G U Í A D E O R I E N T A C I Ó N A L C I U D A D A N O
¿EN QUÉ GASTA EL ESTADO? CONOZCA LA LEY DE PRESUPUESTO 2018
ÍNDICE
3
39
77
35
50
87
PÁG.
¿Pará qué un presupuesto? Prioridades y metas para 2018
¿En qué se va a gastar el presupuesto?
¿Cómo se construye y aprueba el presupuesto?
¿Qué es el presupuesto 2018? Qué contiene y qué no
¿Cuánto le corresponde a mi región?
¿Cómo puedo involucrarme?
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 5
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
3
¿PARA QUÉ UN PRESUPUESTO?
PRIORIDADES Y METAS PARA 2018
CAPÍTULO 1
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
4
¿PARA QUÉ NECESITAMOS UN PRESUPUESTO?
Este año se ha aprobado
en el presupuesto 2018 para financiar las necesidades prioritarias de la
población que el Estado ha identificado.Se agrupan en 4 grandes ejes:
M I L L O N E S D E S O L E S
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
5
Reforzar la educación, la salud, el saneamiento y la vivienda
Dar respuesta a los efectos del Fenómeno
El Niño Costero y reforzar la prevención
Mejorar la seguridad
ciudadana y la lucha contra la
corrupción
Impulsar la construcción de infraestructura social y productiva para cerrar
brechas
Revolución Social
Reconstrucción
Infraestructura
Seguridad
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
6
¿QUÉ SIGNIFICA EL PRESUPUESTO 2018 PARA CADA UNO DE NOSOTROS?
Nuestros niños estarán mejor nutridos
Desnutrición Crónica Infantil en niños menores de 5 años.
Anemia en niños entre 6 y 36 meses de edad.
Medición
¿Cuánto mejoraremos?
20
50
15
40
10
30
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
17 %
46 %
15 %
47 %
14 %
44 %
13 %
44 %
13 %
38 %
11 %
33 %
Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES
Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
7
Tendremos más acceso a agua potable
Cobertura de acceso de agua en ámbito urbano.
¿Cuánto mejoraremos?
Medición
Cobertura de acceso de agua en ámbito rural*.
Sentirnos más seguros
Tasa de victimización* en personas de 15 años a más.*Porcentaje de población de 15 años a más que en los últimos doce meses fue víctima de algún evento que atentó contra su seguridad.
*Durante 2018 se priorizará la atención de 370 mil hogares.
Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES
Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES
Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES
Medición
40
100
80
30
95
70
20
90
60
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
39 %
93 %
63 %
33 %
94 %
67 %
33 %
94 %
68 %
31%
95%
71%
28 %
95 %
73 %
24 %
95 %
75 %
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
8
Hogares más habitables
Hogares con déficit habitacional* humano.
Viviendas con acceso a energía eléctrica por red pública.
Medición
¿Cuánto mejoraremos?Mejores carreteras
Proporción pavimentada de la Red Vial Nacional.
Medición100
15
100
10
50
5
50
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
60 %
11 %
67 %
64 %
11 %
70 %
69 %
10 %
71 %
74%
9%
76%
77 %
8 %
84 %
88 %
8 %
93 %
Fuente: ProVías Nacional del MTC
Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES
Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES
*Hogares que viven en condiciones de hacinamiento, en viviendas de materiales irrecuperables o sin servicios básicos.
En 2018 se intervendrán 47 mil viviendas.
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CAPÍTULO 1
9
INCREMENTAR LAS REMUNERACIONES DE LOS DOCENTES PERUANOS. AMPLIAR LA CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SUS SERVICIOS
Educacion
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
10
PRINCIPALES ACCIONES
para mejorar las remuneraciones docentes.
A comparación de las remuneraciones vigentes al inicio del 2017, la remuneración en el 2018 de los maestros nombrados y contratados que
laboran jornadas de 30 horas incorpora sucesivos aumentos conforme a su escala magisterial. Estos montos están vigentes desde noviembre de 2017.
S/ 2347 M I L L O N E S
REMUNERACIÓN 2017
Escala magisterialDocentes nombrados (según escala magisterial)
1
1555
2000
2
1710
2200
3
1944
2400
4
2177
2600
5
2643
3000
6
3110 1555
20003500
Docente contratado
REMUNERACIÓN 2018
Detalle de aumento en las remuneraciones
Mejora de las remuneraciones de los docentes. Se destinará
Jornada de 30 horas
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
11
M IL LO N E S D E S O L E S
M IL LO N E S D E S O L E S
M IL LO N E S D E S O L E S
43
2059
3114
16 500 directores finalizarán una especialización en gestión y liderazgo pedagógico, en beneficio de 3 millones de alumnos.
Implementación de Inglés y Tecnologías de la Información en colegios con Jornada Escolar Completa. Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura.
Además de la Reforma Universitaria, se aumentará 550 o 700 soles a los docentes universitarios (desde diciembre 2017) y se fortalecerán las condiciones básicas de las instituciones superiores no universitarias.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DIRECTORES
MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICA
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CAPÍTULO 1
12
METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA
INS TITUCIONES EDUCATIVA S
ALUMNOS
500
109
1000
Mejorar educación rural de
(20% de cobertura).
para fortalecer las condiciones básicas de funcionamiento de 136 institutos de educación superior. Crear un Instituto Superior de Excelencia (IDEX) en cada región.
Invertir
Más de
se incorporarán durante 2018 al sistema COAR.
EDUCACIÓN RURAL
EDUCACIÓN SUPERIOR
COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO (COAR)
M IL LO N E S D E S O L E S
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CAPÍTULO 1
13
A ZONA S RURALESS/ 700
Aumento de propinas a las promotoras de educación inicial a 500 soles para zonas urbanas y
FORTALECIMIENTO DE EDUCACIÓN INICIAL
DOCENTES59 980recibirán asistencia en clase para mejorar sus prácticas pedagógicas, en beneficio de más de 1 millón de estudiantes.
ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE PEDAGÓGICO
HORA S PEDAGÓGICA S35 A 45Aumentar de
semanales en 2001 locales escolares, en beneficio de 588 mil estudiantes de secundaria (31% de cobertura).
JORNADA ESCOLAR COMPLETA
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CAPÍTULO 1
14
AVANZAR EN LA META DEL ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD Y MEJORA EN
LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Salud
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
15
M IL LO N E S D E S O L E S
A UM E N TO S A L A R I A L
80
PRINCIPALES ACCIONES
CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL24
GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
REFORMA SALARIAL MÉDICA
20 %
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
Con estos recursos se asegurará que 21 hospitales cuya construcción terminará en 2018 puedan operar.
Aumentar 20% el salario del personal médico desde enero 2018, según los acuerdos alcanzados con los gremios médicos durante 2017.
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
16
PRINCIPALES INDICADORES DE IMPACTO Y METAS
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
C A S O S78,5
585
METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA
MILLONES DE SOLES
cada 100 000 habitantes.
Reducción de incidencia de tuberculosis a
para 157 proyectos de inversión en centros de salud de todas las regiones del país.
Reducción de tasas de anemia a
y de desnutrición crónica infantil a 11,4% en 2018.
E N E L 201833,2 %
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CAPÍTULO 1
17
Proyecto Región Código único
Monto 2018 (S/ millones)
Monto total proyecto(S/ millones)
Ampliación de la capacidad de respuesta en el tratamiento ambulatorio del cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital El Carmen Huancayo
Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del hospital de apoyo Leoncio Prado, distrito de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión
Mejoramiento de los servicios de salud del hospital regional Zacarias Correa Valdivia de Huancavelica; distrito de Ascensión, provincia de Huancavelica
Construcción y equipamiento del hospital regional en la provincia de Cañete
Lima
Junín
La Libertad
Huancavelica
Ica
2193990
2164051
2335905
2354781
2106392
80,8
49,9
35,5
24,5
32,0
282,2
183,9
108,2
281,1
169,5
Principales intervenciones de infraestructura en Salud
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
18
LLEVAR AGUA A TODOS LOS PERUANOS, MEDIANTE EL ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD
Saneamiento
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CAPÍTULO 1
19
PRINCIPALES ACCIONES
MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
282
967
REFLOTAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO (EPSS)
TRANSFERENCIAS ADICIONALES PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO
Se mejorará la capacidad de gestión de 48 EPSS a nivel municipal, a través de la OTASS.
Los gobiernos regionales, locales y EPSS podrán presentar proyectos para calificar a estas transferencias.
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CAPÍTULO 1
20
Se ejecutarán directamente más de 400 proyectos de agua y saneamiento por S/ 1 876 millones. A continuación, se presentan los 5 proyectos de mayor valor:
Proyecto Región Código único
Valor del Proyecto (S/ millones)
Monto a financiar 2018(S/ millones)
Mejoramiento de la calidad del servicio de abastecimiento de agua potable en las localidades de Sullana, Querecotillo, Salitral y Marcavelica, de la provincia de Sullana, departamento de Piura
Mejoramiento de la calidad del servicio de abastecimiento de agua potable en las localidades de Virú, distrito de Virú, provincia de Virú, La Libertad
Creación de los servicios de agua potable y saneamiento de la nueva ciudad de Belén-Varillalito, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto
Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del Sector 12, distrito de Manantay, Coronel Portillo, departamento de Ucayali
Ampliación y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas San Martín, Región Piura
Piura
La Libertad
Loreto
Ucayali
Piura
2376184
2234858
2300564
2243061
2192498
160,6
97,7
84,5
88,8
133,7
98,7
96,2
82,6
65,2
56,8
Proyectos de inversión de agua y alcantarillado en el ámbito urbano y rural
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
21
AUMENTAR CONEXIONES DE AGUA POTABLE
INCREMENTAR CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA
Alcanzar cobertura de acceso a agua potable a
Alcanzar una cobertura de alcantarillado a
beneficiando a 821 mil personas.
A N I V E L UR B A N O Y
E N ZO N A S UR B A N A S Y
E N ZO N A S R UR A L E S .
A N I V E L R UR A L ,
94,8 %
90,3 %35,8 %
74,8 %
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
22
IMPULSAR EL ACCESO A LA VIVIENDA Y AL DESARROLLO DE LAS CIUDADES EN
TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Vivienda
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
23
PRINCIPALES ACCIONES
MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
1499
189
ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y PROGRAMA ENTORNO URBANO ADECUADO
DESARROLLO DE LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, EN LAMBAYEQUE
Este nuevo programa fusionará los proyectos de mejoramiento de suelo urbano, bonos familiares habitacionales y mejoramiento integral de barrios, con la finalidad de tener una visión integral. Metas: 20 006 viviendas en la modalidad de construcción en sitio propio, 14 203 mil viviendas en la modalidad de adquisición de vivienda nueva y 13 500 viviendas a través del crédito Mi Vivienda.
Se realizarán proyectos de habilitación urbana dentro del programa “Nuestras Ciudades”. Incluye meta de 41,3 km de pistas pavimentadas.
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
24
PRINCIPALES ACCIONES
MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
55
38
ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA
APOYO AL HÁBITAT RURAL
El programa ha ampliado sus intervenciones para atender a la población en condición de posesionaria de terrenos hasta el año 2010.
Se prevé la construcción de 1336 viviendas rurales.
