INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016
Fideicomiso Fondo para la Vivienda de los Trabajadores del Estado. (FOVILEON-SERVIDORES)
23.1
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO
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23.2
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
ANTECEDENTES
El Fideicomiso se constituye el 11 de enero de 1988, mediante el contrato privado F/18903-5, con la institución Fiduciaria BANCOMER, S.A., compareciendo como fideicomitente el Gobierno del Estado de Nuevo León y los trabajadores al Servicio del Estado, como fideicomisarios. El Patrimonio del FOVILEON se ha constituido, principalmente, con las aportaciones que efectúo el Gobierno del Estado de Nuevo León, así como los rendimientos que se obtienen de las operaciones relativas a inversiones en valores y de los créditos otorgados a los trabajadores.
MISIÓN Establecer y operar un sistema de financiamiento que facilite a los Trabajadores al Servicio del Estado, la construcción, adquisición, remodelación, ampliación y mejoras de la vivienda. La Auditoria Superior del Estado de Nuevo León y la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León son los órganos que supervisan al Fideicomiso.
INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE
Durante el Segundo Trimestre de 2016 se continúo con la emisión de préstamos autorizados en el presupuesto del ejercicio.
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23.3
De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 144 y 145 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; 2 fracción XII y 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 52 ,53 fracción I a V y 54 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece.
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INDICADORES DE GESTIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2016
AÑO 2016
INDICADOR OBJETIVO UNIDAD DE
MEDIDA AÑO 2015 Primer
Trimestre Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
PRESTAMOS 0 CREDITOS 3,419 570 1,219
PRESTAMOS 0 PESOS 96,030,000 19,995,000 40,420,000
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23.4
Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero
Profr. Alfonso González Ruiz
Director
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Profr. Alfonso González Ruiz
Director
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Director
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Director
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23.9
Profr. Alfonso González Ruiz
Director
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Profr. Alfonso González Ruiz
Director
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Pesos)
1. Constitución y Objeto del Fideicomiso El Fideicomiso Fondo para la Vivienda de los Trabajadores del Estado (FOVILEON), se constituyó el día 11 de enero de 1988, según contrato de inversión y administración (F/18903) celebrado por el Gobierno del Estado de Nuevo León los Trabajadores del Estado El objetivo primordial del Fideicomiso es establecer y operar un sistema de financiamiento que facilite a los trabajadores del Estado, la construcción, adquisición, remodelación, ampliación, y mejoras de la vivienda. El Fideicomiso se integra como sigue: Fideicomitentes y Fideicomisarios: Gobierno del Estado de Nuevo León y los Trabajadores del
Estado. Fiduciaria: BBVA Bancomer, S. A. 2. Adopción de la Ley General de Contabilidad Gubernamental El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos. De acuerdo a los plazos establecidos es a partir del ejercicio correspondiente al 2012, las entidades están obligadas a presentar sus estados financieros y la información correspondiente apegados a esta nueva normatividad.
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23.23
Es de mencionar que para efectos de hacer la comparación de los estados financieros las cifras correspondientes al 30 de Junio de 2016, fueron presentadas atendiendo a la nomenclatura de las cuentas, sin embargo por ser este el primer año de la aplicación de la normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las políticas contables en algunos casos no son congruentes con las aplicadas en ejercicios anteriores 3. Resumen de principales Políticas Contables
Derivado de lo anterior el Organismo preparó sus estados financieros conforme a la a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Normatividad aplicable emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) las cuales requieren que la administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para determinar la validación de algunas partidas incluidas en los estados financieros, y para hacer las revelaciones que se requieren presentar en los mismos. La administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados son los adecuadas en las circunstancias, aun cuando su efecto final pueda llegar a diferir del efecto de dichas hipótesis.
a) Efectivo y Equivalentes Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor.
b) Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.
c) Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.
d) Bienes Muebles Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público.
