E.S.E. HOSPITAL MPAL SAN ANTONIO DE TIMANA
NIT.
891.180.198-3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN POR COMPRA
1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Recepcionar y registrar su ingreso de los elementos o bienes adquiridos mediante orden de compra o contrato de conformidad con las normas establecidas.
2. BASE DOCUMENTAL Y DE SOPORTE
Orden de compra CDP Factura Cotizaciones Comprobante de entrada de almacén
3. DEPENDENCIAS Y CARGOS QUE INTERVIENEN 3.1 DEPENDENCIAS
Almacén Administración
3.2 CARGOS
Profesional universitario. Asesor de procesos administrativos
E.S.E.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN POR COMPRA
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PASO
No.
DEPENDENCIA
CARGO
DESCRIPCION
OBSERVACIONES
RIESGOS Y TIEMPO
1
Administración
Asesor procesos
administrativos,
regente de farmacia, ingeniera
de sistemas
Recibe CDP y cotización seleccionada. Realiza la orden de compra. Archiva en la respectiva carpeta.
Toda adquisición que haga la E.S.E. debe contar con una orden de compra o contrato.
2
Administración
Proveedor
Entrega al Asesor de procesos administrativos y/o ingeniera de sistemas los elementos y la factura.
Si la orden de compra incluye elementos con especificaciones técnicas especiales ( medicamentos, productos biológicos, reactivos, elementos odontológicos, equipos biomédicos ete), se requiere la entrega con la presencia del funcionario competente, para que verifique las especificaciones técnicas.
E.S.E.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN POR COMPRA
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PASO
No.
DEPENDENCIA
CARGO
DESCRIPCION
OBSERVACIONES
RIESGOS Y TIEMPO
3
Administración
Asesor de procesos
administrativos,
regente de farmacia, ingeniera
de sistemas
Verifica que la entrega se este haciendo de acuerdo a la fecha pactada en la orden de compra. Cuenta los elementos entregados por el proveedor y los confronta con los registros en la factura y la orden de compra. Verifica que los elementos entregados por el proveedor requieren condiciones especiales de almacenamiento. Verifica, en coordinación con el funcionario competente, las especificaciones técnicas de los elementos entregados por el proveedor. Verifica que la factura este bien diligenciada. Confronta los valores registrados en la factura con los de la orden de compra. Verifica que la factura estipule los descuentos ofrecidos y que no presente tachaduras ni enmendaduras. Firma recibido a satisfacción la factura si la entrega por parte del proveedor es realizada de acuerdo a lo pactado. Elabora comprobante de entrada de almacén en original. Archiva copia del comprobante de entrada de almacén en la carpeta. Guarda el comprobante de entrada de almacén, CDP, orden compra, cotización seleccionada y la factura en la carpeta de cuentas por pagar y envía a contabilidad.
Estas actividades de la recepción deben ser realizadas inmediatamente el proveedor realice la entrega de los elementos.
E.S.E.
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.
IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN POR COMPRA
5. MEDIDAS DE SEGURIDAD, POLÍTICAS Y MECANISMOS DE CONTROL
Enviar al almacén toda orden de compra o contrato, antes de la recepción de los elementos.
Verificar la totalidad de los elementos recibidos con la correspondiente factura y orden de compra o
contrato de compra con formalidades plenas.
Elaborar el comprobante de entrada de almacén en numeración consecutiva y simultáneamente al recibo
de los elementos.
Confrontar los saldos en los registros del kardex con las existencias físicas.
Revisar y verificar que el comprobante de entrada de almacén correspondan con las facturas y la orden de
compra o contrato.
Revisar que todo compromiso que adquiera la E.S.E., cuente con un CDP previo.
Llevar archivo en orden consecutivo de todos los comprobantes de entrada de almacén realizados.
Enviar inmediatamente a contabilidad toda la información contable que genere la E.S.E.
E.S.E.
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IDENTIFICACION CODIGO
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN POR COMPRA
6. DIAGRAMA DE FLUJO
PROVEEDOR PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Inicio
Entrega Elementos y factura
Factura
Recibe orden de compra o contrato,
CDP y cotización
Verifica, confronta, cuenta, solicita recepción técnica, firma recibido
Elabora comprobante de entrada de almacén, registra en el kardex
Revisa y firma Archiva, guarda, envía a contabilidad
Fin
E.S.E.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE PEDIDOS
1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Despachar a cada una de las dependencias los elementos solicitados al almacén, de conformidad con las existencias y las normas establecidas.
