DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
PEREZ,CRUZ,,HECTOR,ENRIQUE NIT: 129542
IMPRESO 1,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PUBLICIDAD INCLUIDA EN
LA REVISTA EL SANLUQUEÑO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL 2015
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58287298 25/01/2016 10793 A1 325
IMPRESO 1,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PUBLICIDAD INCLUIDA EN
LA REVISTA EL SANLUQUEÑO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL 2015
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58287299 25/01/2016 10793 A1 325
IMPRESO 1,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PUBLICIDAD INCLUIDA EN
LA REVISTA EL SANLUQUEÑO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL 2015
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58287300 25/01/2016 10793 A1 325
4,500.00Total por Proveedor:
LORENZO,HERNANDEZ,,ANTONIO, NIT: 1418110K
IMPRESO 4,651.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS
PARA SOLDADOS PM Y PMT SEGUN
FACTURA ADJUNTA
58287246 25/01/2016 10789 A 673
4,651.00Total por Proveedor:
SALAZAR,YLLESCAS,,JAIME, NIT: 15059987
IMPRESO 9,000.0001 00 000 006 000 187 31-0151-0001 Pago de PAGO POR 2 ACTUACIONES DE MAYA
EXCELSIOR EN ALDEA LA EMBAULADA
CELEBRANDO SU FERIA TITULAR SEGUN
FACTURA ADJUNTA
58287230 25/01/2016 10787 B 64
9,000.00Total por Proveedor:
HERRERA,NAVARIJO,,NERY,ESTUARDO NIT: 15307506
ENTREGADO 3,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS DURANTES EL MES DE
DICIEMBRE DE 2015.
58050087 11/01/2016 1253 A 24
3,000.00Total por Proveedor:
CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO NIT: 15471799
IMPRESO 8,077.0011 00 000 007 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, ALDEA LA
EMBAULADA, ILUMINACION VENTAS DE
JUEGOS PIROTECNICOS, CANTON REFORMA,
SALON MUNICIPAL,LUCES NAVIDEÑAS.
ALUMBRADO PUBLICO.
58252242 21/01/2016 10747 A 8356
IMPRESO 3,234.6011 00 000 007 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, ALDEA LA
EMBAULADA, ILUMINACION VENTAS DE
JUEGOS PIROTECNICOS, CANTON REFORMA,
SALON MUNICIPAL,LUCES NAVIDEÑAS.
ALUMBRADO PUBLICO.
58252243 21/01/2016 10747 A 8356
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 3,258.0011 00 000 007 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, ALDEA LA
EMBAULADA, ILUMINACION VENTAS DE
JUEGOS PIROTECNICOS, CANTON REFORMA,
SALON MUNICIPAL,LUCES NAVIDEÑAS.
ALUMBRADO PUBLICO.
58252244 21/01/2016 10747 A 8356
IMPRESO 3,696.9011 00 000 007 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, ALDEA LA
EMBAULADA, ILUMINACION VENTAS DE
JUEGOS PIROTECNICOS, CANTON REFORMA,
SALON MUNICIPAL,LUCES NAVIDEÑAS.
ALUMBRADO PUBLICO.
58252245 21/01/2016 10747 A 8356
IMPRESO 1,609.0011 00 000 007 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, ALDEA LA
EMBAULADA, ILUMINACION VENTAS DE
JUEGOS PIROTECNICOS, CANTON REFORMA,
SALON MUNICIPAL,LUCES NAVIDEÑAS.
ALUMBRADO PUBLICO.
58252246 21/01/2016 10747 A 8356
IMPRESO 735.0011 00 000 007 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, ALDEA LA
EMBAULADA, ILUMINACION VENTAS DE
JUEGOS PIROTECNICOS, CANTON REFORMA,
SALON MUNICIPAL,LUCES NAVIDEÑAS.
ALUMBRADO PUBLICO.
58252247 21/01/2016 10747 A 8356
IMPRESO 93.0011 00 000 007 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, ALDEA LA
EMBAULADA, ILUMINACION VENTAS DE
JUEGOS PIROTECNICOS, CANTON REFORMA,
SALON MUNICIPAL,LUCES NAVIDEÑAS.
ALUMBRADO PUBLICO.
58252248 21/01/2016 10747 A 8356
IMPRESO 7,260.0011 00 000 007 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, ALDEA LA
EMBAULADA, ILUMINACION VENTAS DE
JUEGOS PIROTECNICOS, CANTON REFORMA,
SALON MUNICIPAL,LUCES NAVIDEÑAS.
ALUMBRADO PUBLICO.
58252249 21/01/2016 10747 A 8356
IMPRESO 4,265.0011 00 000 007 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, ALDEA LA
EMBAULADA, ILUMINACION VENTAS DE
JUEGOS PIROTECNICOS, CANTON REFORMA,
SALON MUNICIPAL,LUCES NAVIDEÑAS.
ALUMBRADO PUBLICO.
58252250 21/01/2016 10747 A 8356
IMPRESO 1,189.0011 00 000 007 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, ALDEA LA
EMBAULADA, ILUMINACION VENTAS DE
JUEGOS PIROTECNICOS, CANTON REFORMA,
SALON MUNICIPAL,LUCES NAVIDEÑAS.
ALUMBRADO PUBLICO.
58252251 21/01/2016 10747 A 8356
IMPRESO 1,554.0011 00 000 007 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA ILUMINACION EN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, ALDEA LA
EMBAULADA, ILUMINACION VENTAS DE
JUEGOS PIROTECNICOS, CANTON REFORMA,
SALON MUNICIPAL,LUCES NAVIDEÑAS.
ALUMBRADO PUBLICO.
58252252 21/01/2016 10747 A 8356
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
34,971.50Total por Proveedor:
MENDEZ,RAMOS,,NICOLAS, NIT: 15816303
IMPRESO 7,500.0001 00 000 006 000 187 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE CONCIERTO
DE MARIMBA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL
DE LA ALDEA LA EMBAULADA SEGUN
FACTURA ADJUNTA
58287209 25/01/2016 10785 B 59
7,500.00Total por Proveedor:
FLORES,CHINCHILLA,,BENJAMIN,ALBERTO NIT: 1611135
IMPRESO 6,316.8001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PRESTACION DE
SERVICIOS PREFESIONALES GESTOR
CULTURAL DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE SEGUN CONTRATO 43-2015
58131523 13/01/2016 1257 B 110
6,316.80Total por Proveedor:
MUÑOZ,SOLORZANO,,EDGAR,ALBERTO NIT: 17233100
ENTREGADO 3,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS COMO MAESTRO DE TECNICA
VOCAL Y DIRECTOR DE CORO DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE DE 2015.
58049985 11/01/2016 1236 A 151
3,000.00Total por Proveedor:
AJVIX,GOMEZ,,ENIO,EDUARDO NIT: 19639112
IMPRESO 5,216.0011 00 000 003 000 284 21-0101-0001 Pago de PAGO POR PUERTA DE METAL PARA
SALON COMUNAL DE LA ALDEA LA
EMBAULADA Y PUERTA PARA LOS BAÑOS
AUN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA
EMBAULADA UNA CAJA PARA PROTECCION
DE LLAVES DE AGUA ENTUBADA PARA LA
ALDEA LA EMBAULADA
58174919 14/01/2016 10719 A 308
5,216.00Total por Proveedor:
FLORES,,,OVIDIO, NIT: 19655045
IMPRESO 6,012.5011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de PAGO POR ELABORACION DE 35M² DE
MURO DE CONTENCION INCLUYE
CIMIENTACION, ELABORACION DE 6
CONTRAFUERTES Y 15 GRADAS, TRABAJOS
REALIZADOS EN CASERI CHIPABLO. OTROS
SERVICIOS PUBLICOS.
58175987 14/01/2016 10720 B 16
6,012.50Total por Proveedor:
COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 20003447
CREADO 1,920.3301 00 000 006 000 194 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIO VISANET MES DE
DICIEMBRE DE 2015.
58103907 12/01/2016 1258 FACE63FEA001 175653
1,920.33Total por Proveedor:
CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO NIT: 2010240
IMPRESO 2,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO
PRESTADO AL SEÑOR VICTOR MANUEL TAY
ROSALES QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
58243159 20/01/2016 1260 C 128
IMPRESO 1,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO
PRESTADO AL SEÑOR VICTOR MANUEL TAY
ROSALES QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
58243160 20/01/2016 1260 C 128
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO
PRESTADO AL SEÑOR VICTOR MANUEL TAY
ROSALES QUIEN FALLECIO EL DIA 29 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
58243161 20/01/2016 1260 C 128
IMPRESO 2,500.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS
DE DIFERENTES PERSONAS SEGUN
FACTURAS E INFORMES ADJUNTAS
58288965 25/01/2016 1264 C 129
IMPRESO 1,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS
DE DIFERENTES PERSONAS SEGUN
FACTURAS E INFORMES ADJUNTAS
58288966 25/01/2016 1264 C 129
IMPRESO 1,500.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS
DE DIFERENTES PERSONAS SEGUN
FACTURAS E INFORMES ADJUNTAS
58288967 25/01/2016 1264 C 129
IMPRESO 2,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS
DE DIFERENTES PERSONAS SEGUN
FACTURAS E INFORMES ADJUNTAS
58288968 25/01/2016 1264 C 129
11,000.00Total por Proveedor:
CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER NIT: 20207263
IMPRESO 9,300.0013 00 000 001 000 284 22-0101-0001 Pago de FABRICACACION E INSTALACION DE
TRES ASTAS POR VALOR DE Q.3100.00 C/U
PARA USO EN TELESECUNDARIO ALDEA EL
MANZANILLO. APOYO A LA EDUCACION.
58233526 19/01/2016 10728 A1 258
IMPRESO 2,750.0011 00 000 003 000 284 21-0101-0001 Pago de PAGO POR REPARACION Y
AGREGADO DE 4 PUERTAS, BARANDAS Y
PINTURA, PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR. OTROS
SERVICIOS PUBLICOS
58273731 22/01/2016 10776 S1 253
12,050.00Total por Proveedor:
HERNANDEZ,GAMARRO,,,CONSUELO,ANAY NIT: 20210353
IMPRESO 3,760.0011 00 000 007 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS
EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, 47
UNIDADES REPARACION LAMPARA
SENCILLA, 17 UNIDADES REPARACION
LAMPARA COMPLETA, 2 UNIDADES
LAMPARA NUEVA. ALUMBRADO PUBLICO.
58252353 21/01/2016 10764 A 700
IMPRESO 2,550.0011 00 000 007 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS
EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, 47
UNIDADES REPARACION LAMPARA
SENCILLA, 17 UNIDADES REPARACION
LAMPARA COMPLETA, 2 UNIDADES
LAMPARA NUEVA. ALUMBRADO PUBLICO.
58252354 21/01/2016 10764 A 700
IMPRESO 300.0011 00 000 007 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS
EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, 47
UNIDADES REPARACION LAMPARA
SENCILLA, 17 UNIDADES REPARACION
LAMPARA COMPLETA, 2 UNIDADES
LAMPARA NUEVA. ALUMBRADO PUBLICO.
58252355 21/01/2016 10764 A 700
IMPRESO 31,905.0011 00 000 007 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS
EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, 47
UNIDADES REPARACION LAMPARA
SENCILLA, 17 UNIDADES REPARACION
LAMPARA COMPLETA, 2 UNIDADES
LAMPARA NUEVA. ALUMBRADO PUBLICO.
58252356 21/01/2016 10764 A 700
IMPRESO 14,375.0011 00 000 007 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR TRABAJOS ELECTRICOS
REALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL
MUNICIPIO. ALUMBRADO PUBLICO
58252342 21/01/2016 10763 A 698
52,890.00Total por Proveedor:
DE LEON,ABAD,,MARY,JEANNETTE NIT: 21177775
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 5 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE BELLEZA
PRESTADO EN CORONACION DE SEÑORITA
CHOACORRAL (PEINADO Y MAQUILLAJES
28/11/2015.
58243331 20/01/2016 10746 D 518
1,000.00Total por Proveedor:
BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218
IMPRESO 3,075.3001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO
OFICIAL CON INFORMACION DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
(INFORME ANUAL SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL
ARCHIVO, SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y
CATEGORIAS DE INFORMACION, LOS
PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE
ACCESO AL ARCHIVO)
58120089 13/01/2016 1259 SS 32016
3,075.30Total por Proveedor:
FFAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 22216235
IMPRESO 25.0011 00 000 003 000 299 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
PARA USO EN INSTALACION DE PISO EN
ESCUELA EMBAULADA, REPARACIONES EN
INSTLACIONES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC Y TRABAJOS EN ALDEA LA
EMBAULADA. OTROS SERVCIOS PUBLICOS.
58246651 20/01/2016 10748 FACE66FCE 2245
IMPRESO 938.0011 00 000 003 000 286 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS
PARA USO EN INSTALACION DE EN ALDEA
EMABAULADA. OTROS SERVICIOS.
58246640 20/01/2016 10751 FACE66FCE11 2277
IMPRESO 75.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
PARA USO EN INSTALACION DE PISO EN
ESCUELA EMBAULADA, REPARACIONES EN
INSTLACIONES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC Y TRABAJOS EN ALDEA LA
EMBAULADA. OTROS SERVCIOS PUBLICOS.
58246653 20/01/2016 10748 FACE66FCE 2245
IMPRESO 31.5011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
PARA USO EN INSTALACION DE PISO EN
ESCUELA EMBAULADA, REPARACIONES EN
INSTLACIONES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC Y TRABAJOS EN ALDEA LA
EMBAULADA. OTROS SERVCIOS PUBLICOS.
58246656 20/01/2016 10748 FACE66FCE 2245
IMPRESO 47.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
PARA USO EN INSTALACION DE PISO EN
ESCUELA EMBAULADA, REPARACIONES EN
INSTLACIONES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC Y TRABAJOS EN ALDEA LA
EMBAULADA. OTROS SERVCIOS PUBLICOS.
58246658 20/01/2016 10748 FACE66FCE 2245
IMPRESO 186.0011 00 000 003 000 298 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
PARA USO EN INSTALACION DE PISO EN
ESCUELA EMBAULADA, REPARACIONES EN
INSTLACIONES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC Y TRABAJOS EN ALDEA LA
EMBAULADA. OTROS SERVCIOS PUBLICOS.
58246650 20/01/2016 10748 FACE66FCE 2245
IMPRESO 16.0011 00 000 003 000 298 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
PARA USO EN INSTALACION DE PISO EN
ESCUELA EMBAULADA, REPARACIONES EN
INSTLACIONES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC Y TRABAJOS EN ALDEA LA
EMBAULADA. OTROS SERVCIOS PUBLICOS.
58246654 20/01/2016 10748 FACE66FCE 2245
IMPRESO 330.0011 00 000 003 000 273 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS
PARA USO EN INSTALACION DE EN ALDEA
EMABAULADA. OTROS SERVICIOS.
58246641 20/01/2016 10751 FACE66FCE11 2277
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 280.0011 00 000 003 000 273 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
PARA USO EN INSTALACION DE PISO EN
ESCUELA EMBAULADA, REPARACIONES EN
INSTLACIONES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC Y TRABAJOS EN ALDEA LA
EMBAULADA. OTROS SERVCIOS PUBLICOS.
58246652 20/01/2016 10748 FACE66FCE 2245
IMPRESO 969.6011 00 000 003 000 273 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
PARA USO EN INSTALACION DE PISO EN
ESCUELA EMBAULADA, REPARACIONES EN
INSTLACIONES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC Y TRABAJOS EN ALDEA LA
EMBAULADA. OTROS SERVCIOS PUBLICOS.
58246655 20/01/2016 10748 FACE66FCE 2245
IMPRESO 362.5011 00 000 003 000 273 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
PARA USO EN INSTALACION DE PISO EN
ESCUELA EMBAULADA, REPARACIONES EN
INSTLACIONES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC Y TRABAJOS EN ALDEA LA
EMBAULADA. OTROS SERVCIOS PUBLICOS.
58246657 20/01/2016 10748 FACE66FCE 2245
3,260.60Total por Proveedor:
JIMENEZ,MATEO,XUYA,MARIA,HERMINIA NIT: 22337601
IMPRESO 800.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS,
TABLEROS, CUBREMANTELES QUE SE
UTILIZARON EN ACTIVIDADES
58252299 21/01/2016 10761 B 337
IMPRESO 600.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS,
TABLEROS, CUBREMANTELES QUE SE
UTILIZARON EN ACTIVIDADES
58252300 21/01/2016 10761 B 337
IMPRESO 6,120.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS,
TABLEROS, CUBREMANTELES QUE SE
UTILIZARON EN ACTIVIDADES
58252301 21/01/2016 10761 B 337
IMPRESO 950.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS,
TABLEROS, CUBREMANTELES QUE SE
UTILIZARON EN ACTIVIDADES
58252302 21/01/2016 10761 B 337
8,470.00Total por Proveedor:
SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMUNICACIONES S.A. NIT: 22549854
IMPRESO 3,200.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR REPETIDORA EXCLUSIVA
SAN LUCAS RADIOS MES DE DICIEMBRE 2015
58273727 22/01/2016 10772 S 293
3,200.00Total por Proveedor:
RODRIGUEZ,DIEGUEZ,,ARTURO, NIT: 2387654
IMPRESO 5,820.0011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS
EN MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO
APLICACION DE PINTURA A 34 UNIDADES,
PORTONES, PUERTAS, VENTANAL, BOTES DE
BASURA, BARANDA FRONTAL. OTROS
SERVICIOS PUBLICOS.