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
25
MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, JUSTICIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN
Seguridad y Orden Interno
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
26
PRINCIPALES ACCIONES
MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
2603
140
85
EXPANSIÓN DE LA COBERTURA DE PATRULLAJE
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PARA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE
SE IMPLEMENTARÁN PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN 862 COMISARÍAS
Durante 2018 se ampliará la lista de sectores a patrullar* a 4765 sectores (80,4% de cobertura).
Dentro de este programa se constituirán 107 brigadas para hacer frente a emergencias y desastres.
A través de fortalecimiento de oficinas de participación ciudadana y comités de seguridad ciudadana.
*Subdivisión territorial dentro de un distrito para distribución de las actividades de patrullaje.
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
27
PRINCIPALES ACCIONES
MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
209
513
SE CONSTRUIRÁ UN NUEVO CENTRO PENITENCIARIO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO, REGIÓN ICA
FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
En distintos ámbitos de la gestión pública, liderados por la Contraloría y los Organismos de Control Interno. El objetivo es ampliar la capacidad de supervisión hasta en 50%.
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
28
TASA DE VICTIMIZACIÓN
A NIVEL NACIONAL URBANO
METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA
Disminuir tasa de victimización por robo de dinero, cartera o celular de
Disminuir tasa de victimización total de
E N 2016 A
E N 2016 A
E N 2018 .
E N 2018 .
14,6 %
30,7 %
10,5 %
24 %
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
29
REDUCIR ROBO EN VIVIENDAS
EXPANSIÓN DE LA COBERTURA DE PATRULLAJE
METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA
Reducir el porcentaje de viviendas afectadas por robo o intento de robo de
Para 2018 se espera expandir la cobertura a
(una mejora de 9,6 puntos porcentuales vs. 2017).
logrando una cobertura de
E N 2017 A
S E C TO R E S ,
E N 2018 .
9,8 %
80,4 %
4765
9,4 %
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
30
FRENTE A LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DE EL NIÑO COSTERO SE INCORPORARON
RECURSOS PARA HACER REALIDAD LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
Reconstruccion con cambios
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
31
LAS METAS DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS ESTÁN FIJADAS HASTA 2020,
METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA
según el plan establecido desde su creación. En total se prevé invertir
M IL LO N E S D E S O L E S25 655
según la siguiente distribución:
Cada sector es responsable de lograr el cumplimiento de las metas que le corresponden.
Tipo de proyectoMonto totalhasta 2020(S/ millones)
Monto 2018(S/ millones)
Brecha a cubrir 2018
Saneamiento
Viviendas
Transporte
Agricultura
Educación
Salud
Pistas y veredas
Prevención
2041
1114
9760
1232
2671
1345
1484
5446
1343
835
1217
286
1328
715
859
495
66%
75%
12%
23%
50%
53%
58%
9%
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CAPÍTULO 1
33
MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
1637
191
1339
28
154
63
28
JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS
PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DE PATRIMONIO CULTURAL
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Mejoramiento de infraestructura deportiva, construcción de instalaciones, apoyo y asistencia organizacional.
Catastro del Patrimonio Arqueológico.
Programa de desarrollo de sistema de gestión de residuos sólidos.
Culminación de 6 rellenos sanitarios (Andahuaylas, Chancay, Yauyos-Jauja, Puno, Tarapoto y Sullana).
Supervisión y fiscalización ambiental a empresas mineras, hidrocarburos, eléctricas e industrias.
Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales.
Concurso de obras y proyectos cinematográficos en el marco de la Ley N° 26370.
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CAPÍTULO 1
34
MILLONES DE SOLES510
ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES
Proyectos de inversión pública de electrificación rural (S/ 421 millones) que permitirán lograr 90% de Coeficiente de Electrificación Rural y beneficiar a 211 mil pobladores rurales.
MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
158
124
72
Se realizarán 32 mil inspecciones de fiscalización laboral contra trabajo forzoso y trata de personas.
Trabaja Perú, para dar empleos temporales a 31 mil personas en situación de pobreza.
Pro Empleo, para incrementar la empleabilidad y entrega de certificados.
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 2
35
¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO
2018? QUÉ CONTIENE Y QUÉ NO
CAPÍTULO 2
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 2
36
Al igual que en un hogar, que recibe ciertos ingresos por su trabajo y lo gasta en alimentación, vivienda u otras necesidades, el Estado debe administrar los ingresos y gastos que el Perú, nuestra “gran casa”, requiere para entregar los bienes y servicios públicos que sus habitantes requieren. Los ingresos y los
gastos que tiene el estado son los siguientes:
Como todo hogar, el Estado debe buscar un balance entre los ingresos y los gastos. La consecuencia de aumentar el gasto sin tener ingresos es mayor inflación.
¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO?
Impuestos: IGV, renta, selectivo al consumo, impuesto predial, entre otros.
Explotación de recursos naturales: Principalmente regalías.
Tasas y contribuciones. Por bienes y servicios específicos (Ej. Un certificado) y arbitrios.
Endeudamiento. Créditos internos, externos y bonos
Donaciones.
Otros Ingresos. Intereses, concesiones y utilidades de empresas estatales.
Saldos de Balance. Recursos no gastados el año anterior.
Inversiones. En nuevos proyectos o en mantenimiento.
Gastos operativos. Para asegurar que los organismos del Estado funcionen.
Servicios. Costo de prestaciones entregadas (Ej. Compra de vacunas).
Pago de remuneraciones.
Pago de deudas.
Cumplimiento de convenios.
INGRESOS GASTOS
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CAPÍTULO 2
37
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO 2018?
10 %
para asegurar las reformas en educación y salud, la reconstrucción y el financiamiento de obras de infraestructura.
