DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓNUNIDAD DE SEGUIMIENTO

E:]

__

INFORMEDE SEGUIMIENTO

Dirección General de Obras Públicasdel Ministerio del ramo

Número de informe: 311201102 de octubre de 2012

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTOQUE SE INDICA.

SANTIAGO, oz.0T i z*OGO4

Adjunto, se remite para su conocimiento y

fines pertinentes, copia del informe de seguimiento efectuado al informe final N° 31,

de 2011, debidamente aprobado, sobre auditoría de transacciones en la Dirección

General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas.

Transcríbase a la Dirección General de

Obras Públicas, a la Dirección de Contabilidad y Finanzas, al Auditor Interno de la

Dirección de Contabilidad y Finanzas, al Auditor Interno de la Dirección General de

Obras Públicas, al Auditor Ministerial del Ministerio de Obras Públicas y a la Unidad

de Sumarios, de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,

ro (F!)EN fl9 COJT’Rd ORnr’;LVllQN DE iuçTi3rj

UíJJ DVíSlúi’

OF!CINA DF PARt

___

RECH3H)o _J

A LA SEÑORASUBSECRETARIA DE OBRA PÚBLICASMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE

DIRN°USEG DIR:REF. N°

699/1215/12

181.310 /12

CONTRALORTA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DIR N° : 699/12 TRANSCRIBASE OFICIO QUE SE INDICA.USEG DIR:REF. N° : 181.310 /12

Saluda atentamente a Ud.,

1

PQT flPEN DEL CON1 PALORNFL D LA RFPÚLU .ICA

1VISIÓN DE ;i ÇUCRfl y REGULACIÓNDUFjJu:r DIVIS1ÚN

15/12

SANTIAGO,

fecha

02.OLT 12*060849

Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio dede esta Contraloría General.

AL SEÑORDIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICASMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE

t

DIRN°USEG DIR:REF. N°

699/1215/12

181.310 /12

1 OIRS

1O’yF

Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio dede esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORDEN DEL CONTRALORGEL DE LA REPúDLCA

iVÓN DE F’ÇPJÇ; t1i\ Y REGULACIÓNDJLLh DMSIÓN

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

TRANSCRIBASE OFICIO QUE SE INDICA.

SANTIAGO, oz.OCT1z*O6O5O

02.0Cr 1*O6OSfe ch a

O3OCT 2012

A LA SEÑORADIRECTORA NACIONALDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZASMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE

r

:

DIRN°USEG DIR:REF. N°

699/1215/12

181.310/12

Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio dede esta Contraloria General.

Saluda atentamente a Ud.,

POR CUEt\l DR ON1TIr)k(FEL D Lf r’L)flcADV3i)\J L)E NFP mucTuí Y EGULACÓNSUíF[ D)ViSIÓN

O3OCT 2O2O E R

0Cyr LP

\

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

TRANSCRIBASE OFICIO QUE SE INDICA.

SANTIAGO, O2.WJ12*O6O51

,z.D[j iz*O6Ofecha N°

AL SEÑORAUDITOR INTERNODIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZASMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE

DIRN°USEG DIR:REF. N°

A LA SEÑORAJEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNADIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICASMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

699/12 TRANSCRÍBASE OFICIO QUE SE INDICA.15/12

181.310 /12

OZ.ÍJCTfecha

SANTIAGO, OZ.DCH2*O6O52

Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio dede esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,

POR LEN DEL CONTRALOR\I i)r ‘ l( Ci\

DVSiÓi• UtE 1l,\L ‘,3lU Y RE(ULj\CIÓNUfiiF4 DI’’ÓN

-:OB

OT 2012C;lDE

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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

M.O.PSECR :r

-3 CC 212

AuEV-

AL SEÑORAUDITOR MINISTERIALMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE

DIR N° : 699/12 TRANSCRÍBASE OFICIO QUE SE INDICA.USEG DIR: 15/12REF. N° 181.310 /12

Z.OCT 1 2*O6O3fecha N°

SANTIAGO, Úz.ÜT 12*O6OSj

Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio dede esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,

CON rRA.oRCV2)H r

[JLi (i

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DIR N° : 699/12 TRANSCRÍBASE OFICIO QUE SE INDICA.USEG DIR: 15/12REF. N° : 181.310/12

