IV SEMINARIO DE LA RED DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN AMERÍCA LATINA Y EL
CARIBE
ECUADOR: LA PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
Anabel Salazar Subsecretaria de Inversión
SENPLADES Montevideo, 11 Junio 2014.
Contenido Plan para el
Buen Vivir ´Visión
Vinculación Plan - Presupuesto
Estructura programática Metas
Inversión Pública Evolución Perspectivas
1
2
3
Objetivos Metas
Una mirada al territorio
Optimización de la inversión para infraestructura de servicios 2
Plan para el Buen Vivir Visión 1
Somos coherentes
Un Plan movilizador
Evaluación continua Programa de Gobierno
2013 – 2017 (5.000 participantes)
Construcción colectiva
8 Consejos sectoriales de política, GAD, otras funciones del Estado
Seminario internacional
Pensamiento latinoamericano
Proceso participativo
8.100 Personas movilizadas
Hito: Asamblea Ciudadana en Montecristi
Derechos y Libertades para el Buen Vivir
Transformación Económica
y Productiva
Poder Popular y Estado
Plan Nacional para el Buen Vivir
12 93
111 1095
Objetivos
Políticas
Metas
Lineamientos
Estrategia de Transformación de
la Matriz Productiva.
Estrategia para la Erradicación de la
Pobreza.
Plan - Presupuesto Estructura programática Metas 2
Plan Nacional para el Buen Vivir
Art. 34 COPFP
Art. 54 COPFP
Art. 41 COPFP
Art. 15 y 17 COPFP
Art. 14 C
OPFP
Panorama del Proceso de Planificación Planificación – Presupuesto
OEI (Razón de Ser o Misional)
OEI (Fortalecimiento Institucional)
Programas (Razón de Ser de la Entidad)
Programas (Administración Central)
Proyectos
Políticas Intersectoriales ACI
Planificación institucional y estructura
Objetivos Nacionales Políticas Nacionales
Políticas Sectoriales
- Programa articulado al OEI. - OEI articulado a la Política N.
- Programa articulado al OEI. - OEI articulado a la Política S.
PNBV 2013-2017
Senplades – MinFin OEI a
crear.
Nota: Los Programas Incluyen Gasto Permanente (Corriente) y Gasto no Permanente (Inversión).
Actividades
Proyectos
Actividades
A1 A2 A3
A1 A2
Productos Resultados
OEI estandarizados para las Min. Coord. – Universidades
y Casas de la Cultura.
Propuesta de programas para los OEI estandarizados.
21
Aporte del Proyecto a Meta PNBV
* El aporte del proyecto no puede ser mayor a la meta del PNBV * El proyecto en la fase de ejecución puede registrar un aporte de 0% , considerando que contemple el levantamiento de infraestructura. * La entidad requirente deberá incluir en el documento del proyecto la metodología empleada para el cálculo del aporte del proyecto al PNBV.
PNBV 2013 – 2017: Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía Indicador META 4.5: Aumentar la matrícula en Educación Superior al 50%
Avances: registro de programas validados Consejo No.
entidades No.