58287390 25/01/2016 10797 P 604
5,820.00Total por Proveedor:
SIAN,AGUILAR,,ERVIN,EDUARDO NIT: 24394955
ENTREGADO 4,500.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS COMO DIRECTOR Y MAESTRO
DE PIANO EN ACADEMIA MUNICIPAL DE
ARTE, DICIEMBRE DE 2015.
58049993 11/01/2016 1238 B 59
4,500.00Total por Proveedor:
BARRAZA,ROSALES,,MIGUEL,ANGEL NIT: 2456230
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
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Ubicacion Geográfica: 0308
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MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 4,000.0001 00 000 006 000 187 31-0151-0001 Pago de PAGO POR BANDA MUSICAL PARA
FESTEJOS DE FIESTA PATRONAL DE ALDEA
LA EMBAULADA, SAN LUCAS SAC.
58372625 28/01/2016 10818 B 14
4,000.00Total por Proveedor:
ANLEU,MUÑOZ,SANDOVAL,GRETEL,NINOSHKA NIT: 25072374
IMPRESO 700.0014 00 000 005 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MALLAS
CONOS Y GABACHAS DE ENTRENO PARA
JUEGOS Y ENTRENO DE LOS NIÑOS DE LA
ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES
58243093 20/01/2016 10737 D 140
IMPRESO 1,980.0014 00 000 005 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MALLAS
CONOS Y GABACHAS DE ENTRENO PARA
JUEGOS Y ENTRENO DE LOS NIÑOS DE LA
ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES
58243094 20/01/2016 10737 D 140
IMPRESO 1,500.0014 00 000 005 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MALLAS
CONOS Y GABACHAS DE ENTRENO PARA
JUEGOS Y ENTRENO DE LOS NIÑOS DE LA
ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES
58243095 20/01/2016 10737 D 140
4,180.00Total por Proveedor:
LAVANDERIA MINIMAX, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2530295
IMPRESO 1,200.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA
UNIFORMES CORTINAS Y MANTELES
MUNICIPALES
58273710 22/01/2016 10768 B 1451
1,200.00Total por Proveedor:
XUYA,DIAZ,,HUGO,FRANCISCO NIT: 26492970
IMPRESO 30,000.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CALENDARIOS 2016 CON
INFORMACION DE FECHAS DE PAGOS Y
PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ FULL COLOR PAPEL
CON BARNIZ UV Y IMPRESION DE DIVERSOS
MATERIALES CON INFORMACION DE LA
MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS
58289334 25/01/2016 10803 C 433
IMPRESO 380.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CALENDARIOS 2016 CON
INFORMACION DE FECHAS DE PAGOS Y
PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ FULL COLOR PAPEL
CON BARNIZ UV Y IMPRESION DE DIVERSOS
MATERIALES CON INFORMACION DE LA
MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS
58289335 25/01/2016 10803 C 433
IMPRESO 4,375.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CALENDARIOS 2016 CON
INFORMACION DE FECHAS DE PAGOS Y
PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ FULL COLOR PAPEL
CON BARNIZ UV Y IMPRESION DE DIVERSOS
MATERIALES CON INFORMACION DE LA
MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS
58289336 25/01/2016 10803 C 433
IMPRESO 2,700.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CALENDARIOS 2016 CON
INFORMACION DE FECHAS DE PAGOS Y
PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ FULL COLOR PAPEL
CON BARNIZ UV Y IMPRESION DE DIVERSOS
MATERIALES CON INFORMACION DE LA
MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS
58289337 25/01/2016 10803 C 433
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
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MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,025.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CALENDARIOS 2016 CON
INFORMACION DE FECHAS DE PAGOS Y
PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ FULL COLOR PAPEL
CON BARNIZ UV Y IMPRESION DE DIVERSOS
MATERIALES CON INFORMACION DE LA
MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS
58289338 25/01/2016 10803 C 433
38,480.00Total por Proveedor:
COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 27018504
IMPRESO 3,350.0001 00 000 006 000 326 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 RADIO
PORTATIL 400-470MHZ 5 WATTS 32 CANALES
SERIES B5606887, B5606886. PARA
COMUNICACION ENTRE CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GUATEMALA
(31 CIA) SAN LUCAS SAC, PM Y PMT.
58286726 25/01/2016 10802 R 3432
ANULADO -3,350.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR RADIO PORTATIL
400-470MHZ 5 WATTS 32 CANALES ENTRE EL
BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE
BOMBEROS DE GUATEMALA SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PM Y PMT
58283879 25/01/2016 10769 R 3432
ANULADO 3,350.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR RADIO PORTATIL
400-470MHZ 5 WATTS 32 CANALES ENTRE EL
BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE
BOMBEROS DE GUATEMALA SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PM Y PMT
58273724 22/01/2016 10769 R 3432
IMPRESO 3,200.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR REPETIDORA EXCLUSIVA
SAN LUCAS RADIOS, MES DE ENERO DE 2016.
58289227 25/01/2016 10805 S 1495
6,550.00Total por Proveedor:
AZURDIA,ESTRADA,VALENZUELA,LILIAN,EDITH NIT: 2732106
IMPRESO 12,000.0014 00 000 002 000 151 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN
INMUEBLE UBICADO EN 3A AVENIDA Y 4TA
CALLE SAN LUCAS SAC, DEPTO
SACATEPEQUEZ, PARA USO DE
INSTALACIONES DE GUARDERÍA MUNICIPAL
Y CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO
MAYOR. NOVIEMBRE DE 2015.
58252256 21/01/2016 10753 A 62
12,000.00Total por Proveedor:
DE LEON,ORTIZ,CUETO,ILMA,LORENA NIT: 28591488
ENTREGADO 4,000.0013 00 000 003 000 199 22-0101-0001 Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES
COMO MEDICA CLINICA EN CENAPA SAN
LUCAS SAC, CASCO URBANO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2015.
58051111 11/01/2016 1255 A 157
4,000.00Total por Proveedor:
JUAREZ,CADENA,,JOSE,FRANCISCO NIT: 30039339
ENTREGADO 3,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS TECNICOS
IMPARTIDOS COMO MAESTRO DE DANZA
MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN
CONTRATO 26-2015.
58050010 11/01/2016 1240 A 95
3,000.00Total por Proveedor:
VELA,QUIÑONEZ,,SELVYN,ROLANDO NIT: 30080916
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
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Ubicacion Geográfica: 0308
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MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 678.0011 00 000 003 000 298 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA REPARACION
HERRAMIENTAS DE USO EN SERVICIOS
PUBLICOS.
58243273 20/01/2016 10741 A 988
IMPRESO 2,974.9211 00 000 003 000 298 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y
PARA REPARACION DE CHAPEADORAS Y
HERRAMIENTAS DE USO EN SERVICIOS
PUBLICOS.
58243277 20/01/2016 10743 A 1033
IMPRESO 1,342.7311 00 000 003 000 298 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y
PARA REPARACION DE CHAPEADORAS Y
HERRAMIENTAS DE USO EN SERVICIOS
PUBLICOS.
58243278 20/01/2016 10743 A 1033
IMPRESO 400.0011 00 000 003 000 298 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y
PARA REPARACION DE CHAPEADORAS Y
HERRAMIENTAS DE USO EN SERVICIOS
PUBLICOS.
58243279 20/01/2016 10743 A 1033
IMPRESO 663.5011 00 000 003 000 298 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y
PARA REPARACION DE CHAPEADORAS Y
HERRAMIENTAS DE USO EN SERVICIOS
PUBLICOS.
58243281 20/01/2016 10743 A 1033
IMPRESO 988.0011 00 000 003 000 298 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y
PARA REPARACION DE CHAPEADORAS Y
HERRAMIENTAS DE USO EN SERVICIOS
PUBLICOS.
58243282 20/01/2016 10743 A 1033
IMPRESO 1,080.0011 00 000 003 000 262 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y
PARA REPARACION DE CHAPEADORAS Y
HERRAMIENTAS DE USO EN SERVICIOS
PUBLICOS.
58243280 20/01/2016 10743 A 1033
8,127.15Total por Proveedor:
DE LA PAZ,,,SAYDA,SAMARA NIT: 30090342
IMPRESO 9,900.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR 825 MTS² DE LIMPIEZA DE
PISO PORCELANATO EN MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC.
58128831 13/01/2016 10718 B 639
9,900.00Total por Proveedor:
TEPET,,,JORGE,DAVID NIT: 30120020
IMPRESO 3,555.0001 00 000 006 000 233 31-0151-0002 Pago de PAGO POR CONFECCIÓN Y
ELABORACIÓN DE BANDERAS, FUNDAS
PARA SILLAS Y CORTINAS (5 BANDERAS, 16
FUNDAS PARA SILLAS, 11 ORILLAS DE
CORTINA).
58252262 21/01/2016 10755 A 4
3,555.00Total por Proveedor:
REYES,ANZUETO,,HERIBERTO,NOE NIT: 3213587
IMPRESO 600.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR 50000 TICKET PARA
PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX
PARA ADULTOS FORMA
1-ALUX-ADULTO-CCC, 100 HOJAS PARA
ACTAS DE LIQUIDACION IMPRESAS A FULL
COLOR EN PAPEL BOND 80 GRAMOS
TAMAÑO OFICIO ALTA BLANCURA,
NUMERADAS DEL 201 AL 300.
58341990 27/01/2016 10814 A 6613
IMPRESO 21,000.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR 50000 TICKET PARA
PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX
PARA ADULTOS FORMA
1-ALUX-ADULTO-CCC, 100 HOJAS PARA
ACTAS DE LIQUIDACION IMPRESAS A FULL
COLOR EN PAPEL BOND 80 GRAMOS
TAMAÑO OFICIO ALTA BLANCURA,
NUMERADAS DEL 201 AL 300.
58341991 27/01/2016 10814 A 6613
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
21,600.00Total por Proveedor:
SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321737
IMPRESO 1,399.3601 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de PAGO POR POLIZAS DE SEGUROS DE
LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
58420827 30/01/2016 1265 E 933561298
IMPRESO 1,355.1301 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de PAGO POR POLIZAS DE SEGUROS DE
LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
58420828 30/01/2016 1265 E 933561298
IMPRESO 1,399.3601 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de PAGO POR POLIZAS DE SEGUROS DE
LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
58420829 30/01/2016 1265 E 933561298
IMPRESO 1,399.3701 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de PAGO POR POLIZAS DE SEGUROS DE
LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
58420830 30/01/2016 1265 E 933561298
IMPRESO 1,355.1301 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de PAGO POR POLIZAS DE SEGUROS DE
LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
58420831 30/01/2016 1265 E 933561298
IMPRESO 3,330.1501 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de PAGO POR POLIZAS DE SEGUROS DE
LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
58420832 30/01/2016 1265 E 933561298
10,238.50Total por Proveedor:
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326267
IMPRESO 464.7011 00 000 003 000 267 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURAS
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
58305288 25/01/2016 10811 SS 3566
IMPRESO 224.7211 00 000 003 000 267 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURAS
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
58305289 25/01/2016 10811 SS 3566
IMPRESO 464.6911 00 000 003 000 267 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURAS
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
58305290 25/01/2016 10811 SS 3566
IMPRESO 1,463.7911 00 000 003 000 267 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURAS
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
58305291 25/01/2016 10811 SS 3566
IMPRESO 224.7111 00 000 003 000 267 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURAS
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
58305292 25/01/2016 10811 SS 3566
IMPRESO 931.7901 00 000 006 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PINTURAS
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
58305293 25/01/2016 10811 SS 3566
3,774.40Total por Proveedor:
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445
IMPRESO 763,268.1211 00 000 001 000 111 31-0151-0002 Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA POZOS MUNICIPALES E
INSTALACIONES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC.
58420540 30/01/2016 1263 CFACE1BZ 70482543
IMPRESO 15,970.5701 00 000 006 000 111 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA PARA POZOS MUNICIPALES E
INSTALACIONES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC.
58420541 30/01/2016 1263 CFACE1BZ 70482543
779,238.69Total por Proveedor:
ORELLANA,DE PAZ,,MARLON,ALEJANDRO NIT: 33467188
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 2,500.0011 00 000 003 000 275 21-0101-0001 Pago de PAGO POR TRABAJOS DE TABLA
YESO PARA CUBRIR DUCTERIA DE
EXTRACCION DE OLORES EN BAÑOS DE
MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO.
OTROS SERVICIOS PUBLICOS.
58243056 20/01/2016 10731 C 827
2,500.00Total por Proveedor:
FORMALETAS PARA CONSTRUCCION DE GUATEMALA S. A. NIT: 35034785
IMPRESO 17,509.5014 00 003 000 001 274 31-0151-0002 Pago de PAGO POR APLICACION DE
CONCRETO (CONCRETO Y SERVICIO DE
BOMBEO) EN PROYECTO CONSTRUCCION
EDIFICIO SEDE ASOCIACION DE VECINOS
RESIDENCIAL VILLAS DE LA MESETA SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ.
58287287 25/01/2016 10792 FACE66A21 9231
IMPRESO 7,212.0011 00 000 003 000 274 21-0101-0001 Pago de PAGO POR APLICACION DE
CONCRETO PARA FUNDICION EN CALLE QUE
CONDUCE HACIA ALDEA EL MANZANILLO Y
BOULEVARD JARDINES DE SAN LUCAS IV.
OTROS SERVICIOS PUBLICOS.
58287254 25/01/2016 10790 FACE66A21 8983
IMPRESO 10,671.0011 00 000 003 000 274 21-0101-0001 Pago de PAGO POR APLICACION DE
CONCRETO PARA FUNDICION EN CALLE QUE
CONDUCE HACIA ALDEA EL MANZANILLO Y
BOULEVARD JARDINES DE SAN LUCAS IV.
OTROS SERVICIOS PUBLICOS.
58287255 25/01/2016 10790 FACE66A21 8983
IMPRESO 13,044.0011 00 000 003 000 274 21-0101-0001 Pago de PAGO POR APLICACION DE
CONCRETO PARA FUNDICION EN CALLE QUE
CONDUCE HACIA ALDEA EL MANZANILLO Y
BOULEVARD JARDINES DE SAN LUCAS IV.
OTROS SERVICIOS PUBLICOS.
58287256 25/01/2016 10790 FACE66A21 8983
48,436.50Total por Proveedor:
GUDIEL,HERRERA,,OTTO,WALTER NIT: 35736623
ENTREGADO 26,666.0001 00 000 006 000 183 31-0151-0001 Pago de PAGO DE HONORARIOS POR
ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL,
PRESTADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
DE 2015.
58051088 11/01/2016 1254 B 164
26,666.00Total por Proveedor:
GIRON,CALLEJAS,,GABRIELA,ALEJANDRA NIT: 35991569
IMPRESO 1,987.3801 00 000 006 000 266 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS
MEDICINALES PARA APOYO A EQUIPO DE
CICLISMO Y APOYO DE SAN JOSE Y
BOTIQUIN MUNICIPAL.
58242961 20/01/2016 10727 A 1759
IMPRESO 1,046.9801 00 000 006 000 266 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS
MEDICINALES PARA APOYO A EQUIPO DE
CICLISMO Y APOYO DE SAN JOSE Y
BOTIQUIN MUNICIPAL.
58242962 20/01/2016 10727 A 1759
IMPRESO 750.0001 00 000 006 000 266 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS
MEDICINALES PARA APOYO A EQUIPO DE
CICLISMO Y APOYO DE SAN JOSE Y
BOTIQUIN MUNICIPAL.
58242963 20/01/2016 10727 A 1759
3,784.36Total por Proveedor:
ALVAREZ,CHE,,LUIS,HUMBELIO NIT: 35993014
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 6,655.0011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de PAGO POR 60 M² DE REMOCION DE
PIEDRA EXISTENTE, 60 M² DE NIVELACION,
CORTE, COMPACTACION E INSTALACION DE
ADOQUIN, ELABORACION DE 15 MTS DE
LLAVES, 48.50 MTS DE BORDILLO E
INSTALACION DE 26 MT DE PIEDRA,
TRABAJOS REALIZADOS EN ALDEA
CHOACORRAL SECTOR LOS DIEGUEZ. OTROS
SERVICIOS PUBLICOS.
58243069 20/01/2016 10733 B 57
6,655.00Total por Proveedor:
CACERES,ALEGRIA,VEGA,AURA,MARINA NIT: 37038850
ENTREGADO 3,200.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS COMO AUXILIAR DE
ENFERMERIA EN PUESTO DE SALUD ALDEA
CHOACORRAL, DICIEMBRE DE 2015.
