“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

““Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”UUNIVERSIDADNIVERSIDAD DEDE QQUINTANAUINTANA

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Reunión de Equipo Reunión de Equipo DirectivoDirectivo

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““Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

UUNIVERSIDADNIVERSIDAD DEDE QQUINTANAUINTANA RROOOO

Reunión de Equipo DirectivoReunión de Equipo Directivo

Abril de 2010Abril de 2010

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2010REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2010

Lic. Edmundo Mendoza GómezLic. Edmundo Mendoza GómezResponsable del Sistema Institucional de Gestión de Responsable del Sistema Institucional de Gestión de

la Calidadla Calidad


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NORMA ISO 9001:2000NORMA ISO 9001:2000

0. Introducción1. Objeto y campo de aplicación2. Referencias normativas3. Términos y definiciones4. Sistema de gestión de la calidad5. Responsabilidad de la dirección 5.1 Compromiso de la dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de calidad 5.4 Planificación 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.6 Revisión por la dirección6. Gestión de los recursos7. Realización del producto.8. Medición, análisis y mejora


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Manual de CalidadManual de Calidad

“Para asegurar la conveniencia, la eficacia y la adecuación continua del SIGC, el GRUPO DE DIRECTIVOS lleva a cabo al menos una revisión por la dirección, en el primer trimestre de cada año. Sin embargo, dependiendo del desempeño del sistema, de los procesos y subprocesos se pueden llevar a cabo revisiones adicionales. A través de esta revisión se analiza el desempeño del sistema, los problemas presentados, sus causas; además se evalúan alternativas de mejora y las necesidades de efectuar cambios en el mismo. También se analiza la conveniencia o no de actualizar la política y los objetivos de la calidad “


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Referentes institucionalesReferentes institucionales

1. Los referentes institucionales se consideran adecuados y se actualizan con base a las integración de documentos estratégicos (PEDI, PIFI, etc.):

Misión (En actualización)Visión 2012 (En actualización)Objetivos estratégicosPolítica de calidad


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Resultados de auditorias anterioresResultados de auditorias anteriores

2. En la última auditoría de seguimiento para el segundo ciclo de certificación NO se detectaron NO CONFORMIDADES:

4 4 4

0 0 0

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4

8

3

4

00

2

4

6

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10

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AENOR-01 (Sept. 10,2004 Certif icación)

AENOR-02 (Feb. 15,2006 Seguimiento)

AENOR-03 (Jun. 06,2007 Seguimiento)

AENOR-04 (Nov. 23,2007 Re certif icación)

AENOR-05 (Dic. 12,2008 Seguimiento)

AENOR-06 (Sep. 30,2009 Seguimiento)

Auditorías Externas

No

co

nfo

rm

ida

de

s

No Conformidad Mayor No Conformidad Menor


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3. A pesar de tendencia a la baja en las no conformidades al SIGC, hay puntos débiles que deben ser atendidos: Seguimiento y medición de los proceso, Compras, Mejora


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APARTADOS DE LA NORMA AENOR 01 AENOR 02 AENOR 03 AENOR 04 AENOR 05 AENOR 06 TOTAL4.1: Requisitos generales - - - - 1 - 1 4.2: Requisitos de la documentación 1 1 1 - - - 3 5.1: Compromiso de la dirección - - - - - - - 5.2: Enfoque al cliente - - - - - - - 5.3: Política de la calidad - - 1 - - - 1 5.4: Planificación 1 1 - 1 - - 3 5.5: Responsabilidad, autoridad y comunicación - - - - - - - 5.6: Revisión por la dirección 1 - - - - - 1 6.1: Provisión de recursos - - - - - - - 6.2: Recursos humanos 1 - 1 1 - - 3 6.3: Infraestructura 1 - - - - - 1 6.4: Ambiente de trabajo - - - - - - - 7.1: Planificación de la realización del producto - - 1 - - - 1 7.2: Procesos relacionados con el cliente 1 - 1 - - - 2 7.3: Diseño y desarrollo - - - - - - 7.4: Compras 1 1 1 - 1 - 4 7.5: Producción y prestación del servicio 2 - - - - - 2 7.6: Control de dispositivos de seguimiento y medición - - - - - - - 8.1: Generalidades - - - - - - - 8.2: Seguimiento y medición 3 3 4 1 1 - 12 8.3: Control del producto no conforme 1 1 1 - - - 3 8.4: Análisis de datos 1 - - - - - 1 8.5: Mejora 1 1 1 - 1 - 4

TOTAL 15 8 12 3 4 - 42


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Comunicación con usuariosComunicación con usuarios

Para conocer la opinión de los usuarios de los servicio educativos que se ofrecen se tienen varios instrumentos:

Encuesta a usuariosEncuesta sobre docencia a estudiantesEncuesta a egresadosEncuesta a empleadoresEstudios de pertinencia educativa


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Desempeño de los procesosDesempeño de los procesos

El 65% de los criterios de planificación está cubierto, por lo que hay un 35% que no está claro para el personal a donde dirigirse.

Se cubre el 21% de los criterios de evaluación por lo que el personal no identifica cual fue el desempeño logrado en su proceso.


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Gran parte de la planificación y la evaluación se realiza a nivel directivo, no se ha fortalecido a nivel operativo con el personal de base.