2. BASE DOCUMENTAL Y DE SOPORTE
Solicitud de pedido Comprobante de salida
3. DEPENDENCIAS Y CARGOS QUE INTERVIENEN 3.1 DEPENDENCIAS
Administración Dependencia
3.2 CARGOS Profesional Universitario Jefe de dependencias Asesor de procesos administrativos
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE PEDIDOS
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PASO No
DEPENDENCIA
CARGO
DESCRIPCION
OBSERVACIONES
1
Jefe de dependenci
as
Realiza y firma solicitud de pedido de elementos en original y copia. Entrega al almacenista la solicitud de pedido.
2
Administración
Asesor de procesos
administrativos
Recibe solicitud de pedido Firma recibido con fecha y hora la copia de la solicitud de pedido Entrega al jefe de dependencia la copia de la solicitud de pedido.
La solicitud de pedido se reciben los cinco primeros días de cada mes.
3
Jefe dependenci
as
Recibe copia firmada recibida de la solicitud de pedido y archiva.
4
Administración
Asesor procesos administrativos
Revisa la solicitud de pedidos. Revisa el consumo histórico de la dependencia. Revisa existencias. Ajusta el pedido de acuerdo al consumo histórico, existencias y demás solicitudes. Alista elementos a entregar de acuerdo a existencias. Realiza comprobante de salida de almacén en original y copia. Registra la salida de los elementos en el sistema adquirido. Registra la entrega en el sistema individualizado por dependencia cuando los elementos entregados son devolutivos Firma el comprobante de salida de almacén. Entrega al jefe de dependencia el comprobante de salida de almacén y los elementos
El Técnico es responsable de llevar control del consumo histórico de cada una de las dependencias. El comprobante de salida de almacén se realiza en orden consecutivo y en el formato establecido. Se debe llevar control de inventarios por dependencia de los elementos devolutivos entregados, de acuerdo a lo establecido
5
Jefe de dependenci
a
Recibe comprobante de salida de almacén y elementos. Confronta que los elementos entregados correspondan con los registrados en el comprobante de salida de almacén. Firma el comprobante de salida de almacén si corresponden. Archiva copia del comprobante de salida de almacén. Entrega al almacenista el comprobante de salida de almacén.
Todo funcionario debe confrontar la entrega de los elementos con el comprobante de salida de almacén.
6
Administración
Asesor procesos administrativos
Recibe comprobante de salida de almacén. Archiva copia en orden consecutivo. Envía a contabilidad el comprobante de salida de almacén.
Toda información contable que genere la E.S.E. debe ser enviada simultáneamente a contabilidad.
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IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE PEDIDOS
5. MEDIDAS DE SEGURIDAD, POLÍTICAS Y MECANISMOS DE CONTROL
Realizar solicitud de pedido por escrito.
Mantener organizado y actualizado el archivo en toda dependencia.
Llevar control del consumo histórico de cada una de las dependencias.
Ajustar los pedidos de acuerdo a las existencias, el consumo histórico y las demás solicitudes.
Realizar comprobante de salida prenumerado simultáneamente a la entrega de los elementos.
Descargar inmediatamente del kardex de almacén las salidas de elementos.
Verificar que los elementos entregados correspondan con los registrados en el comprobante de salida de
almacén.
Revisar y verificar que todos los soportes de la entrega de elementos estén debidamente firmados.
Enviar inmediatamente a contabilidad toda información contable que genere la E.S.E.
E.S.E.
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IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE PEDIDOS
6. DIAGRAMA DE FLUJO
JEFE DEPENDENCIA TECNICO
Inicio
Realiza y firma solicitud pedido
Solicitud pedido Firma recibido
Copia Solicitud pedido
Archiva
Revisa y ajusta pedido Alista elementos
Realizar comprobante de salida de almacén
Registra en el kardex Revisa y firma
Entrega elementos
Comprobante salida almacén Confronta y firma
Recibe elementos Archiva copia
Comprobante salida almacén
Archiva y envía a contabilidad
FIN
E.S.E.
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IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: TOMA DE INVENTARIOS
1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Realizar el inventario físico de la E.S.E y confrontado con los registros contables, de conformidad con las normas establecidas.
2. BASE DOCUMENTAL Y DE SOPORTE
Oficio fechas de inventario físico. Planillas de conteo Acta de inventario físico Libro de control de correspondencia
43. DEPENDENCIAS Y CARGOS QUE INTERVIENEN 3.1 DEPENDENCIAS
Gerencia Administración Almacén Dependencias
3.2 CARGOS Gerente Profesional universitario Auxiliar de administración. Contador Jefe de dependencias
E.S.E.
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IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: TOMA DE INVENTARIOS
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PASO
No.
DEPENDENCIA
CARGO
DESCRIPCION
OBSERVACIONES
RIESGOS Y TIEMPO
1
Gerencia
Gerente
Ordena realizar oficio con destino al Técnico y al contador sobre las fechas para efectuar el inventario físico.
La realización del inventario físico se debe programar con quince días hábiles de anticipación.
2
Administración
secretaria
Realiza oficio con destino al almacenista y al contador sobre las fechas para efectuar el inventario físico. Entrega al Gerente el oficio.
3
Gerencia
Gerente
Recibe oficio. Revisa y firma oficio. Entrega a secretaria el oficio.
4
Administración
Secretaria
Recibe oficio Registra en el libro de control de correspondencia despachada. Entrega al técnico y al contador el oficio.
Toda correspondencia entregada debe ser registrada en el libro de control establecido por el Gerente.
5
Administración
Profesional universitario y contador
Recibe oficio Firma recibido con fecha y hora la copia del oficio. Entrega a Secretaria copia del oficio.
El oficio sobre las fechas para realizar el inventario físico se debe entregar con diez días hábiles de anticipación.
6
Administración
Secretaria
Recibe copia del oficio Archiva la copia del oficio en la carpeta de correspondencia despachada.
Toda dependencia debe mantener organizado y actualizado su archivo.
7
Administración
Profesional universitario
Realiza oficio con destino a cada una de las dependencias sobre la fecha para realizar el inventario físico. Entrega al jefe de dependencia oficio sobre las fechas para realizar el inventario físico.
El oficio sobre las fechas para realizar el inventario físico se debe entregar a los jefes de dependencia con ocho días hábiles de anticipación.
E.S.E.
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IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: TOMA DE INVENTARIOS
PASO
No.
DEPENDENCIA
CARGO
DESCRIPCION
OBSERVACIONES
RIESGOS Y TIEMPO
8
Jefe de dependencia
Recibe oficio Firma recibido con fecha y hora el oficio Entrega al técnico copia del oficio.
9
Administración
Profesional Universitario
Recibe copia del oficio Archiva la copia del oficio entregado a cada jefe de dependencia en la carpeta de correspondencia despachada. Organiza los elementos existentes en almacén Informa a los proveedores para que no efectúen entregas durante el inventario físico Actualiza el kardex Prepara las planillas de conteo
Todas las dependencias deben mantener su archivo organizado y actualizado. Las planillas de conteo se realizan teniendo en cuenta las especificaciones dadas por el Gerente y el Contador.
10
Jefe de dependencia
Organiza los elementos devolutivos existentes en su dependencia.
11
Administración
Profesional
universitario, contador y
jefes de dependencias
Organizan las parejas de funcionarios que van a colaborar con la realización del inventario físico. Realizan conteo de la totalidad de los elementos existentes en el almacén y de los elementos devolutivos existentes en cada una de las dependencias. Registran la información en las planillas de conteo elaboradas previamente. Confronta los resultados del inventario físico con los registros en los respectivos kardex. Levantan y firman acta del resultado del inventario físico. Entregan al Gerente copia del acta del inventario físico.
El conteo debe realizarse dos veces por diferentes parejas. Si existe diferencia entre los dos conteos se debe realizar un tercer conteo, en todo caso se contará hasta cuando se tenga la certeza de la existencia real.
12 Administración Contador Realiza los ajustes contables. Los ajustes se deben realizar teniendo en cuenta las normas legales vigentes. En especial las expedidas por la contraloría y la contaduría general de la nación.
13
Administración
Profesional Universitario
Realiza ajustes en el kardex del almacén y de cada dependencia.
14
Gerencia
Gerente
Recibe copia del acta del inventario físico Revisa resultados del inventario físico Informa a los entes de control sobre las diferencias encontradas.
E.S.E.
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IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: TOMA DE INVENTARIOS
5. MEDIDAS DE SEGURIDAD, POLÍTICAS Y MECANISMOS DE CONTROL
Programar con quince días hábiles de anticipación la realización de todo inventario físico.
Informar por escrito las fechas para efectuar el inventario físico.
Registrar en el libro de control toda correspondencia recibida y despachada.
Mantener organizado y actualizado el archivo en cada dependencia.
Preparar las planillas de conteo con anterioridad del inventario físico.
Organizar previamente al inventario físico todos los elementos existentes en el almacén y en cada una de
las dependencias.
Mantener actualizado el kardex del almacén y de cada dependencia.
