.
15/04/2014 6,000.00
EEA 1905
RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN, Y MAZATLAN, SIN. LOS DIAS 8
Y 9 DE ABRIL DEL 2014 PARA EL C.PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU ESCOLTA DE SEGURIDAD PARA
ASISTIR A REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME
08/04/2014 15,000.00
EEA 2175
COTA LILIANA
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SN,M LOS DIAS 28 DE ABRIL AL
03 DE MAYO DEL 2014, DE 04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL., PARA ASISTIR A
CURSO DENOMINADO ´´PROXIMIDAD SOCIAL´´ EN LAS INST.DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS
PENALES.
25/04/2014 3,500.00
EEA 2108
RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA EL C.PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU ESCOLTA
DE SEGURIDAD, PARA ASISTIR A ACTIVIDADES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO
DE AHOME EN LA CD.DE MAZATLAN,SIN.
21/04/2014 15,000.00
EEA 2129
MUNICIPIO DE AHOME
ENTREGA SALDO RESTANTE DEL COMITE DE OBRAS DE SAN MIGUEL ZAP., EL CUAL SERA
DEPOSITADO POSTERIORMENTE A LA CUENTA DE USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA DANDO POR
ENTENDIDO QUE DICHA CANTIDAD REGRESARA A LA COMUNIDAD MEDIANTE OBRA SOCIAL O
PUBLICA.
22/04/2014 35,000.00
EEA 1996BONOLA RENDON JUAN GUILLERMO
GANADOR DEL 1ER LUGAR AVANZADO EN EL EVENTO DE SKATEBOARDING QUE SE REALIZO LOS
DIAS 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO
14/04/2014 1,200.00
EEA 1990ARMENTA VILLEGAS LUIS ALEJANDRO
GANADOR DEL 1ER. LUGAR EN PATINES EN LINEA EN EL EVENTO DE SKATEBOARDING QUE SE
REALIZO LOS DIAS 29 30 DE MARZO DEL 2014
14/04/2014 1,200.00
EEA 1993IBARRA TORRES JAIME AZMIR
GANADOR DEL 1ER. LUGAR INTERMEDIO EN EL EVENTO DE SKATEBOARDING QUE SE REALIZO
LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO
14/04/2014 600.00
EEA 1998CHICUATE COTA JOSE ANTONIO
GANADOR DEL 2DI, LUGAR EN PATINES EN LINEA EN EL EVENTO DE SKATEBOARDING QUE SE
REALIZO LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO
14/04/2014 600.00
EEA 1995NAVA VALENZUELA LUIS FERNANDO
GANADOR DEL 2DO. LUGAR AVANZADO EN EL EVENTO DE SKATEBOARDING QUE SE REALIZO LOS
DIAS 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO
14/04/2014 600.00
EEA 1992CASTRO MENDEZ CARLOS ALBERTO
GANADOR DEL 2DO. LUGAR INTERMEDIO EN EL EVENTO DE SKATEBOARDING QUE SE REALIZO
LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO
14/04/2014 400.00
EEA 1994VARGAS ARMENDARIZ JOSE ANGEL
GANADOR DEL 3ER LUGAR AVANZADOS EN EL EVENTO DE SKATEBOARDING QUE SE REALIZO LOS
DIAS 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO
14/04/2014 400.00
EEA 1997COTA ARMENTA LUIS FERNANDO
GANADOR DEL 3ER LUGAR EN PATINES EN LINEA EN EL EVENTO DE SKATEBOARDING QUE SE
REALIZO LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO
14/04/2014 400.00
EEA 1991JAUREGUI MOKAY JAIME YOSSI
GANADOR DEL 3ER LUGAR INTERMEDIO EN EL EVENTO DE SKATEBOARDING QUE SE REALIZO LOS
DIAS 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO
14/04/2014 300.00
EEA 1815ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE
GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE CANJE DE PLACAS DE UNIDAD PC593 DE LA DIRECC.DE
PARTICIPACION CIUDADANA {DAKOTA SLT 2012 }
02/04/2014 2,500.00
EEA 1931
LUQUE ROJAS ROLANDO
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE SURUTATO,BADIRAGUATO SIN. PARA ASISTIR A LA
´´DECIMA SEGUNDA REUNION REGIONAL DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y
CONTROL ESTADOS-MUNICIPIOS´´ LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2014.
09/04/2014 2,300.00
EEA 1932
ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE SURUTATO,BADIRAGUATO SIN. PARA ASISTIR A LA
´´DECIMA SEGUNDA REUNION REGIONAL DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y
CONTROL ESTADOS-MUNICIPIOS´´ LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2014.
09/04/2014 2,300.00
EEA 1843
COTA LILIANA
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. LOS DIAS,08,09 Y 10 DE ABRIL DEL
2014, DE 16 ELEMENTOS DE SEG.PUBLICA TTO.MPAL. PARA SER EVALUADOS EN EL CENTRO
ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA
03/04/2014 14,000.00
EEA 1907LUQUE ROJAS ROLANDO
INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA, PARA GASTOS MENORES DENTRO DE LA DIRECC. DE
CONTRALORIA MUNICIPAL
08/04/2014 750.00
EEA 1908MOLINA GERMAN GREGORIO
INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA, PARA GASTOS MENORES DENTRO DE LA DIRECC. DE
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
08/04/2014 750.00
EEA 1867 MUNICIPIO DE AHOME NOMINA PERSONAL EVENTUAL NUM. 14 SEMANA 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2014 03/04/2014 86,947.01
EEA 2059 ANTELO ESPER BERNARDINO PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVESOS DENTRO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL 15/04/2014 1,413.92
EB 12
JGUZ CONSTRUCTORA, SA DE CV.
PAGO AL CONT-DGOP-DC-001-14,RECONSTRUCC.DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE TUBOS Y
MALLA CICLOHICA GALVANIZADA, INCLUYE CADENA DE CONCRETO EN CASA EJIDAL UBL.EN
OHUIRA MPIO.DE AHOME SIN
15/04/2014 110,009.88
EB 10COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO
DE CENTROS POBLADOS
PAGO AL CONV. COMUN/MUNICIPIO//001/14,PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE
CENTRAL , TRAMO DE LA CALLE OLAS ALTAS A CALLE LOS MAESTROS COMUNIDAD DE VILLA DE
AHOME MPIO.AHOME SIN.
15/04/2014 193,954.23
EEA 2243VILLEGAS RUELAS ALFREDO
PAGO ANTICIPO DE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014, COMO SINDICO ADSC.A LA
SIND.HIGUERA DE ZARAGOZA
29/04/2014 8,000.00
EEA 2262ALVAREZ ESCALANTE JESUS JAVIER
PAGO ANTICIPO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE SERVICIOS ADSC. EN LA SINDICATURA CENTRAL
MOCHIS
29/04/2014 5,500.00
EEA 2183AGUIRRE AVILA AIDA ARACELI
PAGO APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS
MEDICOS {QUIMIOTERAPIA} YA QUE PRESENTA CANCER DE MAMA.
28/04/2014 800.00
EEA 2189LOPEZ SOTO FERNANDA ISABEL
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014, POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO
COMO MEDICO PASANTE EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
28/04/2014 1,250.00
EEA 2186SANCHEZ RODRIGUEZ DENISSE YAMILETH
PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014, POR SERVICIOS SOCIAL
PRESTADOS COMO MEDICO PASANTE EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL.
28/04/2014 1,250.00
EEA 2209APODACA VALDEZ FILIBERTO
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO COMO
MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL { BOLSA DE TOSALIBAMPO 1 }
28/04/2014 5,000.00
EEA 2205IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO COMO
MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL { EJ. BAGOJO COLECTIVO }
28/04/2014 4,000.00
EEA 2207CHAVEZ FLORES ESTEBAN
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO COMO
MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL { EJ. TOSALIBAMPIO }
28/04/2014 4,000.00
EEA 2204GAMEZ VALDEZ ROSA CRISTABEL
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO COMO
MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL { EJ.MAYOCOBA}
28/04/2014 4,000.00
EEA 2210VELAZQUEZ VEGA OMAR
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO COMO
MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL { GOROS 2 }
28/04/2014 4,000.00
EEA 2206AVILA LIZARRAGA RAMON ANTONIO
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO COMO
MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL { POBLADO SIETE }
28/04/2014 4,000.00
EEA 2208GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO COMO
MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL { SIND. EL CARRIZO }
28/04/2014 5,000.00
EEA 2211MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO COMO
MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL {EJ. 1RO.DE MAYO }
28/04/2014 4,000.00
EEA 2201MORALES ROJO ROSARIO
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO COMO
MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL {EJ. BACOREHUIS}
28/04/2014 4,000.00
EEA 2212HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO COMO
MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL {EJ. OLAS ALTAS }
28/04/2014 4,000.00
EEA 2203ORTIZ PEYEGAUD JOSE LUIS
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO COMO
MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL {EJ. POBLADO SIETE}
28/04/2014 4,000.00
EEA 2202LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO COMO
MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL {EJ.LOS SUAREZ}
28/04/2014 4,000.00
EEA 2200CHANG JIMENEZ YULIANA ZUNEV
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO COMO
MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL. { EJ.EL REFUGIO}
28/04/2014 5,000.00
EEA 2199IRAZOQUI GARCIA JESUS ARELY
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO SOCIAL
COMO ENFERMERA EN DIRECC.DE SALUD MPAL.
28/04/2014 3,000.00
EEA 2196VALDEZ PRIETO ROMAN ALBERTO
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO SOCIAL
COMO MEDICO PASANTE EN DIRECC.DE SALUD MPAL. { CAMPO PESQ.PAREDONES }
28/04/2014 1,500.00
EEA 2193CASTRO IRAZOQUI MARCO ANTONIO
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO SOCIAL
COMO MEDICO PASANTE EN DIRECC.DE SALUD MPAL. { EJ.SAN ISIDRO}
28/04/2014 1,500.00
EEA 2191ROSAS DOMINGUEZ JESUS DANIEL
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO SOCIAL
COMO MEDICO PASANTE EN DIRECC.DE SALUD MPAL. { EL CHORRITO }
28/04/2014 1,500.00
EEA 2192RAMIREZ NORIEGA GIBRAN
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO SOCIAL
COMO MEDICO PASANTE EN DIRECC.DE SALUD MPAL. {EJ. 5 MAYO}
28/04/2014 1,500.00
EEA 2194CINCO GUEVARA MARIA LOURDES
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO SOCIAL
COMO MEDICO PASANTE EN DIRECC.DE SALUD MPAL. {EJ. OHUIRA}
28/04/2014 1,500.00
EEA 2195DIAZ SALLAS MARCELO
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO SOCIAL
COMO MEDICO PASANTE EN DIRECC.DE SALUD MPAL. {EJ.VALLEJO}
28/04/2014 1,500.00
EEA 2197ROCHIN VIZCARRA JAZMIN ARELY
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO SOCIAL
COMO MEDICO PASANTE EN DIRECC.DE SALUD MPAL. {EJ.ZAPOTILLO}
28/04/2014 1,500.00
EEA 2198MARTINEZ BUSTAMANTE IRMA ANAID
PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO SOCIAL
COMO NUTRIOILOGA EN DIRECC.DE SALUD MPAL.
28/04/2014 3,000.00
EEA 1946
CASTRO RAMIREZ CESAR
PAGO APOYO PAA EL SECRETARIO TECNICO DE ESE ORGANISMO CIUDADANO CMPSEA DE
CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE APOYOS QUE EL MUNICIPIO DE AHOME, CORRESP.A LOS
MESES DE ENERO,FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2014
11/04/2014 14,000.00
EEA 1950
ROBLES ORTIZ MIGUEL ANGEL
PAGO APOYO PAA EL SECRETARIO TECNICO DE ESE ORGANISMO CIUDADANO CMPSEA DE
CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE APOYOS QUE EL MUNICIPIO DE AHOME, CORRESP.A LOS
MESES DE ENERO,FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2014
11/04/2014 11,000.00
EEA 2023ROJO CEBALLOS EDUARDO ERNESTO
PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO,FEBRERO,MARZO DEL 2014,
LOCAL PARA USO ALMACEN GENERAL
15/04/2014 13,674.00
EEA 1802MUNICIPIO DE AHOME
PAGO BECAS EN MOVIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014 ESC. CET MAR DE
TOPOLOBAMPO ESC.SUPERIOR DE AGRICULTURA J.J.RIOS COBAES 02
01/04/2014 79,720.00
EEA 1984 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL
AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA
POLO ALVAREZ
PAGO BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO SEMANA DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL
2014, ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
VIGENTE
11/04/2014 22,226.00
EEA 2283SERSI, SA DE CV.
PAGO COMPRA DE SISTEMA DE DOSIFICACION DE GAS PARA EL AREA DE PARTICIPACION
CIUDADANA
30/04/2014 1,680.02
EEA 2022 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL
MPIO.DE AHOME
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DEL 2014
15/04/2014 635,474.32
EEA 1807COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO CONSUMO DE ENERG.ELECT. DE LA GRANJA EL CRREAD LOS MOCHIS A.C. CORRESP.AL
PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 03 DE MARZO DEL 2014
01/04/2014 8,050.00
EEA 1852COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GUARDERIA DEL EJ. LA ARROCERA CORRESP. DE
ENERO A MARZO DEL 2014
03/04/2014 7,000.00
EEA 1887COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATRONATO.ADMON.DEL CUERPO DE BOMBEROS
CORRESP.AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 14 DE MARZO DEL 2014
07/04/2014 1,917.00
EEA 1851COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN APOYO A GUARDERIA DEL EJ. 20 DE NOVIEMBRE
CORRESP.DE ENERO A MARZO DEL 2014
03/04/2014 4,471.00
EEA 2277COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2014
29/04/2014 4,413,726.00
EEA 1941RADIOMOVIL DIPSA, SA DE C.V
PAGO CONSUMO DE LINEAS DEL CONMUTADOR Y CELULARES CORRESP.AL MES DE MARZO DEL
2014
09/04/2014 85,008.00
EEA 1806COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO CONSUMO ENERG.ELECT. A LA ESC.VOCACIONAL DE ARTES CORRESP. AL PERIODO DEL30
DE ENERO AL 03 DE MARZO DEL 2014
01/04/2014 3,195.00
EFB 37C AMPOS BERNAL ANASTACIO
PAGO CORRESP. A LA 1ER. QUNC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014, SERVICIOS PROFESIONALES EN
SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO XXX111.
15/04/2014 7,526.00
EFB 38CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO
PAGO CORRESP. A LA 1ER. QUNC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014, SERVICIOS PROFESIONALES EN
SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO XXX111.
15/04/2014 7,526.00
EFB 41
ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA
PAGO CORRESP. A LA 1ER. QUNC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014, SERVICIOS PROFESIONALES EN
SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO XXX111. CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE
ARCHIVOS DE LA S OBRAS RAMO 33
15/04/2014 6,307.00
EFB 36CORVERA NORZAGARAY ALBERTO
PAGO CORRESP. A LA 1ER. QUNC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014, SERVICIOS PROFESIONALES EN
SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO XXX111. TRAB.TECNICOS P/LA COORD.,TEC.OPERATIVA
15/04/2014 7,526.00
EFB 40
NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL
PAGO CORRESP. A LA 1ER. QUNC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014, SERVICIOS PROFESIONALES EN
SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO XXX111. TRABAJOS ADMINISTRATIVOS P/EL CONTROL Y
EVALUACION DE LAS OBRAS
15/04/2014 10,202.50
EFB 39
VALENZUELA DIARTE RAMON
PAGO CORRESP. A LA 1ER. QUNC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014, SERVICIOS PROFESIONALES EN
SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO XXX111. TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE
LOS BENEFICIARIOS CON LAS OBRAS
15/04/2014 7,526.00
EEA 1902 INFONACOT PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE FONACOT EN EL MES DE MARZO DE 2014 07/04/2014 736,812.15
EU 467 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA
DE CVPAGO DE FACT. 6921 CONSUMO DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
04/04/2014 7,923.10
EEA 1868MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE 1 DIA E INCENTIVO DESCONTADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2014,
ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS
04/04/2014 5,407.14
EU 676 MIRAMONTES ANCHONDO MARIA OFELIA PAGO DE ACT. 610, 611 REPARACION Y MANT. DE UNIDADES 24/04/2014 6,200.00
EEA 2062ACOSTA OSORIO BALTAZAR
PAGO DE ANTICIPO DE LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2014, COMO ESCOLTA ADSC. A LA
DIRECC.GRAL.DE SERVICIOS PUBLICOS
15/04/2014 8,000.00
EEA 2049SOTO CHAVEZ JORGE PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO COMO INSPECTOR EN DIRECC. DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD.
15/04/2014 6,000.00
EEA 1847
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE APORTACION POR OBRA INDICADA CARGO POR AMPLIACION DE 3 KVA Y APLICACION UN
KVA P/SERV,.DE ALUMBRADO PUB. EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. EMILIANO
ZAPATA, CONCENTRACION BACHOMOBAMPO NO.1 MPIO.DE AHOME SIN
03/04/2014 1,258.00
EEA 2044
CORRAL ROBLES GRECIA MARIA
PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANBTE DE SERVICIO SOCIAL QUE REALIZAN DIAGNOSTICO DE
NECESIDADES EN ZONAS PRIORITARIAS EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL DEL 13 DE
MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2014
14/04/2014 2,143.00
EEA 1812
BELTRAN LOPEZ ADRIAN ALEJANDRO
PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE SERV. SOCIAL QUE REALIZAN DIAGNOSTICO DE
NECESIDADES EN ZONAS PRIORITARIAS EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL DE 3 SEMANAS
DEL 17 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014
02/04/2014 1,500.00
EEA 2091
AGUILAR CEVEJECA VIRGEN DE RITA
PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE UN TORETE Y BRINDAR COMIDA A LOS PARTICIPANTES DE
NUESTRA CULTURA INDIGENA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA
EN LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN.,
16/04/2014 10,000.00
EEA 1999
JACQUEZ ATONDO CLAUDIA MARIA
PAGO DE APOYOS PARA ESTUDIANTES DE SERVICIO SOCIAL QUE REALIZAN DIAGNOSTICO DE
NECESIDADES EN ZONAS PRIORITARIAS EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL DE 3 SEMANAS
DEL 24 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2014.
14/04/2014 1,500.00
EEA 2000
MORENO ESPINOZA KARLETH IVONE
PAGO DE APOYOS PARA ESTUDIANTES DE SERVICIO SOCIAL QUE REALIZAN DIAGNOSTICO DE
NECESIDADES EN ZONAS PRIORITARIAS EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL DE 3 SEMANAS
DEL 24 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2014.
