Hoja 1 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
529,882.00 43,817.94 8.27
102DEPENDENCIA AUXILIAR : DERECHOS HUMANOS
01FINALIDAD : Gobierno
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Cultura de respeto a los derechos humanos
A02 DERECHOS HUMANOS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Captar quejas en materia de Derechos Humanos
Realizar las orientaciones de quejas
Llevar a cabo acciones de capacitaciones para la promocióny difusión de platicas, conferencias y visitasdomiciliarias de los derechos HumanosCanalizar quejas que sean presentadas en la Defensoría
4.00
4.00
64.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
10.00
100.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
63.00
3.00
25.00
25.00
1.56
25.00
0.00
0.00
9.00
0.00
1.00
1.00
10.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Registro
Capacitación
Registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0204FUNCION Y SUBFUNCION : Derechos humanos
02PROYECTO : Protección y defensa de los derechos humanos
Hoja 2 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
35,180,322.00 5,179,366.44 14.72
100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR
01FINALIDAD : Gobierno
0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Atención a la demanda ciudadana
A00 PRESIDENCIA
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Realizar audiencia en general
Efectuar giras de trabajo por el Municipio con apoyologístico en cada eventoLlevar a cabo reuniones de trabajo con AutoridadesExiliaresFiestas Patrias
4.00
100.00
12.00
1.00
1.00
30.00
3.00
0.00
100.00
100.00
100.00
0.00
1.00
30.00
3.00
0.00
3.00
70.00
9.00
1.00
25.00
30.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
30.00
3.00
0.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Gira
Reunión
Evento
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0301FUNCION Y SUBFUNCION : Gubernatura
01PROYECTO : Audiencia pública y consulta popular
Hoja 3 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
713,374.00 122,199.44 17.13
114DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTROL PATRIMONIAL
01FINALIDAD : Gobierno
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Preservación del patrimonio cultural
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
4
Registrar los bienes muebles e inmuebles propiedad delMunicipioElaborar registro de visitas al Archivo Municipal
Actualización del equipo del Archivo Municipal
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
3.00
25.00
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Registro
Registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0303FUNCION Y SUBFUNCION : Preservación y cuidado del patrimonio público
01PROYECTO : Conservación, restauración y difusión del patrimonio
Hoja 4 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,626,293.00 254,679.58 15.66
138DEPENDENCIA AUXILIAR : RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL
01FINALIDAD : Gobierno
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Control y evaluación interna de la gestión pública
B00 SINDICATURAS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Realizar el Registro de recursos administrativosinterpuestos al AyuntamientoFormular del inventario general de los bienes muebles einmueblespropiedad del municipio
4.00
4.00
1.00
1.00
100.00
100.00
1.00
1.00
3.00
3.00
25.00
25.00
0.00
0.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0304FUNCION Y SUBFUNCION : Función pública
01PROYECTO : Fiscalización, control y evaluación interna de la ge
Hoja 5 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,760,582.00 229,248.91 13.02
136DEPENDENCIA AUXILIAR : AUDITORIA ADMINISTRATIVA
01FINALIDAD : Gobierno
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Control y evaluación interna de la gestión pública
K00 CONTRALORIA
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
ACTUALIZAR EL SISTEMA PATRIMONIAL
SESIONAR ORDINARIAMENTE CON EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES EINMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO
1.00
12.00
0.00
3.00
0.00
100.00
0.00
3.00
1.00
9.00
0.00
25.00
0.00
0.00
0.00
3.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
ACTIVIDAD
SESIÓN
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0304FUNCION Y SUBFUNCION : Función pública
01PROYECTO : Fiscalización, control y evaluación interna de la ge
Hoja 6 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
649,093.00 96,321.96 14.84
135DEPENDENCIA AUXILIAR : AUDITORIA DE OBRA
01FINALIDAD : Gobierno
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Control y evaluación interna de la gestión pública
K00 CONTRALORIA
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
REGISTRO DE COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
REGISTRO DE AUDITORIAS Y/O REVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DERECURSOS EJERCIDOS
4.00
4.00
1.00
1.00
100.00
100.00
1.00
1.00
3.00
3.00
25.00
25.00
0.00
0.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
REGISTRO
REGISTRO
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0304FUNCION Y SUBFUNCION : Función pública
02PROYECTO : Participación social en la formulación, seguimiento,
Hoja 7 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
2,052,635.00 386,107.31 18.81
123DEPENDENCIA AUXILIAR : DESARROLLO URBANO
01FINALIDAD : Gobierno
0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Planeación, operación y control urbano
F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Elaborar un registro sobre las licencias de construcción.
Elaborar una bitácora de las constancias de terminación deobra.Realizar un expediente de las licencias de uso de suelo
Elaborar un registro de la campañas sobre los usos desuelos
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
25.00
25.00
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
registro
bitácora
expediente
registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0308FUNCION Y SUBFUNCION : Territorio
02PROYECTO : Instrumentación urbana
Hoja 8 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
4,671,695.00 981,286.33 21.00
100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR
01FINALIDAD : Gobierno
0201PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Coordinación municipal para la reglamentación
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Expedir y promulgar el bando municipal
Publicar Gaceta Municipal
Elaborar un registro de las funciones de Registro Civil
Realizar un registro sobre las campañas de la unidadmovil
1.00
1.00
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
3.00
3.00
100.00
100.00
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Bando
Gaceta
Registro
Registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0309FUNCION Y SUBFUNCION : Otros
01PROYECTO : Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Hoja 9 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
2,412,479.00 428,002.35 17.74
108DEPENDENCIA AUXILIAR : OFICIALIA CONCILIADORA
01FINALIDAD : Gobierno
0301PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Función mediadora-conciliadora y calificadora munici
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Elaborar y organizar expedientes de los Juicios en susdiferentes áreasElaborar un registro de actas administrativas brindando unservicio eficiente y de trato dignoLlevar una bitácora de sanciones y faltas administrativasal Bando Municipal, reglamentos y demás dispocisionesElaborar un registro de las invitaciones emitidas paraprocedimientos de mediación y conciliación.