Realizar el inventario físico mediante el sistema de conteo doble por parejas.
Confrontar el resultado del inventario físico con los saldos en el kardex.
Levantar acta del inventario físico, firmada por todos los que intervinieron.
Informar a los competentes sobre las diferencias encontradas.
Realizar los ajustes contables pertinentes de conformidad con las normas legales vigentes, en especial
las expedidas por la contraloría y por la contaduría general de la nación.
E.S.E.
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IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: TOMA DE INVENTARIOS
6. DIAGRAMA DE FLUJO
GERENTE SECRETARIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
JEFE DE DEPENDENCIA
CONTADOR
INICIO
Ordena realizar oficio sobre las
fechas del inventario físico
Realiza oficio
Oficio
Revisa y firma
Oficio
Registra libro de control
Oficio
Oficio Firma recibido
Copia oficio
Archiva
Firma recibido y guarda
Copia oficio
Realiza oficio a cada dependencia sobre fechas de realizar inventario físico
Oficio Firma recibido
Copia oficio
Archiva, organiza elementos, informa a
proveedores, actualiza kardex, prepara planillas.
Organiza elementos devolutivos
1
E.S.E.
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IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: TOMA DE INVENTARIOS
6. DIAGRAMA DE FLUJO
GERENTE SECRETARIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
JEFE DE DEPENDENCIA
CONTADOR
Acta
Realiza ajustes en el kardex
Organizan parejas, realizan conteo, registran en las
planillas, confrontan, levantan y firman
acta
1
Realiza ajustes contables
Revisa resultados,
informa entes de control
FIN
E.S.E.
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IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: BAJA DE BIENES
1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Dar de baja los elementos y equipos inservibles de propiedad de la E.S.E., de conformidad con las normas establecidas.
2. BASE DOCUMENTAL Y DE SOPORTE
Relación de elementos y equipos inservibles Acta del comité técnico de evaluación de bienes Resolución administrativa de baja Comprobante de salida de almacén
3. DEPENDENCIAS Y CARGOS QUE INTERVIENEN 3.1 DEPENDENCIAS
Gerencia * Administración Administración * Comité Técnico de Evaluación de Bienes
3.2 CARGOS
Gerente Profesional Universitario Contador Asesor de control interno Ingeniera de sistemas Personero Municipal
E.S.E.
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IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: BAJA DE BIENES
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PASO
No.
DEPENDENCIA
CARGO
DESCRIPCION
OBSERVACIONES
RIESGOS Y TIEMPO
1
Jefe de dependen
cia
Realiza y firma informe por escrito en original y copia de los elementos y equipos inservibles existentes en su dependencia. Solicita inspección de los elementos y equipos inservibles. Entrega a la gerencia el informe de elementos y equipos inservibles.
2
Gerencia
Secretaria
Recibe informe de elementos y equipos inservibles. Firma recibido con fecha y hora la copia del informe. Entrega al jefe de dependencia copia del informe firmado recibido. Entrega a la Gerente el informe de elementos y equipos inservibles
3
Jefe de
dependencia
Recibe copia del informe firmado recibido Archiva copia del informe en la carpeta de correspondencia interna despachada
Toda dependencia debe mantener organizado y actualizado su archivo.
4
Gerencia
Gerente
Recibe relación de elementos y equipos inservibles. Cita a reunión al comité técnico de evaluación de bienes. Presenta al comité técnico de evaluación de bienes la relación de elementos y equipos inservibles.
5
Comité técnico de evaluación
de bienes
Se reúne en el sitio de ubicación de los elementos y equipos inservibles. Verifica los elementos y equipos inservibles. Solicita concepto técnico si es necesario. Recomienda la baja de los elementos y equipos inservibles y el respectivo procedimiento.
E.S.E.
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IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: BAJA DE BIENES
PASO
No.
DEPENDENCIA
CARGO
DESCRIPCION
OBSERVACIONES
RIESGOS Y TIEMPO
6
Comité técnico de evaluación
de bienes
Ingeniera de sistemas
Realiza en original y copia acta de baja de elementos y equipos inservibles. Hace firmar el acta de los miembros del comité técnico de evaluación de bienes. Entrega al Gerente original y copia del acta.
7
Gerencia
Gerente
Recibe original y copia del acta del comité técnico de evaluación de bienes. Firma recibido el original del acta Revisa el acta Autoriza elaborar resolución de baja de bienes. Entrega a la Ingeniera de sistemas la evaluación de bienes original del acta firmada.
