Date post: | 31-Jan-2016 |
Category: |
Documents |
Upload: | manuel-galvez-alegria |
View: | 229 times |
Download: | 0 times |
USUARIOS 2006
CALLES USUARIOS 2006 2027
JR. MALECON 7.00 39 59
JR. UCAYALI 28.00 156 238
JR. MARAÑON 104.00 580 883
JR. HUALLAGA 87.00 485 739
JR. MOYOBAMBA 6.00 33 51
JR. LAMAS 6.00 33 51
JR. TARAPOTO 26.00 145 221
JR. SAPOSOA 28.00 156 238
JR. SAN MARTIN 33.00 184 280
JR. YURIMAGUAS 8.00 45 68
JR. LORETO 21.00 117 178
JR. AMAZONAS 14.00 78 119
JR. RIOJA 12.00 67 102
JR. SAN JUAN 5.00 28 42385.00 2,148 3,270
INDICE DE CRECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SHAPAJA EN LOS ULTIMOS 05 AÑOS
AREA URBANA 2,002 2,003 2,004 2,005
SHAPAJA 1,983 2,026 2,135 2,140
Tasa de Crecimiento de la Localidad de Shapaja
INDICE DE CRECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SHAPAJA EN LOS ULTIMOS 05 AÑOS
2,006 2,007
2,148 2,191
2.02% Proyeccion
POBLACION DE REFERENCIA
0 1 2 3 4
2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011
2,140 2,148 2,191 2,236 2,281 2,327 2,374
Viviendas 384 385 393 401 409 417 425
2.02
5.58
2191 2236 2281 2327 2374
2148 Poblacion 2006 2191
385 usuarios 2006 - 2007 385
5.5792 Densidad actual 5.69091
3852148
2,191
Poblacion de referencia
Poblacion de Shapaja (hab)
Tasa de crecimiento
anual (%)
Densidad poblacional
(hab/viv)
POBLACION DE REFERENCIA
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
2,422 2,471 2,521 2,572 2,624 2,677 2,731 2,786 2,842 2,899 2,958
434 443 452 461 470 480 489 499 509 520 530
2422 2471 2521 2572 2624 2677 2731 2786 2842 2899 2958
POBLACION DE REFERENCIA
16 17 18 19 20
2,023 2,024 2,025 2,026 2,027
3,018 3,079 3,141 3,204 3,269
541 552 563 574 586
3018 3079 3141 3204 3269
LOCALIDAD : SHAPAJA S/Proyecto C/Proyecto
Poblacion Actual (habitantes) (2,007) 2,191
Tasa de crecimiento anual de la poblacion (%) 2.02 2.02
Densidad del Lote (hab./Lote) Shapaja 5.58 5.58
Dotacion de consumo por conexiones (lts/hab-dias) 150 150
Dotacion de consumo por piletes (lts/hab-dias) 0 0
Numero de Familias por piletas 0 0
Aporte de Aguas Residuales Shapaja 80% 80%
Poblacion Actual con conexiones agua (red publica) - 2007 393
Poblacion Actual con piletas 0 0
Poblacion actual con conexiones alcantarillado (red pública 0 0
COBERTURA (%) POBLACION SERVIDA (hab)
CONEX. POR CONEX. TOTAL %
0 2,191 90% 10% 1972 1972 90%
1 2,236 90% 10% 2012 2012 90%
2 2,281 90% 10% 2053 2053 90%
3 2,327 90% 10% 2094 2094 90%
4 2,374 90% 10% 2137 2137 90%
5 2,422 90% 10% 2180 2180 90%
6 2,471 90% 10% 2224 2224 90%
7 2,521 90% 10% 2269 2269 90%
8 2,572 90% 10% 2314 2314 90%
9 2,624 90% 10% 2361 2361 90%
10 2,677 90% 10% 2409 2409 90%
11 2,731 90% 10% 2458 2458 90%
12 2,786 90% 10% 2507 2507 90%
13 2,842 90% 10% 2558 2558 90%
14 2,899 90% 10% 2609 2609 90%
15 2,958 90% 10% 2662 2662 90%
16 3,018 90% 10% 2716 2716 90%
17 3,079 90% 10% 2771 2771 90%
18 3,141 90% 10% 2827 2827 90%
19 3,204 90% 10% 2884 2884 90%
20 3,269 90% 10% 2942 2942 90%
DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO
CONEX. ABASTECIMIENTO
(lt/dia) (m3/año)
0 2,191 353 369,797 134,976
1 2,236 361 377,267 137,702
2 2,281 368 384,888 140,484
3 2,327 375 392,662 143,322
4 2,374 383 400,594 146,217
5 2,422 391 408,686 149,170
6 2,471 399 416,942 152,184
7 2,521 407 425,364 155,258
Nº AÑOS
POBLAC. (Hab.)
OTROS MEDIOS
Nº AÑOS
POBLACION (Hab.) Nº DE
CONEX.
8 2,572 415 433,956 158,394
9 2,624 423 442,722 161,594
10 2,677 432 451,665 164,858
11 2,731 440 460,789 168,188
12 2,786 449 470,097 171,585
13 2,842 458 479,593 175,051
14 2,899 468 489,280 178,587
15 2,958 477 499,164 182,195
16 3,018 487 509,247 185,875
17 3,079 497 519,534 189,630
18 3,141 507 530,028 193,460
19 3,204 517 540,735 197,368
20 3,269 527 551,658 201,355
CONEX.
TOTAL (lt/dia) (lt/dia) (m3/año)
353 353 353 295,838 295,838 107,981 369,797 134,976
361 361 361 301,814 301,814 110,162 377,267 137,702
368 368 368 307,910 307,910 112,387 384,888 140,484
375 375 375 314,130 314,130 114,657 392,662 143,322
383 383 383 320,475 320,475 116,974 400,594 146,217
391 391 391 326,949 326,949 119,336 408,686 149,170
399 399 399 333,553 333,553 121,747 416,942 152,184
407 407 407 340,291 340,291 124,206 425,364 155,258
415 415 415 347,165 347,165 126,715 433,956 158,394
423 423 423 354,178 354,178 129,275 442,722 161,594
432 432 432 361,332 361,332 131,886 451,665 164,858
440 440 440 368,631 368,631 134,550 460,789 168,188
449 449 449 376,077 376,077 137,268 470,097 171,585
458 458 458 383,674 383,674 140,041 479,593 175,051
468 468 468 391,424 391,424 142,870 489,280 178,587
477 477 477 399,331 399,331 145,756 499,164 182,195
487 487 487 407,398 407,398 148,700 509,247 185,875
497 497 497 415,627 415,627 151,704 519,534 189,630
507 507 507 424,023 424,023 154,768 530,028 193,460
517 517 517 432,588 432,588 157,895 540,735 197,368
527 527 527 441,326 441,326 161,084 551,658 201,355
165,669
VIVIENDAS SERVIDAS (unid)
CONSUMO DE AGUA (lts/dia)
CONSUMO DE AGUA TOTAL
DEMANDA PRODUCCION DE
AGUA
POR CONEX.
Nº DE CONEX.
POR CONEX.
(m3/año)
5
394 295837.596
402
411
419
427
436
445
454
463
472
482
492
501
512
522
532
543
554
565
577
588
DEMANDA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO
AÑO
0 2,191 90% 1,972 353
1 2,236 90% 2,012 361
2 2,281 90% 2,053 368
3 2,327 90% 2,094 375
4 2,374 90% 2,137 383
5 2,422 90% 2,180 391
6 2,471 90% 2,224 399
7 2,521 90% 2,269 407
8 2,572 90% 2,314 415
9 2,624 90% 2,361 423
10 2,677 90% 2,409 432
11 2,731 90% 2,458 440
12 2,786 90% 2,507 449
13 2,842 90% 2,558 458
14 2,899 90% 2,609 468
15 2,958 90% 2,662 477
16 3,018 90% 2,716 487
17 3,079 90% 2,771 497
18 3,141 90% 2,827 507
19 3,204 90% 2,884 517
20 3,269 90% 2,942 527
POBLACION TOTAL
COBERTURA DE AGUA
POBLACION ATENDIDA
Nº DE VIVIENDAS
DEMANDA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO
CONSUMO TOTAL PRODUCCION TOTAL
LTS/DIA M3/AÑO LTS/DIA M3/AÑO150.00 295,838 107,981 369,797 134,976
150.00 301,814 110,162 377,267 137,702
150.00 307,910 112,387 384,888 140,484
150.00 314,130 114,657 392,662 143,322
150.00 320,475 116,974 400,594 146,217
150.00 326,949 119,336 408,686 149,170
150.00 333,553 121,747 416,942 152,184
150.00 340,291 124,206 425,364 155,258
150.00 347,165 126,715 433,956 158,394
150.00 354,178 129,275 442,722 161,594
150.00 361,332 131,886 451,665 164,858
150.00 368,631 134,550 460,789 168,188
150.00 376,077 137,268 470,097 171,585
150.00 383,674 140,041 479,593 175,051
150.00 391,424 142,870 489,280 178,587
150.00 399,331 145,756 499,164 182,195
150.00 407,398 148,700 509,247 185,875
150.00 415,627 151,704 519,534 189,630
150.00 424,023 154,768 530,028 193,460
150.00 432,588 157,895 540,735 197,368
150.00 441,326 161,084 551,658 201,355
DOTACION Lts/Hab/dia
100
80
Hab. Hab. lts/dia lts/seg
0 2,191 1,972 369,797 4.28
1 2,236 2,012 377,267 4.37
2 2,281 2,053 384,888 4.45
3 2,327 2,094 392,662 4.54
4 2,374 2,137 400,594 4.64
5 2,422 2,180 408,686 4.73
6 2,471 2,224 416,942 4.83
7 2,521 2,269 425,364 4.92
8 2,572 2,314 433,956 5.02
9 2,624 2,361 442,722 5.12
10 2,677 2,409 451,665 5.23
11 2,731 2,458 460,789 5.33
12 2,786 2,507 470,097 5.44
13 2,842 2,558 479,593 5.55
14 2,899 2,609 489,280 5.66
15 2,958 2,662 499,164 5.78
16 3,018 2,716 509,247 5.89
17 3,079 2,771 519,534 6.01
18 3,141 2,827 530,028 6.13
19 3,204 2,884 540,735 6.26
20 3,269 2,942 551,658 6.38
Nº AÑOS
POBLAC. TOTAL
POBLAC. SERVIDA
PRODUCCION TOTAL
CAUDAL PROMEDIO
VOLUMEN DE ALMACENAM.
REGULAC. X. INCENDIO TOTAL
lts/seg lts/seg m3 m3 m3
5.56 7.70 120 0 120
5.68 7.86 123 0 123
5.79 8.02 125 0 125
5.91 8.18 128 0 128
6.03 8.35 130 0 130
6.15 8.51 133 0 133
6.27 8.69 136 0 136
6.40 8.86 138 0 138
6.53 9.04 141 0 141
6.66 9.22 144 0 144
6.80 9.41 147 0 147
6.93 9.60 150 0 150
7.07 9.79 153 0 153
7.22 9.99 156 0 156
7.36 10.19 159 0 159
7.51 10.40 162 0 162
7.66 10.61 166 0 166
7.82 10.82 169 0 169
7.97 11.04 172 0 172
8.14 11.27 176 0 176
8.30 11.49 179 0 179
CAUDAL MAX.
DIARIO
CAUDAL MAX.
HORARIO
SIN PROYECTO ALCANTARILLADO
AÑO
0 2,191 90.00% 1,972 353
1 2,236 90.00% 2,012 361
2 2,281 90.00% 2,053 368
3 2,327 90.00% 2,094 375
4 2,374 90.00% 2,137 383
5 2,422 90.00% 2,180 391
6 2,471 90.00% 2,224 399
7 2,521 90.00% 2,269 407
8 2,572 90.00% 2,314 415
9 2,624 90.00% 2,361 423
10 2,677 90.00% 2,409 432
11 2,731 90.00% 2,458 440
12 2,786 90.00% 2,507 449
13 2,842 90.00% 2,558 458
14 2,899 90.00% 2,609 468
15 2,958 90.00% 2,662 477
16 3,018 90.00% 2,716 487
17 3,079 90.00% 2,771 497
18 3,141 90.00% 2,827 507
19 3,204 90.00% 2,884 517
20 3,269 90.00% 2,942 527
CON PROYECTO - ALCANTARILLADO
AÑO
0 2,191 90.00% 1972 353
1 2,236 90.00% 2012 361
2 2,281 90.00% 2053 368
3 2,327 90.00% 2094 375
4 2,374 90.00% 2137 383
5 2,422 90.00% 2180 391
6 2,471 90.00% 2224 399
7 2,521 90.00% 2269 407
8 2,572 90.00% 2314 415
9 2,624 90.00% 2361 423
10 2,677 90.00% 2409 432
11 2,731 90.00% 2458 440
POBLACION TOTAL. (hab.)
COBERTURA DE AGUA %
POBLACION ATEND. (hab)
VIVIENDAS ATENDIDAS
(conex.)
POBLACION TOTAL. (hab.)
COBERTURA DE AGUA %
POBLACION ATEND. (hab)
VIVIENDAS ATENDIDAS
(conex.)
12 2,786 90.00% 2507 449
13 2,842 90.00% 2558 458
14 2,899 90.00% 2609 468
15 2,958 90.00% 2662 477
16 3,018 90.00% 2716 487
17 3,079 90.00% 2771 497
18 3,141 90.00% 2827 507
19 3,204 90.00% 2884 517
20 3,269 90.00% 2942 527
AGUA ABASTECIDA AGUA POR EVACUAR
lts/dia m3/año lts/dia m3/año
369,797 134,976 295,838 107,981 282.76
377,267 137,702 301,814 110,162
384,888 140,484 307,910 112,387
392,662 143,322 314,130 114,657
400,594 146,217 320,475 116,974
408,686 149,170 326,949 119,336
416,942 152,184 333,553 121,747
425,364 155,258 340,291 124,206
433,956 158,394 347,165 126,715
442,722 161,594 354,178 129,275
451,665 164,858 361,332 131,886
460,789 168,188 368,631 134,550
470,097 171,585 376,077 137,268
479,593 175,051 383,674 140,041
489,280 178,587 391,424 142,870
499,164 182,195 399,331 145,756
509,247 185,875 407,398 148,700
519,534 189,630 415,627 151,704
530,028 193,460 424,023 154,768
540,735 197,368 432,588 157,895
551,658 201,355 441,326 161,084
AGUA ABASTECIDA AGUA EVACUADA
lts/dia m3/año lts/dia m3/año
369,797 134,976 295,838 107,981
377,267 137,702 301,814 110,162
384,888 140,484 307,910 112,387
392,662 143,322 314,130 114,657
400,594 146,217 320,475 116,974
408,686 149,170 326,949 119,336
416,942 152,184 333,553 121,747
425,364 155,258 340,291 124,206
433,956 158,394 347,165 126,715
442,722 161,594 354,178 129,275
451,665 164,858 361,332 131,886
460,789 168,188 368,631 134,550
470,097 171,585 376,077 137,268
479,593 175,051 383,674 140,041
489,280 178,587 391,424 142,870
499,164 182,195 399,331 145,756
509,247 185,875 407,398 148,700
519,534 189,630 415,627 151,704
530,028 193,460 424,023 154,768
540,735 197,368 432,588 157,895
551,658 201,355 441,326 161,084
DEMANDA
0 2,191 90% 1,972
1 2,236 90% 2,012
2 2,281 90% 2,053
3 2,327 90% 2,094
4 2,374 90% 2,137
5 2,422 90% 2,180
6 2,471 90% 2,224
7 2,521 90% 2,269
8 2,572 90% 2,314
9 2,624 90% 2,361
10 2,677 90% 2,409
11 2,731 90% 2,458
12 2,786 90% 2,507
13 2,842 90% 2,558
14 2,899 90% 2,609
15 2,958 90% 2,662
16 3,018 90% 2,716
17 3,079 90% 2,771
18 3,141 90% 2,827
19 3,204 90% 2,884
20 3,269 90% 2,942
DEMANDA TOTAL
0 2,191 1,972 353
1 2,236 2,012 361
2 2,281 2,053 368
3 2,327 2,094 375
4 2,374 2,137 383
5 2,422 2,180 391
6 2,471 2,224 399
7 2,521 2,269 407
Nº AÑOS
POBLACION TOTAL
(Habit.)
COBERTURA DE AGUA %
POBLACION ATENDIDA
(Habit.)
Nº AÑOS
POBLACION TOTAL(Habit) POBLACION POR
ATENDER (Habit.)VIVIENDAS (Conex.)
8 2,572 2,314 415
9 2,624 2,361 423
10 2,677 2,409 432
11 2,731 2,458 440
12 2,786 2,507 449
13 2,842 2,558 458
14 2,899 2,609 468
15 2,958 2,662 477
16 3,018 2,716 487
17 3,079 2,771 497
18 3,141 2,827 507
19 3,204 2,884 517
20 3,269 2,942 527
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
DEMANDA
0 2,191 393 134,976
1 2,236 401 137,702
2 2,281 409 140,484
3 2,327 417 143,322
4 2,374 425 146,217
5 2,422 434 149,170
6 2,471 443 152,184
7 2,521 452 155,258
8 2,572 461 158,394
9 2,624 470 161,594
10 2,677 480 164,858
11 2,731 489 168,188
12 2,786 499 171,585
13 2,842 509 175,051
14 2,899 520 178,587
15 2,958 530 182,195
16 3,018 541 185,875
17 3,079 552 189,630
18 3,141 563 193,460
19 3,204 574 197,368
20 3,269 586 201,355
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
DEMANDA
Nº AÑOS POBLACION
TOTAL (Hab.)VIVIENDAS (Conex.)