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
25.00
25.00
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Expediente
Registro
Bitácora
Informe
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0309FUNCION Y SUBFUNCION : Otros
01PROYECTO : Mediación, conciliación y función calificadora munic
Hoja 10 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
11,548,075.00 8,695,697.32 75.30
119DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTABILIDAD
01FINALIDAD : Gobierno
0201PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Recaudación, control y fiscalización de ingresos
L00 TESORERIA
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Realizar el registro de contribuyente de los diferentesingresosDifundir campañas de beneficios fiscales
12.00
2.00
3.00
1.00
100.00
100.00
3.00
1.00
9.00
1.00
25.00
50.00
0.00
0.00
3.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Campaña
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
01PROYECTO : Captación y recaudación de ingresos
Hoja 11 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
48,824,656.00 8,853,371.04 18.13
119DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTABILIDAD
01FINALIDAD : Gobierno
0204PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Tesorería
L00 TESORERIA
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Integrar el informe financiero al OSFEM
Declarar impuestos
12.00
12.00
3.00
3.00
100.00
100.00
3.00
3.00
9.00
9.00
25.00
25.00
0.00
0.00
3.00
3.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Informe
Declaración
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
01PROYECTO : Registro y control de caja y tesorería
Hoja 12 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
781,324.00 131,658.12 16.85
119DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTABILIDAD
01FINALIDAD : Gobierno
0301PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Ejercicio de la inversión pública
L00 TESORERIA
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Alimentar el SIAVAMEN
Alimentar el SEVAC
Alimentar el SRFT
Asistir a cursos
12.00
4.00
4.00
4.00
3.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
3.00
1.00
1.00
1.00
9.00
3.00
3.00
3.00
25.00
25.00
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
1.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Informe
Informe
Informe
Curso
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
04PROYECTO : Asignación, registro, seguimiento y control de la in
Hoja 13 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,919,612.00 297,177.50 15.48
117DEPENDENCIA AUXILIAR : PRESUPUESTO
01FINALIDAD : Gobierno
0501PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Planeación, programación, presupuestación, seguimien
S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EV
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
4
6
Concentrar y evaluar metas trimestrales
Formular informe anual de actividades
Elaboración del Presupuesto Basado en ResultadosMunicipalesElaborar los manuales de organización y procedimientos
4.00
1.00
1.00
44.00
1.00
0.00
43.00
0.00
100.00
0.00
*******
0.00
1.00
0.00
43.00
0.00
3.00
1.00
-42.00
44.00
25.00
0.00
*******
0.00
0.00
0.00
-42.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Informe
Informe
Formato
Manual
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
07PROYECTO : Planeación y evaluación para el desarrollo municipa
Hoja 14 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
972,295.00 232,557.04 23.92
117DEPENDENCIA AUXILIAR : PRESUPUESTO
01FINALIDAD : Gobierno
0501PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Planeación, programación, presupuestación, seguimien
L00 TESORERIA
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Elaborar un informe de la integración del presupuestoMunicipalElaborar un informe de la Cuenta Pública
Consolidar el SEGEMUN
Levantar el inventario físico de los bienes mueble einmuebles
2.00
1.00
4.00
2.00
1.00
1.00
1.00
0.00
100.00
100.00
100.00
0.00
1.00
1.00
1.00
0.00
1.00
0.00
3.00
2.00
50.00
100.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
0.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Informe
Informe
Informe
Inventario
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
09PROYECTO : Integración, seguimiento y control presupuestal del
Hoja 15 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
7,304,043.00 2,092,883.81 28.65
120DEPENDENCIA AUXILIAR : ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
01FINALIDAD : Gobierno
0601PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Administración, capacitación y desarrollo de los ser
E00 ADMINISTRACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Realizar capacitaciones al personal
Elaborar el registro de capacitacion del personal
4.00
4.00
1.00
1.00
100.00
100.00
1.00
1.00
3.00
3.00
25.00
25.00
0.00
0.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Capacitacion
Registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
01PROYECTO : Administración de personal
Hoja 16 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
5,350,822.00 852,753.74 15.94
121DEPENDENCIA AUXILIAR : RECURSOS MATERIALES
01FINALIDAD : Gobierno
0602PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Administración de los recursos materiales y servicio
E00 ADMINISTRACION
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Implementar actividades de ahorro de insumos
Realizar el registro de suministro de insumos
4.00
4.00
1.00
1.00
100.00
100.00
1.00
1.00
3.00
3.00
25.00
25.00
0.00
0.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Actividad
Registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
01PROYECTO : Adquisiciones y servicios
Hoja 17 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
865,920.00 153,884.00 17.77
101DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA TECNICA
01FINALIDAD : Gobierno
0604PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Modernización y mejoramiento integral de la administ
A01 COMUNICACION SOCIAL
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Llevar a cabo el registro de los comunicados de lasdiferentes dependencias de la administración municipal.Elaborar el registro de las giras del Presidente Municipal
4.00
4.00
1.00
1.00
100.00
100.00
1.00
1.00
3.00
3.00
25.00
25.00
0.00
0.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Informe
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios
01PROYECTO : Simplificación y modernización de la administración
Hoja 18 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
24,860,173.00 3,925,778.80 15.79
104DEPENDENCIA AUXILIAR : SEGURIDAD PUBLICA
01FINALIDAD : Gobierno
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Prevención de la delincuencia y mantenimiento del or
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Realizar Rondines en todo el territorio municipal
Efectuar Operativos coordinados con las instituciones deSeguridad Estatal y FederalGestionar la adecuación de las Instalaciones de laDirección de Seguridad CiudadanaOtorgar capacitaciones a los elementos de la Dirección deSeguridad Ciudadana
15,378.00
8,175.00
1.00
23.00
3,778.00
2,000.00
1.00
5.00
100.00
100.00
100.00
100.00
3,778.00
2,000.00
1.00
5.00
11,600.00
6,175.00
0.00
18.00
24.57
24.46
100.00
21.74
0.00
0.00
0.00
0.00
3,778.00
2,000.00
1.00
5.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Rondín
Operativo
Gestión
Capacitación
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0701FUNCION Y SUBFUNCION : Policía
01PROYECTO : Operación y vigilancia para la seguridad y prevenció
Hoja 19 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,902,029.00 332,319.55 17.47
105DEPENDENCIA AUXILIAR : COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL
01FINALIDAD : Gobierno
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Concertación, capacitación y difusión para la protec
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Capacitar a los sectores público, social y privado en elfomento a la cultura de la protección civilConformar brigadas de protección civil.