REPRESENTA EL MAYOR AUMENTO DE LOS ÚLTIMOS AÑOSRepresenta el mayor aumento de los últimos años. El presupuesto aumentó
FR E N T E A L 201710,3 %
M IL E S D E M IL LO N E S D E S O L E S ,14,7
equivalente a
Presupuesto público por año(en miles de millones de soles)
201820172016201520142013201220112010
81,9 88,5 95,5108,4 118,9
130,6 138,5 142,5157,2
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CAPÍTULO 2
38
INCORPORA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
FORTALECE EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPR)
Las leyes de presupuesto son anuales: siempre velan únicamente por el año para el cual son emitidas. No obstante, las leyes de presupuesto deben incorporar las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual (MMM), el que evalúa las principales variables macroeconómicas para los próximos tres años. De esta manera, se puede generar un presupuesto más predecible, estable y responsable, que considera las obligaciones de largo plazo del Estado.
Este mecanismo permite atar el presupuesto asignado al cumplimiento de metas específicas. Esto motiva a los ejecutores a gastar el presupuesto de forma eficiente y priorizando la calidad. Existen 63 Programas Presupuestales (PP) con indicadores de desempeño medidos, los cuales sirven para el seguimiento y evaluación de los PP.
D E LO S PPE L 79 %tienen medición de desempeño.
Al 2016, 250 municipalidades de ciudades principales incrementaron la recaudación del impuesto predial en un 90% respecto a 2011.
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CAPÍTULO 3
40
El gasto público se distribuye entre las obligaciones del Estado descritas en el capítulo anterior. Podemos observar las siguientes clasificaciones:
¿EN QUÉ SE GASTA EL PRESUPUESTO?
GASTO FINANCIERO, PREVISIONAL Y RESERVA
GASTO NO FINANCIERO
NI PREVISIONAL
Se destina a pago de pensiones, deuda pública y a la reserva de contingencia
(*) cifras en millones de soles
Es el que financia la operatividad e
inversión del Estado
27 207 129 951
Las clasificaciones del gasto que se analizarán a continuación considerarán únicamente el Gasto No Financiero ni Previsional.
Clasificación Económica - ¿Cómo se distribuye el gasto?
¿Qué significan las categorías?Gasto de Capital: financiamiento de obras públicas.Personal y obligaciones sociales: pago de servidores públicos.Bienes y servicios: compra de los insumos requeridos para entregar productos.TransferenciasGastos
corrientesServiciosCapitalObligaciones
sociales
34 %32 %
26 %
5 % 3 %
17 % 83%
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CAPÍTULO 3
41
Clasificación Funcional - ¿Para qué se gasta?
Clasificación Institucional - ¿Quién gasta los recursos?
¿Qué significan las categorías?Sociales: intervenciones de Educación, Salud, Saneamiento, entre otros.Productivas: Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Agricultura, entre otros.Seguridad, Justicia y Defensa: Ejército, Policía, Juzgados, entre otrosAdministrativas: Planificación, Congreso, Relaciones Exteriores
¿Qué competencias tiene cada nivel?Nacional: Ministerios, Poder Judicial, Congreso de la República, entre otros.Regional: Gobiernos regionales.Local: Municipalidades provinciales y distritales.
AdministrativasSeguridad, Justicia y Defensa
Gobiernos locales
IntervencionesProductivas
Gobiernos regionales
Intervenciones Sociales
Gobierno nacional
47 %
70 %
24 %
18 %
16 %
12 %
13 %
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CAPÍTULO 3
42
Durante 2018 se buscará fortalecer los programas sociales, para lo cual se ha previsto más de
Cada programa social busca, dentro de su población objetivo, atender a la población más vulnerable económicamente mediante programas que favorezcan el acceso a mejores oportunidades.
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES QUE SE FINANCIARÁN?
M IL LO N E S D E S O L E S5000
para el financiamiento de los principales programas sociales.
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CAPÍTULO 3
43
Atención de 540 mil adultos mayores en situación de extrema pobreza (Quintil I)
Desarrollo e Inclusión Social864
Programa Social
Objetivo MinisterioPresupuesto
2018 (S/ millones)
Brindar desayunos y almuerzos escolares a más de 3.7 millones de alumnos de todos los quintiles. En 2018 se llegará al 97.3% de cobertura *.
Otorgar incentivos monetarios por cumplir compromisos en salud, nutrición y educación de niños afiliados a más de 646 mil hogares en extrema pobreza (Quintil I)
Desarrollo e Inclusión Social
Desarrollo e Inclusión Social
1595
971
*Población objetivo: Todos los alumnos de inicial, primaria y sectores de la Amazonía de secundaria de instituciones educativas públicas
Otorgar oportunidades de educación superior a estudiantes con potencial académico
Educación734
Atención de más de 61 mil niñas y niños menores de 3 años del Quintil I.
Meta 2018: 26.4% de cobertura en zonas rurales
Desarrollo e Inclusión Social390
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CAPÍTULO 3
44
Programa Social
Objetivo MinisterioPresupuesto
2018 (S/ millones)
Financia proyectos que generen oportunidades económicas sostenibles en hogares rurales (Quintiles I y II)
Apoyar proyectos productivos que generen oportunidades económicas para hogares en situación de pobreza (Quintiles I y II)
Atender a 114 mil beneficiarios a través de 245 Centros de Emergencia Mujer
Ejecución de 28 proyectos de agua y saneamiento
Construir y acondicionar 1100 hogares en zonas expuestas a heladas
Promueve la generación de empleo social productivo
Desarrollo e Inclusión Social
Desarrollo e Inclusión Social
Desarrollo e Inclusión Social
Desarrollo e Inclusión Social
AGUA MÁS
CASITAS CALIENTES
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Trabajo
295
219
163
20
12
125
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 3
45
Los Proyectos de Inversión Pública (PIP) son intervenciones de carácter temporal que se financia total o parcialmente con recursos públicos, utilizadas para cerrar brechas.