VOLUMEN A ABASTECER
(m3/año)
Nº AÑOS
0 2,191 393 149,973
1 2,236 401 153,003
2 2,281 409 156,093
3 2,327 417 159,246
4 2,374 425 162,463
5 2,422 434 165,745
6 2,471 443 169,093
7 2,521 452 172,509
8 2,572 461 175,993
9 2,624 470 179,548
10 2,677 480 183,175
11 2,731 489 186,875
12 2,786 499 190,650
13 2,842 509 194,501
14 2,899 520 198,430
15 2,958 530 202,439
16 3,018 541 206,528
17 3,079 552 210,700
18 3,141 563 214,956
19 3,204 574 219,298
20 3,269 586 223,728
Nº AÑOS POBLACION
TOTAL (Hab.)VIVIENDAS (Conex.)
VOLUMEN A ABASTECER
(m3/año)
DEMANDA
353 134,976
361 137,702
368 140,484
375 143,322
383 146,217
391 149,170
399 152,184
407 155,258
415 158,394
423 161,594
432 164,858
440 168,188
449 171,585
458 175,051
468 178,587
477 182,195
487 185,875
497 189,630
507 193,460
517 197,368
527 201,355
DEMANDA TOTAL DEMANDA ATENDIDA
134,976 1,972 353 134,976
137,702 2,012 361 137,702
140,484 2,053 368 140,484
143,322 2,094 375 143,322
146,217 2,137 383 146,217
149,170 2,180 391 149,170
152,184 2,224 399 152,184
155,258 2,269 407 155,258
VIVIENDAS (Conex)
VOLUMEN A ABASTECER
m3/año
VOLUMEN A ABASTECER
(m3/año)
POBLACION ATENDIDA
(Habit)
VIVIENDAS (Conex)
VOLUMEN ABASTECIDO
(m3/año)
158,394 2,314 415 158,394
161,594 2,361 423 161,594
164,858 2,409 432 164,858
168,188 2,458 440 168,188
171,585 2,507 449 171,585
175,051 2,558 458 175,051
178,587 2,609 468 178,587
182,195 2,662 477 182,195
185,875 2,716 487 185,875
189,630 2,771 497 189,630
193,460 2,827 507 193,460
197,368 2,884 517 197,368
201,355 2,942 527 201,355
OFERTA BALANCE OFERTA VS DEMANDA
1,972 353 134,976 219 39
2,012 361 137,702 224 40
2,053 368 140,484 228 41
2,094 375 143,322 233 42
2,137 383 146,217 237 43
2,180 391 149,170 242 43
2,224 399 152,184 247 44
2,269 407 155,258 252 45
2,314 415 158,394 257 46
2,361 423 161,594 262 47
2,409 432 164,858 268 48
2,458 440 168,188 273 49
2,507 449 171,585 279 50
2,558 458 175,051 284 51
2,609 468 178,587 290 52
2,662 477 182,195 296 53
2,716 487 185,875 302 54
2,771 497 189,630 308 55
2,827 507 193,460 314 56
2,884 517 197,368 320 57
2,942 527 201,355 327 59
OFERTA BALANCE OFERTA VS DEMANDA
POBLACION ATENDIDA
(Hab.)
VIVIENDAS (Conex.)
VOLUMEN A ABASTECER
(m3/año)
POBLACION NO ATENDIDA
(Hab.)
VIVIENDAS (Conex.)
1972 353 134,976 219 39
2012 361 137,702 224 40
2053 368 140,484 228 41
2094 375 143,322 233 42
2137 383 146,217 237 43
2180 391 149,170 242 43
2224 399 152,184 247 44
2269 407 155,258 252 45
2314 415 158,394 257 46
2361 423 161,594 262 47
2409 432 164,858 268 48
2458 440 168,188 273 49
2507 449 171,585 279 50
2558 458 175,051 284 51
2609 468 178,587 290 52
2662 477 182,195 296 53
2716 487 185,875 302 54
2771 497 189,630 308 55
2827 507 193,460 314 56
2884 517 197,368 320 57
2942 527 201,355 327 59
POBLACION ATENDIDA
(Hab.)
VIVIENDAS (Conex.)
VOLUMEN A ABASTECER
(m3/año)
POBLACION NO ATENDIDA
(Hab.)
VIVIENDAS (Conex.)
BALANCE OFERTA VS DEMANDA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BALANCE OFERTA VS DEMANDA
VOLUMEN A ABASTECER
(m3/año)
14,997
15,300
15,609
15,925
16,246
16,574
16,909
17,251
17,599
17,955
18,318
18,688
19,065
19,450
19,843
20,244
20,653
21,070
21,496
21,930
22,373
VOLUMEN A ABASTECER
(m3/año)
ALCANTARILLADO
AÑO
0 0 0% 0 0
1 2,236 90% 2,012 361
2 2,281 90% 2,053 368
3 2,327 90% 2,094 375
4 2,374 90% 2,137 383
5 2,422 90% 2,180 391
6 2,471 90% 2,224 399
7 2,521 90% 2,269 407
8 2,572 90% 2,314 415
9 2,624 90% 2,361 423
10 2,677 90% 2,409 432
11 2,731 90% 2,458 440
12 2,786 90% 2,507 449
13 2,842 90% 2,558 458
14 2,899 90% 2,609 468
15 2,958 90% 2,662 477
16 3,018 90% 2,716 487
17 3,079 90% 2,771 497
18 3,141 90% 2,827 507
19 3,204 90% 2,884 517
20 3,269 90% 2,942 527
DEMANDA TOTAL
0 2,191 1,972 353 107,981
1 2,236 2,012 361 110,162
2 2,281 2,053 368 112,387
3 2,327 2,094 375 114,657
4 2,374 2,137 383 116,974
5 2,422 2,180 391 119,336
6 2,471 2,224 399 121,747
7 2,521 2,269 407 124,206
8 2,572 2,314 415 126,715
9 2,624 2,361 423 129,275
10 2,677 2,409 432 131,886
11 2,731 2,458 440 134,550
12 2,786 2,507 449 137,268
13 2,842 2,558 458 140,041
POBLACION TOTAL. (hab.)
COBERTURA DESAGUE %
POBLACION ATEND. (hab)
VIVIENDAS ATENDIDAS
(conex.)
Nº AÑOS
POBLACION TOTAL (Habit)
POBLACION POR ATENDER
(Habit)
VIVIENDAS (Conex)
VOLUMEN A EVACUAR (m3/año)
14 2,899 2,609 468 142,870
15 2,958 2,662 477 145,756
16 3,018 2,716 487 148,700
17 3,079 2,771 497 151,704
18 3,141 2,827 507 154,768
19 3,204 2,884 517 157,895
20 3,269 2,942 527 161,084
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO ALCANTARILLADO
COBERTURA %
DEMANDA
0 2,191 90% 1,972 353
1 2,236 90% 2,012 361
2 2,281 90% 2,053 368
3 2,327 90% 2,094 375
4 2,374 90% 2,137 383
5 2,422 90% 2,180 391
6 2,471 90% 2,224 399
7 2,521 90% 2,269 407
8 2,572 90% 2,314 415
9 2,624 90% 2,361 423
10 2,677 90% 2,409 432
11 2,731 90% 2,458 440
12 2,786 90% 2,507 449
13 2,842 90% 2,558 458
14 2,899 90% 2,609 468
15 2,958 90% 2,662 477
16 3,018 90% 2,716 487
17 3,079 90% 2,771 497
18 3,141 90% 2,827 507
19 3,204 90% 2,884 517
20 3,269 90% 2,942 527
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO ALCANTARILLADO
DEMANDA
0 2,191 90% 1,972 353
1 2,236 90% 2,012 361
Nº AÑOS
POBLACION TOTAL (Hab.)
POBLACION POR
ATENDER (Hab.)
VIVIENDAS (Conex.)
Nº AÑOS
POBLACION TOTAL (Hab.)
COBERTURA %
POBLACION POR
ATENDER (Hab.)
VIVIENDAS (Conex.)
2 2,281 90% 2,053 368
3 2,327 90% 2,094 375
4 2,374 90% 2,137 383
5 2,422 90% 2,180 391
6 2,471 90% 2,224 399
7 2,521 90% 2,269 407
8 2,572 90% 2,314 415
9 2,624 90% 2,361 423
10 2,677 90% 2,409 432
11 2,731 90% 2,458 440
12 2,786 90% 2,507 449
13 2,842 90% 2,558 458
14 2,899 90% 2,609 468
15 2,958 90% 2,662 477
16 3,018 90% 2,716 487
17 3,079 90% 2,771 497
18 3,141 90% 2,827 507
19 3,204 90% 2,884 517
20 3,269 90% 2,942 527
AGUA ABASTECIDA AGUA POR EVACUAR
lts/dia m3/año lts/dia m3/año
0 0 0 0
377,267 137,702 301,814 110,162
384,888 140,484 307,910 112,387
392,662 143,322 314,130 114,657
400,594 146,217 320,475 116,974
408,686 149,170 326,949 119,336
416,942 152,184 333,553 121,747
425,364 155,258 340,291 124,206
433,956 158,394 347,165 126,715
442,722 161,594 354,178 129,275
451,665 164,858 361,332 131,886
460,789 168,188 368,631 134,550
470,097 171,585 376,077 137,268
479,593 175,051 383,674 140,041
489,280 178,587 391,424 142,870
499,164 182,195 399,331 145,756
509,247 185,875 407,398 148,700
519,534 189,630 415,627 151,704
530,028 193,460 424,023 154,768
540,735 197,368 432,588 157,895
551,658 201,355 441,326 161,084
DEMANDA ATENDIDA
1,753 314 51,191
1,789 321 52,225
1,825 327 53,280
1,862 334 54,356
1,899 340 55,454
1,937 347 56,574
1,977 354 57,717
2,017 361 58,883
2,057 369 60,072
2,099 376 61,286
2,141 384 62,524
2,184 391 63,787
2,229 399 65,075
2,274 407 66,390
POBLACION ATENDIDA
(Habit)
VIVIENDAS (Conex)
VOLUMEN A EVACUAR (M3/AÑO)
2,320 416 67,731
2,366 424 69,099
2,414 433 70,495
2,463 441 71,919
2,513 450 73,372
2,563 459 74,854
2,615 469 76,366
DEMANDA OFERTA DEFICIT NO ATENDIDO
86,385 0 0 0 1,972 353
88,130 0 0 0 2,012 361
89,910 0 0 0 2,053 368
91,726 0 0 0 2,094 375
93,579 0 0 0 2,137 383
95,469 0 0 0 2,180 391
97,398 0 0 0 2,224 399
99,365 0 0 0 2,269 407
101,372 0 0 0 2,314 415
103,420 0 0 0 2,361 423
105,509 0 0 0 2,409 432
107,640 0 0 0 2,458 440
109,815 0 0 0 2,507 449
112,033 0 0 0 2,558 458
114,296 0 0 0 2,609 468
116,605 0 0 0 2,662 477
118,960 0 0 0 2,716 487
121,363 0 0 0 2,771 497
123,815 0 0 0 2,827 507
126,316 0 0 0 2,884 517
128,867 0 0 0 2,942 527
DEMANDA OFERTA DEFICIT NO ATENDIDO
86,385 1,753 353 76,786 219 0
88,130 1,789 361 78,337 224 0
VOLUMEN A EVACUAR (m3/año)
POBLACION ATENDIDA
(Hab.)
VIVIENDAS (Conex.)
VOLUMEN A
EVACUAR (m3/año)
POBLACION POR ATENDER
(Hab.)
VIVIENDAS (Conex.)
VOLUMEN A EVACUAR (m3/año)
POBLACION ATENDIDA
(Hab.)
VIVIENDAS (Conex.)
VOLUMEN A
EVACUAR (m3/año)
POBLACION POR ATENDER
(Hab.)
VIVIENDAS (Conex.)
89,910 1,825 368 79,920 228 0
91,726 1,862 375 81,534 233 0
93,579 1,899 383 83,181 237 0
95,469 1,937 391 84,861 242 0
97,398 1,977 399 86,576 247 0
99,365 2,017 407 88,324 252 0
101,372 2,057 415 90,109 257 0
103,420 2,099 423 91,929 262 0
105,509 2,141 432 93,786 268 0
107,640 2,184 440 95,680 273 0
109,815 2,229 449 97,613 279 0
112,033 2,274 458 99,585 284 0
114,296 2,320 468 101,596 290 0
116,605 2,366 477 103,649 296 0
118,960 2,414 487 105,742 302 0
121,363 2,463 497 107,878 308 0
123,815 2,513 507 110,057 314 0
126,316 2,563 517 112,281 320 0
128,867 2,615 527 114,549 327 0
DEFICIT NO ATENDIDO
86,385 50391.0039
88,130
89,910
91,726
93,579
95,469
97,398
99,365
101,372
103,420
105,509
107,640
109,815
112,033
114,296
116,605
118,960
121,363
123,815
126,316
128,867
DEFICIT NO ATENDIDO
9,598 50391.0039
9,792
VOLUMEN A EVACUAR (m3/año)
VOLUMEN A EVACUAR (m3/año)
9,990
10,192
10,398
10,608
10,822
11,041
11,264
11,491
11,723
11,960
12,202
12,448
12,700
12,956
13,218
13,485
13,757
14,035
14,319
DEMANDA
0 2,191 90.00% 1,972 353 86,385
1 2,236 90.00% 2,012 361 88,130
2 2,281 90.00% 2,053 368 89,910
3 2,327 90.00% 2,094 375 91,726
4 2,374 90.00% 2,137 383 93,579
5 2,422 90.00% 2,180 391 95,469
6 2,471 90.00% 2,224 399 97,398
7 2,521 90.00% 2,269 407 99,365
8 2,572 90.00% 2,314 415 101,372
9 2,624 90.00% 2,361 423 103,420
10 2,677 90.00% 2,409 432 105,509
11 2,731 90.00% 2,458 440 107,640
12 2,786 90.00% 2,507 449 109,815
13 2,842 90.00% 2,558 458 112,033
14 2,899 90.00% 2,609 468 114,296
15 2,958 90.00% 2,662 477 116,605
16 3,018 90.00% 2,716 487 118,960
17 3,079 90.00% 2,771 497 121,363
18 3,141 90.00% 2,827 507 123,815
19 3,204 90.00% 2,884 517 126,316
20 3,269 90.00% 2,942 527 128,867
AÑOCOBERTURA AGUA (%)
MICROM.CONEXIO. PILETAS
0 90.00% 0.00% 90.00% 30.00% 0.00%
1 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
2 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
3 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
4 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
5 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
6 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
7 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
8 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
9 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
10 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
11 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
12 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
13 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
Nº AÑOS
POBLACION TOTAL (Habit)
COBERTURA DE AGUA
% POBLACION ATENDIDA
(Habit)
VIVIENDAS (Conex.)
VOLUMEN A EVACUAR m3/año
COBERTURA DESAGUE
(%)
PERDIDAS DE AGUA
14 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
15 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
16 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
17 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
18 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
19 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
20 90.00% 0.00% 90.00% 20.00% 0.00%
AÑO AÑOCONEX. PILETAS
0 90.00% 0.00% 30.00% 0
1 90.00% 0.00% 20.00% 1
2 90.00% 0.00% 20.00% 2
3 90.00% 0.00% 20.00% 3
4 90.00% 0.00% 20.00% 4
5 90.00% 0.00% 20.00% 5
6 90.00% 0.00% 20.00% 6
7 90.00% 0.00% 20.00% 7
8 90.00% 0.00% 20.00% 8
9 90.00% 0.00% 20.00% 9
10 90.00% 0.00% 20.00% 10
11 90.00% 0.00% 20.00% 11
12 90.00% 0.00% 20.00% 12
COBERTURA AGUA (%) PERDIDAS
DE AGUA
13 90.00% 0.00% 20.00% 13
14 90.00% 0.00% 20.00% 14
15 90.00% 0.00% 20.00% 15
16 90.00% 0.00% 20.00% 16
17 90.00% 0.00% 20.00% 17
18 90.00% 0.00% 20.00% 18
19 90.00% 0.00% 20.00% 19
20 90.00% 0.00% 20.00% 20
90.00%
90.00%
90.00%
90.00%
90.00%
90.00%
90.00%
90.00%
90.00%
90.00%
90.00%
90.00%
90.00%
COBERTURA
DESAGUE (%)
90.00%
9.00%
90.00%
90.00%
90.00%
90.00%
90.00%
90.00%
ALTERNATIVA N° 01 - COSTOS PRIVADOS
AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION)
COMPONENTES UND.
1.- LINEA DE DISTRIBUCION ML
2.- CONEXIONES DOMICILIARIAS UND
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUBTOTAL
IGV (19%)
TOTAL PRESUPUESTO S/.
COSTO
ESTUDIOS 3% 13,478.36
INFRAESTRUCTURAS 449,278.55
SUPERVISION 5% 22,463.93
CAPACITACION 2% 8,985.57
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 494,206.40
ALCANTARILLADO - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
COMPONENTES UND.
1.- REDES DE RECOLECCION ML
2.- BUZONES UND
3.- CONEXIONES DOMICILIARIAS UND
4.- EMISOR Y EFLUENTE ML
5.- TANQUE IMHOFF UND
6.- LECHO DE SECADO UND
7.- CAMARA DE REJAS UND
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
INVERSION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
SUBTOTAL
IGV (19%)
TOTAL PRESUPUESTO S/.
RECOLECCION
ESTUDIOS 3% 29,777.19
INFRAESTRUCTURAS 992,573.05
SUPERVISION 5% 49,628.65
CAPACITACION 2% 19,851.46
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 1,091,830.36
TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
INVERSION TOTAL COSTO
ESTUDIOS 3% 63,988.32
INFRAESTRUCTURAS 2,132,944.10
SUPERVISION 5% 106,647.21
CAPACITACION 2% 42,658.88
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 2,346,238.51
COSTO DE INVERSION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CANTID. P.U. COSTO TOTAL
5,450.00 35.00 190,750.00
393.00 350.00 137,550.00
328,300.00
32,830.00
16,415.00
377,545.00
71,733.55
449,278.55
CANTID. P.U.