Realizar encuestas sobre el conocimiento que tiene laciudadanía ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores.Realizar reuniones del Consejo Municipal de ProtecciónCivil Municipal
30.00
10.00
48.00
1.00
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
30.00
10.00
36.00
1.00
0.00
0.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Capacitación
Brigada
Encuesta
Reunión
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0702FUNCION Y SUBFUNCION : Protección civil
01PROYECTO : Concertación para la protección civil
Hoja 20 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
4,810,873.00 779,824.38 16.21
105DEPENDENCIA AUXILIAR : COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL
01FINALIDAD : Gobierno
0103PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Monitoreo de fenómenos perturbadores y manejo de eme
Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Atender llamadas recibidas ante emergencias y desastres
Atender las llamadas de exterminio de enjambre
Dar seguimiento a las solicitudes de desrame y derribo dearbolesElaboraciòn del Atlas de Riesgo
1,232.00
300.00
300.00
1.00
308.00
75.00
75.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
308.00
75.00
75.00
1.00
924.00
225.00
225.00
0.00
25.00
25.00
25.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
308.00
75.00
75.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Llamada
Llamada
Solicitud
Actividad
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0702FUNCION Y SUBFUNCION : Protección civil
03PROYECTO : Coordinación de atención de emergencias y desastres
Hoja 21 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,944,975.00 366,778.35 18.86
118DEPENDENCIA AUXILIAR : CATASTRO MUNICIPAL
01FINALIDAD : Gobierno
0202PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Sistemas municipales de información catastral
L00 TESORERIA
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
6
7
8
Incrementar el Padron Catastral.
Enviar el respaldo digital mensual al IGECEM.
Actualizar el Plano Cartografico Catastral del Municipio.
Actualizar el Sistema de Gestion Catastral del Municipio.
Realizar campañas de invitacion al pago de impuestopredial.Coadyuvar la regulacion de predios en coordinacion con elInstituto Mexiquense de la Vivienda y otras dependenciasfederales.0Superar el numero de servicios catastrales atendidos encomparacion de años anteriores.Ordenar, actualizar y homogeneizar el archivo fìsicocatastral con el archivo digital y Cartografia Catastral.
1.00
12.00
1.00
1.00
1.00
10.00
2,200.00
1.00
418.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
325.00
1,635.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
418.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
325.00
1,635.00
-417.00
9.00
1.00
1.00
1.00
10.00
1,875.00
-1,634.00
*******
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.77
*******
-418.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
-1,635.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
325.00
0.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
PADRON
REPORTE
PLANO
REGISTRO
CAMPAÑA
predio
registro
expediente
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0801FUNCION Y SUBFUNCION : Servicios registrales, administrativos y patrimonial
01PROYECTO : Información catastral municipal
Hoja 22 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,622,221.00 119,525.00 7.37
103DEPENDENCIA AUXILIAR : COMUNICACION SOCIAL
01FINALIDAD : Gobierno
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Comunicación social
A01 COMUNICACION SOCIAL
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Elaborar un informe sobre la imagen institucional en losmedios impresos y electrónicos.Realizar un registro de las evidencias de los eventos delAyuntamiento
4.00
4.00
1.00
1.00
100.00
100.00
1.00
1.00
3.00
3.00
25.00
25.00
0.00
0.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Informe
registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0803FUNCION Y SUBFUNCION : Servicios de comunicación y medios
03PROYECTO : Difusión y comunicación institucional
Hoja 23 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
869,613.00 151,010.04 17.37
122DEPENDENCIA AUXILIAR : UNIDAD DE TRANSPARENCIA
01FINALIDAD : Gobierno
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Transparencia de la función pública
S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EV
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Atender las solicitudes de información del sistema SAIMEX.
Validar registro trimestral de dependencias (IPOMEX)
4.00
4.00
1.00
1.00
100.00
100.00
1.00
1.00
3.00
3.00
25.00
25.00
0.00
0.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0804FUNCION Y SUBFUNCION : Acceso a la información pública gubernamental
01PROYECTO : Vinculación ciudadana con la administración pública
Hoja 24 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
383,294.00 88,629.00 23.12
103DEPENDENCIA AUXILIAR : COMUNICACION SOCIAL
01FINALIDAD : Gobierno
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Modernización de las tecnologías de información
A01 COMUNICACION SOCIAL
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Llevar a cabo el registro del diseño, implementacion yadministracion del Portal del Gobierno en lo relativo alconcepto de Gobierno Electronico.Desarrollar un registro de la actualizacion del Portal delGobierno para difundir informacion de la actividad de laAdministracion, de los miembros del Ayuntamiento y degabinete, que permita la interrelacion con los ciudadanos.Mantener un registro del mantenimiento preventivo ycorrectivo de los equipos de computo y software.Realizar un registro de la supervision y control delaprovechamiento optimo de los recursos informaticos.
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
25.00
25.00
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Registro
Registro
Registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0805FUNCION Y SUBFUNCION : Otros
03PROYECTO : Innovación gubernamental con tecnologías de informac
Hoja 25 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
21,037,609.00 2,124,643.40 10.10
126DEPENDENCIA AUXILIAR : LIMPIA
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Coordinación intergubernamental para la gestión inte
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
Efectuar la recolección mecanizada de residuos sólidosurbanosRealizar el servicio de recolección de residuos de manejoespecial en las industrias y empresasRealizar el barrido y papeleo en calles de la cabeceramunicipalRealizar el registro para el mantenimiento de las unidadesrecolectoras de residuos.Dotar de prendas de seguridad y protección al personal delimpia
364.00
12.00
364.00
4.00
1.00
91.00
3.00
91.00
1.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
91.00
3.00
91.00
1.00
0.00
273.00
9.00
273.00
3.00
1.00
25.00
25.00
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91.00
3.00
91.00
1.00
0.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
DIA
DIA
DIA
REGISTRO
PRENDAS
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0101FUNCION Y SUBFUNCION : Ordenación de desechos
01PROYECTO : Manejo integral de residuos sólidos
Hoja 26 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
11,374,229.00 19,370.00 0.17
157DEPENDENCIA AUXILIAR : DRENAJE Y SANEAMIENTO
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Drenaje y alcantarillado
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Construcción de infraestructura de drenaje sanitario.