14/04/2014 1,500.00
EEA 2001
ROMERO ANAYA OSCAR LEONARDO
PAGO DE APOYOS PARA ESTUDIANTES DE SERVICIO SOCIAL QUE REALIZAN DIAGNOSTICO DE
NECESIDADES EN ZONAS PRIORITARIAS EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL DE 3 SEMANAS
DEL 24 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2014.
14/04/2014 1,500.00
EEA 2002
SANDOVAL ESPINOZA GABRIEL
PAGO DE APOYOS PARA ESTUDIANTES DE SERVICIO SOCIAL QUE REALIZAN DIAGNOSTICO DE
NECESIDADES EN ZONAS PRIORITARIAS EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL DE 3 SEMANAS
DEL 24 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2014.
14/04/2014 1,500.00
EEA 2003
BELTRAN LOPEZ ADRIAN ALEJANDRO
PAGO DE APOYOS PARA ESTUDIANTES DE SERVICIO SOCIAL QUE REALIZAN DIAGNOSTICO DE
NECESIDADES EN ZONAS PRIORITARIAS EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL DE 3 SEMANAS
DEL 24 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2014.
14/04/2014 100.00
EEA 1877
MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE BECAS EN MOVIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014, ESCUELAS
CONALEP CHIHUAHUITA, PREPA UAS CARRIZO, COBAES CARRIZO,COMERC.AGRP.UAS CARRIZO
04/04/2014 41,660.00
EEA 1814 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL
AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA
POLO ALVAREZ
PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL
2014, ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO
VIGENTE.
02/04/2014 33,828.00
EFA 103
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE COMPENSACION DE ESCOLTAS DEL DIRECTOR GERENAL, DIRECTOR DE OPERACIONES,
COORDINADOR DE SINDICATURAS Y PRESIDENCIA, GRUPO BOMU, GRUPO GOTE, POLICIAS
ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA
DEL MES DE ABRIL 2014 ( FORTAMUN)
14/04/2014 249,500.00
EEA 2251
ESPINOZA ARMENTA TERESA GUADALUPE
PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD PARA BENEFICIARIOS DEL
PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECC.GRAL.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL., SEGUN
DECRETO
29/04/2014 6,839.19
EEA 2273
MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD PARA BENEFICIARIOS DEL
PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
MUNICIPAL, SEGUN DECRETO MUNICIPAL 28 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014
29/04/2014 66,637.95
EEA 2094COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESC. VOCACIONAL DE ARTES CORRESP.AL
PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014
16/04/2014 3,054.00
EEA 2096COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GRANJA EL CRREAD LOS MOCHIS A.C.
CORRESP.AL PERIODO AL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014
16/04/2014 7,421.00
EEA 1882BELTRAN ALVAREZ ERNESTO ALONSO
PAGO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA POR MEDIO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO EXP. NO.913/12-1 DEL C.ERNESTO ALONSO BELTRAN ALVAREZ
07/04/2014 98,629.76
EEA 2112 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIALPAGO DE CUOTAS IMSS MARZO 2014
16/04/2014 3,928,284.82
EEA 2279 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE
CV
PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO 0250154 DE NISSAN TSURU 2012 BLANCO NO.ECONOMICO
PR0604
29/04/2014 4,600.00
EEA 2188 QUALITAS CAMPAÑIA DE SEGUROS SA DE
CVPAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO PATRULLA PM1533 DE SEGURIDAD PUBLICA
28/04/2014 12,700.00
EU 548ESCOBAR DAGIEU CESAR
PAGO DE F-774, 773 SERVICIO A SOPLADORA HUSQVARNA, DESBROZADORA, TRACTOR PODADOR
(REFACCIONES Y MANO DE OBRA) AL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES.
11/04/2014 5,032.08
EU 737CAREAGA HAYS ALFONSO PAUL
PAGO DE FACT. RENTA DE SONIDO PARA ESCENARIO DE PONENCIAS EL DIA 28 DE FEBRERO 2014
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.
30/04/2014 3,480.00
EU 597 POSTLETHWAITE PRECIADO JOSE
MANUELPAGO DE FACT. 1 SERVICIO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA OFNA. DE INFORMATICA.
10/04/2014 4,205.00
EU 561RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES
PAGO DE FACT. 1 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
11/04/2014 10,886.20
EU 612MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO
PAGO DE FACT. 1 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL
MES DE MARZO 2014
11/04/2014 4,640.00
EU 796ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO
PAGO DE FACT. 1 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL EMS DE ABRIL 2014.
30/04/2014 10,000.00
EU 615ESQUER ALVAREZ MARCO ANTONIO
PAGO DE FACT. 1 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
11/04/2014 3,480.00
EU 754HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA
PAGO DE FACT. 1 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
30/04/2014 9,280.00
EU 645GAMBOA URIAS JESUS ANTONIO
PAGO DE FACT. 1 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
16/04/2014 8,120.00
EU 539URIAS MORALES LUIS FERNANDO
PAGO DE FACT. 10 SERVICIO DE ASAESORIA DE INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO
PARA EVENTO PULICO.
09/04/2014 69,600.00
EU 780PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO
PAGO DE FACT. 10, 11, 12 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
30/04/2014 2,552.00
EU 635LIZARRAGA PRECIADO KATIA LIZETH
PAGO DE FACT. 100 VALES POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS.
15/04/2014 4,644.00
EU 730AHUMADA FIERRO LUIS
PAGO DE FACT. 102 REPARACION DE CARROCERIA Y PINTADO A UNIDAD XTRAIL NISSAN VMS-5129
EG0621 DE LA DIRECCION DE EGRESOS.
30/04/2014 6,612.00
EU 705 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO DE FACT. 104, REPARACION Y MANT. DE UNIDADES 24/04/2014 3,000.00
EU 713 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE
SA DE CV
PAGO DE FACT. 1072, 1071 REUNION CON ORGANISMOS EMPRESARIALES DEL LIC. ALVARO
RUELAS ECHAVE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
25/04/2014 945.00
EU 488HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV
PAGO DE FACT. 1085, 1086, 1076, 33173, SERVICIOS PRESTADOS EN REUNIONES DE
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
04/04/2014 18,803.20
EU 782
ORTIZ GUERRERO JUAN GABRIELPAGO DE FACT. 11 GRABACION DE 3 SPOTS (PAGO PREDIAL, SPOTS INSTITUCIONAL, ACCIONES
EN EL DEPORTE) Y PROGRAMA ESPECIAL OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO DE AHOME.
30/04/2014 1,914.00
EU 671CASTRO ACOSTA GILBERTO
PAGO DE FACT. 111, 110, 109 DISEÑO E IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
24/04/2014 5,560.21
EU 685
MATERIALES Y AGREGADOS GUASAVE, SA
DE CV.
PAGO DE FACT. 1141, 1037,0949,0922, 1025, COMPRA DE MATERIAL DIVERSO CON CARGO AL
C.ESCARREGA ORUETA EDUARDO,OFELIA RDEZ.MORALES, CASIMIRO GUILLEN ARMENTA,GALAVIZ
MORENO LUCRECIA, BRISEÑO LEYVA VICENTE PERSONAL SINDCALIZADO A DESCONTAR EN 36
QUINC. POR NOMINA
24/04/2014 45,906.27
EU 751 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV PAGO DE FACT. 1145, 1128 REUNION DE FUNCIONARIOS CON ORGANISMOS EMPRESARIALES. 30/04/2014 2,600.04
EU 503MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
PAGO DE FACT. 115 APOYO CON RENTA DE MOBILIARIO A KERMESSE ANUAL DE LA PARROQUIA
DE "NUESTRA SEÑORA DE LOURDES" DEL FRACC.NUEVO HORIZONTE.
04/04/2014 9,918.00
EU 510ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA
PAGO DE FACT. 1167 MATERIAL ORTOPEDICO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS.
04/04/2014 1,000.00
EU 629ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA
PAGO DE FACT. 1178 PLANTILLAS Y ZAPATO ORTOPEDICO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS.
15/04/2014 1,000.00
EU 798 VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE
CVPAGO DE FACT. 11873 MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDAD AL SERVICIO DE REGIDORES.
30/04/2014 2,991.12
EU 781 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO DE FACT. 12 MANTENIMIENTO A UNIDAD PM2081 DE SEGURIDAD PUBLICA. 30/04/2014 2,366.40
EU 554MARTINEZ RITO GENARO
PAGO DE FACT. 122, 114 COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA . JABON EN POLVO PARA STOCK
TALLER DE SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.
11/04/2014 2,962.44
EU 697 EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS SA
DE CV
PAGO DE FACT. 12251 MATERIAL A DESC. EN 36 QNAS. AL C. CASIMIRO GUILLEN ARMENTA,
PERSONAL SINDICALIZADO.
25/04/2014 2,469.58
EU 758 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE
CV
PAGO DE FACT. 1263, 1268, 1264, 1265, 1266, 1261, 1262 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
30/04/2014 110,273.99
EU 515TELEFONIA POR CABLE SA DE CV
PAGO DE FACT. 12741 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
04/04/2014 23,200.00
EU 739 CALIXTO LOPEZ JORGE MANUEL PAGO DE FACT. 1299 MANTENIMIENTO A CAMA BAJA OP0564 DE OBRAS PUBLICAS. 30/04/2014 6,200.00
EU 616VALDEZ VALDEZ EULALIO
PAGO DE FACT. 13 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
11/04/2014 11,600.00
EU 662BELTRAN ABITIA CARLOS ALBERTO
PAGO DE FACT. 13, 14, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
24/04/2014 17,527.60
EU 763NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS
PAGO DE FACT. 130, 129 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL PARQUE SINALOA ( 5 GUARDIAS
) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014.
30/04/2014 53,592.00
EU 721PINTURAS RAVI SA DE CV
PAGO DE FACT. 132276 MATERIAL PARA STOCK TALLER DE SERVICIO DE PATRULLAS DE
SEGURIDAD PUBLICA.
25/04/2014 6,994.24
EU 785MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA
PAGO DE FACT. 137, 136 RECARGADO DE CARTUCHOS DE TONER EN IMPRESORAS DE SEGURIDAD
PUBLICA
30/04/2014 14,698.00
EU 783 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACT. 138 MATERIAL PARA PERSONAL SINDICALIZADO (SUPERVISORES DE OBRA). 30/04/2014 4,310.10
EU 726RUELAS HERNANDEZ PAULINA LIZET PAGO DE FACT. 142 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN OFNAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
25/04/2014 6,000.00
EU 621 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 14602 SERVICIO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 15/04/2014 3,540.00
EU 761MOTO RED SA DE CV
PAGO DE FACT. 1472 SERVICIO GENERAL Y ACCESORIOS DE MOTOCICLETA AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
30/04/2014 2,035.94
EU 669CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV
PAGO DE FACT. 149851 MANTENIMIENTO A UNIDAD SM0594 PIPA DURASTAR 4400 DE SERVICIOS
MUNICIPALES.
24/04/2014 4,984.71
EU 644 RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL SCPAGO DE FACT. 15 ANTICIPO DEL 30 % DEL AVANCE DEL PROTECTO
16/04/2014 174,000.00
EU 474EL DEBATE SA DE CV
PAGO DE FACT. 15030 PUBLICACION PATROCINIO ESPECIAL CONFERENCIA OMAR CHAPARRO DEL
23 AL 30 DE ENERO 2014 EXPO EDUCATIVA.
04/04/2014 23,200.00
EU 742EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV
PAGO DE FACT. 15036, 15581, 15582 REUNION CON ORGANISMOS EMPRESARIALES DEL C.
PRESIDENTE MPAL Y DEL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
30/04/2014 11,829.80
EU 741EL DEBATE SA DE CV
PAGO DE FACT. 15653 DIFUSION (BANNER PORTAL PAGINA DE INICIO) DEL 01 DE MARZO AL 30 DE
ABRIL 2014.
30/04/2014 69,507.20
EU 733AHUMADA VELAZQUEZ NORA
PAGO DE FACT. 16 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO EN OFNAS. DE ISEA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
30/04/2014 4,455.23
EU 534COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER
PAGO DE FACT. 16 DIFUSAION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE
MARZO 2014.
10/04/2014 12,760.00
EU 618ANGULO ZAZUETA LAURA
PAGO DE FACT. 16, 17, 14, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
15/04/2014 8,120.00
EU 753 HERRERA TAPIA JOSE FELIPE PAGO DE FACT. 160 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 30/04/2014 5,475.23
EU 514 SANCHEZ RUELAS JOSUE JACINTO PAGO DE FACT. 166 MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE SINALOA. 04/04/2014 1,346.01
EU 602SANCHEZ RUELAS JOSUE JACINTO
PAGO DE FACT. 167 MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN FUENTE BDEL QUIJOTE PARQUE
CARRANZA - BLVD. JIQUILPAN Y BLVD. ADOLFO L MATEOS.
10/04/2014 14,511.70
EU 641ARMENTA SEPULVEDA JAVIER
PAGO DE FACT. 17, 18 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014.
16/04/2014 34,800.00
EU 773VALENZUELA ORDUÑO ALFREDO
PAGO DE FACT. 17, 24 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
30/04/2014 19,805.86
EU 465COTA MONTIEL OMMAR
PAGO DE FACT. 175 IMPRESION DE 300 INVITACIONES EVENTO MEDALLA AL MERITO "LORE DE LA
VEGA".
04/04/2014 2,610.00
EU 786LEYVA URIAS ROSARIO
PAGO DE FACT. 175, 179, 177, 178, 180, 176, 183, 184, 182, 185, 186, 188, 181, 187, APOYOS
ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
30/04/2014 16,500.00
EU 564VELEZ CASTRO MARIA LOURDES
PAGO DE FACT. 178 SUMINISTRO 1 ACUMULADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETA
TORNADO DI 0598 DE OBRAS PUBLICAS.
11/04/2014 950.01
EU 573ECOSAN DEL NOROESTE S DE RL DE CV
PAGO DE FACT. 179 RENTA DE BAÑO PORTATIL CASA DEL CMDTE. AMARILLAS DE SEGURIDAD
PUBLICA.
10/04/2014 2,900.00
EU 603 SINALOA INDUSTRIAL DEL PACIFICO SA DE
CVPAGO DE FACT. 18 REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL.
10/04/2014 9,439.80
EU 485GIL ARMENTA RAFAEL
PAGO DE FACT. 187, 186 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES PR0481 DE PRESIDENCIA
Y PM3001 DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
04/04/2014 4,292.00
EU 711 HIELERA SAN JAVIER SA DE CV PAGO DE FACT. 1950 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DIVERSAS DEPENDENCIAS. 25/04/2014 1,746.00
EU 509 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCHIS
SA DE CVPAGO DE FACT. 19533 SERVICIO DE 20 000 KMS. A UNIDAD PM2655 DE SEGURIDAD PUBLICA.
04/04/2014 3,686.06
EU 454ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL
PAGO DE FACT. 199, 191, 198, 197, 195, 196, 194, 193, 192 DISEÑO E IMPRESION DE BANNER PARA
EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
04/04/2014 8,804.40
EU 589 PEREZ MEJIA RAFAEL PAGO DE FACT. 2 SERVICIO A UNIDAD OP599 DE OBARS PUBLICAS. 10/04/2014 690.00
EU 794BUELNA FELIX LUIS
PAGO DE FACT. 202 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
30/04/2014 5,800.00
EU 511REFACCIONARIA NOZATO SA DE CV PAGO DE FACT. 204 SERVICIO A UNIDAD PR0651 DODGE RAM 2008 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA.
04/04/2014 1,426.20
EU 495MORENO DURAN CONCESA
PAGO DE FACT. 2064 Y 1971 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
04/04/2014 41,718.80
EU 596 CORPORATIVO INMOBILIARIO LOS MOCHIS
S DE RL DE CV
PAGO DE FACT. 216 ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN PLAZA PUNTO LOS MOCHIS , PARA USO DE
LA DIRECCION DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
10/04/2014 16,315.62
EU 677 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS SA DE
CV
PAGO DE FACT. 2171, 2825 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS EN LA DIR. DE ECONOMIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014.
24/04/2014 907.94
EU 637 RECTIFICADOS ZAVALA SA DE CV PAGO DE FACT. 2187 RECTIFICACION DE CABEZA VOLTEO OP 0553 DE OBRAS PUBLICAS. 15/04/2014 522.00
EU 574 EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA
DE CV
PAGO DE FACT. 2242 1 SILLON EJECUTIVO TAO RESPALDO ALTO COLOR NEGRO Y 2 SILLONES
EJECUTIVO VISITANTE NEGRO PARA LA OFNA. DE ADMINISTRACION.
10/04/2014 8,938.00
EU 665 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACT. 232, 233 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS. 24/04/2014 30,278.40
EU 738
COTA MONTIEL OMMAR
PAGO DE FACT. 234, 257 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS (63) SESION SOLEMNE DE CABILDO
MEDALLA AL MERITO DE LA MUJER "SRA LORE DE LA VEGA". 12 GAFETTES PARA PERSONAL DE
DIFUSION.
30/04/2014 1,997.29
EU 790CAMACHO OSOBAMPO JOEL
PAGO DE FACT. 238 CAJAS CHAPALA CALADA A UTILIZARSE EN RESGUARDO DE BOTELLAS DE
AGUA PARA UTILIZARSE EN GIRAS DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.
30/04/2014 818.49
EU 460BALDERRAMA RAMOS JORGE
PAGO DE FACT. 239 MATERIAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. CHAVEZ SOTO GONZALO,
PERSONAL SINDICALIZADO.
04/04/2014 3,850.00
EU 756LIZARRAGA COTA RAUL
PAGO DE FACT. 24 MANTENIMIENTO A CUARTOS FRIOS DEL ARSTRO MUNICIPAL, MANO DE OBRA
Y REFACCIONES.
30/04/2014 8,816.00
EU 688 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS
SA DE CV
PAGO DE FACT. 24083 SERVICIO DE 25 000 KMS.UNIDAD TSURU DIN-0601 DE INSPECCION Y
NORMATIVIDAD.
25/04/2014 2,076.02
EU 752HOTELES BALDERRAMA SA DE CV
PAGO DE FACT. 24201 SERVICIO DE HOSPEDAJE SR. JORGE ALARCON OLIVARES EL DIA 7 DE
ABRIL 2014.