COSTO
RECOLECCION TRATAMIENTO TOTAL S/.
4,850.00 82.00 397,700.00 397,700.00
55.00 1,650.00 90,750.00 90,750.00
393.00 450.00 176,850.00 176,850.00
500.00 120.00 60,000.00 60,000.00
2.00 145,000.00 290,000.00 290,000.00
2.00 95,000.00 190,000.00 190,000.00
2.00 12,500.00 25,000.00 25,000.00
725,300.00 505,000.00 1,230,300.00
72,530.00 50,500.00 123,030.00
36,265.00 25,250.00 61,515.00
834,095.00 580,750.00 1,414,845.00
158,478.05 110,342.50 268,820.55
992,573.05 691,092.50 1,683,665.55
TRATAMIENTO TOTAL S/.
20,732.77 50,509.97
691,092.50 1,683,665.55
34,554.63 84,183.28
13,821.85 33,673.31
760,201.75 1,852,032.11
TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO 2,346,238.51
ALTERNATIVA 01
ALCANTARILLADO
Ítem Componentes Cantidad1 Gastos Generales (10%) 123,030.00
2 Utilidades (5%) 61,515.00
TOTAL 184,545.00
AGUA
Ítem Componentes Cantidad
1 Gastos Generales (10%) 32,830.00
2 Utilidades (5%) 16,415.00
TOTAL 49,245.00
COMPONENTES UND. CANTID. P.U. TOTAL S/.
1.- REDES DE RECOLECCION ML 4,850.00 82.00 397,700.00
2.- BUZONES UND 55.00 1,650.00 90,750.00
3.- CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 393.00 450.00 176,850.00
4.- EMISOR Y EFLUENTE ML 500.00 120.00 60,000.00
5.- TANQUE IMHOFF UND 2.00 145,000.00 290,000.00
6.- LECHO DE SECADO UND 2.00 95,000.00 190,000.00
7.- CAMARA DE REJAS UND 2.00 12,500.00 25,000.00
COSTO DIRECTO 1,230,300.00
AGUA ABASTECIDA AGUA EVACUADA
(m3/año) (m3/año)
0 1,972 134,976 0 0 7,000
1 2,012 137,702 0 0 7,000
2 2,053 140,484 0 0 7,000
3 2,094 143,322 0 0 7,000
4 2,137 146,217 0 0 7,000
5 2,180 149,170 0 0 7,000
6 2,224 152,184 0 0 7,000
7 2,269 155,258 0 0 7,000
8 2,314 158,394 0 0 7,000
9 2,361 161,594 0 0 7,000
10 2,409 164,858 0 0 7,000
11 2,458 168,188 0 0 7,000
12 2,507 171,585 0 0 7,000
13 2,558 175,051 0 0 7,000
14 2,609 178,587 0 0 7,000
15 2,662 182,195 0 0 7,000
16 2,716 185,875 0 0 7,000
17 2,771 189,630 0 0 7,000
18 2,827 193,460 0 0 7,000
19 2,884 197,368 0 0 7,000
20 2,942 201,355 0 0 7,000
Alternativa N° 1 Con Proyecto
AGUA ABASTECIDA AGUA EVACUADA
(m3/año) (m3/año)
0 1972 134,976 1753 76,786 20224
1 2012 137,702 1789 78,337 20633
2 2053 140,484 1825 79,920 21050
3 2094 143,322 1862 81,534 21475
4 2137 146,217 1899 83,181 21909
5 2180 149,170 1937 84,861 22351
6 2224 152,184 1977 86,576 22803
7 2269 155,258 2017 88,324 23263
8 2314 158,394 2057 90,109 23733
9 2361 161,594 2099 91,929 24212
10 2409 164,858 2141 93,786 24702
11 2458 168,188 2184 95,680 25201
12 2507 171,585 2229 97,613 25710
13 2558 175,051 2274 99,585 26229
14 2609 178,587 2320 101,596 26759
Nº AÑOS
COSTOS OPERACIÓNPOBLACION
ATENDIDAPOBLAC. ATEND.
Nº AÑOS
COSTOS OPERACIÓNPOBLAC.
ATEND.POBLAC. ATEND.
15 2662 182,195 2366 103,649 27299
16 2716 185,875 2414 105,742 27851
17 2771 189,630 2463 107,878 28413
18 2827 193,460 2513 110,057 28987
19 2884 197,368 2563 112,281 29573
20 2942 201,355 2615 114,549 30170
3,487,454 1,983,974
Alternativa N° 2 Con Proyecto
AGUA ABASTECIDA AGUA EVACUADA
(m3/año) (m3/año)
0 1,972 134,976 1,753 76,786 24616
1 2,012 137,702 1,789 78,337 25113
2 2,053 140,484 1,825 79,920 25620
3 2,094 143,322 1,862 81,534 26138
4 2,137 146,217 1,899 83,181 26666
5 2,180 149,170 1,937 84,861 27204
6 2,224 152,184 1,977 86,576 27754
7 2,269 155,258 2,017 88,324 28315
8 2,314 158,394 2,057 90,109 28887
9 2,361 161,594 2,099 91,929 29470
10 2,409 164,858 2,141 93,786 30065
11 2,458 168,188 2,184 95,680 30673
12 2,507 171,585 2,229 97,613 31292
13 2,558 175,051 2,274 99,585 31924
14 2,609 178,587 2,320 101,596 32569
15 2,662 182,195 2,366 103,649 33227
16 2,716 185,875 2,414 105,742 33898
17 2,771 189,630 2,463 107,878 34583
18 2,827 193,460 2,513 110,057 35282
19 2,884 197,368 2,563 112,281 35994
20 2,942 201,355 2,615 114,549 36721
1,983,974
Nº AÑOS
COSTOS OPERACIÓNPOBLAC.
ATEND.POBLAC. ATEND.
O&M
6,000 13,000
6,000 13,000
6,000 13,000
6,000 13,000
6,000 13,000
6,000 13,000
6,000 13,000
6,000 13,000
6,000 13,000
6,000 13,000
6,000 13,000
6,000 13,000
6,000 13,000
6,000 13,000
6,000 13,000
6,000 13,000
6,000 13,000
6,000 13,000
6,000 13,000
6,000 13,000
6,000 13,000
O&M
15,833 36,057 0.1887122 O&M
16,152 36,785 0.1058482 OPERACIÓN
16,479 37,528
16,812 38,286
17,151 39,060
17,498 39,849
17,851 40,654
18,212 41,475
18,580 42,313
18,955 43,167
19,338 44,039
19,728 44,929
20,127 45,837
20,534 46,762
20,948 47,707
COSTOS MANTENIM.
COSTOS MANTEN.
21,371 48,671
21,803 49,654
22,244 50,657
22,693 51,680
23,151 52,724
23,619 53,789
O&M
16,642 41,257 0.2159303 O&M
16,978 42,091 0.1288324 OPERACIÓN
17,321 42,941
17,671 43,808
18,028 44,693
18,392 45,596
18,763 46,517
19,142 47,457
19,529 48,415
19,923 49,393
20,326 50,391
20,736 51,409
21,155 52,448
21,583 53,507
22,019 54,588
22,463 55,691
22,917 56,815
23,380 57,963
23,852 59,134
24,334 60,329
24,826 61,547
COSTOS MANTEN.
ALTERNATIVA N° 02 - PRECIOS PRIVADOS
AGUA POTABLE
COMPONENTES UND. CANTID.
1.- LINEA DE DISTRIBUCION ML 5,450.00
2.- CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 393.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUBTOTAL
IGV (19%)
TOTAL PRESUPUESTO S/.
COSTO
ESTUDIOS 3% 13,478.36
INFRAESTRUCTURAS 449,278.55
SUPERVISION 5% 22,463.93
CAPACITACION 2% 8,985.57
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 494,206.40
ALCANTARILLADO
COMPONENTES UND. CANTID.
1.- REDES DE RECOLECCION ML 4,850.00
2.- BUZONES UND 55.00
3.- CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 393.00
4.- EMISOR Y EFLUENTE ML 2,500.00
5.- LAGUNA DE OXIDACION UND 2.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUBTOTAL
IGV (19%)
TOTAL PRESUPUESTO S/.
INVERSION RED DE DISTRIBUCION-AGUA POTABLE
RECOLECCION TRATAMIENTO
ESTUDIOS 3% 39,630.39 18,474.75
INFRAESTRUCTURAS 1,321,013.05 615,825.00
SUPERVISION 5% 66,050.65 30,791.25
CAPACITACION 2% 26,420.26 12,316.50
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 1,453,114.36 677,407.50
TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
INVERSION TOTAL COSTO
ESTUDIOS 3% 71,583.50
INFRAESTRUCTURAS 2,386,116.60
SUPERVISION 5% 119,305.83
CAPACITACION 2% 47,722.33
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 2,624,728.26
INVERSION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA 02
ALCANTARILLADO
P.U. COSTO TOTAL Ítem
35.00 190,750.00 1
350.00 137,550.00 2
328,300.00 TOTAL
32,830.00
16,415.00
377,545.00 AGUA
71,733.55 Ítem
449,278.55 1
2
TOTAL
P.U.COSTO
RECOLECCION TRATAMIENTO TOTAL S/.
82.00 397,700.00 397,700.00
1,650.00 90,750.00 90,750.00
450.00 176,850.00 176,850.00
120.00 300,000.00 300,000.00
225,000.00 450,000.00 450,000.00
965,300.00 450,000.00 1,415,300.00
96,530.00 45,000.00 141,530.00
48,265.00 22,500.00 70,765.00
1,110,095.00 517,500.00 1,627,595.00
210,918.05 98,325.00 309,243.05
1,321,013.05 615,825.00 1,936,838.05
TOTAL S/.
58,105.14
1,936,838.05
96,841.90
38,736.76
2,130,521.86
2,624,728.26
ALTERNATIVA 02
ALCANTARILLADO
Componentes Cantidad
Gastos Generales (10%) 141,530.00
Utilidades (5%) 70,765.00
TOTAL 212,295.00
Componentes Cantidad
Gastos Generales (10%) 32,830.00
Utilidades (5%) 16,415.00
TOTAL 49,245.00
80.83 41.67 122.50
176,850.00
1,627,595.00
COMPONENTES UND. CANTID. P.U. TOTAL S/.
1.- REDES DE RECOLECCION ML 4,850.00 82.00 397,700.00
2.- BUZONES UND 55.00 1,650.00 90,750.00
3.- CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 393.00 450.00 176,850.00
4.- EMISOR Y EFLUENTE ML 2,500.00 120.00 300,000.00
5.- LAGUNA DE OXIDACION UND 2.00 225,000.00 450,000.00
COSTO DIRECTO 1,415,300.00
ALTER 1
COSTO C/PROYECTO
O&M O&M
0 1,972 2,346,239
1 2,012 13000 36,785
2 2,053 13000 37,528
3 2,094 13000 38,286
4 2,137 13000 39,060
5 2,180 13000 39,849
6 2,224 13000 40,654
7 2,269 13000 41,475
8 2,314 13000 42,313
9 2,361 13000 43,167
10 2,409 13000 44,039
11 2,458 13000 44,929
12 2,507 13000 45,837
13 2,558 13000 46,762
14 2,609 13000 47,707
15 2,662 13000 48,671
16 2,716 13000 49,654
17 2,771 13000 50,657
18 2,827 13000 51,680
19 2,884 13000 52,724
20 2,942 13000 53,789
ALTER 2
COSTO C/PROYECTO
O&M O&M
0 1972 2,624,728
1 2012 13000 42,091
2 2053 13000 42,941
3 2094 13000 43,808
4 2137 13000 44,693
5 2180 13000 45,596
6 2224 13000 46,517
7 2269 13000 47,457
8 2314 13000 48,415
9 2361 13000 49,393
10 2409 13000 50,391
11 2458 13000 51,409
POBLAC. ATENDID.
(Hab)
COSTO S/PROYECTO
INVERSIÓN (S/.)
POBLAC. ATENDID.
(Hab)
COSTO S/PROYECTO
INVERSIÓN (S/.)
12 2507 13000 52,448
13 2558 13000 53,507
14 2609 13000 54,588
15 2662 13000 55,691
16 2716 13000 56,815
17 2771 13000 57,963
18 2827 13000 59,134
19 2884 13000 60,329
20 2942 13000 61,547
ITEM FASE DE INVERSION
AÑOS ESTUDIO INFRAEST. SUPERV.
2,007 63,988.32 2,132,944.10 106,647.21
2,008
23785.22 2,009
24528.28 2,010
25286.35 2,011
26059.74 2,012
26848.75 2,013
27653.69 2,014
28474.89 2,015
29312.69 2,016
30167.40 2,017
31039.39 2,018
31928.98 2,019
32836.55 2,020
33762.44 2,021
34707.05 2,022
35670.73 2,023
36653.88 2,024
37656.89 2,025
38680.15 2,026
39724.09 2,027
40789.12 2,028
ITEM FASE DE INVERSION
AÑOS ESTUDIO INFRAEST. SUPERV.
2,007 71,583.50 2,386,116.60 119,305.83
2,008
29090.78 2,009
29941.02 2,010
30808.42 2,011
31693.36 2,012
32596.16 2,013
33517.20 2,014
34456.85 2,015
35415.48 2,016
36393.47 2,017
37391.22 2,018
38409.12 2,019
COSTOS INCREMENT.
(S/.)
COSTOS INCREMENT.
(S/.)
39447.59 2,020
40507.03 2,021
41587.87 2,022
42690.55 2,023
43815.49 2,024
44963.17 2,025
46134.02 2,026
47328.53 2,027
48547.17 2,028
FASE DE INVERSION FASE POST INVERSION
CAPACITAC.VALOR
TOTAL OPERACIÓN MANTENIM. TOTALRESIDUAL
42,658.88 2,346,238.51
20,633 16,152 36,785
21,050 16,479 37,528
21,475 16,812 38,286
21,909 17,151 39,060
22,351 17,498 39,849
22,803 17,851 40,654
23,263 18,212 41,475
23,733 18,580 42,313
24,212 18,955 43,167
24,702 19,338 44,039
25,201 19,728 44,929
25,710 20,127 45,837
26,229 20,534 46,762
26,759 20,948 47,707
27,299 21,371 48,671
27,851 21,803 49,654
28,413 22,244 50,657
28,987 22,693 51,680
29,573 23,151 52,724
30,170 23,619 53,789
0 0 0 0 0
FASE DE INVERSION FASE POST INVERSION
CAPACITAC.VALOR
TOTAL OPERACIÓN MANTENIM. TOTALRESIDUAL
47,722.33 2,624,728.26
25,113 16,978 42,091
25,620 17,321 42,941
26,138 17,671 43,808
26,666 18,028 44,693
27,204 18,392 45,596
27,754 18,763 46,517
28,315 19,142 47,457
28,887 19,529 48,415
29,470 19,923 49,393
30,065 20,326 50,391
30,673 20,736 51,409
31,292 21,155 52,448
31,924 21,583 53,507
32,569 22,019 54,588
33,227 22,463 55,691
33,898 22,917 56,815
34,583 23,380 57,963
35,282 23,852 59,134
35,994 24,334 60,329
36,721 24,826 61,547
0 0 0
AñosBeneficios Incrementales (s/.Año )
Antiguas Nuevas Total
0 2,191 90 195,119 289,032 484,151
1 2,236 90 195,119 312,779 507,898
2 2,281 90 195,119 339,918 535,037
3 2,327 90 195,119 365,022 560,141
4 2,374 90 195,119 390,804 585,923
5 2,422 90 195,119 417,944 613,063
6 2,471 90 195,119 445,083 640,202
7 2,521 90 195,119 472,901 668,020
8 2,572 90 195,119 500,718 695,837
9 2,624 90 195,119 529,214 724,333
10 2,677 90 195,119 558,389 753,508
11 2,731 90
12 2,786 90
13 2,842 90
14 2,899 90
15 2,958 90
16 3,018 90
17 3,079 90
18 3,141 90
19 3,204 90
20 3,269 90
Poblacion total
Poblacion Conectada
(und)
117,782 117,782
CALCULO DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE SHAPAJA
BASE DE DATOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
UBICACIÓN DESCRIPCION
DISTRITO SHAPAJAPOBLACION
VIVIENDA
LOCALIDAD SHAPAJAPOBLACION
VIVIENDA
TASA DE CRECIMIENTO
DISTRITO DE SHAPAJA TASA DE CRECIMIENTO
POBLACION URBANA TASA DE CRECIMIENTO
DENSIDAD POBLACIONAL
DISTRITO DE SHAPAJADENSIDAD POBLACIONAL
LOCALIDAD SHAPAJADENSIDAD POBLACIONAL
HORIZONTE DE EVALUACION
AÑOS
2007 0 2,191
2008 1 2,236
2009 2 2,281
2010 3 2,327
2011 4 2,374
2012 5 2,422
2013 6 2,471
2014 7 2,521
2015 8 2,572
2016 9 2,624
2017 10 2,677
2018 11 2,731
2019 12 2,786
2020 13 2,842
2021 14 2,899
2022 15 2,958
2023 16 3,018
2024 17 3,079
2025 18 3,141
2026 19 3,204
POBLACION TOTAL
2027 20 3,269
DEMANDA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO
AÑO
2,007 2,191
2,008 2,236
2,009 2,281
2,010 2,327
2,011 2,374
2,012 2,422
2,013 2,471
2,014 2,521
2,015 2,572
2,016 2,624
2,017 2,677
2,018 2,731
2,019 2,786
2,020 2,842
2,021 2,899
2,022 2,958
2,023 3,018
2,024 3,079
2,025 3,141
2,026 3,204
2,027 3,269
DEMANDA DE ALCANTARILLADO SIN PROYECTO
AÑO
2,007 2,191
2,008 2,236
2,009 2,281
2,010 2,327
2,011 2,374
2,012 2,422
2,013 2,471
2,014 2,521
POBLACION TOTAL
POBLACION TOTAL. (hab.)