Rehabilitación de infraestructura de drenaje sanitario
13.00
2.00
1.00
0.00
100.00
0.00
1.00
0.00
12.00
2.00
7.69
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Obra
Obra
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0103FUNCION Y SUBFUNCION : Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantaril
01PROYECTO : Construcción de infraestructura para drenaje y alcan
Hoja 27 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
61,944.00 10,840.00 17.50
157DEPENDENCIA AUXILIAR : DRENAJE Y SANEAMIENTO
02FINALIDAD : Desarrollo social
0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Tratamiento de aguas residuales
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Construcción de infraestructura de Biodigestores.
Realizar el registro de obras
3.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
4.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Obra
Registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0103FUNCION Y SUBFUNCION : Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantaril
01PROYECTO : Construcción de infraestructura para tratamiento de
Hoja 28 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
992,432.00 126,580.00 12.75
123DEPENDENCIA AUXILIAR : DESARROLLO URBANO
02FINALIDAD : Desarrollo social
0103PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Promoción, concertación y participación ciudadana
G00 ECOLOGIA
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
6
Expedir Autorizaciones en Materia Ambiental
Realizar platicas en Materia Ambiental
Proporcionar la forestación y reforestación.
Difusión de Actividades en pag. Web
Realizar Campañas ecológicas en coordiación conInstituciones educativas y con la CiudadaníaFomentar la Participación social en acciones para prevenirla contaminación, fomentar la cultura ambiental
180.00
12.00
6.00
8.00
4.00
8.00
50.00
3.00
0.00
2.00
1.00
2.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
50.00
3.00
0.00
2.00
1.00
2.00
130.00
9.00
6.00
6.00
3.00
6.00
27.78
25.00
0.00
25.00
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
3.00
0.00
2.00
1.00
2.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Autorización
Platica
Actividad
Difusión
Campaña
Actividad
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0104FUNCION Y SUBFUNCION : Reducción de la contaminación
02PROYECTO : Promoción de la cultura ambiental
Hoja 29 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
42,642,633.00 37,284.00 0.09
124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS
02FINALIDAD : Desarrollo social
0103PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Vialidades urbanas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Construcción de infraestructura urbana.
Rehabilitación de infraestructura urbana
7.00
2.00
1.00
0.00
100.00
0.00
1.00
0.00
6.00
2.00
14.29
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
obra
obra
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización
02PROYECTO : Rehabilitación de vialidades urbanas
Hoja 30 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
2,816,395.00 293,959.50 10.44
128DEPENDENCIA AUXILIAR : PARQUES Y JARDINES
02FINALIDAD : Desarrollo social
0103PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Vialidades urbanas
F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
Aplicar el programa municipal de bacheo
Realizar la señalización en cruceros y vias de tránsito
Efectuar el mantenimiento de vialidades y boulevares delmunicipio
150.00
50.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
50.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
M2
señalización
mantenimiento
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización
02PROYECTO : Rehabilitación de vialidades urbanas
Hoja 31 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
463,965.00 67,879.00 14.63
124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS
02FINALIDAD : Desarrollo social
0104PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Edificaciones urbanas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Construcción de edificación urbana.
Rehabilitación de edificación urbana
2.00
2.00
0.00
1.00
0.00
100.00
0.00
1.00
2.00
1.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
obra
obra
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización
01PROYECTO : Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
Hoja 32 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
682,137.00 117,028.00 17.16
124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS
02FINALIDAD : Desarrollo social
0104PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Edificaciones urbanas
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Rehabilitación de edificaciones urbanas
Mantenimiento de edificaciones urbanas
2.00
2.00
0.00
1.00
0.00
100.00
0.00
1.00
2.00
1.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
obra
obra
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización
02PROYECTO : Rehabilitación de edificaciones urbanas
Hoja 33 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
5,504,495.00 1,049,436.95 19.07
125DEPENDENCIA AUXILIAR : SERVICIOS PUBLICOS
02FINALIDAD : Desarrollo social
0104PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Edificaciones urbanas
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
DOTAR DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL PERSONAL DESERVICIOS GENERALES
12.00
1.00
3.00
0.00
100.00
0.00
3.00
0.00
9.00
1.00
25.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
MANTENIMIENTO
PRENDAS
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización
02PROYECTO : Rehabilitación de edificaciones urbanas
Hoja 34 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,538,178.00 137,852.92 8.96
124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS
02FINALIDAD : Desarrollo social
0105PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Estudios, proyectos y supervisión
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Realizar registro de control de las acciones y gastosrelacionados a obra públicaElaborar el registro de vigilancia de las acciones ygastos relacionados a obra pública.