Esta situación es consistente con las reiteradas NO conformidades al apartado norma que se refiere a seguimiento y medición.

En el ejercicio del 2009, el registro de producto NO CONFORME fue mínimo, debido principalmente a la cultura de las “represalias”, situación similar o muy parecida con las quejas y sugerencias.

Desempeño de los procesosDesempeño de los procesos


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Estado de las acciones correctivas y preventivasEstado de las acciones correctivas y preventivas

Como parte de los ejercicios de análisis de las causas que generaron las no conformidades en la última auditoría interna (AU-07) se integró el Plan de Acciones Correctivas y Preventivas (PACP) y se cerró el total de las acciones

Como resultado de la auditoría de seguimiento por parte de AENOR, no fue necesario integrar PACP.

Sigue presentándose una tendencia a trabajar reactivamente y NO proactivamente. Difícilmente nos anticipamos a los hechos para prevenir posibles problemas.

Aún continuamos trabajando en lo urgente y descuidados, o en su caso, posponemos lo importante.


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Resultados de revisiones anterioresResultados de revisiones anteriores

Se mantiene lo que se ha observado en las revisiones anteriores:

•Se trabaja principalmente en forma reactiva y poco proactiva. No nos caracterizamos aún por ser una institución que prevenga problemas.

•Aún continuamos trabajando en lo urgente y descuidados, o en su caso, posponemos lo importante.

•No existe cultura de la organización, la planificación y la evaluación evidenciada.

•No se ha consolidado la cultura de la evaluación mutua, trabajo en equipo y visión de institución (sistema).


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Cambios que pueden afectar el SIGCCambios que pueden afectar el SIGC

La adecuación y mejora mecanismos, instrumentos y metodologías para la prestación de los servicios SIN un análisis detallado y documentado para asegurar su éxito conduce a desorientación de las personas y por consiguiente causa desconfianza en los resultados a alcanzar.

(NO EXISTE SIMULACIÓN


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R-2010 A-01

Los referentes institucionales mencionados se consideran VIGENTES, por lo que los directivos DEBEN seguir promoviendo su comunicación y su comprensión como parte fundamental en la integración de documentos como el PIFI, PAL y Parrilla OVAR, así como del trabajo diario entre su equipo de trabajo.

ACUERDO APROBADO

ACUERDO PROPUESTO

IV. IV. ACUERDOSACUERDOS


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R-2010: A-02

Los DIRECTORES como responsables de los procesos DEBEN realizar una evaluación trimestral para determinar el grado de desempeño de éstos:

Enero - Marzo = AbrilAbril – Junio = JulioJulio – Septiembre = OctubreOctubre – Diciembre = Diciembre.

ACUERDO APROBADO

ACUERDO PROPUESTO



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R-2010: A-03

Establecer la siguiente política en reunión de directivos:

“El enfoque al usuario es uno de los aspectos que centrales para la mejora de los servicios de la institución, por lo que mediante la encuesta a los servicios docentes que se aplica a los alumnos se debe reflejar los puntos débiles que deben ser reforzados o atendidos por las DES, para ello el Programa de Innovación Educativa entrega un análisis a dada DES con los principales hallazgos de cada aplicación de la encuesta”

ACUERDO APROBADO

ACUERDO PROPUESTO



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R-2010: A-04

En lo sucesivo los directores de cada área, DEBEN monitorear el desempeño de sus actividades (procesos) realizando los reportes ejecutivos en lo tiempos que ayuden a la toma de decisiones.

ACUERDO APROBADO

ACUERDO PROPUESTO



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R-2010: A-05

Los directivos DEBEN asegurar el funcionamiento continuo de sus los círculos de calidad/grupos de trabajo para asegurarse de que las metas son entendidas y compartidas. Así como para realizar el análisis de evaluación de desempeño de los procesos cada trimestre, con base en el ejercicio del Plan Anual de Labores y de la Parrilla OVAR.

ACUERDO APROBADO

ACUERDO PROPUESTO



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R-2010: A-06

Mantener y fortalecer la política:

“El SIGC es uno de los sistemas institucionales utilizado como herramienta para la mejora continua, por lo que los directivos deben asegurarse de dejar evidencia del desempeño de los procesos mediante el registro del Producto/Servicio No Conforme”.

ACUERDO APROBADO

ACUERDO PROPUESTO



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20202020

R-2010: A-07

Establecer la siguiente política en reunión de directivos:

“Cada Dirección que lidere procesos, al implementar acciones de mejora de éstos, es importante que se asegure de:• Diseñar y validar el diseño, tomando en cuenta los impactos en los demás procesos del sistema institucional.• Verificar la disponibilidad de los recursos necesarios en cada etapa del desarrollo de las mejoras a

implementar.• Generar la documentación soporte que servirá de guía a los usuarios y personal involucrado, necesarios para el

buen desempeño.• Socializar y/o capacitar a los usuarios y personal involucrado, con adecuada anticipación, sobre los nuevos

esquemas de funcionamiento del proceso.

ACUERDO APROBADO

ACUERDO PROPUESTO



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¡ Gracias por su atención !

LA PLANIFICACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEBEN SER PARTE DEL TRABAJO COTIDIANO COMO LA

OPERACIÓN MISMA

LA PLANIFICACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEBEN SER PARTE DEL TRABAJO COTIDIANO COMO LA

OPERACIÓN MISMA

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