Saluda atentamente a Ud.,

‘VIRGINIA GODOY CORTESABOGADO

SUBJEFE DIVISiN DE INFftE$TRLJCT1JR.A Y REGULACIÓNCONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

AL SEÑORJEFE UNIDAD DE SUMARIOSFISCALIACONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAPRESENTE

fecha

SANTIAGO,D2.ü 1 2*OGO5

02. OIT 12 * 06 0 Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio deN° de esta Contraloría General.

SEGUIMIENTO AL INFORME FINALN° 31, DE 2011, SOBRE AUDITORÍA DETRANSACCIONES EN LA DIRECCIÓNGENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DELMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

SANTIAGO,— 2 OCT, 2012

En cumplimiento del plan anual defiscalización de esta Contraloría General, se realizó un seguimiento con la finalidad deverificar la efectividad de las medidas adoptadas por la entidad examinada, parasubsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el informefinal N° 31, de 2011, sobre auditoría de transacciones, en la Dirección General deObras Públicas.

El proceso de seguimiento consideró elinforme de estado de observaciones N° 31/2011, enviado mediante el oficioN° 16.583, de 22 de marzo de 2012, cuya respuesta fue remitida mediante el oficioN° 1.036, de 12 de abril de 2012 a este Órgano Contralor.

Los antecedentes aportados fueronanalizados a fin de verificar la pertinencia de las acciones correctivas ¡mplementadas,arrojando los resultados que en cada caso se indican:

1. Observaciones subsanadas

CUa:)

N° Descripción de la Respuesta del Análisis de la ConclusiónObservación observación servicio respuesta y

verificacionesrealizadas

Acápite 1. Se realizó la El servicio manifestó El servicio En razón de losControl delegación de que procedió a proporcionó los antecedentesinterno, funciones a una corregir lo antecedentes aportados y a la6. Sobre persona que no observado respecto a la regularización dedelegación cuenta con las nombrando en el delegación de la situaciónde calidades cargo de jefe de funciones en el observada en elfunciones. exigidas para ser gestión interna a señor Gino informe final,

el delegatario, don Gino Curotto, Curotto Godoy, sobre laconforme con lo por resolución afecta constatándose formalización deldispuesto en el N° 163, de 25 de que se emitió la actoartículo 67 del julio del 2011, de la resolución exenta administrativoDFL N° 850, de Dirección General N° 3534, de 8 de respectivo,1997, del de Obras Públicas, septiembre de podemos dar porMinisterio de calidad en que 201 1, que delegó subsanada estaObras Públicas, puede ser observación.

A LA SEÑORAVIRGINIA GODOY CORTÉSSUBJEFA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓNCONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAPRESENTEMOF/MDR/CSA

CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DIRN°USEG DIR:REF. N°

699/1215/12

181.310 /12

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cret

aría

deO

bras

Púb

lica

s,se

guim

ient

o.m

edia

nte

ofic

ioce

rtif

icad

o.D

ela

revi

sión

efec

tuad

a,se

Hac

epre

sente

que

has

tade

tect

óqu

ela

sca

rpet

asag

osto

del

año

2011

,la

entr

egad

asno

cont

enía

nla

Subse

cret

aría

deO

bras

info

rmac

ión

actu

aliz

ada,

niP

úbli

cas

seen

carg

aba

del

cum

plía

nco

nlo

señal

ado

enel

arch

ivo

deca

rpet

asde

los

repo

rte

gen

erad

opo

rla

unid

adde

func

iona

rios

dela

Dir

ecci

ónre

curs

oshu

man

osde

lse

rvic

io.

Gen

eral

deO

bras

Púb

lica

s,a

part

irde

esa

fech

ael

proc

eso

esll

evad

opo

rla

unid

adde

recu

rsos

hum

anos

del

serv

icio

fisc

aliz

ado.