2,015 2,572
2,016 2,624
2,017 2,677
2,018 2,731
2,019 2,786
2,020 2,842
2,021 2,899
2,022 2,958
2,023 3,018
2,024 3,079
2,025 3,141
2,026 3,204
2,027 3,269
DEMANDA DE ALCANTARILLADO CON PROYECTO
AÑO
2,007 2,191
2,008 2,236
2,009 2,281
2,010 2,327
2,011 2,374
2,012 2,422
2,013 2,471
2,014 2,521
2,015 2,572
2,016 2,624
2,017 2,677
2,018 2,731
2,019 2,786
2,020 2,842
2,021 2,899
2,022 2,958
2,023 3,018
2,024 3,079
2,025 3,141
2,026 3,204
2,027 3,269
POBLACION TOTAL. (hab.)
DEMANDA POTENCIAL DE AGUA CON PROYECTO
Nº DE AÑOS
2,007 2,191
2,008 2,236
2,009 2,281
2,010 2,327
2,011 2,374
2,012 2,422
2,013 2,471
2,014 2,521
2,015 2,572
2,016 2,624
2,017 2,677
2,018 2,731
2,019 2,786
2,020 2,842
2,021 2,899
2,022 2,958
2,023 3,018
2,024 3,079
2,025 3,141
2,026 3,204
2,027 3,269
POBLACION TOTAL
(Habitantes)
AñoCOBERTURA
AGUA (%)
(%)
0 90.00%
1 90.00%
2 90.00%
3 90.00%
4 90.00%
5 90.00%
6 90.00%
7 90.00%
8 90.00%
9 90.00%
10 90.00%
11 90.00%
12 90.00%
13 90.00%
14 90.00%
15 90.00%
16 90.00%
17 90.00%
18 90.00%
19 90.00%
20 90.00%
POBLACION
AÑO TOTAL
(hab)
2,007 2,191
2,008 2,236
2,009 2,281
2,010 2,327
2,011 2,374
2,012 2,422
2,013 2,471
2,014 2,521
2,015 2,572
2,016 2,624
2,017 2,677
2,018 2,731
2,019 2,786
2,020 2,842
2,021 2,899
2,022 2,958
2,023 3,018
2,024 3,079
2,025 3,141
2,026 3,204
2,027 3,269
AÑOPOBLACION
TOTAL
2,007 2,1912,008 2,236
2,009 2,281
2,010 2,327
2,011 2,374
2,012 2,422
2,013 2,471
2,014 2,521
2,015 2,572
2,016 2,624
2,017 2,677
2,018 2,731
2,019 2,786
2,020 2,842
2,021 2,899
2,022 2,958
2,023 3,018
2,024 3,079
2,025 3,141
2,026 3,204
2,027 3,269
AÑO POBLACION
TOTAL
2,007 2,191
2,008 2,236
2,009 2,281
2,010 2,327
2,011 2,374
2,012 2,422
2,013 2,471
2,014 2,521
2,015 2,572
2,016 2,624
2,017 2,677
2,018 2,731
2,019 2,786
2,020 2,842
2,021 2,899
2,022 2,958
2,023 3,018
2,024 3,079
2,025 3,141
2,026 3,204
2,027 3,269
CALCULO DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE SHAPAJA
BASE DE DATOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
AÑOS
1993 1999 2005 2006
TASA DE CRECIMIENTO
TASA DE CRECIMIENTO
TASA DE CRECIMIENTO
DENSIDAD POBLACIONAL
DENSIDAD POBLACIONAL
DENSIDAD POBLACIONAL 5.58
DENSIDAD
ANUAL
2.02% 5
TASA DE CRECIMIENTO
POBLACIONAL
DEMANDA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO
COBERTURA POBLACION DOTACION
DE AGUA ATENDIDA (lts/hab/dia)
90.00% 1,972 353 150
90.00% 2,012 361 150
90.00% 2,053 368 150
90.00% 2,094 375 150
90.00% 2,137 383 150
90.00% 2,180 391 150
90.00% 2,224 399 150
90.00% 2,269 407 150
90.00% 2,314 415 150
90.00% 2,361 423 150
90.00% 2,409 432 150
90.00% 2,458 440 150
90.00% 2,507 449 150
90.00% 2,558 458 150
90.00% 2,609 468 150
90.00% 2,662 477 150
90.00% 2,716 487 150
90.00% 2,771 497 150
90.00% 2,827 507 150
90.00% 2,884 517 150
90.00% 2,942 527 150
DEMANDA DE ALCANTARILLADO SIN PROYECTO
DOTACION
(lts/hab/dia)
90.00% 1,972 353 150
90.00% 2,012 361 150
90.00% 2,053 368 150
90.00% 2,094 375 150
90.00% 2,137 383 150
90.00% 2,180 391 150
90.00% 2,224 399 150
90.00% 2,269 407 150
Nº DE VIVIENDAS ATENDIDAS
COBERTURA DE AGUA %
POBLACION ATEND. (hab)
VIVIENDAS ATENDIDAS
(conex.)
90.00% 2,314 415 150
90.00% 2,361 423 150
90.00% 2,409 432 150
90.00% 2,458 440 150
90.00% 2,507 449 150
90.00% 2,558 458 150
90.00% 2,609 468 150
90.00% 2,662 477 150
90.00% 2,716 487 150
90.00% 2,771 497 150
90.00% 2,827 507 150
90.00% 2,884 517 150
90.00% 2,942 527 150
DEMANDA DE ALCANTARILLADO CON PROYECTO
90.00% 0 0 0
90.00% 80% 2,012 361
90.00% 80% 2,053 368
90.00% 80% 2,094 375
90.00% 80% 2,137 383
90.00% 80% 2,180 391
90.00% 80% 2,224 399
90.00% 80% 2,269 407
90.00% 80% 2,314 415
90.00% 80% 2,361 423
90.00% 80% 2,409 432
90.00% 80% 2,458 440
90.00% 80% 2,507 449
90.00% 80% 2,558 458
90.00% 80% 2,609 468
90.00% 80% 2,662 477
90.00% 80% 2,716 487
90.00% 80% 2,771 497
90.00% 80% 2,827 507
90.00% 80% 2,884 517
90.00% 80% 2,942 527
COBERTURA DE AGUA %
COBERTURA DESAGUE %
POBLACION ATEND. (hab)
VIVIENDAS ATENDIDAS
(conex.)
1,789
DEMANDA POTENCIAL DE AGUA CON PROYECTO
DEMANDA
90.00% 150.00 1,972 353
90.00% 150.00 2,012 361
90.00% 150.00 2,053 368
90.00% 150.00 2,094 375
90.00% 150.00 2,137 383
90.00% 150.00 2,180 391
90.00% 150.00 2,224 399
90.00% 150.00 2,269 407
90.00% 150.00 2,314 415
90.00% 150.00 2,361 423
90.00% 150.00 2,409 432
90.00% 150.00 2,458 440
90.00% 150.00 2,507 449
90.00% 150.00 2,558 458
90.00% 150.00 2,609 468
90.00% 150.00 2,662 477
90.00% 150.00 2,716 487
90.00% 150.00 2,771 497
90.00% 150.00 2,827 507
90.00% 150.00 2,884 517
90.00% 150.00 2,942 527
COBERTURA DE AGUA % Dotacion
(lts/hab./dia)POBLACION
ATENDIDA (Habit)VIVIENDAS (Conex.)
MICROMEDICIONCOBERTURA PERDIDAS
ALCANTARILLADO DE AGUA
(%) (%)
0.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
80.00% 30.00% 0.00%
COBERTURA POBLACION VIVIENDAS DOTACIÓN
DESAGUE ATENDIDA ATENDIDA
(%) (hab) (conex) (conex)
0.00% 0 0 0
80.00% 1,789 321 150
80.00% 1,825 327 150
80.00% 1,862 334 150
80.00% 1,899 340 150
80.00% 1,937 347 150
80.00% 1,977 354 150
80.00% 2,017 361 150
80.00% 2,057 369 150
80.00% 2,099 376 150
80.00% 2,141 384 150
80.00% 2,184 391 150
80.00% 2,229 399 150
80.00% 2,274 407 150
80.00% 2,320 416 150
80.00% 2,366 424 150
80.00% 2,414 433 150
80.00% 2,463 441 150
80.00% 2,513 450 150
80.00% 2,563 459 150
80.00% 2,615 469 150
BALANCE OFERTA VS DEMANDA SIN PROYECTO
DEMANDA
POBLACION VIVIENDAS
ATENDIDA ATENDIDA
(Hab.) (Unidades)
90.00% 0% 0 090.00% 80% 2,012 361
90.00% 80% 2,053 368
90.00% 80% 2,094 375
90.00% 80% 2,137 383
90.00% 80% 2,180 391
90.00% 80% 2,224 399
90.00% 80% 2,269 407
90.00% 80% 2,314 415
90.00% 80% 2,361 423
90.00% 80% 2,409 432
90.00% 80% 2,458 440
90.00% 80% 2,507 449
90.00% 80% 2,558 458
90.00% 80% 2,609 468
90.00% 80% 2,662 477
90.00% 80% 2,716 487
90.00% 80% 2,771 497
90.00% 80% 2,827 507
90.00% 80% 2,884 517
90.00% 80% 2,942 527
BALANCE OFERTA VS DEMANDA CON PROYECTO
DEMANDA
POBLACION VIVIENDAS
ATENDIDA ATENDIDA
COBERTURA DE AGUA % COBERTURA
DESAGUE %
COBERTURA DE AGUA %
COBERTURA DESAGUE %
(Hab.) (Unidades)
90.00% 0% 0 0
90.00% 80% 2,012 361
90.00% 80% 2,053 368
90.00% 80% 2,094 375
90.00% 80% 2,137 383
90.00% 80% 2,180 391
90.00% 80% 2,224 399
90.00% 80% 2,269 407
90.00% 80% 2,314 415
90.00% 80% 2,361 423
90.00% 80% 2,409 432
90.00% 80% 2,458 440
90.00% 80% 2,507 449
90.00% 80% 2,558 458
90.00% 80% 2,609 468
90.00% 80% 2,662 477
90.00% 80% 2,716 487
90.00% 80% 2,771 497
90.00% 80% 2,827 507
90.00% 80% 2,884 517
90.00% 80% 2,942 527
3430
530
750
200
100
5010
COBERTURA DE AGUA %
COBERTURA DESAGUE %
5950
940
750
190
62.5
297
DEMANDA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO
CONSUMO TOTAL PRODUCCION TOTAL
lts/dia m3/año lts/dia m3/año
295,838 107,981 369,797 134,976 0
301,814 110,162 377,267 137,702 1
307,910 112,387 384,888 140,484 2
314,130 114,657 392,662 143,322 3
320,475 116,974 400,594 146,217 4
326,949 119,336 408,686 149,170 5
333,553 121,747 416,942 152,184 6
340,291 124,206 425,364 155,258 7
347,165 126,715 433,956 158,394 8
354,178 129,275 442,722 161,594 9
361,332 131,886 451,665 164,858 10
368,631 134,550 460,789 168,188 11
376,077 137,268 470,097 171,585 12
383,674 140,041 479,593 175,051 13
391,424 142,870 489,280 178,587 14
399,331 145,756 499,164 182,195 15
407,398 148,700 509,247 185,875 16
415,627 151,704 519,534 189,630 17
424,023 154,768 530,028 193,460 18
432,588 157,895 540,735 197,368 19
441,326 161,084 551,658 201,355 20
DEMANDA DE ALCANTARILLADO SIN PROYECTO
AGUA ABASTECIDA AGUA EVACUADA
lts/dia m3/año lts/dia m3/año
369,797 134,976 0 0 1,494
377,267 137,702 0 0 1,654
384,888 140,484 0 0 1,766
392,662 143,322 0 0 1,887
400,594 146,217 0 0 2,142
408,686 149,170 0 0 2,288
416,942 152,184 0 0 2,445
425,364 155,258 0 0 2,611
433,956 158,394 0 0 2,954
442,722 161,594 0 0 3,158
451,665 164,858 0 0 3,371
460,789 168,188 0 0
470,097 171,585 0 0
479,593 175,051 0 0
489,280 178,587 0 0
499,164 182,195 0 0
509,247 185,875 0 0
519,534 189,630 0 0
530,028 193,460 0 0
540,735 197,368 0 0
551,658 201,355 0 0
DEMANDA DE ALCANTARILLADO CON PROYECTO
DOTACION AGUA ABASTECIDA AGUA POR EVACUAR
(lts/hab/dia) lts/dia m3/año lts/dia m3/año
0 0 0 0 0
150 339,540 123,932 271,632 99,146
150 346,399 126,436 277,119 101,148
150 353,396 128,990 282,717 103,192
150 360,535 131,595 288,428 105,276
150 367,818 134,253 294,254 107,403
150 375,247 136,965 300,198 109,572
150 382,827 139,732 306,262 111,786
150 390,561 142,555 312,448 114,044
150 398,450 145,434 318,760 116,347
150 406,499 148,372 325,199 118,698
150 414,710 151,369 331,768 121,095
150 423,087 154,427 338,470 123,541
150 431,633 157,546 345,307 126,037
150 440,352 160,729 352,282 128,583
150 449,248 163,975 359,398 131,180
150 458,322 167,288 366,658 133,830
150 467,580 170,667 374,064 136,533
150 477,026 174,114 381,620 139,291
150 486,661 177,631 389,329 142,105
150 496,492 181,220 397,194 144,976
DEMANDA POTENCIAL DE AGUA CON PROYECTO
DEMANDA
369,797 394450.128
377,267
384,888
392,662
400,594
408,686
416,942
425,364
433,956
442,722
451,665
460,789
470,097
479,593
489,280
499,164
509,247
519,534
530,028
540,735
551,658
VOLUMEN A ABASTECER
lts/dia
CONSUMO DE AGUA AGUA POR EVACUAR
lt/día m3/año lt/día m3/año
0 0 0 0
335,348 122,402 268,279 97,922
342,122 124,875 273,698 99,900
349,033 127,397 279,227 101,918
356,084 129,971 284,867 103,976
363,277 132,596 290,621 106,077
370,615 135,274 296,492 108,220
378,101 138,007 302,481 110,406
385,739 140,795 308,591 112,636
393,531 143,639 314,825 114,911
401,480 146,540 321,184 117,232
409,590 149,500 327,672 119,600
417,864 152,520 334,291 122,016
426,305 155,601 341,044 124,481
434,916 158,744 347,933 126,995
443,701 161,951 354,961 129,561
452,664 165,222 362,131 132,178
461,808 168,560 369,446 134,848
471,136 171,965 376,909 137,572
480,653 175,438 384,523 140,351
490,362 178,982 392,290 143,186
BALANCE OFERTA VS DEMANDA SIN PROYECTO
DEMANDA OFERTA DEFICIT NO ATENDIDO
VOLUMEN A POBLACION VIVIENDAS VOLUMEN A POBLACION
EVACUAR ATENDIDA ATENDIDA EVACUAR ATENDIDA
m3/año (Hab.) (Unid) m3/año (Hab.)
0 0 0 0 0137,702 0 0 0 2,012
140,484 0 0 0 2,053
143,322 0 0 0 2,094
146,217 0 0 0 2,137
149,170 0 0 0 2,180
152,184 0 0 0 2,224
155,258 0 0 0 2,269
158,394 0 0 0 2,314
161,594 0 0 0 2,361
164,858 0 0 0 2,409
168,188 1 0 44 2,457
171,585 2 0 88 2,505
175,051 3 1 131 2,555
178,587 4 1 175 2,605
182,195 5 1 219 2,657
185,875 6 1 263 2,710
189,630 7 1 307 2,764
193,460 8 2 350 2,819
197,368 9 2 394 2,875
201,355 10 2 438 2,932
BALANCE OFERTA VS DEMANDA CON PROYECTO
DEMANDA OFERTA DEFICIT NO ATENDIDO
VOLUMEN A POBLACION VIVIENDAS VOLUMEN A POBLACION
EVACUAR ATENDIDA ATENDIDA EVACUAR ATENDIDA
m3/año (Hab.) (Unidades) m3/año (Hab.)
0 0 0 0 0
137,702 1,789 321 99,146 224
140,484 1,825 327 101,148 228
143,322 1,862 334 103,192 233
146,217 1,899 340 105,276 237
149,170 1,937 347 107,403 242
152,184 1,977 354 109,572 247
155,258 2,017 361 111,786 252
158,394 2,057 369 114,044 257
161,594 2,099 376 116,347 262
164,858 2,141 384 118,698 268
168,188 2,184 391 121,095 273
171,585 2,229 399 123,541 279
175,051 2,274 407 126,037 284
178,587 2,320 416 128,583 290
182,195 2,366 424 131,180 296
185,875 2,414 433 133,830 302
189,630 2,463 441 136,533 308
193,460 2,513 450 139,291 314
197,368 2,563 459 142,105 320
201,355 2,615 469 144,976 327
393
393 usuarios
67,908 0.8
69,280 0.8
70,679 0.8
72,107 0.8
73,564 0.8
75,049 0.8
76,565 0.8
78,112 0.8
79,690 0.8
81,300 0.8
82,942 0.8
84,617 0.8
86,327 0.8
88,070 0.8
89,850 0.8
91,664 0.8
93,516 0.8
95,405 0.8
97,332 0.8
99,298 0.8
67,070
68,424
69,807
71,217
72,655
74,123
75,620
77,148
78,706
80,296
DEFICIT NO ATENDIDO
VIVIENDAS VOLUMEN A
ATENDIDA EVACUAR
(Unid) m3/año
0 0 0
361 137,702 1
368 140,484 2
375 143,322 3
383 146,217 4
391 149,170 5
399 152,184 6
407 155,258 7
415 158,394 8
423 161,594 9
432 164,858 10
440 168,144 11
449 171,498 12
458 174,920 13
467 178,412 14
476 181,976 15
486 185,612 16
495 189,323 17
505 193,110 18
515 196,974 19
525 200,917 20
DEFICIT NO ATENDIDO
VIVIENDAS VOLUMEN A
ATENDIDA EVACUAR
(Unidades) m3/año
0 0
40 38,557 0.72
41 39,336 0.72
42 40,130 0.72
43 40,941 0.72
43 41,768 0.72
44 42,611 0.72
45 43,472 0.72
46 44,350 0.72
47 45,246 0.72
48 46,160 0.72
49 47,093 0.72
50 48,044 0.72
51 49,014 0.72
52 50,004 0.72
53 51,015 0.72
54 52,045 0.72
55 53,096 0.72
56 54,169 0.72
57 55,263 0.72
59 56,379 0.72
ALTERNATIVA Nº 01
DESCRIPCION UNID. CANTID.
