EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Cierre del Ejercicio Fiscal 2007

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Cierre del Ejercicio Fiscal 2007

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Abril 2008

ANALISIS PRESUPUESTAL

MARCO PRESUPUESTAL

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, fue de S/. 13 551 648.

Se incorporó un Crédito Suplementario de Saldo de Ejercicios Anteriores de S/. 1 994 244, con lo que el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/. 15 545 892,

Egresos

Presupuesto Institucional de

Apertura - PIA

Crédito Suplementario

Presupuesto Institucional

Modificado - PIM

% respecto al PIM

I.- GASTOS CORRIENTES 13,286,470 1,497,265 14,783,735 95.101 Personal y Obligaciones Sociales 8,021,580 8,021,580 51.603 Bienes y Servicios 4,802,410 1,497,265 6,299,675 40.524 Otros Gastos Corrientes 462,480 462,480 2.97

II.- GASTOS DE CAPITAL 265,178 496,979 762,157 4.907 Otros Gastos de Capital 265,178 496,979 762,157 4.90

13,551,648 1,994,244 15,545,892 100.00

GRUPO GENÉRICO DEL GASTO

TOTAL

Presupuesto Institucional de Apertura - PIA y Presupuesto Institucional Modificado - PIMAl Tercer Trimestre 2007

(En Nuevos Soles)

ANALISIS DE LOS INGRESOSLa programación de Ingresos Corrientes al 31 de Diciembre fue de S/. 13 551 648,00 y la ejecución en el mismo periodo fue de S/. 13 113 798,00, lo que representa el 96.77%.

13,551,648

13,113,798

12,500,000

13,000,000

13,500,000

14,000,000

PROGRAMADO EJECUTADO

Programación Vs. Ejecución de Ingresos Recaudados en el 2007

Diferencia entre Programación - Ejecución: S/. 437 850,00

0

2,500,000

5,000,000

7,500,000

10,000,000

12,500,000

15,000,000

APORTE REGULAR FRACCIONAMIENTO INTERESES BANCARIOS

COBRANZA COACTIVA

OTROS

12,757,386

335,000 110,000 93,131 6,131

12,410,381

429,116 197,086 53,48723,720

Total Programado= S/. 13 551 648Total Recaudado= S/. 13 113 798

Estructura de Ingresos - Programación Vs. Ejecución 2007

Debido a los convenios de fraccionamiento de deuda firmado por las EPS con la SUNASS, se observa una redistribución de los conceptos de fraccionamiento y cobranza coactiva.

1,039,828

1,068,3591,172,966

1,150,4971,138,189 1,104,356

1,101,552

1,046,272

1,060,8251,040,430

1,078,0391,112,484

303,617

611,883

2,168,332

973,1891,020,062974,380

998,604 907,461927,642

1,208,284

988,1781,113,253

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ingresos Recaudados 2007= S/. 13 113 798Ingresos Recaudados 2006 = S/. 12 194 884

Evolución de los Ingresos Periodo Enero - Diciembre 2007

La recaudación de los ingresos (por todo concepto) al cuarto trimestre del 2007, es superior en S/. 918 914 en relación al año 2006, representando un incremento de 7.07%.

El incremento en los aportes por regulación, en relación al año 2006, se han incrementado en S/. 1 354 633.06, lo que representa el 10.92%.

ANALISIS DE LOS EGRESOS

El porcentaje de avance de la ejecución respecto a la programación de egresos al cuarto trimestre es de 75.90%.

El mayor porcentaje de avance se observa en el grupo genérico de Personal y Obligaciones Sociales y el menor porcentaje en gastos de capital.

El Presupuesto modificado incluye la incorporación del crédito suplementario por un monto de S/. 1 994 244 en el mes de agosto 2007.

Los procesos de selección con cargo al crédito suplementario fueron comprometidos en el mes de octubre 2007.

Presupuesto Modificado (A)

Ejecución (B)

Personal y Obligaciones Sociales 8,021,580 6,161,988 1,859,592 76.82Bienes y Servicios 6,299,675 4,905,350 1,394,325 77.87Otros Gastos Corrientes 462,480 316,270 146,210 68.39Gastos de Capital 762,157 415,139 347,018 54.47

15,545,892 11,798,747 3,747,145 75.90

GRUPO GENERICO DEL GASTOIV TRIMESTRE 2007

% DE AVANCE

TOTAL (S/.)