¿CÓMO SE DISTRIBUYE LA INVERSIÓN PÚBLICA DURANTE 2018?
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
COSTO TOTAL DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS
CANTIDAD DE PROYECTOS A FINANCIAR 6631
119 910
26 599
19 517
662
MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 3
46
El gasto de inversión pública se distribuye al interior del país, con mayor peso en las regiones más pobres del Perú.
LIMA Y CALLAO
REGIONES
12 REGIONES MÁS POBRES
OTRAS REGIONES
8791
17 80833 %
67 % MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
37,1 %29,8 %
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 3
47
¿En qué invertimos? El siguiente cuadro nos muestra la distribución del presupuesto según las funciones del Estado:
¿CÓMO SE DISTRIBUYE LA INVERSIÓN PÚBLICA DURANTE 2018?
1322 2954
27022411
1403874
379610447
1262585
82245443711675725923338
11 24411891062
760393347
29622120418818196846041272622205
Función N° de proyectos Inversión (S/ millones)
Educación
Transporte
Saneamiento
Agropecuaria
Cultura y Deporte
Vivienda y Desarrollo Urbano
Ambiente
Orden Público y Seguridad
Energía
Planeamiento y Gestión (*)
Salud
Protección Social
Turismo
Justicia
Comercio
Pesca
Industria
Comunicaciones
Defensa y Seguridad Nacional
Otros
Nota: Planeamiento y Gestión está
compuesto en 90% por partidas asociadas a la
reconstrucción
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 3
48
Los proyectos de inversión de mayor valor que serán financiados durante 2018 son los siguientes:
¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MAYOR VALOR QUE SE FINANCIARÁN EN 2018?
Proyecto Región Código único
Valor del Proyecto (S/ millones)
Monto a financiar 2018(S/ millones)
Construcción de la Línea 2 y ramal Av. Faucett-Gambetta de la red básica del Metro de Lima y Callao, provincias de Lima y Callao, departamento de Lima
Proyecto Chavimochic tercera etapa
Mejoramiento de la capacidad de los sistemas de la Línea 1 de la red básica del Metro de Lima y Callao, provincia de Lima, departamento de Lima
Majes Siguas - II Etapa
Lima
La Libertad
Lima
Arequipa
2233850
2077997
2257430
2088142
16 625
3149
1680
2019
2757
363
177
115
Mejoramiento de la carretera Huánuco-Conococha, sector: Huánuco-La Unión-Huallanca, Ruta Pe-3N
Áncash y Huánuco 2177209 1501 181
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
49
Proyecto Región Código único
Valor del Proyecto (S/ millones)
Monto a financiar 2018(S/ millones)
Construcción de la carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puerto Bermudez - San Alejandro
Mejoramiento de la carretera Oyón - Ambo
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish
Loreto
Pasco
Lima, Pasco y Huánuco
Lima, Pasco y Junín
2192666
2110320
2234355
2057906
1482
1174
1043
1106
97
233
124
149
51
CAPÍTULO 4
51
¿CUÁNTO SE GASTA POR REGIÓN?¿En qué invertimos? El siguiente cuadro nos muestra la distribución del presupuesto según regiones*:
1589
18 980
22041205
23211676
29121899
29041170
15541375
22002641
162629 960
2017449507
6812751
25231485
780536
952
6721073
6471268
9371344
3402590
554921
542777
1559515
10 381936
381388269
14561373
758361
339470
10 201
Región Gasto Corriente Gasto de Capital
1. Amazonas
2. Áncash
3. Apurímac
4. Arequipa
5. Ayacucho
6. Cajamarca
7. Callao
8. Cusco
9. Huancavelica
10. Huánuco
11. Ica
12. Junín
13. La Libertad
14. Lambayeque
15. Lima
16. Loreto
17. Madre de Dios
18. Moquegua
19. Pasco
20. Piura
21. Puno
22. San Martín
23. Tacna
24. Tumbes
25. Ucayali
Multidepartamental**
(S/ millones) (S/ millones)
*Gasto No Financiero Ni Previsional (**) Incluye sectores PCM, PJ, MINJUS, RR.EE., MEF, MINTRA, Contraloría, Defensoría del Pubelo, CNM, Ministerio Público, MINDEF, Congreso, JNE, ONPE, RENIEC y MINCETUR
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 4
52
Amazonas
Mejoramiento de vías departamentales AM-106 Tramos: Balzapata - Jumbilla - Asunción; Chachapoyas - Levanto; Tingo - Longuita - María - Kuelap; Chachapoyas - Bongará y Luya - Amazonas
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
1589
128
128
89
43
194
89
396
93
782
319
2261
1589
672672Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros
Planeamiento y Gestión
Agropecuaria
Educación
Saneamiento
Protección Social
Educación
Salud
Transporte
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
30 % 70%
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 4
53
Ancash
Adecuación del proyecto original Chinecas al esquema reestructurado
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
2204
441
188
260
185
286
192
368
352
849
157
3277
2204
10731073Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros
Planeamiento y Gestión
AgropecuariaTransporte
Educación
Saneamiento
Protección Social
Educación
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
33% 67%
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 4
54
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
1205
236
170
134
76
189
84
214
107
431
210
1852
1205
647647Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros Transporte
Educación
Saneamiento
Transporte Protección Social
EducaciónAgropecuaria
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
35 % 65%
Apur mac
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 4
55
Majes Siguas - II Etapa
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
2321
471
197
326
197
344
222
407
163
772
487
3589
2321
12681268Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros Transporte
EducaciónPlaneamiento y Gestión
Saneamiento
Orden Público y Seguridad
EducaciónAgropecuaria
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
35 % 65%
Arequipa
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 4
56
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
1676
332
193
164
131
259
130
311
153
610
330
2614
1676
937937Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros Transporte
EducaciónTransporte Protección Social
SaneamientoEducación Agropecuaria
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
36 % 64%
Ayacucho
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 4
57
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
2912
557
318
342
122
420
240
438
250
1155
414
4257
2912
13441344Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros Transporte
EducaciónPlaneamiento y Gestión
Protección Social
Planeamiento y Gestión
EducaciónSaneamiento
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
32 % 68%
Cajamarca
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 4
58
Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
1899
580
131
276
36
350
45
429
143
264
36
2239
1899
511340Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros Transporte