REDES DE RECOLECION ML 4,491.00
BUZONES UND 71
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 297
EMISOR Y EFLUENTE ML 725.2
TANQUE INHOFF UND 1
LECHO DE SECADO UND 1
ALTERNATIVA Nº 01
DESCRIPCION UNID. CANTID. PRECIO
REDES DE RECOLECION ML 4,491.00 82.33
BUZONES UND 71.00 2156.36
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 297.00 686.02
EMISOR Y EFLUENTE ML 725.20 121.62
TANQUE INHOFF UND 1.00 151755.72
LECHO DE SECADO UND 1.00 119407.72
CAMARA DE REJAS UND 1.00 7796.41
TOTAL COSTO DIRECTO S/.
ALTERNATIVA Nº 01
DESCRIPCION UNID. CANTID. PRECIO
REDES DE RECOLECION ML 4,491 82.33
BUZONES UND 71 2156.36
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 297 686.02
EMISOR Y EFLUENTE ML 725 121.62
TANQUE INHOFF UND 1 151755.72
LECHO DE SECADO UND 1 119407.72
CAMARA DE REJAS UND 1 7796.41
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IGV (19%)
TOTAL PRESUPUESTO S/.
ALTERNATIVA Nº 02
DESCRIPCION UNID. CANTID. PRECIO
REDES DE RECOLECION ML 4,491 82.33
BUZONES UND 71 2156.36
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 297 686.02
EMISOR Y EFLUENTE ML 725 121.62
LAGUNA DE OXIDACION UND 2 186774.25
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IGV (19%)
TOTAL PRESUPUESTO S/.
ALTERNATIVA Nº 01IMPUESTOS ALTERNATIVA 01
GASTOS GENERALES (10%) 109,375.24
UTILIDAD (5%) 54,687.62
IGV (19%) 238,984.90
ALTERNATIVA Nº 02IMPUESTOS ALTERNATIVA 01
GASTOS GENERALES (10%) 118,834.11
UTILIDAD (5%) 59,417.05
IGV (19%) 259,652.52
ALTERNATIVA Nº 01COSTOS DE INVERSION COSTOS S/.
RECOLECION TRATAMIENTO TOTAL S/.
Estudios Definitivos (3% CD) 24,444 8,369 32,813
Infraestructura 1,115,044 381,757 1,496,800
Supervision (5%CD) 40,740 13,948 54,688
Capacitación (2%CD) 16,296 5,579 21,875
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 1,196,523 409,653 1,606,175
ALTERNATIVA Nº 02COSTOS DE INVERSION COSTOS S/.
RECOLECION TRATAMIENTO TOTAL S/.
Estudios Definitivos (3% CD) 24,444 11,206 35,650
Infraestructura 1,115,044 511,201 1,626,245
Supervision (5%CD) 40,740 18,677 59,417
Capacitación (2%CD) 16,296 7,471 23,767
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 1,196,523 548,556 1,745,079
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
DESCRIPCIONMESES
DESCRIPCION1ª MES 2ª MES 3ª MES
REDES DE RECOLECION 92,436 92,436 92,436
BUZONES 38,275 38,275 38,275
CONEXIONES DOMICILIARIAS 67,916
EMISOR Y EFLUENTE
TANQUE INHOFF 37,939 37,939
LECHO DE SECADO 23,882 23,882 23,882
CAMARA DE REJAS 1,559 1,559 1,559
COSTO DIRECTO 156,152 194,091 262,007
GASTOS GENERALES (10%) 15,615 19,409 26,201
UTILIDAD (5%) 7,808 9,705 13,100
SUB TOTAL 179,575 223,205 301,308
IGV (19%) 34,119 42,409 57,249
TOTAL PRESUPUESTO S/. 213,694 265,614 358,557
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
DESEMBOLSOSMESES
1°MES 2ª MES 3ª MES
1 213,694
2 265,614
3 358,557
4
5
TOTAL PRESUPUESTO S/. 213,694 265,614 358,557
RESPONSABLE MONTO PARTICIPACION
S/. %
Gobierno Regional de San Martín 1,365,249 85%
Municipalidad Distrital de Habana 240,926 15%Total 1,606,175 100%
ALTERNATIVA Nº 02
DESCRIPCION UNID.CANTID.
REDES DE RECOLECION ML 4,491.00
BUZONES UND 71
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 297
EMISOR Y EFLUENTE ML 725.2
LAGUNAS DE OXIDACION UND 2
ALTERNATIVA Nº 02
COSTOS S/. DESCRIPCION UNID. CANTID. PRECIO
369,744 REDES DE RECOLECION ML 4,491.00 82.33
153,102 BUZONES UND 71.00 2156.36
203,748 CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 297.00 686.02
88,199 EMISOR Y EFLUENTE ML 725.20 121.62
151,756 LAGUNAS DE OXIDACION UND 2.00 186774.25
119,408 TOTAL COSTO DIRECTO S/.
7,796
1,093,752
COSTOS S/. 400RECOLECION TRATAMIENTO TOTAL S/.
369,744 0 369,744
153,102 0 153,102
203,748 0 203,748
88,199 0 88,199
0 151,756 151,756
0 119,408 119,408
0 7,796 7,796
814,793 278,960 1,093,752
81,479 27,896 109,375
40,740 13,948 54,688
937,011 320,804 1,257,815
178,032 60,953 238,985
1,115,044 381,757 1,496,800
COSTOS S/.
RECOLECION TRATAMIENTO TOTAL S/.
369,744 0 369,744
153,102 0 153,102
203,748 0 203,748
88,199 0 88,199
0 373,549 373,549
814,793 373,549 1,188,341 1,188,341 40,305 1,228,64681,479 37,355 118,834
40,740 18,677 59,417
937,011 429,581 1,366,592
178,032 81,620 259,653
1,115,044 511,201 1,626,245
32,813 1,188,341 2.76%
54,688 1,188,341 4.60%21,875 1,188,341 1.84%
1,646,480 40,305
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
MESES TOTAL
4ª MES 5ª MES S/.
92,436 369,744 038,275 153,102 067,916 67,916 203,748 044,099 44,099 88,199 037,939 37,939 151,756 023,882 23,882 119,408 01,559 1,559 7,796 0
306,107 175,395 1,093,752 1,093,75230,611 17,540 109,375
15,305 8,770 54,688
352,023 201,704 1,257,815
66,884 38,324 238,985
418,907 240,028 1,496,800
1,496,800
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
MESES TOTAL
4ª MES 5ª MES S/.
213,694
265,614
358,557
418,907 418,907
240,028 240,028
418,907 240,028 1,496,800
COSTOS S/.
369,744
153,102
203,748
88,199
373,549
1,188,341
0.00
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIONAÑOS
0 1 5 10
PRE INVERSION 0.00
PERFIL 0.00
INVERSION 2,346,239
Estudios Definitivos 63,988
Costo Total de Obra 2,132,944
Supervisión 106,647
Capacitación 42,659
Valor Residual 0
TOTAL COSTO 2,346,239
ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIONAÑOS
0 1 5 10
PRE INVERSION 0.00
PERFIL 0.00
INVERSION 2,624,728
Estudios Definitivos 71,583
Costo Total de Obra 2,386,117
Supervisión 119,306
Capacitación 47,722
Valor Residual 0
TOTAL COSTO 2,624,728
AÑOS
15 20
AÑOS
15 20
SIN PROYECTO
COSTOS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA
DESCRIPCIONCOSTOS
PARCIALDÍA MES AÑO
1. OPERACIÓN 7,200
Personal (1) 15 450 5,400
Materiales 3 90 1,080
Insumos 0 0 0
Servicios 2 60 720
2.COMERCIALIZACION 2,520
Personal (1) 7 210 2,520
Materiales 0 0 0
Servicios 0 0 0
3 ADMINISTRACION 3,240
Personal (1) 7 210 2,520
Materiales 2 60 720
Servicios 0 0 0
TOTAL 36 1,080 12,960
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCIONCOSTOS
PARCIALDÍA MES AÑO
1. OPERACIÓN 7,200
Personal (1) 15 450 5,400
Materiales 3 90 1,080
Insumos 0 0 0
Servicios 2 60 720
2.MANTENIMIENTO 5,760
Personal (1) 14 420 5,040
Materiales 2 60 720
Servicios 0 0 0
TOTAL 36 1,080 12,960
CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01
COSTOS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA
DESCRIPCIONCOSTOS
PARCIAL
DESCRIPCIONDÍA MES AÑO
PARCIAL
1. OPERACIÓN 19,800
Personal (2) 40 1,200 14,400
Materiales 6 180 2,160
Insumos 5 150 1,800
Servicios 4 120 1,440
2.COMERCIALIZACION 7,920
Personal 15 450 5,400
Materiales 4 120 1,440
Servicios 3 90 1,080
3 ADMINISTRACION 7,200
Personal 15 450 5,400
Materiales 3 90 1,080
Servicios 2 60 720
TOTAL 34,920
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCIONCOSTOS
PARCIALDÍA MES AÑO
1. OPERACIÓN 21,240
Personal 40 1,200 14,400
Materiales 8 240 2,880
Insumos 5 150 1,800
Servicios 6 180 2,160
2.MANTENIMIENTO 13,680
Personal 30 900 10,800
Materiales 5 150 1,800
Servicios 3 90 1,080
TOTAL 97 2,910 34,920
CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02
COSTOS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA
DESCRIPCIONCOSTOS
PARCIALDÍA MES AÑO
1. OPERACIÓN 21,240
Personal (2) 40 1,200 14,400
Materiales 8 240 2,880
Insumos 6 180 2,160
Servicios 5 150 1,800
2.COMERCIALIZACION 9,840
Personal 20 600 7,200
Materiales 4 120 1,440
Servicios 3 100 1,200
3 ADMINISTRACION 9,480
Personal 20 600 7,200
Materiales 3 100 1,200
Servicios 3 90 1,080
TOTAL 40,561
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCIONCOSTOS
PARCIALDÍA MES AÑO
1. OPERACIÓN 22,440
Personal 40 1,200 14,400
Materiales 10 300 3,600
Insumos 6 180 2,160
Servicios 6 190 2,280
2.MANTENIMIENTO 18,120
Personal 40 1,200 14,400
Materiales 5 160 1,920
Servicios 5 150 1,800
TOTAL 113 3,380 40,561
SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL HORIZONTE
AGUA ABASTECIDA AGUA EVACUADA
AÑO POBLACIONm3/año
POBLACIONm3/año
ATENDIDA ATENDIDA
2007
2008 2,012 137,702 0 0
2009 2,053 140,484 0 0
2010 2,094 143,322 0 0
5,760 2011 2,137 146,217 0 0
2012 2,180 149,170 0 0
2013 2,224 152,184 0 0
2014 2,269 155,258 0 0
2015 2,314 158,394 0 0
2016 2,361 161,594 0 0
2017 2,409 164,858 0 0
2018 2,458 168,188 0 0
2019 2,507 171,585 0 0
2020 2,558 175,051 0 0
2021 2,609 178,587 0 0
2022 2,662 182,195 0 0
2023 2,716 185,875 0 0
2024 2,771 189,630 0 0
2025 2,827 193,460 0 0
2026 2,884 197,368 0 0
2027 2,942 201,355 0 0
ALTERNATIVA 01
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL HORIZONTE
AÑO
AGUA ABASTECIDA AGUA EVACUADA
AÑO POBLACIONm3/año
POBLACIONm3/año
ATENDIDA ATENDIDA
2007
2008 2,012 137,702 2,012 99,146
2009 2,053 140,484 2,053 101,148
2010 2,094 143,322 2,094 103,192
2011 2,137 146,217 2,137 105,276
2012 2,180 149,170 2,180 107,403
2013 2,224 152,184 2,224 109,572
2014 2,269 155,258 2,269 111,786
2015 2,314 158,394 2,314 114,044
2016 2,361 161,594 2,361 116,347
2017 2,409 164,858 2,409 118,698
2018 2,458 168,188 2,458 121,095
2019 2,507 171,585 2,507 123,541
2020 2,558 175,051 2,558 126,037
2021 2,609 178,587 2,609 128,583
2022 2,662 182,195 2,662 131,180
2023 2,716 185,875 2,716 133,830
2024 2,771 189,630 2,771 136,533
2025 2,827 193,460 2,827 139,291
2026 2,884 197,368 2,884 142,105
2027 2,942 201,355 2,942 144,976
2,413,784
ALTERNATIVA 02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL HORIZONTE
AGUA ABASTECIDA AGUA EVACUADA
AÑO POBLACIONm3/año
POBLACIONm3/año
ATENDIDA ATENDIDA
2007
2008 2,012 137,702 2,012 99,146
2009 2,053 140,484 2,053 101,148
2010 2,094 143,322 2,094 103,192
2011 2,137 146,217 2,137 105,276
2012 2,180 149,170 2,180 107,403
2013 2,224 152,184 2,224 109,572
2014 2,269 155,258 2,269 111,786
2015 2,314 158,394 2,314 114,044
2016 2,361 161,594 2,361 116,347
2017 2,409 164,858 2,409 118,698
2018 2,458 168,188 2,458 121,095
2019 2,507 171,585 2,507 123,541
2020 2,558 175,051 2,558 126,037
2021 2,609 178,587 2,609 128,583
2022 2,662 182,195 2,662 131,180
2023 2,716 185,875 2,716 133,830
2024 2,771 189,630 2,771 136,533
2025 2,827 193,460 2,827 139,291
2026 2,884 197,368 2,884 142,105
2027 2,942 201,355 2,942 144,976
2,413,784
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL HORIZONTE
COSTOS COSTOS COSTOS
OPERACIÓN MANTEN. OPERACIÓN
MANTEN.
7,200 5,760 12,960
7,200 5,760 12,960
7,200 5,760 12,960
7,200 5,760 12,960
7,200 5,760 12,960
7,200 5,760 12,960
7,200 5,760 12,960
7,200 5,760 12,960
7,200 5,760 12,960
7,200 5,760 12,960
7,200 5,760 12,960
7,200 5,760 12,960
7,200 5,760 12,960
7,200 5,760 12,960
7,200 5,760 12,960
7,200 5,760 12,960
7,200 5,760 12,960
7,200 5,760 12,960
7,200 5,760 12,960
7,200 5,760 12,960
COSTOS INCREMENTALES DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 01
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL HORIZONTE
AÑOCOSTOS COSTOS COSTOS
OPERACIÓN MANTEN. OPERACIÓNAÑO
MANTEN. 34,920
2,007
17,449 11,238 28,687 39,925 0.28933823 0.28934 2,008
17,801 11,465 29,266 40,731 0.17598923 28686.65 2,009
18,161 11,697 29,857 41,554 2,010
18,527 11,933 30,460 42,393 0.113349 698400 2,011
18,902 12,174 31,076 43,250 0.28933823 2,012
19,284 12,420 31,703 44,123 2,013
19,673 12,671 32,344 45,015 17448.5825 2,014
20,070 12,927 32,997 45,924 28686.6525 2,015
20,476 13,188 33,664 46,852 2,016
20,889 13,454 34,344 47,798 2,017
21,311 13,726 35,037 2,018
21,742 14,003 35,745 21,240 2,019
22,181 14,286 36,467 10 2,020
22,629 14,575 37,204 212400 2,021
23,086 14,869 37,955 1.26287324 2,022
23,553 15,170 38,722 2,023
24,028 15,476 39,504 13,680 2,024
24,514 15,789 40,302 10 2,025
25,009 16,107 41,116 136800 2,026
25,514 16,433 41,947 0.81337598 2,027
COSTOS INCREMENTALES DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N° 02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL HORIZONTE
AÑOCOSTOS COSTOS COSTOS
OPERACIÓN MANTEN. OPERACIÓN
MANTEN.
2,007
18,434 14,886 33,321 2,008
18,807 15,187 33,994 2,009
19,187 15,494 34,680 2,010
19,574 15,807 35,381 2,011
19,970 16,126 36,095 2,012
20,373 16,452 36,825 0.18593113 2,013
20,784 16,784 37,568 2,014
21,204 17,123 38,327 0.33607613 2,015
21,633 17,469 39,102 2,016
22,070 17,822 39,891 2,017
22,515 18,182 40,697 2,018
22,970 18,549 41,519 2,019
23,434 18,924 42,358 2,020
23,908 19,306 43,214 2,021
24,390 19,696 44,087 2,022
24,883 20,094 44,977 2,023
25,386 20,500 45,886 2,024
25,899 20,914 46,813 2,025
26,422 21,336 47,758 2,026
26,955 21,767 48,723 2,027
COSTOS INCREMENTALES DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 01
COSTOS COSTOS CON PROYECTO
POBLACION SIN PROYECTO
ATENDIDA OPERACIÓN Y INVERSION OPERACIÓN Y
(hab) MANTENIMIENTO S/. MANTENIMIENTO
0 2,346,239
2,012 12,960 28,687
2,053 12,960 29,266
2,094 12,960 29,857
2,137 12,960 30,460
2,180 12,960 31,076
2,224 12,960 31,703
2,269 12,960 32,344
2,314 12,960 32,997
2,361 12,960 33,664
2,409 12,960 34,344
2,458 12,960 35,037
2,507 12,960 35,745
2,558 12,960 36,467
2,609 12,960 37,204
2,662 12,960 37,955
2,716 12,960 38,722
2,771 12,960 39,504
2,827 12,960 40,302
2,884 12,960 41,116
2,942 12,960 41,947
COSTOS INCREMENTALES DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N° 02
COSTOS COSTOS CON PROYECTO
POBLACION SIN PROYECTO
ATENDIDA OPERACIÓN Y INVERSION OPERACIÓN Y
(hab) MANTENIMIENTO S/. MANTENIMIENTO
0 2,624,728.26
2,012 12,960 33,321
2,053 12,960 33,994
2,094 12,960 34,680
2,137 12,960 35,381
2,180 12,960 36,095
2,224 12,960 36,825
2,269 12,960 37,568
2,314 12,960 38,327
2,361 12,960 39,102
2,409 12,960 39,891
2,458 12,960 40,697
2,507 12,960 41,519
2,558 12,960 42,358
2,609 12,960 43,214
2,662 12,960 44,087
2,716 12,960 44,977
2,771 12,960 45,886
2,827 12,960 46,813
2,884 12,960 47,758
2,942 12,960 48,723
COSTOS INCREMENTALES DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 01
COSTOS ITEM FASE DE INVERSION
INCREMENTALESAÑOS ESTUDIO INFRAEST. SUPERV.
S/.
2,346,239 2,007 63,988 2,132,944 106,647
15,727 2,008
16,306 2,009
16,897 2,010
17,500 2,011
18,116 2,012
18,743 2,013
19,384 2,014
20,037 2,015
20,704 2,016
21,384 2,017
22,077 2,018
22,785 2,019
23,507 2,020
24,244 2,021
24,995 2,022
25,762 2,023
26,544 2,024
27,342 2,025
28,156 2,026
28,987 2,027
COSTOS INCREMENTALES DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA N° 02
COSTOS ITEM FASE DE INVERSION
INCREMENTALESAÑOS ESTUDIO INFRAEST. SUPERV.
S/.
2,624,728.26 2,007 71,583.50 2,386,116.60 119,305.83
20,361 2,008
21,034 2,009
21,720 2,010
22,421 2,011
23,135 2,012
23,865 2,013
24,608 2,014
25,367 2,015
26,142 2,016
26,931 2,017
27,737 2,018
28,559 2,019
29,398 2,020
30,254 2,021
31,127 2,022
32,017 2,023
32,926 2,024
33,853 2,025
34,798 2,026
35,763 2,027
2,346,238.51
FASE DE INVERSION FASE POST INVERSION
CAPACITAC.VALOR
TOTAL OPERACIÓN MANTENIM. TOTALRESIDUAL
42,659 2,346,239
17,449 11,238 28,687
17,801 11,465 29,266
18,161 11,697 29,857
18,527 11,933 30,460
18,902 12,174 31,076
19,284 12,420 31,703
19,673 12,671 32,344
20,070 12,927 32,997
20,476 13,188 33,664
20,889 13,454 34,344
21,311 13,726 35,037
21,742 14,003 35,745
22,181 14,286 36,467
22,629 14,575 37,204
23,086 14,869 37,955
23,553 15,170 38,722
24,028 15,476 39,504
24,514 15,789 40,302
25,009 16,107 41,116
25,514 16,433 41,947
2,624,728.26
FASE DE INVERSION FASE POST INVERSION
CAPACITAC.VALOR
TOTAL OPERACIÓN MANTENIM. TOTALRESIDUAL
47,722.33 2,624,728
18,434 14,886 33,321
18,807 15,187 33,994
19,187 15,494 34,680
19,574 15,807 35,381
19,970 16,126 36,095
20,373 16,452 36,825
20,784 16,784 37,568
21,204 17,123 38,327
21,633 17,469 39,102
22,070 17,822 39,891
22,515 18,182 40,697
22,970 18,549 41,519
23,434 18,924 42,358
23,908 19,306 43,214
24,390 19,696 44,087
24,883 20,094 44,977
25,386 20,500 45,886
25,899 20,914 46,813
26,422 21,336 47,758
26,955 21,767 48,723
COSTO SOCIAL ALT 1
ITEM FASE DE INVERSION
AÑOS ESTUDIO INFRAEST. SUPERV. CAPACITAC.
2,007 0 0 0 0
0.840336 2,008
0.840336 2,009
0.840336 2,010
0.840336 2,011
0.840336 2,012
0.840336 2,013
0.840336 2,014
0.840336 2,015
0.840336 2,016
0.840336 2,017
0.840336 2,018
0.840336 2,019
0.840336 2,020
0.840336 2,021
0.840336 2,022
0.840336 2,023
0.840336 2,024
0.840336 2,025
0.840336 2,026
0.840336 2,027
ITEM FASE DE INVERSION
AÑOS ESTUDIO INFRAEST. SUPERV. CAPACITAC.
2,007 0 0 0 0
0.840336 2,008
0.840336 2,009
0.840336 2,010
0.840336 2,011
0.840336 2,012
0.840336 2,013
0.840336 2,014
0.840336 2,015
0.840336 2,016
0.840336 2,017
0.840336 2,018
0.840336 2,019
0.840336 2,020
0.840336 2,021
0.840336 2,022
0.840336 2,023
0.840336 2,024
0.840336 2,025
0.840336 2,026
0.840336 2,027
FASE DE INVERSION FASE POST INVERSION
VALORTOTAL OPERACIÓN MANTENIM. TOTAL
RESIDUAL
0
14,663 9,444 24,106
14,959 9,635 24,593
15,261 9,829 25,090
15,569 10,028 25,597
15,884 10,230 26,114
16,205 10,437 26,642
16,532 10,648 27,180
16,866 10,863 27,729
17,207 11,082 28,289
17,554 11,306 28,860
17,909 11,534 29,443
18,271 11,767 30,038
18,640 12,005 30,645
19,016 12,248 31,264
19,400 12,495 31,895
19,792 12,747 32,540
20,192 13,005 33,197
20,600 13,268 33,868
21,016 13,536 34,552
21,440 13,809 35,250
FASE DE INVERSION FASE POST INVERSION
VALORTOTAL OPERACIÓN MANTENIM. TOTAL
RESIDUAL
0
15,491 12,509 28,000
15,804 12,762 28,566
16,123 13,020 29,143
16,449 13,283 29,732
16,781 13,551 30,332
17,120 13,825 30,945
17,466 14,104 31,570
17,819 14,389 32,208
18,179 14,680 32,858
18,546 14,976 33,522
18,920 15,279 34,199
19,303 15,587 34,890
19,693 15,902 35,595
20,090 16,224 36,314
20,496 16,551 37,048
20,910 16,886 37,796
21,333 17,227 38,559
21,764 17,575 39,338
22,203 17,930 40,133
22,652 18,292 40,944
ALTERNATIVA Nº 01AGUA
COSTO DE INVERSION - AGUA FACTOR DE CORRECCION
Infraestructura (Mano de Obra) 0.840336 0.9091
COSTO CORRECCION MANO DE OBRA
COSTO DE INVERSION Costo Total (100-32)%
Infraestructura 449,279 68%
ALCANTARILLADO
COSTO DE INVERSION-ALCANTARILL. FACTOR DE CORRECCION
Infraestructura (Mano de Obra) 0.840336 0.9091
COSTO CORRECCION MANO DE OBRA
COSTO DE INVERSION Costo Total (100-32)%
Infraestructura 1,683,666 68%
COSTOS S/.
RECOLECCION TRATAMIENTO
Estudios Definitivos 3% 27,528 19,167
Infraestructura 917,598 638,890
Supervisión 5% 45,880 31,945
Capacitación 2% 18,352 12,778
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 1,009,358 702,779
COSTOS DE INVERSION AGUACOSTOS S/.
REDES DE DISTRIBUCION
Estudios Definitivos 3% 12,460
Infraestructura 415,342
Supervisión 5% 20,767
Capacitación 2% 8,307
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 456,876
COSTOS DE INVERSION ALCANTARILLADO
INVERSION TOTAL DEL PROYECTOCOSTOS S/.
TOTAL S/.
Estudios Definitivos 3% 59,155
Infraestructura 1,971,830
Supervisión 5% 98,591
Capacitación 2% 39,437
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 2,169,013
ALTERNATIVA Nº 02
COSTO DE INVERSION FACTOR DE CORRECCION
Infraestructura (Mano de Obra) 0.840336 0.9091
COSTO CORRECCION MANO DE OBRA
COSTO DE INVERSION Costo Total (100-32)%
Infraestructura 449,279 68%
COSTO DE INVERSIONFACTOR DE
CORRECION
Infraestructura (Mano de Obra) 0.840336 0.9091
COSTO CORRECCION MANO DE OBRA
COSTO DE INVERSION Costo Total (100-32)%
Infraestructura 1,936,838 68%
COSTOS DE INVERSIONCOSTOS S/.
RECOLECCION TRATAMIENTO
Estudios Definitivos 3% 36,637 17,079
Infraestructura 1,221,229 569,308
Supervisión 5% 61,061 28,465
Capacitación 2% 24,425 11,386
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 1,343,352 626,239
COSTOS DE INVERSION AGUACOSTOS S/.
REDES DE DISTRIBUCION
Estudios Definitivos 3% 12,460
Infraestructura 415,342
Supervisión 5% 20,767
Capacitación 2% 8,307
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 456,876
INVERSION TOTAL DEL PROYECTOCOSTOS S/.
TOTAL S/.
Estudios Definitivos 3% 66,176
Infraestructura 2,205,877
Supervisión 5% 110,294
Capacitación 2% 44,118
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 2,426,465
RESPONSABLEMONTO PARTICIPACION
S/. %
Financiamiento Externo 684,984 80%
Municipalidad Distrital deTingo de Ponaza 171,246 20%
Total 856,230 100%
M.O COSTOS SOCIALES S/.
32% RED DE DIST. TOTAL S/.32% 109,832 109,832
109,832 109,832
Corrección Corrección Costo Social
Materiales M.O
305,509 109,832 415,342
M.O COSTOS SOCIALES S/.
32% RECOLECCION TRATAMIENTO TOTAL S/.
32% 242,648 168,947 411,595
242,648 168,947 411,595
Corrección Corrección Costo Social
Materiales M.O
1,144,893 411,595 1,556,488
COSTOS S/.
TOTAL S/.
46,695
1,556,488
77,824
31,130
1,712,137
2,169,013
M.O COSTOS SOCIALES S/.
32% RED DE DIST. TOTAL S/.32% 109,832 109,832
109,832 109,832
Corrección Corrección Costo Social
Materiales M.O
305,509 109,832 415,342
M.O COSTOS SOCIALES S/.
32% RECOLECION TRATAMIENTO TOTAL S/.
32% 322,940 150,547 473,487
322,940 150,547 473,487
Corrección Corrección Costo Social
Materiales M.O
1,317,050 473,487 1,790,537
COSTOS S/.
TOTAL S/.
53,716
1,790,537
89,527
35,811
1,969,590
Ingresos sin Proyecto
Nª NUMERO TARIFA FACTURAC. MOROSIDAD
AÑO VIVIENDAS PROPUESTA (S/./AÑO) %
0 3.00 0
1 361 12,981 12.00%
2 368 13,243 12.00%
3 375 13,511 12.00%
4 383 13,784 12.00%
5 391 14,062 12.00%
6 399 14,346 12.00%
7 407 14,636 12.00%
8 415 14,932 12.00%
9 423 15,233 12.00%
10 432 15,541 12.00%
11 440 15,855 12.00%
12 449 16,175 12.00%
13 458 16,502 12.00%
14 468 16,835 12.00%
15 477 17,176 12.00%
16 487 17,522 12.00%
17 497 17,876 12.00%
18 507 18,238 12.00%
19 517 18,606 12.00%
20 527 18,982 12.00%
Ingresos con Proyecto
Nº NUMERO TARIFA FACTURAC. MOROSIDAD
AÑO VIVIENDAS PROPUESTA (S/./AÑO) %
0
1 361 13.00 56,252 15.00%
2 368 57,388 15.00%
3 375 58,548 15.00%
4 383 59,730 15.00%
5 391 60,937 15.00%
6 399 62,168 15.00%
7 407 63,423 15.00%
8 415 64,705 15.00%
9 423 66,012 15.00%
10 432 67,345 15.00%
11 440 68,705 15.00%
12 449 70,093 15.00%
13 458 71,509 15.00%
14 468 72,954 15.00%
15 477 74,427 15.00%
16 487 75,931 15.00%
17 497 77,465 15.00%
18 507 79,029 15.00%
19 517 80,626 15.00%
20 527 82,254 15.00%
El flujo de costos y beneficios a precio de mercado
ALTERNATIVA 01
COSTOS
Nº POBLACION INGRESOS INVERSION O Y M
AÑO TOTAL INCREMENT INCREMENT.
(hab) (S/./AÑO) (S/.) (S/./AÑO)
0 2,191 2,346,239
1 2,236 37,347 15,727
2 2,281 38,101 16,306
3 2,327 38,871 16,897
4 2,374 39,656 17,500
5 2,422 40,457 18,116
6 2,471 41,275 18,743
7 2,521 42,108 19,384
8 2,572 42,959 20,037
9 2,624 43,827 20,704
10 2,677 44,712 21,384
11 2,731 45,615 22,077
12 2,786 46,537 22,785
13 2,842 47,477 23,507
14 2,899 48,436 24,244
15 2,958 49,414 24,995
16 3,018 50,412 25,762
17 3,079 51,430 26,544
18 3,141 52,469 27,342
19 3,204 53,529 28,156
20 3,269 54,611 28,987
El flujo de costos y beneficios a precio de mercado
ALTERNATIVA 02
COSTOS
Nª POBLACION INGRESOS INVERSION O Y M
AÑO TOTAL INCREMENT INCREMENT.
(hab) (S/./AÑO) (S/.) (S/./AÑO)
0 2,191 2,624,728
1 2,236 37,347 20,361
2 2,281 38,101 21,034
3 2,327 38,871 21,720
4 2,374 39,656 22,421
5 2,422 40,457 23,135
6 2,471 41,275 23,865
7 2,521 42,108 24,608
8 2,572 42,959 25,367
9 2,624 43,827 26,142
10 2,677 44,712 26,931
11 2,731 45,615 27,737
12 2,786 46,537 28,559
13 2,842 47,477 29,398
14 2,899 48,436 30,254
15 2,958 49,414 31,127
16 3,018 50,412 32,017
17 3,079 51,430 32,926
18 3,141 52,469 33,853
19 3,204 53,529 34,798
20 3,269 54,611 35,763
Ingresos sin Proyecto
INGRESO
TOTAL
0 0
11,423 12981
11,654 13243
11,890 18015
12,130 18379
12,375 18750
12,625 19129
12,880 19515
13,140 19909
13,405 20311
13,676 20722
13,952
14,234
14,522
14,815
15,114
15,420
15,731
16,049
16,373
16,704
Ingresos con Proyecto Ingresos Incrementales
INGRESO INGRESO INGRESO Nª
NETO COLATERAL TOTAL AÑO
(S/./AÑO) (S/./AÑO) (S/./AÑO)
0
47,814 956 48,770 1
48,780 976 49,756 2
49,765 995 50,761 3
50,771 1,015 51,786 4
51,796 1,036 52,832 5
52,842 1,057 53,899 6
53,910 1,078 54,988 7
54,999 1,100 56,099 8
56,110 1,122 57,232 9
57,243 1,145 58,388 10
58,400 1,168 59,568 11
59,579 1,192 60,771 12
60,783 1,216 61,998 13
62,011 1,240 63,251 14
63,263 1,265 64,528 15
64,541 1,291 65,832 16
65,845 1,317 67,162 17
67,175 1,343 68,518 18
68,532 1,371 69,902 19
69,916 1,398 71,315 20
BENEFICIOS INGRESOS COSTOS
ACTUALES ACTUALES VANP
(S/./AÑO) 11%
-2,346,239 1.000 -2,346,239
21,620 0.901 33,646 14,168 19,478
21,795 0.812 30,924 13,234 17,690
21,974 0.731 28,422 12,355 16,067
22,156 0.659 26,123 11,528 14,595
22,342 0.593 24,009 10,751 13,259
22,531 0.535 22,067 10,021 12,046
22,724 0.482 20,282 9,336 10,945
22,922 0.434 18,641 8,695 9,946
23,123 0.391 17,133 8,094 9,039
23,328 0.352 15,747 7,531 8,216
23,538 0.317 14,473 7,005 7,468
23,751 0.286 13,302 6,513 6,789
23,969 0.258 12,226 6,053 6,172
24,192 0.232 11,237 5,624 5,612
24,419 0.209 10,328 5,224 5,104
24,650 0.188 9,492 4,851 4,641
24,886 0.170 8,724 4,503 4,222
25,127 0.153 8,018 4,179 3,840
25,373 0.138 7,370 3,877 3,493
25,624 0.124 6,774 3,595 3,178
-2,164,438
FACTOR DE
DESCUENTO
BENEFICIOS FACT INGRESOS COSTOS VANP
ACTUALES ACTUALES
(S/./AÑO) 11%
-2,624,728 1.000 -2,624,728
16,986 0.901 33,646 18,343 15,303
17,068 0.812 30,924 17,071 13,853
17,151 0.731 28,422 15,882 12,541
17,235 0.659 26,123 14,769 11,354
17,322 0.593 24,009 13,730 10,280
17,410 0.535 22,067 12,759 9,308
17,500 0.482 20,282 11,853 8,429
17,592 0.434 18,641 11,008 7,633
17,685 0.391 17,133 10,219 6,914
17,781 0.352 15,747 9,485 6,262
17,878 0.317 14,473 8,801 5,672
17,977 0.286 13,302 8,163 5,139
18,079 0.258 12,226 7,570 4,655
18,182 0.232 11,237 7,019 4,218
18,287 0.209 10,328 6,506 3,822
18,395 0.188 9,492 6,029 3,464
18,505 0.170 8,724 5,585 3,139
18,617 0.153 8,018 5,173 2,845
18,731 0.138 7,370 4,791 2,579
18,848 0.124 6,774 4,436 2,338
-2,484,982
Ingresos Incrementales
NUMERO INGRESOS
VIVIENDAS CON PROYECTO SIN PROYECTO INCREMENTAL
(S/./AÑO) (S/./AÑO) (S/./AÑO)
361 48,770 11,423 37,347
368 49,756 11,654 38,101
375 50,761 11,890 38,871
383 51,786 12,130 39,656
391 52,832 12,375 40,457
399 53,899 12,625 41,275
407 54,988 12,880 42,108
415 56,099 13,140 42,959
423 57,232 13,405 43,827
432 58,388 13,676 44,712
440 59,568 13,952 45,615
449 60,771 14,234 46,537
458 61,998 14,522 47,477
468 63,251 14,815 48,436
477 64,528 15,114 49,414
487 65,832 15,420 50,412
497 67,162 15,731 51,430
507 68,518 16,049 52,469
517 69,902 16,373 53,529
527 71,315 16,704 54,611
ALTERNATIVA Nº 01 - ALCANTARILLADO
DESCRIPCION UNID.
REDES DE RECOLECCION ML
BUZONES UND
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND
EMISOR Y EFLUENTE ML
TANQUE INHOFF UND
LECHO DE SECADO UND
CAMARA DE REJAS UND
SISTEMA DE AGUA
DESCRIPCION UNID.
REDES DE DISTRIBUCION ML
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND
ALTERNATIVA Nº 01
DESCRIPCION UNID.
REDES DE RECOLECCION ML
BUZONES UND
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND
EMISOR Y EFLUENTE ML
TANQUE INHOFF UND
LECHO DE SECADO UND
CAMARA DE REJAS UND
TOTAL COSTO DIRECTO S/.
DESCRIPCION UNID.
REDES DE DISTRIBUCION ML
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND
TOTAL COSTO DIRECTO S/.
ALTERNATIVA Nº 01
DESCRIPCION UNID.
REDES DE RECOLECCION ML
BUZONES UND
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND
EMISOR Y EFLUENTE ML
TANQUE INHOFF UND
LECHO DE SECADO UND
CAMARA DE REJAS UND
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUBTOTAL S/.
IGV (19%)
PRESUPUESTO TOTAL
DESCRIPCION UNID.
REDES DE DISTRIBUCION ML
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUBTOTAL S/.
IGV (19%)
PRESUPUESTO TOTAL
ALTERNATIVA Nº 02 -SISTEMA DE ALCANTARILLADO
DESCRIPCION UNID.
REDES DE RECOLECION ML
BUZONES UND
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND
EMISOR Y EFLUENTE ML
LAGUNAS DE OXIDACION UND
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUBTOTAL S/.
IGV (19%)
PRESUPUESTO TOTAL
DESCRIPCION UNID.
REDES DE DISTRIBUCION ML
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUBTOTAL S/.
IGV (19%)
PRESUPUESTO TOTAL
ALTERNATIVA Nº 01
IMPUESTOS ALTERNATIVA 01
GASTOS GENERALES (10%) 144,108.49
UTILIDAD (5%) 72,054.25
ALTERNATIVA Nº 02
IMPUESTOS ALTERNATIVA 02
GASTOS GENERALES (10%) 161,211.03
UTILIDAD (5%) 80,605.52
ALTERNATIVA Nº 01
COSTOS DE INVERSIONCOSTOS S/.
RECOLECCION
Estudios Definitivos (3% CD) 27,535
Infraestructura 917,844
Supervision (5%CD) 45,892
Capacitación (2%CD) 18,357
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 1,009,628
COSTOS DE INVERSIONCOSTOS S/.
RED DE DISTRIB.
Estudios Definitivos (3% CD) 12,462
Infraestructura 415,390
Supervision (5%CD) 20,770
Capacitación (2%CD) 8,308
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 456,929
INVERSION TOTALCOSTOS S/.
INVERSION TOTALTOTAL
Estudios Definitivos (3% CD) 59,164
Infraestructura 1,972,125
Supervision (5%CD) 98,606
Capacitación (2%CD) 39,442
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 2,169,337
ALTERNATIVA Nº 02 - ALCANTARILLADO
COSTOS DE INVERSIONCOSTOS S/.
RECOLECCION
Estudios Definitivos (3% CD) 36,644
Infraestructura 1,221,474
Supervision (5%CD) 61,074
Capacitación (2%CD) 24,429
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 1,343,622
RED DE DISTRIBUCION
COSTOS DE INVERSIONCOSTOS S/.
RED DE DISTRIB.
Estudios Definitivos (3% CD) 12,462
Infraestructura 415,390
Supervision (5%CD) 20,770
Capacitación (2%CD) 8,308
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 456,929
INVERSION TOTAL
INVERSION TOTALCOSTOS S/.
TOTAL
Estudios Definitivos (3% CD) 66,185
Infraestructura 2,206,173
Supervision (5%CD) 110,309
Capacitación (2%CD) 44,123
TOTAL COSTO DE INVERSION S/. 2,426,790
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIONMESES
1ª MES
REDES DE RECOLECCION 90,513
BUZONES 21,247
CONEXIONES DOMICILIARIAS
EMISOR Y EFLUENTE
TANQUE INHOFF
LECHO DE SECADO 35,768
CAMARA DE REJAS 4,263
RED DE DISTRIBUCION 43,655
CONEXIONES DOMICILIARIAS
COSTO DIRECTO 195,446
GASTOS GENERALES (10%) 19,545
UTILIDAD (5%) 9,772
SUBTOTAL 224,763
IGV (19%) 42,705
TOTAL PRESUPUESTO S/. 267,467
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
DESEMBOLSOSMESES
1°MES
1 267,467
2
3
4
5
TOTAL PRESUPUESTO S/. 267,467
RESPONSABLEMONTO
S/.
Gobierno Regional de San Martín 1,735,470
Municipalidad Distrital de Shapaja 433,867
Total 2,169,337
2,169,337
CANTID.
4,850.00
55.00
393.00
500.00
2.00
2.00
2.00
CANTID.
5,450.00
393.00
CANTID. PRECIO COSTOS S/.
4,850.00 74.65 362,052.50
55.00 1,545.24 84,988.20
393.00 438.48 172,322.64
500.00 102.66 51,330.00
2.00 133,350.70 266,701.40
2.00 89,419.59 178,839.18
2.00 10,657.00 21,314.00
1,137,548
CANTID. PRECIO COSTOS S/.
5,450.00 32.04 174,620
393.00 328.03 128,917
303,537
CANTID. PRECIOCOSTOS S/.
RECOLECCION TRATAMIENTO
4,850 74.65 362,053 0
55 1,545.24 84,988 0
393 438.48 172,323 0
500 102.66 51,330 0
2 133,350.70 0 266,701
2 89,419.59 0 178,839
2 10,657.00 0 21,314
670,693 466,855
67,069 46,685
33,535 23,343
771,297 536,883
146,546 102,008
917,844 638,890
CANTID. PRECIOCOSTOS S/.
REDES DE DIST. TOTAL S/.
5,450 32.04 174,620 174,620
393 328.03 128,917 128,917
303,537 303,537
30,354 30,354
15,177 15,177
349,068 349,068
66,323 66,323
415,390 415,390
CANTID. PRECIOCOSTOS S/.
RECOLECCION TRATAMIENTO
4,850 74.65 362,053 0
55 1,545.24 84,988 0
393 438.48 172,323 0
2,500 109.28 273,201 0
2 208,004.50 0 416,009
892,564 416,009
89,256 41,601
44,628 20,800
1,026,449 478,410
195,025 90,898
1,221,474 569,308
CANTID. PRECIOCOSTOS S/.
REDES DE DIST. TOTAL S/.
5,450 32.04 174,620 174,620
393 328.03 128,917 128,917
303,537 303,537
30,354 30,354
15,177 15,177
349,068 349,068
66,323 66,323
415,390 415,390
COSTOS S/.
TRATAMIENTO TOTAL S/.
19,167 46,702
638,890 1,556,734
31,945 77,837
12,778 31,135
702,780 1,712,408
COSTOS S/.
TOTAL S/. 913043
12,462 27391.29
415,390
20,770
8,308
456,929
COSTOS S/.
TRATAMIENTO TOTAL S/.
17,079 53,723
569,308 1,790,783
28,465 89,539
11,386 35,816
626,239 1,969,861
COSTOS S/.
TOTAL S/.
12,462
415,390
20,770
8,308
456,929
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - ALTERNATIVA 01
MESES
2ª MES 3ª MES 4ª MES 5ª MES
90,513 90,513 90,513
21,247 21,247 21,247
57,441 57,441 57,441
25,665 25,665
66,675 66,675 66,675 66,675
35,768 35,768 35,768 35,768
4,263 4,263 4,263 4,263
43,655 43,655 43,655
42,972 42,972 42,972
262,121 362,534 388,199 232,784
26,212 36,253 38,820 23,278
13,106 18,127 19,410 11,639
301,439 416,915 446,429 267,702
57,273 79,214 84,822 50,863
358,713 496,128 531,251 318,565
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
MESES
2ª MES 3ª MES 4ª MES 5ª MES
358,713
496,128
531,251
318,565
358,713 496,128 531,251 318,565
PARTICIPACION
%
80%
20%
100%
ALTERNATIVA Nº 02 - ALCANTARILLADO
DESCRIPCION UNID. CANTID.
REDES DE RECOLECION ML 4,850.00
BUZONES UND 55.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 393.00
EMISOR Y EFLUENTE ML 2,500.00
LAGUNAS DE OXIDACION UND 2.00
SISTEMA DE AGUA
DESCRIPCION UNID. CANTID.
REDES DE DISTRIBUCION ML 5,450.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 393.00
ALTERNATIVA Nº 02
DESCRIPCION UNID. CANTID. PRECIO
REDES DE RECOLECION ML 4,850.00 74.65
BUZONES UND 55.00 1,545.24
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 393.00 438.48
EMISOR Y EFLUENTE ML 2,500.00 102.66
LAGUNAS DE OXIDACION UND 2.00 186,774.25
TOTAL COSTO DIRECTO S/.
DESCRIPCION UNID. CANTID. PRECIO
REDES DE DISTRIBUCION ML 5,450.00 32.04
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 393.00 328.03
TOTAL COSTO DIRECTO S/.
COSTOS S/.
TOTAL S/.
362,053
84,988
172,323
51,330
266,701
178,839
21,314
1,137,548
113,755
56,877
1,308,180
248,554
1,556,734
COSTOS S/.
TOTAL S/.
362,053
84,988
172,323
273,201
416,009
1,308,573
130,857
65,429
1,504,859
285,923
1,790,783
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - ALTERNATIVA 01
TOTAL
S/.
362,053 0
84,988 0
172,323 0
51,330 0
266,701 0
178,839 0
21,314 0
174,620
128,917
1,441,085 1,441,085
144,108
72,054
1,657,248
314,877
1,972,125
1,972,125 1,972,125 0 OK
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
TOTAL
S/.
267,467
358,713
496,128
531,251
318,565
1,972,125
COSTOS S/.
362,053
84,988
172,323
256,650
373,549
1,249,562
COSTOS S/.
174,620
128,917
303,537
Ingresos incrementales netos
Nº NUMERO INGRESOS
AÑO VIVIENDAS CON PROYECTO SIN PROYECTO
(S/./AÑO) (S/./AÑO)
0 0
1 361 48,770 11,423
2 368 49,756 11,654
3 375 50,761 11,890
4 383 51,786 12,130
5 391 52,832 12,375
6 399 53,899 12,625
7 407 54,988 12,880
8 415 56,099 13,140
9 423 57,232 13,405
10 432 58,388 13,676
11 440 59,568 13,952
12 449 60,771 14,234
13 458 61,998 14,522
14 468 63,251 14,815
15 477 64,528 15,114
16 487 65,832 15,420
17 497 67,162 15,731
18 507 68,518 16,049
19 517 69,902 16,373
20 527 71,315 16,704
ALTERNATIVA 01
ITEM FASE DE INVERSION
AÑOS ESTUDIO INFRAEST. SUPERV.
0 59,155 1,971,830 98,591
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ALTERNATIVA 02
ITEM FASE DE INVERSION
AÑOS ESTUDIO INFRAEST. SUPERV.
0 66,176 2,205,877 110,294
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INGRESOS
INCREMENTAL
(S/./AÑO)
37,347
38,101
38,871
39,656
40,457
41,275
42,108
42,959
43,827
44,712
45,615
46,537
47,477
48,436
49,414
50,412
51,430
52,469
53,529
54,611
FASE DE INVERSION FASE POST INVERSION
CAPACITAC.VALOR
TOTAL OPERACIÓN MANTENIM.RESIDUAL
39,437 2,169,013
14,663 9,44414,959 9,635
15,261 9,829
15,569 10,028
15,884 10,230
16,205 10,437
16,532 10,648
16,866 10,863
17,207 11,082
17,554 11,306
17,909 11,534
18,271 11,767
18,640 12,005
19,016 12,248
19,400 12,495
19,792 12,747
20,192 13,005
20,600 13,268
21,016 13,536
21,440 13,809
FASE DE INVERSION FASE POST INVERSION
CAPACITAC.VALOR
TOTAL OPERACIÓN MANTENIM.RESIDUAL
44,118 2,426,465
15,491 12,509
15,804 12,762
16,123 13,020
16,449 13,283
16,781 13,551
17,120 13,825
17,466 14,104
17,819 14,389
18,179 14,680
18,546 14,976
18,920 15,279
19,303 15,587
19,693 15,902
20,090 16,224
20,496 16,551
20,910 16,886
21,333 17,227
21,764 17,575
22,203 17,930
22,652 18,292
COSTOS INCREMENTALES SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01
COSTOS
FASE POST INVERSION AÑO POBLACION SIN PROYECTO
TOTALATENDIDA OPERACIÓN Y
(hab) MANTENIMIENTO
0 1,972
24,106 1 2,012 12,96024,593 2 2,053 12,960
25,090 3 2,094 12,960
25,597 4 2,137 12,960
26,114 5 2,180 12,960
26,642 6 2,224 12,960
27,180 7 2,269 12,960
27,729 8 2,314 12,960
28,289 9 2,361 12,960
28,860 10 2,409 12,960
29,443 11 2,458 12,960
30,038 12 2,507 12,960
30,645 13 2,558 12,960
31,264 14 2,609 12,960
31,895 15 2,662 12,960
32,540 16 2,716 12,960
33,197 17 2,771 12,960
33,868 18 2,827 12,960
34,552 19 2,884 12,960
35,250 20 2,942 12,960
2755903.29
COSTOS INCREMENTALES SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N° 02
COSTOS
FASE POST INVERSION AÑO POBLACION SIN PROYECTO
TOTALATENDIDA OPERACIÓN Y
(hab) MANTENIMIENTO
0 1,972
28,000 1 2,012 12,960
28,566 2 2,053 12,960
29,143 3 2,094 12,960
29,732 4 2,137 12,960
30,332 5 2,180 12,960
30,945 6 2,224 12,960
31,570 7 2,269 12,960
32,208 8 2,314 12,960
32,858 9 2,361 12,960
33,522 10 2,409 12,960
34,199 11 2,458 12,960
34,890 12 2,507 12,960
35,595 13 2,558 12,960
36,314 14 2,609 12,960
37,048 15 2,662 12,960
37,796 16 2,716 12,960
38,559 17 2,771 12,960
39,338 18 2,827 12,960
40,133 19 2,884 12,960
40,944 20 2,942 12,960
3,108,158.57
El flujo de costos y beneficios a precio sociales
COSTOS INCREMENTALES SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 01
COSTOS CON PROYECTO
COSTOS Nº
INVERSION OPERACIÓN Y INCREMENTALES AÑO
S/. MANTENIMIENTO S/.
2,169,013 2,169,013 0
24,106 11,146 124,593 11,633 2
25,090 12,130 3
25,597 12,637 4
26,114 13,154 5
26,642 13,682 6
27,180 14,220 7
27,729 14,769 8
28,289 15,329 9
28,860 15,900 10
29,443 16,483 11
30,038 17,078 12
30,645 17,685 13
31,264 18,304 14
31,895 18,935 15
32,540 19,580 16
33,197 20,237 17
33,868 20,908 18
34,552 21,592 19
35,250 22,290 20
El flujo de costos y beneficios a precio sociales
COSTOS INCREMENTALES SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N° 02 ALTERNATIVA 02
COSTOS CON PROYECTO
COSTOS Nº
INVERSION OPERACIÓN Y INCREMENTALES AÑO
S/. MANTENIMIENTO S/.
2,426,465 2,426,465 0
28,000 15,040 1
28,566 15,606 2
29,143 16,183 3
29,732 16,772 4
30,332 17,372 5
30,945 17,985 6
31,570 18,610 7
32,208 19,248 8
32,858 19,898 9
33,522 20,562 10
34,199 21,239 11
34,890 21,930 12
35,595 22,635 13
36,314 23,354 14
37,048 24,088 15
37,796 24,836 16
38,559 25,599 17
39,338 26,378 18
40,133 27,173 19
40,944 27,984 20
El flujo de costos y beneficios a precio sociales
ALTERNATIVA 01
COSTOS
POBLACION INGRESOS INVERSION O Y M BENEFICIOS
TOTAL INCREMENT INCREMENT.
(hab) (S/./AÑO) (S/.) (S/./AÑO) (S/./AÑO)
2,191 2,169,013 2,169,013
2,236 37,347 11,146 -26,2012,281 38,101 11,633 -26,468
2,327 38,871 12,130 -26,741
2,374 39,656 12,637 -27,019
2,422 40,457 13,154 -27,303
2,471 41,275 13,682 -27,593
2,521 42,108 14,220 -27,889
2,572 42,959 14,769 -28,190
2,624 43,827 15,329 -28,498
2,677 44,712 15,900 -28,812
2,731 45,615 16,483 -29,132
2,786 46,537 17,078 -29,459
2,842 47,477 17,685 -29,792
2,899 48,436 18,304 -30,132
2,958 49,414 18,935 -30,479
3,018 50,412 19,580 -30,833
3,079 51,430 20,237 -31,194
3,141 52,469 20,908 -31,562
3,204 53,529 21,592 -31,938
3,269 54,611 22,290 -32,321
El flujo de costos y beneficios a precio sociales
ALTERNATIVA 02
COSTOS
POBLACION INGRESOS INVERSION O Y M BENEFICIOS
TOTAL INCREMENT INCREMENT.
(hab) (S/./AÑO) (S/.) (S/./AÑO) (S/./AÑO)
2,191 2,426,465.23 2,426,465.23
2,236 37,347 15,040 -22,307
2,281 38,101 15,606 -22,495
2,327 38,871 16,183 -22,688
2,374 39,656 16,772 -22,884
2,422 40,457 17,372 -23,085
2,471 41,275 17,985 -23,289
2,521 42,108 18,610 -23,498
2,572 42,959 19,248 -23,711
2,624 43,827 19,898 -23,928
2,677 44,712 20,562 -24,150
2,731 45,615 21,239 -24,376
2,786 46,537 21,930 -24,606
2,842 47,477 22,635 -24,842
2,899 48,436 23,354 -25,082
2,958 49,414 24,088 -25,326
3,018 50,412 24,836 -25,576
3,079 51,430 25,599 -25,831
3,141 52,469 26,378 -26,091
3,204 53,529 27,173 -26,356
3,269 54,611 27,984 -26,627
COSTOS INCREMENTALES SOCIALES DE LOS SUB COMPONENTES
VANC A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
FACT INGRESOS COSTOS POBLACION
ACTUALES ACTUALES AÑO ATENDIDA
11% (hab)
1.000 2,169,013 0 1,972
0.901 33,646 -23,604 1 2,0120.812 30,924 -21,482 2 2,053
0.731 28,422 -19,553 3 2,094
0.659 26,123 -17,798 4 2,137
0.593 24,009 -16,203 5 2,180
0.535 22,067 -14,752 6 2,224
0.482 20,282 -13,433 7 2,269
0.434 18,641 -12,232 8 2,314
0.391 17,133 -11,140 9 2,361
0.352 15,747 -10,147 10 2,409
0.317 14,473 -9,243 11 2,458
0.286 13,302 -8,420 12 2,507
0.258 12,226 -7,672 13 2,558
0.232 11,237 -6,990 14 2,609
0.209 10,328 -6,370 15 2,662
0.188 9,492 -5,806 16 2,716
0.170 8,724 -5,291 17 2,771
0.153 8,018 -4,823 18 2,827
0.138 7,370 -4,397 19 2,884
0.124 6,774 -4,009 20 2,942
1,945,645 VNA
COSTOS INCREMENTALES SOCIALES DE LOS SUB COMPONENTES
ALTERNATIVA 02
FACT INGRESOS COSTOS POBLACION
ACTUALES ACTUALES AÑO ATENDIDA
11% (hab)
1.000 2,426,465 0 1,972
0.901 33,646 -20,096 1 2,012
0.812 30,924 -18,258 2 2,053
0.731 28,422 -16,589 3 2,094
0.659 26,123 -15,075 4 2,137
0.593 24,009 -13,700 5 2,180
0.535 22,067 -12,452 6 2,224
0.482 20,282 -11,318 7 2,269
0.434 18,641 -10,289 8 2,314
0.391 17,133 -9,354 9 2,361
0.352 15,747 -8,505 10 2,409
0.317 14,473 -7,734 11 2,458
0.286 13,302 -7,034 12 2,507
0.258 12,226 -6,397 13 2,558
0.232 11,237 -5,819 14 2,609
0.209 10,328 -5,293 15 2,662
0.188 9,492 -4,816 16 2,716
0.170 8,724 -4,382 17 2,771
0.153 8,018 -3,987 18 2,827
0.138 7,370 -3,629 19 2,884
0.124 6,774 -3,303 20 2,942
2,238,437
COSTOS INCREMENTALES SOCIALES DE LOS SUB COMPONENTES COSTOS INCREMENTALES SOCIALES
POR RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA N° 01
COSTO TOTAL COSTO POR COSTO POR
DEL SISTEMA ABASTECER EVACUAR AÑO
S/. AGUA (S/.) AGUA (S/.)
1.000 0
11,146 7,802 3,344 0.901 111,633 8,143 3,490 0.812 2
12,130 8,491 3,639 0.731 3
12,637 8,846 3,791 0.659 4
13,154 9,208 3,946 0.593 5
13,682 9,577 4,104 0.535 6
14,220 9,954 4,266 0.482 7
14,769 10,338 4,431 0.434 8
15,329 10,730 4,599 0.391 9
15,900 11,130 4,770 0.352 10
16,483 11,538 4,945 0.317 11
17,078 11,955 5,123 0.286 12
17,685 12,379 5,305 0.258 13
18,304 12,813 5,491 0.232 14
18,935 13,255 5,681 0.209 15
19,580 13,706 5,874 0.188 16
20,237 14,166 6,071 0.170 17
20,908 14,635 6,272 0.153 18
21,592 15,114 6,477 0.138 19
22,290 15,603 6,687 0.124 20
COSTOS INCREMENTALES SOCIALES DE LOS SUB COMPONENTES COSTOS INCREMENTALES SOCIALES
POR RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS
ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA N° 02
COSTO TOTAL COSTO POR COSTO POR
DEL SISTEMA ABASTECER EVACUAR AÑO
S/. AGUA (S/.) AGUA (S/.)
1.000 0
15,040 10,528 4,512 0.901 1
15,606 10,924 4,682 0.812 2
16,183 11,328 4,855 0.731 3
16,772 11,740 5,032 0.659 4
17,372 12,161 5,212 0.593 5
17,985 12,590 5,396 0.535 6
18,610 13,027 5,583 0.482 7
19,248 13,474 5,774 0.434 8
19,898 13,929 5,970 0.391 9
20,562 14,394 6,169 0.352 10
21,239 14,868 6,372 0.317 11
21,930 15,351 6,579 0.286 12
22,635 15,844 6,790 0.258 13
23,354 16,348 7,006 0.232 14
24,088 16,861 7,226 0.209 15
24,836 17,385 7,451 0.188 16
25,599 17,920 7,680 0.170 17
26,378 18,465 7,913 0.153 18
27,173 19,021 8,152 0.138 19
27,984 19,589 8,395 0.124 20
COSTOS INCREMENTALES SOCIALES COSTOS INCREMENTALES SOCIALES
POR RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS POR TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 01
POBLACION COSTO DE
ATENDIDA INVERSION OPERACIÓN AÑO
(hab) S/. Y MANTEN.
1,009,358 0 1,009,358 0
2,012 2,341 2,109 12,053 2,443 1,983 2
2,094 2,547 1,863 3
2,137 2,654 1,748 4
2,180 2,762 1,639 5
2,224 2,873 1,536 6
2,269 2,986 1,438 7
2,314 3,101 1,346 8
2,361 3,219 1,258 9
2,409 3,339 1,176 10
2,458 3,461 1,098 11
2,507 3,586 1,025 12
2,558 3,714 956 13
2,609 3,844 892 14
2,662 3,976 831 15
2,716 4,112 774 16
2,771 4,250 721 17
2,827 4,391 671 18
2,884 4,534 624 19
2,942 4,681 581 20
1,033,627
COSTOS INCREMENTALES SOCIALES COSTOS INCREMENTALES SOCIALES
POR RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS POR TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
ALTERNATIVA N° 02 ALTERNATIVA N° 02
POBLACION COSTO DE
ATENDIDA INVERSION OPERACIÓN AÑO
(hab) S/. Y MANTEN.
0 1,343,352 0 1,343,352 0
2,012 3,158 2,845 1
2,053 3,277 2,660 2
2,094 3,398 2,485 3
2,137 3,522 2,320 4
2,180 3,648 2,165 5
2,224 3,777 2,019 6
2,269 3,908 1,882 7
2,314 4,042 1,754 8
2,361 4,179 1,634 9
2,409 4,318 1,521 10
2,458 4,460 1,415 11
2,507 4,605 1,316 12
2,558 4,753 1,224 13
2,609 4,904 1,138 14
2,662 5,058 1,057 15
2,716 5,216 982 16
2,771 5,376 912 17
2,827 5,539 847 18
2,884 5,706 786 19
2,942 5,877 729 20
1,375,043
COSTOS INCREMENTALES SOCIALES COSTOS INCREMENTALES SOCIALES
POR TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POR LAS REDES DE DISTRIBUCION
ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 01
POBLACION COSTO DE
ATENDIDA INVERSION OPERACIÓN AÑO
(hab) S/. Y MANTEN.
0 702,779 0 702,779 0
2,012 1,003 904 12,053 1,047 850 2
2,094 1,092 798 3
2,137 1,137 749 4
2,180 1,184 703 5
2,224 1,231 658 6
2,269 1,280 616 7
2,314 1,329 577 8
2,361 1,380 539 9
2,409 1,431 504 10
2,458 1,483 471 11
2,507 1,537 439 12
2,558 1,592 410 13
2,609 1,647 382 14
2,662 1,704 356 15
2,716 1,762 332 16
2,771 1,821 309 17
2,827 1,882 288 18
2,884 1,943 268 19
2,942 2,006 249 20
713,180
COSTOS INCREMENTALES SOCIALES COSTOS INCREMENTALES SOCIALES
POR TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POR LAS REDES DE DISTRIBUCION
ALTERNATIVA N° 02 ALTERNATIVA N° 02
POBLACION COSTO DE
ATENDIDA INVERSION OPERACIÓN AÑO
(hab) S/. Y MANTEN.
0 626,239 0 626,239 0
2,012 1,354 1,219 1
2,053 1,405 1,140 2
2,094 1,456 1,065 3
2,137 1,509 994 4
2,180 1,564 928 5
2,224 1,619 865 6
2,269 1,675 807 7
2,314 1,732 752 8
2,361 1,791 700 9
2,409 1,851 652 10
2,458 1,912 607 11
2,507 1,974 564 12
2,558 2,037 525 13
2,609 2,102 488 14
2,662 2,168 453 15
2,716 2,235 421 16
2,771 2,304 391 17
2,827 2,374 363 18
2,884 2,446 337 19
2,942 2,519 312 20
639,821
CUADRO COMPARATIVO
INVERSION
CE
VAN
COSTOS INCREMENTALES SOCIALES
POR LAS REDES DE DISTRIBUCION
ALTERNATIVA N° 01
POBLACION COSTO DE 0%
ATENDIDA INVERSION OPERACIÓN INDICADOR
(hab) S/. Y MANTEN. VACT
0 456,876 0 456,876 IE2,012 2,341 2,109 CE2,053 8,143 6,609
2,094 8,491 6,209
2,137 8,846 5,827
2,180 9,208 5,464
2,224 9,577 5,120
2,269 9,954 4,794
2,314 10,338 4,486
2,361 10,730 4,195
2,409 11,130 3,920
2,458 11,538 3,661
2,507 11,955 3,417
2,558 12,379 3,188
2,609 12,813 2,972
2,662 13,255 2,770
2,716 13,706 2,581
2,771 14,166 2,403
2,827 14,635 2,237
2,884 15,114 2,081
2,942 15,603 1,935
532,854
COSTOS INCREMENTALES SOCIALES
POR LAS REDES DE DISTRIBUCION
ALTERNATIVA N° 02
POBLACION COSTO DE 0%
ATENDIDA INVERSION OPERACIÓN INDICADOR
(hab) S/. Y MANTEN. VACT
0 456,876 0 456,876 IE
2,012 3,158 2,845 CE
2,053 10,924 8,866
2,094 11,328 8,283
2,137 11,740 7,734
2,180 12,161 7,217
2,224 12,590 6,731
2,269 13,027 6,275
2,314 13,474 5,847
2,361 13,929 5,445
2,409 14,394 5,069
2,458 14,868 4,717
2,507 15,351 4,388
2,558 15,844 4,080
2,609 16,348 3,793
2,662 16,861 3,524
2,716 17,385 3,273
2,771 17,920 3,040
2,827 18,465 2,822
2,884 19,021 2,619
2,942 19,589 2,430
555,873
CUADRO COMPARATIVO
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
2,169,013 2,426,465
920 1,038
1,945,645 2,238,437
RECOLECCION TRATAMIENTO RED DISTRIB. TOTAL
1,033,627 713,180 532,854
2,477 2,477 2,477
417 288 215 920
2,012 2,012 2,012
2,942 2,942 2,942
2,477 2,477 2,477
RECOLECCION TRATAMIENTO TOTAL
1,375,043 639,821 555,873
2,477 2,477 2,477
555 258 224 1,038
2,012 2,012 2,012
2,942 2,942 2,942
2477 2477 2477
5%
INDICADOR RECOLECCION TRATAMIENTO RED DISTRIB. TOTAL
VACT 1,078,835 748,319 564,578
IE 2,477 2,477 2,477
CE 436 302 228 966
5%
1,078,835.00 748,319 564,578
5%
INDICADOR RECOLECCION TRATAMIENTO TOTAL
VACT 1,415 607
IE 2,477 2,477
CE 1 0 1
10%
INDICADOR RECOLECCION TRATAMIENTO TOTAL
VACT 1,415 607
IE 2,477 2,477
CE 1 0 1
15%
INDICADOR RECOLECCION TRATAMIENTO TOTAL
VACT 1,415 607
IE 2,477 2,477
CE 1 0 1
10%
INDICADOR RECOLECCION TRATAMIENTO RED DISTRIB.
VACT 1,129,052 783,458 587,848
IE 2,477 2,477 2,477
CE 456 316 237
10%
1,129,052 783,458 587,848
15%
TOTAL INDICADOR RECOLECCION TRATAMIENTO
VACT 1,179,270 818,597
IE 2,477 2,477
1,009 CE 476 330
15%
1,179,270 818,597
ALTERNATIVA N° 01
INCREMENTO
RED DISTRIB. TOTAL DE COSTOS
611,112 0%
2,477 5%
247 1,053 10%15%
611,112
1 2 3 4 5
850
900
950
1000
1050
1100
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CE ALTERNATIVA N° 01LÍNEA DE CORTE
% DE VARIACION
C.E
1 2 3 4 5
850
900
950
1000
1050
1100
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CE ALTERNATIVA N° 01LÍNEA DE CORTE
% DE VARIACION
C.E
CE ALTERNATIVA LÍNEA DE
N° 01 CORTE
920 945
966 945
1,009 9451,053 945
1 2 3 4 5
850
900
950
1000
1050
1100
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CE ALTERNATIVA N° 01LÍNEA DE CORTE
% DE VARIACION
C.E
1 2 3 4 5
850
900
950
1000
1050
1100
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CE ALTERNATIVA N° 01LÍNEA DE CORTE
% DE VARIACION
C.E
FLUJO DE CAJA PARA EL CALCULO DE LA TARIFA - ALTERNATIVA 01
AÑONUMERO TARIFA FACTURACION MOROSIDAD
CONEXIÓN PROPUESTA AL AÑO (S/.) %0
1 361 13 56,252 15%
2 368 13 57,388 15%
3 375 13 58,548 15%
4 383 13 59,730 15%
5 391 13 60,937 15%
6 399 13 62,168 15%
7 407 13 63,423 15%
8 415 13 64,705 15%
9 423 13 66,012 15%
10 432 13 67,345 15%
11 440 13 68,705 15%
12 449 13 70,093 15%
13 458 13 71,509 15%
14 468 13 72,954 15%
15 477 13 74,427 15%
16 487 13 75,931 15%
17 497 13 77,465 15%
18 507 13 79,029 15%
19 517 13 80,626 15%
20 527 13 82,254 15%
FLUJO DE CAJA PARA EL CALCULO DE LA TARIFA - ALTERNATIVA 01
INGRESO ING ING O&M CPIMPUESTOS
SALDO
NETO (S/.) COLATERAL TOTAL AL AÑO (S/.)
47,814 956 48,770 28,687 488 19,596
48,780 976 49,756 29,266 498 19,992
49,765 995 50,761 29,857 508 20,396
50,771 1,015 51,786 30,460 518 20,808
51,796 1,036 52,832 31,076 528 21,228
52,842 1,057 53,899 31,703 539 21,657
53,910 1,078 54,988 32,344 550 22,094
54,999 1,100 56,099 32,997 561 22,541
56,110 1,122 57,232 33,664 572 22,996
57,243 1,145 58,388 34,344 584 23,461
58,400 1,168 59,568 35,037 596 23,934
59,579 1,192 60,771 35,745 608 24,418
60,783 1,216 61,998 36,467 620 24,911
62,011 1,240 63,251 37,204 633 25,414
63,263 1,265 64,528 37,955 645 25,928
64,541 1,291 65,832 38,722 658 26,451
65,845 1,317 67,162 39,504 672 26,986
67,175 1,343 68,518 40,302 685 27,531
68,532 1,371 69,902 41,116 699 28,087
69,916 1,398 71,315 41,947 713 28,654
1646428.2 0.9802
0.9802
0.9802
0.9802
0.9802
0.9802
0.9802
0.9802
0.9802
%RECUPERAC.
CAPITAL
1.19 1.7001101
1.21 1.7001101
1.24 1.7001101
1.26 1.7001101
1.29 1.7001101
1.32 1.7001101
1.34 1.7001101
1.37 1.7001101
1.40 1.7001101
1.42 1.7001101
1.45 1.7001101
1.48 1.7001101
1.51 1.7001101
1.54 1.7001101
1.57 1.7001101
1.61 1.7001101
1.64 1.7001101
1.67 1.7001101
1.71 1.7001101
1.74 1.7001101