58050029 11/01/2016 1244 B 59
3,200.00Total por Proveedor:
PAREDES,SAZ,,CESAR,ARMANDO NIT: 37598902
IMPRESO 7,650.0011 00 000 003 000 142 21-0101-0001 Pago de TRABAJOS VARIOS DE
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN
VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO
58111397 13/01/2016 10715 A 699
IMPRESO 1,687.5011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de TRABAJOS VARIOS DE
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN
VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO
58111398 13/01/2016 10715 A 699
IMPRESO 5,550.0011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de TRABAJOS VARIOS DE
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN
VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO
58111399 13/01/2016 10715 A 699
IMPRESO 12,400.0013 00 000 001 000 173 32-0101-0014 Pago de TRABAJOS VARIOS DE
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN
VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO
58111396 13/01/2016 10715 A 699
27,287.50Total por Proveedor:
MARQUEZ,SALAZAR,,DELIA,RENE NIT: 37841963
ANULADO -2,280.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
COMO TUTOTA DE LA ASOCIACION ROSA DE
AMOR SEGUN CONTRATO 19-2015, MES DE
DICIEMBRE DE 2015.
58050835 11/01/2016 1235 A 58
ENTREGADO 2,280.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
COMO TUTOTA DE LA ASOCIACION ROSA DE
AMOR SEGUN CONTRATO 19-2015, MES DE
DICIEMBRE DE 2015.
58050842 11/01/2016 1235 A 58
ANULADO 2,280.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
COMO TUTOTA DE LA ASOCIACION ROSA DE
AMOR SEGUN CONTRATO 19-2015, MES DE
DICIEMBRE DE 2015.
58049983 11/01/2016 1235 A 58
2,280.00Total por Proveedor:
GIRON,CANIL,,JOSE,ERNESTO NIT: 38164191
IMPRESO 2,210.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de REPARACION DE DVR DE DAFIM Y
CABLEADO ESTRUCTURAL DE SISTEMA DE
CAMARA DE SEGURIDAD CENTRO DE
SALUD.
58233544 19/01/2016 10726 F 157
2,210.00Total por Proveedor:
BOCEL,GOMEZ,,BASILIO, NIT: 38498847
IMPRESO 700.0001 00 000 006 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE MOTO
AGUAS M-167CGH SEGUN FACTURA
ADJUNTA
58276120 22/01/2016 10777 A 18
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
700.00Total por Proveedor:
VALENZUELA,AZURDIA,,ANTONIO, NIT: 39810151
ENTREGADO 3,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO
MESTRO DE MARIMBA EN ACADEMIA
MUNICIPAL DE ARTE, MES DE DICIEMBRE DE
2015.
58050082 11/01/2016 1252 A 71
3,000.00Total por Proveedor:
RIVERA,HERNANDEZ,,RAMIRO, NIT: 39843335
IMPRESO 645.1511 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA
LOS POZOS QUE SE DESCRIBEN EN FACTURA
SEGUN FACTURA ADJUNTA
58289276 25/01/2016 10804 C 9189
IMPRESO 312.8011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA
LOS POZOS QUE SE DESCRIBEN EN FACTURA
SEGUN FACTURA ADJUNTA
58289277 25/01/2016 10804 C 9189
IMPRESO 312.8011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA
LOS POZOS QUE SE DESCRIBEN EN FACTURA
SEGUN FACTURA ADJUNTA
58289278 25/01/2016 10804 C 9189
IMPRESO 703.8011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA
LOS POZOS QUE SE DESCRIBEN EN FACTURA
SEGUN FACTURA ADJUNTA
58289279 25/01/2016 10804 C 9189
IMPRESO 645.1511 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA
LOS POZOS QUE SE DESCRIBEN EN FACTURA
SEGUN FACTURA ADJUNTA
58289280 25/01/2016 10804 C 9189
IMPRESO 645.1511 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA
LOS POZOS QUE SE DESCRIBEN EN FACTURA
SEGUN FACTURA ADJUNTA
58289281 25/01/2016 10804 C 9189
IMPRESO 645.1511 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA
LOS POZOS QUE SE DESCRIBEN EN FACTURA
SEGUN FACTURA ADJUNTA
58289282 25/01/2016 10804 C 9189
IMPRESO 891.4811 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA
LOS POZOS QUE SE DESCRIBEN EN FACTURA
SEGUN FACTURA ADJUNTA
58289283 25/01/2016 10804 C 9189
IMPRESO 645.1511 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA
LOS POZOS QUE SE DESCRIBEN EN FACTURA
SEGUN FACTURA ADJUNTA
58289284 25/01/2016 10804 C 9189
IMPRESO 645.1511 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA
LOS POZOS QUE SE DESCRIBEN EN FACTURA
SEGUN FACTURA ADJUNTA
58289285 25/01/2016 10804 C 9189
IMPRESO 645.1511 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA
LOS POZOS QUE SE DESCRIBEN EN FACTURA
SEGUN FACTURA ADJUNTA
58289286 25/01/2016 10804 C 9189
IMPRESO 547.4011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA
LOS POZOS QUE SE DESCRIBEN EN FACTURA
SEGUN FACTURA ADJUNTA
58289287 25/01/2016 10804 C 9189
IMPRESO 645.1511 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA
LOS POZOS QUE SE DESCRIBEN EN FACTURA
SEGUN FACTURA ADJUNTA
58289288 25/01/2016 10804 C 9189
IMPRESO 586.5011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA
LOS POZOS QUE SE DESCRIBEN EN FACTURA
SEGUN FACTURA ADJUNTA
58289289 25/01/2016 10804 C 9189
IMPRESO 782.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA
LOS POZOS QUE SE DESCRIBEN EN FACTURA
SEGUN FACTURA ADJUNTA
58289290 25/01/2016 10804 C 9189
IMPRESO 109.4811 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA
LOS POZOS QUE SE DESCRIBEN EN FACTURA
SEGUN FACTURA ADJUNTA
58289291 25/01/2016 10804 C 9189
IMPRESO 1,282.4811 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA
LOS POZOS QUE SE DESCRIBEN EN FACTURA
SEGUN FACTURA ADJUNTA
58289292 25/01/2016 10804 C 9189
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
10,689.94Total por Proveedor:
SIAN,AGUILAR,,OSCAR,ENRIQUE NIT: 40722309
ENTREGADO 3,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS EN ACADEMIA DE ARTE COMO
MAESTRO DE GUITARRA. DICIEMBRE DE
2015.
58050001 11/01/2016 1239 B 33
3,000.00Total por Proveedor:
AJCHE,TUCH,,FRANCISCO, NIT: 4127188
IMPRESO 1,790.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273617 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 5,904.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273572 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 390.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273594 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 130.0011 00 000 003 000 267 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273619 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 173.0011 00 000 003 000 267 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273575 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 192.0011 00 000 003 000 267 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273583 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 125.0011 00 000 003 000 267 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273592 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 144.0011 00 000 003 000 267 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273595 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 86.0011 00 000 003 000 299 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273620 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 90.0011 00 000 003 000 299 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273622 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 1,520.0011 00 000 003 000 299 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273627 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 58.0011 00 000 003 000 299 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273578 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 252.0011 00 000 003 000 299 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273581 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 125.0011 00 000 003 000 299 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273587 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 48.0011 00 000 003 000 299 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273589 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 87.0011 00 000 003 000 299 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273593 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 288.0011 00 000 003 000 299 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273596 22/01/2016 10765 A 6737
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 15 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 6,575.0011 00 000 003 000 299 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273608 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 912.0011 00 000 003 000 299 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273613 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 1,032.0011 00 000 003 000 275 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273561 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 1,620.0011 00 000 003 000 275 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273570 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 170.0011 00 000 003 000 286 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273625 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 170.0011 00 000 003 000 286 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273567 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 110.0011 00 000 003 000 214 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273563 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 551.2511 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273616 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 575.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273618 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 95.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273621 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 260.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273624 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 471.5011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273626 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 1,140.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273628 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 95.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273564 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 340.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273565 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 2,185.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273566 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 285.5011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273569 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 1,197.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273571 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 170.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273574 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 41.2511 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273576 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 4,200.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273577 22/01/2016 10765 A 6737
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 16 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 255.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273580 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 187.5011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273585 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 460.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273588 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 2,265.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273590 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 2,036.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273591 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 788.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273597 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 164.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273599 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 144.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273601 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 1,831.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273603 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 1,236.5011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273604 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 3,705.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273605 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 662.5011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273610 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 359.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273611 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 255.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273614 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 242.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273615 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 446.0011 00 000 003 000 298 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273568 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 248.0011 00 000 003 000 298 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273573 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 1,071.0011 00 000 003 000 298 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273584 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 28.0011 00 000 003 000 298 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273598 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 63.0011 00 000 003 000 298 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273602 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 256.5011 00 000 003 000 298 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273606 22/01/2016 10765 A 6737
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 17 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 313.5011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273623 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 20.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273562 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 645.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273582 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 1,060.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273586 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 2,795.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273600 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 1,445.5011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273607 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 5,172.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273609 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 115.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273612 22/01/2016 10765 A 6737
IMPRESO 140.0011 00 000 003 000 262 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58273579 22/01/2016 10765 A 6737
62,006.50Total por Proveedor:
PEÑALONZO,VICENTE,,JOSE,MANUEL NIT: 42011590
IMPRESO 1,875.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESION DE LONAS,
ROTULOS Y VOLANTES CON INFORMACION
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58243059 20/01/2016 10732 A 1110
IMPRESO 1,406.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESION DE LONAS,
ROTULOS Y VOLANTES CON INFORMACION
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58243061 20/01/2016 10732 A 1110
IMPRESO 850.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESION DE LONAS,
ROTULOS Y VOLANTES CON INFORMACION
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58243065 20/01/2016 10732 A 1110
IMPRESO 150.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESION DE LONAS,
ROTULOS Y VOLANTES CON INFORMACION
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58243067 20/01/2016 10732 A 1110
IMPRESO 2,812.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESION DE LONAS,
ROTULOS Y VOLANTES CON INFORMACION
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58243058 20/01/2016 10732 A 1110
IMPRESO 5,165.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESION DE LONAS,
ROTULOS Y VOLANTES CON INFORMACION
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58243060 20/01/2016 10732 A 1110
IMPRESO 80.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESION DE LONAS,
ROTULOS Y VOLANTES CON INFORMACION
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58243062 20/01/2016 10732 A 1110
IMPRESO 2,040.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESION DE LONAS,
ROTULOS Y VOLANTES CON INFORMACION
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58243063 20/01/2016 10732 A 1110
IMPRESO 150.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESION DE LONAS,
ROTULOS Y VOLANTES CON INFORMACION
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58243064 20/01/2016 10732 A 1110
IMPRESO 400.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESION DE LONAS,
ROTULOS Y VOLANTES CON INFORMACION
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58243066 20/01/2016 10732 A 1110
14,928.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 18 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
ISMATUL,NAVAS,ACEVEDO,CLAUDIA,VALESCKA NIT: 42052769
IMPRESO 458.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES,
ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS Y SUS
DEPENDENCIAS
58337830 27/01/2016 10816 C 726
IMPRESO 390.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES,
ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS Y SUS
DEPENDENCIAS
58337831 27/01/2016 10816 C 726
IMPRESO 994.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES,
ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS Y SUS
DEPENDENCIAS
58337832 27/01/2016 10816 C 726
IMPRESO 567.2001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES,
ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS Y SUS
DEPENDENCIAS
58337833 27/01/2016 10816 C 726
IMPRESO 1,640.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES,
ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS Y SUS
DEPENDENCIAS
58337834 27/01/2016 10816 C 726
IMPRESO 1,025.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES,
ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS Y SUS
DEPENDENCIAS
58337835 27/01/2016 10816 C 726
IMPRESO 520.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES,
ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS Y SUS
DEPENDENCIAS
58337836 27/01/2016 10816 C 726
IMPRESO 720.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES,
ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS Y SUS
DEPENDENCIAS
58337837 27/01/2016 10816 C 726
IMPRESO 1,481.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES,
ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS Y SUS
DEPENDENCIAS
58337838 27/01/2016 10816 C 726
7,795.20Total por Proveedor:
GAMARRO,MENDEZ,,ALVARO,LEOPOLDO NIT: 42190444
IMPRESO 4,450.0001 00 000 006 000 328 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE APC
SMART-UPS RT 3000 EQUIPO DE
INVESTIGACION DE CIRCUITO CERRADO DE
CAMARAS EN CASCO URBANO ZONA 1, SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ.
58313308 26/01/2016 10810 SS 32
IMPRESO 11,000.0001 00 000 006 000 328 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE APC
SMART-UPS RT 3000 EQUIPO DE
INVESTIGACION DE CIRCUITO CERRADO DE
CAMARAS EN CASCO URBANO ZONA 1, SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ.
58313310 26/01/2016 10810 SS 32
IMPRESO 5,000.0001 00 000 006 000 322 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE APC
SMART-UPS RT 3000 EQUIPO DE
INVESTIGACION DE CIRCUITO CERRADO DE
CAMARAS EN CASCO URBANO ZONA 1, SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ.
58313311 26/01/2016 10810 SS 32
IMPRESO 6,000.0001 00 000 006 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE APC
SMART-UPS RT 3000 EQUIPO DE
INVESTIGACION DE CIRCUITO CERRADO DE
CAMARAS EN CASCO URBANO ZONA 1, SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ.
58313309 26/01/2016 10810 SS 32
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
26,450.00Total por Proveedor:
INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 45061033
IMPRESO 560.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO
PARA POZOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SE
DESCRIBEN EN LAS FACTURAS ADJUNTAS
58329879 27/01/2016 10813 A 15983
IMPRESO 320.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO
PARA POZOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SE
DESCRIBEN EN LAS FACTURAS ADJUNTAS
58329880 27/01/2016 10813 A 15983
IMPRESO 480.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO
PARA POZOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SE
DESCRIBEN EN LAS FACTURAS ADJUNTAS
58329881 27/01/2016 10813 A 15983
IMPRESO 480.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO
PARA POZOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SE
DESCRIBEN EN LAS FACTURAS ADJUNTAS
58329882 27/01/2016 10813 A 15983
IMPRESO 960.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO
PARA POZOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SE
DESCRIBEN EN LAS FACTURAS ADJUNTAS
58329883 27/01/2016 10813 A 15983
IMPRESO 120.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO
PARA POZOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SE
DESCRIBEN EN LAS FACTURAS ADJUNTAS
58329884 27/01/2016 10813 A 15983
IMPRESO 320.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO
PARA POZOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SE
DESCRIBEN EN LAS FACTURAS ADJUNTAS
58329885 27/01/2016 10813 A 15983
IMPRESO 1,448.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO
PARA POZOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SE
DESCRIBEN EN LAS FACTURAS ADJUNTAS
58329886 27/01/2016 10813 A 15983
IMPRESO 640.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO
PARA POZOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SE
DESCRIBEN EN LAS FACTURAS ADJUNTAS
58329887 27/01/2016 10813 A 15983
IMPRESO 80.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO
PARA POZOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SE
DESCRIBEN EN LAS FACTURAS ADJUNTAS
58329888 27/01/2016 10813 A 15983
IMPRESO 400.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO
PARA POZOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SE
DESCRIBEN EN LAS FACTURAS ADJUNTAS
58329889 27/01/2016 10813 A 15983
IMPRESO 2,360.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO
PARA POZOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SE
DESCRIBEN EN LAS FACTURAS ADJUNTAS
58329890 27/01/2016 10813 A 15983
IMPRESO 240.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO
PARA POZOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SE
DESCRIBEN EN LAS FACTURAS ADJUNTAS
58329891 27/01/2016 10813 A 15983
IMPRESO 320.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO
PARA POZOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SE
DESCRIBEN EN LAS FACTURAS ADJUNTAS
58329892 27/01/2016 10813 A 15983
IMPRESO 640.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO
PARA POZOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SE
DESCRIBEN EN LAS FACTURAS ADJUNTAS
58329893 27/01/2016 10813 A 15983
IMPRESO 320.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO
PARA POZOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SE
DESCRIBEN EN LAS FACTURAS ADJUNTAS
58329894 27/01/2016 10813 A 15983
IMPRESO 320.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO
PARA POZOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUE SE
DESCRIBEN EN LAS FACTURAS ADJUNTAS
58329895 27/01/2016 10813 A 15983
10,008.00Total por Proveedor:
PEREZ,RODRIGUEZ,,FABIOLA,ALEJANDRA NIT: 46020098
IMPRESO 5,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION
CONTRA ROEDORES Y CUCARACHAS,
MOSCAS PARA MERCADO MUNICIPAL DE
SAN LUCAS Y MERCADO MONUME NTO.
58243140 20/01/2016 10740 W 48
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
5,000.00Total por Proveedor:
MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4605586
IMPRESO 1,970.0001 00 000 006 000 294 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 PLACA DE
MARMOL VERDE GRABADO 60CM*70CM,
TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO.
58091942 12/01/2016 10714 A 37287
1,970.00Total por Proveedor:
CONTRERAS,,,JORGE,LUIS NIT: 46207414
IMPRESO 2,200.0011 00 000 003 000 154 21-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA
PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS,
CASERIO SAN JOSE, ZORZOYA SECTOR II,
BACHEO DE BOCA CALLE EN EL
MONUMENTO AL CAMINERO, PEDRERA
MUNICIPAL. OTROS SERVICIOS PUBLICOS.