30/04/2014 833.00
EU 625LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO
PAGO DE FACT. 26 PANTALLA LED DE 32" AURUS 24X1 A DESCONTAR EN 36 QNAS. A C.
GUTIERREZ MORALES JAIME, PERSONAL SINDICALIZADO.
15/04/2014 4,599.99
EU 599REFACCIONARIA NOZATO S DE CV
PAGO DE FACT. 262 REFACCIONES Y MANO DE OBRA A UNIDAD SM0586 DODGE RAM 2012 DE
SERVICIOS MUNICIPALES.
10/04/2014 5,588.00
EU 501MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI
PAGO DE FACT. 2638 Y 2639 MANTENIMIENTO A VOLTEO OP 0552 Y A VOLTE OP 0402 AL SERVICIO
DE OBRAS PUBLICAS.
04/04/2014 2,981.20
EU 585 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACT. 2641 MANTENIMIENTO A UNIDAD VOLTEO OP 0005 DE OBRAS PUBLICAS. 10/04/2014 464.00
EU 613ORIGINALES MEJIA ALFREDO
PAGO DE FACT. 271, 267 DIFUJSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME,
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014.
11/04/2014 18,560.00
EU 576 FRENOS Y EMBRAGUES DEL VALLE SA DE
CV
PAGO DE FACT. 2837 MANTENIMIENTO A UNIDAD SM004 VOLTEO DINA 1991 DE SERVICIOS
MUNICIPALES.
10/04/2014 568.40
EU 481FELIX AUTOMOTORES SA DE CV
PAGO DE FACT. 28701 SERVICIO 40 000 KMS. A UNIDAD OP-0599 TORNADO CHEV DE LA DIRECCION
TECNICA.
04/04/2014 3,746.71
EU 546CAMACHO SIERRA CESAR
PAGO DE FACT. 298 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP.
AL MES DE MARZO 2014
11/04/2014 11,020.00
EU 675 DM AVISOS CLASIFICADOS SA DE CV PAGO DE FACT. 298 PUBLICACION MEDIA PLANA A COLOR INTERIOR ABRIL "TE HACE CLICK". 24/04/2014 6,496.00
EU 696CORRALES LUGO ISAAC
PAGO DE FACT. 3 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE L MUSEO COMUNITARIO DE SAN
MIGUEL ZAPOTITLAN, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014.
25/04/2014 2,300.20
EU 736CEBALLOS MORENO BLANCA AURORA
PAGO DE FACT. 3 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO EN ALMACEN GENERAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
30/04/2014 4,770.00
EU 533CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL
PAGO DE FACT. 31 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE
MARZO 2014
10/04/2014 5,800.00
EU 619 CHAVEZ MARTIN DEL CAMPO MARIA
REFUGIO
PAGO DE FACT. 31 MANTENIMIENTO Y HORNEADO DE MOTOR DE BOMBA DE 3 HP PARA USAR EN
FUENTE DE BLVD. R. G. CASTRO Y BELIZARIO DOMINGUEZ MPIO. DE AHOME.
15/04/2014 3,248.00
EU 735BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO DE FACT. 3137 INSTALACION DE 1 ACUMULADOR A UNIDAD PM1779 DE SEGURIDAD PUBLICA.
30/04/2014 1,197.75
EU 700 REFACCIONARIA NOZATO, SA DE CV. PAGO DE FACT. 314,313, 315, REPARACION Y MANT. DE UNIDADES 24/04/2014 34,839.44
EU 627 MACIAS LUQUE FERNANDO PAGO DE FACT. 3142 RECTIFICACION DE CABEZA A UNIDAD PM2063 DE SEGURIDAD PUBLICA. 15/04/2014 2,668.00
EU 795 BORBOA DIAZ AMADOR PAGO DE FACT. 32 COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA. 30/04/2014 1,392.00
EU 762NAFARRATE MELENDEZ ARMANDO
PAGO DE FACT. 33 IMPRESION DE 5 MIL FORMAS RECIBOS DE COLECTURIA POARA DIR. DE
INGRESOS.
30/04/2014 4,261.38
EU 749GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO
PAGO DE FACT. 33, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
30/04/2014 12,000.00
EU 624HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV
PAGO DE FACT. 33251 CONSUMO DE RUEDA DE PRENSA CON LOS 18 REGIDORES POR MOTIVO
DEL PLEBISCITO PARA SINDICOS MUNICIPALES.
15/04/2014 5,445.00
EU 524 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO DE FACT. 335 REPARACION DE MUELLES VOLTEO OP 0007 DE OBRAS PUBLICAS. 10/04/2014 2,262.36
EU 604SANTOS IBARRA ARQUITECTOS SA DE CV
PAGO DE FACT. 34 Y 35 MANO DE OBRA BEN PINTADO DE INTERIOR DE EDIFICIO AREA DE
PRESIDENCIA Y SALUD MUNICIPAL.
10/04/2014 20,361.35
EU 656BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO
PAGO DE FACT. 34, 35, 33, 31, 28 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME
24/04/2014 87,390.36
EU 630 RODRIGUEZ CAZAREZ ZULEIKA
GUADALUPEPAGO DE FACT. 3498 SERVICIO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES.
15/04/2014 22,094.00
EU 760
MONREAL LOERA MARIO AUGUSTOPAGO DE FACT. 35 , 33, 36, ADQUISICION DE 1 CAÑON PARA CONTRALORIA. 1 IMPRESORA HP
LASERJET PARA INSPECCION Y NORMATIVIDAD. 1 SWITCH HP V1405-8 PARA BIENES INMUEBLES.
30/04/2014 7,696.33
EU 475
EMPRESAS MATCO SA DE CV
PAGO DE FACT. 35783, 35883, 35781, 35829, 35784, 35782, 35827, 35826, 35780, 35641
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA SM 9444, MOTONIVELADORA SM9442,
CARGADOR CATERPILAR SM9443 DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.
04/04/2014 196,952.89
EU 540 AUTOPARTES DIESEL DEL NOROESTE S
DE RL DE CV
PAGO DE FACT. 3616, 3598 REFACCIONES STOCK ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL,
MANTENIMIENTO A UNIDAD PM2052 DE SEGURIDAD PUBLICA.
11/04/2014 17,037.63
EU 480FIERRO VILLELA LUIS ANTONIO
PAGO DE FACT. 362 COMPRA DE 2 RIN R16 PARA UNIDAD PC0629 FRONTIER XE, AL SERVICIO DE
PARTICIPACION CIUDADANA.
04/04/2014 800.00
EU 643HERRAN LAUREAN FRANCISCA ERENDIRA
PAGO DE FACT. 37 SUMINISTRO DE 2 LLANTAS P245/70R16 LONG TRAIL T/A TOUR PARA UNIDAD
AL SERVICIO DE REGIDORES.
16/04/2014 5,600.01
EU 471DELGADO FLORES ARTURO
PAGO DE FACT. 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
04/04/2014 19,490.00
EU 538 MEXICO CREA SA DE CV PAGO DE FACT. 38 ASESORIA DE IMAGEN E IDENTIDAD CORPORATIVA. 09/04/2014 69,600.00
EU 681EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV
PAGO DE FACT. 38740 PUBLICACION DIA 15 DE ENERO 2014, CONDOLENCIAS ALFREDO VALDES
MONTOYA.
24/04/2014 8,247.60
EU 699ENGINYER PUBLICITY SA DE CV
PAGO DE FACT. 3917 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
25/04/2014 5,800.00
EU 646TREJO LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV
PAGO DE FACT. 3938 COMPRA DE 2 LLANTAS 215/75 R15 LAREDO CROSS COUNTRY PARA UNIDAD
AL SERVICIO DE REGIDORES.
16/04/2014 8,273.12
EU 716VIDALES GRACIA GUILLERMO
PAGO DE FACT. 4 Y 5 COMPRA DE ACEITES PARA EL MANT.DE UNIDADES { STOCK ALMACEN
TALLER MUNICIPAL}
24/04/2014 35,119.52
EU 565 DELGADO FLORES ARTURO PAGO DE FACT. 408 REPARACION FRENOS A UNIDAD PM1809 DE SEGURIDAD PUBLICA. 10/04/2014 4,241.00
EU 463
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
PAGO DE FACT. 41, 39, 19, 37, COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORME A PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD, PARTICIP. CIUDADANA, COMUNICACION
SOCIAL.
04/04/2014 29,368.00
EU 743ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE
PAGO DE FACT. 415 SUMINISTRO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG # 101 PARA IMPRESORA ML
1670 DE DIR. DE ATENCION A LA JUVENTUD.
30/04/2014 1,110.00
EU 788
GASTELUM GASTELUM FRANCISCO
PAGO DE FACT. 425 MATERIAL EN APOYO A LAS COMUNIDADES DE SAN MIGUEL ZAPOTITLA,
CHOACAHUI, SINALOA DE LEYVA E H. DE ZARAGOZA PARA ELABORACION DE 4 CRUCES DEL
PERDON Y 2 RESPONSOS.
30/04/2014 3,985.00
EU 527BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
PAGO DE FACT. 43 SUMINSITRO DE 20 BATAS PARA MEDICOS DE SALUD CON LOGO DEL
AYUNTAMIENTO BORDADO.
10/04/2014 6,960.00
EU 608YAMAMOTO SA DE CV
PAGO DE FACT. 4566, 4565, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
10/04/2014 2,070.86
EU 667
CONFERENCE CORPORATIVO SC
PAGO DE FACT. 4635 CURSO TALLER COMPRANET PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS (LICITACIONES
ELECTRONICAS) EL DIA 04 DE ABRIL 2014. EN LA CD. DE CULIACAN, SINALOA. PARTICIPANTE: LIC.
CARLOS RAMON ARMENTA ORTIZ.
24/04/2014 7,818.40
EU 708 TALLER ELECTRICO MIRANDA, SA DE CV. PAGO DE FACT. 465, REPARACION Y MANT. DE UNIDADES 24/04/2014 813.39
EU 607VARELA LOPEZ ALEJANDRA MARINA
PAGO DE FACT. 47 REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD SM0207 GRUA CHEV DE SERVICIOS
MUNICIPALES.
10/04/2014 6,728.00
EU 740DELGADO FLORES ARTURO
PAGO DE FACT. 477, 478, 479 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
30/04/2014 8,032.00
EU 706TREJO LLANTAS Y SERVICIOS, SA DE CV
PAGO DE FACT. 4838, REPARACION DE UNIDAD CON CARGO AL C. IGNACIO OROZCO RIVERA
EMPLEADO SINDICALIZADO A DESCONTAR EN 36 QUINC. POR NOMINA
24/04/2014 7,136.00
EU 727TREJO JIMENEZ JUAN MANUEL
PAGO DE FACT. 4847 MANTENIMIENTO A UNIDAD MOTONIVELADORA OP 9446 DE OBRAS
PUBLICAS.
25/04/2014 23,780.00
EU 777TREJO JIMENEZ JUAN MANUEL
PAGO DE FACT. 4875, 4876 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
30/04/2014 29,070.00
EU 559ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDO
PAGO DE FACT. 49 30 LTS. DE ACIDO PARA LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS SEGURIDAD
PUBLICA.
11/04/2014 2,047.21
EU 772 UNIDAD SOCIOECONOMICA EJIDAL
TETAMECHE VIEJO
PAGO DE FACT. 5 SUMINISTRO DE 15 VIAJES DE 24 MTS. CUBICOS DE MATERIAL DE TUCURUGUAY
PARA EL MANT. DE PARQUES Y JARDINES.
30/04/2014 23,861.66
EU 767RUBIO DE LA TORRE ALFONSO
PAGO DE FACT. 5, 6 SELLOS AUTOENTINTABLE PARA EL DEPTO. DE MERCADOS Y SALUD
MUNICIPAL.
30/04/2014 1,670.00
EU 491KELLY RAMIREZ CARLOS GUILLERMO PAGO DE FACT. 50 REPARACION DE MUELLES A VOLTEO DOBLE EJE OP 0508 DE OBRAS PUBLICAS.
04/04/2014 3,596.00
EU 545 CAMIONES VENCE SA DE CV PAGO DE FACT. 5190 REPARACION DE TRANSMISION A VOLTEO OP 0531 DE OBRAS PUBLICAS. 11/04/2014 10,554.29
EU 570RADIOLOGICA DEL NOROESTE SC
PAGO DE FACT. 5287 SERVICIO DE LABORATORIO, RAYOS X, TAC Y RESONANCIA EN APOYO A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
10/04/2014 36,552.99
EU 719MENDOZA NARCISO JOSE GUILLERMO
PAGO DE FACT. 55 FABRICACION E INSTALACION DE BURRERA A UNIDAD PM0622 DE SEGURIDAD
PUBLICA.
25/04/2014 812.00
EU 453ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO
PAGO DE FACT. 56, 48 RENTA DE MOBILIARIO EN EVENTOS QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
04/04/2014 2,954.23
EU 631 RENTERIA CONTRERAS AHUIZOTL PAGO DE FACT. 6 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL EN OFNA. DEL SINDICO PROCURADOR 15/04/2014 19,080.00
EU 724 ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDO PAGO DE FACT. 61 ACEITE CAE 50 DIESEL MEXLUB STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 25/04/2014 24,042.52
EU 709GUERRERO TORRES GRECIA ESPERANZA PAGO DE FACT. 618 APOYO PARA EL DIA DE LA CELEBRACION DE LA EDUCADORA.
25/04/2014 15,000.00
EU 520 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO DE FACT. 6391 SERVICIO IMPRESION DE 2 MIL FMAS. DE SOLICITUD CIUDADANA . 04/04/2014 1,273.68
EU 744ELECTRICA GOMEZ SA DE CV
PAGO DE FACT. 65387 MATERIAL ELECTRICO EN MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESCUELA DE
GOROS PUBELO MUNICIPIO DE AHOME.
30/04/2014 2,767.47
EU 746 FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y
DE CONTENIDOS SA DE CV
PAGO DE FACT. 68 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
30/04/2014 11,600.00
EU 779 ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDO PAGO DE FACT. 72, 70, ACEITES STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 30/04/2014 54,056.72
EU 469CORPORATIVO Y LOGISTICA JERO SA DE
CV
PAGO DE FACT. 73 COMPRA DE 957 DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014 EN
APOYO A PERSONAL OPERATIVO Y DE VIALIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
04/04/2014 555,050.43
EU 712 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS
MOCHIS SA DE CV
PAGO DE FACT. 7328 BASTIDOR Y VESTIMENTA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES
EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
25/04/2014 50,000.00
EU 516TV AZTECA SAB DE CV
PAGO DE FACT. 733 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
04/04/2014 25,000.00
EU 547 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO
SA DE CV
PAGO DE FACT. 7365 Y 7364 VALES POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
11/04/2014 10,066.00
EU 517TELEVISORA DEL YAQUI SA DE CV
PAGO DE FACT. 7479 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
04/04/2014 25,520.00
EU 732ACEROS BALDERRAMA SA DE CV
PAGO DE FACT. 78977 COMPRA DE MATERIAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. GASTELUM
ARMENTA ISMAEL, EPRSONAL SINDICALIZADO.
30/04/2014 8,237.32
EU 731ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO
PAGO DE FACT. 79, 80, 84, 71, 64 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
30/04/2014 2,663.04
EU 668LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
PAGO DE FACT. 802 Y 853, GASTOS VIATICOS BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS PARA
ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME
24/04/2014 19,051.47
EU 523AHUMADA FIERRO LUIS
PAGO DE FACT. 87 SERVICIO DE CARROCERIA A UNIDAD PM0000 DOBLE RODADO DE SEGURIDAD
PUBLICA.
10/04/2014 1,160.00
EU 664BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE CV
PAGO DE FACT. 88514, 88516, 88574, 88511, HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DEL TALLER
MUNICIPAL.
24/04/2014 6,877.59
EU 718VALENZUELA ORDUÑO ALFREDO PAGO DE FACT. 9, 11, 8 Y 10 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO
24/04/2014 15,767.13
EU 598RUIZ MUNGARRO LUIS ALFONSO
PAGO DE FACT. 93 COMPRA DE 3 CHALECOS PARA REPORTERO A PERSONAL DE DIFUSION Y
RELACIONES PUBLICAS.
10/04/2014 1,833.96
EU 649ABARROTERA AVILA SA DE CV
PAGO DE FACT. 95111 DESPENSAS ALIMENTICIAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS
24/04/2014 77,868.00
EU 729ABARROTERA AVILA SA DE CV
PAGO DE FACT. 95447 Y 95449 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS.
30/04/2014 553.89
EU 519YAMA MOCHIS SA DE CV
PAGO DE FACT. 9697 REPARACION DE TRANSMISION A CUATRIMOTO PM092 DE SEGURIDAD
PUBLICA.
04/04/2014 8,883.76
EU 682MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS
PAGO DE FACT. 997,985,988,992, 983,995, ELABORACION DE ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS ATENDIDAS EN LA DIRECC.DE SALUD DE ESTE MPIO.
24/04/2014 7,560.00
EEA 2158VALLE SARACHO CARLOS ROBERTO
PAGO DE FACT. A3 , SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA CORRESP.AL MES DE
MARZO DEL 2014
24/04/2014 17,400.00
EU 614CECEÑA NUÑO ALVARO
PAGO DE FACT. NO. 963 ATENCION PROFESIONAL A PACIENTES DEL CENTRO COMUNITARIO DE
SALUD MENTAL.
11/04/2014 6,750.00
EU 659GIL HERNANDEZ ELIA DEL CARMEN
PAGO DE FACT.01 ARRENDAMIENTO DE LOCAL UTILIZADO COMO BODEGA CORRESP.ALMES DE
ABRIL DEL 2014
24/04/2014 6,360.00
EU 678 MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO PAGO DE FACT.03 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MPIO. DE AHOME 24/04/2014 4,640.00
EU 702 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO DE FACT.03, PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 24/04/2014 750.00
EEA 2177
CERVANTES LUGO SARAHIPAGO DE FACT.1 GASTOS VIAJE DE TRANSPORTACION AEREA Y HOSPEDAJE EN GIRA DE
TRABAJO DEL C.PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME. EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.
26/04/2014 17,458.00
EU 502 RUELAS HERNANDEZ PAULINA LIZET PAGO DE FACT.113, SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA 04/04/2014 6,000.00
EU 492 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACT.113,116,115,105, SUMINISTRO DE PAPELERIA DIVERSA 04/04/2014 15,233.46
EU 674 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, SA
DE CV.