5

CO

NT

RA

LO

RÍA

GE

NE

RA

LD

ELA

RE

PÚB

LIC

AD

IVIS

IÓN

DE

INF

RA

ES

TR

UC

TU

RA

YR

EG

UL

AC

IÓN

UN

IDA

DD

ES

EG

UIM

IEN

TO

N°

Obs

erva

ción

Des

crip

ción

dela

Res

pues

tade

lse

rvic

ioA

náli

sis

dela

resp

ues

tay

Con

clus

ión

Acc

ión

deri

vada

.ob

serv

ació

nve

rifi

caci

ones

real

izad

as

Acá

pite

1.C

ontr

cS

ede

tect

aron

enel

serv

icio

indi

cóqu

em

edia

nte

Se

com

prob

óqu

eel

Dir

ecto

rS

ere

iter

alo

Else

rvic

iod

eber

áIn

tern

o,ex

amen

alo

svi

átic

osel

ofic

ioor

dina

rio

N°

1.33

4,de

Gen

eral

deO

bras

Púb

lica

s,ob

serv

ado

yno

sein

stru

irun

proc

eso

2.F

alta

dena

cion

ales

,ac

tos

8de

novi

embr

ede

201

1,se

reit

eró

las

inst

rucc

ione

sac

erca

hada

doto

tal

disc

ipli

nari

o,a

finde

opor

tuni

dad

enla

adm

inis

trat

ivos

que

inst

ruye

ny

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eran

las

deso

lici

tude

sde

com

etid

oscu

mpl

imie

nto

alde

term

inar

las

dict

ació

nde

acto

sau

tori

zan

com

etid

osde

inst

rucc

ione

sso

bre

las

func

iona

rios

,in

dica

ndo

que

lapr

oced

imie

nto

even

tual

esad

min

istr

ativ

osqu

ese

rvic

ios,

dict

ados

con

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citu

des

deco

met

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pres

enta

ción

delo

san

tece

den

tes

esta

blec

ido

ensu

resp

on

sab

ilid

ades

sanc

iona

npo

ster

iori

dad

ala

func

iona

rios

.A

dem

ás,

deb

ese

rpr

evia

ala

real

izac

ión

inst

ruct

ivo,

adm

inis

trat

ivas

,po

rco

met

idos

real

izac

ión

dela

sm

edia

nte

corr

eos

mas

ivos

con

dees

tos,

obse

rvan

doqu

edi

cha

lare

iter

ació

nde

los

func

iona

rios

,re

spec

tiva

sco

mis

ione

sde

fech

as10

deno

viem

bre

dein

stru

cció

nno

sees

tácu

mpl

iend

oh

ech

os

obse

rvad

os.

serv

icio

s.20

11y

2de

mar

zode

2012

,se

aca

bali

dad.

reit

era

laap

lica

ción

del

ofic

ioin

dica

dopre

ceden

tem

ente

.A

sim

ism

o,el

serv

icio

prop

orci

onó

lanó

min

ade

los

viát

icos

del

seg

un

do

sem

estr

ede

2011

,co

nst

atan

do

que

des

de

lafe

cha

deem

isió

nde

lain

stru

cció

nh

asta

el31

dedi

ciem

bre

de20

11,

seau

tori

zaro

n70

com

etid

osfu

ncio

nari

os,

delo

scu

ales

20p

rese

nta

nla

reso

luci

ónqu

elo

sau

tori

zaba

con

fech

aan

teri

ora

lare

aliz

ació

nde

esto

s.