EducaciónPlaneamiento y Gestión
Orden Público y Seguridad
Planeamiento y Gestión
Cultura y Deporte
Vivienda y Desarrollo Urbano
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
15 % 85 %
Callao
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 4
59
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ollantaytambo - Quillabamba
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
2904
802
829
378
240
304
259
478
271
943
991
5494
2904
25902590Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros TransporteEducaciónSaneamiento
EducaciónPlaneamiento y Gestión
Orden Público y Seguridad
Agropecuaria
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
47 % 53 %
Cusco
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 4
60
Mejoramiento de los servicios de salud del hospital regional Zacarias Correa Valdivia de Huancavelica
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
1170
166
136
135
111
196
114
198
116
475
76
1724
1170
554554Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros Transporte Educación
EducaciónPlaneamiento y Gestión
Saneamiento
Protección Social
Agropecuaria
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
Huancavelica
32 % 68%
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 4
61
Mejoramiento de la carretera Huánuco-Conococha, sector: Huánuco-La Unión-Huallanca, Ruta Pe-3N
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
1554
286
170
155
60
248
105
261
171
604
415
2475
1554
921921Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros TransporteEducación
EducaciónPlaneamiento y Gestión
Saneamiento
Protección Social
Agropecuaria
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
Huanuco
37 % 63%
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 4
62
Construcción de la autopista Chincha - Ica tramo km 188+000 - km 283+609
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
1375
216
131
140
122
181
177
333
77
505
35
1917
1375
542542Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros TransporteEducación
EducaciónPlaneamiento y Gestión
Vivienda y Desarrollo Urbano
Orden Público y Seguridad
Saneamiento
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
Ica
28 % 72%
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 4
63
Mejoramiento de la carretera Puente Ricardo Palma - La Oroya: Variante Emp. Pe-022 Km. 101+379 (Río Blanco) - Emp. ruta Pe-3S Km. 21+918 (Huari)
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
2200
526
144
209
109
218
121
417
147
830
256
2977
2200
777777Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros TransporteEducación
EducaciónPlaneamiento y Gestión
Saneamiento
Protección Social
Salud
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
Jun n
26 % 74%
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 4
64
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
2641
551
245
300
234
340
379
453
506
997
195
4199
2641
15591559Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros Transporte Agropecuaria
EducaciónPlaneamiento y Gestión
EducaciónSaneamiento
Protección Social
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
La Libertad
37 % 63%
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 4
65
Instalación de los servicios de vialidad urbana para la Nueva Ciudad de Olmos
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
1626
308
102
159
86
241
109
311
134
607
84
2141
1626
515515Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros Vivienda y Desarrollo Urbano
Educación
EducaciónPlaneamiento y Gestión
TransporteSaneamiento
Orden Público y Seguridad
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
Lambayeque
24 % 76%
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 4
66
Construcción de la Línea 2 y ramal Av. Faucett-Gambetta de la red básica del Metro de Lima y Callao
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
29 960
7033
2591
4877
1049
2136
1371
7156
908
8758
4463
40 342
29 960
10 38110 381Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros ViviendaCultura y Deporte
EducaciónPlaneamiento y Gestión
Educación Transporte
Orden Público y Seguridad
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
Lima
24 % 76%
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 4
67
Construcción de la carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
2017
316
176
223
74
304
99
319
268
855
319
2953
2017
936936Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros Vivienda Educación
EducaciónPlaneamiento y Gestión
SaneamientoTransporte
Orden Público y Seguridad
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
Loreto
32 % 68%
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 4
68
Recuperación de los servicios ecosistémicos de belleza escénica y paisajística de las Anp Sn de Ampay, Pn del Manu, Rn Tambopata, Rn del Titicaca, entre otras
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
449
98
25
41
12
92
12
96
108
123
223
830
449
381381Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros Agropecuaria Planeamiento y Gestión
EducaciónJusticia
Educación Transporte
Transporte Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
Madre de Dios
46 % 54%
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 4
69
Mejoramiento de la red vial departamental Moquegua-Arequipa; Tramo Mo-108
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
507
93
58
47
17
89
36
118
86
160
191
894
507
388388Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros AgropecuariaPlaneamiento y Gestión
EducaciónOrden Público y Seguridad
Educación Transporte
Planeamiento y Gestión
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
Moquegua
43 % 57%
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
70
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puerto Bermudez - San Alejandro
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
681
169
36
77
26
89
32
103
60
301
119
951
681
269269Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros SaneamientoPlaneamiento y Gestión
EducaciónProtección Social
Educación Transporte
Planeamiento y Gestión
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
Pasco
28 % 72%
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
71
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en los asentamientos humanos de los distritos de Piura y Castilla
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
2751
564
316
369
279
357
342
416
355
1045
164
4207
2751
14561456Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros Saneamiento Planeamiento y Gestión
EducaciónProtección Social
Educación Transporte
Planeamiento y Gestión
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
Piura
35 % 65%
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
72
Construcción de la autopista Puno - Juliaca
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
2523
531
207
272
96
321
133
352
248
1048
688
3896
2523
13731373Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros SaneamientoAgropecuaria
EducaciónProtección Social
Educación Transporte
Transporte Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
Puno
35 % 65 %
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
73
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjuí - Tocache
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
1485
332
104
129
84
201
131
227
202
596
239
2243
1485
758758Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros Saneamiento
EducaciónProtección Social
Educación Transporte
Planeamiento y Gestión
Planeamiento y Gestión
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
San Mart n
34% 66 %
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
74
Integración vial Tacna - La Paz
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
780
203
103
96
39
117
48
132
54
232
117
1141
780
361361Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros Saneamiento
EducaciónOrden Público y Seguridad
Educación Transporte
Planeamiento y Gestión
Agropecuaria
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
Tacna
32 % 68 %
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
75
Rehabilitación, mejoramiento y construcción del eje vial N° 01 Piura-Guayaquil / Perú-Ecuador
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
536
80
99
62
40
74
49
99
121
221
29
874
536
339339Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros Saneamiento
EducaciónOrden Público y Seguridad
Educación Transporte
Planeamiento y Gestión
Agropecuaria
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
Tumbes
39% 61 %
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
76
Construcción de la ampliación de una segunda calzada del tramo Dv. aeropuerto Pucallpa-Cementerio Jardín del Buen Recuerdo
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
952
183
132
118
57
120
62
166
108
365
111
1423
952
470470Gastos de Capital
Gastos Corrientes
Otros
Otros Saneamiento
EducaciónProtección Social
Salud Transporte
Planeamiento y Gestión
Planeamiento y Gestión
Salud
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Montos en millones de soles
Ucayali
33 % 67 %
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
77
¿CÓMO SE CONSTRUYE Y APRUEBA EL
PRESUPUESTO?
CAPÍTULO 5
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 5
78
El proceso presupuestario tiene cuatro etapas: Programación y Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación. Durante el proceso presupuestario
interactúan el Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia del Consejo de Ministros, las entidades públicas de los tres niveles de gobierno (nacional,
regional y local) y el Congreso de la República.
Etapa Programación y Formulación
Aprobación Ejecución Evaluación
Se definen las prioridades de asignación y los resultados que se esperan alcanzar
Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público
Feb-Ago
MEF, PCM, Entidades Públicas
Las Entidades perciben sus ingresos y atienden las obligaciones de gasto según el presupuesto aprobado
Reportes de seguimiento e indicadores del presupuesto Público. Consulta amigable
Ene-Dic
MEF, Entidades Públicas
Se miden los resultados obtenidos para mejorar la asignación del gasto los años siguientes
Reportes de seguimiento e indicadores del presupuesto Público. Consulta amigable
Ene-Dic
MEF, Entidades Públicas
Sustentar el Proyecto de Ley en la Comisión de Presupuesto. Debate y aprobación del dictamen en el Pleno del Congreso
Ley de Presupuesto del Sector Público
Sep-Nov
MEF, Congreso, Entidades Públicas
Proceso
Producto
Plazo
Plazo
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CAPÍTULO 5
79
¿CÓMO SE DETERMINA LA CANTIDAD DE RECURSOS DISPONIBLES?
Para construir el presupuesto, se consideran proyecciones de variables macroeconómicas, las cuales inciden en el nivel de
recaudación, obligaciones y actividad de la economía peruana en general, entre otros. El Marco Macroeconómico Multianual (MMM) es
el principal insumo para estas proyecciones.Las bases para determinar el Límite de Gasto, la cantidad máxima
de recursos que el Estado puede utilizar, son la meta de déficit fiscal y los ingresos proyectados del Estado.
Meta de déficit fiscal Proyección de ingresos (% del PBI) (Miles de millones de soles)
¿Por qué es importante? Los ingresos del Estado son la cantidad de recursos con los que el Estado podrá financiar sus actividades. La meta de déficit fiscal marca el monto máximo de recursos que el Estado podrá gastar en exceso de dichos ingresos. El cumplimiento de la meta de déficit es esencial para asegurar el equilibrio macroeconómico del país.
2016 20162017 20172018 20182019 20192020 20202021 2021
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021
2,6123,1
3,0128,4
3,5
139,52,9 152,8
2,1167,2
1,0
184,0
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CAPÍTULO 5
80
Adicionalmente a la proyección de recursos, el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) debe proyectar el gasto público en los distintos niveles del estado.
Con ello, se podrá tener una estimación más adecuada entre los ingresos y los gastos para evitar que se generen desequilibrios posteriores. En caso el gasto
supere los ingresos, se generará déficit fiscal.
Impulso Fiscal e Inversión Pública
¿CÓMO SE DETERMINA LA CANTIDAD DE RECURSOS A GASTAR?
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021
¿Por qué es importante? El gasto de gobierno representa la cantidad de recursos que el Estado va a requerir para cubrir sus obligaciones y prioridades de políticas públicas. Con ella se construye infraestructura de uso público, se financian servicios sociales y la operatividad del estado en general.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
139 979149 468
166 017175 918
185 049196 457
179 997
2591359 780 1150 903 711 1727
100 659 105 315112 365
117 310122 264
126 755 119 673
30 799 34 918 42 254 45 828 49 32854 156 47 892
7162 8455 10 248 11 877 12 746 13 819 12 173
Gastos Corrientes Gastos de Capital Empresas públicas Intereses
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CAPÍTULO 5
81
PRECIOS DE PRINCIPALES MINERALES PRODUCIDOS EN PERÚ
Demanda especulativa (eje izquierda)
Precio del cobre (eje derecha)
MAYOR DESDE AGO-1460 315
50 305
40 295
30 285
-20 275
10 265
-0 255
ene.-17 feb.-17 abr.-17 jun.-17 set.-17
Cobre: Demanda especulativa y precioMiles de contratos, ¢US$/libra
Factores detrás del alzaMayor demanda fiscal de China (50 % de la demanda total).