4.00
4.00
1.00
1.00
100.00
100.00
1.00
1.00
3.00
3.00
25.00
25.00
0.00
0.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización
03PROYECTO : Control y supervisión de obras públicas
Hoja 35 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,020,571.00 154,210.98 15.11
100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades
C01 REGIDURIA I
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
Brindar audiencia a la comunidad
Realizar actividades propias de la comisión de Parques yJardines, de Panteones, de Catastro, de LimpiaSesionar en Cabildo
4.00
6.00
52.00
1.00
1.00
13.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
13.00
3.00
5.00
39.00
25.00
16.67
25.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
13.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Reunión
Sesión
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario
02PROYECTO : Apoyo a la comunidad
Hoja 36 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,209,520.00 186,605.99 15.43
100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades
C02 REGIDURIA II
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
Brindar audiencia a la comunidad
Realizar actividades propias de la comisión de AsuntosInternacionales y Apoyo al Migrante, Atencion a laViolencia en contra de las MujeresSesionar en Cabildo
4.00
6.00
52.00
1.00
1.00
13.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
13.00
3.00
5.00
39.00
25.00
16.67
25.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
13.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Reunión
Sesión
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario
02PROYECTO : Apoyo a la comunidad
Hoja 37 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,009,816.00 243.00 0.02
100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades
C03 REGIDURIA III
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
Brindar audiencia a la comunidad
Realizar actividades propias de la comisión de FomentoAgropecuario y Forestal, de EmpleoSesionar en Cabildo
4.00
6.00
52.00
1.00
1.00
13.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
13.00
3.00
5.00
39.00
25.00
16.67
25.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
13.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Reunión
Sesión
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario
02PROYECTO : Apoyo a la comunidad
Hoja 38 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,005,241.00 153,310.99 15.25
100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades
C04 REGIDURIA IV
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
Brindar audiencia a la comunidad
Realizar actividades propias de la comisión de Turismo, deDerechos Humanos, de transparecia, Acceso a la InformaciónPública y Protección de Datos Personales, de Supervisión,Evaluación y ProfesionalizaciónSesionar en Cabildo
4.00
6.00
52.00
1.00
1.00
13.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
13.00
3.00
5.00
39.00
25.00
16.67
25.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
13.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Reunión
Sesión
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario
02PROYECTO : Apoyo a la comunidad
Hoja 39 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,004,150.00 153,901.00 15.33
100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades
C05 REGIDURIA V
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
Brindar audiencia a la comunidad
Realizar actividades propias de la comisión de Mercados,Centrales de Abasto y Rastro, de Preservación yRestauración del Medio Ambiente, de Asuntos IndigenasSesionar en Cabildo
4.00
6.00
52.00
1.00
1.00
13.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
13.00
3.00
5.00
39.00
25.00
16.67
25.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
13.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Reunión
Sesión
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario
02PROYECTO : Apoyo a la comunidad
Hoja 40 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,006,091.00 125,099.99 12.43
100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades
C06 REGIDURIA VI
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
Brindar audiencia a la comunidad
Realizar actividades propias de la comisión de SaludPública, de Proteccion e Inclusión a Personas conDiscapacidadSesionar en Cabildo
4.00
6.00
52.00
1.00
1.00
13.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
13.00
3.00
5.00
39.00
25.00
16.67
25.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
13.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Reunión
Sesión
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario
02PROYECTO : Apoyo a la comunidad
Hoja 41 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,167,464.00 192,985.00 16.53
100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades
C07 REGIDURIA VII
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
Brindar audiencia a la comunidad
Realizar actividades propias de la comisión de Agua,Drenaje y AlcantarilladoSesionar en Cabildo
4.00
6.00
52.00
1.00
1.00
13.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
13.00
3.00
5.00
39.00
25.00
16.67
25.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
13.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Reunión
Sesión
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario
02PROYECTO : Apoyo a la comunidad
Hoja 42 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,007,392.00 153,626.93 15.25
100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades
C08 REGIDURIA VIII
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
Brindar audiencia a la comunidad
Realizar actividades propias de la comisión de AlumbradoPúblico, de Prevención y Atención de Conflictos Laborales,de MovilidadSesionar en Cabildo
4.00
6.00
52.00
1.00
1.00
13.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
13.00
3.00
5.00
39.00
25.00
16.67
25.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
13.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Reunión
Sesión
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario
02PROYECTO : Apoyo a la comunidad
Hoja 43 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,006,320.00 153,163.01 15.22
100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades
C09 REGIDURIA IX
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
Brindar audiencia a la comunidad
Realizar actividades propias de la Comisión de Cultura,Educación Pública, Deporte y Recreación, De PoblaciónSesionar en Cabildo
4.00
6.00
52.00
1.00
1.00
13.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
13.00
3.00
5.00
39.00
25.00
16.67
25.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
13.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Reunión
Sesión
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario
02PROYECTO : Apoyo a la comunidad
Hoja 44 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,005,054.00 154,178.99 15.34
100DEPENDENCIA AUXILIAR : SECRETARIA PARTICULAR
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades
C10 REGIDURIA X
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
Brindar audiencia a la comunidad
Realizar actividades propias de la Comision departicipación ciudadana, de Prevención Social de laViolencia y la DelincuenciaSesionar en Cabildo
4.00
6.00
52.00
1.00
1.00
13.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
13.00
3.00
5.00
39.00
25.00
16.67
25.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
13.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Reunión
Sesión
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario
02PROYECTO : Apoyo a la comunidad
Hoja 45 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,318,547.00 200,744.00 15.22
139DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTROL SOCIAL
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Impulso al desarrollo de las comunidades
I01 DESARROLLO SOCIAL
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Registrar el diagnóstico de las Localidades de alto ymediano índice de Marginación.Registros al programa Jóvenes Construyendo el futuro
Realizar jornadas médicas dirigídas a la población engeneralGestiones para programas asistenciales de índole federaly/o estatal
1.00
2.00
12.00
4.00
1.00
0.00
3.00
2.00
100.00
0.00
100.00
100.00
1.00
0.00
3.00
2.00
0.00
2.00
9.00
2.00
100.00
0.00
25.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
3.00
2.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Registro
Jornada
Gestión
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0202FUNCION Y SUBFUNCION : Desarrollo comunitario
02PROYECTO : Apoyo a la comunidad
Hoja 46 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
33,599,328.00 39,916.00 0.12
156DEPENDENCIA AUXILIAR : SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
02FINALIDAD : Desarrollo social
0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Agua potable
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Construcción de infraestructura de agua potable
Suministrar equipamiento de agua potable a la población.