58243073 20/01/2016 10734 C 29
IMPRESO 1,350.0011 00 000 003 000 154 21-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA
PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS,
CASERIO SAN JOSE, ZORZOYA SECTOR II,
BACHEO DE BOCA CALLE EN EL
MONUMENTO AL CAMINERO, PEDRERA
MUNICIPAL. OTROS SERVICIOS PUBLICOS.
58243074 20/01/2016 10734 C 29
IMPRESO 3,600.0011 00 000 003 000 154 21-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA
PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS,
CASERIO SAN JOSE, ZORZOYA SECTOR II,
BACHEO DE BOCA CALLE EN EL
MONUMENTO AL CAMINERO, PEDRERA
MUNICIPAL. OTROS SERVICIOS PUBLICOS.
58243075 20/01/2016 10734 C 29
IMPRESO 3,200.0011 00 000 003 000 154 21-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA
PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS,
CASERIO SAN JOSE, ZORZOYA SECTOR II,
BACHEO DE BOCA CALLE EN EL
MONUMENTO AL CAMINERO, PEDRERA
MUNICIPAL. OTROS SERVICIOS PUBLICOS.
58243076 20/01/2016 10734 C 29
IMPRESO 450.0011 00 000 003 000 154 21-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA
PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS,
CASERIO SAN JOSE, ZORZOYA SECTOR II,
BACHEO DE BOCA CALLE EN EL
MONUMENTO AL CAMINERO, PEDRERA
MUNICIPAL. OTROS SERVICIOS PUBLICOS.
58243077 20/01/2016 10734 C 29
IMPRESO 250.0011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA
PARA USO EN DIFERENTES PUNTOS,
CASERIO SAN JOSE, ZORZOYA SECTOR II,
BACHEO DE BOCA CALLE EN EL
MONUMENTO AL CAMINERO, PEDRERA
MUNICIPAL. OTROS SERVICIOS PUBLICOS.
58243072 20/01/2016 10734 C 29
IMPRESO 1,050.0012 00 000 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE MARTILLO
DEMOLEDOR (3 DIAS) PARA USO EN
DEMOLICION DE PIEDRA. RED VIAL
58287705 25/01/2016 10800 B 619
12,100.00Total por Proveedor:
LOPEZ,CASTILLO,IBAÑEZ,YOLANDA,ELIZABETH NIT: 4668529
IMPRESO 4,000.0013 00 000 003 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES COMO MEDICO CLINICO EN
ALDEA CHOACORRAL DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2015.
58221671 18/01/2016 1256 B 107
4,000.00Total por Proveedor:
PAREDES,REVOLORIO,MORALES,VILMA,ARACELY NIT: 46849246
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 21 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
ENTREGADO 3,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS E
IMPARTIR CLASES DE CURSOS DE PINTURA
EN ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE.
DICIEMBRE DE 2015.
58049990 11/01/2016 1237 A 120
3,000.00Total por Proveedor:
PEREZ,,,REYES, NIT: 4774264
ENTREGADO 3,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS PRETADOS EN
ACADEMIA DE ARTE COMO MAESTRO DE
TEATRO DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO
28-2015.
58050017 11/01/2016 1241 B 8
3,000.00Total por Proveedor:
URREA,SOLIS,,JORGE,ENRIQUE NIT: 4816056
IMPRESO 838.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS
Y REPUESTOS EN GENERAL PARA
VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS
58243285 20/01/2016 10744 A 12440
IMPRESO 1,553.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS
Y REPUESTOS EN GENERAL PARA
VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS
58243286 20/01/2016 10744 A 12440
IMPRESO 1,090.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS
Y REPUESTOS EN GENERAL PARA
VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS
58243287 20/01/2016 10744 A 12440
IMPRESO 770.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS
Y REPUESTOS EN GENERAL PARA
VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS
58243288 20/01/2016 10744 A 12440
IMPRESO 1,172.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS
Y HERRAMIENTAS PARA LOS DIFERENTES
VEHICULOS MUNICIPALES
58243433 20/01/2016 10745 A 12480
IMPRESO 1,047.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS
Y HERRAMIENTAS PARA LOS DIFERENTES
VEHICULOS MUNICIPALES
58243434 20/01/2016 10745 A 12480
IMPRESO 1,150.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS
Y HERRAMIENTAS PARA LOS DIFERENTES
VEHICULOS MUNICIPALES
58243435 20/01/2016 10745 A 12480
IMPRESO 2,150.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS
Y HERRAMIENTAS PARA LOS DIFERENTES
VEHICULOS MUNICIPALES
58243436 20/01/2016 10745 A 12480
IMPRESO 850.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS
Y HERRAMIENTAS PARA LOS DIFERENTES
VEHICULOS MUNICIPALES
58243437 20/01/2016 10745 A 12480
IMPRESO 2,475.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS
Y HERRAMIENTAS PARA LOS DIFERENTES
VEHICULOS MUNICIPALES
58243438 20/01/2016 10745 A 12480
IMPRESO 880.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS
Y HERRAMIENTAS PARA LOS DIFERENTES
VEHICULOS MUNICIPALES
58243439 20/01/2016 10745 A 12480
13,975.00Total por Proveedor:
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A NIT: 4863461
IMPRESO 1,638.0001 00 000 006 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 TONER
TK-477 TASKALFA 255/305/FS6525MFP, PARA
FOTOCOPIADORAS DE MUNICIPALID DE SAN
LUCAS SAC
58233525 19/01/2016 10729 SS 162016
1,638.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
PEREZ,GUTIERREZ,,INDIRA,CELESTE NIT: 49353292
ENTREGADO 2,394.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS COMO SECRETARIA DE LA
ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2015
58050073 11/01/2016 1250 A 14
2,394.00Total por Proveedor:
MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4956524
IMPRESO 7,374.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE 5 SANITARIOS (2
TIPO ECONÓMICO MENSUAL Y 3 TIPO LUJO
MENSUAL), PARA USO EN MERCADO
MONUMENTO AL CAMINERO.
58252276 21/01/2016 10758 B 30719
7,374.00Total por Proveedor:
SALAZAR,MARTINEZ,MONTERROSO,BRENDA,LIZETH NIT: 50513117
ENTREGADO 800.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS EN CENAPA COMO ASISNTENTE
DENTAL, DICIEMBRE DE 2015.
58050024 11/01/2016 1243 A 52
800.00Total por Proveedor:
PEREZ,MONTERROZO,ISMATUL,JOSEFINA, NIT: 509626K
IMPRESO 500.0001 00 000 006 000 294 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y
UTENSILIOS PARA COCINA PARA REUNION
DE COMUDE PARA FERIA PARA ADULTO
MAYOR SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58287399 25/01/2016 10798 B 1232
IMPRESO 645.0001 00 000 006 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y
UTENSILIOS PARA COCINA PARA REUNION
DE COMUDE PARA FERIA PARA ADULTO
MAYOR SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58287407 25/01/2016 10798 B 1232
IMPRESO 2,311.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y ALIMENTOS PARA USO EN ACTVIDADES
EN MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58121238 13/01/2016 10717 B 1196
IMPRESO 120.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y ALIMENTOS PARA USO EN ACTVIDADES
EN MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58121240 13/01/2016 10717 B 1196
IMPRESO 1,260.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y ALIMENTOS PARA USO EN ACTVIDADES
EN MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58121241 13/01/2016 10717 B 1196
IMPRESO 2,128.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y ALIMENTOS PARA USO EN ACTVIDADES
EN MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58121242 13/01/2016 10717 B 1196
IMPRESO 4,060.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y ALIMENTOS PARA USO EN ACTVIDADES
EN MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58121243 13/01/2016 10717 B 1196
IMPRESO 3,610.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y ALIMENTOS PARA USO EN ACTVIDADES
EN MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58121244 13/01/2016 10717 B 1196
IMPRESO 14,030.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y ALIMENTOS PARA CONSUMO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN GUARDERIA
INFANTIL Y CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR, DICIEMBRE.
58187865 14/01/2016 10721 B 1235
IMPRESO 998.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y
UTENSILIOS PARA COCINA PARA REUNION
DE COMUDE PARA FERIA PARA ADULTO
MAYOR SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58287400 25/01/2016 10798 B 1232
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 7,000.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y
UTENSILIOS PARA COCINA PARA REUNION
DE COMUDE PARA FERIA PARA ADULTO
MAYOR SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58287401 25/01/2016 10798 B 1232
IMPRESO 225.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y
UTENSILIOS PARA COCINA PARA REUNION
DE COMUDE PARA FERIA PARA ADULTO
MAYOR SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58287402 25/01/2016 10798 B 1232
IMPRESO 280.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y
UTENSILIOS PARA COCINA PARA REUNION
DE COMUDE PARA FERIA PARA ADULTO
MAYOR SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58287403 25/01/2016 10798 B 1232
IMPRESO 5,245.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y
UTENSILIOS PARA COCINA PARA REUNION
DE COMUDE PARA FERIA PARA ADULTO
MAYOR SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58287404 25/01/2016 10798 B 1232
IMPRESO 1,180.0001 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES
Y ALIMENTOS PARA USO EN ACTVIDADES
EN MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
58121239 13/01/2016 10717 B 1196
IMPRESO 600.0001 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y
UTENSILIOS PARA COCINA PARA REUNION
DE COMUDE PARA FERIA PARA ADULTO
MAYOR SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58287406 25/01/2016 10798 B 1232
IMPRESO 175.0001 00 000 006 000 299 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y
UTENSILIOS PARA COCINA PARA REUNION
DE COMUDE PARA FERIA PARA ADULTO
MAYOR SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58287405 25/01/2016 10798 B 1232
44,367.00Total por Proveedor:
GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 52143759
IMPRESO 1,425.0001 00 000 006 000 233 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAMISAS Y
BLUSAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
58247963 20/01/2016 10750 A 26645
IMPRESO 1,600.0001 00 000 006 000 233 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CAMISAS Y
BLUSAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
58247964 20/01/2016 10750 A 26645
3,025.00Total por Proveedor:
GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 52991105
IMPRESO 9,800.0001 00 000 006 000 328 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE
COMPUTO (2 INSPIRON 3647 CORE I3, 4GB,
1TB, W8C, 18.5") PARA USO EN JUZGADO
MUNICIPAL Y DAFIM.
58252283 21/01/2016 10759 D 19721
9,800.00Total por Proveedor:
VARGAS,Y VARGAS,LEON,LUBIA,ESPERANZA NIT: 5384761
IMPRESO 3,500.0001 00 000 006 000 294 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO
PIROTECNICO SEGUN FACTURA ADJUNTA
58243142 20/01/2016 10742 B 29321
3,500.00Total por Proveedor:
MATEO,REJOPACHI,,SELVIN, NIT: 54328578
ENTREGADO 3,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
COMO GALONISTA EN ESTACION DE
BOMBEROS, SEGUN CONTRATO 04-2015, MES
DE DICIEMBRE DE 2015.
58050060 11/01/2016 1247 B 109
3,000.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 24 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5508525
IMPRESO 4,700.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRADE BIODIGESTOR,
TUBO PVC MM (12")* 6M SDR 41 3034 CE FR, 6
MTS TUBO RIB LOC 550 MM 22" 8T, PARA USO
EN CALLEJON CONTIGUO A SECTOR LOS
MATEO EN ALDEA CHOACORRAL, SECTOR
LOS GARCIA ALDEA LA EMBAULADA Y
CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES EN
ALDEA LA EMBAULADA. OTROS SERVICIOS
PUBLICOS.
58287412 25/01/2016 10799 FACE66LO001 184504
IMPRESO 4,140.3611 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRADE BIODIGESTOR,
TUBO PVC MM (12")* 6M SDR 41 3034 CE FR, 6
MTS TUBO RIB LOC 550 MM 22" 8T, PARA USO
EN CALLEJON CONTIGUO A SECTOR LOS
MATEO EN ALDEA CHOACORRAL, SECTOR
LOS GARCIA ALDEA LA EMBAULADA Y
CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES EN
ALDEA LA EMBAULADA. OTROS SERVICIOS
PUBLICOS.
58287413 25/01/2016 10799 FACE66LO001 184504
IMPRESO 2,277.6011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRADE BIODIGESTOR,
TUBO PVC MM (12")* 6M SDR 41 3034 CE FR, 6
MTS TUBO RIB LOC 550 MM 22" 8T, PARA USO
EN CALLEJON CONTIGUO A SECTOR LOS
MATEO EN ALDEA CHOACORRAL, SECTOR
LOS GARCIA ALDEA LA EMBAULADA Y
CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES EN
ALDEA LA EMBAULADA. OTROS SERVICIOS
PUBLICOS.
58287414 25/01/2016 10799 FACE66LO001 184504
IMPRESO 4,780.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRADE BIODIGESTOR,
TUBO PVC MM (12")* 6M SDR 41 3034 CE FR, 6
MTS TUBO RIB LOC 550 MM 22" 8T, PARA USO
EN CALLEJON CONTIGUO A SECTOR LOS
MATEO EN ALDEA CHOACORRAL, SECTOR
LOS GARCIA ALDEA LA EMBAULADA Y
CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES EN
ALDEA LA EMBAULADA. OTROS SERVICIOS
PUBLICOS.
58287415 25/01/2016 10799 FACE66LO001 184504
15,897.96Total por Proveedor:
JOLON,LOPEZ,,CENAIDA, NIT: 56511574
ENTREGADO 2,280.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO
BOMBERO GALONISTA III, SEGUN
CONTRATO 09-2015 CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2015.
58050072 11/01/2016 1249 A 51
2,280.00Total por Proveedor:
PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 576937K
IMPRESO 4,507.1401 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PAGO POR SERVICIO Y
COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA E
HIGIENE PARA INSTALACIONES DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC Y
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.
58313412 26/01/2016 10808 D 110976
IMPRESO 2,207.5501 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PAGO POR SERVICIO Y
COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA E
HIGIENE PARA INSTALACIONES DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC Y
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.
58313413 26/01/2016 10808 D 110976
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 4,507.1401 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PAGO POR SERVICIO Y
COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA E
HIGIENE PARA INSTALACIONES DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC Y
OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.
58313414 26/01/2016 10808 D 110976
11,221.83Total por Proveedor:
CORPORACION DE INVERSIONES METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5865816
IMPRESO 6,678.0001 00 000 006 000 151 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN
INMUEBLE PARA PARQUEO DE BUSES
URBANOS DE SAN LUCAS SAC, DEPTO
SACATEPEQUEZ (DICIEMBRE DE 2015).
58252272 21/01/2016 10757 A 42
IMPRESO 4,000.0001 00 000 006 000 151 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN
INMUEBLE UBICADO EN 6A CALLE 1-20,
ZONA 1 CASCO URBANO SAN LUCAS SAC,
PARA CAPACITACIONES CENTRO DEL
ADULTO MAYOR (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
2015).