DIFERENCIA (A) - (B)

Grupo Genérico: Personal y Obligaciones Sociales

POR GRUPO GENÉRICO DEL GASTO

La diferencia en el grupo genérico Personal y Obligaciones Sociales, de S/. 1 859 592, se explica porque se obtuvo un saldo no ejecutado de las plazas exceptuadas por la Ley N° 29035 (11 plazas), las que fueron cubiertas recién en el último trimestre del año 2007. Asimismo, se contaban con plazas vacantes por renuncia tales como el Gerente General, el Gerente de Supervisión y Fiscalización y el Supervisor de Regulación de EPS Menores de la Gerencia de Regulación Tarifaria.

Grupo Genérico: Bienes y Servicios

En cuanto a los Bienes y Servicios, se obtuvo una diferencia de S/. 1 394 325 (77.87% de lo programado), que se explica por la menor ejecución en servicios que no se ejecutaron como el servicio para el Desarrollo y Lineamientos de Contabilidad Regulatoria con una previsión de recursos por S/. 750 000; y la contrapartida para el desarrollo del diseño y la aplicación del software del PMO para los servicios de saneamiento – CLUSTERS por un monto de S/. 241 504.

Asimismo, la previsión inicial de los honorarios del Presidente del Consejo Directivo, fueron mayores a su ejecución por lo establecido en las normas de presupuesto (limite de honorarios en S/. 15 000 en el 2007), lo cual representa un menor gasto de S/. 124 800.


Grupo Genérico: Bienes y Servicios

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización solicito la modificación de sus metas del Plan Operativo, con lo que fue necesario disminuir el número de consultorías, gastos en pasajes y viáticos por un monto de S/. 105 000.

Finalmente, se realizó una menor ejecución en la programación de gastos de la Gerencia de Asesoría Jurídica por un monto de S/ 115 000,00, correspondiente a la atención de los procesos contenciosos debido a que se han archivado varios procesos contenciosos contra funcionarios de la SUNASS.

A continuación se muestra el desagregado de la ejecución en Bienes y Servicios (S/. 4 905 350,00) por concepto de gasto, siendo los más representativos, los servicios de consultoría, otros servicios de terceros, estipendio de practicantes y formación laboral y las publicaciones, entre otros.

1,355,8991,226,412

394,787330,482

188,142180,540 176,568 170,705 150,516 121,610 107,363 100,076 72,182 69,903 69,625 53,140 40,716 60,180

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

1,600,000.00

OTR

OS S

ERVI

CIO

S DE

TER

CERO

S

SERV

ICIO

S DE

CO

NSU

LTO

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DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En cuanto a Otros Gastos Corrientes, se ejecuto el monto de S/. 316 270 ( 68.39 % de lo programado), que se explica sobre todo por una menor ejecución en los gastos de asistencia médica, dietas de directores) de las diferentes unidades orgánicas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Grupo Genérico: Otros Gastos Corrientes


•Dietas de Directores• Gastos de • Representación

• Asistencia Médica de los Trabajadores - EPS.

•Impuestos a SUNAT• Multas• Tasas

En cuanto a Otros Gastos de Capital, se ejecuto el monto de S/. 415 139 ( 54.47 % de lo programado), que se explica por que el consentimiento de la buena pro de algunos procesos de selección se ha realizado en el mes de enero 2008.

Grupo Genérico: Otros Gastos de Capital


Se han adquirido en el mes de agosto 30 computadoras personales y 07 computadoras portátiles. Asimismo, en el mes de Octubre, y con recursos adicionales del crédito suplementario, se han adquirido equipos de laboratorio (turbidimetro y calorímetro), proyectores multimedia, scanner de alta productividad, switch, racks, televisor, estantes, módulos de maderas, armarios, etc.

ANALISIS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

GERENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS

Porcentaje de Cumplimiento: 76.32%

PROGRAMADA OBTENIDA AVANCE

DEL PERIODO

1.1

1.1.1 100% 100%

1.1.2 100% 100%

1.1.3 100% 100%

1.1.4 2 2

1.2

1.2.1 100% 100%

1.2.2 1 0 ×

1.2.3 1 0 ×

1.2.4 1 1

1.3

1.3.1 1 1

1.4

1.4.1 1 0 ×

1.4.2 1 0 ×

1.5

1.5.1 1 0 ×

1.5.2 1 0 ×

GERENCIA Meta Al Cuarto Trimestre 2007

Actividades/ Acciones

GERENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS

Actividades Permanentes de GPN

Informes legales y/o económicos requeridos por la Alta Dirección

Absolución de consultas externas sobre interpretación normativa

Absolución de consultas internas sobre interpretación normativa

Elaboración y presentación de proyectos (estudios, consultorías, pasantías, etc.) para Cooperación Técnica Internacional