Instalar el equipo necesario para una mayor cobertura delservico de agua potableInstalar los accesorios necesarios para mantener la mayorcobertura del servicio de agua potable
15.00
11.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
14.00
11.00
1.00
1.00
6.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
obra
obra
obra
obra
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0203FUNCION Y SUBFUNCION : Abastecimiento de agua
01PROYECTO : Construcción de infraestructura para agua potable
Hoja 47 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
18,161,559.00 4,209,481.10 23.18
127DEPENDENCIA AUXILIAR : ALUMBRADO PUBLICO
02FINALIDAD : Desarrollo social
0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Alumbrado público
H00 SERVICIOS PUBLICOS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
Ejecutar la rehabilitación de luminarias de alumbradopúblicoElaborar un censo de luminarias en todo el municipio
Apoyar con infraestructura eléctrica para eventosculturales, deportivos y socialesDotar de prendas de seguridad y protección al personal dealumbrado publicoRealizar el registro para mantenimiento de las unidades dealumbrado público
1,800.00
1.00
24.00
1.00
4.00
450.00
0.00
6.00
0.00
1.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
450.00
0.00
6.00
0.00
1.00
1,350.00
1.00
18.00
1.00
3.00
25.00
0.00
25.00
0.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450.00
0.00
6.00
0.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Luminaria
Censo
Evento
Prenda
Registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0204FUNCION Y SUBFUNCION : Alumbrado público
01PROYECTO : Alumbrado público
Hoja 48 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,037,822.00 78,368.00 7.55
107DEPENDENCIA AUXILIAR : URBANISMO Y VIVIENDA
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Mejoramiento y autoconstrucción de vivienda
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Construcción de viviendas
Registro de obra
1.00
4.00
0.00
1.00
0.00
100.00
0.00
1.00
1.00
3.00
0.00
25.00
0.00
0.00
0.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Obra
Registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0205FUNCION Y SUBFUNCION : Vivienda
01PROYECTO : Mejoramiento de la vivienda
Hoja 49 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,063,820.00 207,350.94 19.49
144DEPENDENCIA AUXILIAR : GOBERNACION
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Comercio tradicional
J00 GOBIERNO MUNICIPAL
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
6
7
8
Realizar visitas de verificación para corroborar elestatus del contribuyente.Elaboración del padrón del comercio semifijo.
Vigilar el funcionamiento del comercio fijo y semifijo.
Realizar procedimientos administrativos.
Realizar campañas de invitación al pago de impuestopredial.Coadyuvar la regulación de predios en coordinación con elInstituto Mexiquense de la Vivienda y otras dependenciasfederales.Superar el número de servicios catastrales atendidos encomparación de años anteriores.Ordenar, actualizar y homogeneizar el archivo fìsicocatastral con el archivo digital y Cartografia Catastral.
90.00
4.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20.00
1.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
1.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70.00
3.00
0.00
-2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.22
25.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
-2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Visita
Registro
Registro
Procedimiento
Campaña
Predio
Registro
Expediente
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0206FUNCION Y SUBFUNCION : Servicios comunales
01PROYECTO : Modernización del comercio tradicional
Hoja 50 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,560,951.00 318,391.47 20.40
128DEPENDENCIA AUXILIAR : PARQUES Y JARDINES
02FINALIDAD : Desarrollo social
0103PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Coordinación para la prestación de servicios público
F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1 Efectuar el mantenimiento a los parques, jardines y plazascivicas.
15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 1.00 1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
mantenimiento
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0206FUNCION Y SUBFUNCION : Servicios comunales
01PROYECTO : Coordinación para la conservación de parques y jardi
Hoja 51 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
644,940.00 132,333.00 20.52
145DEPENDENCIA AUXILIAR : PANTEONES
02FINALIDAD : Desarrollo social
0103PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Coordinación para la prestación de servicios público
F01 DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Dar mantenimiento a los panteones
Información sobre trámites o requisistos
40.00
200.00
5.00
40.00
100.00
100.00
5.00
40.00
35.00
160.00
12.50
20.00
0.00
0.00
5.00
40.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
mantenimiento
trámite
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0206FUNCION Y SUBFUNCION : Servicios comunales
02PROYECTO : Coordinación para servicios de administración y mant
Hoja 52 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
2,000,669.00 432,919.66 21.64
146DEPENDENCIA AUXILIAR : RASTRO
02FINALIDAD : Desarrollo social
0103PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Coordinación para la prestación de servicios público
N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
4
5
6
Mantenimiento general a las instalaciones del rastro
Realizar control de fauna nociva
Brindar capacitación a los trabajadores del rastromunicipal
3.00
12.00
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
3.00
0.00
3.00
9.00
3.00
0.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Mantenimiento
Control
Capacitación
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0206FUNCION Y SUBFUNCION : Servicios comunales
03PROYECTO : Coordinación para servicios de administración y mant
Hoja 53 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
296,274.00 75,474.55 25.47
147DEPENDENCIA AUXILIAR : MERCADOS
02FINALIDAD : Desarrollo social
0103PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Coordinación para la prestación de servicios público
N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
Repintado de los cuadros de las explanadas del tianguisMunicipalActualizar padrón de tianguistas
expedición de tarjetones
1.00
1.00
700.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
100.00
0.00
0.00
600.00
100.00
100.00
14.29
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
100.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Repintado
Padrón
Tarjetón
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0206FUNCION Y SUBFUNCION : Servicios comunales
04PROYECTO : Coordinación para servicios de administración y mant
Hoja 54 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,491,981.00 38,563.00 2.58
124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Fortalecimiento del diagnóstico y la atención médic
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Rehabilitación de la infraestructura de salud
Registro de obra
2.00
4.00
0.00
1.00
0.00
100.00
0.00
1.00
2.00
3.00
0.00
25.00
0.00
0.00
0.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
obra
Registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0302FUNCION Y SUBFUNCION : Prestación de servicios de salud a la persona
11PROYECTO : Apoyo municipal a la prestación de servicios de salu