58252264 21/01/2016 10756 A 43
10,678.00Total por Proveedor:
GARCIA,FERNANDEZ,,EDWIN,GUSTAVO NIT: 5895820
IMPRESO 1,860.0001 00 000 006 000 294 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE JUEGOS
PIROTECNICOS PARA ACTIVIDAD DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SEGUN
FACTURA ADJUNTA
58280534 23/01/2016 10781 A 315
1,860.00Total por Proveedor:
VELASQUEZ,GARCIA,,BAUDILIO,ANIBAL NIT: 60772913
IMPRESO 30,555.8512 00 034 000 001 173 31-0151-0002 Pago de PAGO POR TRABAJOS DE
INTRODUCCION DE RED DE AUGAS
PLUVIALES DE 12", CORTE NIVELACION
COLOCACION DE ELECTROMALLA, 120 M² DE
COLOCACION DE ARRASTRES,
ELABORACION DE 63 M² DE MURO DE
MAPOSTERIA, INSTALACION Y FUNDICION,
58280703 23/01/2016 10774 B 8
30,555.85Total por Proveedor:
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NIT: 6261558
CREADO 375.0001 00 000 006 000 027 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221099 18/01/2016 2288 - -
CREADO 375.0001 00 000 006 000 027 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221167 18/01/2016 2293 - -
CREADO 125.0001 00 000 006 000 022 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221029 18/01/2016 2287 - -
CREADO 10,055.5001 00 000 006 000 022 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221092 18/01/2016 2288 - -
CREADO 125.0001 00 000 006 000 022 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221129 18/01/2016 2289 - -
CREADO 10,055.5001 00 000 006 000 022 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221160 18/01/2016 2293 - -
CREADO 125.0015 00 000 001 000 022 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221022 18/01/2016 2287 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 26 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 23,198.0015 00 000 001 000 022 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221085 18/01/2016 2288 - -
CREADO 125.0015 00 000 001 000 022 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221123 18/01/2016 2289 - -
CREADO 23,198.0015 00 000 001 000 022 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221154 18/01/2016 2293 - -
CREADO 250.0011 00 000 001 000 027 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221096 18/01/2016 2288 - -
CREADO 250.0011 00 000 001 000 027 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221164 18/01/2016 2293 - -
CREADO 23,158.3111 00 000 004 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221024 18/01/2016 2287 - -
CREADO 23,158.0011 00 000 004 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221125 18/01/2016 2289 - -
CREADO 8,544.6714 00 000 001 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221023 18/01/2016 2287 - -
CREADO 8,544.6714 00 000 001 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221124 18/01/2016 2289 - -
CREADO 28,367.0015 00 000 001 000 011 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221046 18/01/2016 2287 - -
CREADO 28,367.0015 00 000 001 000 011 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221146 18/01/2016 2289 - -
CREADO 92,655.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE DIETAS PAGADAS A
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL
DICIEMBRE 2015
58179923 14/01/2016 2285 - -
CREADO 500.0001 00 000 003 000 015 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221044 18/01/2016 2287 - -
CREADO 500.0001 00 000 003 000 015 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221144 18/01/2016 2289 - -
CREADO 1,625.0001 00 000 004 000 015 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221038 18/01/2016 2287 - -
CREADO 500.0001 00 000 004 000 015 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221104 18/01/2016 2288 - -
CREADO 1,625.0001 00 000 004 000 015 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221138 18/01/2016 2289 - -
CREADO 500.0001 00 000 004 000 015 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221172 18/01/2016 2293 - -
CREADO 1,750.0001 00 000 007 000 015 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221028 18/01/2016 2287 - -
CREADO 1,125.0014 00 000 005 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221113 18/01/2016 2288 - -
CREADO 1,125.0014 00 000 005 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221181 18/01/2016 2293 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 27,704.0001 00 000 004 000 011 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221048 18/01/2016 2287 - -
CREADO 27,704.0001 00 000 004 000 011 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221148 18/01/2016 2289 - -
CREADO 29,552.1601 00 000 005 000 011 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221030 18/01/2016 2287 - -
CREADO 29,552.1601 00 000 005 000 011 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221130 18/01/2016 2289 - -
CREADO 2,000.0001 00 000 005 000 021 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 021 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221190 18/01/2016 2294 - -
CREADO 2,000.0001 00 000 005 000 021 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 021 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221192 18/01/2016 2295 - -
CREADO 18,622.0011 00 000 002 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221050 18/01/2016 2287 - -
CREADO 18,622.0011 00 000 002 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221150 18/01/2016 2289 - -
CREADO 125.0011 00 000 004 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221037 18/01/2016 2287 - -
CREADO 3,591.0011 00 000 004 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221103 18/01/2016 2288 - -
CREADO 125.0011 00 000 004 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221137 18/01/2016 2289 - -
CREADO 3,591.0011 00 000 004 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221171 18/01/2016 2293 - -
CREADO 2,125.0011 00 000 004 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221026 18/01/2016 2287 - -
CREADO 2,125.0011 00 000 004 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221127 18/01/2016 2289 - -
CREADO 375.0011 00 000 004 000 027 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221107 18/01/2016 2288 - -
CREADO 375.0011 00 000 004 000 027 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221175 18/01/2016 2293 - -
CREADO 8,458.8011 00 000 006 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221101 18/01/2016 2288 - -
CREADO 8,458.8011 00 000 006 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221169 18/01/2016 2293 - -
CREADO 625.0014 00 000 001 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221036 18/01/2016 2287 - -
CREADO 125.0014 00 000 001 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221102 18/01/2016 2288 - -
CREADO 625.0014 00 000 001 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221136 18/01/2016 2289 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 28 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 125.0014 00 000 001 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221170 18/01/2016 2293 - -
CREADO 375.0014 00 000 001 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221110 18/01/2016 2288 - -
CREADO 375.0014 00 000 001 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221178 18/01/2016 2293 - -
CREADO 750.0014 00 000 003 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221082 18/01/2016 2288 - -
CREADO 750.0014 00 000 003 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221151 18/01/2016 2293 - -
CREADO 2,125.0015 00 000 001 000 027 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221098 18/01/2016 2288 - -
CREADO 2,125.0015 00 000 001 000 027 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221166 18/01/2016 2293 - -
CREADO 1,625.0016 00 000 001 000 027 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221091 18/01/2016 2288 - -
CREADO 1,625.0016 00 000 001 000 027 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221158 18/01/2016 2293 - -
CREADO 10,000.0001 00 000 002 000 011 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221025 18/01/2016 2287 - -
CREADO 10,000.0001 00 000 002 000 011 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221126 18/01/2016 2289 - -
CREADO 125.0001 00 000 002 000 015 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221027 18/01/2016 2287 - -
CREADO 125.0001 00 000 002 000 015 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221128 18/01/2016 2289 - -
CREADO 11,044.0001 00 000 003 000 011 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221043 18/01/2016 2287 - -
CREADO 11,044.0001 00 000 003 000 011 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221143 18/01/2016 2289 - -
CREADO 875.0001 00 000 006 000 015 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221042 18/01/2016 2287 - -
CREADO 875.0001 00 000 006 000 015 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221142 18/01/2016 2289 - -
CREADO 12,054.0001 00 000 007 000 011 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221021 18/01/2016 2287 - -
CREADO 12,054.0001 00 000 007 000 011 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221122 18/01/2016 2289 - -
CREADO 23,901.3011 00 000 001 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221047 18/01/2016 2287 - -
CREADO 23,901.3011 00 000 001 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221147 18/01/2016 2289 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 29 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 2,394.0013 00 000 001 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221108 18/01/2016 2288 - -
CREADO 2,394.0013 00 000 001 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221177 18/01/2016 2293 - -
CREADO 4,788.0014 00 000 001 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221095 18/01/2016 2288 - -
CREADO 4,788.0014 00 000 001 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221163 18/01/2016 2293 - -
CREADO 6,091.0014 00 000 002 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221114 18/01/2016 2288 - -
CREADO 6,091.0014 00 000 002 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221182 18/01/2016 2293 - -
CREADO 500.0014 00 000 002 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221100 18/01/2016 2288 - -
CREADO 500.0014 00 000 002 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221168 18/01/2016 2293 - -
CREADO 10,734.2614 00 000 005 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221109 18/01/2016 2288 - -
CREADO 10,734.2614 00 000 005 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221176 18/01/2016 2293 - -
CREADO 1,347.0014 00 000 005 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221018 18/01/2016 2287 - -
CREADO 1,347.0014 00 000 005 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221119 18/01/2016 2289 - -
CREADO 125.0014 00 000 005 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221045 18/01/2016 2287 - -
CREADO 125.0014 00 000 005 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221145 18/01/2016 2289 - -
CREADO 2,000.0015 00 000 001 000 015 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221020 18/01/2016 2287 - -
CREADO 2,000.0015 00 000 001 000 015 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221121 18/01/2016 2289 - -
CREADO 2,625.0015 00 000 002 000 027 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221115 18/01/2016 2288 - -
CREADO 2,625.0015 00 000 002 000 027 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221183 18/01/2016 2293 - -
CREADO 27,642.0015 00 000 002 000 022 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221094 18/01/2016 2288 - -
CREADO 27,642.0015 00 000 002 000 022 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221162 18/01/2016 2293 - -
CREADO 1,250.0016 00 000 001 000 015 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221035 18/01/2016 2287 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 30 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 1,250.0016 00 000 001 000 015 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221135 18/01/2016 2289 - -
CREADO 18,041.0001 00 000 005 000 022 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221097 18/01/2016 2288 - -
CREADO 18,041.0001 00 000 005 000 022 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221165 18/01/2016 2293 - -
CREADO 1,750.0001 00 000 005 000 015 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221033 18/01/2016 2287 - -
CREADO 1,750.0001 00 000 005 000 015 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221133 18/01/2016 2289 - -
CREADO 18,611.5001 00 000 006 000 011 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221041 18/01/2016 2287 - -
CREADO 18,611.5001 00 000 006 000 011 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221141 18/01/2016 2289 - -
CREADO 2,000.0011 00 000 002 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221111 18/01/2016 2288 - -
CREADO 2,000.0011 00 000 002 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221179 18/01/2016 2293 - -
CREADO 22,080.0011 00 000 002 000 022 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221090 18/01/2016 2288 - -
CREADO 22,080.0011 00 000 002 000 022 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221159 18/01/2016 2293 - -
CREADO 1,197.0011 00 000 005 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221089 18/01/2016 2288 - -
CREADO 1,197.0011 00 000 005 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221157 18/01/2016 2293 - -
CREADO 2,322.0011 00 000 006 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221112 18/01/2016 2288 - -
CREADO 2,322.0011 00 000 006 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221180 18/01/2016 2293 - -
CREADO 250.0013 00 000 001 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221116 18/01/2016 2288 - -
CREADO 250.0013 00 000 001 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221184 18/01/2016 2293 - -
CREADO 875.0014 00 000 002 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221049 18/01/2016 2287 - -
CREADO 875.0014 00 000 002 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221149 18/01/2016 2289 - -
CREADO 10,541.0014 00 000 002 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221034 18/01/2016 2287 - -
CREADO 10,541.0014 00 000 002 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221134 18/01/2016 2289 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 31 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 125.0016 00 000 001 000 022 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221016 18/01/2016 2287 - -
CREADO 18,214.3916 00 000 001 000 022 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221083 18/01/2016 2288 - -
CREADO 125.0016 00 000 001 000 022 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221117 18/01/2016 2289 - -
CREADO 18,214.0016 00 000 001 000 022 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221152 18/01/2016 2293 - -
CREADO 4,750.0001 00 000 005 000 027 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221093 18/01/2016 2288 - -
CREADO 4,750.0001 00 000 005 000 027 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221161 18/01/2016 2293 - -
CREADO 1,625.0011 00 000 006 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221019 18/01/2016 2287 - -
CREADO 1,625.0011 00 000 006 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221120 18/01/2016 2289 - -
CREADO 17,676.0011 00 000 006 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221031 18/01/2016 2287 - -
CREADO 17,676.0011 00 000 006 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221131 18/01/2016 2289 - -
CREADO 2,394.0015 00 000 002 000 051 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221086 18/01/2016 2288 - -
CREADO 5,058.4001 00 000 004 000 022 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221105 18/01/2016 2288 - -
CREADO 5,058.4001 00 000 004 000 022 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221173 18/01/2016 2293 - -
CREADO 125.0011 00 000 001 000 022 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221017 18/01/2016 2287 - -
CREADO 2,394.0011 00 000 001 000 022 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221084 18/01/2016 2288 - -
CREADO 125.0011 00 000 001 000 022 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221118 18/01/2016 2289 - -
CREADO 2,394.0011 00 000 001 000 022 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221153 18/01/2016 2293 - -
CREADO 1,862.5011 00 000 001 000 015 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221032 18/01/2016 2287 - -
CREADO 1,862.5011 00 000 001 000 015 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221132 18/01/2016 2289 - -
CREADO 3,062.5011 00 000 002 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221040 18/01/2016 2287 - -
CREADO 3,062.5011 00 000 002 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221140 18/01/2016 2289 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 32 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 125.0011 00 000 005 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221087 18/01/2016 2288 - -
CREADO 125.0011 00 000 005 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221155 18/01/2016 2293 - -
CREADO 8,183.0014 00 000 003 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221088 18/01/2016 2288 - -
CREADO 8,183.0014 00 000 003 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221156 18/01/2016 2293 - -
CREADO 125.0014 00 000 003 000 021 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221106 18/01/2016 2288 - -
CREADO 3,300.0014 00 000 003 000 021 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 021 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221189 18/01/2016 2294 - -
CREADO 3,300.0014 00 000 003 000 021 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 021 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221191 18/01/2016 2295 - -
CREADO 125.0014 00 000 003 000 021 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 022 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221174 18/01/2016 2293 - -
CREADO 15,266.0016 00 000 001 000 011 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (PRIMERA
PARTE 50%)
58221039 18/01/2016 2287 - -
CREADO 15,266.0016 00 000 001 000 011 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE 2015 PERSONAL 011 (SEGUNDA
PARTE 50%)
58221139 18/01/2016 2289 - -
1,043,160.88Total por Proveedor:
PEREZ,GARCIA,,ARLYN,CAROLINA NIT: 63998750
ENTREGADO 6,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS DE
ASISTENCIA Y PLANEAMIENTO DE
SOLUCION DE PROBLEMAS SOCIALES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DE 2015.
58050047 11/01/2016 1245 A 139
6,000.00Total por Proveedor:
MASELLI,DE LA ROCA,,RAUL,JOSE NIT: 647454
IMPRESO 1,053.0011 00 000 003 000 214 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS,
TABLONES, PARALES, REGLAS, PARA
DIVERSOS USOS EN TRABAJOS PARA
FORMALETAS DE COLUMNAS Y SOLERAS,
VILLAS DE LA MESETA. OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS.
58252312 21/01/2016 10762 C 3904
IMPRESO 261.0011 00 000 003 000 214 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS,
TABLONES, PARALES, REGLAS, PARA
DIVERSOS USOS EN TRABAJOS PARA
FORMALETAS DE COLUMNAS Y SOLERAS,
VILLAS DE LA MESETA. OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS.
58252313 21/01/2016 10762 C 3904
IMPRESO 1,125.0011 00 000 003 000 214 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS,
TABLONES, PARALES, REGLAS, PARA
DIVERSOS USOS EN TRABAJOS PARA
FORMALETAS DE COLUMNAS Y SOLERAS,
VILLAS DE LA MESETA. OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS.
58252314 21/01/2016 10762 C 3904
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 33 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,902.0011 00 000 003 000 214 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS,
TABLONES, PARALES, REGLAS, PARA
DIVERSOS USOS EN TRABAJOS PARA
FORMALETAS DE COLUMNAS Y SOLERAS,
VILLAS DE LA MESETA. OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS.
58252315 21/01/2016 10762 C 3904
IMPRESO 3,302.4011 00 000 003 000 214 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS,
TABLONES, PARALES, REGLAS, PARA
DIVERSOS USOS EN TRABAJOS PARA
FORMALETAS DE COLUMNAS Y SOLERAS,
VILLAS DE LA MESETA. OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS.
58252316 21/01/2016 10762 C 3904
IMPRESO 475.0011 00 000 003 000 214 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS,
TABLONES, PARALES, REGLAS, PARA
DIVERSOS USOS EN TRABAJOS PARA
FORMALETAS DE COLUMNAS Y SOLERAS,
VILLAS DE LA MESETA. OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS.
58252317 21/01/2016 10762 C 3904
IMPRESO 1,018.0011 00 000 003 000 214 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS,
TABLONES, PARALES, REGLAS, PARA
DIVERSOS USOS EN TRABAJOS PARA
FORMALETAS DE COLUMNAS Y SOLERAS,
VILLAS DE LA MESETA. OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS.
58252318 21/01/2016 10762 C 3904
IMPRESO 2,400.0011 00 000 003 000 214 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS,
TABLONES, PARALES, REGLAS, PARA
DIVERSOS USOS EN TRABAJOS PARA
FORMALETAS DE COLUMNAS Y SOLERAS,
VILLAS DE LA MESETA. OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS.
58252319 21/01/2016 10762 C 3904
IMPRESO 3,000.0011 00 000 003 000 214 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS,
TABLONES, PARALES, REGLAS, PARA
DIVERSOS USOS EN TRABAJOS PARA
FORMALETAS DE COLUMNAS Y SOLERAS,
VILLAS DE LA MESETA. OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS.
58252320 21/01/2016 10762 C 3904
IMPRESO 693.0011 00 000 003 000 214 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS,
TABLONES, PARALES, REGLAS, PARA
DIVERSOS USOS EN TRABAJOS PARA
FORMALETAS DE COLUMNAS Y SOLERAS,
VILLAS DE LA MESETA. OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS.
58252321 21/01/2016 10762 C 3904
IMPRESO 450.0011 00 000 003 000 214 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS,
TABLONES, PARALES, REGLAS, PARA
DIVERSOS USOS EN TRABAJOS PARA
FORMALETAS DE COLUMNAS Y SOLERAS,
VILLAS DE LA MESETA. OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS.
58252322 21/01/2016 10762 C 3904
15,679.40Total por Proveedor:
HERNANDEZ,PORTILLO,CORONADO,AURA,MIRNA NIT: 65063228
IMPRESO 760.0001 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO EN
INSTALACIONES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC.
58276115 22/01/2016 10779 B 83
IMPRESO 10,105.0001 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO EN
INSTALACIONES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC.
58276116 22/01/2016 10779 B 83
IMPRESO 7,500.0001 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 30 CAJAS DE
PAPEL HIGIENICO KLEENEX, PARA USO EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
58276112 22/01/2016 10780 B 84
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
18,365.00Total por Proveedor:
VICENTE,IXMATUL,,FLORENCIA, NIT: 65072510
IMPRESO 2,515.0001 00 000 006 000 233 31-0151-0002 Pago de PAGO POR CONFECCIÓN DE CAMISAS,
PANTALONES, 1 CHUMPA PARA PERSONAL
DE POLICÍA MUNICIPAL DE NUEVO INGRESO.