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Mobiliario y Equipo de Administración Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno. Equipo de Transporte Representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.
e) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia en el cobro de los créditos otorgados con base en el análisis individual de cada cuenta.
f) Provisiones a Corto Plazo Representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.
g) Hacienda Pública /Patrimonio. Representa la diferencia del activo y pasivo del ente público. Incluye el resultado de la gestión de ejercicios anteriores y se clasifica en Patrimonio contribuido y Patrimonio Generado. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Representa las aportaciones, con fines permanentes del sector privado, público y externo que incrementan la Hacienda Pública/Patrimonio del Organismo, así como los efectos identificables y cuantificables que le afectan de acuerdo con los lineamientos que emite el CONAC. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Representa la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a las reservas, resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que le afectan de acuerdo con los lineamientos emitidos por el CONAC.
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h) Valuación
Todos los eventos que afecten económicamente al Organismo son cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
i) Beneficios a los empleados
De acuerdo con las disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, el personal del Fideicomiso con una antigüedad de 15 años o más, tiene derecho en el momento de su separación a una compensación equivalente a 12 días de salario por cada año de servicio limitado hasta el doble del salario mínimo general vigente a esa fecha, así como también, por concepto de indemnizaciones cuando sean despedidos en ciertas circunstancias. El Fideicomiso tiene la política de reconocer los citados beneficios en el ejercicio en el que erogan. 4.- Efectivo e Equivalentes
El efectivo y Equivalentes al 30 de Junio de 2016 se integran como sigue: Jun/2016
F18903-5-1 BBVA BANCOMER, S.A. $ 53,194,570 F18903-5-2 BBVA BANCOMER, S.A. 23,519,402 F18903-5-3 BBVA BANCOMER, S.A. 1,591,004
$ 78,304,976
Las inversiones están depositadas a la vista y son disponibles al momento en que se requieran
5.- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Representa los importes por recuperar derivado de los préstamos concedidos a los empleados al servicio de la educación, los cuales son descontados quincenalmente, su integración al 30 de Junio de 2016 es la siguiente:
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23.26
JUN/2016
Prestamos a Trabajadores del Estado a Corto Plazo
$ 116,583,452
Prestamos a Trabajadores del Estado a Largo Plazo
56,127,650
$ 172,711,102
Estimación para cuentas incobrables (11,660,659)
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Neto $ 161,050,443
6.- Bienes Muebles
Las inversiones en el no circulante al 30 de Junio de 2016 se integran de la forma siguiente:
Concepto JUN/2016
Mobiliario y Equipo de Administración $ 450,046
Equipo de Transporte 219,060
Depreciación acumulada (619,452)
Total de Bienes Muebles $ 49,654
7.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Se describen las cuentas y documentos por pagar por su vencimiento en días.
Cuenta Importe Vencimiento en días
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
37,545 30 días
Provisiones a Corto Plazo 10,792,700
$ 10,830,245
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23.27
Las provisiones a Corto Plazo corresponden a la reserva de pasivo laboral de los empleados del fideicomiso, así como saldos por reembolsar a beneficiarios del fideicomiso. Actualmente el Fideicomiso se encuentra en el proceso de conciliación de los saldos para posteriormente realizar las reclasificaciones contables. 8.- Hacienda Pública /Patrimonio. El patrimonio del Fideicomiso está constituido por las aportaciones iniciales recibidas del Gobierno del Estado.
El patrimonio al 30 de Junio de 2016 está integrado de la siguiente manera: JUN/2016
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido
Aportaciones del Gobierno del Estado $ 112,845,527 Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados de ejercicios anteriores 142,645,818
Total de Hacienda Pública/Patrimonio $ 255,491,345
El patrimonio del Fideicomiso está constituido por las aportaciones recibidas del Gobierno del Estado 9.- Entorno Fiscal De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Fideicomiso como tal, no es sujeto de estos impuestos. Los fideicomisarios y/o fideicomitentes son los sujetos de estos impuestos cuando a través del Fideicomiso se realicen actividades empresariales.