PAGO DE FACT.1247,1251,1252.1253.1254.1255.1257.1256.1258.1259,.1260.1267,1270,
1269,1250,1249,1248,1246,1245
24/04/2014 239,483.00
EU 693NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS
PAGO DE FACT.128, SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EVENTO DE BOX EN EL
POLIDEPORTIVO CENTENARIO
24/04/2014 3,132.00
EU 771TCA-LUBRIEXPRESS SA DE CV
PAGO DE FACT.12960 Y 12959 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
30/04/2014 7,843.46
EU 663HERRERA TAPIA JOSE FELIPE
PAGO DE FACT.130,152,142,143,144,148,147,146,145,149,150,151 REPARACION Y MANT. DE
UNIDADES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO
24/04/2014 17,775.00
EU 652GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO
PAGO DE FACT.131,132,133,134,135,136,138 Y 139 ELABORACION E IMPRESION DE PAPELERIA
PARA LAS DIVESAS DEPENDENCIAS
24/04/2014 50,681.60
EU 590JIMENEZ CASTELLANOS SALVADOR
PAGO DE FACT.135, ELABORACION DE ESTUDIOS MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS
10/04/2014 4,680.00
EU 489 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACT.136,137,135,133,132,138 APOYOS ALIMENTICIOS 04/04/2014 8,175.00
EU 695 PROVEEDORA DE MATERIALES Y
ACCESORIOS INDUSTRIALES ,SA DE C.V.
PAGO DE FACT.139293,140024,140021,140022 COMPRA DE MATERIAL , STOCK ALMACEN TALLER
MPAL.
24/04/2014 19,681.30
EU 581GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACT.1471,1472,1470 COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE SALUD MPAL.
10/04/2014 21,455.85
EU 654GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACT.1543, COMPRA DE MATERIAL MEDICO EN PROGRAMA DE SALUD BUCAL
24/04/2014 3,447.52
EU 458 CASTRO GIL NALLELY AZENETH PAGO DE FACT.16 PROMOCION Y DIFUSION 04/04/2014 5,800.00
EU 666HERNANDEZ LUGO DANIELA MARIA
PAGO DE FACT.176,177,178,179 ,182,166 Y 162 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES AL SERVICIO
DEL AYUNTAMIENTO
24/04/2014 92,080.00
EU 498 PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, SA DE
CVPAGO DE FACT.1792,1794,1798,1816, COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELAS DEL MPIO
04/04/2014 24,967.74
EEA 2020
GAMEZ LEON JESUS RICARDO
PAGO DE FACT.2 CONT.-PREST-SERV-PROF-MPIO/001/14 EN MATERIA DE SUPERVISION DE
CONTRUCCION DE OBRAS EN LAS COMUNIDADES DEL MPIO. DE AHOME DE LOS MESES DE ENERO
FEB.Y MARZO DEL 2014
15/04/2014 68,440.00
EU 655 GIL ARMENTA RAFAEL PAGO DE FACT.201,220,221,222,223, REPARACION Y MANT. DE UNIDADES 24/04/2014 26,738.00
EU 587 HELU MEZA MARIA ZAIDE PAGO DE FACT.202, 208 Y 203 COMPA DE TONNER PARA IMPRESORAS 10/04/2014 14,840.62
EU 468 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO DE FACT.20736 COMPRA DE ART.LIMPIEZA STOCK ALMACEN 04/04/2014 5,591.08
EU 595 MORENO DURAN CONCESA PAGO DE FACT.2193,2182,2184,2185, REP.Y MANT.DE UNIDADES 10/04/2014 19,619.90
EU 661 HELU MEZA MARIA ZAIDE PAGO DE FACT.240, 237,239,238,231,232 Y 230 PAPELERIA, STOCK ALMACEN DE PAPELERIA 24/04/2014 57,166.09
EU 494MEJIA MORENO OFELIA
PAGO DE FACT.247240,238,232,239,241 COMPRA ARREGLOS FLORALES EN ACT.CIVICAS Y
CULTURALES
04/04/2014 9,628.00
EU 679MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
PAGO DE FACT.30, 29 Y 31, COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL
EDIFICIO
24/04/2014 3,581.57
EEA 1983CALDERON ARMENTA GUADALUPE VIANEY PAGO DE FACT.31 Y 32 PROMOCION Y DIFUSION EN ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES
11/04/2014 80,040.00
EU 692 NAFARRATE MELENDEZ ARMANDO PAGO DE FACT.31, IMPRESION DE FORMATOS PARA TALLER MPAL. 24/04/2014 603.20
EU 504 ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDO PAGO DE FACT.31,43 Y 48 SUMINISTRO DE ACEITE 02/04/2014 21,841.18
EU 490 LEON GUTIERREZ RUBEN PAGO DE FACT.3277, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE {GAS} 04/04/2014 1,706.77
EU 588HOTELERA SANTA ANITA, SA DE CV
PAGO DE FACT.33406, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON MUJERES EN HONOR AL DIA DE
LA MUJER
10/04/2014 3,718.01
EU 592LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
PAGO DE FACT.363,361,362,333,359,364,332,360,330, SERVICIO DE HOSPEDAJE ,ALIMENTACION Y
TRANSPORTACIO AEREA DE FUNCIONARIOS DE ESTE MPIO.
10/04/2014 51,754.54
EU 657GARCIA MEZA JUDITH
PAGO DE FACT.4 MATERIAL EN APOYO PARA LA REPARACON DE ESC. PRIM. INDIGENA DE NVO.
SAN MIGUEL
24/04/2014 8,200.01
EU 710
TRANSPORTES Y MATERIALES
MACOYAHUI S.C. DE R.L. DE C.V.
PAGO DE FACT.40,41,43,42,44,45,46,47 Y6 48 COMPRA DE MATERIAL DIVERSO CON CARGO A
EMPLEADOS SINDICALIZADOS, VALENZUELA BELTRAN LUIS HUMBERTO,ALCARAZ IRAZOQUI
MAGDALENA,GASTELUM FIERRO H.ALEJANDRO, MORENO LOPEZ CARLOS,BAYGO ANTELO MIGUEL
ANGEL, NUÑEZ MORALES ERENDIRA GPE. QUINTERO CASTRO MISAEL,AGUILAR LOPEZ
ALEJANDRO Y SANCHEZ GASTELUM RAFAEL, A DESCONTAR EN 36 QUINC. POR NOMINA
24/04/2014 11,124.40
EU 704 SANTIAGO DIESEL REFACCIONES SA DE
CV
PAGO DE FACT.41966,41960,41959,42032,42029,41831,41381,41963,41964 REPARACIUON MNAT. DE
UNIDADES
24/04/2014 51,695.45
EU 466 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
LOPEZ,SA DE CVPAGO DE FACT.4239,4240,4241,4242,4243,4244, ACARREO DE MATERIAL DIVERSO
04/04/2014 5,278.00
EEA 2280VRIC PUBLICIDAD SA DE CV
PAGO DE FACT.44, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CIVICAS Y
CULTURALES
29/04/2014 278,400.00
EU 660 GRUPO ELECTRICO DEL NOROESTE, SA
DE CVPAGO DE FACT.4439 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
24/04/2014 261,013.00
EEA 1947 FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA
AUXILIADORA IAPPAGO DE FACT.485, SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014
11/04/2014 40,000.00
EU 647FERRENOR, SA DE CV
PAGO DE FACT.5003,4917,4948,5670,5669,5700,5667,5082,5668,5701,5699,56985539,5597 COMPRA
DE MATERIAL DIVERSO
24/04/2014 66,113.20
EU 734BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
PAGO DE FACT.53, 50 COMPRA 200 MTS. DE LISTON CON LOGOTIPO, 3 CAMISAS PARA UNIFORME
DE PERSONAL ADSCRITO A DIR. DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD.
30/04/2014 14,964.00
EU 703 ROBLES MONTES FAUSTO PAGO DE FACT.628 Y 627 REPARACION Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE 24/04/2014 1,879.20
EU 477 FERRETERIA MALOVA, SA DE CV. PAGO DE FACT.6427, 4318,4318/ COMPRA DE MATERIAL MANT.PARQUES Y JARD. 04/04/2014 3,689.57
EU 476 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL
PACIFICO,SA DE CV.
PAGO DE FACT.7257 CONSUMO DE ALIMENTOS EN GIRAS DE TRABAJO DE LA DIRECC.SALUD
MUNICIPAL
04/04/2014 4,472.00
EU 799 TELEVISORA DEL YAQUI, SA DE C.V. PAGO DE FACT.7690, PRODUCCION DE 3 SPOTS PARA TV DE 20´´ C/U 30/04/2014 9,744.00
EU 698 RAMIREZ FIERRO JOSE ERNESTO PAGO DE FACT.8 6 Y 7 COMPRA DE TONER STOCK ALMACEN DE PAPELERIA 24/04/2014 21,188.82
EU 482 INFRA, SA DE CV. PAGO DE FACT.83130 CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA PARQUES Y JARDINES 04/04/2014 1,851.36
EU 594 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL,S.A
DE CVPAGO DE FACT.872,941, 939, MANT. DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS
10/04/2014 24,700.02
EU 687MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA, SA.
PAGO DE FACT.9 Y 10 SESIONES DE OXIGENO Y ATENCION ESPECILIZADA EN AREAS CRITICAS EN
APOYO APERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
24/04/2014 17,980.00
EEA 1855 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
AHOME, I.A.S.PAGO DE FACT.91, SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014
04/04/2014 1,200,000.00
EU 484 INMOBILIARIA TURISTICA DEL
NOROESTE,SA DE CV
PAGO DE FACT.929,888,890,706,983 REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MUNICIPIO
DE AHOME
04/04/2014 6,868.00
EU 584 HERRERA TAPIA JOSE FELIPE PAGO DE FACT126, 115 Y 116 REVISION SISTEMA DE COMPUTO 10/04/2014 4,773.40
EU 650GAMBOA BELTRAN VIVIANA JUDITH
PAGO DE FACT-339 COMPRA DE MATERIAL DIVERSO CON CARGO AL C.LRODRIGUEZ DIAZ
ALBERTO TRABAJADOR SINDICALIZADO, DESCONTAR 36 QUINC. EN NOMINA.
24/04/2014 9,788.01
EU 499MENESES SOTO PERLA
PAGO DE FACTS. 1, 2, 3, 4, COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS AREA DE SALUD MUNICIPAL.
04/04/2014 32,240.00
EU 723PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL
PAGO DE FACTS. 11, 10, 6, 7, 8, 9, 2, 1, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
25/04/2014 99,319.20
EU 486GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO
PAGO DE FACTS. 112, 108, 111, 109, 110, 83, IMPRESION DE FORMAS A DIFERENTES OFNAS. DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
04/04/2014 39,856.97
EU 610HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA
PAGO DE FACTS. 117 Y 119 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014.
11/04/2014 18,560.00
EU 774YAMA MOCHIS SA DE CV
PAGO DE FACTS. 11733, 11736, 11738, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
30/04/2014 4,901.58
EU 553MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA
PAGO DE FACTS. 118, 119, 121, 120 REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE
COMPUTO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
11/04/2014 1,330.00
EU 787 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NSTE SA DE
CV
PAGO DE FACTS. 1184, 1363, SERVICIO REUNION DE FUNCIONARIOS CON ORGANISMOS
EMPRESARIALES.
30/04/2014 4,334.00
EU 580GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO PAGO DE FACTS. 120, 119, SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PARA DIRECCION DE INGRESOS
10/04/2014 14,857.86
EU 717
MARTINEZ RITO GENAROPAGO DE FACTS. 121, 123, 134, 135, 133, 131, 132, 126, 128, 129, 127, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y
ARTICULOS PARA ESCRITORIO A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
25/04/2014 22,053.42
EU 530CALIXTO LOPEZ JORGE MANUEL
PAGO DE FACTS. 1257, 1274, 1273, 1272 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
10/04/2014 24,174.00
EU 556
PINTURAS RAVI SA DE CV
PAGO DE FACTS. 129776, 129767, 130111 MATERIAL PARA STOCK TALLER DE SERVICIO DE
SEGURIDAD PUBLICA. MANTENIMIENTO A UNIDAD SM0450 CAMION CHEV 2006 DE SERVICIOS
MUNICIPALES.
11/04/2014 9,888.35
EU 720MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA
PAGO DE FACTS. 133, 131 MATERIAL PARA IMPRESION DE CREDENCIALES OFICIALES, SUMINISTRO
E INSTALACION DE GOMAS A IMPRESORA HP 4050
25/04/2014 2,259.88
EU 487GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS
PAGO DE FACTS. 1363, 1361, 1360 MATERIAL PARA USARSE EN REVISIONES GINECOLOGICAS Y
CONSULTAS EN EL AREA DE SALUD MUNICIPAL.
04/04/2014 33,035.63
EU 506PROVEEDORA DE MATERIALES Y
ACCESORIOS INDUSTRIALES SA DE CV
PAGO DE FACTS. 138586, 138598, 138595, 138597, 138599, 138250, 138255, 138252, 138484, 138489,
138493, 138492, 138480, 138495, 139118, 139113, 139111 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA
MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.
04/04/2014 42,663.72
EU 591 PROVEEDORA DE MATERIALES Y
ACCS.INDUSTRIALES SA DE CV
PAGO DE FACTS. 139108, 139120, 139272, 140020, 139114, 139271 REFACCIONES PARA EL
MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
10/04/2014 8,587.09
EU 560RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO ALFONSO
PAGO DE FACTS. 14, 15, 12, 13 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
11/04/2014 9,303.20
EU 750
GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTOPAGO DE FACTS. 147, 157, 156 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS DEPTO. DE SUMINISTROS.
BOLETAS IMPRESAS , PERFORADO Y FOLIADO PARA PLEBISCITO DE SINDICOS MUNICIPALES.
30/04/2014 59,305.03
EU 622GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS
PAGO DE FACTS. 1528 Y 1529 EQUIPO MEDICO PARA USARSE EN PROGRAMA PROMOCION DE
SLAUD. MEDICAMENTO PARA BRIGADAS DE SEMANA SANTA.
15/04/2014 24,171.98
EU 686
EL DEBATE SA DE CVPAGO DE FACTS. 15332, 15333, 15094, PUBLICACION DIA DE LA FAMILIA 02 DE MARZO/14, CAMPAÑA
PREVENCION ORDEN Y RESPETO 01 DE MARZO/14, PUBLICACION EDICTOS 03,13,23 MARZO/14.
24/04/2014 24,908.10
EU 582
MADERAS Y OTROS SA DE CV
PAGO DE FACTS. 16961, 16972, 16971, 16970, 16969, 16968, 16967, 16966,M 16965, 16964, 16963,
16962, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
10/04/2014 3,340.80
EU 497MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO
PAGO DE FACTS. 19, 18, 17, 15, 16, 21, 22, 20 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES
OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.
04/04/2014 31,366.21
EU 493LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
PAGO DE FACTS. 192/285, 314, 806-A/323 SERVICIO DE TRASNPORTACION AREA Y HOSPEDAJE A
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMEINTO DE AHOME CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO.
04/04/2014 37,849.64
EU 537COTA MONTIEL OMMAR
PAGO DE FACTS. 193, 228, SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS, DISEÑO GRAFICO DE
ROTULACION VEHICULAR, DISEÑO DE PAPELERIA, IMPRESION DE FOLLETOS PROMOCIONAL.
09/04/2014 96,093.16
EU 764 POSTLETHWAITE PRECIADO JOSE
MANUELPAGO DE FACTS. 2 MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE SUMINISTRO Y TESORERIA.
30/04/2014 8,120.00
EU 600RANGEL ESPINOZA SILVIA
PAGO DE FACTS. 20 SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTOS A UNIDAD PC 0534 AL SERVICIO DE
PARTICIPACION CIUDADANA.
10/04/2014 4,408.00
EU 558
PADILLA FERNANDEZ ARTURO
PAGO DE FACTS. 20, 19, 18 Y 17 RENTA DE LOCALES EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO CAMILA
OFNAS. DE VINCULACION SOCIAL Y DIR. DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESP. A LOS MESES
DE MARZO Y ABRIL 2014.
11/04/2014 37,930.68
EU 707 GRUVEN SA DE CV PAGO DE FACTS. 2017, 2000, 1999, 2031, 2043, 2047, STOCK ALMACEN DE PAPELERIA. 25/04/2014 42,766.04
EU 722PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE
C V
PAGO DE FACTS. 2064, 2235, 2285, 2315, 2230, 2229, 2225, 2227, 2226 SUMINISTRO DE PINTURA Y
MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE DIFERENTES DEPTOS Y OFNAS DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
25/04/2014 69,532.06
EU 636 PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE
CV
PAGO DE FACTS. 2076, 2067, 2077, 2070, 2068, 2069, 2066, 2065, 2063 COMPRA DE PINTURA PARA
APOYOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIICPIO DE AHOME.
15/04/2014 48,606.18
EU 461BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV
PAGO DE FACTS. 2222, 2399, 2400 ACUMULADORES PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
04/04/2014 3,649.74
EU 759 MORENO DURAN CONCESA PAGO DE FACTS. 2335 REPARACION DE FRENOS UNIDAD PM1369 DE SEGURIDAD PUBLICA. 30/04/2014 7,244.74
EU 748GIL ARMENTA RAFAEL
PAGO DE FACTS. 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
30/04/2014 37,079.40
EU 609
EL COLORADO TOURS SA DE CV
PAGO DE FACTS. 241, 240, 239, 242 RENTA DE CAMIONES PARA EL TRASLADO DE MUSICOS Y
DANZANTES DE PASCOLA Y VENADO A ETCHOJOA SONORA (APOYOS). TRASLADO DE PERSONAS
DURANTE GIRA DE TRABAJO POR LA CD. DE LOS MOCHIS DEL C. GOBERNADOR LIC. MARIO LOPEZ
VALDEZ, LIC. ARTURO DUARTE GARCIA Y EL LIC. JUAN JOSE GUERRA ABUD, SECRETARIO DE
MEDIO AMBIENTE Y REC. NATURALES.
11/04/2014 89,320.00
EU 793CECEÑA NUÑO ALVARO
PAGO DE FACTS. 25 ATENCION MEDICA A PACIENTES DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD
MENTAL.
30/04/2014 6,750.00
EU 605 TRANSPORTES Y MATERIALES
MACOYAHUI SC DE RL DE CV
PAGO DE FACTS. 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 29 ACARREOS DE MATERIAL EN APOYO A
PERSONAL SINDICALIZADO.