Documentos de análisis o política regulatoria

Estudio: Responsabilidades y Competencias en Material Ambiental

Estudio sobre las ventajas y desventajas del empleo de subsidios cruzados y subsidios directos en el sector saneamiento. Metodología para estimar los costos en la población bajo el ámbito de las EPS de no contar con los servicios de saneamiento

Modificaciòn del Marco Normativo de SUNASS para la implementaciòn de modificaciones al Reglamento LGSS-Indentificaciòn de necesidades y coordinaciòn con àreas tècnicas.

Modificación del Reglamento General de la SUNASS

Propuesta de Modificaciòn al Reglamento General de la SUNASS en concordancia al Reglamento General de Servicios de Saneamiento.

Tarifa de Desagues Industriales

Elaboración del RIA y Proyecto de Norma

Ajustes al proyecto de norma luego de la consulta pública

Revisión metodológica de la determinación de los precios de los servicios colaterales

Elaboración del RIA y Proyecto de Norma

Ajustes al proyecto de norma luego de la consulta pública

PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS

Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Gestión del Agua, que propone la creación del Sistema Nacional de Gestión del Agua para asegurar un manejo integral y sostenible del recurso hídrico. Para tal efecto, se crearía, sobre la estructura orgánica, administrativa y funcional de la institución, la Superintendencia Nacional de Gestión del Agua – SUNA.

Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada Descentralizada – D.S. N° 015-2004-PCM. En esta propuesta legal, la SUNASS plantea la participación oportuna de los organismos reguladores en la toma de decisiones con todas las instituciones involucradas en los procesos de aprobación de las iniciativas privadas.

Proyecto de Decreto Supremo que modifica y/o adiciona diversos artículos del Decreto Supremo N° 017-2001-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 023-2002-PCM que aprobó el Reglamento General de la SUNASS. Con esta propuesta, la institución tiene como objetivo regular aspectos como: la distribución geográfica y el número de miembros de los Consejos de Usuarios de la SUNASS

Elaboración y presentación de proyectos para la Cooperación Técnica Internacional:• “Estudio sobre la vulnerabilidad de la cuenca del río Rímac”. • “Estudio para la estimación de la demanda de agua de usuarios residenciales” .

Normativas desarrolladas para desarrollar el marco regulatorio, tales como: El Reglamento General de Reclamos de los Usuarios de los servicios de saneamiento y Reglamento de Calidad de la prestación de los servicios de saneamiento y modificaciones de otros.

GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA



DEL PERIODO

2.1

2.1.1 1 1

2.2

2.2.1 4 4

2.3

2.3.1 1 0

2.3.2 1 0

2.3.3 1 0

2.4

2.4.1 100% 100%

2.4.2 15 8 53.33%

× Elaboración del RIA y proyecto de norma

Proyecto de norma publicada para consulta pública

Labores Propias de la Gerencia de Regulación tarifaria

Monitoreo de la aplicación metodológica

Proceso para determinar fórmulas tarifarias - De oficio - Presentadas por las EPS - Por Participación del Sector Privado

Metodología para la Tarificación de Iniciativas Privadas

Elaboración de la Propuesta Tècnica (Metodología para la tarificación de iniciativas privadas).

Análisis de Proyectos Integrales de Saneamiento-PROINVERSION

Evaluación técnica de Proyectos enviados por PROINVERSION

Revisión Metodológica de la Determinación de los Precios de los Servicios Colaterales.

Elaboración de la Propuesta técnica

GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA




Asistencia Técnica a la EPS Tacna, EPS Sedaloreto, EPSEL, EPS Grau, EMAPAT S.R.LTDA, EPS Moyobamba, EMUSAP Amazonas, EPS Sedapar, EPS Tacna, EMUSAP ABANCAY, SEDALIB, EMAPICA, EMAPA SAN MARTIN, entre otras.

Metodología para la Formulación del Documento del Proyecto de Iniciativa Privada.