Acá

pite

1.C

ontr

Em

isk5

nex

tem

porá

nea

deEl

serv

icio

med

iant

eofi

cS

epr

opor

cion

óla

nóm

ina

deD

ado

que

elEl

serv

icio

deb

erá

Inte

rno,

reso

luci

ónqu

eau

tori

zaor

dina

rio

N°

1.33

3,de

8de

hora

sex

trao

rdin

aria

sre

aliz

adas

serv

icio

reit

era

loin

stru

irun

proc

eso

5.R

esol

ució

ntr

abaj

osex

trao

rdin

ario

sno

viem

bre

de20

11,

del

enen

ero

yfe

brer

ode

2012

,ob

serv

ado

yno

hadi

scip

lina

rio,

afin

deem

itid

aco

nco

rres

pondie

nte

sa

ener

oD

irec

tor

Gen

eral

deO

bras

const

atán

dose

que

las

dado

tota

lde

term

inar

las

post

erio

rida

dal

201

1,cu

yare

solu

ción

fue

Púb

lica

s,di

stri

buyó

elre

solu

cion

esqu

eau

tori

zan

esta

scu

mpl

imie

nto

alev

entu

ales

inic

iode

los

trab

ajos

dict

ada

enm

ayo

del

proc

edim

ient

oqu

eaj

usta

los

hora

s,no

han

cum

plid

oco

nla

spr

oced

imie

nto

resp

onsa

bili

dade

s

6

Des

crip

ción

dela

obse

rvac

ión

mis

mo

año,

incu

mpl

iend

oco

nlo

esta

blec

ido

enlo

sdic

tám

enes

N°s

6.72

0de

2005

y51

.747

de20

08,

dees

teO

rgan

ism

ode

Con

trol

yen

elnu

mer

al3

del

ofic

ioci

rcul

arN

°1.

015,

de20

10,

dela

Subse

cret

aría

deO

bras

Púb

lica

s.

Res

pues

tade

lse

rvic

io

plaz

osin

tern

ospa

rael

enví

ode

prog

ram

ació

nde

trab

ajos

extr

aord

inar

ios

por

part

ede

las

área

sdep

endie

nte

sde

laD

irec

ción

Gen

eral

deO

bras

Púb

lica

s.A

dem

ás,

med

iant

eco

rreo

mas

ivo

de2

dem

arzo

de20

12,

sere

iter

óla

apli

caci

ónde

lof

icio

ante

sm

enci

onad

o.

Aná

lisi

sde

lare

spues

tay

veri

fica

cion

esre

aliz

adas

fech

ases

table

cidas

enel

ofic

ioor

dina

rio

N°

1.01

5,de

4de

may

ode

2010

,de

laS

ubse

cret

aría

deO

bras

Púb

lica

s,es

toes

que

elac

toad

min

istr

ativ

odeb

erá

dict

arse

am

asta

rdar

eldí

a23

del

mes

ante

rior

para

elcu

alse

auto

riza

.

Asi

mis

mo,

cabe

men

cion

arqu

ela

sho

ras

extr

aord

inar

ias

deb

enau

tori

zars

em

edia

nte

acto

sad

min

istr

ativ

osex

ento

sde

tom

ade

razó

n,lo

squ

eti

enen

que

dict

arse

enfo

rma

prev

iaa

lare

aliz

ació

nde

aque

llas

.A

plic

acr

iteri

oco

nten

ido

enlo

sdi

ctám

enes

N°

6.72

0de

2005

yN

°51

.747

de20

08,

dees

taC

ontr

alor

íaG

ener

al.

esta

blec

ido

ensu

inst

ruct

ivo.

adm

inis

trat

ivas

,po

rla

reit

erac

ián

delo

shec

hos

obse

rvad

os

enel

info

rme

fina

lN

°31,

de20

11.

N°

Obs

erva

ción

CO

NT

RA

LO

RÍA

GE

NE

RA

LD

EL

AR

EP

ÚB

LIC

AD

IVIS

IÓN

DE

INF

RA

ES

TR

UC

TU

RA

YR

EG

UL

AC

IÓN

UN

IDA

DD

ES

EG

UIM

IEN

TO

extr

aord

inar

ios.

Con

clus

ión

Acc

ión

deri

vada

Acá

pite

II.E

xam

enP

ago

deho

ras

Else

rvic

iom

anif

iest

aqu

eR

espec

tode

los

pag

os

a19

Se

man

tien

elo

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rvic

iodeb

erá

decu

enta

s.ex

trao

rdin

aria

s,no

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alm

ente

nose

han

func

iona

rios

,m

ater

iade

laob

serv

ado,

ala

info

rmar

aes

ta1.