Demanda especulativa aumentó 12 % la primera semana de set-17 con respecto al cierre del mes anterior.
OTRAS VARIABLES RELEVANTES PARA DETERMINAR LOS RECURSOS DISPONIBLES
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CAPÍTULO 5
82
¿Por qué es importante? El aumento del precio de los commodities impacta en las regalías e impuestos percibidos por el Estado. Adicionalmente, tienen un impacto en términos macroeconómicos el ingreso de divisas (moneda extranjera), aumentan el valor de las exportaciones e impulsan la inversión privada.
Inventarios (eje izquierda)
Precio del zinc(eje derecha) NIVELES
OBSERVADOS EN EL 2007
NIVELES OBSERVADOS EN EL 2008
125
135
1451250
115
1050
105850
95650
85450
75
250 65
ene-12 dic-12 nov-13 oct-14 set-15 ago-16 al 8 set-17
Zinc: inventarios y precioMiles de contratos, ¢US$/libra
Factores detrás del alza
Menor oferta de zinc, en parte por regulaciones ambientales en China.
Pocas inversiones en los últimos años debido a bajos precios.
OTRAS VARIABLES RELEVANTES PARA DETERMINAR LOS RECURSOS DISPONIBLES
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021
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CAPÍTULO 5
83
Expectativa a 12 meses
Tramo optimista
Tramo pesimista
Expectativa a 3 meses
65
70
75
60
55
50
45
40
abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 dic-16 abr-17 ago-17
BCRP: Expectativas de la economía a 3 y 12 meses
CONFIANZA EMPRESARIAL
(Puntos)
71
56
OTRAS VARIABLES RELEVANTES PARA DETERMINAR LOS RECURSOS DISPONIBLES
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CAPÍTULO 5
84
Tramo optimista
Tramo pesimista
¿Por qué es importante? El aumento de la confianza empresarial implica un potencial crecimiento de la inversión privada, lo cual tiene un impacto positivo en la recaudación tributaria, además de dinamizar la economía.
Perú Colombia Chile México
80
70
60
50
40
30
ene-15 jun-15 nov-15 abr-16 set-16 feb-17 ago-17
Alianza del Pacífico: confianza empresarial
CONFIANZA EMPRESARIAL
(Puntos, promedio móvil 3 meses)
99,1
46,7
43,5
49,4
OTRAS VARIABLES RELEVANTES PARA DETERMINAR LOS RECURSOS DISPONIBLES
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021
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CAPÍTULO 5
85
OTRAS VARIABLES PARA DETERMINAR EL GASTO PÚBLICO
Inversión del Gobierno General(Miles de millones de soles)
IMPULSO FISCAL E INVERSIÓN PÚBLICA
50
60
40
30
20
10
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2731
3841
4550
45
76
64
2327 30 35
41 47
APP Obra Pública
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CAPÍTULO 5
86
¿Por qué es importante? La inversión pública es necesaria porque permite la construcción de obras de infraestructura de uso público (Ej: Carreteras, hospitales, colegios, entre otros) que permiten elevar la productividad y el PBI potencial de la economía peruana.
Inversión del Gobierno Nacional por sectores
- 13 ,1
- 5,8
- 14,5
- 16,9
- 3,6
4 ,1
16,6
348
9,3
8,9
Nacional
Educación
Vivienda
Transporte
Resto
ENERO - MAYO 2017 JULIO - AGOSTO 2017
(Var. % real anual)
OTRAS VARIABLES PARA DETERMINAR EL GASTO PÚBLICO
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CAPÍTULO 6
88
Si quieres informarte más sobre el proceso de presupuesto, puedes acceder a él a través del portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El siguiente link corresponde a la Dirección General de Presupuesto Público, quien lidera
este proceso:
Adicionalmente, se puede consultar los siguientes documentos:
¿CÓMO PUEDO INVOLUCRARME?
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-publico-sp-18162
Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2018
Presupuesto por Resultados
Reporte de Indicadores del Presupuesto (mensual)
Informes de Evaluación Global y Financiera del Presupuesto del Sector Público
Guía de Orientación al Ciudadano
Reporte Seguimiento del Presupuesto (mensual)
Estadísticas del Presupuesto
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CAPÍTULO 6
89
Si te interesa entender dónde puedes encontrar las medidas contenidas en la ley de presupuesto puedes guiarte por la siguiente disribución:
Monto total aprobado para las entidades públicas durante 2018.De dónde provienen los recursos.
Disposiciones para remuneraciones.Medidas de austeridad, disciplina y calidad.
Medidas para la ejecución de inversiones.Indica las Transferencias financieras permitidas.Establece montos para procesos de selección y contrataciones del Estado
Implementación de reforma remunerativa en salud.Equipamiento de programas de salud.
Financiamiento de intervenciones en Educación priorizadas por el Ministerio de Educación.
Autorizaciones para transferencias descentralizadas.Autorización para pago de sentencias judiciales.Uso de recursos para atención de personas con discapacidad.Otros aspectos específicos.
PRIMEROMonto aprobado
SEGUNDONormas para la gestión presupuestaria
TERCEROOtras disposiciones para la ejecución del gasto público
CUARTODisposiciones en materia de salud
QUINTODisposiciones en materia educativa
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Capítulos Contenido principal
¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE LA LEY?
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
CAPÍTULO 1
90
Ministerio de Economía y FinanzasDirección General de Presupuesto Público
Jr. Junín 319 - Lima311-5930 anexo 2102
www.mef.gob.pe