10/04/2014 11,165.00
EU 522
AUTOMECANICA PROFESIONAL SA DE CV
PAGO DE FACTS. 2727, 2722, SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA EL MANT. DE
MOTOCONFORMADOREA OP9132 DE OBRAS PUBLICAS Y 10 BATERIAS PARA STOCK TALLER DE
SERVICIO DE PATRULLAS.
10/04/2014 17,337.00
EU 725RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO ALFONSO
PAGO DE FACTS. 28, 26, 27, 35, 23, 24, 25, 34, 36, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
25/04/2014 15,585.20
EU 623GARCIA MEZA JUDITH
PAGO DE FACTS. 3 INSTALACION PUERTA DE ALUMINIO DE ACCESO POSTERIOR PARA OFNA. DE
INFORMATICA.
15/04/2014 3,100.00
EU 567ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE
PAGO DE FACTS. 315, 303, 344, 343 SUMINISTRO DE PAPELERIA DIVERSA PARA OFNAS. DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
10/04/2014 22,177.35
EU 784MEJIA MORENO OFELIA PAGO DE FACTS. 325, 329, 327, 328, ARREGLOS FLORALES ENVIADOS DEL AREA DE PRESIDENCIA.
30/04/2014 16,090.00
EU 579 GRUPO ELECTRICO DEL NOROESTE SA DE
CV
PAGO DE FACTS. 3276, 3831, 4117, 3667, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE
ALUMBRADO PUBLICO.
10/04/2014 30,215.68
EU 455ALARCON VILLARREAL GUADALUPE
PAGO DE FACTS. 334, 336 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
04/04/2014 1,454.98
EU 552LEON GUTIERREZ RUBEN
PAGO DE FACTS. 3391 Y 3512 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
11/04/2014 3,310.75
EU 765REFACCIONARIA NOZATO SA DE CV
PAGO DE FACTS. 342, 343, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
30/04/2014 11,867.96
EU 640VALENZUELA MARO JUAN BAUTISTA
PAGO DE FACTS. 35, 37, 36, 34 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
15/04/2014 3,688.80
EU 680 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE PAGO DE FACTS. 351, 379, 378, 391, 390 SUMINISTRO DE TONERS Y COMPRA DE PAPELERIA. 24/04/2014 49,524.57
EU 684EMPRESAS MATCO SA DE CV
PAGO DE FACTS. 36185, 36191, 36189, 36186, 36190, MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
24/04/2014 250,463.67
EU 634 AUTOPARTES DIESEL DEL NOROESTE S
DE RL DE CVPAGO DE FACTS. 3662 MANTENIMEINTO A UNIDAD VOLTEO OP N0398 DE OBRAS PUBLICAS.
15/04/2014 2,104.73
EU 673 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE
S DE RL DE CV
PAGO DE FACTS. 381208, 381207, 377195, 372468, 372467, 377196 SUMINISTRO DE AGUA
PURIFICADA A DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMEINTO.
24/04/2014 6,518.10
EU 583MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE
SA DE CV
PAGO DE FACTS. 384, 494, 277, 286, 8, MATERIAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. A PERSONAL
SINDICALIZADO C. COTA BAÑUELOS MIGUEL YUNUE, ESPINOZA JOCOBI JOSE NICOLAS, ESPINOZA
LUNA ROSARIO, SERGIO ANGULO MORENO.
10/04/2014 27,346.23
EU 513 SANTIAGO DIESEL REFACCIONES SA DE
CV
PAGO DE FACTS. 39976, 39872, 39975, 39979, 39982 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
04/04/2014 26,481.64
EU 775ZAMORANO NAVARRO PATRICIA
PAGO DE FACTS. 4, 5 TAPIZADO DE ASIENTOS A UNIDAD PM1810 Y PM0113 DE SEGURIDAD
PUBLICA.
30/04/2014 4,524.00
EU 512SISTEMAS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION DE LOS MOCHIS SA DE CV
PAGO DE FACTS. 4158, 4175, 4176, 4179, COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
EQ. DE RADIO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y PARTICIPACION CIUDADANA.
04/04/2014 8,746.05
EU 769 SANTIAGO DIESEL REFACCIONES SA DE
CVPAGO DE FACTS. 42751, 42673 REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.
30/04/2014 2,837.36
EU 544 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ
SA DE CV
PAGO DE FACTS. 4288, 4289, 4290, 4291 SERVICIO ACARREO DE MATERIAL EN APOYO A PERSONAL
SINDICALIZADO.
11/04/2014 4,060.00
EU 694 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ
SA DE CV
PAGO DE FACTS. 4329, 4330, 4331, 4332, 4333 SERVICIO ACARREO DE ACARREO DE MATERIAL EN
APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO.
25/04/2014 5,684.00
EU 483
FERRENOR SA DE CV
PAGO DE FACTS. 4342, 4035, 4399, 4470, 4403, 4477, 4666 MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR PARA
EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, PANTEONES, RASTRO MUNICIPAL, SEGURIDAD
PUBLICA.
04/04/2014 78,711.86
EU 791 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ
SA DE CV
PAGO DE FACTS. 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, ACARREOS DE
MATERIAL EN APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO.
30/04/2014 15,022.00
EU 778RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO ALFONSO
PAGO DE FACTS. 44, 45, 46, 47, 48, 49, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
30/04/2014 16,274.80
EU 639
VRIC PUBLICIDAD SA DE CV
PAGO DE FACTS. 46, 47, 48 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA DE
MERCADOTECNIA, PUBLICIDAD Y MANEJO DE MEDIOS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014.
15/04/2014 697,312.80
EU 566DIESEL DEL FUERTE SA DE CV
PAGO DE FACTS. 4668 Y 4583 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
10/04/2014 9,210.97
EU 577
FERRENOR SA DE CV
PAGO DE FACTS. 4913, 4914, 4918, 4925, 4947, 4916 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, RASTRO, SEGURIDAD PUBLICA. STOCK ALMACEN
TALLER MUNICIPAL.
10/04/2014 41,925.36
EU 747
GONZALEZ LIZARDE MARIA CONCEPCIONPAGO DE FACTS. 5, 2, 4, ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA DE ATENCION A
ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2014.
30/04/2014 21,102.90
EU 728ADMINISTRADORA MI SALUD SA DE CV
PAGO DE FACTS. 500 Y 501 ESTUDIOS DER LABORATORIOS RELIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS.
30/04/2014 7,524.97
EU 658
BARRAZA IZA CARMEN ALICIA
PAGO DE FACTS. 52, 51, 49, 45, 46, 47, COMPRA DE 100 PLAYERAS PARA PATROCINIOA EVENTO
QUE REALIZA LA U DE O EN COORD. CON LA DIR. DE ATENCION A LA JUVENTUD. 300 PLAYERAS
PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA. 300 PLAYERAS CON LOGO DEL PROGRAMA AHOME SOY
DEL DEPTO. DE VINCULACION SOCIAL. CAMISAS PARA UNIFORME A PERSONAL DE PLANEACION E
INNOVACION Y PERSONAL MEDICO DE SALUD MPAL.
24/04/2014 59,403.60
EU 557PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL
PAGO DE FACTS. 5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
11/04/2014 58,845.40
EU 638ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDO
PAGO DE FACTS. 57, 56, 58, 51, MATERIAL PARA STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL Y TALLER DE
SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
15/04/2014 84,855.30
EU 745
FERRENOR SA DE CV
PAGO DE FACTS. 5845, 5780, 5783, 5781, 5782, 5784, 5838, 583.9, 5824, 5754, 5711, 5706, 5709, 5707,
5708, COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANT. DE PARQUES Y JARDINES, HERRAMIENTAS PARA
OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2014, Y REFACCIONES PARA STOCK DEL ALMACEN DEL TALLER
MUNICIPAL.
30/04/2014 269,463.83
EU 525ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO
PAGO DE FACTS. 60, 59, 55, 57, 58 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME.
10/04/2014 2,539.12
EU 532CLM COMERCIALIZADOREA DE LOS
MOCHIS SA DE CV
PAGO DE FACTS. 6116, 6115, 6117 COMPRA DE PAQUETES RUSTICOS EN APOYO PARA
REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. AL MES DE MARZO
2014.
10/04/2014 358,050.00
EU 757KELLY RAMIREZ CARLOS
PAGO DE FACTS. 65, 66, 67, 68 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
30/04/2014 26,761.20
EU 543 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA
DE CV
PAGO DE FACTS. 6623, 6692, 6624 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A COPIADORAS MITA KM
N2810 DE REGIDORES, DESARROLLO SOCIAL, COPIADORA TASKALFA 220 DE VINCULACION.
11/04/2014 6,478.60
EU 571SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO
SA DE CV
PAGO DE FACTS. 66993, 67020, 66728, 67027, 66727, 66624, 67026, 66318, 66726, 66724, 66729, 66725,
67029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
10/04/2014 1,169,263.82
EFA 97SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO
SA DE CV
PAGO DE FACTS. 67030, 67031, 66596, 66606, 66599, 66597, 66605, 66601, 66779, 66730,66633,66632,
66634, 66631, 67028, 66731, 66780, 67032 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
10/04/2014 2,178,987.94
EU 549
FERRETERIA MALOVA SA DE CV
PAGO DE FACTS. 6716, 6417, 6411, 6409, 6413, 6414, 6724, 6726, 7200, SUMINISTRO DE MATERIAL
PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, RASTRO, PANTEONES Y ALUMBRADO
PUBLICO,
11/04/2014 15,707.25
EU 691 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA
DE CV
PAGO DE FACTS. 6816, 6791, 6693, 6860, 6856, 6858, 6859, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO
DE COPIADO. TONERS PARA STOCK ALMACEN DE PAPELERIA.
25/04/2014 76,533.03
EU 792 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA
DE CV
PAGO DE FACTS. 6958, 6915 MANTENIMIENTO A COPIADORA MITA KM1500 DE SUMINISTROS. 2
CARTUCHOS DE TONER P/STOCK ALMACEN DE PAPELERIA.
30/04/2014 10,260.00
EU 651ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO
PAGO DE FACTS. 73, 81, 82, 77, 76, 74, 72, 85, SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
24/04/2014 20,648.32
EU 789DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO
SA DE CV
PAGO DE FACTS. 7545, 7546, 7544 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESCOLTA DEL C.
PRESIDENTE MPAL Y VALES POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS.
30/04/2014 24,969.04
EU 478ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO
PAGO DE FACTS. 77, 78, 82, MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES PM1369 Y PM2664 DE
SEGURIDAD PUBLICA.
04/04/2014 19,309.36
EU 452
ACEROS BALDERRAMA SA DE CVPAGO DE FACTS. 78077 Y 78295 COMPRA DE MATERIAL A DESCONMTAR EN 36 QNAS. A PERSONAL
SINDICALIZADO C. VARGAS ARAMBURO CONCEPCION Y ALEJANDRO AGUILAR LOPEZ.
04/04/2014 11,076.62
EU 526ACEROS BALDERRAMA SA DE CV
PAGO DE FACTS. 78589, 78652 MATERIAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. PERSONAL SINDICALIZADO
C.NOEL ANDRES BLANCHET QUIROZ, C. CARLOS FCO. GUTIERREZ LUNA.
10/04/2014 21,316.42
EU 653
ACEROS BALDERRAMA SA DE CV
PAGO DE FACTS. 79449, 79448, 79016, 79189, 79301, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA EL MANT. DE AREAS DEL
AYUNTAMIENTO. F-79301 MATERIAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. CHAVEZ SOTO GONZALO,
PERSONAL SINDICALIZADO.
24/04/2014 26,413.48
EU 606VIDIO VISION DEL NOROESTEB SA DE CV
PAGO DE FACTS. 80515, 80657, 80677, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
10/04/2014 2,128.00
EU 531
CASTRO ACOSTA GILBERTO
PAGO DE FACTS. 83, 108, 112, 82, 81, SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL
AYUNTAMIENTO Y SEÑALIZACIONES PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y SINDICATURAS -
AREA DE VIALIDAD.
10/04/2014 81,812.00
EU 715 INFRA SA DE CV PAGO DE FACTS. 83870, 83871 CARGA DE OXIGENO ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 25/04/2014 925.68
EU 575ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO
PAGO DE FACTS. 87, 81, 80 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
10/04/2014 10,463.20
EU 462 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, SA DE
CV
PAGO DE FACTS. 87217, 87326, 87327, 87325, COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMEINTO
DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
04/04/2014 2,244.90
EU 529
BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE CVPAGO DE FACTS. 87330, 88335, 88334, 88336,87329, 87331, SUMINISTRO DE REFACCIONES Y
ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
10/04/2014 5,087.87
EU 766RB OPERADORA TURISTICA SA DE CV
PAGO DE FACTS. 911 REUNION DEL C. SECRETARIO DEL AYTO. CON ORGANISMOS
EMPRESARIALES.
30/04/2014 1,229.25
EU 620DISEGNO CONSTRUCCIONES SA DE CV
PAGO DE FACTS. 92 SUMINSITRO DE MATERIAL RUSTICO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS PARA REPARACION DE VIVIENDAS.
15/04/2014 330,200.00
EU 683ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO
PAGO DE FACTS. 92, 99, 98, 97, 96, 95, 103, 101, 102, 100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
24/04/2014 48,427.04
EU 701FERRETERIA MALOVA SA DE CV
PAGO DE FACTS. 9213, 9215 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. EQUIPAMIENTO DE BAÑOS EN
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE TOPOLOBAMPO.
25/04/2014 6,017.90
EU 459
ABARROTERA AVILA SA DE CV
PAGO DE FACTS. 93902, 93248, 93249 COMPRA DE 540 DESPENSAS CON CARGO A REGIDORES EN
APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DESPENSAS CON CARGO A
SECRETARIA CORRESP. AL MES DE ENERO 2014 A COMISARIOS MUNICIPALES Y MAESTROS DEL
CAMPO 35.
04/04/2014 387,286.10
EU 521
ABARROTERA AVILA SA DE CV
PAGO DE FACTS. 94601, 94681 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
CORRESP. AL MES DE MARZO 2014 Y APOYOS A COMISARIOS MUNICIPALES Y MAESTROS DEL
CAMPO 35 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014.
10/04/2014 281,292.00
EU 536 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS
SA DE CVPAGO DE FACTS., 23751 SERVICIO 10 000 KMS. A UNIDAD CT0636 DE CONTRALORIA.
11/04/2014 1,741.94
EU 755
LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES
PAGO DE FACTS., 279, 288 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION A FUNCIONARIOS DEL
AYUNTAMIENTO CON MOTIVOS DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
30/04/2014 12,928.26
EU 768RAMIREZ FIERRO JOSE ERNESTO
PAGO DE FACTSA. 9, 10, 11, 14, 15, 16, CARTUCHOS DE TONER PARA STOCK ALMACEN DE
PAPELERIA.
30/04/2014 52,254.62
EU 528BERNAL HURTADO MARIO ALBNERTO
PAGO DE FCAT. 26, 27, MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
10/04/2014 33,999.60
EU 601 SANTIAGO DIESEL REFACCIONES SA DE
CVPAGO DE FCAT. 40582 REPARACION DE TRANSMISION A VOLTEO OP 0395 DE OBRAS PUBLICAS.
10/04/2014 5,596.42
EEA 2031COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE GARANTIA PARA CONTRATACION DE SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CANCHA DE
USOS MULTIPLES EN EL EJ.EMILIANO ZAPATA. MPIO.DE AHOME SIN.
14/04/2014 4,488.00
EEA 2061
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE GARANTIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN
CARRET.QUE COMUNICA ESTACION FCO.CON EJ. REVOLUCION MEXICANA, MPIO.DE AHOME
SINALOA
15/04/2014 5,984.00
EEA 2012RABAGO ALVAREZ GLADYS VIANEY
PAGO DE HONORARIOS CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014 POR TRABAJOS
REALIZADOS EN LA DIRECC.DE INGRESOS.
14/04/2014 1,415.02
EEA 1917RUIZ LOPEZ RAMON ROMUALDO
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRES.AL MES DE MARZO DEL 2014, DE
LA SINDICATURA CENTRAL {MOCHIS}
08/04/2014 131.04
EEA 1915BOJORQUEZ RODRIGUEZ GUADALUPE
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRES.AL MES DE MARZO DEL 2014, DE
LA SINDICATURA DE AHOME
08/04/2014 7,408.98
EEA 1913SEVILLA OCHOA GEMA
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRES.AL MES DE MARZO DEL 2014, DE
LA SINDICATURA DE H.DE ZARAGOZA
08/04/2014 5,336.73
EEA 1916ROBLES GAXIOLA BLANCA ISELA
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRES.AL MES DE MARZO DEL 2014, DE
LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP
08/04/2014 4,558.28
EEA 1912ARAUJO MARTHA ELVA
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRES.AL MES DE MARZO DEL 2014, DE
LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO
08/04/2014 12,741.83
EEA 1914GUTIERREZ RAMOS ROSALVA
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRES.AL MES DE MARZO DEL 2014, DE
LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDA {CARRIZO}
08/04/2014 12,621.60
EEA 1918BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRES.AL MES DE MARZO DEL 2014, DE
LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO
08/04/2014 739.72
EEA 2281LERMA SICAIROS EDUARDO GUADALUPE
PAGO DE INCENTIVO CORRESP. A NOMINA DE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014, COMO
SINDICALIZADO ADSC.A PARQUES Y JARDINES.