1.H

oras

auto

riza

das

form

alm

ente

.pre

senta

do

situ

acio

nes

obse

rvac

ión

del

info

rme

fina

l,se

esper

ade

laU

nida

dde

extr

aord

inar

ias

irre

gula

res

yse

lleva

unpu

dode

term

inar

enes

tere

ctif

icac

ión

dela

Seg

uim

ient

o,en

unpag

adas

yno

rigu

roso

cont

rol

sobr

ela

segu

imie

nto,

que

16co

ntab

anre

solu

ción

plaz

om

áxim

ode

30au

tori

zadas

.pr

ogra

mac

ión,

cálc

ulo

deco

nla

sre

solu

cion

esde

men

cion

ada.

días

corr

idos

,ho

ras

extr

aord

inar

ias

auto

riza

ción

detr

abaj

osco

ntad

osdes

de

lare

aliz

adas

yau

tori

zaci

ónde

extr

aord

inar

ios,

indi

cand

oqu

ere

cepc

ión

del

7

pago

dela

sm

ism

as.

Ade

más

señal

aqu

ese

emiti

óel

prim

erIn

form

ede

hora

sex

trao

rdin

aria

s20

12.

Asi

mis

mo,

señal

aqu

e,re

spec

tode

laob

serv

ació

nfo

rmul

ada

enel

info

rme

fina

l,se

real

izar

onnu

evas

revi

sion

esde

los

acto

sad

min

istr

ativ

osy

sede

tect

óqu

eés

tas

fuer

onde

bida

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teau

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zada

sm

edia

nte

reso

luci

ones

dict

adas

por

laS

ubse

cret

aría

deO

bras

Púb

lica

s.

una

per

sona

yano

pre

sta

sus

serv

icio

sen

ladi

recc

ión

por

hab

erse

acog

ido

are

tiro

yen

elca

sode

los

otro

s2

func

iona

rios

,el

serv

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tom

óla

sm

edid

asnec

esar

ias

para

corr

egir

lafa

lta,

dete

rmin

ando

los

hech

osqu

epr

oduj

eron

aob

serv

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n.

Se

solic

itóal

serv

icio

las

reso

luci

ones

deau

tori

zaci

óny

pago

deho

ras

extr

aord

inar

ias,

des

de

ener

oa

abri

lde

2012

,ex

amin

ando

que

las

hora

spag

adas

haya

nsi

doef

ecti

vam

ente

auto

riza

das.

Dic

hoan

ális

is,

arro

jaun

adi

fere

ncia

enab

ril

de20

12,

que

seac

lara

debi

doa

uner

ror

detr

ansc

ripc

ión

dela

reso

luci

ón,

resp

ecto

dela

cual

sein

dica

que

será

rect

ific

ada.

Asi

mis

mo,

cons

tala

reit

erac

ión

dela

sin

stru

ccio

nes

cont

enid

asen

ofic

ioor

dina

rio

N°

1.33

3,de

8de

novi

embr

ede

2011

,de

laD

irec

ción

Gen

eral

deO

bras

Púb

lica

s

pre

sente

info

rme

dese

guim

ient

o,so

bre

lare

ctif

icac

ión

com

prom

etid

a.

CO

NT

RA

LO

RIA

GE

NE

RA

LD

ELA

RE

PÚB

LIC

AD

IVIS

IÓN

DE

INF

RA

ES

TR

UC

TU

RA

YR

EG

UL

AC

IÓN

UN

IDA

DD

ES

EG

UIM

IEN

TO

N°

Obs

erva

ción

Des

crip

ción

dela

Res

pues

tade

lse

rvic

ioA

náli

sis

dela

resp

ues

tay

Con

clus

ión

Acc

k5n

deri

vada

obse

rvac

ión

veri

fica

cion

esre

aliz

adas

a

;.

CONCLUSIONES

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

En mérito de lo expuesto, es posible concluirque la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas harealizado acciones que permiten subsanar las observaciones representadas en elcuadro N°1 deI presente informe, sin perjuicio de que dichas materias puedan serincorporadas en futuras auditorías.

No obstante lo anterior, se mantienen lasobservaciones contenida en el cuadro N°2, con las acciones derivadas que en el casose señalan.

Finalmente, se deberá remitir a estaContraloría General dentro del plazo de 15 días hábiles de recepcionado el presenteinforme, copia de la resolución que da inicio al proceso sumarial respectivo.

Saluda atentamente a Ud.,

M MORELIA ORELLANA FLORESJefa UnIdad da Segulm4ento

DIvisión de lnfraestructwa y RegÁecInConiralorla General de la Repúbice

9