Hoja 55 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
184,717.00 31,874.00 17.26
124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Cultura física
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Construcción de infraestructura deportiva
Registro de obra
2.00
4.00
0.00
1.00
0.00
100.00
0.00
1.00
2.00
3.00
0.00
25.00
0.00
0.00
0.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
obra
Registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0401FUNCION Y SUBFUNCION : Deporte y recreación
01PROYECTO : Promoción y fomento de la cultura física
Hoja 56 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,526,703.00 286,193.94 18.75
150DEPENDENCIA AUXILIAR : CULTURA
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Fomento y difusión de la cultura
O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Realizar espectáculos cívicos y culturales
Efectuar Domingos Culturales
Realizar eventos de Bibliotecas Públicas
Organizar la Biblioteca Ambulante
22.00
4.00
8.00
32.00
8.00
1.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
8.00
1.00
0.00
0.00
14.00
3.00
8.00
32.00
36.36
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
1.00
0.00
0.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Evento
Evento
Evento
Evento
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0402FUNCION Y SUBFUNCION : Cultura
01PROYECTO : Servicios culturales
Hoja 57 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,793,498.00 292,786.45 16.32
112DEPENDENCIA AUXILIAR : PARTICIPACION CIUDADANA
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Vinculación con organizaciones sociales y participac
D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Recibir correspondencia de las demandas de la ciudadanía
Reuniones para capacitar autoridades auxiliares
Realizar la Recepción de correspondencia, peticiones yenvíos foráneosElaborar el registro y trámite de Precartillas
4.00
7.00
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
6.00
3.00
3.00
25.00
14.29
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Reunión
Registro
Registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0404FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos religiosos y otras manifestaciones sociales
02PROYECTO : Participación ciudadana
Hoja 58 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
15,545,229.00 50,721.00 0.33
124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Educación básica con calidad
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Construcción de infraestructura educativa
Rehabilitación de infraestructura educativa
16.00
7.00
1.00
0.00
100.00
0.00
1.00
0.00
15.00
7.00
6.25
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
obra
obra
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0501FUNCION Y SUBFUNCION : Educación básica
06PROYECTO : Apoyo municipal a la educación básica
Hoja 59 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,260,147.00 239,499.00 19.01
141DEPENDENCIA AUXILIAR : EDUCACION
02FINALIDAD : Desarrollo social
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Educación básica con calidad
O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Gestionar Apoyos a escuelas públicas
Gestión de estímulos educativos.
Eventos de la Dirección de Educación
Programas de Bosques Escolares
2.00
50.00
3.00
5.00
1.00
0.00
1.00
1.00
100.00
0.00
100.00
100.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
50.00
2.00
4.00
50.00
0.00
33.33
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Gestión
Gestión
Evento
Actividad
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0501FUNCION Y SUBFUNCION : Educación básica
06PROYECTO : Apoyo municipal a la educación básica
Hoja 60 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
673,191.00 73,155.20 10.87
139DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTROL SOCIAL
02FINALIDAD : Desarrollo social
0301PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Respeto y apoyo a los adultos mayores
I01 DESARROLLO SOCIAL
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Evento de entrega de tarjetas del Programa PensiónUniversal para Adultos MayoresRealizar jornada médica
Realizar feria de servicios asistenciales
Gestionar ante Gobierno Federal ampliación en el universode atención de los programas dirigidos a los AdultosMayores
1.00
3.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Evento
Jornada
Feria
Actividad
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0608FUNCION Y SUBFUNCION : Otros grupos vulnerables
02PROYECTO : Asistencia social a los adultos mayores
Hoja 61 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,190,927.00 227,091.10 19.07
152DEPENDENCIA AUXILIAR : ATENCION A LA MUJER
02FINALIDAD : Desarrollo social
0501PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Participación social de la mujer
A00 PRESIDENCIA
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
5
6
Realizar campañas multidisciplinarias en beneficio de lasmujeres.Impartir platicas y conferencias para mantener informada alas mujeres JilotepequensesEfectuar cursos dirigidos a las mujeres.
Realizar eventos en beneficio a las mujeresJilotepequensesBrindar asesorías jurídicas a las mujeres que sufrenviolencia.Canalizar a las mujeres Jilotepequenses en situación deviolencia a dependencias gubernamentales
5.00
30.00
8.00
10.00
4.00
4.00
0.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
25.00
7.00
9.00
3.00
3.00
0.00
16.67
12.50
10.00
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Campaña
Platica
Curso
Evento
Registro
Registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0608FUNCION Y SUBFUNCION : Otros grupos vulnerables
02PROYECTO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia de
Hoja 62 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
636,380.00 108,682.98 17.08
143DEPENDENCIA AUXILIAR : ATENCION A LA JUVENTUD
02FINALIDAD : Desarrollo social
0601PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Promoción del bienestar y recreación juvenil
A00 PRESIDENCIA
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Elaborar un informe de las conferencias impartidas a losjóvenesElaborar un registro de cursos y talleres sobre elaprendizaje de actividades para los jóvenesCrear un registro de las gestiones de actividades depromoción económica para oportunidades de desarrollo delos jóvenes.Elaborar una bitácora de la realización de brigadas detrabajo comunitario ecológico.
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
25.00
25.00
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
informe
Registro
Registro
Bitácora
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0608FUNCION Y SUBFUNCION : Otros grupos vulnerables
02PROYECTO : Bienestar y orientación juvenil
Hoja 63 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
880,271.00 138,437.00 15.73
139DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTROL SOCIAL
02FINALIDAD : Desarrollo social
0602PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Asistencia social y servicios comunitarios para la j
I01 DESARROLLO SOCIAL
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Registrar aforo del Programa Capacitación para el Empleo.
Elaborar una base de datos de las iniciativas públicas yprivadas que forman parte del programa Capacitación parael Empleo.Registrar aforo del Programa Becas Universitarias.
Llevar un registro de la difusión de las convocatorias delos programas de becas Federal y Estatal en las diferentesInstituciones Educativas.