programas Total
Programas observaciones link
detalle
Producción 27 32
109
Ver
Sectores Estratégicos
16 27 Por enviar y/o validar (1) Ver
Desarrollo Social 8 10 Por validar MS y MIES Ver
Seguridad 10 25 Por enviar y/o validar (7) Ver
Política Económica 5 7 Ver
Talento Humano 32 8 Por validar MINEDUC, CNC,IEPI
Ver
Sin Consejo
34 40 40 Por enviar y/o validar (19)
Ver
Universidades 23 3 3 Por enviar y/o validar (5) Ver
Total 153 160 *153 33
* Incluye el programa de Administración Central
Avances: programas homologados ENTIDADES PROGRAMA
MINISTERIOS COORDINADORES PENDIENTE
MIPRO, MCE y PROECUADOR FOMENTO DE LA INSERCIÓN ESTRATÉGICA ECONÓMICA Y COMERCIAL
MCP, INPC y CCA FOMENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ECUADOR
SETEC y SECAP FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL
AUTORIDADES PORTUARIAS (4) DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS
UNIVERSIDADES FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA ; GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN; GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
SENPLADES y MREyMH PRESENCIA DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
MCE y PROECUADOR PROMOCIÓN E INCREMENTO DE EXPORTACIONES NO PETROLERAS
Inversión pública
Evolución
Perspectivas 3
Fuente: Banco Central del Ecuador 2014, Boletín estadístico 1946 Elaboración: SENPLADES
Inversión pública SPNF 2000-2013 como porcentaje del PIB
En 2013 se invirtió casi cuatro veces más que en 2006, respecto al PIB nacional
5.0
6.6 6.4
4.5 4.4 4.4 4.2
6.7
11.3 10.7 10.4
11.6 12.6
15.6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Escenarios Inversión
Modelo de Simulación y Consistencia
Macroeconómica
Modelo de optimización territorial
en el Ecuador
Considera seis sectores: Educación, Salud, Inclusión
Social, Agua y Alcantarillado, Riesgos,
Seguridad Interna
Modelo Global de Inversión
Considera a todas las entidades
Permite realizar análisis de la estructura de la economía
ecuatoriana, las relaciones de corto y largo plazo de las principales variables y su
Consistencia Macroeconómica
Supuestos Macroeconómicos
2013a 2014 2015 2016 2017 PIB nominal (millones USD) 93.746 98.896 105.916 115.285 121.608 PIB Tasas de variación (precios 2007)
4,5 4,5-5,1 4,1-4,7 6,5-7,1 3,5-4.1
Inflación (%) 2,7 3,2 3,1 3,65 3,15
Deuda/ PIB 24% 31% 35% 36% 39% Precio promedio Petróleo (USD por barril)
95,9 86,4 84,8 82.13 79,26
Se espera que para 2015 el PIB nominal supere los 100 mil millones de dólares.
La deuda como porcentaje del PIB se elevará en 2014 y 2015 debido a las inversiones programadas.
Fuente: En azul: MF, programación presupuestaria cuatrienal (2014-2017) a. BCE, boletín estadístico N°1946
28
28
Fuente: PNBV 2013-2017 Elaboración: SENPLADES
Fuente: SENPLADES Elaboración: SENPLADES
Inversión Planificada vs. Ejecutada
* El Gabinete Sectorial de Otros en el PAI 2014 agrupa a Universidades y Escuelas Politécnicas
16%
18%
0% 26%
21%
7%
13.2%
Plan de Inversión plurianual 2013-2017
DESARROLLO SOCIAL
OTROS
POLITICA ECONOMICA
PRODUCCION
SECTORES ESTRATEGICOS
SEGURIDAD
TALENTO HUMANO
16%
8% 1%
21% 31%
13%
11%
Plan de Inversión 2014
DESARROLLO SOCIAL
OTROS
POLITICA ECONOMICA
PRODUCCION
SECTORES ESTRATEGICOS
SEGURIDAD
TALENTO HUMANO
El presupuesto de inversión pública se incrementará en promedio un 6% anual para el período 2015-2017
29
Erradicación de la Pobreza Matriz Productiva
Alcance del Estado Estado a tu Lado Distritos y Circuitos
Perspectivas Inversión Pública
ALINEACIÓN CON EL PNBV
ESTRATEGIAS NACIONALES
POLITICAS NACIONALES
INVERSIÓN EN EL TERRITORRIO
Plan Ecuador
Plan Binacional Nacional
Consejos de Igualdad
Análisis de proyectos Preinversión Inversión
INVERSIÓN
Diseñar programa/proyecto
2 PREINVERSIÓN 1
Desarrollar estudios
?