58252295 21/01/2016 10760 A 21
2,515.00Total por Proveedor:
MORALES,MARROQUIN,,ANDRES, NIT: 66748305
IMPRESO 2,800.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO
PARA JUAN MORALES QUIEN FALLECIO EL
DIA 30/12/215.
58273735 22/01/2016 1261 B 54
2,800.00Total por Proveedor:
INVERSIONES ESTABLES CONSOLIDADAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6763324
IMPRESO 10,807.8313 00 000 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE
CONCRETO PARA USO EN ENCAMISADO DE
TUBOS DE CONCRETO EN ESCUELA DE
ALDEA EL MANZANILLO. APOYO A LA
EDUCACION.
58289239 25/01/2016 10786 B 10282
IMPRESO 5,203.7712 00 034 000 001 275 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE
CONCRETO DE 36", PARA USO EN PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE CONTIGUO A
CANCHA DE FUTBOL HACIA SECTOR LOS
SICAJAU ZONA 6, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ. (ADOQUINAMIENTO).
58313058 26/01/2016 10807 B 10436
IMPRESO 700.0011 00 000 003 000 142 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE
CONCRETO PARA USO EN ENCAMISADO DE
POZO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR II.
OTROS SERVICIOS PUBLICOS.
58287164 25/01/2016 10788 B 10437
IMPRESO 3,500.0013 00 000 001 000 142 32-0101-0014 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE
CONCRETO PARA USO EN ENCAMISADO DE
TUBOS DE CONCRETO EN ESCUELA DE
ALDEA EL MANZANILLO. APOYO A LA
EDUCACION.
58289240 25/01/2016 10786 B 10282
IMPRESO 1,200.8711 00 000 003 000 275 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE
CONCRETO PARA USO EN ENCAMISADO DE
POZO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR II.
OTROS SERVICIOS PUBLICOS.
58287163 25/01/2016 10788 B 10437
IMPRESO 6,404.6412 00 000 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE
CONCRETO PARA USO EN ENCAMISADO DE
POZOS EN ALDEA ZORZOYA CALLEJON
CONTIGUO A SECTOR LOS MATEO EN ALDEA
CHOACORRAL. RED VIAL.
58287192 25/01/2016 10784 B 10263
IMPRESO 1,601.1612 00 000 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE
CONCRETO PARA USO EN ENCAMISADO DE
POZOS EN ALDEA ZORZOYA CALLEJON
CONTIGUO A SECTOR LOS MATEO EN ALDEA
CHOACORRAL. RED VIAL.
58287195 25/01/2016 10784 B 10263
IMPRESO 2,802.0312 00 000 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE
CONCRETO PARA USO EN ENCAMISADO DE
POZOS EN ALDEA ZORZOYA CALLEJON
CONTIGUO A SECTOR LOS MATEO EN ALDEA
CHOACORRAL. RED VIAL.
58287196 25/01/2016 10784 B 10263
IMPRESO 1,601.1612 00 000 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE
CONCRETO PARA USO EN ENCAMISADO DE
POZOS EN ALDEA ZORZOYA CALLEJON
CONTIGUO A SECTOR LOS MATEO EN ALDEA
CHOACORRAL. RED VIAL.
58287197 25/01/2016 10784 B 10263
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 3,602.6112 00 000 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE
CONCRETO PARA USO EN ENCAMISADO DE
POZOS EN ALDEA ZORZOYA CALLEJON
CONTIGUO A SECTOR LOS MATEO EN ALDEA
CHOACORRAL. RED VIAL.
58287200 25/01/2016 10784 B 10263
IMPRESO 700.0012 00 000 001 000 142 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE
CONCRETO PARA USO EN ENCAMISADO DE
POZOS EN ALDEA ZORZOYA CALLEJON
CONTIGUO A SECTOR LOS MATEO EN ALDEA
CHOACORRAL. RED VIAL.
58287193 25/01/2016 10784 B 10263
IMPRESO 700.0012 00 000 001 000 142 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE
CONCRETO PARA USO EN ENCAMISADO DE
POZOS EN ALDEA ZORZOYA CALLEJON
CONTIGUO A SECTOR LOS MATEO EN ALDEA
CHOACORRAL. RED VIAL.
58287198 25/01/2016 10784 B 10263
IMPRESO 700.0012 00 000 001 000 142 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE
CONCRETO PARA USO EN ENCAMISADO DE
POZOS EN ALDEA ZORZOYA CALLEJON
CONTIGUO A SECTOR LOS MATEO EN ALDEA
CHOACORRAL. RED VIAL.
58287199 25/01/2016 10784 B 10263
IMPRESO 700.0012 00 034 000 001 142 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE
CONCRETO DE 36", PARA USO EN PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE CONTIGUO A
CANCHA DE FUTBOL HACIA SECTOR LOS
SICAJAU ZONA 6, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ. (ADOQUINAMIENTO).
58313057 26/01/2016 10807 B 10436
IMPRESO 700.0012 00 000 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE
CONCRETO PARA USO EN ENCAMISADO DE
POZOS EN ALDEA ZORZOYA CALLEJON
CONTIGUO A SECTOR LOS MATEO EN ALDEA
CHOACORRAL. RED VIAL.
58287194 25/01/2016 10784 B 10263
IMPRESO 5,899.6813 00 000 001 000 275 32-0101-0014 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE
CONCRETO PARA USO EN ENCAMISADO DE
TUBOS DE CONCRETO EN ESCUELA DE
ALDEA EL MANZANILLO. APOYO A LA
EDUCACION.
58289238 25/01/2016 10786 B 10282
46,823.75Total por Proveedor:
PROMOCIONES GENESIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69048762
IMPRESO 10,000.0001 00 000 006 000 233 31-0151-0002 Pago de 40 CHALECOS COLOR VERDE CON 2
BORDADOS SEGUN FACTURA ADJUNTA
58247975 20/01/2016 10749 A 1976
10,000.00Total por Proveedor:
FIRE SHOP, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69130264
IMPRESO 12,000.0001 00 000 006 000 294 31-0151-0002 Pago de PAGO POR SHOW DE FUEGOS
PIROTECNICOS, PARA ACTIVIDADES DE
FERIA DE ALDEA CHOACORRAL.
58312980 26/01/2016 10812 P 3292
12,000.00Total por Proveedor:
PORTALIS DEVELOPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69709564
IMPRESO 10,000.0001 00 000 006 000 151 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL
MES DE DICIEMBRE (LOCAL MINI MUNI
CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS).
58273631 22/01/2016 10766 AA 1634
IMPRESO 10,000.0001 00 000 006 000 151 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL
MES DE DICIEMBRE (LOCAL MINI MUNI
CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS).
58273642 22/01/2016 10767 AA 1833
20,000.00Total por Proveedor:
GALINDO,QUEZADA,,JOAQUIN,DE JESUS NIT: 7070411
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
ENTREGADO 4,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS COMO COORDINADOR EN
ACADEMIA DE ARTE, MES DE DICIEMBRE DE
2015.
58050081 11/01/2016 1251 A 122
4,000.00Total por Proveedor:
CHACHAGUA,CON,,ALFREDO,ALBERTO NIT: 74074121
IMPRESO 7,576.0014 00 003 000 001 173 31-0151-0002 Pago de PAGO POR ELABORACION DE
MODULO DE GRADAS, ELABORACION DE
CONTRAPISO, APLICACION DE 16 M² DE
CEMENTO FUNDIDO, ALISADO, INSTALACION
DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
SANITARIOS Y LAVAMANOS
58280533 23/01/2016 10775 B 13
IMPRESO 16,000.0014 00 003 000 001 173 31-0151-0002 Pago de PAGO POR 400 MTS² DE ACABADO EN
MUROS Y CIELO (ENSABIETADO MAS
CERNIDO VERTICAL Y CERNIDO
REMOLINEADO), TRABAJOS EN
CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE ASOCIACION
DE VECINOS RESIDENCIAL VILLAS DE LA
MESETA SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
58280536 23/01/2016 10782 B 14
23,576.00Total por Proveedor:
CORONADO,SANTACRUZ,,VICTOR,MANUEL NIT: 744948
IMPRESO 4,000.0001 00 000 006 000 151 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN
INMUEBLE UBICADO EN 7A CALLE 3-05
ZONA 1 SAN LUCAS SAC PARA
INSTALACIONDES DE POLICÍA MUNICIPAL.
58252259 21/01/2016 10754 A 50
4,000.00Total por Proveedor:
BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 74650068
IMPRESO 38,000.0001 00 000 006 000 328 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 CAMARA
PTZ INDIGO IP 2 MP BX500 HD PTZ INTERNAL
PENDANT 20X LENS NTSC
REGIONESMEGAPIXEL CMOS 13
25/30FPS@1080P HIGH SPEED, LONG
DISTANCE REAL-TIME TRANSMISION, 1 NVR
100 CANALES ADMINISTRABLE CAPARBANO
ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
58313322 26/01/2016 10809 SS 5
IMPRESO 10,250.0001 00 000 006 000 328 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 CAMARA
PTZ INDIGO IP 2 MP BX500 HD PTZ INTERNAL
PENDANT 20X LENS NTSC
REGIONESMEGAPIXEL CMOS 13
25/30FPS@1080P HIGH SPEED, LONG
DISTANCE REAL-TIME TRANSMISION, 1 NVR
100 CANALES ADMINISTRABLE CAPARBANO
ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
58313324 26/01/2016 10809 SS 5
IMPRESO 5,100.0001 00 000 006 000 328 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 CAMARA
PTZ INDIGO IP 2 MP BX500 HD PTZ INTERNAL
PENDANT 20X LENS NTSC
REGIONESMEGAPIXEL CMOS 13
25/30FPS@1080P HIGH SPEED, LONG
DISTANCE REAL-TIME TRANSMISION, 1 NVR
100 CANALES ADMINISTRABLE CAPARBANO
ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
58313325 26/01/2016 10809 SS 5
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 15,800.0001 00 000 006 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 CAMARA
PTZ INDIGO IP 2 MP BX500 HD PTZ INTERNAL
PENDANT 20X LENS NTSC
REGIONESMEGAPIXEL CMOS 13
25/30FPS@1080P HIGH SPEED, LONG
DISTANCE REAL-TIME TRANSMISION, 1 NVR
100 CANALES ADMINISTRABLE CAPARBANO
ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
58313321 26/01/2016 10809 SS 5
IMPRESO 18,900.0001 00 000 006 000 324 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 CAMARA
PTZ INDIGO IP 2 MP BX500 HD PTZ INTERNAL
PENDANT 20X LENS NTSC
REGIONESMEGAPIXEL CMOS 13
25/30FPS@1080P HIGH SPEED, LONG
DISTANCE REAL-TIME TRANSMISION, 1 NVR
100 CANALES ADMINISTRABLE CAPARBANO
ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
58313323 26/01/2016 10809 SS 5
88,050.00Total por Proveedor:
GALVEZ,DIAZ,,JULIO,ROBERTO NIT: 7658621
ENTREGADO 3,850.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO
PROMOTOR DE PARQUE ECOLOGICO
SENDEROS DE ALUX, DICIEMBRE DE 2015
SEGUN CONTRATO 09-2015.
58050018 11/01/2016 1242 J1 37
3,850.00Total por Proveedor:
CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76790398
IMPRESO 2,688.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243107 20/01/2016 10739 A 9267
IMPRESO 35.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243115 20/01/2016 10739 A 9267
IMPRESO 1,470.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243118 20/01/2016 10739 A 9267
IMPRESO 973.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243123 20/01/2016 10739 A 9267
IMPRESO 3,886.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243124 20/01/2016 10739 A 9267
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 2,436.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN
ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO
DE CONTENCION EN CHIPABLO,
ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA
LA EMBAULADA. RED VIAL.
58289246 25/01/2016 10801 A 9321
IMPRESO 1,536.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN
ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO
DE CONTENCION EN CHIPABLO,
ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA
LA EMBAULADA. RED VIAL.
58289250 25/01/2016 10801 A 9321
IMPRESO 175.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN
ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO
DE CONTENCION EN CHIPABLO,
ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA
LA EMBAULADA. RED VIAL.
58289255 25/01/2016 10801 A 9321
IMPRESO 705.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN
ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO
DE CONTENCION EN CHIPABLO,
ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA
LA EMBAULADA. RED VIAL.
58289260 25/01/2016 10801 A 9321
IMPRESO 6,160.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
REPARACIO Y MANTENIMIENTO DE CALLES
Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO. RED VIAL
58233561 19/01/2016 10724 A 8902
IMPRESO 9,315.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
REPARACIO Y MANTENIMIENTO DE CALLES
Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO. RED VIAL
58233562 19/01/2016 10724 A 8902
IMPRESO 660.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58242994 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 405.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58242995 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 220.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58242999 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 95.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243001 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 135.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243003 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 220.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243011 20/01/2016 10730 A 8891
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 39 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 110.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243022 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 135.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243032 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 135.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243047 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 675.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243049 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 4,400.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243050 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 14,450.0012 00 000 001 000 284 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
REPARACIO Y MANTENIMIENTO DE CALLES
Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO. RED VIAL
58233563 19/01/2016 10724 A 8902
IMPRESO 35.0013 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PAR USO EN ESCUELA
DE CASERIO CHICAMEN. APOYO A LA
EDUCACION.
58233580 19/01/2016 10722 A 8896
IMPRESO 6.5011 00 000 003 000 299 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN
ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO
DE CONTENCION EN CHIPABLO,
ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA
LA EMBAULADA. RED VIAL.
58289254 25/01/2016 10801 A 9321
IMPRESO 165.0012 00 000 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58242997 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 260.0012 00 000 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243000 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 220.0012 00 000 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243013 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 35.0012 00 000 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243021 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 130.0012 00 000 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243048 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 5,925.0013 00 000 001 000 274 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PAR USO EN ESCUELA
DE CASERIO CHICAMEN. APOYO A LA
EDUCACION.
58233577 19/01/2016 10722 A 8896
IMPRESO 1,500.0013 00 000 001 000 274 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PAR USO EN ESCUELA
DE CASERIO CHICAMEN. APOYO A LA
EDUCACION.
58233579 19/01/2016 10722 A 8896
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 40 de 58
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09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 270.0011 00 000 003 000 275 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243113 20/01/2016 10739 A 9267
IMPRESO 127.5011 00 000 003 000 275 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243116 20/01/2016 10739 A 9267
IMPRESO 180.0011 00 000 003 000 275 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243122 20/01/2016 10739 A 9267
IMPRESO 3,825.0012 00 000 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243009 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 95.0012 00 000 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243012 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 112.5012 00 000 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243019 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 540.0012 00 000 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243030 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 225.0012 00 000 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243031 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 190.0012 00 000 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243033 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 475.0012 00 000 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243036 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 360.0012 00 000 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243039 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 102.0011 00 000 003 000 224 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243111 20/01/2016 10739 A 9267
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 41 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,364.0011 00 000 003 000 224 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243117 20/01/2016 10739 A 9267
IMPRESO 880.0011 00 000 003 000 224 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN
ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO
DE CONTENCION EN CHIPABLO,
ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA
LA EMBAULADA. RED VIAL.
58289245 25/01/2016 10801 A 9321
IMPRESO 12,087.0012 00 000 001 000 274 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
REPARACIO Y MANTENIMIENTO DE CALLES
Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO. RED VIAL
58233560 19/01/2016 10724 A 8902
IMPRESO 2,686.0012 00 000 001 000 274 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243008 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 6,320.0012 00 000 001 000 274 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243015 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 3,160.0012 00 000 001 000 274 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243024 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 6,952.0012 00 000 001 000 274 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243027 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 3,160.0012 00 000 001 000 274 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243029 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 3,002.0012 00 000 001 000 274 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243038 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 395.0012 00 000 001 000 274 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243042 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 3,900.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
REPARACIO Y MANTENIMIENTO DE CALLES
Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO. RED VIAL
58233564 19/01/2016 10724 A 8902
IMPRESO 736.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58242992 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 14.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58242993 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 2,030.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58242996 20/01/2016 10730 A 8891
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 42 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 21.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58242998 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 348.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243002 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 35.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243004 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 576.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243005 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 4,350.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243006 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 2,580.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243007 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 30.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243010 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 480.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243014 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 640.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243017 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 300.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243018 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 128.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243020 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 192.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243023 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 450.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243026 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 7.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243028 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 30.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243034 20/01/2016 10730 A 8891
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 43 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 350.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243035 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 2,000.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243037 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 21.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243040 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 280.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243041 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 70.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243043 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 115.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243044 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 350.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243045 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 770.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243046 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 576.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243051 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 540.0013 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PAR USO EN ESCUELA
DE CASERIO CHICAMEN. APOYO A LA
EDUCACION.
58233578 19/01/2016 10722 A 8896
IMPRESO 1,300.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243105 20/01/2016 10739 A 9267
IMPRESO 90.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243106 20/01/2016 10739 A 9267
IMPRESO 110.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243110 20/01/2016 10739 A 9267
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 105.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243112 20/01/2016 10739 A 9267
IMPRESO 1,300.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243119 20/01/2016 10739 A 9267
IMPRESO 90.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243120 20/01/2016 10739 A 9267
IMPRESO 169.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN
ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO
DE CONTENCION EN CHIPABLO,
ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA
LA EMBAULADA. RED VIAL.