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23.28
El Fideicomiso tiene la obligación de retener impuestos, así como exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando haga pagos a terceros y estén obligados en términos de las Leyes Fiscales. 10.- Indicador de Postura Fiscal El total de los ingresos recaudados en el ejercicio, se reutiliza para emitir préstamos.
11.- Resultados Se recibieron en el ejercicio del 2016. Aportaciones Estatales por $__________0
CONCEPTO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2016
MOVIMIENTO DE AL 30 DE JUNIO DE 2016
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2016
1.-Aportaciones Estatales a) Para gasto corriente b) Para inversión Total
$
_________________
$
_________________
$
_________________
2.-Aportaciones Federales a)Recibidas directamente b)Recibidas a través de la Tesorería del Estado
$
_________________
$
_________________
$
_________________
3.-Transferencias Recibidas de otras Entidades
4.-Aportaciones Municipales
5.-Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos
TOTAL $ 0 $ 0 $ 0
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23.29
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
(Pesos)
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INVENTARIO DESCRIPCION DEL BIEN VALOR
5111001 SILLON EJECUTIVO VINIL NEGRO
5111002 SILLA TELA AZUL
5111003 SILLA NEGRA TELA OFICINA
5111004 SILLA OFICINA
5111005 SILLA TELA AZUL
5111006 SILLON EJECUTIVO
5111007 SILLA NEGRA CHICA
5111008 SILLA NEGRA CHICA
5111009 SILLA NEGRA CHICA
5111010 SILLA NEGRA CHICA
5111011 SILLA NEGRA CHICA
5111012 SILLA NEGRA CHICA
5111013 SILLA NEGRA CHICA
5111014 SILLA NEGRA CHICA
5111015 SILLA NEGRA CHICA
5111016 SILLA NEGRA CHICA
5111017 SILLA NEGRA CHICA
5111018 SILLA NEGRA CHICA
5111019 SILLON TELA AZUL
5111020 SILLAS DE ESPERA TELA AZUL
5111021 SILLA AZUL
5111022 SILLA AZUL
5111023 SILLAS DE ESPERA TELA AZUL
5111024 SILLA PARA ESCRITORIO EJECUTIVA
5111025 SILLON EJECUTIVO NEGRO
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23.30
5111026 SILLON EJECUTIVO NEGRO
5111027 SILLA CONFORT VL601
5111028 SILLON EJECUTIVO
5111029 SILLON MOD DENVER ESC- NEGRO
5111030 SILLON EJECUTIVO VINIL NEGRO
5111031 SILLON EJECUTIVO VINIL NEGRO
5111032 SILLON EJECUTIVO VINIL NEGRO
5112001 ESCRITORIO NEGRO VINIL
5112002 ESCRITORIO CENTRAL 3/ CAJONES
5112003 ESCRITORIO CENTRAL 3/ CAJONES
5112004 ESCRITORIO CENTRAL 3/ CAJONES
5112005 ESCRITORIO CENTRAL 3/ CAJONES
5112006 ESCRITORIO CAFE MAPLE
5112007 ESCRITORIO NEGRO VINIL
5112008 ESCRITORIO 1.8 X 75 CAOBA
5112009 CUBIERTA .60 CAOBA
5112010 MESA 1.20 MIEL/CAOBA TUBO NEGRO
5112011 ESCRITORIO CAFE MAPLE
5112012 MESA REDONDA COLOR CAFE
5112013 MESA PARA IMPRESORA
5112014 MESA TELEFONO VINIL
5112015 MESA PARA IMPRESORA NEGRA
5113001 RELOJ CHECADOR
5113002 MICROONDAS