Guía para la formulación de estudios
Guía para la formulación de programas y proyectos
Pasos para formular un programa y proyecto
Ministerio de Finanzas
SETECI
Entidad Ejecutora
Ministerio Coordinador
Solicitud de Aval
Solicitud hacia Senplades
Estudios
Aval de estudio
SI el proyecto no tiene ATN, este paso no es necesario
SENPLADES
Prioridad de estudio
1
2
3
4
5
Anexo Aval
Ministerio de Finanzas
SETECI
Entidad Ejecutora
Ministerio Coordinador
Solicitud de Aval
Incluye estudios finales, programas y proyectos
Programas y Proyectos
Aval de programas y proyectos
SI el proyecto no tiene ATN, este paso no es necesario
SENPLADES
Prioridad de programa y proyecto
1
2
3
4
5
Aval del Ministerio
Coordinador
Alineación a políticas
sectoriales
Costo de oportunidad
(mejor uso de recursos)
Estudios y diseños
definitivos
Modelo de gestión
Viabilidad técnica
Presupuesto a nivel de
componente y actividad
Aval Ministerio Coordinador
SI / NOSI
1.1 SI1.2 SI1.3 SI1.4 SI1.5 SI1.6 SI1.7 SI1.8 SI1.9 SI1.10 SI1.11 SI
ANALIZAR
Estrategia de Seguimiento y Evaluación
Descripción de la situación actual (Diagnóstico)Identificación del problema
FICHA DE REVISIÓN INICIAL
ENTIDAD:
Línea BaseAnálisis de oferta y demanda
1. ESTRUCTURA
SECTOR:
REVISIÓNEn caso de actualización o vigencia de prioridad ¿Cuenta con Informe Ejecutivo?
TIPO DE SOLICITUD:
DATOS DEL PROYECTONOMBRE DEL PROYECTO:CUP:
ACTUALIZACIONMINISTERIO COORDINADOR DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
461814000.0000.1646PRODUCCION DE CARNES DE CALIDAD
PLAZO: 2014 - 2017
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:MONTO: $ 10.000.000,00
FISCALES - CREDITO
Marco Lógico (con actividades valoradas)
PROCEDE EL ANÁLISIS
Presupuesto por fuente de financiamiento
Viabilidad Técnica Viabilidad Económica/Financiera con indicadores
Estrategia de Ejecución (Estructura operativa, Arreglos institucionales y origen de insumos)Cronograma valorado (mensual para el año en curso y anual para el resto del período)
3.1
2.1.1
2.2 SI
2.2.1 NO
2.3 SI
2.3.1 NO
2.4 SI
2.4.1 NO2.5 NO2.6 NO
05/01/201402/02/201402/02/201408/03/2014
ZONAL: FECHA ELABORACION:
Identifique la Subsecretaría y/o Coordinación (es) de la(s) que se requiere pronunciamiento.Nota: en caso de existir varias unidades administrativas involucradas escoger: multizonal, Subsecretaría y Coordinación, varias Subsecretarías, varias Coordinaciones, según el caso.
3. DATOS RESPONSABILIDAD
¿Cuenta con aval de SENESCYT?
El proyecto de inversión contempla la compra y/o remodelación de infraestructura, y/o la adquisición de terrenos
¿Requiere pronunciamiento de otra entidad (es)?
¿Cuenta con el aval del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda?
¿Cuenta con el aval del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público?
El proyecto de inversión corresponde a un Instituto de Investigación y se enfoca en desarrollo de investigación (I+D+i)
El proyecto de inversión es de Infraestructura o sus componentes (actividades) contemplan la construcción de infraestructura civil
¿Requiere pronunciamiento de otra zonal o unidad administrativa de SENPLADES?
ANALISTA:
FECHA AVAL MC:
FECHA ASIGNADO: FECHA APROBACION SETEC
TODAS LAS ZONALES
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUILEn caso de escoger SI: especificar la institución
FECHA SOLICITUD:
2.6.1
SI
¿El proyecto co-ejecuta con el SECOB?
En caso de escoger multizonal o varias Subsecretarías y/o Coordinaciones: especificarla. Nota: Ud. Puede identificar una unidad administrativa de matriz si lo requiere
SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 2 – CENTRO-
NORTE
SUBSECRETARÍA ZONAL DE PLANIFICACIÓN 2 – CENTRO-
2.1.2
2. PRONUNCIAMIENTOS (CONDICIONANTES)
Check list
OBSERVACIONES1.1.11.22.2.12.22.32.43.3.13.23.34.4.14.24.34.44.55.5.15.25.2.15.2.26.6.16.26.36.46.5
ANALISIS
Viabilidad Tánica
Viabilidad Económica o Financiera
¿El proyecto cuenta con Estudios Definitivos?
¿Identifica el problema central?¿Desarrolla la línea base?
¿El Propósito y/o su indicador esta correctamente identificado?
¿Los Estudios Técnicos y/o ingeniería sustentan el proyecto?¿Se presenta la descripción de los componentes, procesos, metodologías ¿Se incluye características físicas y técnicas de los materiales,
¿El Objetivo General define una solución posible de alcanzar, respecto al ¿Los objetivos específicos corresponden a la desagregación del objetivo
¿Presenta un análisis completo de Oferta y la Demanda e identifica con
¿Se define la unidad administrativa responsable de la ejecución?
¿El Fin y/o su indicador esta correctamente identificado?
¿Se ha elaborado indicadores para cada nivel de jerarquía de los objetivos
¿Los componentes y/o sus indicadores están correctamente ¿Cada componente se desagrega en actividades y las mismas se
¿Los componentes y actividades definidas en el Marco Lógico están
Objetivos
Marco lógico
SI / NO
¿Se establece la cobertura y localización?
¿Desarrolla la descripción de la situación actual del área de intervención?
NODiagnóstico y problema
Datos generales
¿Se explica la metodología utilizada para el cálculo?¿Se identifican y valoran la inversión, ingresos y/o beneficios y costos de
¿Presenta valores de costos de operación mantenimiento y su ¿Se encuentra debidamente estructurado el flujo de caja?
¿Se encuentran debidamente estimados los indicadores financieros y/o
SI
NO
SI
SI
NO
SI
7.7.17.27.38.8.18.28.38.48.59.9.19.210.10.111.11.112. 12.1
05/01/201402/02/201402/02/201408/03/2014
Presupuesto
Estrategia de Ejecución
En caso de observaciones adicionales, establecer las mismas
FECHA DE AVAL MC:
ASISTENCIAS TECNICASEn caso de reuniones técnicas, especificar
FECHA APROBACION SETECI:
¿Se presenta un detalle de costos unitarios?
¿Los componentes y actividades corresponden a la estructura del marco ¿Se identifica la fuente de financiamiento?
¿Se presenta el cronograma mensual para el año en curso y anual para el ¿Se desarrolla el origen de insumos?
Estrategia de Seguimiento y Evaluación
ACTUALIZACION
14. RECOMENDACIONES:15. DATOS RESPONSABILIDAD
13. RESULTADO:
FECHA ASIGNADO:
¿Está definido el proceso para el monitoreo del proyecto?¿Se define el proceso para la evaluación de resultados e impactos?
¿Cuenta con los pronunciamientos obligatorios en cumplimiento de
Pronunciamientos
Otros
FECHA DE SOLICITUD:
¿Se define con claridad los arreglos institucionales y modalidad de ¿Se sustenta a través de compromisos previamente establecidos, la
SI
¿Está claramente definida la estructura operativa?
Ficha de análisis
37
Dictámenes emitidos por Senplades
PRIOR. 64% OBS.
10%
NEG. 0%
NO REQ. PRIOR. 21%
SIN PRIOR. 3%
OTROS 2%
EstadoNro.
ProyectosPRIOR. 899OBS. 139NEG. 5NO REQ. PRIOR. 294SIN PRIOR. 38OTROS 31TOTAL 1406
Otros : Análisis, Observado MC, Revisión, Negado SETECI, Sin Aval MC
Fuente: Click View - Corte al 9 de Mayo de 2014 Elaboración: DAP - SENPLADES
Dictámenes emitidos por Zonales
Fuente: Click View - Corte al 9 de Mayo de 2014 Elaboración: DAP - SENPLADES
Una mirada al territorio
Optimización de la inversión para infraestructura de servicios
4
Sectores Sector Indicador Intervenciones
Educación - Tasa neta de asistencia en nivel bachillerato para la población entre 14 y 17 años. (Censo 2010: 53%)
- Establecimientos educativos . - Direcciones distritales.
Salud - Tasa general de fecundidad. (Censo 2010: 22%)
- Centros de Salud tipo A, B y C. - Hospitales básicos.
Inclusión social - Tasa de asistencia a un centro de desarrollo infantil para la población de 5 años y menos, pobre por NBI.
(Censo 2010: 33%)
- Centros Infantiles del Buen Vivir
Agua y alcantarillado - Incidencia de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. (Censo 2010: 60%)
- Agua y Alcantarillado
Seguridad interna - Déficit de servicios - Unidades de Vigilancia Comunitaria - Unidades de Policía Comunitaria
2014: USD 2.560 millones
Nota: Se incluye intervenciones distritales y sectoriales (no incluye intervenciones nacionales ni zonales). Fuente: Resultados de aplicación de métodos numéricos para solucionar el problema de optimización. Elaboración: SENPLADES
Inversión por sectores (USD millones)
2015: USD 2.471 millones 2014-2015: USD 5.032 millones 2016: USD 2.354 millones
2014-2016: USD 7.385 millones
2017: USD 2.006 millones 2014-2017: USD 9.391 millones
Resultados Cierre de brechas de inversión por periodo temporal de todos los sectores
2014-2017 % CBV $ 3.430,04 56,90% $ 1.332,89 64,31% $ 363,48 27,56% $ 3.006,31 58,36% $ 40,15 10,09% $ 1.217,81 100,00% $ 9.390,68 58,02%
2014-2016 % CBV $ 2.542,24 42,17% $ 1.022,92 49,36% $ 296,73 22,50% $ 2.270,56 44,08% $ 34,84 8,75% $ 1.217,81 100,00% $ 7.385,10 45,63%
2014-2015 % CBV $ 1.683,49 27,93% $ 694,17 33,49% $ 213,71 16,21% $ 1.527,70 29,66% $ 29,60 7,44% $ 882,89 72,50% $ 5.031,56 31,09%
Sector 2014 % CBV Educación $ 844,42 14,01% Salud $ 356,27 17,19% Inclusión social $ 113,87 8,63% Agua y alcantarillado $ 769,02 14,93% Bomberos $ 24,40 6,13% Seguridad interna $ 452,50 37,16% Total $ 2.560,47 15,82%
CONTRACTUAL
TOTAL M2
SUPERFICIE ÚTIL 949.01
CIRCULACIÓN 463.9
JARDINES EXTERIORES 259.81
VIGILANCIA 8.02
JARDINES INTERIORES 112.55
CUARTO DE GASES 20.71
VIVIENDA DE MEDICOS 57.16
CUARTO DE MÁQUINA 135.78
TOTAL ÁREA DE CONSTRUC. 1747.13
ÁREA DEL PREDIO 4,250
FRENTE 85M
FONDO 50M
PRESUPUESTOS
COSTO CONTRACTUAL $ 1,192,673.17
COSTO PROMEDIO DE OBRA $ 1´854.727,70
PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 1.477.814,37 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 1.731.068,84
COSTO OPTIMIZADO N/A PLAZO CONTRACTUAL 240 DIAS
COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 20.370,54 PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 45 DIAS
COSTO POR USUARIO N/A COSTO POR M2 $ 811.94 OBSERVACIÓN MSP DEBE ENVIAR NUEVAS TIPOLOGÍAS
REQUERIMIENTO MSP ARRASTRE 2013: 24
MINISTERIO DE SALUD
Centro de Salud TIPO B
CONTRACTUAL
TOTAL M2
SUPERFICIE ÚTIL 1451.5
CIRCULACIÓN 694.18
VIGILANCIA 8.02
JARDINES INTERIORES 242.73
CUARTO DE GASES 25.09
VIVIENDA DE MEDICOS 57.16
CUARTO DE MÁQUINA 135.78
TOTAL ÁREA DE CONSTRUC. 2614.46
ÁREA DEL PREDIO 7,225
FRENTE 85M
FONDO 85M
PRESUPUESTO
COSTO CONTRACTUAL $ 1,946,294.95
COSTO PROMEDIO DE OBRA $ 2´901.912,30
PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 1’848.293,65 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 2´084.777,64
COSTO OPTIMIZADO N/A PLAZO CONTRACTUAL 300 DIAS
COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN $ 21.573,54 PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 45 DÍAS
COSTO POR USUARIO N/A COSTO POR M2 $ 699.19 OBSERVACIÓN MSP DEBE ENVIAR NUEVAS TIPOLOGÍAS
REQUERIMIENTO MSP ARRASTRE 2013: 38
MINISTERIO DE SALUD
Centro de Salud TIPO C
CONTRACTUAL
TOTAL M2
SUPERFICIE ÚTIL 2537.92
CIRCULACIÓN 332.16
JARDINES EXTERIORES N/A
AREA HABITACIONAL 1 56.32
AREA HABITACIONAL 2 68.20
JARDINES INTERIORES 57.02
CUARTO DE MÁQUINA N/A
TOTAL ÁREA DE CONSTRUC. 2870.08
ÁREA DEL PREDIO 14,082.33
FRENTE 99,80M
FONDO PROMEDIO 141,87M
PRESUPUESTO
COSTO CONTRACTUAL $ 1,137,168.83
COSTO PROMEDIO DE OBRA $ 1,889,901.91
COSTO POR M2 $ 658.48
PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 30.000 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 30.000
PLAZO CONTRACTUAL 180 DIAS COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN POR UNIDAD HABITACIONAL PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN POR UNIDAD HABITACIONAL
COSTO POR USUARIO N/A COSTO POR M2 488,38 OBSERVACIÓN
REQUERIMIENTO MIDUVI Programación 2014: 1060
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y VIVIENDA
Vivienda Fiscal para Fuerzas Armadas y Policía
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Centros Infantiles del Buen Vivir 60 niños CONTRACTUAL
TOTAL M2
SUPERFICIE ÚTIL 400,29
CIRCULACIÓN 185,52
JARDINES INTERIORES 167,5
AREA HABITACIONAL
JARDINES EXTERIORES 127,23
CUARTO DE MÁQUINA 101,82
TOTAL ÁREA DE CONSTRUC. 753,31
ÁREA DEL PREDIO (M2) 916
FRENTE (m) 27,6
FONDO (m) 33,2
PRESUPUESTO
COSTO CONTRACTUAL 411.022,44
COSTO PROMEDIO DE OBRA $ 528.790,22
COSTO POR USUARIO (60) $ 8.813,17 COSTO POR M2 $ 701,96
PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 398.402,85 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 422.126,99
COSTO OPTIMIZADO $ 338.307,44 PLAZO CONTRACTUAL 120 DÍAS
COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN $ 16.774,00 PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 30 DIAS
COSTO POR USUARIO $ 6.837,75 COSTO POR M2 $ 638,77
COSTO OPTIMIZADO M2 $ 563,85 COSTO POR NIÑO (100) $ 3383,07
OBSERVACIÓN NUEVO DISEÑO DEL CIBV
Arrastre 2013 171
Centro de Adolescentes Infractores
PRECONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTANDAR $ 1.586.752,18
PRESUPUESTO REFERENCIAL CONOCOTO $ 1.619.667,37 COSTO OPTIMIZADO N/A
PLAZO CONTRACTUAL 180 DIAS COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A
COSTO POR USUARIO $ 26.994,46 COSTO POR M2 $ 596,17
OBSERVACIÓN ESTUDIO ENTREGADO AL MDI CON OFICIO NRO. ICO-JCCR-2013-0248 DEL 4 DE ABRIL DE 2013
REQUERIMIENTO MJDHC Por definir el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Unidad Educativa Tipología Mayor
PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA 4,500,000,00 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA 4,200,000,00
COSTO ACTUALIZADO 4,700,000,00 PLAZO CONTRACTUAL 210
COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN $ 35.000,00 PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 45 DIAS
COSTO POR USUARIO $ 3.815,79 COSTO POR M2 451,32
NUMERO DE ALUMNOS 1140 REQUERIMIENTO MINEDUC Arrastre 2013: 3 REQUERIMIENTO MINEDUC Requerimiento 2014: 203