Se realizaron 04 Informes de Opinión Técnica sobre iniciativa privada :"Proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Submarino La Chira”; "Planta de Tratamiento de aguas Residuales Taboada“, “Proyecto Derivación Huascacocha-Rímac”, y "Agua para el Norte de Lima", presentada por Empresas Públicas de Medellín ESP”.

Aprobación de Formulas Tarifarias, Metas de Gestión y Estructura Tarifaria de las siguientes EPS: EPSASA, EPS MOYOBAMBA, EMUSAP ABANCAY, EPS TACNA, EPS SEDALIB, EPS SEDAPAR, EPS SEDACUSCO, EPS SEDACAJ.

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN



DEL PERIODO

3.1

3.1.1 60 84

3.1.2 40 61

3.2

3.2.1 2 2

3.2.2 2 2

3.3

3.3.1 1 0 ×3.3.2 1 0 ×

3.4

3.4.1 100% 100%

3.5

3.5.1 1 1 Preparación para Certificación ISO 9001

A.1. Consultoría para Certificación ISO 9001

A2 - Publicación del Benchmarking de las Empresas Prestadoras y del Informe Técnico.

Actualización de Sistemas Informáticos

A1 - Ajustes al SICAP

A2 - Ajustes al SIEPS (SFIS)

Atención de denuncias dirigidas a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización

A1 - Informe de atención de denuncias

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN Programa anual de Supervisión y Fiscalización

A1-Supervisión en Sede - SUNASS

A2-Supervisión o inspección de campo

Indicadores de gestión y benchmarking

A1 - Publicación de los indicadores de gestión de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.




Al cuarto trimestre de atendieron 18 denuncias contra las EPS; Defensoría del Pueblo de Tarapoto, Oficina Defensorial de Ica, Oficina Defensoría de La Libertad, atendidas dentro del plazo previsto para su atención, entre otras.

Al Cuarto Trimestre 2007 se han realizado 65 informes de supervisión desde la sede y 40 informes de supervisión o inspección de campo.

Elaboración de proyecto de Ley sobre reajustes de tarifas por efecto de la inflación para las EPS sin fórmula tarifaria.

Con Memorándum Nº 118-2007-SUNASS-120 se envió a GU los Indicadores de Gestión del año 2006, para su respectiva publicación.

Con Memorándum Nº 118-2007-SUNASS-120 se envió a GU el documento Benchmarking de la empresas prestadoras del año 2006, para su respectiva publicación.

Se presento a la Gerencia General el informe de verificación para la preparación de la Certificación ISO 9001, por parte del consultor.

Actividades No Programadas en el POA: GSF asignó personal permanentemente durante dos meses a la zona del Terremoto. Actualmente se cuenta con personal contratado. Se trabajó en supervisión del estado del sistema de agua y alcantarillado, entre otros.

GERENCIA DE USUARIOS (1/4)

Porcentaje de Cumplimiento: 88.21 %


DEL PERIODO

4.1.

4.1.1.

4.1.1.1 Foros con Lìderes de Opiniòn en Lima y en las ciudadades del interior del paìs.

11 11

4.1.1.2 Reunión con líderes de Opinión - Uno a Uno 264 530

4.1.1.3. Coordinación Parlamentaria 100% 100%

4.1.2 5 4 80.00%

4.1.3

4.1.3.1 Curso de extensión universitaria en Lima 1 1

4.1.3.2 Talleres de Regulación con Universitarios en Provincias 8 7 87.50%

4.1.4 22 4 18.18%

4.1.5 132 1,236

4.1.6

4.1.6.1 Asesoría a 5 Consejos de Usuarios según las normas programadas por GPN

100% 100%

4.1.6.2 Actividades de Capacitación 100% 100%

Actividades con Universitarios (brindándoles información sobre el ámbito regulatorio en el sector saneamiento

Talleres con Docentes y Alumnos en Etapa Escolar (2 por cada oficina: uno para docentes y otro para alumnos)

Campañas Itinerantes (1 por Centro Ayuda por mes)

Actividades con Consejos de Usuarios

GERENCIA DE USUARIOS Posicionamiento de la SUNASS

Líderes de Opinión (representantes de gremios, instituciones locales, gobierno central, local y regional, asociaciones, congresistas, otros.)

