Date post: | 02-Feb-2016 |
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GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
TRANSICIÓN DEL TRANSICIÓN DEL
SIAC SIAC (ISO 9001:1994)(ISO 9001:1994)
AL AL
SIGC SIGC (ISO 9001:2000)(ISO 9001:2000)
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
Objetivo de la reunión
Dar a conocer los aspectos importantes de la transición del Sistema
Institucional de Gestión de la Calidad (SIGC) del IIE.
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
INICIO
PLANIFICACIÓN
CONSULTA AL ORGANISMO
CERTIFICADOR
REVISIÓN Y APROBACIÓN
DEL PLAN
DIFUSIÓNDEL PLAN
CAPACITACIÓN
ANÁLISIS DE PRO- CESOS Y REVISIÓN
DOCUMENTAL SIGC
DIFUSIÓN E IMPLANTACIÓN
DE CAMBIOS
AUDITORIAINTERNA
REVISIÓN DELA DIRECCIÓN
AUDITORIA DECERTIFICACIÓN
FIN
¿Qué avance tenemos en la transición?
DEFINICIÓN DEL SIGC
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
La norma ISO 9001:2000 tiene un enfoque que va más allá de lo establecido por la
norma ISO 9001:1994
ISO 9001:1994ISO 9001:1994 Cumplir requisitos del clienteCumplir requisitos del cliente ““20 puntos de la norma”20 puntos de la norma” Documentar procedimientosDocumentar procedimientos Capacitar al personalCapacitar al personal Calificar al personalCalificar al personal Hacer auditoríasHacer auditorías
Usar técnicas estadísticasUsar técnicas estadísticas
ISO 9001:2000ISO 9001:2000 Satisfacer al clienteSatisfacer al cliente Un modelo de GestiónUn modelo de Gestión Definir procesosDefinir procesos Concientizar al personalConcientizar al personal Demostrar competenciaDemostrar competencia Gestionar programas de Gestionar programas de
AuditoríaAuditoría Analizar datos y medir Analizar datos y medir
desempeño “eficacia”desempeño “eficacia”
REFERENCIA: DÍA DE LA CALIDAD 2003 – PONENCIA DEL ING. MIGUEL GARCÍA ALTAMIRANOREFERENCIA: DÍA DE LA CALIDAD 2003 – PONENCIA DEL ING. MIGUEL GARCÍA ALTAMIRANO
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
La norma ISO 9001:2000 promueve la adopción de un enfoque basado en
procesos.
Los procesos “atraviesan” la estructura de la Los procesos “atraviesan” la estructura de la organización, rompiendo fronteras entre organización, rompiendo fronteras entre
áreas funcionales.áreas funcionales.
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
El sistema de gestión se estructura porprocesos
Definición de procesos completos
Clientes y proveedores del IIE
Documentos que soporten los procesos del IIE
El cumplimiento de la norma se da mediante la participación de toda la organización
ISO 9001:2000 (SIGC)
Estructura por funciones
Definición segmentada de los procesos
Clientes y proveedores en cada área
Documentos en cada área
El cumplimiento de la norma debe darse en cada área
ISO 9001:1994 (SIAC)
Estructura orientada a procesosProcesos
OICDireccionesTécnicas
DPyATDirección Ejecutiva
Gestión de recursosAnálisis y mejora
Gestión de proyectos
Revisión por la Dirección
Control de documentos
DAyF Gerencias Técnicas
OICDireccionesTécnicas
DPyATDirección Ejecutiva
DAyF Gerencias Técnicas
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
¿Por qué estamos haciendo la transición?
Los certificados basados en la norma ISO
9001:1994 expiran el 15 de diciembre del
2003. Además la versión 2000 de la norma
representa una mejora en la forma de ver
los sistemas de calidad.
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
¿Qué cambios vamos a realizar al SIAC?
• Cambio en la denominación del SIAC y del MIAC.
Ahora serán SIGC (Sistema Institucional de Gestión de la
Calidad) y MIGC (Manual Institucional de Gestión de la Calidad).
• El MIGC describe el SIGC conforme a la estructura de la
norma ISO 9001:2000, tomando en consideración lo que
hemos aprendido y desarrollado en el SIAC.
• El SIGC comprende a todo el IIE. Ya no tendremos
sistemas por áreas, ahora será un solo sistema para todo
el IIE.
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
¿Qué cambios vamos a realizar al SIAC?
La transición del SIAC al SIGC para cumplir la norma ISO 9001:2000
conviene que la veamos como si nos pusiéramos otros “lentes”
para mirar el sistema:
Con el SIAC vemosCon el SIAC vemos
Cumplimiento de los requisitos de la Cumplimiento de los requisitos de la norma en cada área norma en cada área
Procesos por área (segmentos)Procesos por área (segmentos) Muchos procedimientos exigidos por Muchos procedimientos exigidos por
la norma y algunos multiplicados la norma y algunos multiplicados por el número de áreaspor el número de áreas
Con el SIGC vamos a verCon el SIGC vamos a ver
Cumplimiento de los requisitos de la Cumplimiento de los requisitos de la norma distribuido entre todo el IIEnorma distribuido entre todo el IIE
Procesos completos que atraviesan Procesos completos que atraviesan las distintas áreaslas distintas áreas
Seis procedimientos exigidos por la Seis procedimientos exigidos por la norma más los documentos norma más los documentos necesarios para operar y controlar necesarios para operar y controlar cada proceso del SIGCcada proceso del SIGC
Los procesos siempre han existido en el IIE. Al observarlos
completos, es posible que algunos requieran ajustes o cambios.
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
¿Qué cambios vamos a realizar al SIAC?
• Tomando el modelo de la ISO 9001:2000 como base, el SIGC
queda constituido por los siguientes procesos:
PROCESOSPROCESOS DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
Gestión de ProyectosGestión de Proyectos Procesos que generan los productos para los clientes Procesos que generan los productos para los clientes del IIE (investigación, desarrollo tecnológico y del IIE (investigación, desarrollo tecnológico y servicios técnicos especializados)servicios técnicos especializados)
Gestión de recursosGestión de recursos Procesos que soportan la gestión de proyectosProcesos que soportan la gestión de proyectos
Análisis y mejoraAnálisis y mejora Procesos de vigilancia y mejoramiento de los procesos Procesos de vigilancia y mejoramiento de los procesos del sistemadel sistema
Revisión por la Revisión por la direccióndirección
Procesos de evaluación y toma de decisiones para Procesos de evaluación y toma de decisiones para mejorar el SIGCmejorar el SIGC
Control de Control de documentacióndocumentación
Procesos para controlar documentos y registros del Procesos para controlar documentos y registros del SIGCSIGC
En la siguiente lámina se aprecia el modelo de ISO 9001:2000 y
las áreas que tienen la responsabilidad principal de estos procesos.
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
MODELO DE ISO 9001:2000MODELO DE ISO 9001:2000
Sistema de Gestión de la Calidad
Mejora Continua
Responsabilidad de la Dirección
Medición, Análisis y Mejora
Gestión de Recursos
Cliente
Requi-sitos Producto
Realización
del Producto
Entrada
Cliente
Satis-facción
Salida
DIRECTOR EJECUTIVO Y COMITÉ DE CALIDAD
DIVISIONES Y GERENCIAS TÉCNICAS
ADM. Y FINANZASPLANEACIÓN Y APOYO
TÉCNICO
COORD. PROGRAMA DE CALIDADPLANEACIÓN Y APOYO TÉCNICOÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIVISIONES Y GERENCIAS TÉCNICAS
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
Anexo I del MIGC
PROCESOS DEL SIGC - IIEPROCESOS DEL SIGC - IIE
ENTRADA SUBPROCESO SALIDAEVIDENCIA/
REGISTRO DOCUMENTO
NORMA/MIGC
RESP.
A Definición, planeación y formalización del proyecto
B Ejecución y seguimiento del proyecto
C Terminación del proyecto
D Gestión de recursos
E Auditoría interna
F Revisión por la dirección
G Análisis y mejora
H Control de documentos
I Control de registros
J Control de los equipos e instrumentos de medición y prueba
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
PROCESOS DE SOPORTE AL SIGC
. .
GESTIÓN DE PROYECTOS
GESTIÓN DERECURSOS
IniciativaContrato marco
Contrato específico
Entrega-recepciónInforme final
AUDITORÍAINTERNA
REVISIÓN PORLA DIRECCIÓN
ANÁLISIS YMEJORA
CONTROL DEDOCUMENTOS
CONTROL DEREGISTROS
Lineamientos ypolíticas institucionales
Necesidades y mejoras al SIGCLineamientos y
políticas institucionales
Documentos del SIGC
Documentos Controlados
Registrosdel SIGC
RegistrosControlados
Recursos paralos proyectos
Información parala revisión del SIGC
A, B, C, J
D
E
F
G
H I
Referencia al Anexo I del MIGC
Información de los procesos del SIGC
Registro de baja
Referencia al punto del MIGC
6
7
8
5.6
4.2.3 4.2.4
8.2.2
CLIENTE
Retroalimentacióndel cliente
Necesidades delos proyectos
PROCESOS DEL SIGC - IIEPROCESOS DEL SIGC - IIE
Interacción con el cliente
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
¿Qué cambios vamos a realizar al SIAC?
• Aplicar un modelo de procesos del SIGC para cumplir con la norma
ISO 9001:2000.
Mediante la aplicación de este modelo:
• Cumplimos con:
La política y los objetivos de calidad.
Los requisitos de los clientes.
Los requisitos legales y reglamentarios.
Los requisitos de la norma.
• Todos participamos en uno o varios de los procesos del SIGC.
• El cumplimiento de los requisitos de la norma se logra mediante
la operación y control eficaz de los procesos del SIGC.
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
¿Cuándo nos vamos a certificar con la
nueva norma?
La Dirección Ejecutiva ha decidido recibir la auditoría de
certificación en la semana del 16 al 20 de junio del 2003. En este
momento estamos en la etapa de análisis de procesos y revisión
documental del sistema. Los cambios que se requiera implantar
serán coordinados por los responsables de los procesos.
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
¿Cómo estamos haciendo la transición?
•Estamos siguiendo el plan que aprobó el comité de calidad en
octubre del 2002 y está en la página del SIAC.
•Ya se capacitaron a los facilitadores y los auditores en las
nuevas versiones de las normas.
•El comité de calidad definió el SIGC revisando la política de la
calidad, los objetivos de la calidad y aprobando el MIGC que
describe el sistema y sus procesos.
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
¿Cómo estamos haciendo la transición?
•A partir del MIGC aprobado, consideramos que serán pocos los
cambios que habrá que implantar, ya que se está considerando
todo lo que se desarrolló en el SIAC. El resultado del análisis de los
procesos va a precisar qué cambios son necesarios y también
cuáles documentos del SIAC serán empleados en el SIGC.
•Al concluir el análisis de los procesos vamos a contar con los
programas para actualizar o elaborar los documentos necesarios
para el SIGC y los programas para implantar los cambios
necesarios.
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
¿Qué debo hacer yo?
1. Leer el MIGC y entender el SIGC.
2. Estudiar el anexo I del MIGC que resume los puntos clave para
demostrar el cumplimiento de la norma y los responsables del
proceso.
a) Estudiar y entender los diagramas presentados que describen
la secuencia e interacción entre todos los procesos del SIGC.
b) Apoyar a los responsables del proceso y a los facilitadores en
el análisis del proceso en que participas, en la revisión de los
documentos y en la implantación de los cambios que se
definan como necesarios.
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
Manual Institucional de Gestión de la Calidad
La redacción del MIGC se logró:Realizando iteraciones entre dos enfoques:
– Ver qué procesos existentes en el IIE cumplen con los requisitos de la norma
– Ver que requisitos se cumplen con procesos procesos existentes
EL resultado: Se identificaron los procesos con los que se cumplen
los requisitos de la norma. Se utilizó la misma numeración de secciones que usa
la norma, y el mismo vocabulario
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
¿Qué hay de nuevo?
Algunas evidencias no se elaboran de la misma manera en todas las divisiones:
–6.2.2 c. Evaluación de la acción de determinar la competencia del personal (?)–6.2.2 c. Evaluación de la formación o capacitación (?)–8.4 Análisis de datos
a. Satisfacción del cliente (?)b. Conformidad con los requisitos del producto (?)c. Características y tendencias de procesos y productos (?)d. Proveedores (si se realiza)
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
Puntos relevantes del SIGC:
• En el IIE el proyecto es el proceso (conjunto de actividades) para elaborar productos para el cliente. En el MIGC este proceso se divide en tres etapas identificadas como A, B y C (Anexo I)
• Como todo proceso el proyecto tiene objetivos, resultados y se le hace seguimiento y medición utilizando el informe trimestral de donde se obtienen los siguientes indicadores:
•Índice de avance físico
•Índice de avance financiero
•Valor ganado
•Eficiencia en costo
•Autosuficiencia
• El seguimiento y medición de los productos se hace de acuerdo al plan de calidad del proyecto o a lo acordado con el cliente.
• El producto que resulte no conforme después de su seguimiento y medición se controla utilizando un documento (minuta u otro).
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
El proceso sustantivo es la gestión de proyectos
A B C
MIGC, Procedimientos, Instrucciones, Manuales, Plan de calidad, Especificaciones, . . .
Evidencias/Registros
Productos
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Con tu participación podremos salir exitosos del desafío que representa la transición del SIAC al SIGC
(ISO 9001:2000)