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Educativa Tipología Menor
NOTA: los estándares de diseño arquitectónico se encuentran validados mediante acata entrega recepción entre el MINEDUC Y SECOP con fecha 15/01/2014
PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 2.700.000,00 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 3.000.000,00
COSTO ACTUALIZADO $ 3.200.000,00 PLAZO CONTRACTUAL 180 DIAS
COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN $ 35.000,00 PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 45 DIAS
COSTO POR ALUMNO $ 3.684,21 COSTO POR M2 $ 290,13
NUMERO DE ALUMNO 570
REQUERIMIENTO MIMEDUC Programación 2014: Por definir
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad de Policía Comunitaria
PRE-CONTRACTUAL
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 230.247,85
PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 244.127,41
COSTO OPTIMIZADO - PLAZO CONTRACTUAL 60 DÍAS POR UPC COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A COSTO POR USUARIO N/A COSTO POR M2 SIERRA $ 922,87 COSTO POR M2 COSTA $ 978,51
MINISTERIO DEL INTERIOR
AREAS UPC
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN P.B. 112,76 m2
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN P.A. 118,31 m2
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 231,07 m2 AREAS EXTERIORES 107,14 m2
ÁREA DE TERRENO 219,9 m2
COSTO PROMEDIO UPC
DESCRIPCIÓN MONTO COSTO M2
OBRA CIVIL $198.095,91 $857,30
SISTEMAS ELECTRONICOS $12.822,83 $55,49
OBRAS EXTERIORES-M AMBIENTE $25.155,45
$108,87
OBRAS EXTERIORES -COMPLEMENTARIAS (Planta
de Tratamiento, varios) $21.930,39 $94,91
TOTAL $258.004,57 $1.116,56
Unidad de Vigilancia Comunitaria CONTRACTUAL
TOTAL M2 SUPERFICIE ÚTIL
(ADMINISTRATIVO) 2.753,22
AREA HABITACIONAL 1.538,03
TOTAL ÁREA DE CONSTRUC. 4.291,25
CIRCULACIÓN (PARQUEADERO) 4.649,85
JARDINES EXTERIORES 1.060,26 ÁREA DEL PREDIO 9.069
FRENTE (HABITACIONAL+ADMINISTRA
TIVO) 89,03
FONDO (HABITACIONAL+ADMINISTRA
TIVO) 64,3
PRESUPUESTO COSTO CONTRACTUAL 6.285.986,32 COSTO PROMEDIO
DE OBRA $ 7.317.392,27
COSTO POR M2 $ 1.705,19
PRE-CONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 5.117.788,90 PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 6.285.986,32 COSTO OPTIMIZADO N/A PLAZO CONTRACTUAL 180 DÍAS COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A COSTO POR USUARIO N/A COSTO POR M2 SIERRA $ 1.161,25 COSTO POR M2 COSTA $ 1.464,84 OBSERVACIÓN REQUERIMIENTO MDI Por definir el MDI
MINISTERIO DEL INTERIOR
Escuelas de Formación de Policías
PRECONTRACTUAL PRESUPUESTO REFERENCIAL TAMBILLO $ 54.083.975,68 2000 ALUMNOS
PRESUPUESTO REFERENCIAL PACUALES - GYE $ 30.786.695,91 1000 ALUMNOS PRESUPUESTO REFERENCIAL PASAJE $ 19.366.889,51 500 ALUMNOS
COSTO OPTIMIZADO N/A PLAZO CONTRACTUAL 420 DIAS
COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A
COSTO POR USUARIO N/A COSTO POR M2 TAMBILLO $ 794,30
COSTO POR M2 PASCUALES - GYE $ 730,61 COSTO POR M2 - PASAJE $ 775,61
OBSERVACIÓN CONSULTORÍA EN REVISIÓN FINAL ABRIL 2014
MINISTERIO DEL INTERIOR
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