58289247 25/01/2016 10801 A 9321
IMPRESO 28.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN
ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO
DE CONTENCION EN CHIPABLO,
ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA
LA EMBAULADA. RED VIAL.
58289249 25/01/2016 10801 A 9321
IMPRESO 180.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN
ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO
DE CONTENCION EN CHIPABLO,
ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA
LA EMBAULADA. RED VIAL.
58289251 25/01/2016 10801 A 9321
IMPRESO 95.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN
ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO
DE CONTENCION EN CHIPABLO,
ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA
LA EMBAULADA. RED VIAL.
58289256 25/01/2016 10801 A 9321
IMPRESO 180.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN
ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO
DE CONTENCION EN CHIPABLO,
ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA
LA EMBAULADA. RED VIAL.
58289257 25/01/2016 10801 A 9321
IMPRESO 450.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN
ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO
DE CONTENCION EN CHIPABLO,
ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA
LA EMBAULADA. RED VIAL.
58289258 25/01/2016 10801 A 9321
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 45 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 15.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN
ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO
DE CONTENCION EN CHIPABLO,
ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA
LA EMBAULADA. RED VIAL.
58289263 25/01/2016 10801 A 9321
IMPRESO 16,748.0011 00 000 003 000 274 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243114 20/01/2016 10739 A 9267
IMPRESO 632.0011 00 000 003 000 274 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN
ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO
DE CONTENCION EN CHIPABLO,
ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA
LA EMBAULADA. RED VIAL.
58289248 25/01/2016 10801 A 9321
IMPRESO 8,927.0011 00 000 003 000 274 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN
ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO
DE CONTENCION EN CHIPABLO,
ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA
LA EMBAULADA. RED VIAL.
58289261 25/01/2016 10801 A 9321
IMPRESO 1,100.0012 00 000 001 000 224 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243016 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 330.0012 00 000 001 000 224 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO DE
REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL
MUNICIPIO. RED VIAL.
58243025 20/01/2016 10730 A 8891
IMPRESO 850.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN
ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO
DE CONTENCION EN CHIPABLO,
ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA
LA EMBAULADA. RED VIAL.
58289262 25/01/2016 10801 A 9321
IMPRESO 1,215.0011 00 000 003 000 223 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243108 20/01/2016 10739 A 9267
IMPRESO 3,520.0011 00 000 003 000 223 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243109 20/01/2016 10739 A 9267
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 46 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 570.0011 00 000 003 000 223 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTENCION
EN ALDEA CHOACORRAL EL TANCON,
REPARACIONES EN SAN JOSE ZONA 2
(MONTE CARLO), REPARACIONES EN
SECTOR LOS CUCHES ALDEA CHOACORRAL
58243121 20/01/2016 10739 A 9267
IMPRESO 1,350.0011 00 000 003 000 223 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN
ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO
DE CONTENCION EN CHIPABLO,
ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA
LA EMBAULADA. RED VIAL.
58289252 25/01/2016 10801 A 9321
IMPRESO 1,330.0011 00 000 003 000 223 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN
ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO
DE CONTENCION EN CHIPABLO,
ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA
LA EMBAULADA. RED VIAL.
58289253 25/01/2016 10801 A 9321
IMPRESO 1,980.0011 00 000 003 000 223 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA USO EN
ELABORACION DE MURO DE CONTECION EN
ALDEA CHOACORRAL "EL TANCON", MURO
DE CONTENCION EN CHIPABLO,
ELABORACION DE DISIPADORES EN ALDEA
LA EMBAULADA. RED VIAL.
58289259 25/01/2016 10801 A 9321
170,386.50Total por Proveedor:
ESPINOZA,ESTRADA,,ELSA,MARINA NIT: 7961596
IMPRESO 345.0011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de PAGO POR APLICACION DE PINTURA
EN ALDEA CHOACORRAL Y EN CASCO
URBANO. OTROS SERVICIOS PUBLICOS.
58243096 20/01/2016 10738 C 157
IMPRESO 120.0011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de PAGO POR APLICACION DE PINTURA
EN ALDEA CHOACORRAL Y EN CASCO
URBANO. OTROS SERVICIOS PUBLICOS.
58243097 20/01/2016 10738 C 157
IMPRESO 350.0011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de PAGO POR APLICACION DE PINTURA
EN ALDEA CHOACORRAL Y EN CASCO
URBANO. OTROS SERVICIOS PUBLICOS.
58243098 20/01/2016 10738 C 157
IMPRESO 800.0011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de PAGO POR APLICACION DE PINTURA
EN ALDEA CHOACORRAL Y EN CASCO
URBANO. OTROS SERVICIOS PUBLICOS.
58243099 20/01/2016 10738 C 157
IMPRESO 400.0011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de PAGO POR APLICACION DE PINTURA
EN ALDEA CHOACORRAL Y EN CASCO
URBANO. OTROS SERVICIOS PUBLICOS.
58243100 20/01/2016 10738 C 157
IMPRESO 1,442.0011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA
EN MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO.
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
58280537 23/01/2016 10783 C 158
IMPRESO 600.0011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA
EN MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO.
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
58280538 23/01/2016 10783 C 158
IMPRESO 414.0011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA
EN MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO.
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
58280539 23/01/2016 10783 C 158
IMPRESO 100.0011 00 000 003 000 173 21-0101-0001 Pago de PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA
EN MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO.
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
58280540 23/01/2016 10783 C 158
4,571.00Total por Proveedor:
CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 80596126
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,720.6001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CUOTA DE
MANTENIMIENTO EN LOCAL MINI MUNI EN
CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS SAN
LUCAS SACATEPEQUES SEGUN FACTURA
ADJUNTA
58273725 22/01/2016 10770 A1 21
IMPRESO 1,720.6001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CUOTA DE
MANTENIEMIENTO EN LOCAL MINI MUNI EN
CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS SEGUN
FACTURA ADJUNTA
58280535 23/01/2016 10771 AA 1876
3,441.20Total por Proveedor:
MENJIVAR,GONZALEZ,,ANA,GUADALUPE NIT: 82045852
IMPRESO 14,982.7813 00 000 001 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DEL
LABORATORIO DE COMPUTACION DE LA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
REPUBLICA FEDERAL DE CENTRO AMERICA
DE SAN LUCAS SAC.
58233550 19/01/2016 10725 A 757
14,982.78Total por Proveedor:
ABAL,ROSALES,,ALMA,JEANNETTE NIT: 85152803
ENTREGADO 2,280.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS EN LA 31 CIA DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS COMO GALONISTA,
DICIEMBRE DE 2015.
58050054 11/01/2016 1246 A 32
2,280.00Total por Proveedor:
CARRILLO,BUCH,,REYNA,LETICIA NIT: 85264830
IMPRESO 1,000.0001 00 000 006 000 294 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS
FLORALES PARA USO EN ACTIVIDADES DE
FERIA DE ALDEA LA EMBAULADA.
58372588 28/01/2016 10819 A 124
1,000.00Total por Proveedor:
INVERSIONES JARAMILLO MEJIA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 85644544
IMPRESO 22,540.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL
SELECTO PARA USO EN CUENCA RIO
CHILAYON ZONA 2 SAN LUCAS SAC. RED
VIAL.
58243079 20/01/2016 10736 A 2203
IMPRESO 10,780.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL
SELECTO PARA USO EN CUENCA RIO
CHILAYON ZONA 2 SAN LUCAS SAC. RED
VIAL.
58243080 20/01/2016 10736 A 2203
IMPRESO 11,760.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL
SELECTO PARA USO EN CUENCA RIO
CHILAYON ZONA 2 SAN LUCAS SAC. RED
VIAL.
58243081 20/01/2016 10736 A 2203
IMPRESO 980.0011 00 000 003 000 223 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 14 MTS DE
SELECTO PARA EXISTENCIA EN BODEGA
MUNICIPAL Y USO EN REPRACIONES Y
MANTENIMIENTOS VARIOS. OTROS
SERVICIOS PUBLICOS.
58287304 25/01/2016 10794 A 2268
46,060.00Total por Proveedor:
PEREZ,ANZUETO,SARAVIA,ONEIDA,CRISTABEL NIT: 8583102
IMPRESO 1,675.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS,
MANTELES, FUNDAS Y TABLERO
58120107 13/01/2016 10716 A 1196
IMPRESO 2,110.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS,
MANTELES, FUNDAS Y TABLERO
58120108 13/01/2016 10716 A 1196
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,040.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS,
MANTELES, FUNDAS Y TABLERO
58120109 13/01/2016 10716 A 1196
IMPRESO 1,700.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS,
MANTELES, FUNDAS Y TABLERO
58120110 13/01/2016 10716 A 1196
IMPRESO 3,510.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS,
MANTELES, FUNDAS Y TABLERO
58120111 13/01/2016 10716 A 1196
IMPRESO 3,950.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS,
MANTELES, FUNDAS Y TABLERO
58120112 13/01/2016 10716 A 1196
IMPRESO 600.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS,
MANTELES, FUNDAS Y TABLERO
58120113 13/01/2016 10716 A 1196
IMPRESO 1,400.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS,
MANTELES, FUNDAS Y TABLERO
58120114 13/01/2016 10716 A 1196
15,985.00Total por Proveedor:
RENTAS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86662945
IMPRESO 375.0011 00 000 003 000 154 21-0101-0001 Pago de PAGO POR REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO QUE SE HICIERON AL
BARRENO Y A LA PLANTA ELECTRICA
58273728 22/01/2016 10773 B 1360
IMPRESO 1,290.0011 00 000 003 000 154 21-0101-0001 Pago de PAGO POR REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO QUE SE HICIERON AL
BARRENO Y A LA PLANTA ELECTRICA
58273729 22/01/2016 10773 B 1360
1,665.00Total por Proveedor:
ARIAS,LOPEZ,,MARIA,GABRIELA NIT: 87225255
ENTREGADO 3,000.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO
MAESTRA DE VIOLIN EN ACADEMIA DE
ARTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE
2015.
58050067 11/01/2016 1248 A 56
3,000.00Total por Proveedor:
YOYO IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 90415647
IMPRESO 1,195.5001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESION DE LONA
BINILICA Y PORTA BANNER TIPO X CON
LONA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58247961 20/01/2016 10752 A 25
IMPRESO 750.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR IMPRESION DE LONA
BINILICA Y PORTA BANNER TIPO X CON
LONA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
58247962 20/01/2016 10752 A 25
1,945.50Total por Proveedor:
CORPORACION MONTECARLO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9509887
IMPRESO 72,500.0001 00 000 006 000 262 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS
MUNICIPALES UTILIZADOS POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
58239399 20/01/2016 10735 A 789607
72,500.00Total por Proveedor:
HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON NIT: 9543961
IMPRESO 4,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PUBLICACION DE
ANUNCIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS COMO EVENTOS E INFORMACION DE
1/2 PAGINA EN EL METROPOLITANO SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS
58287267 25/01/2016 10791 B 9021
IMPRESO 4,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PUBLICACION DE
ANUNCIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS COMO EVENTOS E INFORMACION DE
1/2 PAGINA EN EL METROPOLITANO SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS
58287268 25/01/2016 10791 B 9021
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 4,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PUBLICACION DE
ANUNCIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS COMO EVENTOS E INFORMACION DE
1/2 PAGINA EN EL METROPOLITANO SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS
58287269 25/01/2016 10791 B 9021
IMPRESO 4,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PUBLICACION DE
ANUNCIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS COMO EVENTOS E INFORMACION DE
1/2 PAGINA EN EL METROPOLITANO SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS
58287270 25/01/2016 10791 B 9021
18,000.00Total por Proveedor:
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290
IMPRESO 11,936.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA
LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
58273738 22/01/2016 1262 FRA001 26848
IMPRESO 842.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA
LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
58273739 22/01/2016 1262 FRA001 26848
IMPRESO 5.7801 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA
LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
58273740 22/01/2016 1262 FRA001 26848
IMPRESO 639.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA
LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
58273741 22/01/2016 1262 FRA001 26848
IMPRESO 1,226.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA
LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
58273742 22/01/2016 1262 FRA001 26848
14,648.78Total por Proveedor:
LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, NIT: 997508K
IMPRESO 1,244.0011 00 000 001 000 268 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE
HERRAMIENTAS UTENSILIOS Y ACCESORIOS
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
58329921 27/01/2016 10778 D 1836
IMPRESO 2,045.0011 00 000 001 000 268 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE
HERRAMIENTAS UTENSILIOS Y ACCESORIOS
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
58329923 27/01/2016 10778 D 1836
IMPRESO 2,020.0011 00 000 003 000 267 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
HERRAMIENTAS UTENSILIOS Y ACCESORIOS
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
58329924 27/01/2016 10778 D 1836
IMPRESO 988.0001 00 000 006 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
HERRAMIENTAS UTENSILIOS Y ACCESORIOS
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
58329920 27/01/2016 10778 D 1836
IMPRESO 322.0011 00 000 001 000 299 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
HERRAMIENTAS UTENSILIOS Y ACCESORIOS
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
58329917 27/01/2016 10778 D 1836
IMPRESO 870.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE
HERRAMIENTAS UTENSILIOS Y ACCESORIOS
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
58329916 27/01/2016 10778 D 1836
IMPRESO 120.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE
HERRAMIENTAS UTENSILIOS Y ACCESORIOS
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
58329926 27/01/2016 10778 D 1836
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 50 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 545.0014 00 000 005 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
HERRAMIENTAS UTENSILIOS Y ACCESORIOS
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
58329922 27/01/2016 10778 D 1836
IMPRESO 2,005.0014 00 000 005 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
HERRAMIENTAS UTENSILIOS Y ACCESORIOS
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
58329925 27/01/2016 10778 D 1836
IMPRESO 2,021.5011 00 000 003 000 298 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
HERRAMIENTAS UTENSILIOS Y ACCESORIOS
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
58329919 27/01/2016 10778 D 1836
IMPRESO 470.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
HERRAMIENTAS UTENSILIOS Y ACCESORIOS
PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ
58329918 27/01/2016 10778 D 1836
12,650.50Total por Proveedor:
CORTEZ VASQUEZ,MANUEL NIT: E11237054
IMPRESO 150.0001 00 000 004 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE MANUEL CORTEZ
VASQUEZ PARA EL EMPLEADO MANUEL
CORTEZ VASQUEZ
58306159 26/01/2016 2297 - -
150.00Total por Proveedor:
BOROR CALLEJAS,AGUSTIN NIT: E11278035