5113003 REFRIGERADOR
5114001 LIBRERO 1.70 X .90 X .30 CAOBA
5114002 PINTARRON BLANCO
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23.31
5114003 ARCHIVERO NEGRO 4 CAJONES
5114004 ARCHIVERO NEGRO 4 CAJONES
5114005 ARCHIVERO NEGRO 4 CAJONES
5151001 PENTIUM 4 2.4 GHZ
5151002 CPU ACER
5151003 CPU ACER PENTIUM 4
5151004 CPU
5151005 CPU ACER
5151006 CPU ACER
5151007 CPU ACER VERITION
5151008 CPU ACER VERITON M264
5151009 COMPUTADORA ACER VERITON
5151010 COMPUTADORA GATEWAY
5151011 CPU INTEL CELERON
5151012 CPU ACER VERITON
5151013 CPU ACER
5151014 MONITOR Y CPU ACER
5151015 CPU TEU
5151016 CPU ACER
5151017 CPU ACER VERITION
5151018 COMPUTADORA TEU ACER
5151019 SERVIDOR LANIX SPINE
5152001 HUB 500 DUAL SPEED
5152002 SERVIDOR DE IMPRESION
5152003 TARJETA EXP PARA CONMUTADOR
5152004 TELEFONO PANASONIC
5152005 TELEFONO MULTIMEDIA PANASONIC
5152006 TELEFONO PANASONIC
5152008 TELEFONO MULTIMEDIA
5152009 TELEFONO PANASONIC KX-
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23.32
T7730
5152010 CONMUTADOR PANASONIC
5153001 IMPRESORA HP LASERJET P1505
5153002 IMPRESORA HP DESKJET D2460
5153003 IMPRESORA EPSON LX300 II
5153004 MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART
5153005 IMPRESORA
5153006 IMPRESORA
5153007 IMPRESORA
5153008 IMPRESORA
5153009 IMPRESORA
5153010 IMPRESORA
5153011 IMPRESORA
5153012 COPIADORA CANON D1120
5154001 BOCINAS ACER
5154002 TECLADO ACER
5154003 MOUSE ACER
5154004 TECLADO LANIX
5154005 MOUSE MICROSOFT
5154006 MONITOR HP CREMA
5154007 MOUSE ACER
5154008 MONITOR ACER AL1511
5154009 TECLADO ACER
5154010 MOUSE
5154011 MONITOR ACER AL1511
5154012 MOUSE GENERICO
5154013 BOCINAS ACER
5154014 MONITOR ACER V173
5154015 TECLADO ACER
5154016 MOUSE ACER
5154017 TECLADO ACER
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23.33
5154018 MONITOR ACER
5154019 MONITOR ACER
5154020 TECLADO ACER
5154021 TECLADO ACER
5154022 MONITOR ACER
5154023 MONITOR ACER
5154024 BOCINAS ALASKA
5154025 MONITOR ACER
5154026 TECLADO ACER
5154027 BOCINAS ACER
5154028 UPS APC BE350G-LM
5154029 UPS APC BE350G-LM
5154030 UPS APC BE350G-LM
5154031 UPS APC BE350G-LM
5154032 UPS APC BE350G-LM
5154033 UPS APC BE350G-LM
5154034 TECLADO ACER
5154035 MOUSE ACER
5154036 UPS APC BE350G-LM
5154037 MONITOR ACER
5154038 UPS APC BE350G-LM
5154039 MONITOR ACER V173
5154040 MOUSE
5154041 REGULADOR
5154042 ESCANER KODAK
5154043 TECLADO GENERICO
5154044 MOUSE ACER
5154045 MOUSE ACER
5154046 MONITOR CRT
5154047 MONITOR CRT
5154048 MONITOR CRT
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23.34
5154049 MONITOR CRT
5154050 MONITOR CRT
5154051 MONITOR CRT
5154052 MONITOR CRT
5154053 ESCANER
5154054 TECLADO ACER
5401002 VEHICULO CRUZE CHEVROLET
Nota: Algunos activos descritos en esta relación también pertenecen al Fideicomiso Fondo para la Vivienda de los Trabajadores de la Educación.