8 Comité técnico de evaluación
de bienes
Ingeniera de
sistemas
Recibe acta del comité técnico de evaluación de bienes Archiva en la carpeta de actas
9
Administración
Ingeniera de
sistemas
Recibe copia del acta del comité técnico de evaluación de bienes Elabora resolución administrativa de baja en original y copia, especificando el procedimiento a seguir Entrega al Gerente la resolución y el acta del comité técnico de evaluación de bienes
La resolución se realiza en numeración consecutiva del año y de acuerdo a lo establecido por el Gerente.
10
Gerencia
Gerente
Recibe resolución y acta del comité técnico de evaluación de bienes. Revisa y confronta la resolución con el acta Firma la resolución Entrega al profesional universitario la resolución y el acta
La resolución administrativa debe corresponder con lo establecido en el acta del comité técnico de evaluación de bienes.
11
Administración
Profesional
Universitario
Recibe resolución y acta Archiva copia de la resolución en la carpeta de consecutivo Realiza comprobante de salida de almacén en original y copia y registra la salida en el kardex si los elementos dados de baja están en deposito o descarga del kardex de la respectiva dependencia Firma comprobante de salida de almacén Separa los bienes inservibles de los servibles Define procedimiento de baja de acuerdo a la resolución (destrucción, donación o venta) Archiva copia del comprobante de salida de almacén en la carpeta de consecutivos Envía a contabilidad el comprobante de salida de almacén, resolución y acta del comité
El comprobante de salida de almacén se realiza en numeración consecutivo y en el formato establecido por el Gerente.
E.S.E.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: BAJA DE BIENES
5. MEDIDAS DE SEGURIDAD, POLÍTICAS Y MECANISMOS DE CONTROL
Realizar informe por escrito con destino al Gerente de los elementos y equipos inservibles.
Registrar en el libro de control toda correspondencia recibida y despachada.
Mantener organizado y actualizado el archivo en cada dependencia
Realizar inspección periódica en el almacén y en las dependencias con el fin de determinar los elementos
y equipos inservibles.
Presentar al comité de evaluación de bienes relación de todos los elementos y equipos inservibles.
Levantar acta de cada reunión del comité de evaluación de bienes.
Acatar las recomendaciones del comité de evaluación de bienes.
Realizar y verificar que la resolución administrativa cumpla con las normas legales vigentes y con las
establecidas por la E.S.E.
Revisar que la resolución y los soportes estén debidamente firmados
Elaborar comprobante de salida de almacén numeración consecutiva
Archivar copia en orden consecutivo del comprobante de salida de almacén
Confrontar los saldos en los registros del kardex con las existencias físicas
Separar los elementos y bienes inservibles de los servibles.
E.S.E.
HOSPITAL MPAL SAN ANTONIO DE TIMANA
NIT.
891.180.198-3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: BAJA DE BIENES
6. DIAGRAMA DE FLUJO
JEFE DE DEPENDENCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARI
O
SECRETARIA GERENTE COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN
DE BIENES
SECRETARIO COMITÉ
TÉCNICO DE EVALUACIÓN
DE BIENES
Realiza y firma informe de
inservibles, solicita inspección
Copia informe de inservibles
Realiza inspección. Determina
inservibles. Realiza y firma relación mensual de inservibles
Informe mensual de inservibles
Firma recibido registra el recibido
Copia informe mensual de inservibles
INICIO
Informe de inservibles
Archiva
Firma recibido
Archiva
Informe mensual de inservibles
Cita a reunión comité técnico
y presenta informe
Informe mensual de
inservibles
Verifica y recomienda la baja
Realiza acta y hace firmar comité
Acta de
comité Revisa y firma recibido el acta
Acta de comité Archiva
Copia acta de comité
Elabora resolución administrativa de baja
1
E.S.E.
HOSPITAL MPAL SAN ANTONIO DE TIMANA
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
IDENTIFICACION
AREA: APOYO LOGISTICO
UNIDAD: RECURSOS FISICOS
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: BAJA DE BIENES
JEFE DE DEPENDENCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARI
O
SECRETARIA GERENTE COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN
DE BIENES
SECRETARIO COMITÉ
TÉCNICO DE EVALUACIÓN
DE BIENES
Resolución y acta de comité
Revisa, confronta y
firma resolución
1
Resolución y acta de comité Archiva.
Resolución y acta de comité
Realiza comprobante de
salida de almacén. Registra en el
kardex Revisa. Firma
comprobante de salida de almacén. Separa los bienes
inservibles
Archiva y envía a contabilidad
FIN