Talleres Descentralizados (organizado por representante dentro de su área de influencia con Temas de GSF, GRT, TRASS, Reglamento General de Reclamos)






DEL PERIODO

4.1.7

4.1.7.1 Talleres para Periodistas 11 9

4.1.7.2 Reuniones con Medios de Comunicación - Uno a Uno (2 al mes por cada centro ayuda y Lima)

100% 100%

4.1.7.3 Campañas en Medios (Información Institucional sobre acciones de GSF, casos de éxito atendidos, resultados del TRASS y otros)

132 402

4.1.7.4 Otras acciones de comunicación complementarias a la SUNASS 100% 100%

4.1.8

4.1.8.1 Diseño de la Encuesta 1 1

4.1.8.2 Desarrollo de la encuensta en 11 ciudades 1 1

4.1.9


4.1.9.2 Desarrollo de la encuensta en 11 ciudades 1 1

4.1.9.3 Evaluación de resultados 1 1

Medición de la Percepción de SUNASS en Lideres de Opinión

Actividades con Medios de Comunicaciones

Medición de la Percepción de SUNASS en la población

GERENCIA DE USUARIOS






DEL PERIODO

4.2

4.2.1 9 9

4.2.2 3 3

4.2.3 3 3

4.3

4.3.1 1 1

4.3.2 1 1

4.3.3 3 1 33.33%

4.3.4 100% 100%

4.4

4.4.1 12 8 66.67%

4.4.2 100% 100%

4.4.3 100% 100%

4.4.4 1 1

4.4.5 100% 100%

Atención y Orientación de Consultas

Actualización de página WEB

Inventario Bibliográfico

Actualización de Patrimonio Bibliográfico

Semana Nacional del Agua Potable

Memoria Institucional

Apertura de Oficinas descentralizadas

Audiencias Públicas en coordinación con GRT

Centro de Documentación - CENDOC

Redacción y emisión de Boletín Electrónico Institucional

Campaña Publicitaria

Espacios Radiales para orientación de 15 Minutos en 10 ciudades y Lima

Campaña publicitaria nacional en diarios (por 3 meses)

Campaña publicitaria nacional en radios (por 3 meses)

Otras Actividades Institucionales







DEL PERIODO

4.5

4.5.1. 2 1 50.00%

4.5.2. 1 1

4.5.3. 4 4

4.5.4. 4 4

4.6

4.6.1.

4.6.1.1 Remisión de Información por el TRASS 1 1

4.6.1.2 Digitalización de Lineamientos resolutivos en Minis Disk 1 1

4.6.1.3 Entrevista en medios locales 5 8

4.6.1.4 Entrevista en medios nacionales 5 8

4.6.3.

4.6.3.1 Determinación de la muestra por el TRASS 1 1


4.6.3.3 Desarrollo de la encuesta en 10 ciudades 1 1

4.6.3.4 Evaluación de resultados 1 0 ×

4.6.4. 1 1 Taller con integrantes de la Academia de la Magistratura

Tramitación de los proyectos (estudios, consultorías, pasantías, etc.), propios de GU ante la cooperación técnica internacional.

Revisión de los proyectos (estudios, consultorías, pasantías, etc.) presentados por GPN; GRT,GSF, TRASS y GAF para CTI.

Tramitación de los proyectos (estudios, consultorías, pasantías, etc.) presentados por GPN; GRT,GSF, TRASS y GAF ante CTI.

Actividades de Apoyo del TRASS

Difusión de Lineamientos Resolutivos en coordinación con TRASS

Medición de la percepción del TRASS en los usuarios con apelaciones atendidas (Lima)

Gestión de la Cooperación Internacional

Elaboración de proyectos (estudios, consultorías, pasantías,etc.) propios de GU para Cooperación Técnica Internacional .





El Área de Comunicaciones ejecutó 11 Foros con Líderes de Opinión en las ciudades de: Lima, Ayacucho, Arequipa, Tacna, Abancay, Moyobamba, Huaral, La Merced, etc.

01 Apertura de Oficinas Desconcentrada: ODS Tacna.

Al cuarto trimestre se realizaron 701 reuniones con líderes de opinión representantes de diferentes empresas, medios de comunicación y/o EPS, realizados por las ODS a nivel nacional.

04 Talleres descentralizados en las ciudades de Cusco, Arequipa, Moyobamba y Lima.

01 Curso de Extensión Universitaria en la ciudad de Lima.

07 Talleres de regulación con universitarios en las ciudades de Ica, Huancayo, Piura, Trujillo, Ayacucho, Iquitos, La Merced y Lima.

1158 Campañas itinerantes a nivel nacional en coordinación con las Oficinas Desconcentradas.

13 Audiencias Públicas en coordinación con GRT en las ciudades de Trujillo, Ayacucho, Arequipa, Tacna, Abancay y Moyobamba, entre otras.




DEL PERIODO

5.1

5.1.1 1 1

5.1.2 100% 100%

5.2

5.2.1 100% 100%

5.2.2 100% 100%

5.2.3 100% 100%

Gestión de procesos de adjudicación de menor cuantía menores a 01 UIT y mayores a 01 UIT aprobadas en el PAAC 2007 (No considera consultorías).

Gestión de procesos de adjudicaciones directas selectivas y concursos públicos aprobados en el PAAC.

Elaboración de modelos de solicitudes, términos de referencia, especificaciones técnicas, bases, evaluación de propuestas técnicas y económicas, contratos para los procesos de selección para la adquisición de bienes y contratos

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Administración de Recursos Humanos

Elaboración del plan de capacitación y desarrollo 2007

Ejecución del plan de capacitación y desarrollo 2007

Administración Logística






DEL PERIODO

5.3

5.3.1 100% 100%

5.3.2 100% 100%

5.3.3

5.3.3.1 Preparación de documentos 1 1

5.3.3.2 Implementación de la línea de producción 1 1

5.3.3.3 Verificación y supervisión de la digitalización 1 1

5.3.3.4 Puesta en producción 1 1

5.3.4

5.3.4.1 Desarrollo de Software 3 3

5.3.4.2 Implementaciòn del Software 3 3

5.3.4.3 Migraciòn de la Informaciòn 1 1

5.3.4.4 Elaboraciòn de Manuales 6 6

5.3.4.5 Puesta en producción 3 1 33.33%

Incorporación de Tecnologías de Imágenes en el Tratamiento Automatizado de la información (GRT y GSF)

Rediseño de los Sistemas Documentarios de la SUNASS (Manejo Integro de la base de datos de reclamos de usuarios. Se podra observar las resoluciones, expedientes y notificaciones.)

Soporte Informático

Soporte en aplicaciones (ORACLE, Lotus Notes y otros)

Mantenimiento de aplicaciones y sistemas que funcionan en la SUNASS





Se han realizado 317 procesos menores a una UIT dentro del plazo previsto.

27 Procesos de Selección de Adjudicación Directa Selectiva atendidas dentro del plazo previsto.

322 atenciones de soporte en aplicaciones (ORACLE, Lotus Notes y Otros), informático atendidas en el plazo establecido.

623 atenciones de soporte informático en mantenimiento de aplicaciones y sistemas de la SUNASS.

100% en la incorporación de Tecnologías de Imágenes con Tratamiento Automatizado de la información (GRT y GSF).

Avance de 88% del Rediseño de los Sistemas Documentarios de la SUNASS (Manejo Integro de la Base de Datos de reclamos de usuarios, trámite documentario, etc.)

Al mes Diciembre se han llevado a cabo 21 capacitaciones, por un costo de S/. 29 865.

123 Procesos de Selección de Menores Cuantía atendidas dentro del plazo previsto.

146 Procesos de Selección de Menores Cuantía atendidas dentro del plazo previsto.

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA



DEL PERIODO

6.1

6.1.1. 100% 92% 92.00%

6.1.2. 100% 100%

6.1.3. 100% 100%

6.1.4. 100% 100%

6.1.5 100% 100%

Seguimiento Procesos Judiciales

Procedimientos sancionadores

Asesoría y participación en proyectos y normas diversas emitidas por la SUNASS

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

Labores Operativas de GAJ

Absolución de consultas

Formulación de contratos y convenios




Se atendieron 548 consultas internas y externas al mes de diciembre 2007.

Se atendieron 146 Convenios dentro del plazo establecido.

Se atendieron 58 Contratos dentro del plazo establecido.

37 Expedientes de procesos judiciales atendidos en el plazo.

31 Procedimientos Administrativos Sancionadores – PAS atendidos dentro del plazo.

46 Medidas correctivas atendidas dentro del plazo establecido

ORGANO DE CONTROL INTERNO



DEL PERIODO

7.1

7.1.1 1 1

7.1.2 1 1

7.1.3 1 1

7.1.4 100% 100%

Acción de control Nº 02


Labores operativas

ORGANO DE CONTROL INTERNO

Labores propias de Control





Informe Nº 001-2007-2-4539 "Examen Especial a las Exoneraciones a los Procesos de Selección aprobadas por la SUNASS" 01.01.2005 al 31.12.2006.

Informe de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado –PAAC 2007.

Informe de cumplimiento de Medidas de Austeridad.

Informe del cumplimiento de temas de publicidad estatal.

Informe Nº 003-2007-2-4539 "Examen Especial a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS" 01.01.2005 al 31.12.2006.

Informe Nº 002-2007-2-4539 "Examen Especial al Área de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración y Finanzas de la SUNASS" 01.01.2005 al 31.12.2006.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVA DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS - TRASS



DEL PERIODO

8.1

8.1.1 100% 100%

8.2

8.2.1. 1 1

8.2.2. 1 1

8.3.

8.3.1 1 1

8.3.2. 1 1

8.3.3 1 1

8.4

8.4.1 2 2

8.4.2 100% 100%

8.5

8.5.1 1 1

8.5.2 6 6

8.5.3 2 2

Anàlisis de Modificaciones Normativas y su aplicaciòn en la resoluciòn de reclamos comerciales

Capacitaciòn de Magistrados del Poder Judicial y Minsiterio Pùblico

Presentación de la revisión de lineamientos

Rediseño del sistema de Gestión de Reclamos

Migración de la información

Digitalizaciòn de documentos que se procesan en el TRASS

Otras Actividades Institucionales

Elaboración y presentación de proyectos (estudios, consultorías, pasantías, etc.) para Cooperación Técnica Internacional

Auditoria Interna del TRASS sobre el cumplimiento de la norma ISO 9001

Auditoria Externa

Auditoria Interna

Revisión de los lineamientos resolutivos del TRASS

Selección de temas relevantes

Evaluación y revisión de los lineamientos resolutivos

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS -TRASS

Atención de Apelaciones en Segunda Instancia Administrativa

Atención de apelaciones en Segunda Instancia Administrativa




Se han atendido 17 299 expedientes de recursos de apelación, emitiéndose todas las resoluciones dentro del plazo establecido.

En el mes de marzo se remitió el resultado de la auditoría interna de seguimiento del ISO 9001 al TRASS.

En el mes de febrero se realizó con éxito la auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad por la empresa Berau Veritas y en el mes de Agosto se presento a la Gerencia General la lista de temas relevantes a ser incluidos en los lineamientos del TRASS del año 2007.

Se cumple al 100% el proceso de digitalización de resoluciones y expedientes que ingresan al TRASS.

Mediante Memorándum N° 123-2007/SUNASS-090 se presento a Gerencia General un estudio acerca de los reclamos operativos y su relación con el Plan Piloto a ser implementado con algunas Empresas Prestadoras.

Mediante Memorandum N° 144-2007-SUNASS/090 se presentó a Gerencia General un estudio que determina el beneficio mínimo al mercado que brinda el funcionamiento del TRASS.

RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - 2007

68.80%

76.32%

88.21%

95.00%

97.60%

99.01%

100.00%

100.00%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Gerencia de Regulación Tarifaria

Gerencia de Políticas y Normas

Gerencia de Usuarios

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Gerencia de Asesoría Jurídica

Gerencia de Administración y Finanzas

Tribunal de Solución de Reclamos

Gerencia de Auditoría Interna

90.09

RANKING DE CUMPLIMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE 2007

RESULTADO INSTITUCIONAL31 DICIEMBRE 2007

Plan Operativo : 90.09%

Presupuesto :

Ingresos : 96.77% Gastos: 75.90%

¡MUCHAS GRACIAS!

MONTO

1 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 621,6542 PUBLICACIONES 429,4523 IMPRESIONES MOVILIDAD LOCAL 56,4834 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 53,7195 GASTO DE EVENTOS DIRIGIDOS A TERCEROS 36,1186 MOVILIDAD LOCAL 30,6837 CAPACITACIÓN 29,8658 GASTOS DE CAJA CHICA - CENTRO AYUDA 27,4479 MANTENIMIENTO Y REPACIÓN DE EQUIPOS 25,532

10 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 17,34011 TRABAJOS EVENTUALES 15,74712 GASTOS FINANCIEROS 7,11013 SERVICIOS INFORMÁTICOS 4,750

1,355,899

DESCRIPCIÓN

TOTAL

GASTO: “OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS”

Date post:	14-Jan-2016
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Cierre del Ejercicio Fiscal 2007

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