30/04/2014 1,047.84
EEA 2286
RUIZ HEREDIA OSWALDO GUADALUPE
PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, CHOFER DE CAMION ADSC. AL DEPT.DE PARQUES
Y JARDINES
30/04/2014 386.00
EEA 2109 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA 16 DE LA SEMANA 09 AL 16 DE ABRIL DE 2014 PERSONAL EVENTUAL 16/04/2014 118,353.45
EEA 2159 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA 17 DE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE ABRIL DE 2014, PERSONAL EVENTUAL 24/04/2014 98,488.73
EEA 2051MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2014, PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO
14/04/2014 3,515,276.59
EEA 1989MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE NOMINA 2DA SEMANA 02-08 ABRIL 2014 PERSONAL EVENTUAL DE PARQUES Y JARDINES
POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA CD
11/04/2014 24,937.48
EEA 2009VILLEGAS RUELAS ALFREDO
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014, ADSC. COMO
SINDICO MUNICIPAL DE LA SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA
14/04/2014 5,109.47
EEA 2010YONG MERCEDES GABRIELA LUCIA
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014, ADSC. COMO
SINDICO MUNICIPAL DE LA SIND. MOCHIS {CENTRAL}
14/04/2014 5,109.47
EEA 2011SAUCEDA CHACON JOSE FIDENCIO
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014, ADSC. COMO
SINDICO MUNICIPAL DE LA SIND. TOPOLOBAMPO
14/04/2014 5,109.47
EEA 2008SAUCEDA ROJO VICTOR MANUEL
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014, ADSC. COMO
SINDICO MUNICIPAL SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ
14/04/2014 5,109.47
EFA 113MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014 DEL PERSONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA ( FORTAMUN)
14/04/2014 4,236,557.96
EEA 2274MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2014, DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y
SINDICALIZADO
29/04/2014 3,721,733.13
EFA 112MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD
PUBLICA ( FORTAMUN)
29/04/2014 4,145,169.44
EEA 2134MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 09 AL 15 DE ABRIL DE 2014, AL PERSONAL EVENTUAL DE
PARQUES Y JARDINES NEN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA CUIDAD
16/04/2014 23,065.65
EEA 1988 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DNUM. 15 DE LA SEMANA 02-08 ABRIL 2014 AL PERSONAL EVENTUAL 11/04/2014 95,879.73
EEA 2013GALAVIZ GALAVIZ LAURA
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 214, PERSONAL EVENTUAL POR
CONTRATO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL {DIDESOL}
14/04/2014 3,000.00
EEA 2014CUADRAS ARMENTA LEONOR ELENA
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 214, PERSONAL EVENTUAL POR
CONTRATO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL {DIDESOL}
14/04/2014 3,000.00
EEA 2015GERMAN JIMENEZ SAIDA GUADALUPE
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 214, PERSONAL EVENTUAL POR
CONTRATO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL {DIDESOL}
14/04/2014 3,000.00
EEA 2016GONZALEZ FELIX VERONICA
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 214, PERSONAL EVENTUAL POR
CONTRATO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL {DIDESOL}
14/04/2014 3,000.00
EEA 2017PEREZ MEDINA NANCY CAROL
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 214, PERSONAL EVENTUAL POR
CONTRATO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL {DIDESOL}
14/04/2014 3,000.00
EEA 2245CUADRAS ARMENTA LEONOR ELENA
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AL PERSONAL EVENTUAL POR
CONTRATO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
29/04/2014 3,000.00
EEA 2246GALAVIZ GALAVIZ LAURA
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AL PERSONAL EVENTUAL POR
CONTRATO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
29/04/2014 3,000.00
EEA 2247GERMAN JIMENEZ SAIDA GUADALUPE
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AL PERSONAL EVENTUAL POR
CONTRATO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
29/04/2014 3,000.00
EEA 2248PEREZ MEDINA NANCY CAROL
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AL PERSONAL EVENTUAL POR
CONTRATO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
29/04/2014 3,000.00
EEA 2249GONZALEZ FELIX VERONICA
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AL PERSONAL EVENTUAL POR
CONTRATO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
29/04/2014 3,000.00
EEA 2250MURRIETA SANCHEZ FELIPA DE JESUS
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AL PERSONAL EVENTUAL POR
CONTRATO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL
29/04/2014 3,000.00
EEA 2152CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER
PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 09 AL 22 DE ABRIL DEL 2014, AL PERSONAL EVENTUAL QUE
LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO
24/04/2014 4,000.10
EEA 2296CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER
PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, AL PERSONAL EVENTUAL QUE
LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO.
30/04/2014 2,000.05
EEA 1982CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER
PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 26 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2014, AL PERSONAL EVENTUAL
QUE LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO
11/04/2014 4,000.10
EEA 2007COTA SOTO IRMA
PAGO DE NOMINA Y COMPENSACION CORRESP. A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014,
COMO REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME
14/04/2014 11,870.19
EEA 2241COTA SOTO IRMA
PAGO DE NOMINA Y COMPENSACION DE LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2014, REGIDORA DE
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME
29/04/2014 6,595.83
EEA 1978LOPEZ ARMENTA ARTURO
PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014, COMO POLICIA ADSC. A
SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MUNICIPAL
10/04/2014 2,965.70
EEA 2018 SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE AHOME
PAGO DE RECIBO NO.109 POR SUBSIDIO CORRESP.AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014.
15/04/2014 500,000.00
EEA 2138 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS
ARTES I.A.P.
PAGO DE RECIBO NO.179 POR DONATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE ESTA
INSTITUCION CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014.
23/04/2014 60,000.00
EU 470CORRALES LUGO ISAAC
PAGO DE RECIBO NO.2 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL CENTRO COMUNITARIO EN
SAN MIGUEL ZAP
04/04/2014 2,300.20
EU 648FONSECA CASTRO VERONICA
PAGO DE RECIBO NO.70 Y 71 ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014,
BODEGA PARA USO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS.
24/04/2014 54,848.36
EEA 1853PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE
SINALOENSE A.C.
PAGO DE RECIBO NO.87 APORTACION QUE LE CORRESP. AL MPIO.DE AHOME PARA GASTOS DE
OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PAT. CORRESP.A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y
MARZO/14
04/04/2014 300,000.00
EEA 1948 ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS
I.A.P.PAGO DE RECIBO NUM. 596, SUBSIDIO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014
11/04/2014 15,000.00
EEA 2217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO.DE
AHOME
PAGO DE RECIBO NUM.130 SUBSIDIO CORRESP. DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2014 PARA GASTOS DE
OPERACION FUNCIONAMIENTO DE ESA INSTITUCION.
29/04/2014 600,000.00
EEA 1949 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS
ARTES I.A.P.
PAGO DE RECIBO NUM.146,154,Y 162, SUBSIDIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE
ESA INSTITUCION
11/04/2014 180,000.00
EEA 2218SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA I.A.P. PAGO DE RECIBO NUM.15 APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 10,000.00
EEA 2225 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y
CULTURA DE AHOME
PAGO DE RECIBO NUM.164 Y 165 SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO CORRESP.AL MES DE
ABRIL DEL 2014
29/04/2014 368,300.00
EEA 1863PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO PAGO DE RECIBO NUM.3 FINANCIAMIENTO CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2014
03/04/2014 6,377.00
EEA 2329 PROCURADURIA FEDERAL DEL
CONSUMIDOR
PAGO DE RECIBOS NO. 0694 Y 0693 GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE
FEBRERO Y MARZO 2014.
30/04/2014 180,000.00
EEA 1884 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES PROP.DEL MUNICIPIO DE AHOME 07/04/2014 3,320.95
EEA 2019 PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCRATICA
PAGO DE RETENCIONES CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2014, POR RETENCIONES DE CUOTAS
AL PARTIDO DESCONTADOS POR NOMINA
15/04/2014 4,987.50
EEA 1861PARTIDO ACCION NACIONAL
PAGO DE RETENCIONES EN NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2014,
POR CUOTAS AL PARTIDO
04/04/2014 27,490.68
EEA 1864 PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL
PAGO DE RETENCIONES EN NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2014,
POR CUOTAS AL PARTIDO
04/04/2014 10,800.00
EEA 1904MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014,
DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
07/04/2014 13,745.00
EEA 1866MUNICIPIO DE AHOME
PAGO DE TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014,
PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
03/04/2014 4,400.00
EEA 2021COMISION MUNICIPALDE DES.DE
CENTROS POBLADOS
PAGO EST.1 {UNICA} CONT. COMUN/MUNICIPIO/002/14 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN
EL CALLEJON MONTERREY TRAMO CALLE B.DOMINGUEZ A CALLE 20 DE NOV. EN LA COL.ANAHUAC
EN LA CD.DE LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME
15/04/2014 126,443.13
EB 11JGUZ CONSTRUCTORA SA DE CV.
PAGO EST.1 {UNICA} DEL CONT.-DGOP-DC-001-14,REHABILITACION GENERAL DE LA CASA AZUL UB.
EN LA VILLA DE AHOME MPIO.DE AHOME
15/04/2014 144,849.29
EEF 3 DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE
SINALOA, SA DE CV
PAGO EST.1 FACT.197, CONTACULTA/DGOP/SIN/AHO/01-14, CONSTRUCC. DE ESPACIOS
RECREATIVOS DEL JARDIN BOTANICO LOS MOCHIS, AHOME SINALOA
24/04/2014 827,870.01
EU 572VALENZUELA GUERRERO RAMIRO
PAGO F-685 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
10/04/2014 5,800.00
EU 542BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON
PAGO F-88 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA SUBDELEGACION DEL INST. NACIONAL DE
MIGRACION CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014
11/04/2014 3,134.56
EU 714 UNIDAD SOCIO ECONOMICA EJIDAL
TETAMECHE VIEJOPAGO FAC.T.02 COMPRA DE MATERIAL TUKURUGUAY PARA EL MANT.DE PARQUES Y JARDINES.
24/04/2014 9,544.48
EU 541ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO
PAGO FACT- 288 Y 289 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014.
11/04/2014 20,000.00
EU 628MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO
PAGO FACT. 1 A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LEGAL POR LOS
MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014
15/04/2014 69,600.00
EU 690
MIRAMONTES AGUILAR JOSE GASTON
PAGO FACT. 02, CONT.PRES-SERV-PROF.MPIO./003/14, CONTRATO PRESTACION DE
SERV.PROFESIONALES EN MAT.DE SU.DE CONSTRUCC. DE OBRAS , PROLONG.DE ENTUBAMIENTO
DEL DREN COLECTOR PLUVIAL {DREN MOCHIS}
24/04/2014 29,053.82
EU 689 MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD PAGO FACT. 02, RENTA DE MOBILIARIO EN ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 24/04/2014 7,540.00
EU 568 EL DEBATE SA DE CV PAGO FACT. 15533 PUBLICACION CAMPAÑA CINTURON DOMINGO 16 DE MARZO 2014. 10/04/2014 9,713.55
EU 473 EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA
DE CV
PAGO FACT. 2211 COMPRA DE 1 SILLON DE 2 PLAZAS LIVING COLLECTION TELA AZABACHE PARA
OFNA. DE TESORERIA MUNICIPAL.
04/04/2014 3,370.00
EU 555PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO
PAGO FACT. 4108 MANTENIMIENTO A UNIDAD SM0368 VOLTEO FAMSA 1987 DE SERVICIOS
MUNICIPALES.
11/04/2014 928.00
EU 562SOTO VALENCIA KARINA GUADALUPE
PAGO FACT. 524 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMINETO DE AHOME
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
11/04/2014 5,800.00
EEA 1858 PATRONATO DE ADMON. DEL CPO.
VOLUNTARIO DE BOMBEROS SIND. GVO.
D.ORDAZ
PAGO FACT. 57 Y 56 APOYO ´PARA COMPLEMENTO DEL GASTO FIJO CORRESP. A LOS MESES DE
MARZO Y ABRIL 2014
04/04/2014 20,000.00
EU 611 LOPEZ MENDIVIL OFELIA PAGO FACT. 59 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CEREMONIA DE CAMBIO DE ADMINISTRACION. 11/04/2014 18,507.80
EEA 2172 PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE
SINALOENSE A.C.
PAGO FACT.091, APORTACION QUE LE CORRESP. AL MPIO.DE AHOME PARA LOS GASTOS DE
OPERACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO.
24/04/2014 100,000.00
EU 670 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO FACT.1236, REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE 24/04/2014 2,204.00
EU 507VELEZ CASTRO MARIA LOURDES
PAGO FACT.179 REP.Y MANT. DE UNIDADES
1299.99
04/04/2014 1,299.99
EU 496PANORAMIC IMPRESION DIGITAL SA DE CV PAGO FACT.182,152 Y 153 ELABORACIO E IIMPRESION DE BANNERS
04/04/2014 851.16
EU 479 GRUVEN, SA DE CV. PAGO FACT.1934,1907,1885,,1933,1939 COMPRA DE PAPELERIA 04/04/2014 25,621.86
EU 456 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS,
SA DE CV.PAGO FACT.23679 Y 23686 MANT.DE UNIDADES
04/04/2014 3,007.52
EEA 2278 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA
LAGUNA,SA DE C.V.
PAGO FACT.31041,31042,31043 Y 31045 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESP.AL MES
DE MARZO DEL 2014
29/04/2014 5,596,198.83
EU 508VILLALBA VILLALBA RUBEN
PAGO FACT.3470 CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES DE DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO.
04/04/2014 2,842.00
EU 500 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO FACT.5358,5357,5356,53,59,5354,5355 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 04/04/2014 45,890.80
EU 464 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA
DE CVPAGO FACT.6410 Y 6411 ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE COPIADORA
04/04/2014 2,344.82
EU 472 DIAZ LOPEZ JESUS ARMANDO PAGO FACT.75 INST.,REPARACION Y MANT.DE EQ.DE COMPUTO 04/04/2014 4,542.56
EU 535 FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y
DE CONTENIDO SA DE CV
PAGO FACTS. 65 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL
MES DE MARZO 2014
10/04/2014 11,600.00
EU 550 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE
SA DE CV
PAGO FACTS. 756, 891, 889 SERVICIO EN REUNIONES DE TRABAJO A FUNCIONARIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE AHOME.
11/04/2014 1,766.00
EU 551IBARRA ARAGON JAIME GERARDO
PAGO FACTS. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
11/04/2014 3,207.40
EU 569MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS
PAGO FACTS. 984, 986, 987, 990, 994, 993, 996, 1000, 999, 998, 989, 981, 982, 991 APOYOS DE
ESTUDIOS REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
10/04/2014 12,240.00
EEA 2149 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,
SA DE CVPAGO FACTURACION CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014, CONSUMO DE RADIO
24/04/2014 6,570.01
EU 518TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
PAGO FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014, DE LINEAS
TELEFONICAS ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.DE AHOME
04/04/2014 227,708.84
EEA 2054COTA SOTO IRMA
PAGO GASTOS DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES DEL MPIO.DE GUASAVE
EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL H.AYUNTAMIENTO
15/04/2014 615.00
EFA 110LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA
PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL
2014, ADSC. A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
29/04/2014 4,481.42
EEA 1919GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2014
08/04/2014 375.29
EEA 1920LOPEZ CECEÑA FRANCISCO JAVIER
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2014
08/04/2014 469.12
EEA 1921BONILLA LLANES OCTAVIO
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2014
08/04/2014 648.99
EEA 1922DIAZ CASTRO GABRIEL
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2014
08/04/2014 470.78
EEA 1923AHUMADA PAREDES MIGUEL ANGEL
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2014
08/04/2014 738.53
EEA 1924ANTE RIVERA SUSANO
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2014
08/04/2014 281.47
EEA 1925JACOBO MENDOZA OCTAVIO
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2014
08/04/2014 1,007.14
EEA 1926ROMANILLOS RUIZ MANUEL
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2014
08/04/2014 1,723.45
EEA 1927RUIZ FIERRO JUAN ALONSO
PAGO HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2014
08/04/2014 1,365.24
EEA 2253SANCHEZ VILLEGAS JESUS ENRIQUE
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 6,041.99
EEA 2254QUINTERO ORTIZ LEANDRO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 1,368.63
EEA 2255QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 3,155.35
EEA 2256ROMERO CASTRO BENJAMIN
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 924.31
EEA 2257PEREA BORBOA HELEODORO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 3,304.08
EEA 2258PACHECO SAÑUDO JAHAZIEL
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 8,076.26
EEA 2259ORDUÑO RUELAS CARLOS RAMON
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 6,320.22
EEA 2260MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 1,793.62
EEA 2261LOPEZ ARMENTA ERNESTO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 2,319.32
EEA 2263LOPEZ BRISEÑO GABRIEL
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 8,073.68
EEA 2264JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 1,964.06
EEA 2265IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 9,840.04
EEA 2266GUERRERO QUINTERO EFRAIN
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 5,530.63
EEA 2267GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 5,780.28
EEA 2268CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 765.08
EEA 2269CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 2,940.31
EEA 2270CARLON ESPINOZA ALBERTO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 1,104.98
EEA 2271ARMENTA BRISEÑO MARTIN
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 2,336.36
EEA 2272AGUIRRE RAMOS FERNANDO
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 7,506.43
EEA 2252SOTO BARRERAS LUIS VICTOR
PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE
MARZO AL 10 E ABRIL DEL 2014
29/04/2014 2,405.05
EEA 1928 VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUE PAGO HONORARIOSY COMISIONES CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 08/04/2014 5,137.36
EEA 2184COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO INSTALACION DE 1 PC 9-450 A 12 MT. PARA PROPORCIONAR SERVICIO MONO FASICO 220 V.
POR ORILLA DE CARRETERA EJ.LA FORTUNA MPIO.DE AHOME
28/04/2014 4,056.42
EEA 1839
CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER
PAGO LISTA DE RAYA NOMINA SEMANAL DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, PERSONAL
EVENTUAL DEL DEPTO.DE ALUMB.PUB. Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA
CIUDAD
03/04/2014 26,644.19
EEA 2160MUJNICIPIO DE AHOME
PAGO NOMINA SEMANA DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2014 AL PERSONAL EVENTUAL DE PARQUES Y
JARDINES EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD
24/04/2014 22,183.12
EEA 2180
ANTE RIVERA SUSANO
PAGO POR PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL POR JUBILACION POR
AÑOS DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE OBRA ADSC. EN LA DIRECC.DE INSPECCION Y
NORMATIVIDAD
28/04/2014 190,968.33
EEA 1801SOLIS VERDUZCO PATRICIA
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENLACE OPERATIVO DE LA COORD. DEL PLEBISCITO
CON LA COMISION DE GOBERNACION DEL 22 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014
01/04/2014 5,000.00
EEA 2230LEYVA GASTELUM JOSE LUIS
PAGO PRESTACION LEGAL DE FINIQUITO POR COMPENSACION PAGO UNICO ADSC. COMO
AUXILIAR DE SERVICIO EN PARQUES Y JARDINES.