ENTREGADO 3,286.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO
AGUSTIN BOROR CALLEJAS
57988363 06/01/2016 2286 - -
3,286.00Total por Proveedor:
FLORES MORALES,ELDER ARMANDO NIT: E11728202
ENTREGADO 2,139.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO ELDER
ARMANDO FLORES MORALES
57988354 06/01/2016 2286 - -
IMPRESO 2,139.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ ENERO DE 2016 PARA EL
EMPLEADO ELDER ARMANDO FLORES
MORALES
58420575 30/01/2016 2333 - -
4,278.00Total por Proveedor:
CHE VELASQUEZ,NAZARIO ESTUARDO NIT: E11941029
ENTREGADO 2,307.1912 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO
NAZARIO ESTUARDO CHE VELASQUEZ
57988365 06/01/2016 2286 - -
2,307.19Total por Proveedor:
LUCERO SANCHEZ,CARLOS SALVADOR NIT: E1632421
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 51 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
ENTREGADO 5,887.3214 00 000 005 000 011 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDOS DE CARLOS SALVADOR LUCERO
SANCHEZ DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015
PERSONAL 011 PARA EL EMPLEADO CARLOS
SALVADOR LUCERO SANCHEZ
58051030 11/01/2016 2290 - -
IMPRESO 5,887.3214 00 000 005 000 011 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDOS DE CARLOS SALVADOR LUCERO
SANCHEZ DEL MES DE ENERO DE 2016
PERSONAL 011 PARA EL EMPLEADO CARLOS
SALVADOR LUCERO SANCHEZ
58420586 30/01/2016 2332 - -
ENTREGADO 250.0014 00 000 005 000 015 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDOS DE CARLOS SALVADOR LUCERO
SANCHEZ DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015
PERSONAL 011 PARA EL EMPLEADO CARLOS
SALVADOR LUCERO SANCHEZ
58051031 11/01/2016 2290 - -
IMPRESO 250.0014 00 000 005 000 015 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDOS DE CARLOS SALVADOR LUCERO
SANCHEZ DEL MES DE ENERO DE 2016
PERSONAL 011 PARA EL EMPLEADO CARLOS
SALVADOR LUCERO SANCHEZ
58420587 30/01/2016 2332 - -
12,274.64Total por Proveedor:
GONZALEZ ISMATUL,CLARO NIT: E1632436
IMPRESO 150.0001 00 000 006 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE CLARO GONZALEZ
ISMATUL PARA EL EMPLEADO CLARO
GONZALEZ ISMATUL
58306287 26/01/2016 2304 - -
150.00Total por Proveedor:
URREA NAVAS,YASMIN ELIZABETH NIT: E1632687
IMPRESO 150.0001 00 000 006 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE YASMIN URREA PARA EL
EMPLEADO YASMIN ELIZABETH URREA
NAVAS
58306195 26/01/2016 2300 - -
150.00Total por Proveedor:
CASTILLO QUEL,PEDRO NIT: E1633298
IMPRESO 150.0011 00 000 001 000 073 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE PEDRO CASTILLO QUEL
PARA EL EMPLEADO PEDRO CASTILLO QUEL
58331237 27/01/2016 2327 - -
150.00Total por Proveedor:
RAMIREZ BAUTISTA,GONZALO NIT: E1633653
IMPRESO 150.0011 00 000 004 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE GONZALO RAMIREZ
BAUTISTA PARA EL EMPLEADO GONZALO
RAMIREZ BAUTISTA
58331204 27/01/2016 2324 - -
150.00Total por Proveedor:
SALAZAR HERRERA,LUIS ROBERTO NIT: E1633914
IMPRESO 150.0015 00 000 001 000 073 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE LUIS ROBERTO SALAZAR
HERRERA PARA EL EMPLEADO LUIS
ROBERTO SALAZAR HERRERA
58331203 27/01/2016 2323 - -
150.00Total por Proveedor:
HERNANDEZ IXCAJOC,MICHAEL SALVATORE NIT: E1633919
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 150.0015 00 000 001 000 073 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE MICHAEL SALVATORE
HERNANDEZ IXCAJOC PARA EL EMPLEADO
MICHAEL SALVATORE HERNANDEZ IXCAJOC
58306205 26/01/2016 2301 - -
150.00Total por Proveedor:
REJOPACHI,EDGAR LEONEL NIT: E1633953
IMPRESO 150.0001 00 000 006 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE EDGAR LEONEL
REJOPACHI CALLEJAS PARA EL EMPLEADO
EDGAR LEONEL REJOPACHI
58306174 26/01/2016 2299 - -
150.00Total por Proveedor:
PAZ RAMOS,DEMETRIO NIT: E1633959
IMPRESO 150.0011 00 000 006 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE DEMETRIO PAZ RAMOS
PARA EL EMPLEADO DEMETRIO PAZ RAMOS
58420719 30/01/2016 2316 - -
150.00Total por Proveedor:
MOREIRA ROJAS,CLAUDIA ELIZABETH NIT: E1634120
IMPRESO 150.0001 00 000 003 000 073 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL CLAUDIA ELIZABETH
MOREIRA ROJAS PARA EL EMPLEADO
CLAUDIA ELIZABETH MOREIRA ROJAS
58306154 26/01/2016 2298 - -
150.00Total por Proveedor:
PAZ CHACON,SINDY ANABELLA NIT: E1634258
IMPRESO 150.0001 00 000 004 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE SINDY ANABELLA PAZ
CHACON PARA EL EMPLEADO SINDY
ANABELLA PAZ CHACON
58330997 27/01/2016 2309 - -
150.00Total por Proveedor:
AJVIX CAMEY,MARVIN AROLDO NIT: E1634265
IMPRESO 150.0001 00 000 005 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE MARVIN AROLDO AJVIX
CAMEY PARA EL EMPLEADO MARVIN
AROLDO AJVIX CAMEY
58420594 30/01/2016 2318 - -
150.00Total por Proveedor:
MATEO JUAREZ,ELEODORO NIT: E16386117
ENTREGADO 3,286.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO
ELEODORO MATEO JUAREZ
57988370 06/01/2016 2286 - -
3,286.00Total por Proveedor:
ALVAREZ OSORIO,CARLOS ESTUARDO NIT: E1661116
IMPRESO 150.0011 00 000 001 000 073 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE CARLOS ESTUARDO
ALVAREZ OSORIO PARA EL EMPLEADO
CARLOS ESTUARDO ALVAREZ OSORIO
58330958 27/01/2016 2308 - -
150.00Total por Proveedor:
RAMIREZ MORALES,TEODORO NIT: E1661153
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 150.0001 00 000 005 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE TEODORO RAMIREZ PARA
EL EMPLEADO TEODORO RAMIREZ
MORALES
58306305 26/01/2016 2305 - -
150.00Total por Proveedor:
GARCIA REALIQUE,ANGELINO NIT: E1661158
ENTREGADO 4,362.1912 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO
ANGELINO GARCIA REALIQUE
57988369 06/01/2016 2286 - -
4,362.19Total por Proveedor:
FLORES HERNANDEZ,EMILIANO EVERARDO NIT: E1661175
ENTREGADO 3,544.3812 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO
EMILIANO EVERARDO FLORES HERNANDEZ
57988366 06/01/2016 2286 - -
3,544.38Total por Proveedor:
REYES GOMEZ,RIGOBERTO DE JESUS NIT: E1661205
IMPRESO 2,139.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ ENERO DE 2016 PARA EL
EMPLEADO RIGOBERTO DE JESUS REYES
GOMEZ
58420569 30/01/2016 2333 - -
2,139.00Total por Proveedor:
EQUITE MARROQUIN,JOSE ISAIAS NIT: E16837392
ENTREGADO 2,139.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO JOSE
ISAIAS EQUITE MARROQUIN
57988364 06/01/2016 2286 - -
IMPRESO 2,139.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ ENERO DE 2016 PARA EL
EMPLEADO JOSE ISAIAS EQUITE
MARROQUIN
58420583 30/01/2016 2333 - -
4,278.00Total por Proveedor:
CONCUA JOQUES,ALEXANDER EMILIO NIT: E18089524
ENTREGADO 2,229.5612 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO
ALEXANDER EMILIO CONCUA JOQUES
57988361 06/01/2016 2286 - -
IMPRESO 2,139.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ ENERO DE 2016 PARA EL
EMPLEADO ALEXANDER EMILIO CONCUA
JOQUES
58420581 30/01/2016 2333 - -
4,368.56Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 54 de 58
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09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
ABRIL GARCIA,JAVIER ELIAZAR NIT: E21325944
ENTREGADO 3,286.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO JAVIER
ELIAZAR ABRIL GARCIA
57988356 06/01/2016 2286 - -
IMPRESO 3,286.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ ENERO DE 2016 PARA EL
EMPLEADO JAVIER ELIAZAR ABRIL GARCIA
58420577 30/01/2016 2333 - -
6,572.00Total por Proveedor:
CASTELLANOS MARTINEZ,ADAN NIT: E2136627
IMPRESO 3,286.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ ENERO DE 2016 PARA EL
EMPLEADO ADAN CASTELLANOS MARTINEZ
58420570 30/01/2016 2333 - -
3,286.00Total por Proveedor:
RAMIREZ VELASQUEZ,MARCO ANTONIO NIT: E2140205
ENTREGADO 3,405.2512 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO
MARCO ANTONIO RAMIREZ VELASQUEZ
57988362 06/01/2016 2286 - -
IMPRESO 3,981.6312 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ ENERO DE 2016 PARA EL
EMPLEADO MARCO ANTONIO RAMIREZ
VELASQUEZ
58420582 30/01/2016 2333 - -
7,386.88Total por Proveedor:
ABRIL GARCIA,PASCUAL ENOE NIT: E2140648
ENTREGADO 3,544.3812 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO
PASCUAL ENOE ABRIL GARCIA
57988367 06/01/2016 2286 - -
3,544.38Total por Proveedor:
GARCÍA SICILIA,EDGAR OSWALDO NIT: E21477689
IMPRESO 150.0015 00 000 001 000 073 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE EDGAR OSWALDO GARCIA
SICILIA PARA EL EMPLEADO EDGAR
OSWALDO GARCÍA SICILIA
58420593 30/01/2016 2314 - -
150.00Total por Proveedor:
GARCIA MONROY,DEMETRIO SATURNINO NIT: E21477841
IMPRESO 150.0015 00 000 002 000 073 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE DEMETRIO SATURNINO
GARCIA MONRROY PARA EL EMPLEADO
DEMETRIO SATURNINO GARCIA MONROY
58331245 27/01/2016 2328 - -
150.00Total por Proveedor:
GARCIA PACAJA,JUAN NIT: E22103222
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 150.0011 00 000 002 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE JUAN GARCIA PACAJA
PARA EL EMPLEADO JUAN GARCIA PACAJA
58330955 27/01/2016 2307 - -
150.00Total por Proveedor:
SIAN CALLEJAS,JUAN GILBERTO NIT: E25626566
IMPRESO 150.0011 00 000 002 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE JUAN GILBERTO SIAN
CALLEJAS PARA EL EMPLEADO JUAN
GILBERTO SIAN CALLEJAS
58331146 27/01/2016 2320 - -
150.00Total por Proveedor:
ZAMORA MATEO,GERMAN NIT: E25661953
ENTREGADO 3,286.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO
GERMAN ZAMORA MATEO
57988368 06/01/2016 2286 - -
IMPRESO 3,286.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ ENERO DE 2016 PARA EL
EMPLEADO GERMAN ZAMORA MATEO
58420584 30/01/2016 2333 - -
6,572.00Total por Proveedor:
CAMEY SOLIS,MARIO ENRIQUE NIT: E26319777
ENTREGADO 3,286.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO MARIO
ENRIQUE CAMEY SOLIS
57988351 06/01/2016 2286 - -
IMPRESO 3,286.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ ENERO DE 2016 PARA EL
EMPLEADO MARIO ENRIQUE CAMEY SOLIS
58420572 30/01/2016 2333 - -
6,572.00Total por Proveedor:
GONZALEZ IXCOY,PEDRO JACINTO NIT: E26320086
ENTREGADO 2,139.0012 00 000 001 000 051 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO PEDRO
JACINTO GONZALEZ IXCOY
57988360 06/01/2016 2286 - -
IMPRESO 2,001.0012 00 000 001 000 051 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ ENERO DE 2016 PARA EL
EMPLEADO PEDRO JACINTO GONZALEZ
IXCOY
58420580 30/01/2016 2333 - -
4,140.00Total por Proveedor:
CHAJON YUCA,FRANCISCO EFRAIN NIT: E26320153
ENTREGADO 2,139.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO
FRANCISCO EFRAIN CHAJON YUCA
57988352 06/01/2016 2286 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 56 de 58
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09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 2,164.8812 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ ENERO DE 2016 PARA EL
EMPLEADO FRANCISCO EFRAIN CHAJON
YUCA
58420573 30/01/2016 2333 - -
4,303.88Total por Proveedor:
DIEGUEZ LOPEZ,MARCO ANTONIO NIT: E26320170
IMPRESO 150.0011 00 000 002 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE MARCO ANTONIO DIEGUEZ
PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO
DIEGUEZ LOPEZ
58331004 27/01/2016 2311 - -
150.00Total por Proveedor:
DE LEON BRITO,SATURNINO NIT: E26768230
ENTREGADO 2,216.6312 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO
SATURNINO DE LEON BRITO
57988353 06/01/2016 2286 - -
IMPRESO 2,488.3112 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ ENERO DE 2016 PARA EL
EMPLEADO SATURNINO DE LEON BRITO
58420574 30/01/2016 2333 - -
4,704.94Total por Proveedor:
ZACARIAS CHILEL,HUGO NERY NIT: E29314115
IMPRESO 150.0011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE HUGO ZACARIAS PARA EL
EMPLEADO HUGO NERY ZACARIAS CHILEL
58330924 27/01/2016 2296 - -
150.00Total por Proveedor:
JERÒNIMO LUX,PEDRO NIT: E30293853
IMPRESO 150.0011 00 000 006 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE PEDRO JERONIMO LUX
PARA EL EMPLEADO PEDRO JERÒNIMO LUX
58420686 30/01/2016 2315 - -
150.00Total por Proveedor:
GOMEZ VARGAS,KARLA SUSANA NIT: E3209663
IMPRESO 150.0016 00 000 001 000 073 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE KARLA SUSANA GOMEZ
VARGAS PARA EL EMPLEADO KARLA
SUSANA GOMEZ VARGAS
58306252 26/01/2016 2303 - -
150.00Total por Proveedor:
CORONADO CABRERA,GUSTAVO ADOLFO NIT: E3210374
IMPRESO 150.0001 00 000 007 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE GUSTAVO ADOLFO
CORONADO CABRERA PARA EL EMPLEADO
GUSTAVO ADOLFO CORONADO CABRERA
58306210 26/01/2016 2302 - -
150.00Total por Proveedor:
ARCHILA ESTRADA,LUIS ARNOLDO NIT: E33073994
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
Página 57 de 58
15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
ENTREGADO 3,800.0011 00 000 006 000 022 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO DE LUIS ARNOLDO ARCHILA
ESTRADA DEL MES DE DICIEMBRE 2015
PERSONAL 022 PARA EL EMPLEADO LUIS
ARNOLDO ARCHILA ESTRADA
58051066 11/01/2016 2292 - -
IMPRESO 4,500.0011 00 000 006 000 022 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO DE LUIS ARNOLDO ARCHILA
ESTRADA DEL MES DE ENERO DE 2016
PERSONAL 022 PARA EL EMPLEADO LUIS
ARNOLDO ARCHILA ESTRADA
58420588 30/01/2016 2331 - -
ENTREGADO 250.0011 00 000 006 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO DE LUIS ARNOLDO ARCHILA
ESTRADA DEL MES DE DICIEMBRE 2015
PERSONAL 022 PARA EL EMPLEADO LUIS
ARNOLDO ARCHILA ESTRADA
58051067 11/01/2016 2292 - -
IMPRESO 250.0011 00 000 006 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO DE LUIS ARNOLDO ARCHILA
ESTRADA DEL MES DE ENERO DE 2016
PERSONAL 022 PARA EL EMPLEADO LUIS
ARNOLDO ARCHILA ESTRADA
58420589 30/01/2016 2331 - -
8,800.00Total por Proveedor:
GONZALEZ,MIGUEL ANGEL NIT: E4278934
IMPRESO 150.0001 00 000 006 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE MIGUEL ANGEL GONZALEZ
PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL
GONZALEZ
58331005 27/01/2016 2312 - -
150.00Total por Proveedor:
GODINEZ CRUZ,RAMON NIT: E4439423
ENTREGADO 3,445.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO
RAMON GODINEZ CRUZ
57988357 06/01/2016 2286 - -
IMPRESO 3,981.6312 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ ENERO DE 2016 PARA EL
EMPLEADO RAMON GODINEZ CRUZ
58420578 30/01/2016 2333 - -
7,426.63Total por Proveedor:
JIMENEZ HERRERA,PEDRO GEOVANNI NIT: E4707097
ENTREGADO 3,286.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO PEDRO
GEOVANNI JIMENEZ HERRERA
57988350 06/01/2016 2286 - -
IMPRESO 3,286.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ ENERO DE 2016 PARA EL
EMPLEADO PEDRO GEOVANNI JIMENEZ
HERRERA
58420571 30/01/2016 2333 - -
6,572.00Total por Proveedor:
DE LEON ABAD,CARLOS BARTOLO NIT: E5234611
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
05/01/2016 31/01/2016
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15/02/2016
09:30:50a.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 150.0011 00 000 001 000 073 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE CARLOS BARTOLO DE
LEON ABAD PARA EL EMPLEADO CARLOS
BARTOLO DE LEON ABAD
58331144 27/01/2016 2319 - -
150.00Total por Proveedor:
FLORES MORALES,JULIO RENE NIT: E5277158
ENTREGADO 2,139.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO JULIO
RENE FLORES MORALES
57988359 06/01/2016 2286 - -
IMPRESO 2,139.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ ENERO DE 2016 PARA EL
EMPLEADO JULIO RENE FLORES MORALES
58420579 30/01/2016 2333 - -
4,278.00Total por Proveedor:
ABRIL FLORES,MANUEL DE JESUS NIT: E5461827
ENTREGADO 3,425.1312 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO
MANUEL DE JESUS ABRIL FLORES
57988355 06/01/2016 2286 - -
IMPRESO 3,385.3812 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLES Y
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ ENERO DE 2016 PARA EL
EMPLEADO MANUEL DE JESUS ABRIL
FLORES
58420576 30/01/2016 2333 - -
6,810.51Total por Proveedor:
IXMATUL NOLASCO,GILMA JULISSA NIT: E6847418
IMPRESO 150.0014 00 000 002 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE GILMA JULISSAS IXMATUL
NOLASCO PARA EL EMPLEADO GILMA
JULISSA IXMATUL NOLASCO
58331236 27/01/2016 2325 - -
150.00Total por Proveedor:
ZACARIAS CHILEL,HUGO NERY NIT: E6899145
IMPRESO 150.0011 00 000 002 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE HUGO NERY ZACARIAS
CHILEL PARA EL EMPLEADO HUGO NERY
ZACARIAS CHILEL
58331201 27/01/2016 2322 - -
150.00Total por Proveedor:
MARQUEZ VELASQUEZ,CARMEN ANABELA NIT: E7328510
IMPRESO 150.0011 00 000 001 000 073 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE CARMEN ANABELA
MARQUEZ VELASQUEZ PARA EL EMPLEADO
CARMEN ANABELA MARQUEZ VELASQUEZ
58331200 27/01/2016 2321 - -
150.00Total por Proveedor: