EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 de... · la evaluación sirve como ayuda...

DIRECCIÓN DE SALUD IV

LIMA ESTE

HOSPITAL NACIONAL“HIPÓLITO UNANUE”

_______________________________________________________________________

___________________________________________

EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL

2010 __________________________________________

Oficina Ejecutiva de Planeamiento EstratégicoJulio 2010

____________________________________________________________________________________________PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 EVALUACION – PRIMER SEMESTRE

1


LIMA ESTE


DR. GAMERO QUICO ALVAREZ BASAURIDirector General

DR. JOSÉ GABRIEL SOMOCURCIO VÍLCHEZSub Director General

DR. GELBERTH JOHN REVILLA STAMP Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

DR. FREDDY OSWALDO CAMPAÑA GARAYDirector Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración


2


LIMA ESTE


Equipo Técnico:

Eco. GEORGETTE JANNINA ARNAO LOOUnidad de PlaneamientoOficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


3


LIMA ESTE


DIRECTORES ADMINISTRATIVOS:

Lic. Adm. Daniel Olivas Ocaña Jefe de Control InstitucionalDr. Luis Felipe Loyola García-Frías Director de Epidemiología y Salud AmbientalDra. Gliceria Lavado De La Flor Directora de Gestión de La CalidadDr. Gustavo Frías Matos Director de Asesoría JurídicaDr. Ricardo Manuel Sánchez Sevillano Director de Apoyo a la Docencia e Investigación Dr. Dino Cabrera Pinedo Director de la Oficina de SegurosBach. César Jhony Carrasco Alzamora Director de ComunicacionesLic. Rosa A. Guizado Carmona Directora de Estadística e InformáticaSr. Walter Godofredo Baldeón Cruz Director de PersonalCPC Gladys Julia Huaytaya Ramos Directora de EconomíaIng. Rosa Virginia Saavedra Ramírez Directora de LogísticaSr. Sergio Romero Vilca Director de Servicios Generales y Mantenimiento

Departamentos Asistenciales:

Dr. Antonio Víctor Meza Salas Jefe de Medicina Dra. Victoria Reto Valiente Jefa de PediatríaDr. José Alejandro Torres Zumaeta Jefe de Gineco - ObstetriciaDr. José Ramón Polanco Vargas Jefe de Cirugía Dr. Robert Alejandro Torrejón Cachay Jefe de Cirugía de EspecialidadesDr. Rafael Chumpitaz Aguirre Jefe de Emergencia y Cuidados CríticosDr. Percy Delgado Rojas Jefe de OdontoestomatologíaDr. Edilberto Córdova Reyes Jefe de Anestesiología, Centro Quirúrgico Dra. Susana Del Carpio Ortmann Jefa de Patología Clínica y Anatomía PatológicaDra. Nelly Sánchez Horman Jefa de Diagnóstico por ImágenesDra. Ana María De La Cruz Quispe Jefa de Medicina de RehabilitaciónLic. Hilda Elvira Parra Cabrera Jefa de PsicologíaQ.F. Dalila Inga Tello Jefa de Farmacia Lic. Gladys Nerelia Panduro Vásquez Jefa de NutriciónLic. Aurora Hinostroza Cañari Jefa de Servicio SocialLic. Leyda Leonor Camac Casas Jefa del Departamento de Enfermería


4


LIMA ESTE


“Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo, si en el

empeño ponemos coraje y esperanza”

Alfred Tennyson


5


LIMA ESTE


EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE - PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

INDICE

PAGINA

I) INTRODUCCIÓN 7

II) GENERALIDADES 8

1. Visión 8

2. Misión 8

3. Denominación, Naturaleza y Fines 8

4. Objetivos Funcionales 8

5. Organización del Trabajo para la evaluación 9

III) DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO 9

IV) CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS 14

Objetivo General 1 14









IV) ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES.

Recursos Ordinarios 33

Recursos Directamente Recaudados 36

V) PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS 38

VI) MEDIDAS CORRECTIVAS 40

VII) RECOMENDACIONES 41

VI) ANEXOS 42


6


LIMA ESTE


EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2010PRIMER SEMESTRE

I) INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo es un documento de gestión institucional que contiene las acciones que

conllevarán al cumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional. Es así que el

Plan Operativo, a partir del diagnóstico situacional y los problemas identificados, establece

un conjunto de actividades operativas asistenciales, administrativas, de gestión e

inversiones, orientados al logro de los objetivos institucionales.

La evaluación constituye una actividad de importancia para valorar la eficiencia y eficacia de

las acciones ejecutadas, que permitan la formulación de recomendaciones para la adopción

de mejoras. En ese sentido, la evaluación del Plan Operativo correspondiente al primer

semestre del año 2010, se realiza tomando en cuenta la articulación entre las metas físicas y

las metas presupuestales programadas, a fin de reorientar las actividades y el financiamiento

de los mismos, para los siguientes meses del año 2010 y de ese modo garantizar la

sostenibilidad y cumplimiento de las acciones establecidas.

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital Nacional Hipólito Unanue,

dentro de los objetivos funcionales establecidos en el Reglamento de Organización y

Funciones de la institución, tiene la función de evaluar la efectividad de las estrategias y el

logro de los objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo; así como el gestionar el

financiamiento presupuestario para el logro de los objetivos y metas programadas. Asimismo

la evaluación sirve como ayuda para ir definiendo las causas del logro exagerado o la falta

de alcances para las metas establecidas, sean éstas físicas o presupuestales.

El presente informe de evaluación del Primer Semestre del Plan Operativo 2010 se ha

realizado con la participación las Oficinas, Departamentos y Servicios del Hospital, a fin de

determinar las causas y/o factores relacionados al cumplimiento o no de las metas

operativas programadas correspondientes al primer semestre 2010. Asimismo, este análisis

permitirá reprogramar algunas actividades, en función de los avances alcanzados, tomando

en cuenta el contexto político, económico, social e institucional que podría influir en su

cumplimiento; para lo cual se darán las sugerencias y aportes respectivos.


7


LIMA ESTE


II) GENERALIDADES

1. Visión1

La Visión del Hospital es, ser un complejo hospitalario sin fronteras, de alto nivel de

especialización, que brinde atención integral y humanista a la población en general,

desarrollándose como un Centro de Atención en Especialidades de Alta Complejidad.

2. Misión2

La Misión del Hospital es prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y

rehabilitar las capacidades de los pacientes, en condiciones de plena accesibilidad y

de atención a la persona desde su concepción hasta su muerte natural.

3. Denominación, Naturaleza y Fines

El Hospital Nacional Hipólito Unanue es un órgano desconcentrado de la Dirección

de Salud IV Lima Este. Tiene su domicilio legal en la Av. César Vallejo Nº 1390

Distrito el Agustino.

4. Objetivos Funcionales Generales3

Los objetivos funcionales generales asignados al Hospital son los siguientes:

a. Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades de los

pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad,

en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.

b. Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su

muerte natural.

c. Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.

d. Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando

campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las

Universidades e Instituciones educativas, según los convenios respectivos.

e. Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el

logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas vigentes.

f. Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la

atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así

1 Reglamento de Organización y Funciones. Artículo 5º2 Reglamento de Organización y Funciones. Artículo 6º3 Reglamento de Organización y Funciones. Artículo 8º


8


LIMA ESTE


como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la

satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar.

5. Organización del Trabajo para la Evaluación

La evaluación del Plan Operativo es uno de los procedimientos claves de

Planeamiento, cuyo objetivo funcional es evaluar el logro de objetivos y metas, así

como la eficacia y eficiencia de las estrategias sectoriales y de la gestión.

La evaluación del Plan Operativo Institucional del Hospital Nacional Hipólito Unanue

se realizó en tres etapas:

a) Recolección y validación de datos:

La principal fuente de información es la Oficina de Estadística e Informática,

Oficina de Epidemiología, Oficinas Administrativas, Departamentos y

Servicios.

b) Análisis de datos:

Se realizó por el equipo técnico de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento

Estratégico.

c) Validación de los resultados

Se realizó con la presencia de la Dirección General, Órganos de Apoyo,

Órganos Asesores y Órganos de Línea.

III) DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO:

Indicadores de Gestión Hospitalaria:

RENDIMIENTO HORA – MEDICO:Es un indicador de productividad, que como se puede apreciar en el gráfico N° 1, el

indicador hora médico muestra variaciones; en el mes de enero es 3,3 en febrero 3,2 en

marzo y abril 3,1 en mayo 2,9 y en junio 3,1; haciendo un promedio en el primer

semestre de 3,1, teniendo como estándar nacional 4.

Al respecto es preciso señalar que nos encontramos en un establecimiento de salud

Categoría III -1, es decir contamos con sub especialidades los cuales tienen tiempos

promedios de atención no acordes a la norma la cual debe ser revisada y actualizada.

Por ejemplo la atención en Geriatría es en promedio 30 minutos, en Cardiología de 30

minutos, Neurología 25 minutos, Oncología 30 minutos.


9


LIMA ESTE


GRAFICO N° 01 RENDIMIENTO HORA - MEDICO

Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU

UTILIZACION DE LOS CONSULTORIOS FISICOS:Se observa en el gráfico una tendencia constante durante el primer semestre de 1,2

siendo el estándar de 2.

Esto se debe a que el Hospital cuenta con limitado profesionales Médicos Especialistas,

por lo que los consultorios físicos se utilizan parcialmente por la tarde con las AETAS de

los Médicos, profesionales de la salud no médicos y técnicos de enfermería.

GRAFICO N° 02 TILIZACION DE LOS CONSULTORIOS FISICOSFuente: Oficina Estadística e Informática HNHU


10

enero febrero marzo abril mayo junio2

3

4

5

3,3 3,2 3,1 3,12,9

3,1

RENDIMIENTO HORA /MEDICO

STANDAR


0,5

1

1,5

2

2,5

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

UTILIZACION CONSULTORIOS FISICOS

STANDAR


LIMA ESTE


CONCENTRACION DE CONSULTAS:El promedio de concentración de consultas en el primer semestre es de 2,5 , siendo el

estándar de 5; se observa una tendencia decreciente en el mes de junio de 2,9

GRAFICO N° 03 CONCENTRACION DE CONSULTAS


PROMEDIO DE PERMANENCIA:

El promedio de permanencia es de 8 días, siendo el estándar de 9 días. Se observa una

tendencia de 7 y 8 días durante el primer semestre

GRAFICO N°04 PROMEDIO DE PERMANENCIA



11


1

2

3

4

5

6

1,6

2,6 2,8 2,9 3,2 2,9

CONCENTRACION DE CONSULTAS

STANDAR


3

6

9

12

7 78

78 8

PROMEDIO DE PERMANENCIA

STANDAR


LIMA ESTE


INTERVALO DE SUSTITUCION:El intervalo de sustitución durante el primer semestre muestra una tendencia creciente

siendo el promedio 3 y el estándar 1

GRAFICO N°05 INTERVALO DE SUSTITUCION


PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA:El porcentaje de ocupación de cama en el primer semestre es de 67,5, observándose

pequeñas variaciones y siendo más bajo en el mes de junio con 64%, teniendo como

indicador estándar el 90%.

GRAFICO N°06 PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA



12


0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,54

2

3 3 3

4

INTERVALO DE SUSTITUCIÓN

STANDAR


30

60

90

120

65,876,1

65,1 70,4 68,1 64

PORCENTAJE OCUPACION DE CAMA

STANDAR


LIMA ESTE


RENDIMIENTO CAMA:El indicador de rendimiento de cama en el primer semestre cumple con el indicador

estándar de 3 como se aprecia en el gráfico N° 7

GRAFICO N°07 RENDIMIENTO DE CAMA


TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA:El indicador de tasa de infecciones intrahospitalaria en el primer semestre esta en un

promedio de 1,6 siendo el estándar 7; observándose variaciones siendo el más alto en el

mes de abril con 2,4%

GRAFICO N°08 TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA



13


1

2

3

4

3 3 3 3 3 3

RENDIMIENTO CAMA


1

2

3

4

5

6

7

8

1,7 1,4 1,1

2,4

1,31,8

Tasa Infecciones Intrahospitalarias

STANDAR


LIMA ESTE


TASA DE MORTALIDAD BRUTALa tasa de mortalidad bruta tiene un promedio de 3,5 en el primer semestre siendo el

estándar de 4; observándose que en el mes de marzo alcanzó el 4,1%

GRAFICO N°09 TASA DE MORTALIDAD BRUTA


IV) CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS:

a) Objetivos Generales :

OBJETIVO GENERAL 1 (OG1): Disminuir la Mortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos

En lo que corresponde al Programa de Salud Materno Neonatal, se considera como logros

obtenidos la cobertura de manera adecuada de la programación de las actividades del Plan

Operativo y se ha mejorado la definición operacional de gestante con complicaciones, parto

complicado y recién nacido con complicaciones, gracias a la reciente emisión de la

Resolución Ministerial 098-2010/MINSA del 09 de febrero de 2010, mediante la cual se

aprueba el Documento Técnico: “Definiciones Operacionales y Criterios de Programación de

los Programas Estratégicos: Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal”

Los problemas identificados en el primer semestre se enumeran a continuación:


14


1

2

3

4

5

2,6

3,5

4,1 3,9

3,13,6

Tasa Mortalidad Bruta

STANDAR


LIMA ESTE


1. Dificultad en la ejecución de la actividad de planificación familiar, que corresponde a

nuestro nivel de atención (ligadura de trompas- vasectomía), por una inadecuada

coordinación entre los servicios involucrados.

2. Se ha registrado seis casos de gestantes que requirieron internamiento en la Unidad

de Cuidados Intensivos (UCI); sin embargo en los meses posteriores pueden

registrarse cifras mayores a lo atendido en el primer semestre por el nivel de

resolución que tenemos.

3. No se ha requerido referir gestantes y/o recién nacidos a otros hospitales, ya que los

casos son manejados por la institución.

Se propone como medida correctiva, realizar las coordinaciones entre los servicios de

obstetricia y el de servicios auxiliares u otros órganos involucrados, para que los usuarios de

los métodos de planificación familiar accedan al procedimiento definitivo, según la

normatividad vigente del MINSA; sin embargo, cabe precisar que la administración de los

métodos de planificación familiar no definitivos y las consejerías se vienen brindando por la

institución de manera adecuada y oportuna. Asimismo, se ha identificado algunos

inconvenientes en la obtención de la información de acuerdo a las definiciones

operacionales, para lo cual se viene coordinando con la Oficina de Estadística e Informática

y los Departamentos/Servicios involucrados, para tomar medidas en función de la

normatividad vigente y los recursos existentes, pues no es posible la inversión ante el último

Decreto de Urgencia que indica la no aprobación de presupuesto para nuevos proyectos,

teniendo pendiente un proyecto de inversión para mejorar el sistema de información.

El cumplimiento de las actividades operativas/ tareas fue el siguiente:

META 011 ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

Pareja protegida: se reprogramaron 9000 parejas protegidas para el año, en el primer

semestre se programó 3500 y se ejecutó 4808, lo cual representa el 53.42% de

cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional “Hipólito

Unanue” tiene un PIM de S/.146,834.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de

S/.117,192.22 representando un nivel de ejecución de 79.81% de avance en las

mestas financieras.


15


LIMA ESTE


META 010 ACCESO SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva: se

programaron 12,880 atenciones de consejería para el año, en el primer semestre se

programó 6440 y se ejecutó 4901, lo cual representa el 38.05% de cumplimiento de la

cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de

S/.59,843.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.34,356.81 representando un

nivel de ejecución de 57.41% de avance en las mestas financieras.

META 012 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

Atención prenatal reenfocada: se reprogramaron 1000 gestantes controladas para el

año, en el primer semestre se programó 500 y se ejecutó 521, lo cual representa el

52.10% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional

Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.412,245.00 nuevos soles, ejecutándose el monto

de S/.188,443.95 representando un nivel de ejecución de 45.71% de avance en las

mestas financieras.

META 030 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

Atención de la gestante con complicaciones: se reprogramaron 7000 gestantes con

complicaciones para el año, en el primer semestre se programó 3200 y se ejecutó

3781 lo cual representa el 54.01% de cumplimiento de la cantidad programada

anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.1,215,941.00 nuevos

soles, ejecutándose el monto de S/.528,811.89 representando un nivel de ejecución

de 43.49% de avance en las mestas financieras.

META 013 ATENCION DEL PARTO NORMAL

Atención de parto normal: Se programaron 6,900 partos normales para el año, en el

primer semestre se programó 3450 y se ejecutó 2308 lo cual representa el 33.45% de

cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue

tiene un PIM de S/.680,912.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.292959.29

representando un nivel de ejecución de 43.02% de avance en las mestas financieras.

META 031 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

Atención de parto complicado no quirúrgico: Se programaron 1,240 partos

complicados no quirúrgicos para el año, en el primer semestre se programó 620 y se


16


LIMA ESTE


ejecutó 764 lo cual representa el 61.61% de cumplimiento de la cantidad programada

anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.696,732.00 nuevos

soles, ejecutándose el monto de S/.444,397.58 representando un nivel de ejecución

de 63.78% de avance en las mestas financieras.

META 032 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

Atención de parto complicado quirúrgico: Se programaron 3,672 partos complicados

quirúrgicos para el año, en el primer semestre se programó 1836 y se ejecutó 1129,

lo cual representa el 30.75% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el

Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.1894703.00 nuevos soles,

ejecutándose el monto de S/.874,708.51 representando un nivel de ejecución de

46.17% de avance en las mestas financieras.

META 014 ATENCION DEL PUERPERIO

Atención de puerperio: se programaron 11,742 atenciones de puerperio para el año,

en el primer semestre se programó 5871 y se ejecutó 2288 lo cual representa el




mestas financieras.

META 033 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

Atención de puerperio con complicaciones: se programaron 70 atenciones de

puerperas con complicaciones para el año, en el primer semestre se programó 35 y

se ejecutó 29, lo cual representa el 41.43% de cumplimiento de la cantidad

programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de

S/.632,852.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.306,826.97 representando

un nivel de ejecución de 48.48% de avance en las mestas financieras.

META 034 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Atención obstétrica en la Unidad de Cuidados Intensivos: se reprogramaron 12

atenciones de gestantes en cuidados intensivos para el año, en el primer semestre se

programó 5 y se ejecutó 6, lo cual representa el 50% de cumplimiento de la cantidad





17


LIMA ESTE


META 035 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

Acceso al Sistema de Referencia Institucional: Se programaron 10 gestantes y/o

neonatos referidos para el año, en el primer semestre se programó 5 y se ejecutó 6,

lo cual representa el 60% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el

Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.461,331.00 nuevos soles,



META 015 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

Atención del recién nacido normal: Se programaron 9,660 atenciones para el año, en

el primer semestre se programó 4830 y se ejecutó 3194 lo cual representa el 33.06%

de cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito

Unanue tiene un PIM de S/.818,766.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de


mestas financieras.

META 036 ATENCION DEL RECIEN CON COMPLICACIONES

Atención del recién nacido con complicaciones: Se programaron 1,460 atenciones

para el año, en el primer semestre se programó 730 y se ejecutó 751 egresos

hospitalarios, lo cual representa el 51.44% de cumplimiento de la cantidad




META 037 ATENCION DEL RECIEN CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Atención del recién nacido con complicaciones que requieren Unidad de Cuidados

Intensivos Neonatales – UCI: Se programaron 300 atenciones para el año, en el

primer semestre se programó 150 y se ejecutó 136egresos hospitalarios, lo cual

representa el 45.33% dde cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital

Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.1,145,899.00 nuevos soles,




18


LIMA ESTE


OBJETIVO GENERAL 2 (OG2): Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.

En lo que corresponde al Programa Articulado Neonatal, se considera como logros obtenidos

la cobertura adecuada de las actividades programadas, que a pesar de tratarse de un

hospital general, se cuenta con demanda de atenciones de vacunación y CRED, debido

básicamente a la inexistencia de un sistema de referencia y contra-referencia y la falta de un

establecimiento de salud del I nivel de atención para una población de aproximadamente

10,000 habitantes que viven en la Urbanización Tayacaja al frente del hospital; a esto se

suma la creación de un complejo habitacional de más de 1,000 viviendas frente en lo que era

el cuartel “La Pólvora”.

En el caso de las vacunas se ha reprogramado debido a que lo programado es mucho

menos que lo realizado, a pesar que estamos tomando en cuenta a los niños protegidos,

como lo indica la normativa, quedándose muchos pacientes sin atenderse.

Respecto a la atención de CRED se ha reprogramado el número de niños controlados ya

que lo realizado supera lo programado debido a los partos que atendemos, asimismo por las

recomendaciones de otros pacientes, no pudiendo negarse esta atención.

En ambos casos aunque no corresponde a nuestro nivel de atención, se brinda las

atenciones.

Las atenciones de EDA e IRA deberían presentarse en mayor proporción para los

complicados, pero recordemos que los familiares de los pacientes se encuentran con mayor

instrucción y acuden al establecimiento cuando observan los signos de alarma difundidos por

los medios y los servicios de salud. Por ello el fortalecimiento de estas áreas, a pesar del

nivel de complejidad que ostentamos no está de más.

Además se adecúan el resto de actividades del PAN ya que se vienen brindando por tener

demanda que acude a nuestra Institución.


META 0004 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

Niños con vacuna completa: Se reprogramaron 11000 niños protegidos para el año,

en el primer semestre se programó 4250 y se ejecutó 5949, lo cual representa el




19


LIMA ESTE



mestas financieras.

META 0005 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

Niños con CRED completo según edad: Se reprogramaron 5000 niños controlado

para el año, en el primer semestre se programó 1700 y se ejecutó 2537, lo cual


Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.572,873.00 nuevos soles, ejecutándose

el monto de S/.290,701.45 representando un nivel de ejecución de 50.74% de avance

en las mestas financieras.Si bien es cierto que no corresponde a un establecimiento

nivel III-1 realizar esta actividad, el hospital recibe referencias de los establecimientos

del primer nivel de atención para complementar el CRED con la evaluación nutricional

y odontológica del niño.

META 0006 ATENCION IRA (BÁSICA)

Atención IRA: Se reprogramaron 5100 atenciones para el año, en el primer semestre

se programó 1916 y se ejecutó 2602 atenciones, lo cual representa el 51.02% de


tiene un PIM de S/.705,303.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.421,676.42


META 0007 ATENCION EDA (BÁSICA)

Atención EDA: Se programaron 1,658 atenciones para el año, en el primer semestre

se programó 819 y se ejecutó 478 atenciones, lo cual representa el 28.83% de




META 0008 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

Atención de otras enfermedades prevalentes: Se reprogramaron 600 atenciones para

el año, en el primer semestre se programó 268 y se ejecutó 332 atenciones, lo cual




en las mestas financieras.


20


LIMA ESTE


META 0009 GESTANTE CON SUPLEMENTO HIERRO Y ACIDO FOLICO

Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico: Se programaron 350 gestantes

con suplemento para el año, en el primer semestre se programó 175 y se ejecutó

170, lo cual representa el 48.57% de cumplimiento de la cantidad programada anual;

el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.32,815.00 nuevos soles,



META 0028 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

Atención de IRA con complicaciones: Se reprogramaron 3000 atenciones para el año,

en el primer semestre se programó 1070 y se ejecutó 1764 atenciones, lo cual

representa el 58.80% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital




META 0029 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

Atención de EDA con complicaciones: Se programaron 510 atenciones para el año,

en el primer semestre se programó 252 y se ejecutó 222 atenciones, lo cual





OBJETIVO GENERAL 3 (OG3): Contribuir a la reducción de la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles, con énfasis en la atención focalizada

En este objetivo se resumen las actividades asistenciales que caracterizan el nivel de

complejidad del Hospital, estas actividades incluyen la atención por consulta externa,

emergencia y cuidados intensivos, hospitalización y centro quirúrgico.

Ante la insistencia y justificación de mayor requerimiento de presupuesto por parte del

Hospital, no se observa una transferencia de mayores recursos económicos por lo que

dificulta mejorar la oferta para una mejora de la atención.

Se requiere mejorar las retribuciones a los profesionales de la salud con Contratos

Administrativos de Servicios – CAS ya que no existe una mayor oferta de médicos


21


LIMA ESTE


especialistas como por ejemplo: Neurocirujanos, Hematólogos, Oncólogos, etc. debido a que

las Universidades prefieren programar Especialidades de alta demanda y escaso valor en

Salud Pública, sumado a todo esto la ineficiencia de la Rectoría del MINSA, origina que lso

escasos especialistas busquen la mejor oferta de trabajo como las de EsSalud por lo que se

requiere que el MINSA desarrolle una política de recursos humanos enfocado a esta

necesidad.


META 0019 ATENCIONES DE TIPO AMBULATORIA REALIZADAS EN CONSULTORIOS EXTERNOS

Atención especializada en consulta externa con énfasis en grupos vulnerables y

daños prioritarios: Se programaron 379,070 consultas para el año, en el primer

semestre se programó 187,975 y se ejecutó 162,715 atenciones, lo cual representa el


Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.6267,226.00 nuevos soles, ejecutándose el

monto de S/.3051,475.39 representando un nivel de ejecución de 48.69% de avance


META 0020 ATENCIONES DE EMERGENCIA O URGENCIA REALIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS

Atención especializada en Emergencia con énfasis en grupos vulnerables y daños

prioritarios: Se programaron 75,112 atenciones para el año, en el primer semestre se

programó 37,250 y se ejecutó 31,058 atenciones, lo cual representa el 41.35% de


tiene un PIM de S/.2330,128.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de


mestas financieras.

META 0021 NÚMERO DE DIAS CAMAS DISPONIBLES EN UN AÑO DETERMINADO ORIENTADAS A CUIDADOS INTENSIVOS

Atención en cuidados intermedios e intensivos con énfasis en grupos vulnerables y

daños prioritarios: Se reprogramaron 198925 para el año, en el primer semestre se

programó 117,786 y se ejecutó 63,181 lo cual representa el 31.76% de cumplimiento

de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM


22


LIMA ESTE


de S/.285,172.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.109,830.91,


META 0022 NÚMERO DE DIAS CAMAS DISPONIBLES EN UN AÑO DETERMINADO ORIENTADAS A HOSPITALIZACION

Atención en hospitalización con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios:

Se programaron 38,600 para el año, en el primer semestre se programó 19,300 y se

ejecutó 16,300 lo cual representa el 42.56% de cumplimiento de la cantidad


S/.13425,443.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.6,165,013.14


META 0023 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE BRINDA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN INTERVENCIONES QUIRURGICAS

Atención especializada quirúrgica con énfasis en grupos vulnerables y daños

prioritarios: Se programaron 10,293 intervenciones para el año, en el primer semestre

se programó 5147 y se ejecutó 4801 lo cual representa el 46.64% de cumplimiento de

la cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de

S/.2,786,905.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.1,468,379.69,


META 0024 SESIONES ORIENTADAS A LA REHABILITACION FISICA Y MENTAL DEL PACIENTE

Atención especializada en Medicina Física y Rehabilitación con énfasis en grupos

vulnerables y daños prioritarios:

Terapia del Lenguaje: Se programaron 10,400 sesiones para el año, en el primer

semestre se programó 5200 y se ejecutó 3134 lo cual representa el 30.13% de

cumplimiento de la cantidad programada anual.

Rehabilitación Física: Se programaron 31,200 sesiones para el año, en el primer

semestre se programó 15,471 y se ejecutó 23038 lo cual representa el 73.84% de

cumplimiento de la cantidad programada anual

Salud Ocupacional: Se programaron 10,400 sesiones para el año, en el primer

semestre se programó 5200 y se ejecutó 2341 lo cual representa el 22.51% dde

cumplimiento de la cantidad programada anual.


23


LIMA ESTE


Para esta meta el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.851,596.00

nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.350,744.08 representando un nivel de

ejecución de 41.19% de avance en las mestas financieras.

META 0040 PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A COMPLETAR UN DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADOS

Atención especializada en servicios médicos de apoyo al diagnóstico por imágenes:

Se programaron 43,064 exámenes para el año, en el primer semestre se programó

21,532 y se ejecutó 33,490 lo cual representa el 77.77% de cumplimiento de la


S/.1,670,579.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.911,916.23


META 0038 PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A COMPLETAR UN DIAGNOSTICO

Atención especializada en biopsias: Se programaron 10,200 exámenes para el año,

en el primer semestre se programó 5100 y se ejecutó 8360 lo cual representa el




mestas financieras.

META 0042 EXAMENES DE LABORATORIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO

Atención especializada en Laboratorio: Se programaron 265,666 exámenes para el

año, en el primer semestre se programó 132,833 y se ejecutó 106,040 lo cual


Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.1,880,217.00 nuevos soles,

ejecutándose el monto de S/.1,259,751.98 representando un nivel de ejecución de

67% de avance en las mestas financieras.

META 0043 PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A COMPLETAR UN DIAGNOSTICO

Procedimientos especializados: Se programaron 12,240 exámenes para el año, en el

primer semestre se programó 6120 y se ejecutó 10855, lo cual representa el 88.68%


Unanue tiene un PIM de S/.322,707.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de


24


LIMA ESTE



mestas financieras.

META 0044 PROVISION DE SANGRE, ORGANOS Y OTROS TEJIDOS

Banco de sangre, órganos y tejidos: Se programaron 10000 unidades para el año, en

el primer semestre se programó 4525 y se ejecutó 5285, lo cual representa el 52.85%


Unanue tiene un PIM de S/.484.853.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de


mestas financieras.

OBJETIVO GENERAL 4 (OG4): Contribuir a reducir el número de casos de daños trazadores entre los pacientes con enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles, orientadas a poblaciones vulnerables

Las actividades programadas en este Objetivo muestran un aceptable cumplimiento en las

tareas establecidas.

Las Estrategias Sanitarias se vienen atendiendo por ser reconocidos como centro referencial

en problemas Neumológicos y Torácicos, estamos trabajando para que se mejore estas

atenciones, como son las atenciones por tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual.

La violencia familiar y la atención por MAMIS que se brindan en el Departamento de

Psicología, en número aceptable, muchas de estas atenciones están solicitadas por las

instancias del Estado como Ministerio de Justicia.


META 0003 ATENCIONES DE TIPO AMBULATORIA REALIZADAS EN UN CONSULTORIO EXTERNO

Atención de enfermedades transmisibles impulsadas por programas de intervención:

Consulta externa: Se programaron 1,450 atenciones durante el año, en el primer

semestre se programó 719 y se ejecutó 851, lo cual representó el 58.69% de


Atención de patologías con tendencia al aumento de la incidencia:

Consulta externa: Se programaron 8582 atenciones durante el año, en el primer

semestre se programó 4255 y se ejecutó 4333, lo cual representó el 50.49% de


25


LIMA ESTE





OBJETIVO GENERAL 5 (OG5): Desarrollar la capacidad de respuesta de la Institución ante fenómenos naturales y antrópicos

La implementación de este objetivo tiene como finalidad inicial brindar atenciones en apoyo a

la población a través del Servicio Social, dado que al tratarse de problemas sociales,

especialmente relevantes son los mecanismos implementados para prevenir y erradicar la

violencia doméstica, hecho que contrasta con la escasa asignación presupuestaria que

viabilice su ejecución con el objetivo de avanzar en la prevención y erradicación de violencia

así como disminuir los niveles de impunidad coordinando con los municipios y la PNP.

En el Perú, las personas con discapacidad, son consideradas como uno de los grandes

grupos poblaciones que se encuentran en situación de riesgo o vulnerabilidad, esto se debe,

a la situación de pobreza y extrema pobreza en la que se encuentran y a la exclusión,

marginación social y discriminación de la que son objeto. Las personas con discapacidad se

enfrentan a la inaccesibilidad de las ciudades y el entorno físico. Es posible señalar esto,

porque los espacios físicos, urbanos, habilitaciones y edificaciones, se delimitan y diseñan

en función de las personas que los habitan o utilizan, esto es, que existe una estrecha

relación entre la obra que se proyecta y construye y la persona que la recibirá.

Con relación a Salud, no existen en nuestro país, centros de rehabilitación en todas las

regiones, y dado que las personas con discapacidad son en su gran mayoría de escasos

recursos económicos, no tienen acceso a los servicios de salud, en la medida en que no

existe un sistema especial de seguridad social que los ampare, ni siquiera el Seguro Integral

de Salud – SIS.


META 0045 ACCIONES DE LA SALUD ORIENTADAS A PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

Actividades en Servicio Social: Se programaron 168,072 atenciones para el año, en

el primer semestre se programó 83,348 y se ejecutó 57471, lo cual representa el

34.19% de la meta física programada anual


26


LIMA ESTE


Atenciones focalizadas en Servicio Social: Se programaron 141,248 atenciones para

el año, en el primer semestre se programó 70,033 y se ejecutó 46,391, lo cual





META 0046 LABORES DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL APOYO AL CIUDADANO Y AL DISCAPACITADO

Gestión en Servicio Social: Se programaron 7 informes para el año, en el primer

semestre se programó 3 y se ejecutó 3, lo cual representa el 42.86% de cumplimiento


de S/.124,274.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.98,277.89


OBJETIVO GENERAL 6 (OG6): Contribuir al diseño de un sistema de gestión por competencias, con calidad, calidez y eficiencia, enfocado a la población de menores recursosLas actividades programadas en este Objetivo General muestran un cumplimiento adecuado

del total de las tareas establecidas. Los informes reflejan las actividades que corresponden

a cada Unidad Orgánica en el sector administrativo, por lo que se ejecutaron según lo

programado.


META 0001 CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS

Informes: Se programaron 6 informes para el año, en el primer semestre se programó

3 informe, y se ejecutó 3 lo cual representa el 50% de cumplimiento de la cantidad


S/.1,209,050.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.431,943.64



27


LIMA ESTE


META 0051 ACCIONES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS

Campaña: Se programaron 76 campañas para el año, en el primer semestre se

programó 36 y se ejecutó 35 acciones, lo cual representa el 46.05% de cumplimiento


de S/.172,373.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.59,932.35

representando un nivel de ejecución de 34.77% en las metas financieras.

META 0053 ACCIONES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS


2 informes y se ejcutó 3, lo cual representa el 42.86% de cumplimiento de la cantidad




META 0018 CONJUNTO DE ACCIONES QUE PROVEEN DE ALIMENTOS DIARIA A LA POBLACIÓN

Ración: Se programaron 836,814 raciones para el año, en el primer semestre se

programó 412,676 y ejecutó 377,121, lo cual representa el 45.07% de cumplimiento

de la cantidad programada anual ; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM

de S/.4,831,247.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.2,625,412.64


META 0016 CAPACITACION DE RESIDENTES

Persona capacitada: Se programaron 79 para el año, en el primer semestre se

programó 36 y ejecutó 73, lo cual representa el 92.41% de cumplimiento de la



un nivel de ejecución de 42% de avance en las mestas financieras.

META 0002 ACCIONES DE CAPACITACION DEL POTENCIAL HUMANO Y DESARROLLO ORGANICO

Persona capacitada: Se programaron 1,332 para el año, en el primer semestre se

programó 661 y ejecutó 747, lo cual representa el 56.08% de cumplimiento de la


28


LIMA ESTE




un nivel de ejecución de 48% respecto de avance en las mestas financieras.

META 0052 COMPRENDE LAS ACCIONES QUE SE REALICEN A EFECTOS DE DISPONER DE ESTUDIOS.

Investigación realizada: Se reprogramaron 50 investigaciones para el año, en el

primer semestre se programó 30 y no se ejecutó 15, lo cual representa el 30 % de




META 0025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS EQUIPOS.

Equipos: Se reprogramaron 140 equipos para el año, en el primer semestre se

programó 55 y se ejecutó 75, lo cual representa el 53.57% de cumplimiento de la




META 0026 COMPRENDE EL CONJUNTO DE TRABAJOS REALIZADOS PARA MANTENER LA INFRAESTRUCTURA.

Acciones: Se programaron 15 acciones para el año, en el primer semestre se

programó 10 y se ejecutó 2, lo cual representa el 13.33 % de cumplimiento de la


S/2`568,332.00 nuevos soles, ejecutándose la cantidad de S/.56,019.00


META 0017 ACCIONES DE VIGILANCIA, LAVANDERÍA, COCINA, LIMPIEZA Y OTROS


2 informes y se ejecutó 3, lo cual representa el 42.86% de cumplimiento de la


S/.9,097,336.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.5,211,405.22



29


LIMA ESTE


OBJETIVO GENERAL 7 (OG7): Lograr la disponibilidad y acceso cualitativo y cuantitativo de medicamentos e insumos médico quirúrgicos a la población demandante.

Las actividades programadas en este Objetivo General muestran un cumplimiento aceptable

de las tareas establecidas. El Departamento de Farmacia requiere con urgencia mejorar la

manera de calcular sus indicadores y el sistema de gestión que actualmente maneja


META 0041 RECETAS ATENDIDAS CON MEDICAMENTOS DE LA FARMACIA DEL ESTABLECIMIENTO

Dispensación de receta en farmacia ambulatoria: Se programaron 137,749 recetas

para el año, en el primer semestre se programó 68,874 y se ejecutó 54,028, lo cual

representa el 39.22% de cumplimiento de la cantidad programada anual

Dispensación de receta en farmacia central: Se programaron 161,475 recetas para el

año, en el primer semestre se programó 80,736 y se ejecutó 97,966, lo cual


Dispensación de receta en farmacia de emergencia: Se programaron 106,744 recetas



Dispensación de en Farmacia de Unidosis o de Hospitalización: Se programaron

37,377 recetas para el año, en el primer semestre se programó 18,689 y se ejecutó

78,687, lo cual representa el 210.52% de cumplimiento de la cantidad programada

anual

Acceso a farmacología clínica: Se programaron 193 recetas para el año, en el primer



Dispensación de Farmacia Quirúrgica: Se programaron 16,517 recetas para el año,

en el primer semestre se programó 8,230 y se ejecutó 12,682, lo cual representa el

76.78% de cumplimiento de la cantidad programada anual

Dispensación de receta del Seguro Integral de Salud: Se programaron 88,195 recetas



Dispensación de receta del SOAT: Se programaron 481 recetas para el año, en el

primer semestre se programó 241 y se ejecutó 4,340, lo cual representa el 902.29%

de cumplimiento de la cantidad programada anual


30


LIMA ESTE


Reporte de exoneraciones: Se programaron 674 recetas para el año, en el primer



El Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.4,332,564.00 nuevos soles,

ejecutándose el monto de S/.3,278,206.92 representando un nivel de ejecución de

75.66% de cumplimiento de la cantidad programada anual

META 0039 COMERCIALIZACION DE BIOLOGICOS Y OTROS PRODUCTOS

Acceso a farmacotecnia: Se programaron 36,000 para el año, en el primer semestre

se programó 18,000 y se ejecutó 15,576, lo cual representa el 43.27% de



representando un nivel de ejecución de 50.36% de cumplimiento de la cantidad

programada anual

OBJETIVO GENERAL 8 (OG8): Promover el rol de conducción del Ministerio de Salud

Aquí se encuentran comprendidas las actividades de los principales Órganos de

Asesoramiento, Apoyo y Control Interno.

META 0001 CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS

Informes: Se programaron 28 informes para el año, en el primer semestre se

programó 4 informes y se ejecutó 15, lo cual representa el 53.57% de cumplimiento


de S/.6,379,011.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.2,965,262.15


programada anual

META 0049 INFORMES DE ASESORAMIENTO LEGAL Y JURIDICO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS


1 informe y se ejecutó 3, lo cual representa el 42,86% de cumplimiento de la cantidad

programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.63,568.00


ejecución de 34.26% de cumplimiento de la cantidad programada anual.


31


LIMA ESTE


META 0048 CONJUNTO DE INTERVENCIONES EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


programó 5 informes y se ejecutó 14, lo cual representa el 40% de cumplimiento de la



un nivel de ejecución de 38.09% de cumplimiento de la cantidad programada anual.

META 0050 COMPRENDE LAS ACCIONES DE CONTROL Y EXAMENES ESPECIALES


3 informes y se ejecutó 3,lo cual representa el 42.86% de cumplimiento de la cantidad

programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.12,614.00


ejecución de 68.29% de cumplimiento de la cantidad programada anual.

META 0047 PENSIONES


programó 6 informes y se ejecutó 6, lo cual representa el 50% de cumplimiento de la


S/.7,282,145.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 3,614,328.15


programada anual.

OBJETIVO GENERAL 9 (OG9): Contribuir al proceso de aseguramiento implementado por el Estado

Las actividades programadas en este Objetivo General muestran un cumplimiento aceptable

de las tareas establecidas. Es importante recalcar que los trabajos de la Oficina de Seguros

se ven reflejados en este objetivo, es una actividad que va ir en crecimiento por la naturaleza

de las tendencias normativas vigentes.



32


LIMA ESTE


META 0001 CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS

Convenios: Se programaron 7 informes para el año, en el primer semestre se

programó 3 informes y se ejecutó 3, lo cual representa el 42.86% de cumplimiento de

la cantidad programada anual

Atenciones de Seguros Privados: Se programaron 7 informes para el año, en el

primer semestre se programó 3 informes y se ejecutó 3, lo cual representa el 42.86%


Atenciones de Seguros Públicos: Se programaron 7 informes para el año, en el

primer semestre se programó 3 informes y se ejecutó 3, lo cual representa el 42.86%


Todas estas tareas se encuentran vinculadas a la meta 0001, por lo tanto en el

análisis presupuestal no se permite diferenciar la ejecución por este tipo de tarea.

b) ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS:

RECURSOS ORDINARIOS:En lo correspondiente a la ejecución presupuestal en el primer semestre, cabe señalar lo

siguiente:

Las metas que corresponden al Programa Articulado Nutricional, en Niños con

vacuna completa se alcanzó una ejcución del 50%, en Niños con CRED completo un

51%, en Atención de otras enfermedades prevalentes el 51%, en lo que respecta a

atención IRA se ejecutó el 60%, atención IRA con complicaciones se ejecutó el 38%,

en atención EDA se ejecutó 80%, atención EDA con complicaciones se ejecutó el

33%, en gestantes con suplemento de hierro y ácido fólico alcanzó un 65% de lo

ejecución.

En lo que corresponden al Programa Salud Materno Neonatal, se observa que la

ejecución alcanzada en población que accede a metodos de planificación familiar es

del 78%, en servicios de consejería sexual y reproductiva la ejecución es del 57%,

en atención prenatal reenfocada el porcentaje de ejcución es del 44%, se puede

apreciar que en la atención de gestante con complicaciones lo ejecutado llega al 43%

de lo asignado, en atención del parto normal se jecutó el 45%, esto demuestra que se

esta direccionando la atención primaria a los establecimientos de salud, en Parto

complicado no quirúrgico el porcentaje de ejecución es 63% de lo asignado, Parto


33


LIMA ESTE


complicado quirúrgico el porcentaje de ejecución es de 47%, en tención del recién

nacido normal el porcentaje de ejecución es del 50 %, en atenci´´on del recien nacido

con complicaciones la ejecución es del 47% no alcanzando un mayor porcentaje de

ejecución debido a las carencias de implementación de equipos especializados.

En lo que corresponde al mantenimiento y reparación de maquinarias, equipos e

infraestructura, se ha ejecutado un 67% de ejecución.

La ejecución del Proyecto de Optimización del Trabajo Hospitalario, tiene como fase

de ejecución en el mes de agosto.

Las metas correspondientes a actividades asistenciales cuentan con una buena

ejecución presupuestal en el primer semestre.

En atención de emergencias y urgencias tenemos una ejecución del 65% de lo

asignado, así como hospitalización con un 53% de ejecución e intervenciones

quirúrgicas con un 51% ejecutado.

La atención de casos de violencia familiar y sexual, cuenta con un bajo porcentaje de

ejecución, debido a la inadecuada programación del personal nombrado. En lo que

respecta a la ejecución en bienes y servicios, es adecuado.

En la meta que corresponde a anatomía patológica nos encontramos en un 99.9% de

ejecución debido al insuficiente presupuesto asignado por parte del MINSA y el MEF.

En alimentos para enfermos tenemos un 60% de ejecución en el primer semestre lo

que demuestra que en el segundo semestre se necesitará más recursos financieros


34


LIMA ESTE



35

RECURSOS ORDINARIOS

METAS PIMEJECUCION

I SEMESTRE % 0001 GESTION ADMINISTRATIVA 6.379.011,00 2.965.262,15 46,480002 CAPACITACION DE RR.HH DE SALUD 193.137,00 92.570,89 47,930003 CONSULTA DE CONSULTAS EXTERNAS (Atenc. Basica) 691.592,00 308.589,10 44,620004 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 99.468,00 49.401,66 49,670005 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 572.873,00 290.701,45 50,740006 ATENCION IRA (Atenc. Basica) 703.970,00 421.429,42 59,860007 ATENCION EDA (Atenc. Basica) 268.490,00 214.410,41 79,860008 ATENCION DE OTRAS ENF. PREVALENTES 408.235,00 207.809,73 50,90009 GESTANTE CON SUPLEM. HIERRO Y ACIDO FOLICO 32.163,00 20.953,00 65,150010 POBLAC. ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA. 59.843,00 34.356,81 57,410011 POBLAC. ACCEDE A METODOS DE. P.F 134.384,00 104.742,22 77,940012 ATENCION PRENATAL REENFOCADA 397.112,00 176.604,95 44,470013 ATENCION DEL PARTO NORMAL 566.500,00 255.728,63 45,140014 ATENCION DEL PUERPERIO 35.550,00 34.966,39 98,360015 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 781.558,00 394.151,48 50,430016 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO 790.114,00 330.198,23 41,790017 ATENCION DE LOS SERVICIOS DE APOYO 8.750.936,00 5.108.687,64 58,380018 ALIMENTOS PARA ENFERMOS 2.524.503,00 1.503.023,82 59,540019 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS ( Atención Especializada) 5.549.951,00 2.734.025,34 49,260020 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 1.564.053,00 1.017.035,42 65,030021 CUIDADOS INTENSIVOS 227.868,00 60.640,91 26,610022 HOSPITALIZACION 9.768.910,00 5.171.167,23 52,930023 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 2.639.157,00 1.345.675,60 50,990024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 844.974,00 347.234,08 41,090025 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 304.296,00 203.237,16 66,790026 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2.568.332,00 56.019,00 2,180027 INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2.500.000,00 0,00 00028 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES. (Atenc. Especializada.) 699.654,00 268.242,04 38,340029 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES.(Atenc. Especializada) 616.394,00 202.061,96 32,780030 ATENC. DE LA GESTANTE CON COMPLIC. 1.199.291,00 512.208,32 42,710031 ATENC. PARTO COMPLIC. NO QX 680.248,00 427.914,25 62,910032 ATENC. PARTO COMPLIC. QX 1.559.224,00 729.743,76 46,80033 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLIC. 623.098,00 297.073,64 47,680034 ATENC. OBSTETRICA EN UCI 2.066.287,00 836.690,91 40,490035 ACCESO AL SIST. REFERENCIA INSTITUC. 454.127,00 205.517,06 45,260036 ATENC. RECIEN NACIDO CON COMPLIC. 847.498,00 396.278,08 46,760037 ATENC. RECIEN NACIDO CON COMPLIC. QUE REQUIERE UCIN 1.011.688,00 303.738,85 30,020038 ANATOMIA PATOLOGICA 20.850,00 20.848,60 99,990040 DIAGNOSTICO POR IMAGENES 1.009.348,00 453.796,86 44,960041 FARMACIA 499.196,00 236.532,98 47,380042 LABORATORIO 470.546,00 246.480,80 52,380043 PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS 174.653,00 61.530,48 35,230044 BANCO DE SANGRE, ORGANOS Y TEJIDOS 361.746,00 159.340,60 44,050045 ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 405.428,00 141.259,87 34,840046 APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO 124.274,00 98.277,89 79,080047 PAGO DE PENSIONES 7.282.145,00 3.614.328,15 49,630048 PLANEAMINETO Y PRESUPUESTO 274.415,00 104.527,58 38,090049 ASESORAMIENTO JURIDICO 63.568,00 21.776,09 34,260050 ACCION Y CONTROL DE AUDITORIA 12.614,00 8.614,00 68,290051 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS 172.373,00 59.932,35 34,770052 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES 40.208,00 13.353,06 33,210053 INFORMACION COMUNICACIÓN, DIFUSION 376.585,00 125.019,18 33,2


LIMA ESTE


GRAFICO N° 10 EJECUCION DE RECURSOS ORDINARIOS AL PRIMER SEMESTRE

Fuente: Unidad de Presupuesto de la OEPE - HNHU

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

En lo correspondiente a la ejecución presupuestal en el primer semestre, cabe señalar lo

siguiente:

En la meta de atención del puerperio y siendo aún una meta del programa

estratégico de salud materno perinatal, el hospital le signó recursos financieros

ejecutándose al 100%

El porcentaje de ejecución el cuidados intensivos es de 86%, encontrándonos con un

presupuesto insuficiente para los trimestres posteriores

En la meta intervenciones quirúrgicas, el aumento de la ejecución se debe a que se

ha incrementado el pago en la contratación de servicios especializados

neuroquirúrgicos habiéndose ejecutado al 100% el presupuesto asignado.

La meta correspondiente a Brindar asistencia técnica en medicina física y

rehabilitación se encuentra en 75% de ejecución al primer semestre

Apoyo al diagnóstico y tratamiento el nivel de ejecución es el 67% del presupuesto

asignado


36


LIMA ESTE


Brindar adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos tiene un

76% de ejecución y en cuanto a Brindar apoyo al diagnóstico de laboratorio tiene

como ejecución el 54%.

En lo que respecta a información, comunicación y difusión tenemos un 62% de

ejecución siendo insuficiente lo asignado


37

RECURSOS DIECTAMENTE RECAUDADOS

METAS PIM I SEMESTRE % 0001 GESTION ADMINISTRATIVA 1.209.050,00 431.943,64 35,730014 ATENCION DEL PUERPERIO 62.102,00 62.102,00 1000017 ATENCION DE LOS SERVICIOS DE APOYO 336.097,00 102.717,58 30,560018 ALIMENTOS PARA ENFERMOS 2.305.244,00 1.147.888,82 49,790019 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS ( Atención Especializada) 709.481,00 311.650,05 43,930020 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 780.349,00 315.652,11 40,450021 CUIDADOS INTENSIVOS 57.304,00 49.190,00 85,840022 HOSPITALIZACION 2.082.173,00 673.217,97 32,330023 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 122.706,00 122.704,09 1000024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 4.686,00 3.510,00 74,90038 ANATOMIA PATOLOGICA 157.483,00 58.789,60 37,330039 COMERCIALIZACIÓN DE BIOLOGOS Y OTROS 54.795,00 27.595,00 50,360040 DIAGNOSTICO POR IMAGENES 621.231,00 418.229,12 67,320041 FARMACIA 2.887.364,00 2.197.066,02 76,090042 LABORATORIO 865.529,00 470.408,29 54,350043 PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS 148.054,00 63.482,56 42,880044 BANCO DE SANGRE, ORGANOS Y TEJIDOS 123.117,00 26.428,10 21,470053 INFORMACION COMUNICACIÓN, DIFUSION 17.000,00 10.593,35 62,31


LIMA ESTE


GRAFICO N° 11 EJECUCION DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Fuente: Unidad de Presupuesto de la OEPE - HNHU

V) ANALISIS INTEGRAL:

1. Programa Articulado nutricional:

En la mayoría de las metas se tenía una “sobre producción”, por lo que se ha

procedido a reprogramar la meta anual así como las metas por trimestres, en lo

que respecta a Niño Protegido se programó 3,000 para el año actualmente se

reprogramó a 11,000 niños protegidos

En niños controlados se reprogramó de 400 a 5000 niños con control

Tenemos en los casos de IRA atención básica se reprogramó de 3,832 a 5,100 y

en IRA con complicaciones también estuvo afecto a reprogramación de 400 a

3,000 por la sobre producción a lo programado anual

Discrepancia entre la información elaborada por la Oficina de Estadística e

Informática con los registros de atenciones de los Departamentos/ Servicios, lo

cual estaría influyendo en el sub-registro de información y bajo cumplimiento de

metas físicas.

Deficiencia del sistema informático HIS para generar reportes de acuerdo a la

información que se requiere para dar seguimiento a las actividades del PPR.

Deficiencia del SIP (Sistema de Información Perinatal) para generar reportes de

acuerdo a la información requerida para el seguimiento del PPR.


38


LIMA ESTE


Discordancia entre el cumplimiento de las metas físicas y presupuestales, debido

principalmente a la inadecuada asignación del personal nombrado a cada una de

las metas, puesto que la asignación de recursos humanos implica un buen

porcentaje de asignación de gasto.

2. Programa Salud Materno Neonatal:

Escasa incorporación de las definiciones operacionales establecidas por el

MINSA para cada actividad por parte de los profesionales de la salud, lo que se

traduce en sub-registro de información y bajo cumplimiento de las metas físicas.

Discrepancia entre la información elaborada por la Oficina de Estadística e

Informática con los registros de atenciones de los Departamentos/ Servicios, lo

cual estaría influyendo en el sub-registro de información y bajo cumplimiento de

metas físicas.

Deficiencia del sistema informático HIS para generar reportes de acuerdo a la

información que se requiere para dar seguimiento a las actividades del PPR.

Como en el caso del Programa Estratégico anterior el uso de las definiciones

operacionales recientemente normadas no permitieron determinar una adecuada

estructuración de las metas físicas proyectadas anuales, es por ello que se tiene

metas ejecutadas que en el primer trimestre sobre pasan a aquellas programadas

para el año, inclusive de aquellas que por nuestra categoría no nos corresponde

como el de Parejas Protegidas que se programó 2,819 para el año y en el primer

trimestre se ejecutó 3,127.

3. Dificultades en los procesos de contratación y/o adjudicación, lo cual ha generado

retraso en la ejecución presupuestal de actividades en general del Hospital, además

a partir de este año es necesario cumplir en un periodo trimestral, ya no anual con las

fases de compromiso, girado y devengado, cuya adaptación se tornado un poco difícil

el cumplimiento de los plazos estipulados, para el segundo semestre se espera una

mejor asignación de tareas para este proceso.

4. Inadecuada programación de personal nombrado en las diferentes metas

presupuestales, lo que dificulta el monitoreo del cumplimiento de cada meta. Incluso

la de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) quienes pasan a conformar un

importante conglomerado representan el 50% del total de personal nombrado. De


39


LIMA ESTE


otro lado la falta de presupuesto ha originado desplazamientos del personal CAS a

las metas que contaban con presupuesto.

5. Discordancia entre la información elaborada por la Oficina de Estadística e

Informática con los registros de atenciones de los Departamentos/ Servicios, lo cual

estaría influyendo en el sub-registro de información y bajo cumplimiento de metas

físicas. Asimismo, existe un sub-registro de información como resultado de un

inadecuado registro de las atenciones realizadas por los profesionales de la salud y la

falta de control de calidad por parte del Jefe de Servicio y Jefe de Departamento y los

responsables de la Oficina de Estadística e Informática.

6. Se ha presentado dificultades para el seguimiento de las diferentes metas físicas,

debido a que los sistemas de información disponibles (HIS- SIP – ARFSIS/ SIASIS),

no permiten la generación de reportes de acuerdo a la información requerida.

También esto es generado porque desde el nivel rector no se trabaja con un solo

sistema de información, situación que duplica esfuerzos por parte de la Oficina de

Estadística e Informática.

7. Incorporación de nuevas metas en el año 2010, ha originado un acondicionamiento

progresivo del personal puesto que ha sido un trabajo que tendrá resultados en el

mediano plazo, para el año 2011 se incorporaran más metas llegando a ser más

específicos por UPS o Centros de Costos.

8. Limitaciones para cumplir con los lineamientos del sector salud por el tema de

asignación presupuestal, toda vez que a la fecha la oficina central de SIS mantiene

una deuda con el hospital, por el monto de 15,000,000 millones que afecta la

atención normal de los pacientes asegurados.

9. Presupuesto muy limitado y destinado a Presupuesto por Resultados PAN y PMN

cuando el hospital es un hospital general Categoría III - 1 que cuenta con

subespecialidades. Recordar que este Hospital no solo es un Hospital que atiende

partos o niños sino TODAS LAS ESPECIALIDADES MEDICO QUIRURGICAS.

10. El Decreto de Urgencia N° 037-2010 impide créditos suplementarios para atender las

necesidades del Hospital, sumado a la falta de criterio de redistribución del

presupuesto por parte del Pliego 011 Ministerio de Salud, lo que se hace es


40


LIMA ESTE


Gestionar el Hospital en situación de escases, cuando en el País se está creciendo a

tasas de 6 o 7% como promedio.

VI) PERSPECTIVAS DE MEJORA:

1. Se ha realizado coordinaciones con las áreas involucradas, a fin de mejorar el

registro de la información requerida para el monitoreo de las actividades operativas.

2. Se ha coordinado con las áreas asistenciales, para que adecuen las prestaciones de

salud en función de las definiciones operacionales del MINSA. Para ello se está

realizando el acompañamiento respectivo a las áreas para la mejora del registro de

las mismas.

3. Se está coordinando con la Oficina de Personal respecto a la distribución del

personal nombrado por UPS o Centro de Costo y meta presupuestal, a fin de

determinar la adecuada asignación del personal en función a metas.

4. Se está trabajando con la Oficina de Estadística e Informática para mejorar la calidad

de la información de las unidades orgánicas, así como promover el adecuado registro

de la información.

5. Se está trabajando en la incorporación de metas nuevas en concordancia con las

necesidades del Hospital, para un mejor control de gastos, así como de monitoreo,

supervisión y evaluación de la ejecución de metas físicas y presupuestales. Además

esto permitirá en el transcurso de los siguientes años contar con el poder de

negociación entre el Hospital y el MINSA para una mejor asignación de presupuesto

en función de la Demanda Global solicitada para cada año fiscal.

6. No se tiene un panorama de cambio en la asignación presupuestal, por lo que

continuaremos con la Gestión del Hospital en situación de escases, salvo que en el

Ministerio de Salud se establezcan Criterios Técnicos y una mejor visión de las

funciones que cumple un Hospital de Categoría III – 1 con más de 600 camas

hospitalarias y referente para 2´000,000 millones de habitantes de la DISA IV Lima

Este y tenga la capacidad de negociación con el Ministerio de Economía y Finanzas.


41


LIMA ESTE


VII) RECOMENDACIONES

1. Continuar con el monitoreo permanente de las actividades programadas, en

estrecha coordinación con la Oficina de Estadística e Informática y con las áreas

involucradas, buscando mejorar la calidad de la información y detectando las

desviaciones en el cumplimiento de las actividades programadas.

2. Continuar con el trabajo coordinado con las Oficina de Logística, Servicios

Generales y Mantenimiento, Personal y Economía, quienes como oficinas

dependientes de la Oficina Ejecutiva de Administración y como Órganos de Apoyo

vienen a ser la parte medular que con trabajo coordinado permitirá obtener mejores

resultados en los indicadores, ejecución de metas y ejecución de gastos.

3. Involucrar de manera permanente a las Órganos de Línea, llámese Departamentos

Asistenciales y Jefaturas de Servicio, de tal forma que consideren importante su

participación desde la Programación de las Metas Físicas y elaboración del Cuadro

Anual de Necesidades hasta el monitoreo, supervisión, evaluación y

retroalimentación del cumplimiento de las metas físicas asignadas; participación

como usuario en la obtención de bienes y servicios para el cumplimiento de estas

metas; monitoreo de la concordancia entre lo solicitado y lo ejecutado. Así

tendremos que el costo promedio de cada actividad sea justificado y no tengamos

actividades ejecutadas con altos o bajos valores.

4. Recomendar a la Dirección de Salud IV Lima Este, proponga Proyectos de

Inversión con la finalidad de fortalecer los Establecimientos de Salud del I y II Nivel,

y en lo posible la creación de un nuevo establecimiento de salud en la Urb.

Tayacaja con el fin de que atienda a dicha población en el I nivel de atención.

VIII) ANEXOS (TABLAS DE EVALUACION SEGÚN LOS OBJETIVOS GENERALES DEL

POA 2010)


42

Date post:	28-Jul-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	0 times
Download:	0 times

EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 de... · la evaluación sirve como ayuda...

Documents