29/04/2014 20,216.66
EEA 2127JIMENEZ OLAIS MIGUEL ANGEL
PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. DE FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE
SERVICIOS COMO CHOFER ADSC. A PARQUES Y JARDINES
22/04/2014 136,087.33
EEA 2179LUNA ZAVALA FERMIN HUMBERTO
PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL POR JUBILACION POR AÑOS
DE SERVICIOS ADSC. AUXILIAR DE SERVICIO EN LA SINDICATURA DE AHOME
28/04/2014 64,693.12
EEA 1874
AGUILASOCHO LOPEZ JESUS URIEL
PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA
VOLUNTARIA ADSC. COMO AUXL DE SERVICIO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE
04/04/2014 2,214.33
EEA 2226JIMENEZ VALENZUELA ARMANDO
PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE
SERVICIOS ADSC. A LA DIRECC.DE CONSTRUCCION Y MANT. URBANO
29/04/2014 108,823.28
EEA 2095 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL
AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA
POLO ALVAREZ
PAGO PRESTACION SINDICAL PARA EL FESTEJO DEL 1|RO.DE MAYO CONFORME A LO ESTIPULADO
EN LA CLAUSULA VIGESIMA TERCERA Y QUINCUAGESIMA TERCERA DEL CONTRATO COLECTIVO
DE TRAB. VIGENTE
16/04/2014 30,000.00
EEA 1873SANCHEZ TORRES MANUEL ALFREDO
PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO OFICIAL DE
MANTENIMIENTO EN EL DEPTO.DE SERVICIOS MUNICIPALES
04/04/2014 48,090.77
EEA 2126JUAREZ SOTO GUILLERMO
PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS COMO
CHOFER ADSC. AL INSTITUTO MPAL. DE ARTE Y CULTURA
22/04/2014 265,136.90
EEA 2124ESPINOZA GARCIA MARIA HERLINDA
PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS
PERSONAL DE INTENDENCIA ADSC. AL DEPTO.DE SERVICIOS GENERALES.
22/04/2014 74,086.16
EEA 2135 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS MARZO 2014 21/04/2014 820,338.00
EEA 1856 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y
CULTURA DE AHOMEPAGO R-161 CORRESP. AL MES DE MARZO 2014 SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO.
02/04/2014 107,500.00
EU 505POLO PALAFOX JOSE LUIS
PAGO R-5 HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL MPIO. DE AHOME,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
04/04/2014 31,800.00
EEA 1854SOCIEDAD CON VALORES IAP
PAGO R-53 APOYO ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION CORRESP. AL
MES DE ABRIL 2014
04/04/2014 80,000.00
EEA 2232LOPEZ CAZAREZ JOSE ATILANO
PAGO RECBO NUM.9, ASESORIA LABORAL MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2014
30/04/2014 10,070.00
EEA 1944 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
AHOME I.A.S.PAGO RECIBO NO.100 POR APOYO EXTRAORDINARIO
09/04/2014 246,437.03
EEA 1857 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y
CULT.DE AHOMEPAGO RECIBO NO.162SUBSIDIO MPAL. EXTRAORDINARIO DEL MES DE ABRIL DEL 2014
02/04/2014 90,000.00
EEA 2090 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y
CULTURA DE AHOME
PAGO RECIBO NO.163 CORRESP.A SUBSIDIO PARCIAL DEL PRESUPUESTO DEL MES DE ABRIL DEL
2014
15/04/2014 545,000.00
EFB 43VALENZUELA DIARTE RAMON
PAGO RECIBO NO.3, , SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO
XXX111, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 7,526.00
EU 672LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA
PAGO RECIBO NU. 02, ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014 LOCAL
USO DE ESC.DE COMPUTACION {ISEA} EN LA SIND. H.ZARAGOZA
24/04/2014 2,990.79
EEA 2136 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO RECIBO NUM. 01, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 23/04/2014 167,969.23
EEA 2137 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
AHOMEPAGO RECIBO NUM. 6 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014
23/04/2014 97,846.15
EEA 1862 NUEVA ALIANZA PAGO RECIBO NUM.1261 FINANCIAMIENTO CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2014, 04/04/2014 6,377.00
EEA 2234 TESTOLINI DEZA PABLO ANGEL PAGO RECIBO NUM.6944. ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, 30/04/2014 46,400.00
EEA 2215ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER
PAGO REEMBIOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014,
DENTRO DE LA DIRECC.DE PLANEACION E INNOVACION.
28/04/2014 311.30
EEA 2181PEREA ESCALANTE ADRIANA LIZETH
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014,
DENTRO DE LA OFNA.ACCESO A LA INFORMACION PUB.MPAL.
28/04/2014 494.15
EEA 2213ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014,
DENTRO DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
28/04/2014 213.90
EEA 2214LUQUE ROJAS ROLANDO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE LA DIRECC. DE CONTRALORIA
MPAL.,CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014
28/04/2014 1,494.23
EEA 2228HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 5,146.74
EEA 2227AMARILLAS GASTELUM GERARDO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE LA DIRECC.DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TTO. MPAL., CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 10,000.00
EEA 2239SAUCEDA ROJO VICTOR MANUEL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE LA SIND.GUSTAVO DIAZ ORDAZ.,
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014
30/04/2014 7,500.00
EEA 1952RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.
10/04/2014 24,512.13
EEA 2102FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.,
ESCOLTA DEL PRESIDENTE MPAL.
16/04/2014 4,080.00
EEA 2238RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
30/04/2014 24,818.02
EEA 2101COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL ,
16/04/2014 11,497.02
EEA 2182LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA
PÁGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL MES DE ABRIL DEL 2014, EN LAS
OFNAS. COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
28/04/2014 298.90
EEA 2284MARTINEZ VALDEZ CARMINA
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA EL AREA DE OFNA.DE ENLACE DE
PASAPORTES, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014
30/04/2014 458.50
EEA 2295GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014,
SINDICATURA DE AHOME
30/04/2014 7,507.38
EEA 2292LUGO AYALA MANUEL ANTONIO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE LA DIRECC.DE ATENCION Y
PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014
30/04/2014 3,183.59
EEA 2229PADILLA BELTRAN MARIA GUADALUPE
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE REGIDORES CORRESP.AL MES
DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 1,493.21
EEA 2291ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE ENLACE SUBSEMUN,
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014
30/04/2014 637.73
EEA 1934LOPEZ GAXIOLA ILCE VERONICA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.
09/04/2014 2,505.75
EEA 2290GRIJALVA RUIZ LUCIA
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DEPTO. DE EDUCACION, CORRESP.AL MES
DE ABRIL DEL 2014
30/04/2014 1,246.27
EEA 1879GUTIERREZ BAZUA MIGUEL ANGEL
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2014, DIRECC.DE
SERVICIOS MUNICIPALES
07/04/2014 632.34
EEA 1875ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2014,
OFNA.SINDICO PROCURADOR
04/04/2014 195.00
EEA 2142 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 23/04/2014 20,467.79
EEA 2276SANCHEZ ARREDONDO CYNTHIA
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DE LA DIRECC.DE COMUNICACION SOCIAL
CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014
30/04/2014 741.77
EEA 1872LOPEZ MONTIEL MARTIN
PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DIRECC.JURIDICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL
2014
04/04/2014 1,190.00
EEA 2115MARQUEZ AGUILUS CORNELIO
PAGO REPOSICION DE CHEQUE NO.34015 CANCELADO EN PD-40 DE FECHA 21/4/14, PAGO DE
HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2014
22/04/2014 544.40
EEA 2116
MARQUEZ AGUILUS CORNELIO
PAGO REPOSICION DE CHEQUE NO.34037 CANCELADO EN PD-40 DE FECHA 21/4/14, RETENCION EN
PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION EL 10% PARA EL DEPTO.EJEC.FISCAL CORRESP.AL MES DE
MARZO DEL 2014
22/04/2014 61.99
EEA 2143RUELAS ECHAVE ALVARO
PAGO REPOSICION DE GASTOS , CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON EL
MPIO. Y COMPRAS PARA EL AREA DE CAFETERIA DE ESTA SRIA.DEL AYUNTAMIENTO.
23/04/2014 3,579.78
EEA 1883
MARTINEZ VALDEZ CARMINA
PAGO REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DE VISITA DE CAPACITACION, SUPERVISION Y
ENTREVISTA CON EL C.PRESIDENTE MPAL DE AHOME DE LA DELEGADA FEDERAL DE LA S.R.E. EN
SINALOA LA C.LIC.ADELAIDA AYON LARES
07/04/2014 1,426.20
EEA 1890
PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN
PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DE LA DIRECC.DE ECONOMIA, CAMISAS P/UNIFORMES
DEL PERSONAL,VIDEO PROMOCIONAL DEL MPIO.DE AHOME, Y REUNION DE TRABAJO
RELACIONADO CON EL MPIO.
07/04/2014 2,698.47
EEA 2155RAMOS KELLY PATRICIA ALYN
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME
24/04/2014 2,344.04
EEA 1848MALDONADO ISLAS RICARDO
PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD MOTOCONFORMADORA ADSC. A
OBRAS PUBLICAS
03/04/2014 618.42
EEA 1824FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.,
ESCOLTA DE SEGURIDAD
02/04/2014 3,636.39
EEA 2231
CEBALLOS ROMERO GERARDO
PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MEXICO,DF.Y QUERETARO PARA ASISTIR A
UNA REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL TECNOLOGICO DE
MONTERREY.
29/04/2014 9,557.40
EEA 2157CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO
PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA LA ENTREGA DE
DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE SEDESHU,SEDESOL, Y OFNAS.DE GOB. DEL ESTADO.
24/04/2014 492.00
EEA 2045 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL
AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA
POLO ALVAREZ
PAGO RETENCIONES REALIZADAS AL PERSONAL SINDCALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS
SINDICAL Y DESCTOS.DEL SINDICATO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014
14/04/2014 90,773.74
EEA 1823ACOSTA OSORIO BALTAZAR
PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE MARZO DEL 2014, ADSC. A
PRESIDENCIA MUNICIPAL
02/04/2014 8,000.00
EEA 1966IBARRA LARA MOISES AMARO
PAGO SERVICIOS PRESTADOS DEL 05 DE FEB.AL 11 DE MARZO DEL 2014, PERSONAL EVENTUAL
POR CONTRATO EN LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL
10/04/2014 6,709.39
EEA 2244RABAGO ALVAREZ GLADYS VIANEY
PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014, POR TRABAJOS
REALIZADOS EN LA DIRECC.DE INGRESOS
29/04/2014 1,415.02
EFA 100LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
CORRESP. A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014.
11/04/2014 4,481.42
EFA 101VALDEZ SERNA HIGINIO
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
CORRESP. A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014.
11/04/2014 4,481.42
EFA 108VALDEZ SERNA HIGINIO
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014
28/04/2014 4,481.42
EFB 42
CORVERA NORZAGARAY ALBERTO
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PARA LA COORDINACION
TEC.OPERATIVA DE LAS OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL
DEL 2014
29/04/2014 7,526.00
EFB 47
NAVARRO FRANCO HECTOR MANUELPAGO SERVICIOS PROFESIONALES, EN TRABAJOS ADMVOS. PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE
LAS OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 10,202.50
EFB 44
ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, EN TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACIO9N Y CONTROL
DE ARCHIVOS DE LAS OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL
DEL 2014
29/04/2014 6,307.00
EFB 46CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, EN TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DE LAS
OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 7,526.00
EFB 45CAMPOS BERNAL ANASTACIO
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, EN TRABAJOS SUPERVISION DE OBRAS PUBLICA DE LAS
OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014
29/04/2014 7,526.00
EEA 1901 COTA JIMENEZ GABRIELA SARAHI PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC EN LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL 07/04/2014 11,959.14
EEA 1818LEYVA VALLE JASSIVE GUADALUPE
PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. AUX. DE EVENTOS CIVICOS EN EL DEPTO .DE
EDUCACION
02/04/2014 22,461.78
EEA 1987COTA XOCHIHUA ANEIRY CECILIA
PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO ASISTENTE EN LA DIRECC.DE DESARROLLO
SOCIAL, {DIDESOL}
11/04/2014 53,929.16
EEA 2088RUIZ GALAVIZ GENESIS ARAMI
PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFNA. SINDICO
PROCURADOR
15/04/2014 12,000.00
EEA 1986CITAL HEREDIA VICTOR VINICIO
PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DENTRO DE LA
DIRECC.DE CONTRALORIA MUNICIPAL
11/04/2014 21,838.65
EEA 2293MARQUEZ AGUILUS CORNELIO
PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECC.DE
INGRESOS
30/04/2014 40,732.32
EEA 1809ARCE GUEVARA ROBERTO
PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR DE SERVICIO EN SEGURIDAD
PUBLICA Y TTO.MUNICIPAL
01/04/2014 16,628.42
EEA 1819VELARDE LOPEZ ANNA KARENINA
PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO JEFE DE DEPTO.DENTRO DE LA DIRECC.DE
EDUCACION
02/04/2014 27,449.80
EEA 2046PALMA Y MEZA ARREOLA MELCHOR
PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO JEFE DE PIPAS EN LA DIRECC.DE SERVICIOS
MUNICIPALES
14/04/2014 14,104.39
EEA 1929WETZEL VALDEZ JOSE MIGUEL
PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO SECRETARIO EN LA SIND. HERIBERTO VALDEZ
ROMERO.
08/04/2014 3,368.69
EEA 1985GASTELUM GARCIA ERIKA YADIRA
PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. DENTRO DE LA DIRECC. JURIDICA COMO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
11/04/2014 41,373.51
EEA 2035LUNA CERON YOLANDA
PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA ADSC. COMO SINDICO MPAL.
DE LA SINDICATURA DE AHOME
14/04/2014 18,287.99
EEA 2030ROJO BACASEGUA FRANCISCO JAVIER
PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA ADSC. COMO SINDICO MPAL.
DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO
14/04/2014 18,287.99
EEA 2027PEREZ CHAPARRO JOSE RUBEN
PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA ADSC. COMO SINDICO MPAL.
DE LA SINDICATURA EJ. MOCHIS {CETRAL}
14/04/2014 18,287.99
EEA 2033AGUNDEZ LUGO RANULFO
PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA ADSC. COMO SINDICO MPAL.
DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO}
14/04/2014 18,287.99
EEA 2029BOJORQUEZ RODRIGUEZ JUAN MIGUEL
PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA ADSC. COMO SINDICO MPAL.
DE LA SINDICATURA H.VALDEZ ROMERO
14/04/2014 18,287.99
EEA 2032VALDEZ RUELAS JORGE
PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA ADSC. COMO SINDICO MPAL.
DE LA SINDICATURA H.ZARAGOZA
14/04/2014 13,521.98
EEA 2087ALVAREZ CASTRO HORACIO
PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL PUESTO QUE VENIA
DESEMPEÑANDO COMO SINDICO MUNICIPAL DE LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAP.
15/04/2014 30,953.48
EEA 2178BEJARANO SARMIENTO JORGE LUIS
PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO JEFE DE DEPTO.
DENTRO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.
28/04/2014 17,362.55
EFA 107GALAVIZ YUCUPICIO CARLOS EULOGIO
PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC.COMO POLICIA EN LA
DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.
24/04/2014 6,264.47
EFA 105LEON ROMERO CRUZ
PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL POR JUBILACION POR AÑOS DE
SERVICIO ADSC. A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.
23/04/2014 28,364.91
EEA 2125RUBIO REYES JOSE GUADALUPE
PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESPONDE FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO
ADSC. COMO ELECTRICISTA AL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
22/04/2014 133,533.75
EEA 2169MENDOZA PAYAN MARIA DE LOS ANGELES
PRESTACION QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. AL MODULO DE ATENCION
CIUDADANA ADSC. A CONTRALORIA
24/04/2014 10,174.99
EU 586MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. GARCIA ACUÑA FERNANDO
10/04/2014 2,633.00
EU 797MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV
PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. JUANA LOPEZ CECEÑA, PERSONAL
SINDICALIZADO.
30/04/2014 17,849.00
EEA 1977
CASA LEY, SA DE CV.
PRESTACION SINDICAL BONO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUIEN TIENEN 25 AÑOS DE
SERV.Y PERSONAL QUE TIENE FECHA DE INGRESO EN EL MES DE ABRIL ,SEGUN CLAUSULA
NOVENA Y TRIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENE
10/04/2014 33,300.00
EEA 1826SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL
AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA
POLO ALVAREZ
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA EL PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTACION DE 4
JORNADAS DEPORTIVAS DEL MES DE ABRIL/14, DEL EQUIPO DE BEISBOL Y FUTBOL TERCERA
FUERZA SABATINA SEGUN CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO
VIGENTE.
02/04/2014 22,400.00
EEA 2164
MORALES VALENZUELA JESUS EDUARDO
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO A HIJOS DE TRABAJADOR
SINDICALIZADO CONTEMPLADO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO
COLECT.DE TRABAJO VIGENTE MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014 , EMPLEADO NUM.5955
VALENUELA HERNANDEZ ROSARIO FRANCISCA
24/04/2014 4,194.00
EEA 2167
LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADO CONTEMPLADO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO
COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NO 4933, LOPEZ OSORIO JOSE NOE MESES DE MARZO
A ABRIL DEL 2014
24/04/2014 6,043.22
EEA 2168
ANGULO DOMINGUEZ JOSE RUBEN
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADO CONTEMPLADO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO
COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NUM 4492, DOMINGUEZ DELGADO AMALIA, MESES DE
ENERO A ABRIL DEL 2014
24/04/2014 8,388.00
EEA 2165
OSORIO GASTELUM MARCO ANTONIO
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADO CONTEMPLADO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO
COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NUM.3556 OSORIO CHINCHILLAS LAZARO, MESES DE
MARZO A ABRIL DEL 2014
24/04/2014 4,820.40
EEA 2166
OSORIO CONTRERAS ANA SOFIA
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO A HIJOS DE TRABAJADORES
SINDICALIZADO CONTEMPLADO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO
COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NUM.9441,OSORIO CHINCHILLAS LEON, MESES DE
MARZO A ABRIL DEL 2014
24/04/2014 4,820.40
EEA 1962
OSORIO CHINCHILLAS TOMAS GILBERTO
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE NACIMIENTO DE SU HIJO, DE ACUERDO A
LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE , EMPLEADO
SINDICALIZADO ADSC. COMO CHOFER EN EL DEPTO.DE CONTRUCC.Y MANT.URBANO
10/04/2014 2,300.00
EEA 1811
CASTAÑEDA GARCIA LUIS ELIGIO
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS NACIMIENTO DE SU HJO DE ACUERDO A LA
CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE PARA EMPLEADOS
SINDICALIZADOS, TRAB.ADSC. COMO MECANICO.EN TALLER MUNICIPAL
02/04/2014 2,300.00
EEA 1909
MORALES LEYVA FIDENCIO
PRESTACION SINDICAL COMO APOYO POR FALLECIMIENTO DE LA MAMA ,TRABAJADOR JUBILADO
DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME, SEGUN CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO
COLECTIVO VIGENTE.
08/04/2014 2,300.00
EEA 1911 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL
AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA
POLO ALVAREZ
PRESTACION SINDICAL CORRESP.AL MES DE ABRIL-14, AL SINDICATO PARA COMPRA DE LENTES Y
GASTOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA Y QUINCUAGESIMA DEL CONTRATO
COLECT.VIGENTE
08/04/2014 18,500.00
EEA 1930 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL
AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA
POLO ALVAREZ
PRESTACION SINDICAL PAGO BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP.A LA
SEMANA DEL 31 DE MARZO AL05 DE ABRIL DEL 2014, ESTABLECIDO ENB LA CLAUSULA VIGESIMA
QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
09/04/2014 33,806.00
EEA 2235 SINDICATO DE TRAB.AL SERV.DEL
AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA
POLO ALVAREZ
PRESTACION SINDICAL PAGO BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO SEMANA DEL 16
AL 26 DE ABRIL DEL 2014, ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO
COLECT.DE TRABAJO
30/04/2014 35,601.00
EEA 2110 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL
AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA
POLO ALVAREZ
PRESTACION SINDICAL PAGO DE BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO SEMANA DEL
11 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO
COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE
21/04/2014 21,532.00
EEA 1933SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL
AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA
POLO ALVAREZ
PRESTACION SINDICAL PARA COMPRA DE ZAPATILLAS PARA PERSONAL FEMENINO
SINDICALIZADO QUE INTEGRA LA ESCOLTA Y BANDERIN PARA EL DESFILE DEL 01 DE MAYO,
CONFORME A LA CLAUSULA TRIGESIMA EN SUS INCISOS 4 DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO
VIGENTE.
09/04/2014 5,592.00
EEA 2162BOJORQUEZ MARROQUIN FRANCISCO
JAVIER
PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN CLAUSULA
DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRAB.,VIGENTE.EMPLEADO ADSC.AL
DEPTO.COMO CHOFER DE CAMION EN PAQUES Y JARDINES
24/04/2014 386.00
EEA 2161
BARRAZA MORALES MIRNA MARIA
PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO TRAMITE DE PASAPORTE SEGUN CLAUSULA VIGESIMA
QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE , PERSONAL SINDICALIZADO ADSC. A
LA DIRECC.DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD
24/04/2014 180.00
EEA 1963
LAUREAN JIMENEZ IVETH MARIA ELISA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO A HIJO DE TRABAJADOR SINDICALIZADO
SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE
CORRESP.A LOS MESES DE FEBRERO Y MARSZO DEL 2014 , EMPLEADO NUM.9161 VALDEZ
LAUREAN RAUL
10/04/2014 3,536.46
EEA 2285
ACOSTA URIAS KARELY JAQUELINE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO A HIJO DE TRABJADOR SINDICALIZADO
ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2014, EMP. NUM.10 JUAN MANUEL
ACOSTA B.
30/04/2014 10,510.92
EEA 2068
RUIZ OSORIO DIANA LILIA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME SEGUN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DEL 2014,
EMPLEADO NUM.5227 RUIZ SOLANO VIDAL
15/04/2014 2,410.20
EEA 2073
ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME SEGUN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DEL 2014,
EMPLEADO NUM.5761 ACOSTA BALLARDO ARMANDO
15/04/2014 2,442.73
EEA 2076
QUINTERO MANZANAREZ EDGAR OMAR
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME SEGUN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL
2014, EMPLEADO NUM. 9445 QUINTERO GASTELUM LEOBARDO
15/04/2014 9,640.80
EEA 2074
SOMBRA VAZQUEZ ABRAHAM
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME SEGUN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO DEL 2014,
EMPLEADO NUM.6710 SOMBRA VALENZUELA ABRAHAM
15/04/2014 1,768.23
EEA 2070
OCHOA LOPEZ YOHANA ICELIN
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME SEGUN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL
2014, EMPLEADO NUM. 9134 OCHOA MURILLO RAMON ENRIQUEZ
15/04/2014 4,820.40
EEA 2077
QUINTERO ALDANA CRUZ ENRIQUE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME SEGUN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL
2014, EMPLEADO NUM.4195 QUINTERO LERMA CRUZ E
15/04/2014 4,820.40
EEA 2067
PACHECO SILVA DIEGO MISAEL
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME SEGUN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL
2014, EMPLEADO NUM.5773 PACHECO OSORIO ALFREDO
15/04/2014 4,820.40
EEA 2078
PALAFOX ROJO LEYDI YUNIVA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME SEGUN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL
2014, EMPLEADO NUM.6521 PALAFOX FIERRO JOSE RAMON
15/04/2014 4,885.46
EEA 2069
FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUPE
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME SEGUN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL
2014, EMPLEADO NUM.829 QUINTERO GASTELUM BERTHA ALICIA
15/04/2014 3,536.46
EEA 2075
RUIZ PALACIOS ITZEL RUBI
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME SEGUN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL
2014, EMPLEADO NUM.8781 PALACIOS VALDEZ LETICIA
15/04/2014 4,194.00
EEA 2080
LORA ESCALANTE JESUS ADAN
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME SEGUN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL
2014, EMPLEADO NUM.9250 LORA SIMENTAL JOSE GPE
15/04/2014 4,750.60
EEA 2079
QUINTERO SILVA JESUS VALENTIN
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME SEGUN
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL
2014, EMPLEADO NUM.9365 QUINTERO GASTELUM VALENTIN
15/04/2014 4,955.40
EEA 1965
GAMEZ PEREZ LEONEL ROSARIO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A
HIJOS DE TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL
CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO GAMEZ DELGADO ROSARIO MES DE
ENERO Y FEB.DEL 2014
10/04/2014 3,536.46
EEA 1964
RUIZ JIMENEZ ROXANA SARAHI
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A
HIJOS DE TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRGESIMA SEPTIMA DEL
CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NUM.1783 RUIZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
10/04/2014 5,065.58
EEA 1828
LORA ESCALANTE JESUS ADAN
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A
HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL
CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE MARZO DEL 2014,
EMPLEADO NUM.-9250 LORA SIMENTAL JOSE GPE.
02/04/2014 2,375.33
EEA 1832
VERDUGO NAVARRETE RUBI ISELA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A
HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL
CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL
2014, EMPLEADO NUM. 671 VERDUGO RUIZ CANDELARIO
02/04/2014 5,184.82
EEA 1831
MORENO CORRALES KARELEN MARIANA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A
HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL
CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL
2014, EMPLEADO NUM.4403,MORENO RIVERA JESUS A.
02/04/2014 4,955.40
EEA 1833
ARMENTA MERCADO ITZARY BELEM
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A
HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL
CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL
2014, EMPLEADO NUM 7351 MERCADO CORTEZ REYNA I.
02/04/2014 7,985.91
EEA 1830
DOMINGUEZ AGUILAR UBALDO
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A
HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL
CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL
2014, EMPLEADO NUM.4486 AGUILAR DELGADO ANGELICA
02/04/2014 4,378.14
EEA 1829
ORTIZ GASTELUM MARIA XIMENA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A
HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL
CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL
2014, EMPLEADO NUM 7478 GASTELUM MARTINEZ GABRIELA
02/04/2014 4,597.64
EEA 1827
CORONADO AVILES MARIANA PAOLA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A
HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL
CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL
2014, EMPLEADO NUM.2796 AVILES TREJO PAOLA GPE.
02/04/2014 3,536.46
EEA 1834
PEÑUELAS ANGULO JULISSA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A
HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL
CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL
2014, EMPLEADO NUM.6264 ANGULO MEZA BRENDA
02/04/2014 4,597.64
EEA 1836
RUIZ OSORIO DIANA LILIA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A
HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL
CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE MARZO DEL 2014,
EMPLEADO NUM.5227 RUIZ SOLANO VIDAL
02/04/2014 2,410.20
EEA 1835
ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A
HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL
CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DEMARZO DEL 2014,
EMPLEADO NUM.5761 ACOSTA BALLARDO ARMANDO
02/04/2014 2,442.73
EEA 1910
ORTIZ FELIZ ENRIQUETA
PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS FUNERALES DE SU ESPOSO C.DAVID VEGA TRABAJADOR
JUBILADO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME.,CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO
COLECT.DE TRABAJO
08/04/2014 12,000.00
EEA 2081
MORENO GONZALEZ DANIEL
PRESTACION SINDICAL PARA PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO9 EN LA CLAUSULA
DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE, EMPLEADO ADSC.COMO CHOFER
EN EL DEPTO.PARQUES Y JARDINES
15/04/2014 386.00
EEA 2082LOPEZ GONZALEZ MARISSA ALEJANDRA
PRESTACION SINDICAL SEGUN CLAUSULA VIGESIMA QUINTA INCISO 2 DEL CONTRATO COLECT.
VIGENTE {TRAMITE DE PASAPORTE} EMPLEADO ADSC. A PARQUES Y JARDINES
15/04/2014 180.00
EEA 2083RODRIGUEZ FIGUEROA JOSE ISMAEL
PRESTACION SINDICAL SEGUN CLAUSULA VIGESIMA QUINTA INCISO 2 DEL CONTRATO COLECT.
VIGENTE {TRAMITE DE PASAPORTE} EMPLEADO ADSC. A PARQUES Y JARDINES
15/04/2014 180.00
EEA 2294ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE LA DIRECC.DE EGRESOS, CORRESP.AL
MES DE ABRIL DEL 2014
30/04/2014 2,412.39
EEA 2289FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., {ESCOLTA
DEL C.PRESIDENTE MPAL.}
30/04/2014 3,908.61
EEA 1876
PAINO VILLEGAS DOLORES MARGARITA
REPOSICION DE CHEQ.32772 CANCELADO EN PD-131 DEL 28 DE FEB./14 DEVOLUCION DE PAGO
POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.62493, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO.EL
CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
04/04/2014 372.20
EEA 1878
COTA QUINTERO VICTOR
REPOSICION DE CHEQUE 31864 CANCELADO EN PD-64 DEL 31 DE ENERO DEL 2014, POR
DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO OFICIAL NO.349879 DEL 13-4-13 DE ACUERDO AL
JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN.
07/04/2014 1,120.70
EEA 1906
CHAPARRO SOTO ALDO
REPOSICION DE CHEQUE NO.33429 CANCELADO EN PD-121 DEL 31/3/14, DEVOLUCION DE PAGO
POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NO.362502, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL
CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
08/04/2014 1,734.50
EEA 2111
VALDEZ RUIZ JOSE ANGEL
REPOSICION DE CHEQUE NU.33975, CANCELADO EN POLIZA DE DIARIO NO.040 DE FECHA 21 DE
ABRIL DEL2014, PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO
EN CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRAB. VIGENTE EMPLEADO
SINDICALZADO, ADSC. A DIRECC.DE CONSTRUCC.Y MANT.URBANO.
21/04/2014 372.00
ES 6VALENZUELA GUERRERO RAMIRO
REPOSICION DE CHEQUE NUM. 485, DE LA CTA.861505380, DE BANORTE , POR CONCEPTO DE
CAMBIO REGISTRO DE FIRMAS
24/04/2014 16,240.00
EEA 2141
GAMEZ LUQUE JORGE OCTAVIO
REPOSICION DE CHEQUE NUM.27257 CANCELADO EN PD-44 DEL 22 /7/13,POR DEVOLUCION DE
PAGO NULIDAD DE RECIBO NUM.340252 EL 17/12/12,DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO
ADMVO.EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN
23/04/2014 3,685.75
EEA 2140
CHAVEZ VALDEZ SERGIO ENRIQUE
REPOSICION DE CHEQUE NUM.3247, CANCELADO POR CAMBIO REGISTRO DE FIRMAS , TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS EN CONSTRUCC.LDE SUBESTACION ELECT. EN ESC.PRIM. JOSE FRANCISCO
MONTIEL EN EL FRACC. URBIVILLA DEL BOSQUE LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME
23/04/2014 42,155.70
EEA 1844
RUIZ VALDEZ ENRIQUE
REPOSICION DE GASTOS , FILMACION DE SPOTT PROMOCIONAL DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA
SU INCLUSION EN CORTOMETRAJE DE PROMOCION DEL ESTADO DE SINALOA EN COORDINACION
CON LA SRIA.DE TURISMO EL DIA MARTES 11 DE MARZO DEL 2014
03/04/2014 4,950.75
EEA 2055PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN
REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE PAPELERIA Y CARTUCHOS HPO662 TRICOLOR Y
CARTUCHOS 662 TINTA NEGRA PARA OFICINA DE ECONOMIA
15/04/2014 328.00
EEA 1840 COTA SOTO IRMA REPOSICION DE GASTOS DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 03/04/2014 202.00
EEA 2122FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL
REPOSICION DE GASTOS DE CONSUMO EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL
MUNICIPIO DE AHOME
22/04/2014 1,546.28
EEA 2120RUELAS ECHAVE ALVARO
REPOSICION DE GASTOS DE PAPELERIA Y ART.DE OFICINA , CONSUMOS PARA PERSONAL QUE
LABORO TIEMPO EXTRA DENTRO DEL AREA DE SRIA.DEL AYUNTAMIENTO
22/04/2014 3,563.10
EEA 1979 MOLINA GERMAN GREGORIO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE DESAROLLO.URBANO Y MEDIO AMBIENTE 10/04/2014 1,249.33
EEA 1885ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE SINDICO PROCURADOS, CONSUMO DE PERSONAL
EN TIEMPO EXTRAORDINARIO
07/04/2014 599.99
EEA 1886SANCHEZ ARREDONDO CYNTHIA
REPOSICION DE GASTOS EN CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE DIFUSION Y
RELACIONES PUBLICAS
07/04/2014 1,120.00
EEA 2154COTA SOTO IRMA
REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE
AHOME
24/04/2014 1,149.35
EEA 2131PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN
REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LAS DIVERSAS
DEPENDENCIAS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.
22/04/2014 2,707.43
EEA 2058
MARTINEZ VALDEZ CARMINA
REPOSICION DE GASTOS POR PARTE DE LA DELEGACION CULIACAN Y PERSONAL DE ESTA OFNA.
CON MOTIVO DE ENROLAMIENTO BIOGRAFICO Y BIOMETRICO DE FUNCIONARIOS EN EL SISTEMA
DE EXPEDICION DE PASAPORTES.
15/04/2014 3,784.00
EEA 2057MELCHOR ANGULO CASTRO
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN
OFNAS.DE GOBIERNO DEL ESTADO.
15/04/2014 726.00
EEA 1837COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNIONES DE
TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL GOB. DEL ESTADO DEL C.PRESIDENTE MUNICIPAL.
02/04/2014 14,827.00
EEA 2123
ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A ENTREGA DE
DOCUMENTACION P/AUDITORIA CONJUNTA A RECURSOS DEL CONVENIO PARA EL
OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS SUBSEMUN
22/04/2014 836.08
EEA 2119ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER
REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A TALLER DE
AGENDA DESDE LO LOCAL EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2014
22/04/2014 1,840.60
EEA 1889
AMARILLAS GASTELUM GERARDO
REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN Y MAZATLAN,SIN. LOS DIAS 27 AL 30 DE MAZO-14,
CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TTO.MPAL.
07/04/2014 9,895.75
EEA 1842
ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO
REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 02/04/2014, PARA ASISTIR EN
REPRESENTACION DEL TESORERO MPAL., A LA CXV REUNION DE TESOREROS Y PUBLICACION DE
DECRETO MUNICIPALES EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO
03/04/2014 1,523.00
EEA 1850
ANTELO ESPER BERNARDINO
REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 25 DE MARZO DEL 2014, PARA ASISTIR
A ENTREGA Y REVISION DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA PDZP 2013 EN LAS INST.DE UNIDAD
DE TRASPARENCIA Y RENDICION DE CTAS. {UTRC} DE GOB.DEL EDO.
03/04/2014 584.00
EEA 1849
PIÑA INZUNZA AARON
REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. LOS DIAS 27 AL 29 DE MARZO DEL 2014 EN
COMISION DE SERVICIO CUMPLIENDO FUNCIONES INEHERENTES A SU CARGO EN ESE MPIO.DE
AHOME
03/04/2014 2,624.29
EEA 2056
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION CON EL CONSEJO
DE PATRONOS DE SUMA, SOCIEDAD UNIDA IAP, CON LA FINALIDAD DE AFINAR DETALLES Y
ACUERDOS PARA LA COLABORACION QUE SE TENDRA CON EL AREA DE VINCULACION SOCIAL
15/04/2014 442.00
EEA 1841CEBALLOS ROMERO GERARDO
REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. Y MEXICO ,D.F. EN ASUNTOS RELACIONADOS
CON EL MPIO. Y GASTOS DENTRO DE LA DIRECC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS
03/04/2014 1,432.22
EEA 2156ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO
REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.,PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION
PARA FUNCIONARIOS MPLES. CONVOCADO POR EL H.CONGRESO DEL EDO.
24/04/2014 1,424.00
EEA 1888
MOLINA GERMAN GREGORIO
REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.PARA ASISTIR A TALLER DE REGIONAL
LEGISLACION AMBIENTAL.,REUNION CON EL TEMA RESIDUOS PLASTICOS DERIVADOS DE LA
AGR.CONTAMINADOS CON AGROQUIMICOS Y REUNION DE TRABAJO SOBRE LA ELABORACION DE
LA AGENDA AMBIENTAL
07/04/2014 2,003.16
EEA 1980
FRANCO CERVERA ROBERTO
REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN SIN. ELDIA 7 DE MARZO DELAÑO EN CURSO EN
REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DICTAMINADORA DE ESTIMULOS FISCALES,EN LAS
INSTALACIONES DE CODESIN ZONA SUR
10/04/2014 2,252.00
EEA 2060ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON
REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A CURSO DE COMPRANET 5.0
LICITACIONES ELECTRONICAS
15/04/2014 881.00
EEA 1891
QUINTERO GASTELUM JUAN DE DIOS
REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR AL SRIO.EJECT.DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEG. PUBLICA PARA LLEVAR PROPUESTA INTEGRAL DE PREVENCION DEL DELITO Y
PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2014
07/04/2014 301.00
EEA 1900
GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL
VIATICIOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD.DE MEXICO,DF., LOS DIAS 08 AL 11 DE ABRIL DEL
2014, A LA IV CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA ADMON. DE LA SEGURIDAD Y FUERZAS DEL
ORDEN
07/04/2014 3,500.00