4.00
4.00
4.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
3.00
1.00
25.00
25.00
25.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Base de Datos
Registro
Registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0608FUNCION Y SUBFUNCION : Otros grupos vulnerables
02PROYECTO : Asistencia social a la juventud
Hoja 64 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,260,002.00 240,240.88 19.07
140DEPENDENCIA AUXILIAR : SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
03FINALIDAD : Desarrollo económico
0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Fomento a la creación del empleo
N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Elaborar un informe de las empresas vinculadas coninstituciones educativasElaborar un registro sobre la difusión de la feria deempleoElaborar un registro de los talleres para desempleados
Elaborar una bitácora sobre la bolsa de trabajo
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
25.00
25.00
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Informe
Registro
Registro
Bitácora
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0102FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos laborales generales
02PROYECTO : Colocación de trabajadores desempleados
Hoja 65 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,356,207.00 10,075.00 0.74
124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS
03FINALIDAD : Desarrollo económico
0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Fomento y/o reactivación agrícola
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Construccion de bordos y canales
Registro de obra
1.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
4.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
obra
obra
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Agropecuaria
01PROYECTO : Apoyos especiales a productores agrícolas
Hoja 66 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
0.00 0.00 0.00
130DEPENDENCIA AUXILIAR : DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO
03FINALIDAD : Desarrollo económico
0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Fomento y/o reactivación agrícola
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Construcción de bordos y canales
Registro de obra
1.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
4.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
obra
obra
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Agropecuaria
01PROYECTO : Apoyos especiales a productores agrícolas
Hoja 67 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
1,354,925.00 194,434.15 14.35
130DEPENDENCIA AUXILIAR : DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO
03FINALIDAD : Desarrollo económico
0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Fomento y/o reactivación agrícola
N01 DESARROLLO AGROPECUARIO
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Realizar el registro de las gestión de semilla mejorada demaíz subisidadaElaborar el informe de las gestiones del Subsidio delFertilizante químico para cultivo de maízLlevar un registro de entrega de Constancias Agropecuarias
Elaborar una página WEB de Desarrollo Agropecuario
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
3.00
0.00
25.00
25.00
25.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Registro
Informe
Registro
Página
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Agropecuaria
01PROYECTO : Apoyos especiales a productores agrícolas
Hoja 68 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
942,592.00 174,186.96 18.48
130DEPENDENCIA AUXILIAR : DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO
03FINALIDAD : Desarrollo económico
0202PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Proyectos productivos
N01 DESARROLLO AGROPECUARIO
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Llevar una bitácora de gestiones de apoyos para larehabilitación de infraestructura de riego.Registrar las gestiones para capacitación y asesorías alos productores en los centros de investigación agrícola.Elaborar un registro de las capacitaciones y asesorías aproductores.Elaborar una bitácora de las capacitaciones a las empresasagropecuarias
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Bitácora
Registro
Registro
Bitácora
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Agropecuaria
01PROYECTO : Fomento a proyectos de producción rural
Hoja 69 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
571,344.00 25,928.04 4.54
130DEPENDENCIA AUXILIAR : DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO
03FINALIDAD : Desarrollo económico
0301PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Fomento a la ganadería
N01 DESARROLLO AGROPECUARIO
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Dotar de paquetes familiares de animales menores para laproducción de traspatio.Llevar una bitacora de asesorías a los productores.
Llevar un registro de gestiones para capacitación a losproductores.Entregar alevines a los productores.
730.00
4.00
4.00
550,000.00
100.00
1.00
1.00
0.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
1.00
1.00
0.00
630.00
3.00
3.00
550,000.00
13.70
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
1.00
1.00
0.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Paquete
Bitácora
Registro
Alevín
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0201FUNCION Y SUBFUNCION : Agropecuaria
05PROYECTO : Desarrollo de capacidades pecuarias
Hoja 70 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
8,755,841.00 26,292.00 0.30
124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS
03FINALIDAD : Desarrollo económico
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Servicio de electrificación
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Construcción de infraestructura eléctrica en zonas rurales
Ampliación de la cobertura eléctrica en zonas rurales
3.00
10.00
0.00
1.00
0.00
100.00
0.00
1.00
3.00
9.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
obra
obra
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0305FUNCION Y SUBFUNCION : Electricidad
04PROYECTO : Electrificación rural
Hoja 71 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
626,503.00 110,493.45 17.64
131DEPENDENCIA AUXILIAR : FOMENTO INDUSTRIAL
03FINALIDAD : Desarrollo económico
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Promoción y fomento empresarial
N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Elaborar un informe sobre las actividades de mantenimientoa las instalaciones del Parque IndustrialRegistro de gestiones para el crecimiento industrial
Elaborar un informe de las gestiones sobre programas deadquisición de infraestructura.Elaborar un registro de las capacitaciones a pequeñas ymedianas empresas sobre el uso de Infraestructuraindustrial.
12.00
4.00
4.00
4.00
3.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
3.00
1.00
1.00
1.00
9.00
3.00
3.00
3.00
25.00
25.00
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
1.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Informe
Registro
Informe
Registro
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0402FUNCION Y SUBFUNCION : Manufacturas
02PROYECTO : Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
Hoja 72 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
32,057,324.00 1,269,065.50 3.96
124DEPENDENCIA AUXILIAR : OBRAS PUBLICAS
03FINALIDAD : Desarrollo económico
0304PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Vialidades primarias
F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
Construcción de infraestructura vial
Rehabilitación de infraestructura vial
40.00
4.00
0.00
1.00
0.00
100.00
0.00
1.00
40.00
3.00
0.00
25.00
0.00
0.00
0.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
obra
obra
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0501FUNCION Y SUBFUNCION : Transporte por carretera
02PROYECTO : Construcción y modernización de vialidades primaria
Hoja 73 de 73
DEPENDENCIA GENERAL :
3,403,051.00 100,668.60 2.96
149DEPENDENCIA AUXILIAR : FOMENTO TURISTICO
03FINALIDAD : Desarrollo económico
0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Promoción y comercialización turística
N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
Descripción deAcciones
Código deAcción
Unidad de
Medida
Periodo TrimestralProgramada
AnualProgramado Avance
Abs. %
AvanceAcum. Anual
Variacion %
1
2
3
4
Realizar Feria Artesanal
Ejecutar Feria Regional
Vinculación de artesanos
Actualizar padrón de artesanos
1.00
1.00
5.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
0.00
0.00
0.00
20.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO
PbRM 08c
No.: 031
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Identificador Denominación
Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto
Var. Trimestral Var. Anual
Abs. %
Evento
Evento
Reunión
Padrón
Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre
por Proyecto
PresupuestoAutorizado Anual por
Proyecto
ELABORO AUTORIZOREVISO
0701FUNCION Y SUBFUNCION : Turismo
01PROYECTO : Promoción e información turística